„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის N47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის N47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 9
დოკუმენტის მიმღები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 18/02/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/02/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 02/10/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.112.016260
9
18/02/2016
ვებგვერდი, 22/02/2016
190020020.35.112.016260
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის N47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №9

2016 წლის 18 თებერვალი

       ქ. ლანჩხუთი

 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი" 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
-
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №47 დადგენილებაში (ვებგვერდი: matsne.gov.ge, 05.01.2016) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014
წლის
 ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13520717

16929707

8556383

8373324

12890864

4477564

8413300

გადასახადები

871764

1229828

 

1229828

1530000

 

1530000

გრანტები

11805754

14657483

8556383

6101100

9993664

4477564

5516100

სხვა 

შემოსავლები

843199

1042396

 

1042396

1367200

 

1367200

ხარჯები

7716686

8648656

225236

8423420

8742895

0

8742895

შრომის

ანაზღაურება

1729622

1534129

 

1534129

1822300

 

1822300

საქონელი და

მომსახურება

986752

787355

19322

768033

847595

0

847595

სუბსიდიები

4585590

5658483

170950

5487533

5706600

0

5706600

გრანტები

 

305360

 

305360

0

0

0

სოციალური

უზრუნველყოფა

381403

318239

10081

308158

288400

0

288400

სხვა ხარჯები

33319

45090

24883

20207

78000

0

78000

საოპერაციო

სალდო

5804031

8281051

8331147

-50096

4147969

4477564

-329595

არაფინანსური

აქტივების
 ცვლილება

3554553

10349147

10378579

-29432

4081719

4477564

-395845

ზრდა

3623745

10461388

10378579

82809

4781719

4477564

304155

კლება

69192

112241

 

112241

700000

 

700000

მთლიანი სალდო

2249478

-2068096

-2047432

-20664

66250

0

66250

ფინანსური აქტივების
 ცვლილება

2249478

-2068096

-2047432

-20664

-247510

0

-247510

ზრდა

2249478

0

 

 

0

 

 

კლება

 

2068096

2047432

20664

247510

 

247510

ვალდებულებების

ცვლილება

0

 

 

 

-313760

0

-313760

ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

საშინაო

 

 

 

 

0

 

 

კლება

0

0

0

0

313760

0

313760

საშინაო

 

 

 

 

313760

 

313760

 

 

 

 

 

0

 

 

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

";

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება   

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014
წლის
 ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

13569909

17041948

8556383

8485565

13590864

4477564

9113300

შემოსავლები

13500717

16929707

8556383

8373324

12890864

4477564

8413300

არაფინანსური

აქტივების კლება

69192

112241

 

112241

700000

 

700000

ფინანსური

აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

0

0

 

 

 

 

 

ვალდებულებების

ზრდა

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

11340431

19110044

10603815

8506229

13524614

4477564

9047050

ხარჯები

7716686

8648656

225236

8423420

8742895

0

8742895

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

3623745

10461388

10378579

82809

4781719

4477564

304155

ფინანსური

აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების

კლება

 

 

 

 

313760

 

313760

ნაშთის ცვლილება

2229478

-2068096

-2047432

-20664

247510

0

247510

";

გ) დადგენილების მე-3  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12890864  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014
წლის
 ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13500717

16929707

8556383

8373324

12890864

4477564

8413300

გადასახადები

871764

1229828

 

1229828

1530000

0

1530000

გრანტები

11785754

14657483

8556383

6101100

9993664

4477564

5516100

სხვა შემოსავლები

843199

1042396

 

1042396

1367200

 

1367200

";

დ) დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1 530 000 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014
წლის
 ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

871764

1229828

0

1229828

1530000

0

1530000

საშემოსავლო

გადასახადი

 

0

 

 

730000

 

730000

ქონების

გადასახადი

872764

1229828

0

1229828

800000

0

800000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

371921

296208

 

296208

250000

 

250000

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0

0

 

 

0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

14296

14249

 

14249

10000

 

10000

სასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

96740

139403

 

139403

60000

 

60000

არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების
 მიწაზე

389807

779968

 

779968

480000

 

480000

სხვა

გადასახადები

ქონებაზე

0

0

 

 

0

 

 

სხვა

გადასახადები

-1000

0

 

 

0

 

 

";

ე) დადგენილების მე-5  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  9 993 664 ლარის ოდენობით

