,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	3
დოკუმენტის მიმღები	საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	11/02/2016
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 12/02/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.165.016237

PDF გადმოწერა

,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შევიდეს ცვლილება „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №47 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 06/01/2016 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.165.016231).

1. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №47 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის I თავის 1-15 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი სულ	2015 წლის ფაქტი სულ	2016 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	12146,717	10971,618	10014,114	2679,114	7335,000
გადასახადები	2453,399	2455,288	2600,000	0,000	2600,000
გრანტები	8108,918	7082,459	5949,614	2679,114	3270,500
სხვა შემოსავლები	1584,400	1433,871	1464,500	0,000	1464,500
ხარჯები	6845,322	6852,507	7141,721	0,000	7141,721
შრომის ანაზღაურება	1965,384	1616,651	1695,590	0,000	1695,590
საქონელი და მომსახურება	1654,985	1350,977	1690,493	0,000	1690,493
პროცენტი	6,078	4,292	2,753	0,000	2,753
სუბსიდიები	2600,943	3099,621	3326,885	0,000	3326,885
გრანტები	0,000	267,399	0,000	0,000	0,000
სოციალური უზრუნველყოფა	615,233	339,112	354,200	0,000	354,200
სხვა ხარჯები	2,700	174,455	71,800	0,000	71,800
საოპერაციო სალდო	5301,395	4119,111	2872,393	2679,114	193,279
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3784,813	3549,866	4760,262	3500,631	1259,631
ზრდა	4034,555	3744,459	4925,262	3500,631	1424,631
კლება	249,742	194,593	165,000	0,000	165,000
მთლიანი სალდო	1516,581	569,245	-1887,869	-821,517	-1066,352
ფინანსური აქტივების ცვლილება	1506,219	372,100	-1901,556	-821,517	-1080,039
ზრდა	1506,219	372,100	0,000	0,000	0,000
კლება	1506,219	0,0	1901,556	821,517	1080,039
ვალდებულებების ცვლილება	0,000	-197,146	-13,687	0,000	-13,687
კლება	0,000	197,146	13,687	0,000	13,687
საშინაო	-10,362	197,146	13,687	0,000	13,687
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

მუხლი 2. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანადართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
შემოსულობები	12396.459	11166,211	10179,114
შემოსავლები	12146.717	10971,618	10014,114
არაფინანსური აქტივების კლება	249.742	194,593	165,000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	-348.9	1842,6	1842,6
ვალდებულებების ზრდა	0,000	0,000	0,000
გადასახდელები	10890.240	10794,112	12080,670
ხარჯები	6845.322	6852,507	7141,721
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4034.555	3744,459	4925,262
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	1157.319	2214,7	-59
ვალდებულებების კლება	10.362	197,146	13,687
ნაშთის ცვლილება	1506.219	372,1	-1901,6

მუხლი 3. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის შემოსავლები 10014,114 ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	12146.717	10971,618	10014,114	2679,114	7335,000
გადასახადები	2453.339	2455,288	2600,000	0,000	2600,000
გრანტები	8108.918	7082,459	5949,614	2679,114	3270,500
სხვა შემოსავლები	1584.400	1433,871	1464,500	0,000	1464,500

მუხლი 4. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2600,000 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
გადასახადები	2453.399	2455,288	2600,000
ქონების გადასახადი	2453.379	2455,258	1900,000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	219.258	267,880	100,000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	12.682	12,515	30,000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1970.300	1609,465	1670,000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	249.502	564,069	100,000
სხვა გადასახადები ქონებაზე	1.637	0,000	0,000
საშემოსავლო გადასახადი	0,02	0,000	700,000

მუხლი 5. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5949,614 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
გრანტები	8108.918	7082,459	5949,614
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	8108.918	7082,459	5949,614
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	3580.800	3812,000	3270,500
გათანაბრებითი ტრანსფერი	3370.800	3602,000	3060,500
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	210.000	210,000	210,000
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	0,000	0,000	0,000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	4528,118	3270,459	2679,114
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	3513,321	2258,163	2679,114
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1014,797	1012,296	0,000

მუხლი 6. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1464,500 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	1584.400	1433,871	1464,500
შემოსავლები საკუთრებიდან	626.777	646,738	622,000
პროცენტები	66.675	90,955	60,000
რენტა	560.102	555,783	562,000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	557.355	546,259	560,000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	2.747	9,523	2,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	128.860	62,217	82,500
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	121.589	56,220	74,000
სანებართვო მოსაკრებელი	76.724	13,552	30,000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.033	0,053	0,000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	3.600	2,600	4,000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	41.232	40,015	40,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	7.271	5,997	8,500
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	7.271	5,997	8,500
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	825.022	719,739	760,000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	3.741	5,177	0,000

