„კასპის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ნოემბრის №59 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ნოემბრის №59 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	40
დოკუმენტის მიმღები	კასპის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	30/12/2015
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 31/12/2015
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.149.016272

PDF გადმოწერა

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ნოემბრის №59 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ნოემბრის №59 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 27/11/2014; 190020020.35.149.016226) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება		2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
	2013 წლის ფაქტი	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	2013 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	8,310.2	17755,3	9887,2	7868,1	12849.0	52818	7567,2
გადასახადები	1,714.8	1784,4	0.0	1784,4	1607,0	0.0	1607,0
გრანტები	5,640.4	14583,2	9887,2	4696,0	9866.8	5281.8	4585.0
სხვა შემოსავლები	955.0	1387,7	0.0	1387,7	1375,2	0.0	1375,2

ხარჯები	7,881.0	8146,5	1403,1	6743,4	7936.8	523.8	7413.0
შრომის ანაზღაურება	2,114.4	1800,7	0.0	1800,7	1536.8	0.0	1536.8
საქონელი და მომსახურება	1,149.5	1437,6	0.0	1437,6	1533.6	4,0	1592.3
პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	2,633.0	3091,3	0.0	3091,3	3483.5	0.0	3483.5
გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	341.5	0.0	341.5
სოციალური უზრუნველყოფა	352.3	378,3	111,0	267,3	526.6	150.0	376.6
სხვა ხარჯები	1,631.8	1438,6	1292,1	146,5	514,8	369,8	145,0
საოპერაციო სალდო	429.2	9608,8	8484,1	1124,7	4912.2	4758,0	154.2
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,105.4	7303,5	7257,7	45,8	7676.6	6255.1	1421.5
ზრდა	2,139.2	7394,0	7257,7	136,3	7827.5	6255.1	1572.4
კლება	33.8	90,5	0.0	90,5	150,9	0.0	150,9
მთლიანი სალდო	-1,676.2	2305,3	1226,4	1078,9	2764.4	1497.1	1276.3
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1,677.6	2303,9	1226,4	1077,5	2765.9	1497.1	1268.8
ზრდა	0.0	2303,9	1226,4	1077,5	0.0	0.0	0.0
კლება	1,677.6				2765.9	1497.1	1268.8
ვალუტა და დეპოზიტები	1,677.6	2303,9	1226,4	1077,5	2765.9	1497.1	1268.8
ვალდებულებების ცვლილება	-1.4				-1.5	0.0	-1.5
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	1.4	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	1.4	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები თანდართული რედაქციით:

დასახელება		2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
	2013 წლის ფაქტი	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	2013 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	8,344.0	17845,8	9887,2	7958,6	12999.9	5281.8	7718,1
შემოსავლები	8,310.2	17755,3	9887,2	7868,1	12849.0	5281.8	7567,2
არაფინანსური აქტივების კლება	33.8	90,5	0.0	90,5	150,9	0.0	150,9
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 3. კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12849,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება		2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
	2013 წლის ფაქტი	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	2013 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	8,310.2	17755,3	9887,2	7868,1	12849.0	5281.8	7567,2
გადასახადები	1,714.8	1784,4	0.0	1784,4	1607,0	0.0	1607,0
გრანტები	5,640.4	14583,2	9887,2	4696,0	9866.8	5281.8	4585.0
სხვა შემოსავლები	955.0	1387,7	0.0	1387,7	1375,2	0.0	1375,2

დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9866.8 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
გრანტები	5640,4	14583,2	9866.8
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	5640,4	14583,2	9866.8
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	2917,3	4696,0	4585.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	2747,3	4408,0	4408.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	170,0	177,0	177,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	2723,1	9702.2	5281.8
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა	1655,1	9887,2	4086,1
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	950,8	1039.4	1045.7
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
მთავრობის სარეზერვო ფონდი	117,2	111,0	150.0

ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7936.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება		2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
	2013 წლის ფაქტი	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	2013 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	7,881.0	8146,5	1403,1	6743,4	7936.8	523.8	7413.0
შრომის ანაზღაურება	2,114.4	1800,7	0.0	1800,7	1536.8	0.0	1536.8
საქონელი და მომსახურება	1,149.5	1437,6	0.0	1437,6	1533.6	4.0	1529.6
პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	2,633.0	3091,3	0.0	3091,3	3483.5	0.0	3483.5
გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	341.5	0.0	341.5
სოციალური უზრუნველყოფა	352.3	378,3	0.0	378,3	526.6	0.0	526.6
სხვა ხარჯები	1,631.8	1438,6	1292,1	146,5	514,8	369.8	145,0

