,,გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 4
დოკუმენტის მიმღები გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 20/01/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/01/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 13/03/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.166.016253
4
20/01/2016
ვებგვერდი, 22/01/2016
190020020.35.166.016253
,,გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №4

2016 წლის 20 იანვარი

ქ. გურჯაანი

 

,,გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“  მე-80 მუხლის შესაბამისად, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 დეკემბრის №50 დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო: www.matsne.gov.ge, 10/12/2015, 190020020.35.166.016248)  შეტანილ იქნეს    ცვლილები და დამატებები:

1.     დადგენილების საფუძვლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის  პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის გათვალისწინებით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:“.

2. დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული  დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევანო ბერიძიშვილი




თავი I
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

 

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

 

სულ

საკუთარი შემოსულობები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი

I. შემოსავლები

16 255.8

15 313.3

10 105.6

00

10 105.6

გადასახადები

1 831.3

1 645.0

3 045.0

00

3 045.0

გრანტები

13 134.0

12 288.0

5 930.4

00

5 930.4

სხვაშემოსავლები

1 290.2

1 380.3

1 130.2

00

1 130.2

II. ხარჯები

8 151.1

8 820.0

9 082.6

00

9 082.6

შრომის ანაზღაურება

1641.1

1809.3

2015.7

00

2015.7

საქონელი და მომსახურება

1809.7

1140.0

1819.1

00

1819.1

პროცენტი

270.7

235.2

195.2

00

195.2

სუბსიდიები

3535.1

3916.9

3804.6

00

3804.6

გრანტები

00

489.6

33.0

00

33.0

სოციალური უზრუნველყოფა

893.4

1017.2

1105.0

00

1105.0

სხვახარჯები

1.1

211.8

110.0

00

110.0

III. საოპერაციო სალდო

8104.6

6493.3

1023.0

00

1023.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7228.2

6402.8

1667,8

145.8

1522,0

ზრდა

7339.8

6852.0

1817,8

145.8

1672,0

კლება

111.7

449.3

150.0

00

150.0

 

 

 

 

 

 

V. მთლიანი სალდო

876.5

90.5

-644,8

-145.8

-499,0

 

 

 

 

 

 

VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

591.5

-225.3

-1000,0

-145.8

-854,2

ზრდა

591.5

103.7

00

00

00

ვალუტა და დეპოზიტები

591.5

103.7

00

00

00

კლება

00

329,0

1000,0

145,8

854,2

ვალუტა და დეპოზიტი

00

329,0

850,0

145,8

704,2

სესხები

00

00

150,0

00

150,0

VII. ვალდებულებების ცვლილება

-285,0

-315,9

-355,2

00

-355,2

კლება

285,0

315,9

355,2

00

355,2

საშინაო

285,0

315,9

355,2

00

355,2

VIII. ბალანსი

00

00

00

00

00

 

 


მუხლი 2.  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასხდელები და ნაშთის ცვლილება
 განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასხდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რეადქციით :

 

დასახელება

 

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის

ფაქტი

2016 წლის გეგმა

 

სულ

საკუთარი შემოსულობები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი

შემოსულობების

16367,4

15762,5

10405,6

00

10405,6

შემოსავლები

16255,8

15313,3

10105,6

00

10105,6

ფინანსური აქტივების კლება

00

00

150,0

00

150,0

გადასახდელები

15775,9

15987,9

11255,6

145,8

11109,8

ხარჯები

8151,1

8820,0

9082,6

00

9082,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7339,8

6852,0

1817,8

145,8

1672,0

ვალდებულების კლრბა

285,0

315,9

355,2

00

355,2

ნაშთის ცვლილება

591,5

-225,3

-850,0

-145,8

-704,2

 

 


მუხლი 3. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვრო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10105,6 ათასი      ლარით :

 

დასახელება

 

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016  წლის გეგმა

 

სულ

საკუთარი შემოსულობები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი

შემოსავლები

16255,8

15313,3

10105,6

00

10105,6

გადასახადები

1831,3

1645,0

3045,0

00

3045,0

გრანტები

13134,3

12288,0

5930,4

00

5930,4

სხვა შემოსავლები

1290,2

1380,3

1130,2

00

1130,2

 

 


მუხლი 4. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 3045,0 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

 

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

გადასახადები

1831,3

1645,0

3045,0

საშემოსავლო გადასახადი

00

00

1350,0

ქონების გადასახადი

1831,3

1645,0

1695,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        

 

663,6

572,2

665,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

 

00

00

00

ფიზიკურ  პირთა  ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

 

19,3

18,5

10,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

583,8

531,2

550,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

564,5

523,1

470,0

სხავა გადასახადები ქონებაზე

00

00

00

სხვა გადასახადები

00

00

00

 


მუხლი 5. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვრო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5930,4 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

 