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

გრანტები

11805754

14657483

9993664

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

11805754

14657483

9993664

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5907400

6101100

5516100

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5687400

5881100

5296100

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

220000

220000

220000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5878354

8556383

4477564

 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

2955749

3897643

3419997

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

819692

817448

 

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

200000,0

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

2102913

3641292

1057567

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობიდან
მიღებული ტრანსფერი

20000

 

 

";

ვ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8 742895  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014
 წლის
 ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7716686

8648656

225236

8423420

8742895

0

8742895

შრომის ანაზღაურება

1729622

1534129

0

1534129

1822300

0

1822300

საქონელი და

მომსახურება

986752

787355

19322

768033

847595

0

847595

სუბსიდიები

4585590

5658483

170950

5487533

5706600

0

5706600

გრანტები

0

305360

0

305360

0

0

0

სოციალური
უზრუნველყოფა

381403

318239

10081

308158

288400

0

288400

სხვა ხარჯები

33319

45090

24883

20207

78000

0

78000

";

ზ) დადგენილების მე-8 მუხლის „ა“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 781 719 ლარის ოდენობით,  

მათ შორის:

კოდი

დასახელება

2014 წლის
ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3620

40429

20500

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

250

2000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3515563

9459654

4220814

04 00

განათლება

93563

949435

461405

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

0

11620

77000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

10999

0

0

 

სულ ჯამი

3623745

10461388

4781719

";

თ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური
 კოდი

დასახელება

2014 წლის
ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2188881

2088998

2425600

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2188881

2088998

2425600

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2157087

2088998

2390600

7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

31794

0

35000

7.2

თავდაცვა

149869

116210

120400

7.22

სამოქალაქო თავდაცვა

149869

116210

120400

7.3

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

336297

311509

0

7.31

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

 

 

 

7.32

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

336297

311509

0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

3074968

5517133

3436904

7.42

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა

905158

970876

154000

7.421

სოფლის მეურნეობა

905158

970876

154000

7.45

ტრანსპორტი

2169810

4546257

3282904

7.451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2169810

4546257

3282904

7.5

გარემოს დაცვა

387495

492000

550000

7.51

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

387495

492000

550000

7.6

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

864828

4457489

1490520

7.61

ბინათმშენებლობა

0

395095

0

7.63

წყალმომარაგება

19588

777302

5000

7.64

გარე განათება

271793

330468

540000

7.65

გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ
მეურნეობაში

 

 

 

7.66

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

573447

2954624

945520

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

127799

122500

130000

7.74

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

127799

122500

130000

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2488259

3094881

3095000

7.81

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1526591

2079500

1880000

7.82

მომსახურება კულტურის სფეროში

930671

960381

1160000

7.84

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

30997

55000

55000

7.9

განათლება

1342063

2499423

2194150

7.91

სკოლამდელი აღზრდა

1342063

2499423

2194150

7.92

ზოგადი განათლება

 

 

 

710

სოციალური დაცვა

379972

409901

395800

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0

0

2000

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

36425

35200

40000

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

154050

185370

145000

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0

10000

15000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

189497

179331

193800

 

სულ

11340431

19110044

13838374

";

ი) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების  დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 35000  ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს  გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა  და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო ორგანო";

კ) დადგენილების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.1 ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული  კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მშენებარე გზების ექსპლოატაცია -რეაბილიტაცია, საქ.მთავრობის  2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულებით  გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გზების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია. (კერძოდ, სუფსა გულიანის გზის რეაბილიტაციაზე გაფორმებული მრავალწლიანი ხელშეკრულების 2016 წლის  გეგმის 800000-ის უზრუნველყოფა, ქალაქ ლანჩხუთის ქუჩების, აკეთის, ღრმაღელის, გვიმბალაურის, მამათის, აცანის, მაჩხვარეთის, ნინოშვილის, ჩიბათის, სუფსის, ნიგვზიანის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გზების სანიაღვრე არხებისა და საფარის რეაბილიტაციის სამუშაოები), ასევე გაწეული იქნება 2014 წლის №34 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო უზრუნველყოფისათვის დაკავებული 2,5 % თანხების დაბრუნება. ასევე განხორციელდება ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება.