ვ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7676.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7827.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი	დასახელება	2013წლისფაქტი	2014წლისფაქტი	2015 წლის გეგმა
01 00	წარმომადგენლობითიდააღმასრულებელიორგანოებისდაფინანსება	8,5		113,0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
03 00	ინფრასტრუქტურისმშენებლობა, რეაბილიტაციადაექსპლუატაცია	2130,7	6989,1	7258.7
04 00	განათლება		404.9	455.8
სულ ჯამი		2139,2	7394,0	7827.5

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 150,9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2013 ფაქტი	2014 წლისფაქტი	2015 წლისგეგმა
არაფინანსურიაქტივებისკლება	33,8	90,5	150.9
ძირითადიაქტივები	33,8	90,5	150.9
არაწარმოებულიაქტივები	0,0	0,0	0,0
მიწა	0,0	0,0	0,0

ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2457.2	2202.1	2217.2
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2457.2	2202.1	2217.2
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2457.2	2202.1	2157.2
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა			60.0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	0,0	0.0	0.0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	0,0	0.0	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0.0	0.0	0.0
702	თავდაცვა	109.7	96.2	145.0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	341.2	342.9	341,5
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0,0	0.0	0.0
7032	სახანძრო–სამაშველო სამსახური	341.2	342.9	341,5
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1801.2	5916.2	4743.2
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	340.7	614.0	704.4
70421	სოფლის მეურნეობა	340.7	614.0	704.4
7045	ტრანსპორტი	1460.5	5302.2	4038.8
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1460.5	5302.2	4025.1
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები			13.7
705	გარემოს დაცვა	328.6	1304.6	1186.3
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	287.2	537.2	591.3
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	41.4	762.4	595.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2464.9	2332.5	2914.0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1550.3	1078.8	1423,5
7063	წყალმომარაგება	634.2	859.2	575.3
7064	გარე განათება	179.0	266.5	456.4
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	101.4	128.0	458.8
707	ჯანმრთელობის დაცვა	59.8	65.0	65.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	59.8	65.0	65.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1252.3	1477.2	1938.7
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	380.8	471.3	600.9
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	853.6	988.7	1294.3
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	17.9	17.2	43,5
709	განათლება	849.8	1419.0	1682.8
7091	სკოლამდელი აღზრდა	849.8	1419.0	1682.8
7092	ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0
710	სოციალური დაცვა	355.5	384.3	530.6
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	117.5	111.0	150.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	3.2	6.5	4.0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	234.8	267.3	376.6
	სულ	10020.2	15540.5	15764.3

თ) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო2764.4 ლარის ოდენობით.

ი) დადგენილების მე–11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 2765.9 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 2765.9 ლარის ოდენობით.

კ) დადგენილების მე–13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის შესაბამისად.

ლ) დადგენილების მე–16 მუხლის მე–5 პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობის გათბობით უზრუნველყოფის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01) .

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კასპის მუნიციპალიტეტში ოკუპირებული ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით, თითოეულ ოჯახზე 200 ლარის ოდენობით დახმარების გაცემა. აღნიშნული დახმარების გასაწევად, თანხა გამოყოფილია საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან.

ბ.ბ) ერთჯერადი დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო და მედიკამენტოზური დახმარება;
სამედიცინო (ამბულატორიული, სტაციონარული და მათ შორის დღის სტაციონარი) მომსახურების თანადაფინანსება;
ცერებრალური დამბლით და აუტიზმით დაავადებული ბავშვების დახმარება;
თირკმლის უკმარისობით (დიალეზი) დაავადებული პაციენტების დახმარება;
იუვენილური რევმატოიდული ართრიტით დაავადებული ბავშვების დახმარება;
კომპიუტერული ტომოგრაფიის, ბირთვულ–მაგნიტურ–რეზონანსული (მრტ) კვლევის დაფინანსება;
კორონაროგრაფიის დაფინანსება;
უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დახმარება;
მესამე და მომდევნო შვილის შეძენისას სოციალური დახმარება;
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება;
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისათვის ერთჯერადი სოციალური დახმარება;
საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა დახმარება;
კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ასი და ას წელს გადაცილებული ხანდაზმული მოქალაქეებისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება;
სტუდენტებისა დასპორტსმენების დახმარება;
ხანძრის შედეგად საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად ოჯახის დახმარება (მოსარგებლეზე არ ვრცელდება საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში რეგისტრაციის აუცულებლობა);
აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით, სურსათით დახმარების პროგრამა კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეტეხსა და თელიანში არსებულ დევნილთა ჩასახლებაში და 1991–1993 წლებში იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის;
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება.