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

გრანტები

13134,3

12288,0

5930,4

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

00

00

00

გათანაბრებითი ტრანსფერი

6826,4

6985,4

5770,4

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

160,0

160,0

160,0

სპეციალური ტრანსფერი

6147,9

5142,6

00

მ.შ საქართველო მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

00

00

00

მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

6147,9

5142,6

00

 


მუხლი 6. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1130,2 ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

 

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1290,2

1380,3

1130,2

სემოსავლები საკუთრებიდან

285,1

199,6

215,2

პროცენტი

171,4

108,3

100,0

დივიდენდი

00

00

00

რენტა

113,8

91,3

115,2

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

100,2

74,4

100,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობადასხვა) გადაცემიდან

13,6

16,9

15,2

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

157,5

359,5

80,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

131,6

326,7

65,0

სანებართო მოსაკრებელი

10,1

92,3

20,0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

00

0,1

00

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,8

0,4

00

სათამაშო ბიზნესისი მოსაკრებელი

120,6

234,0

00

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

00

00

00

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

00

00

00

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურეობა

26,0

32,7

15,0

შემოსავალი მომსახურეობის გაწევიდან

26,0

32,7

15,0

ჯარიმები სანქციები და საურავები

721,9

696,4

700,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი

125,7

124,8

135,0

 


მუხლი 7. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვრო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11255,6 ათასი ლარით:

 

დასახელება

 

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის

ფაქტი

2016  წლის გეგმა

 

სულ

საკუთარი შემოსულობები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი

ხარჯები

8151,1

8820,0

9082,6

00

9082,6

შრომის ანაზრურება

1641,1

1809,3

2015,7

00

2015,7

საქონელი და მომსახურება

1809,7

1140,0

1137,9

00

1137,9

პროცენტი

270,7

235,2

195,2

00

195,2

სუბსიდია

3535,1

3906,9

3804,6

00

3804,6

გრანტები

00

489,6

33,00

00

33,0

სოციალური უზრუნველყოფა

893,4

1017,2

1105,0

00

1105,0

სხვა ხარჯები

1,1

211,8

110,0

00

110,0

 

 


მუხლი 8. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1667,8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა1817,8 ათასი  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

 

 

კოდი

 

დასახელება

 

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016  წლის გეგმა

 

სულ

საკუთარი შემოსულობები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი

01 00

'წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

211,8

122,2

340,5

00

340,5

02 00

'თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

3,4

00

00

00

00

03 00

'ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

6416,7

5530,3

1410,8

145,8

1265,0

04 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

504,1

764,2

36,5

00

36,5

05 00

'კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

203,8

435,3

30

00

30

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

00

00

00

00

00

ბ) განისაზღვროს  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების   კლება 150,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით :

 

დასახელება

 

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

111,7

449,3

150,0

ძირიტადი აქტივები

27,3

291,8

50,0

არაწარმოებული აქტივები

84,3

157,4

100,0

მიწა

84,3

157,4

100,0

 


მუხლი 9. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქცინალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქცინალური კლასიფიკაცია:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ბიუჯეტის  გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,061.9   

2,640.1   

3,364.1   

0.0   

3,364.1   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,722.5   

2,365.0   

3,126.9   

0.0   

3,126.9   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,660.1   

2,329.0   

3,026.9   

0.0   

3,026.9   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

62.4   

36.0   

100.0   

0.0   

100.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

270.7   

235.2   

195.2   

0.0   

195.2   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

68.7   

39.9   

42.0   

0.0   

42.0   

702

თავდაცვა

123.3   

101.9   

139.9   

0.0   

139.9   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

447.9   

471.1   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

447.9   

471.1   

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3,894.5   

2,863.2   

891.8   

145.8   

746.0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

213.4   

41.8   

215.0   

0.0   

215.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

213.4   

41.8   

215.0   

0.0   

215.0   

7045

ტრანსპორტი

3,588.8   

2,821.4   

676.8   

145.8   

531.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3,588.8   

2,821.4   

676.8   

145.8   

531.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

92.3   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

705

გარემოს დაცვა

1,033.0   

736.0   

720.0   

0.0   

720.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

537.1   

514.3   

590.0   

0.0   

590.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

440.9   

161.7   

70.0   

0.0   

70.0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

55.0   

60.0   

60.0    

0.0   

60.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2,926.2   

3,359.0   

1,430.0   

0.0   

1,430.0   

7061

ბინათმშენებლობა

496.4   

44.4   

0.0   

0.0   

0.0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2,012.3   

2,890.7   

1,020.0   

0.0    

1,020.0   

7063

წყალმომარაგება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7064

გარე განათება

417.5   

423.9   

410.0   

0.0   

410.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

80.6   

89.6   

95.4   

0.0   

95.4   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

80.6   

89.6   

95.4   

0.0   

95.4   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,115.5   

1,786.2   

1,302.2   

0.0   

1,302.2   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

367.9   

497.9   

385.0   

0.0   

385.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

673.9   

1,149.9   

769.7   

0.0   

769.7   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

44.1   

94.3   

92.5   

0.0   

92.5   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

29.5   

44.1   

55.0   

0.0   

55.0   

709

განათლება

1,784.5   

2,427.8   

1,681.5   

0.0   

1,681.5   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,750.5   

2,391.8   

1,636.5   

0.0   

1,636.5   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

34.0   

35.9   

45.0   

0.0   

45.0   

710

სოციალური დაცვა

1,023.5   

1,171.6   

1,275.0   

0.0   

1,275.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

130.1   

154.4   

170.0   

0.0   

170.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

3.8   

2.0   

5.0   

0.0   

5.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

352.5   

388.7   

385.0   

0.0   

385.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

506.1   

598.4   

610.0   

0.0   

610.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

31.0   

28.1   

105.0   

0.0   

105.0   

 