ლ) დადგენილების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.2.5.1. ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2.2.5.1 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი  03 03 03)    

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, კერძოდ, სკვერების ექსპლოატაცია-რებილიტაცია. ასევე განხორციელდება ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულებით ქალაქ ლანჩხუთის ცენტრის კეთილმოწყობა, ასევე საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება. ";

მ) დადგენილების მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტის 3.2. ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3.2  განათლების ობიექტების  რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაწეული იქნება 2014 წლის №34 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო უზრუნველყოფისათვის დაკავებული 2,5% თანხების დაბრუნება. ასევე განხორციელდება ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულებით  ნიგოითის, შუხუთის და ლესის ადმინისტრაციულ ერთეულში საბავშვო ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ასევე საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება.";
 

ნ) დადგენილების მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით,  თანდართული რედაქციით:

ორგანი-

ზაციული
 კოდი

დასახელება

2014
 წლის
 ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტი

11340431

19110044

10603815

8506229

13838374

4477564

9360810

 

მომუშავეთა

რიცხოვნობა

235

149

0

149

153

0

153

 

ხარჯები

7716686

8648656

225236

8423420

8742895

0

8742895

 

შრომის

ანაზღაურება

1729622

1534129

0

1534129

1822300

0

1822300

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

3623745

10461388

10378579

82809

4781719

4477564

304155

 

ვალდებულებები

0

0

0

0

313760

0

313760

01 00

წარმომადგენლობითი და
აღმასრულებელი

ორგანოების
დაფინანსება

2188881

2088998

18922

2070076

2425600

0

2425600

 

მომუშავეთა

რიცხოვნობა

175

141

0

141

145

0

145

 

ხარჯები

2185261

2048569

18922

2029647

2404495

0

2404495

 

შრომის

ანაზღაურება

1349217

1445248

0

1445248

1732000

0

1732000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

3620

40429

0

40429

20500

0

20500

 

ვალდებულებები

0

0

0

0

605

0

605

01 01

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

660037

662599

7155

655444

727900

0

727900

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

26

26

 

26

30

 

30

 

ხარჯები

659537

647901

7155

640746

723400

0

723400

 

შრომის

ანაზღაურება

345999

389043

 

389043

469200

 

469200

 

არაფინანსური

ქტივების ზრდა

500

14698

 

14698

4500

 

4500

01 02

მუნიციპალიტეტის

გამგეობა

1497050

1426399

11767

1414632

1662700

0

1662700

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

149

115

 

115

115

 

115

 

ხარჯები

1493930

1400668

11767

1388901

1646095

0

1646095

 

შრომის

ანაზღაურება

1003218

1056205

 

1056205

1262800

 

1262800

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

3120

25731

 

25731

16000

 

16000

 

ვალდებულებები

 

0

 

 

605

 

605

01 03

სარეზერვო

ფონდი

31794

0

0

0

35000

0

35000

 

ხარჯები

31794

0

0

0

35000

0

35000

02 00

თავდაცვა,

საზოგადოებრივი
 წესრიგი და

უსაფრთხოება

486166

427719

0

427719

120400

0

120400

 

მომუშავეთა

რიცხოვნობა

60

8

0

8

8

0

8

 

ხარჯები

486166

427469

0

427469

118400

0

118400

 

შრომის

ანაზღაურება

380405

88881

0

88881

90300

0

90300

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

250

0

250

2000

0

2000

02 01

სახანძრო-სამაშველო
 სამსახური

336297

311509

0

311509

0

0

0

 

მომუშავეთა

რიცხოვნობა

46

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

336297

311509

0

311509

0

0

0

 

შრომის

ანაზღაურება

272400

5418

 

5418

0

 

 

02 02

ქვეყნის

თავდაცვის-

უნარიანობის
 ამაღლების

ხელშეწყობა

149869

116210

0

116210

120400

0

120400

 

მომუშავეთა

რიცხოვნობა

14

8

 

8

8

 

8

 

ხარჯები

149869

115960

0

115960

118400

0

118400

 

შრომის

ანაზღაურება

108005

83463

 

83463

90300

 

90300

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

 

250

 

250

2000

 

2000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
 
რეაბილიტაცია

და

ექსპლოატაცია

4327291

10466622

9459807

1006815

5477424

4035814

1441610

 

ხარჯები

811728

1006968

40283

966685

1205665

0

1205665

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

3515563

9459654

9419524

40130

4220814

4035814

185000

 