ბ.გ) უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 80 ბენეფიციარის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.

ბ.დ) ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).

ბ.ე)საწარმოო ტრავმის შედაგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში, სასამართლო გადაწყვეტილების თანახმად, გათვალისწინებულია მოქალაქე არსენ ბეგლარაშვილისთვის საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად ყოველთვიური პენსიის გადახდა.

ბ.ვ) დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დევნილი მოსახლეობის სოციალური ყოფის გაუმჯობესების მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის დაფარვა”.

მ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი	დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის ბიუჯეტის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	კასპის მუნიციპალიტეტი	10021,6	15541,9	8660,8	6881,1	15765,8	6778,9	8986,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	171.0	163.0	0,0	163.0	157,0		157,0
	ხარჯები	7881,0	8146,5	1403,1	6743,4	7936,8	523,8	7413,0
	შრომის ანაზღაურება	2114,4	1800,7	0.0	1800,7	1536,8		1536,8
	საქონელი და მომსახურება	1149,5	1437,6	0,0	1437,6	1533,6	4,0	1529,6
	სუბსიდიები	2633,0	3091,3	0.0	3091,3	3483,5		3483,5
	გრანტები					341,5		341,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	352,3	378,3	0.0	378,3	526,6		526,6
	სხვა ხარჯები	1631,8	1438,6	1292,1	146,5	514,8	369,8	145,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2139,2	7394,0	7257,7	136,3	7827,5	6255,1	1572,4
	ძირითადი აქტივები	2139,2	7394,0	7257,7	136,3	7827,5	6255,1	1572,4
	ვალდებულებების კლება	1,4	1.4	0.0	1.4	1.5		1.5
	საშინაო	1,4	1.4	0.0	1.4	1.5		1.5
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2457,2	2202.1	0.0	2202.1	2217,2		2217,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	134.0	126.0	0.0	126.0	149,0		149,0
	ხარჯები	2448,7	2202.1	0.0	2202.1	2104,2		2104,2
	შრომის ანაზღაურება	1757,6	1466.3	0.0	1466.3	1440,8		1440,8
	საქონელი და მომსახურება	684,2	731.6	0.0	731.6	601,9		601,9
	სხვა ხარჯები	6,9	4,0	0.0	4,0	61,5		61,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,5	2.0	0.0	2.0	113,0		113,0
	ძირითადი აქტივები	8,5	2.0	0.0	2.0	113,0		113,0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	852,4	837.8	0.0	837.8	681,3		681,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	17.0	24.0		24.0	29.0		29.0
	ხარჯები	852,4	837.8	0.0	837.8	655,3		655,3
	შრომის ანაზღაურება	472,2	407.1	0.0	407.1	400,8		400,8
	საქონელი და მომსსახურება	378,8	429.9	0.0	429.9	251,5		251,5
	სხვა ხარჯები	1,4	0.8	0.0	0.8	3.0		3,0
	არაფინანსური აქტივები					26,0		26,0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1604,8	1364.3	0.0	1364.3	1475,9		1475,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	117.0	102.0		102.0	120,0		120.0
	ხარჯები	1596,3	1364.3	0.0	1364.3	1388,9		1388,9
	შრომის ანაზღაურება	1285,4	1059.2	0.0	1059.2	1040,0		1040,0
	საქონელი და მომსახურება	305,4	301.7	0.0	301.7	290,4		290,4
	სხვა ხარჯები	5,5	3.4	0.0	3.4	58,5		58,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,5		0.0		87,0		87,0
	ძირითადი აქტივები	8,5		0.0		87,0		87,0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0		0.0		60.0		60.0
	ხარჯები	0.0		0.0		60.0		60.0
	საქონელი და მომსახურება	47,1		0.0		60.0		60.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	450,9	439.1	0.0	439.1	486.5		486.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	37.0	37.0	0.0	37.0	8,0		8,0