სულ

15,490.9   

15,646.4   

10,899.9   

145.8   

10,754.1    

 


მუხლი 10. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -499,0 ათასი ლარის ოდენობით .

მუხლი 11. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1000,0 ათასი ლარის ოდენობით .

მუხლი 12. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -355,2 ათასი ლარის ოდენობით .

მუხლი 13. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი100,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 67-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად.

მუხლი 14. სახლმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 160,0 ათ.ლარი მიიმართოს:

ა) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედროს არეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 84,4 ათ. ლარი;

ბ) ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური  75,6 ათასი ლარით.


თავი II
                    გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტბი და პროგრამები

მუხლი 15. ბიუჯეტის პრიორიტეტბი და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

პროგრამის აღწერა:

 შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო  შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

· არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება  სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;

   თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

გაწვეულთა  რაოდენობა.

2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, გათვალისწინებულია წყალმომარაგების ქსელების რეაბილიტაციის სამუშაოები. გატარდება კეთილმოწყობის ღონისძიებები. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ქვეპროგრამები:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (03 01 )

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (03 02 )

სოფლის მეურნეობის  განვითარების ხელშეწყობა (03 02 )

კეთილმოწყობის სამუშაოები (03 03)

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული  კოდი  03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა გზების მოვლა-შენახვა და რეაბილიტაცია

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

·   მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;

·  მოსახლეობის შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

·    საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა;

·    არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის შენარჩუყნება და გაუმჯობესება   

ბ.ა) წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია (პროგრამული  კოდი  03 02 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიატორიაზე სოფლების სასმელი წყლის სათავე-ნეგებობის, წყალმომარაგების ქსელების რეაბილიტაციის სამუშაოები;

სოფლად ახალი ჭაბურღილების ბურღვა და სოფლის ახალი წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა;

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

·  მოსახლეობის წყალმომარაგების მდგომარეობის  გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

·  მეტი სოფლების წყალმომარაგება

ბ.ბ) ააიპ „გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი“

(პროგრამული  კოდი 03 02 02 02)

პროექტის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის  სათავე ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობა. სკვერების, სასაფლაოების  მოვლა პატრონობა;

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

·   სოფლების მოსახლეობის სასმელი წყლის მომარაგების რეგულირება და დაზიანების სწრაფი აღმოფხვრა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

·  მოსახლეობის წყალომარაგების კუთხით შექმნილი შეფერხებების მაქსიმალურად მოკლე ვადაში აღმოფხვრა და  დაზიანებების შემცირების ხელშეწყობა.

ბ.გ) გარე განათება (პროგრამული  კოდი  03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია არსებული  ქსელის მოვლა-პატრონობა;ახალი ქსელის მოწყობა,  მომსახურების ხარისხიანობის დონის ამაღლება; მოხმარებული ელ. ენერგიის ღირებულების დაფარვა;

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

·   ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა;

· კრიმინალური ფაქტორების შემცირება;

· განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსივობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

·  მაქსიმალურად განათებული ქალაქისა და სოფლის ცენტრალური ქუჩები.

ბ.დ) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული  კოდი  03 02 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად და მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან კვირაში ორჯერ  განხორციელდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ყოველდღიურად დაიგვება ქალაქის ქუჩები, სკვერები, ბაღები და მოედნები. თვეში ორჯერ დასუფთავდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამავალი ცენტრალური მაგისტრალის (55კმ) მიმდებარე ტერიტორია და მოხდება ქალაქ გურჯაანში ნონეშვილისა და წმ.ნინოს ქუჩების გადარეცხვა.

შუალედური შედეგი

·            ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

·    ქალაქის ტერიტორიაზე დაგვილი და დასუფთავებული ქუჩების  რაოდენობის ზრდა;

·   მოსახლეობაზე ორიენტირებული სუფთა და ეკოლოგიური გარემოს შექმნა

ბ.ე) ააიპ „ნიადაგის, წყალმომარაგებისა და დასუფთავების წესების დაცვაზე ზედამხედველობის სამსახური“ (პროგრამული  კოდი  03 02 04 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ნიადაგისა და წყლის საანალიზო სინჯების აღება არსებული სანიტარულ ნორმებთან შესაბამისობის დადგენის; სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვაზე კონტროლის; მასობრივი არაგადამდები დაავადებებისა და მოშხამვების აღმოცენების მიზეზების აღმოჩენის; ჰაერის, წყლის, ნიადაგისა და სხვა აუცილებელი ლაბორატორიული კვლევისა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე მათი  შესაძლო  მავნე ზეგავლენის შეფასების მიზნით.