მუხლი 7. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7141,721 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	6845,322	6852,507	7141,721	0,000	7141,721
შრომის ანაზღაურება	1965,384	1616,651	1695,590	0,000	1695,590
საქონელი და მომსახურება	1654,985	1350,977	1690,493	0,000	1690,493
პროცენტი	6,078	4,292	2,753	0,000	2,753
სუბსიდიები	2600,943	3099,621	3326,885	0,000	3326,885
გრანტები	0,0	267,399	0,000	0,000	0,000
სოციალური უზრუნველყოფა	615,233	339,112	354,200	0,000	354,200
სხვა ხარჯები	2,700	174,455	71,800	0,000	71,800

მუხლი 8. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4760,262 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4925,262 ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა
კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	10,575	10,629	0,000	0,000	0,000
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება		0,000	0,000	0,000	0,000
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3497,948	3215,597	4603,335	3298,155	1305,180
04 00	განათლება	420,613	407,658	288,001	198,950	89,051
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	91,520	4,753	10,000	0,000	10,000
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	13,900	105,822	23,926	3,526	20,400

ბ) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 165,000 ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	249,742	194,593	165,000
ძირითადი აქტივები	83,799	10,468	65,000
მატერიალური მარაგები	0,0	0,000	0,000
ფასეულობები	12,009	0,000	0,000
არაწარმოებული აქტივები	153,934	184,125	100,000
მიწა	153,934	184,125	100,000

მუხლი 9. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული ცხრილის შესაბამისად :

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება			2016 წლის გეგმა
		2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	სულ	მათ შორის
		2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 263,728	2027,375	2323,238	0,000	2323,238
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2 257,650	2023,083	2320,485	0,000	2320,485
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 257,650	2023,083	2270,485	0,000	2270,485
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,000	0,000	50,000	0,000	50,000
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	6,078	4,292	2,753	0,000	2,753
702	თავდაცვა	118,068	98,230	115,600	0,000	115,600
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	296,518	273,000	0,000	0,000	0,000
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	296,518	273,000	0,000	0,000	0,000
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1 148,006	1827,655	2906,065	2367,857	538,208
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	2,449	10,785	15,327	15,327	0,000
70421	სოფლის მეურნეობა	2,449	10,785	15,327	15,327	0,000
7045	ტრანსპორტი	1 145,557	1816,869	2890,739	2352,531	538,208
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1 145,557	1816,869	2890,739	2352,531	538,208
705	გარემოს დაცვა	981,254	638,013	600,005	11,505	588,500
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	489,247	556,928	588,361	4,861	583,500
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	492,007	81,085	11,644	6,644	5,000
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2 354,939	1735,666	2135,505	918,793	1216,712
7063	წყალმომარაგება	1 974,208	1263,671	1338,812	907,291	431,522
7064	გარე განათება	214,069	330,515	328,483	1,145	327,338
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	166,662	141,480	468,210	10,357	467,853
707	ჯანმრთელობის დაცვა	98,197	109,147	119,511	3,526	115,985
7072	ამბულატორიული მომსახურება	15,343	17,263	30,511	3,526	26,985
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	82,854	91,884	89,000	0,000	89,000
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 103,691	1174,954	1188,533	0,000	1188,533
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	535,229	598,394	592,225	0,000	592,225
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	512,878	524,394	539,608	0,000	539,608
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	26,649	26,493	26,700	0,000	26,700
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	28,935	25,673	30,000	0,000	30,000
709	განათლება	1 928,367	2061,131	2084,001	198,950	1885,051
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1 859,929	1982,292	2008,501	198,950	1809,551
7092	ზოგადი განათლება	68,438	78,839	75,500	0,000	75,500
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0,000	78,839	75,500	0,000	75,500
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
710	სოციალური დაცვა	587,110	651,796	594,525	0,000	594,525
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0,00	10,350	12,000	0,000	12,000
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0,00	10,350	12,000	0,000	12,000
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	200,976	301,886	218,000	0,000	218,000
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	1,800	1,800	1,800	0,000	1,800
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	0,000	3,050	10,000	0,000	10,000
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	38,763	38,497	40,525	0,000	40,525
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	340,221	290,963	305,600	0,000	305,600
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	5,350	5,250	6,600	0,000	6,600
	სულ	10880,790	10596,966	12066,983	3500,631	8566,352

მუხლი 10. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს (-1887,869) ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-1901,556) ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1901,556 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-13,687) ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210.000 ლარი მიიმართოს:

ა. „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 89.000 ლარი;

ბ. „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის - 115,6 ლარი;

გ. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 5,400 ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად“.

2. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №47 დადგენილების II თავის მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი17. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება			2016 წლის გეგმა
		2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	სულ	მათ შორის
		2014 წლის ფაქტი	2015 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი	10890,240	10794,112	12080,670	3500,631	8580,039
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	165	177	177		177
	ხარჯები	6845,322	6852,507	7141,721	0,000	7141,721
	შრომის ანაზღაურება	1965,384	1616,651	1595,590	0,0	1695,590
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4034,555	3744,459	4925,262	3500,621	1424,631
	ვალდებულებების კლება	10,362	197,146	13,687	0,000	13,687
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2274,090	2039,623	2336,925	0,000	2336,925
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	125	168	168		168
	ხარჯები	2253,153	2016,745	2323,238	0,000	2323,238
	შრომის ანაზღაურება	1633,197	1535,806	1617,790	0,000	1617,790
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,575	10,629	0,000	0,000	0,000
	ვალდებულებების კლება	10,362	12,248	13,687	0,000	13,687
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	595,645	575,060	608,505	0,000	608,505
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	28	32	32		32
	ხარჯები	595,645	571,265	608,505	0,000	608,505
	შრომის ანაზღაურება	437,635	415,037	424,810	0,000	424,810
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		3,795	0,000	0,000	0,000
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1662,005	1448,122	1661,980	0,000	1661,980
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	97	136	136		136
	ხარჯები	1651,430	1441,188	1661,980	0,000	1661,980
	შრომის ანაზღაურება	1195,562	1120,769	1192,980	0,000	1192,980
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,575	6,834	0,000	0,000	0,000
	ვალდებულებების კლება		0,100	0,000	0,000	0,000
01 03	სარეზერვო ფონდი		0,000	50,000	0,000	50,000
	ხარჯები		0,000	50,000	0,000	50,000
01 04	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	16,440	16,440	16,440	0,000	16,440
	ხარჯები	6,078	4,292	2,753	0,000	2,753
	ვალდებულებების კლება	10,362	12,148	13,687	0,000	13,687
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	414,586	371,230	115,600	0,000	115,600
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	40	9	9		9
	ხარჯები	414,586	371,230	115,600	0,000	115,600
	შრომის ანაზღაურება	332,187	80,845	77,800	0,000	77,800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	296,518	273,000	0,000	0,000	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31
	ხარჯები	296,518	273,000	0,000	0,000	0,000
	შრომის ანაზღაურება	240,866	3,578	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0,000	0,000	0,000	0,000
02 03	ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	118,068	98,230	115,600	0,000	115,600
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9	9	9		9
	ხარჯები	118,068	98,230	115,600	0,000	115,600
	შრომის ანაზღაურება	91,321	77,267	77,800	0,000	77,800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0,000	0,000	0,000	0,000
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	4484,199	4376,276	5641,575	3298,155	2343,420
	ხარჯები	986,251	985,736	1038,240	0,000	1038,240
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3497,948	3215,597	4603,335	3298,155	1305,180
	ვალდებულებების კლება		174,943	0,000	0,000	0,000
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1145,557	1816,869	2890,739	2352,531	538,208
	ხარჯები	34,803	12,993	17,000	0,000	17,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1110,754	1803,876	2873,739	2352,531	521,208
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	3171,980	2417,927	2282,626	935,267	1347,359
	ხარჯები	935,918	940,678	1021,240	0,000	1021,240
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2236,062	1302,306	1261,386	935,267	326,119
	ვალდებულებების კლება		174,943	0,000	0,000	0,000
03 02 01	წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	1974,208	1438,614	1338,812	907,291	431,522
	ხარჯები	226,398	174,754	163,400	0,000	163,400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1747,810	1088,918	175,412	907,291	268,122
	ვალდებულებების კლება		174,943	0,000	0,000	0,000
03 02 02	გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	214,069	330,515	328,483	1,145	327,338
	ხარჯები	214,069	253,456	294,340	0,000	294,340
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		77,059	34,143	1,145	32,998
03 02 03	გარემოს დაცვითი ღონისძიებები	951,230	562,510	548,444	6,644	541,800
	ხარჯები	462,977	487,647	536,800	0,000	536,800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	488,253	74,863	11,644	6,644	5,000
03 02 04	ხევების კალაპოტების გამაგრება-გაწმენდა	30,024	75,503	51,561	4,861	46,700
	ხარჯები	30,024	24,821	26,700	0,000	26,700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		50,682	24,861	4,861	20,000
03 02 06	სხვა ხარჯები სოფლის მეურნეობის ხაზით	2,449	10,785	15,327	15,327	0,000