	ხარჯები	450,9	439.1	0.0	439.1	486,5		486,5
	შრომის ანაზღაურება	356,8	334.4	0.0	334.4	96,0		96,0
	საქონელი და მომსახურება	94,1	104.7	0.0	104.7	49,0		49,0
	გრანტები					341,5		341,5
	არაფინანსური აქტივები
	ძირითადი აქტივები
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	341,2	342.9	0.0	342.9	341,5		341,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29.0	29.0		29.0
	ხარჯები	341,2	342.9	0.0	342.9
	შრომის ანაზღაურება	272,9	262.3	0.0	262.3
	საქონელი და მომსახურება	68,3	80.6	0.0	80.6
	გრანტები					341,5		341,5
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	109,7	96.2	0.0	96.2	145.0		145.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8.0	8.0		8.0	8.0		8.0
	ხარჯები	109,7	96.2	0.0	96.2	145,0		145,0
	შრომის ანაზღაურება	83,9	72.1	0.0	72.1	96,0		96,0
	საქონელი და მომსახურება	25,8	24.1	0.0	24.1	49,0		49,0
	არაფინანსური აქტივები
	ძირითადი აქტივები
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4594,7	9553.3	8144.9	1408.4	8843,5	6259,3	2584,2
	ხარჯები	2464,0	2564.2	1292.1	1272.1	1584,8	373.8	1211,0
	საქონელი და მომსახურება	326,3	577.6	0.0	577.6	836,7	4,0	832,7
	სუბსიდიები	512,8	552.2	0.0	552.2	296,3		296,3
	სხვა ხარჯები	1624,9	1434.4	1292.1	142.3	451.8	369,8	82.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2130,7	6989.1	6852.8	136.3	7258,7	5885,5	1373,2
	ძირითადი აქტივები	2130,7	6989.1	6852.8	136.3	7258,7	5885,5	1373,2
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	1460,5	5302.2	5224.6	77.6	4025,1	3471,2	553.9
	ხარჯები	1,2	32.2	0.0	32.2	2.4		2.4
	საქონელი და მომსახურება	1,2	32.2	0.0	32.2	2.4		2.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1459,3	5270.0	5224.6	45.4	4022,7	3471,2	551,5
	ძირითადი აქტივები	1459,3	5270.0	5224.6	45.4	4022,7	3471,2	551,2
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	1483,4	3044.3	1878.5	1165.8	3262,2	1368,6	1893,6
	ხარჯები	812,0	1325.2	250.3	1074.9	1153,2		1153,2
	საქონელი და მომსახურება	323,4	490.9	0.0	490.9	816,9		816,9
	სუბსიდიები	466,2	522.3	0.0	522.3	258,3		258,3
	სხვა ხარჯები	22,4	312.0	250.3	61.7	78.0		78.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	671,4	1719.1	1628.2	90.9	2109,0	1368,6	740,4
	ძირითადი აქტივები	671,4	1719.1	1628.2	90.9	2109,0	1368,6	740,4
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	287,2	537.2	87.0	450.2	591,3		591,3
	ხარჯები	287,2	450.2	0.0	450.2	591,3		591,3
	საქონელი და მომსახურება		105.0		105.0	591,3		591,3
	სუბსიდიები	287,2	345.2		345.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	87.0	87.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0,0	87.0	87.0	0.0
03 02 03	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია	41,4	767.4	765.9	1.5	595,0	558,2	36,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41,1	767.4	765.9	1.5	595,0	558,2	36,8
	ძირითადი აქტივები	41,4	767.4	765.9	1.5	595,0	558,2	36,8
03 02 04	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	337,6	614.0	250.3	363,7	704,4	508,5	195.9
	ხარჯები	337,6	614.0	250.3	363.7	195.9		195.9
	საქონელი და მომსახურება	315,2	373,5	0.0	373,5	155.9		155.9
	სხვა ხარჯები					40,0		40,0
	არაფინანსური აქტივები	22.4	250.3	250.3	0.0	508,5	508,5
03 02 05	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	634,2	797.5	775.3	22.2	453.1	301,9	151.2
	ხარჯები	7,3	22,2	0.0	22,2	93.3		93.3
	საქონელი და მომსახურება	7,3	22,2	0.0	22,2	56.0		56.0
	სუბსიდია					37.3		37.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	626,9	775.3	775.3	0.0	359,8	301,9	57,9