შუალედური შედეგი

·            ადამიანის ჯანმრთელობისათვის  უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

·            მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოზე ზრუნვის ხელშეწყობა. ჯანმრთელი და  არაინფიცირებული მოსახლეობის რაოდენობა.

გ) სოფლის მეურნეობის  განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული  კოდი  03 02)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების აზომვითი ნახაზების მომზადების, ძირითადი ქონების აუდიტორული შეფასების სამუშაოები; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხევების გაწმენდისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები.

გ.ა) თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების პასპორტირებისა და აუდიტორული მომსახურება   (პროგრამული  კოდი  03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება აუქციონზე გასაყიდად გასატანი მიწებისა და ძირითადი ქონების შეფასება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

·            ადგილობრივი შემოსავლების გაზრდა;

·            მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა;

·            მუნიციპალური შენობების იერსახის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

·            ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა.

·            ინვესტიციების ზრდა.

გ.ბ) ხევების  რეაბილიტაციისა  და  ნაპირსამაგრი სამუშაოები (პროგრამული  კოდი  03  02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხევების პრევენციული გაწმენდა-რეაბილიტაცია

მოსალოდნელი შუალედური  შედეგი

·            საცხოვრებელი სახლების, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებისა და სოფლის გზების დატბორვის საშიშროების აღმოფხვრა;

·            ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

·            ხევებზე წყალგამტარიანობის გაუმჯობესება;

·            უსაფრთხო, გაწმენდილი ხევების რაოდენობის ზრდა.

3.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

სკოლამდელი განათლების და პროფესიული დაოსტატების ხელშემწყობი ღონისძიებების დაფინანსება თვითმმართველი ერთეულის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

ა) სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების დაფინანსება

(პროგრამული  კოდი  04 01)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია 37 სკოლამდელი -სააღმზრდელო დაწესებულება, სადაც სწავლობს 2150 აღსაზრდელი.  გათვალისწინებულია დღეში ორჯერადი კვება, თითოეულ ბავშვზე კვების ხარჯი დღეში იგეგმება 1,10 ლარს შეადგენს

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

•  აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა

•  საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

•  სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა;

•  აღსაზრდელთა რაოდენობა

ბ) პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

(პროგრამული  კოდი  04 03)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ააიპ „მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი“დაფინანსება. ბავშვთა პიროვნული განვითარებისა და თავისუფალი შემოქმედებითი აზროვნებისა და პროფესიული დაოსტატების ხელშემწყობი ღონისძიებები.

  მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

·          მოზარდთა შემოქმედებითი-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.

  შედეგების შეფასების ინდიკატორები

·    მოზარდთა დაინტერესების ზრდა და მათი შემოქმედებით საგანმანათლებლო აქტივობის ამაღლება.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

სპორტისა და კულტურული განვითარების ხელშეწყობა  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. შესაბამისად დაგეგმილია სპორტული და კულტურული ობიექტების, სახელოვნებო სკოლების, მუზეუმების, ბიბლიოთეკების ასევე სპორტისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

-სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

-კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

-ახალგაზდული პროგრამების დაფინანსება

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული  კოდი  05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტის სხვადასხვა სახეობაში (ჭიდაობა, ფეხბურთი, ჭადრაკი, კრივი, ფრენბურთი, კალათბურთი, მკლავჭიდი, რაგბი) ახალგაზრდობის ჩართულობა; ჩასატარებელ რაიონულ და საქალაქთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობა და მათი ჩატარების  ორგანიზება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

·  სპორტული ღონისძიებისა და სრულყოფილი სასპორტო-საგანმანათლებლო ღონისძიებების  ხელშეწყობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

·     სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გამარჯვებულთა და პრიზიორთა რაოდენობის ზრდა;

· ახალგაზრდობის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ სექტორში ჩართულ მოზარდთა რაოდენობის ზრდა;

·     ჩატარებულ ღონისძიებების რაოდენობა.

  ა.ა) სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 00)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ააიპ „სპორტული სკოლის“, ააიპ „გურჯაანის სპორტული კომპლექსის“, ააიპ საფეხბურთო კლუბი „ალაზანი“ ააიპ „რევაზ მინდორაშვილის სახელობის გურჯაანის ჭიდაობის სკოლის“ ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორცმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა.

2016 წლის განმავლობაში დაფინანსდება ჭადრაკის, ფეხბურთის, ჭიდაობის (ქართული, თავისუფალი, ძიუდო),  კრივის, რაგბის,  მკლავჭიდის, კალათბურთის, ფრემბურთის და  კარატესშემსწავლელი წრეები. ჩატარდება კომპლექსური სპარტაკიადები.