ვალდებულებები

0

0

0

0

50945

0

50945

03 01

საგზაო

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
 
რეაბილიტაცია

და მოვლა-შენახვა

2169810

4546257

4501131

45126

3282904

3110814

172090

 

ხარჯები

0

4996

0

4996

20000

0

20000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

2169810

4541261

4501131

40130

3225814

3110814

115000

 

ვალდებულებები

 

0

 

 

37090

 

37090

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქ

ტურის
 მშენებლობა

რეაბილიტაცია

და
ექსპლოატაცია

1056806

4544226

3735967

808259

1740520

640000

1100520

 

ხარჯები

629748

848142

39883

808259

1031665

0

1031665

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

427058

3696084

3696084

0

695000

640000

55000

 

ვალდებულებები

0

0

0

0

13855

0

13855

03 02
 01

სარწყავი

არხების და ნაპირსამაგრი
 ნაგებობების

მოწყობა,

რეაბილიტაცია
და

ექსპლოატაცია

377930

2549361

2549361

0

645520

640000

5520

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

377930

2549361

2549361

 

640000

640000

0

 

ვალდებულებები

 

0

 

 

5520

 

5520

03 02
 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
 და

ექსპლოატაცია

19588

777302

776511

791

5000

0

5000

 

ხარჯები

810

791

0

791

5000

0

5000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

18778

776511

776511

 

0

 

 

03 02
 05

გარე განათება

271793

330468

15000

315468

540000

0

540000

 

ხარჯები

241443

330468

15000

315468

476665

0

476665

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

30350

0

0

0

55000

0

55000

 

ვალდებულებები

0

0

0

0

8335

0

8335

03 02
 05 01

()იპ

ლანჩხუთის ტექსერვისი
 ( 433642490)

142400

204500

15000

189500

400000

0

400000

 

ხარჯები

142400

204500

15000

189500

336665

0

336665

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 

0

 

 

55000

 

55000

 

ვალდებულებები

 

0

 

 

8335

 

8335

03 02
 05 02

გარე განათების
ელექტრო
ენერგიის

ღირებულება

129393

125968

0

125968

140000

0

140000

 

ხარჯები

99043

125968

0

125968

140000

0

140000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

30350

0

 

 

0

 

 

03 02
 06

დასუფთავების

ღონისძიებები

387495

492000

0

492000

550000

0

550000

 

ხარჯები

387495

492000

0

492000

550000

0

550000

03 02 
06 02

()იპ

ლანჩხუთის

სერვისი
 (433642677)

387495

492000

0

492000

550000

0

550000

 

ხარჯები

387495

492000

0

492000

550000

0

550000

03 02
 07

ბინათმშენებლობა

0

395095

395095

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

24883

24883

0

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 

370212

370212

 

0

 

 

03 03

მუნიციპალიტეტის
 კეთილმო
-

წყობის ღონისძიებები

195517

405263

405263

0

300000

285000

15000

 

ხარჯები

96515

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

99002

405263

405263

0

300000

285000

15000

03 03
 01

()იპ

ლანჩხუთი

კეთილმოწყობა

96515

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

96515

0

0

0

0

0

0

03 03
02

საპროექტო

დოკუმენტაციისა

და
საექსპერტო

მომსახურების
შესყიდვისთვის

გამოყოფილი

თანხა

99002

143168

143168

0

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

99002

143168

143168

 

0

 

 

03 03
 03

მუნიციპა

ლიტეტის
 კეთილმოწყობა

0

262095

262095

0

300000

285000

15000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 

262095

262095

 

300000

285000

15000

03 04

სოფლის

მხარდაჭერის

პროგრამის
 ფარგლებში

განსახორციელებელი

პროექტები

819693

817446

817446

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

400

400

0

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

819693

817046

817046

 

0

 

 

03 05

სოფლის

მეურნეობის
მხარდაჭერის

ღონისძიებები

85465

153430

0

153430

154000

0

154000

 

ხარჯები

85465

153430

0

153430

154000

0

154000

03 05
01

სოფლის

მეურნეობის

მხარდაჭერა

0

0

0

0

0

0

0

03 05
02

()იპ

საგარეო-

ეკონომიკური
 კავშირურთი-

ერთობების, ინვესტიციების,
 
ტრანსპორტის, ტურიზმის
და მეწარმეობის

განვითარების ცენტრი

(233733984)

85465

153430

0

153430

154000

0

154000

 