	ხარჯები	2,449	0,000	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		10,785	15,327	15,327	0,000
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	166,662	141,480	468,210	10,357	467,853
	ხარჯები	15,530	32,066	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	151,132	109,414	468,210	10,357	457,853
04 00	განათლება	1928,367	2068,018	2084,001	198,950	1885,051
	ხარჯები	1507,754	1653,473	1796,000	0,000	1796,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	420,613	407,658	288,001	198,950	89,051
	ვალდებულებების კლება		6,888	0,000	0,000	0,000
04 01	სკოლამდელი განათლება	1859,929	1989,179	2008,501	198,950	1809,551
	ხარჯები	1439,316	1574,634	1720,500	0,000	1720,500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	420,613	407,658	288,001	198,950	89,051
	ვალდებულებების კლება		6,888	0,000	0,000	0,000
04 02	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	67,338	78,039	75,100	0,000	75,100
	ხარჯები	67,338	78,039	75,100	0,000	75,100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0,000	0,000	0,000	0,000
04 03	პროფესიული განათლების ხელშეწყობა	1,100	0,800	0,400	0,000	0,400
	ხარჯები	1,100	0,800	0,400	0,000	0,400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1103,691	1175,221	1188,533	0,000	1188,533
	ხარჯები	1012,172	1170,201	1178,533	0,000	1178,533
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	91,520	4,753	10,000	0,000	10,000
	ვალდებულებების კლება		0,267	0,000	0,000	0,000
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	535,229	598,394	592,225	0,000	592,225
	ხარჯები	458,033	593,641	592,225	0,000	592,225
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	77,196	4,753	0,000	0,000	0,000
05 01 01	სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	500,383	561,957	557,225	0,000	557,225
	ხარჯები	423,187	557,204	557,225	0,000	557,225
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	77,196	4,753	0,0	0,0	0,0
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა	34,846	36,437	35,000	0,000	35,000
	ხარჯები	34,846	36,437	35,000	0,000	35,000
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	512,878	524,661	539,608	0,000	539,608
	ხარჯები	499,875	524,394	529,608	0,000	529,608
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,003	0,000	10,000	0,000	10,000
	ვალდებულებების კლება		0,267	0,000	0,000	0,000
05 02 01	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	493,405	504,319	516,960	0,000	517,960
	ხარჯები	484,038	504,319	506,960	0,000	506,960
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,367	0,000	10,000	0,000	10,000
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	19,473	20,342	22,648	0,000	22,648
	ხარჯები	15,837	20,075	22,648	0,000	22,648
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,637	0,000	0,000	0,000	0,000
	ვალდებულებების კლება		0,267	0,000	0,000	0,000
05 03	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	28,935	25,673	30,000	0,000	30,000
	ხარჯები	28,935	25,673	30,000	0,000	30,000
05 05	საგამომცემლო საქმიანობა	26,649	26,493	26,700	0,000	26,700
	ხარჯები	25,329	26,493	26,700	0,000	26,700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,320
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	685,306	763,744	714,036	3,526	710,510
	ხარჯები	671,406	655,122	690,110	0,000	690,110
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,900	105,822	23,926	3,526	20,400
	ვალდებულებების კლება		2,800	0,000	0,000	0,000
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	98,197	109,147	119,511	3,526	115,985
	ხარჯები	89,419	96,809	95,585	0,000	95,585
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,778	12,338	23,926	3,526	20,400
06 02	სოციალური პროგრამები	587,110	654,596	594,525	0,000	594,525
	ხარჯები	581,987	558,313	594,525	0,000	594,525
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,122	93,484	0,000	0,000	0,000
	ვალდებულებების კლება		2,800	0,000	0,000	0,000
06 02 01	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	380,784	331,260	347,925	0,000	347,925
	ხარჯები	380,784	331,260	347,925	0,000	347,925
06 02 02	უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება	167,640	179,300	180,000	0,000	180,000
	ხარჯები	162,518	174,683	180,000	0,000	180,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,122	4,617	0,000	0,000	0,000
06 02 03	ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა	33,336	125,387	38,000	0,000	38,000
	ხარჯები	33,336	33,720	38,000	0,000	38,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		88,867	0,000	0,000	0,000
	ვალდებულებების კლება		2,800	0,000	0,000	0,000
06 02 04	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	5,350	5,250	6,600	0,000	6,600
	ხარჯები	5,350	5,250	6,600	0,000	6,600
06 02 05	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა		3,050	10,000	0,000	10,000
	ხარჯები		3,050	10,000	0,000	10,000
06 02 06	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა		10,350	12,000	0,000	12,000
	ხარჯები		10,350	12,000	0,000	12,000

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ფრიდონ ბურდული