სპორტულ სკოლებში სულ დასაქმებულია 30 მწვრთნელი, რომელიც ემსახურება 550 ბავშვის აღზრდას.

ა.ბ) სპორტული  ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებები: ტურნირი მკლავჭიდში,    კომპლექსური სპარტაკიადა მოსწავლეთა შორის, საგაზაფხულო პირველობა მინი ფეხბურთში,  გურჯაანის ღია პირველობა რაგბში,  ფეხბურთში, ზურაბ ზურაბაშვილის ხსოვნის ტურნირი ფრენბურთში, კომპლექსური სპარტაკიადა მოსწავლეთა შორის,რეგიონალური ტურნირი კრივში, ტრადიციული ტურნირი ძიუდოში კადეტთა შორის, დიდი საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში, საშობაო ტურნირი ჭადრაკში, ღია პირველობა კროსში და სხვა ტრადიციული სპორტული ტურნირები და ღონისძიებები.

აღნიშნული ღონისძიებების ჩატარება ხელს შეუწყობს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდობის ჩართულობას სპორტულ ცხოვრებაში

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·            ქვეყნის ნაკრები გუნდები შეივსება ახალგაზრდა პერსპექტიული გურჯაანელი სპორტსმენებით;

·            სპორტის სხვადასხვა სახეობაში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა;

·            სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·            სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობის ზრდა.

·            სპორტულ ტურნირებში პრიზიორების რაოდენობის ზრდა

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა. (პროგრამული  კოდი  05 02)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  ობიექტების: ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, სახელოვნები სკოლების, თეატრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვა და სხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები

    ბ.ა)  კულტურული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ააიპ „გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო  გაერთიანებას“ მკითხველთა სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური, ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), ხელსაყრელი პირობების შექმნის, პიროვნების შემოქმედებითი განვითარების, შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების  შეგროვება, დაცვის და ამ დოკუმენტებით მოსახლეობის მომსახურების მიზნით.

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი“. რომლის მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის, ქართული ფოლკლორის, ხელოვნების სხვა დარგების დაცვა და პოპულარიზაცია, მოსახლეობის შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენა და განვითარება.მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ააიპ„გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანებას“ და ააიპ „გურჯაანის სამხატვრო სკოლას“. სასწავლებელი მოიცავს შემდეგ დარგებს: საფორტეპიანო, ვიოლინო, მუზიცირება, სამხატვრო ხელოვნება.  სახელოვნებო სასწავლებელი ამზადებს კადრებს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გასაგრძელებლად. ასევე ფინანსდება ააიპ „მრავალჟამიერი 1“ რომლის მიზანია ასწავლოს და  შეინარჩუნოს ქართული ხალხური ფოლკლორული სიმღერები.

ააიპ „ველისციხის თეატრის“ და სსიპ „ქ. გურჯაანის თოჯინების თეატრის“ დაფინანსება ხორციელდება თეატრის ძირითად ფუნქციების, მიზნებისა და საქმიანობისსათვის, კერძოდ სხვადასხვა ტიპის წარმოდგენებისა და შემოქმედებითი პროექტების განხორციელების, თეატრალური ხელოვნების პროპაგანდისა და მოსახლეობის ფართო ფენების მხატვრული აღზრდა-დაოსტატება ხელშეწყობის მიზნით.

პროგრამის მიზანია მოსწავლეთა მიერ შესაბამისი სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამების ათვისება, ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება. კონკურსებში, ფესტივალებსა და ღონისძიებებში  მონაწილეობის  უზრუნველყოფის გზით განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა და წარმოჩენა.

ბ.ბ) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 07)

აღნიშნული პროგრამით ფინანსდება: ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება,  ღონისძიება  „გურჯაანობა“, საახალწლო ღონისძიება,   კულტურული ღონისძიებების ჩატარება ხელს შეუწყობს ეროვნული თვითშეგნების ამაღლებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

·            მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დიდი ნაწილის მონაწილეობა კულტურულ ცხოვრებაში;

·            ნიჭიერი შემოქმედების წარმოჩინება და ხელის შეწყობა;

·            მოსწავლეთა კულტურულ - საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

·            კულტურის სხვადასხვა დარგში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა;

·            ახალგაზრდების თავისუფალი დროის შინაარსობრივი და ეფექტური ხარჯვა;

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული  კოდი  0503)

პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება  საშობაო მსვლელობა, ინტელექტუალური თამაში ,,რა? სად? როდის?’’, ახალი თაობა - 2016 მანსანკალი, გაზაფხულის ფესტივალი,  დასუფთავების საერთაშორისო დღე, წარჩინებული მოსწავლეების  ექსკურსია მაღალმთიანეთში, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება,  შიდა გაცვლითი პროგრამა ადგილობრივ ახალგაზრდებს შორის,  წარჩინებული მოსწავლეების ექსკურსია,  პოეზიის საღამო.  ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. ახალი სასწავლო წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიება,   ამ ღონისძიებების მიზანია ახალგაზრდათაობისჩართვამუნიციპალიტეტისყოველდღიულსაქმიანობაში. ახალგაზრდებისინიციატივებითსხვადასხვაპროექტებისგანხორციელება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

·            ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;

·            თავისუფალი დროის რაციონალური ხარჯვა;

·            ინტელექტუალური დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

·            წარმატებული და ინიციატივიანი, საზოგადოებრივად აქტიური, ინფორმი­რებული ახალგაზრდები;

·            ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული  კოდი  06 01)

პროგრამის მიხედვით განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის დელეგირებული უფლებამოსულობების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა, ავადობის აქტიური გამოვლენა და დაავადებების აღმოფხვრის მიზეზთა და რისკფაქტორთა დადგენა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ეპიდემიოლოგიური დაავადებების შემცირება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

·            ინფორმირებული მოსახლეობის ზრდის მაჩვენებელი.

·            ჩატარებული ღონისძიებების ზრდის მაჩვენებელი

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით  უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული  კოდი  06 02 05)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ომის ვეტერანთა ოჯახებისათვის დაკრძალვის, სარიტუალო  მომსახურებისათვის ფინანსური დახმარება თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.

ბ.ბ) „ახალშობილთა დახმარების “ პროგრამა  (პროგრამული  კოდი  06 02 04 01)

„ახალშობილთა დახმარების“ პროგრამა  ითვალისწინებს მატერიალურ დახმარებას ყოველ ახალშობილზე. (თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით)

ბ.გ) სოციალურად დაუცველ მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული  კოდი  06 02 02 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ეკონომიურად გაჭირვებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება.

ბ.დ) სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება  (პროგრამული  კოდი  06 02 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურებისათვის თანადაფინანსებას.

ბ.ე) ხანძრით, მიწისძვრითა და სხვა ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება  (პროგრამული  კოდი  06 02 02 02)

დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება და ქირით სარგებლობის დახმარება.

ბ.ვ)სტუდენტთა სწავლების ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული  კოდი  06 02 02 05)

   2016 წლიდან იგეგმება სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან სტუდენტი ახალგაზრდობისთვის სწავლის ერთჯერადი გადასახადაის გადახდა 1000ლარის ოდენობით.

ბ.ზ) ააიპ  სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურეობის ორგანიზაცია „მოქალაქეთა თანადგომა“ (პროგრამული  კოდი  06 02 02 04 )

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 200 ბენეფიციარის ყოველდღიური, უფასო კვების უზრუნველყოფა.

ბ.თ)  მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა  (პროგრამული  კოდი  06 02 04 02)

მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი შვილზე (18 წლამდე)) ყოველთვიური  მატერიალური დახმარება (თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით.)

ბ.ი)   უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული  კოდი  06 02 02 03)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო მიცვალებულების                            

დაკრძალვის ხარჯებს.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

·   ბენეფიციართა მიმართ მუნიციპალიტეტის მხრიდან ყურადღებისა და თანადგომის გამოვლენა

          შედეგების შეფასების ინდიკატორები

·      წარმატებული სოციალური პროექტების ზრდა


მუხლი 16. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვრო  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მოხედვით თანდართული რედაქციით

ორგ. კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ბიუჯეტის  გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

15,775.9

15,987.9

11,255.6

145.8

11,109.8

 

ხარჯები

8,151.1

8,820.0

9,082.6

0.0

9,082.6

 

შრომის ანაზღაურება

1,641.1

1,809.3

2,015.7

0.0

2,015.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,339.8

6,852.0

1,817.8

145.8

1,672.0

 

ვალდებულებების კლება

285.0

315.9

355.2

0.0

355.2

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3,346.9

2,956.0

3,719.3

0.0

3,719.3

 

ხარჯები

2,850.1

2,517.9

3,023.6

0.0

3,023.6

 

შრომის ანაზღაურება

1,344.8

1,719.2

1,912.7

0.0

1,912.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

211.8

122.2

340.5

0.0

340.5

 

ვალდებულებების კლება

285.0

315.9

355.2

0.0

355.2

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

581.5

638.5

762.0

0.0

762.0

 

ხარჯები

576.4

635.4

752.0

0.0

752.0

 

შრომის ანაზღაურება

368.1

441.6

489.6

0.0

489.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.1

3.1

10.0

0.0

10.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

2,078.7

1,691.1

2,264.8

0.0

2,264.8

 

ხარჯები

1,871.9

1,571.4

1,934.3

0.0

1,934.3

 