ხარჯები

85465

153430

0

153430

154000

0

154000

04 00

განათლება

1342063

2499423

1038597

1460826

2194150

441750

1752400

 

ხარჯები

1248500

1549988

89162

1460826

1730345

0

1730345

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

93563

949435

949435

0

461405

441750

19655

 

ვალდებულებები

0

0

0

0

2400

0

2400

04 01

()იპ

სკოლამდელი საგანმანათლებლო- სააღმზრდელო ცენტრი

(233732565)

1248500

1549988

89162

1460826

1750000

0

1750000

 

ხარჯები

1248500

1549988

89162

1460826

1730345

0

1730345

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 

0

 

 

19655

 

19655

04 02

განათლების

ობიექტების
რეაბილიტაცია

და

ექსპლოატაცია

93563

949435

949435

0

444150

441750

2400

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

93563

949435

949435

 

441750

441750

0

 

ვალდებულებები

 

0

 

 

2400

 

2400

05 00

კულტურა,

რელიგია,
ახალგაზრდული

და სპორტული

ღონისძიებები

2488259

3094881

76408

3018473

3095000

0

3095000

 

ხარჯები

2488259

3083261

66788

3016473

2758190

0

2758190

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

11620

9620

2000

77000

0

77000

 

ვალდებულებები

0

0

0

0

259810

0

259810

05 01

სპორტის

განვითარების
ხელშეწყობა

1526591

2079500

8000

2071500

1880000

0

1880000

 

ხარჯები

1526591

2079500

8000

2071500

1620190

0

1620190

 

ვალდებულებები

0

0

0

0

259810

0

259810

05 01
01

სპორტული

ღონისძიებების

დაფინანსება

105000

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

105000

0

0

0

0

0

0

05 01
02

()იპ

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის

გამგეობის
საფეხბურთო

კლუბი

,,ლანჩხუთის გურია"

(233734126)

972991

1510000

0

1510000

1250000

0

1250000

 

ხარჯები

972991

1510000

0

1510000

990190

0

990190

 

ვალდებულებები

 

0

 

 

259810

 

259810

05 01
03

()იპ

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
  სპორტული
ცენტრი

(433642178)

303600

374500

0

374500

375000

0

375000

 

ხარჯები

303600

374500

0

374500

375000

0

375000

05 01
04

()იპ

გოგონათა ექსპერიმენტალური
 სარაგბო-
საფეხბურთო

სკოლა

(433645004)

0

61000

4000

57000

65000

0

65000

 

ხარჯები

0

61000

4000

57000

65000

0

65000

05 01
06

()იპ

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
 საფეხბურთო
სკოლა

(433642203)

145000

134000

4000

130000

190000

0

190000

 

ხარჯები

145000

134000

4000

130000

190000

0

190000

05 02

კულტურის განვითარების
 ხელშეწყობა

930671

960381

68408

891973

1160000

0

1160000

 

ხარჯები

930671

948761

58788

889973

1083000

0

1083000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

11620

9620

2000

77000

0

77000

05 02
01

()იპ

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის

კულტურის

დაწესებულებათა
გაერთიანება

(233731478)

301000

903800

58788

845012

1023000

0

1023000

 

ხარჯები

301000

903800

58788

845012

1023000

0

1023000

05 02
02

ბიბლიოთეკა

130000

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

130000

0

0

0

0

0

0

05 02
03

მუზეუმები

176939

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

176939

0

0

0

0

0

0

05 02
04

სახელოვნებო

სკოლები

215340

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

215340

0

0

0

0

0

0

05 02
05

ტურიზმი

50085

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

50085

0

0

0

0

0

0

05 02
06

სოც.

კულტურული

ღონისძიებები

57307

46961

0

46961

60000

0

60000

 

ხარჯები

57307

44961

0

44961

60000

0

60000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 

2000

 

2000

0

 

 

05 02
07

კულტურის

ობიექტების
რეაბილიტაცია

და

ექსპლოატაცია

0

9620

9620

0

77000

0

77000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 

9620

9620

 

77000

 

77000

05 03

რელიგიის

დაფინანსება

30997

55000

0

55000

55000

0

55000

 

ხარჯები

30997

55000

0

55000

55000

0

55000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის
 დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

507771

532401

10081

522320

525800

0

525800

 

ხარჯები

496772

532401

10081

522320

525800

0

525800

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

10999

0

0

0

0

0

0

06 01

ჯანდაცვის

პროგრამები

127799

122500

0

122500

130000

0

130000

 

ხარჯები

116800

122500

0

122500

130000

0

130000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

10999

0

0

0

0

0

0

06 01
01

()იპ

ლანჩხუთის საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის
ცენტრი

(233730763)

116800

122500

0

122500

130000

0

130000

 

ხარჯები

116800

122500

0

122500

130000

0

130000

06 01
02

ჯანდაცვის ობიექტების
 რეაბილიტაცია

და

ექსპლოატაცია

10999

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

10999

0

 

 

0

 

 

06 02

სოციალური

პროგრამები

379972

409901

10081

399820

395800

0

395800

 

ხარჯები

379972

409901

10081

399820

395800

0

395800

06 02
01

ბიკარბონატული

ჰემოდიალიზით

თირკმლის
 ქრონიკული

უკმარისობით

დაავადებულთა

სამედიცინო

დაწესებულებაში ტრანსპორტირების

პროგრამა

19872

28656

2736

25920

30000

0

30000

 

ხარჯები

19872

28656

2736

25920

30000

0

30000

06 02
04

მრავალშვილიან

ოჯახთა
 დახმარების

პროგრამა

36425

35200

2975

32225

40000

0

40000

 

ხარჯები

36425

35200

2975

32225

40000

0

40000

06 02
09

()იპ

სარეაბილიტაციო

ცენტრი
იავნანა

(433642356)

9996

10000

0

10000

10000

0

10000

 

ხარჯები

9996

10000

0

10000

10000

0

10000

06 02
10

მაღალმთიან სოფლებიდან
 მოსწავლეთა
ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა

3710

3775

0

3775

5400

0

5400

 

ხარჯები

3710

3775

0

3775

5400

0

5400

06 02
11

სოციალურად დაუცველი
 მოსახლეობის დახმარება

255740

322270

4370

317900

293400

0

293400

 

ხარჯები

255740

322270

4370

317900

293400

0

293400

06 02
11 01

()იპ  უფასო სასადილო
მზრუნველობა
მოკლებულთათვის 

(233730772)

62590

73990

0

73990

77000

0

77000

 

ხარჯები

62590

73990

0

73990

77000

0

77000

06 02
11 02

იძულებით

გადაადგილებულ
 პირთა დახმარების

პროგრამა

9800

10800

0

10800

12800

0

12800

 

ხარჯები

9800

10800

0

10800

12800

0

12800

06 02
11 03

სხვადასხვა

ომებსა და
 კონფკლიქტებში

მონაწილე ვეტერანთა

დახმარების პროგრამა

21900

44050

0

44050

50000

0

50000

 

ხარჯები

21900

44050

0

44050

50000

0

50000

06 02
11 04

ჰუმანიტარული

ორგანიზაციების თანადაფინანსების,
 
ეროვნულ
სკრინინგ

ცენტრიდან და სამედიცინო

დაწესებულებაში

მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფა

7400

8060

0

8060

8600

0

8600

 

ხარჯები

7400

8060

0

8060

8600

0

8600

06 02
11 05

მძიმე

საცხოვრებელ

პირობებში
მყოფი ოჯახების

დროებითი

თავშესაფრით
 უზრუნველყოფის და  ერთჯერადი

დახმარების პროგრამა

154050

185370

4370

181000

145000

0

145000

 

ხარჯები

154050

185370

4370

181000

145000

0

145000

06 02  12

სამშობლოს

დაცვისას

დაღუპულ და
ომის შემდგომ

გარდაცვლილ

მეომართა
 სარიტუალო

მომსახურების

პროგრამა

11545

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

11545

0

0

0

0

0

0

06 02
13

ციტრუსის

ხელშეწყობა

42684

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

42684

0

0

0

0

0

0

06 02
14

,,გამარჯვებულ

„ქალთა კლუბის"
 
სარეაბილიტაციო

პროგრამა

0

10000

0

10000

15000

0

15000

 

ხარჯები

0

10000

0

10000

15000

0

15000

06 02
15

ხანდაზმულ

(100 და მეტი

წლის ასაკის )
პირთა დახმარების

პროგრამა

0

0

0

0

2000

0

2000

 

ხარჯები

0

0

0

0

2000

0

2000

".

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ხელაძე