შრომის ანაზღაურება

976.7

1,277.6

1,423.1

0.0

1,423.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

206.7

119.1

330.5

0.0

330.5

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

01 03

კახეთის რეგიონალური განვითარების სააგენტო

10.0

9.4

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

10.0

9.4

10.0

0.0

10.0

01 04

ადმინისტრაცული შენობის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

58.7

30.5

32.0

0.0

32.0

 

ხარჯები

58.7

30.5

32.0

0.0

32.0

01 05

სარეზერვო ფონდი

62.4

36.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

62.4

36.0

100.0

0.0

100.0

01 07

წინა პერიოდში წარმოქმნილი

ვალდებულებების დაფარვა და

სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების

ფინანსური უზრუნველყოფა

555.7

550.5

550.4

0.0

550.4

 

ხარჯები

270.7

235.2

195.2

0.0

195.2

 

ვალდებულებების კლება

285.0

315.3

355.2

0.0

355.2

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

571.2

573.0

139.9

0.0

139.9

 

ხარჯები

567.8

573.0

139.9

0.0

139.9

 

შრომის ანაზღაურება

296.3

90.1

103.0

0.0

103.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.4

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

123.3

101.9

139.9

0.0

139.9

 

ხარჯები

123.3

101.9

139.9

0.0

139.9

 

შრომის ანაზღაურება

78.4

83.9

103.0

0.0

103.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,

რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

7,853.7

6,983.8

3,042.3

145.8

2,896.5

 

ხარჯები

1,437.0

1,453.5

1,631.5

0.0

1,631.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,416.7

5,530.3

1,410.8

145.8

1,265.0

03 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის

და მოვლა შენახვის ხარჯები

3,588.8

2,821.4

676.8

145.8

531.0

 

ხარჯები

24.6

15.6

21.0

0.0

21.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,564.2

2,805.9

655.8

145.8

510.0

03 03

ბინათმშენებლობა

496.4

44.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1.0

44.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

495.4

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

და ექაპლუატაცია

1,370.1

2,307.4

320.0

0.0

320.0

 

ხარჯები

9.7

1.0

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,360.4

2,306.4

300.0

0.0

300.0

03 05

ა(ა)იპ „გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი”

642.2

583.3

700.0

0.0

700.0

 

ხარჯები

642.2

583.3

700.0

0.0

700.0

03 06

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

417.5

423.9

410.0

0.0

410.0

 

ხარჯები

237.7

230.0

230.0

0.0

230.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179.8

193.9

180.0

0.0

180.0

03 08

მუნიციპალიტეტის სოფლებისა და

ქ. გურჯაანის ტერიტორიიდან

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა

522.2

438.9

590.0

0.0

590.0

 

ხარჯები

426.2

438.9

590.0

0.0

590.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 09

ა(ა)იპ ,,ნიადაგის წყალმომარაგებისა და

დასუფთავები წესების დაცვაზე

ზედამხედველობის სამსახური"

55.0

60.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

55.0

60.0

60.0

0.0

60.0

03 10

საკანალიზაციო სისტემების და

სანიაღვრე არხების

მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

440.9

161.7

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

5.3

0.6

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

435.6

161.1

70.0

0.0

70.0

03 11

თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების (ძირითი საშუალებების) სასოფლო სამეურნეო მიწის პასპორტირების სამუშაოები, აუდიტორული მომსახურების ხარჯები

5.6

4.2

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

5.6

4.2

10.0

0.0

10.0

03 12

ხევების გაწმენდისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები

207.8

37.6

205.0

0.0

205.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207.8

37.6

205.0

0.0

205.0

03 13

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების, მინისპორტული მოედნების მოწყობის, მოვლა შენახვისა და გამწვანების ღონისძიებების ხარჯი

92.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

29.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62.6

0.0

0.0

0.0

0.0

03 14

სოფლის მეურნეობა, სარწყავი არხების რეაბილიტაცია , მეთევზეობა, მონადირეობა

0.0

25.6

0.5

0.0

0.5

 

ხარჯები

0.0

0.2

0.5

0.0

0.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

25.4

0.0

0.0

0.0

03 16

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

14.9

75.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

75.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.9

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

1,784.5

2,427.8

1,681.5

0.0

1,681.5

 

ხარჯები

1,280.4

1,663.5

1,645.0

0.0

1,645.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

504.1

764.2

36.5

0.0

36.5

04 01

სკოლამდელი განათლება

1,750.5

2,391.8

1,636.5

0.0

1,636.5

 

ხარჯები

1,246.4

1,627.6

1,600.0

0.0

1,600.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

504.1

764.2

36.5

0.0

36.5

04 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი

34.0

35.9

45.0

0.0

45.0

 

ხარჯები

34.0

35.9

45.0

0.0

45.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1,115.5

1,786.2

1,302.2

0.0

1,302.2

 

ხარჯები

911.7

1,350.9

1,272.2

0.0

1,272.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

203.8

435.3

30.0

0.0

30.0

05 01

სპროტული ღონისძიებების დაფინანსება

10.5

14.6

18.0

0.0

18.0

 

ხარჯები

10.5

14.6

18.0

0.0

18.0

05 02

ა(ა)იპ “სპორტსკოლა”

54.9

58.0

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

54.9

58.0

70.0

0.0

70.0

05 03

ა(ა)იპ “ქ.გურჯაანის სპორტული კომპლექსი”

56.2

67.8

67.0

0.0

67.0

 

ხარჯები

56.2

67.8

67.0

0.0

67.0

05 04

ააიპ სფეხბურთო კლუბი ალაზანი

81.6

272.7

180.0

0.0

180.0

 

ხარჯები

81.6

272.7

180.0

0.0

180.0

05 05

აიპ რევაზ მინდორაშვილის სახელობის გურჯაანის ჭიდაობის სკოლა

41.0

44.4

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

41.0

44.4

50.0

0.0

50.0

05 06

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული დარბაზის სარემონტო სამუშაოები

123.7

40.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

123.7

38.4

0.0

0.0

0.0

05 07

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

27.4

87.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

27.4

42.0

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

45.0

0.0

0.0

0.0

05 08

ააიპ ,,გურჯაანის სამხატრო სკოლა"

18.5

34.6

32.3

0.0

32.3

 

ხარჯები

18.5

34.6

32.3

0.0

32.3

05 09

ააიპ ,, გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო  გაერთიანება"

73.6

207.6

197.0

0.0

197.0

 

ხარჯები

73.6

190.4

197.0

0.0

197.0

05 10

კულტურის სახლები

144.3

485.6

205.0

0.0

205.0

 

ხარჯები

129.4

185.8

205.0

0.0

205.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.9

299.8

0.0

0.0

0.0

05 11

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი “ველისციხის თეატრი”

34.3

57.0

52.0

0.0

52.0

 

ხარჯები

34.3

57.0

52.0

0.0

52.0

05 12

ს.ს.ი.პ. ,,ქ. გურჯაანის თოჯინების თეატრი"

30.0

32.5

33.0

0.0

33.0

 

ხარჯები

30.0

32.5

33.0

0.0

33.0

05 13

მუზეუმები

130.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

94.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.0

5.0

0.0

0.0

0.0

05 14

მუსიკალური კოლექტივები

92.8

116.7

106.0

0.0

106.0

 

ხარჯები

78.0

115.7

106.0

0.0

106.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.8

1.0

0.0

0.0

0.0

05 15

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიური პირი , ცეკვის ანსამბლი გურჯაანი,,

37.5

11.0

12.2

0.0

12.2

 

ხარჯები

37.5

11.0

12.2

0.0

12.2

05 16

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიური პირი ,,ბავშვთა და მოზარდთა ვოკალურ ქორეოგრაფიური ანსამბლი ცერული I,,

11.0

12.0

12.2

0.0

12.2

 

ხარჯები

11.0

12.0

12.2

0.0

12.2

05 17

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0

42.0

42.0

0.0

42.0

 

ხარჯები

0.0

42.0

42.0

0.0

42.0

05 18

აიპ გურჯაანის მუნიციპალური მაცნე

44.1

52.3

50.5

0.0

50.5

 

ხარჯები

44.1

52.3

50.5

0.0

50.5

05 19

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

14.3

28.9

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.3

28.9

30.0

0.0

30.0

05 20

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

15.2

15.2

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

15.2

15.2

25.0

0.0

25.0

05 21

ააიპ  მრავალჟამიერი 1

74.5

100.8

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

74.5

100.8

90.0

0.0

90.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,104.1

1,261.2

1,370.4

0.0

1,370.4

 

ხარჯები

1,104.1

1,261.2

1,370.4

0.0

1,370.4

06 01

ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

80.6

89.6

95.4

0.0

95.4

 

ხარჯები

80.6

89.6

95.4

0.0

95.4

06 03

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

3.8

2.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

3.8

2.0

5.0

0.0

5.0

06 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

231.9

234.9

235.0

0.0

235.0

 

ხარჯები

231.9

234.9

235.0

0.0

235.0

06 05

სოციალური დაუცველი პირების დახმარება

131.4

149.6

140.0

0.0

140.0

 

ხარჯები

131.4

149.6

140.0

0.0

140.0

06 06

სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება

374.7

448.9

470.0

0.0

470.0

 

ხარჯები

374.7

448.9

470.0

0.0

470.0

06 07

ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება,  უსახლკაროთა დახმარება,

29.7

27.8

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

29.7

27.8

50.0

0.0

50.0

06 09

სოც. დაუცველი ოჯახებიდან პირველკურსელთა  ერთჯერადი დახმარება

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

06 10

უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი

1.3

0.3

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

1.3

0.3

5.0

0.0

5.0

06 11

აიპ მოქალაქეთა თანადგომა

130.1

154.4

170.0

0.0

170.0

 

ხარჯები

130.1

154.4

170.0

0.0

170.0

06 12

მრავალშვილიანი ოჯახების  დახმარება

120.6

153.8

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

120.6

153.8

150.0

0.0

150.0