	ძირითადი აქტივები	626,9	775.3	775.3	0.0	359,8	301,9	57,9
03 02 06	სპორტული მოედნების მშენებლობა მოწყობა		47.4		47.4	84,2		84,2
	არაფინანსური აქტივები		47.4		47.4	84,2		84,2
	ძირითადი აქტივები		47.4		47.4	84,2		84,2
03 02 07	აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება					13.7		13.7
	ხარჯები					13.7		13.7
	საქონელი და მომსახურება					13.7		13.7
03 02 08	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების თანადაფინანსება			0.0
	ხარჯები
	საქონელი და მომსახურება
03 02 09	სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის რემონტი		14.3		14.3	38,0		38,0
	ხარჯები		14.3		14.3	38,0		38,0
	სხვა ხარჯები		14.3		14.3	38,0		38,0
03 02 10	მგფ–ის თანადაფინანსება სპორტკომპლექსის მშენებლობისათვის					326,1		326,1
	არაფინანსური აქტივები					326,1		326,1
	ძირითადი აქტივები					326,1		326,1
03 02 11	გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	179,0	266.5	0.0	266.5	456,4		456,4
	ხარჯები	179,0	177.1	0.0	177.1	221,0		221,0
	სუბსიდიები	179,0	177.1		177.1	221,0		221,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	89.4	0.0	89.4	235,4		235,4
	ძირითადი აქტივები	0,0	89.4	0.0	89.4	235,4		235,4
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	100,5	165.0	0.0	165.0	136,7		136,7
	ხარჯები	100,5	165.0	0.0	165.0	55,4		55,4
	საქონელი და მომსახურება	1,7	54.5	0.0	54.5	13,4		13,4
	სუბსიდიები	46,6	29.9	0.0	29.9	38,0		38,0
	სხვა ხარჯები					4,0		4,0
	არაფინანსური აქტივები	52,2	80.6	0.0	80.6	81,3		81,3
	ძირითადი აქტივები					81,3		81,3
03 03 01	ბაღებისა და სკვერების მოვლა-შენახვა	98,8	127.6	0.0	127.6	119,3		119,3
	ხარჯები	98,8	127.6	0.0	127.6	38,0		38,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	17.1	0.0	17.1
	სუბსიდიები	46,6	29.9	0,0	29.9	38,0		38,0
	არაფინანსური აქტივები	52,2	80.6	0.0	80.6	81,3		81,3
03 03 02	მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა-შენახვა	1,7	0.4	0.0	0.4	13,4		13,4
	ხარჯები	1,7	0.4	0.0	0.4	13,4		13,4
	საქონელი და მომსახურება	1,7	0.4	0.0	0.4	13,4		13,4
03 03 03	ფასადების აღდგენის სამუშაოები					4,0		4,0
	ხარჯები					4,0		4,0
	სხვა ხარჯები					4,0		4,0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	752,2	1041,8	1041,8	0.0	1419,5	1419,5
	ხარჯები	752,2	1041,8	1041,8	0.0	373,8	373,8
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0.0	0.0	0.0	4,0	4,0
	სხვა ხარჯები	752,2	1041,8	1041,8	0.0	369,8	369,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0.0	0.0	0.0	1045,7	1045,7
	ძირითადი აქტივები	0,0	0.0	0.0	0.0	1045,7	1045,7
03 05	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები	798,1
	ხარჯები	798,1
	საქონელი და მომსახურება
	სხვა ხარჯები	798,1
04 00	განათლება	849,8	1419,0	404,9	1014,1	1682,8	369,6	1313.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0
	ხარჯები	849,8	1014,1	0.0	1014,1	1227.0		1227.0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდია	849,8	1014,1	0,0	1014,1	1227.0		1227.0
	არაფინანსური აქტივები		404,9	404,9		455,8	369,6	86,2
	ძირითადი აქტივები		404,9	404,9		455,8	369,6	86,2
04 01	ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსება	849,8	1014,1	0.0	1014,1	1215.0		1215.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0
	ხარჯები	849,8	1014,1	0.0	1014,1	1215.0		1215.0
	სუბსიდიები	849,8	1014,1		1014,1	1215.0		1215.0
04 02	სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი					12,0		12,0
	ხარჯები					12,0		12,0
	სუბსიდია					12,0		12,0
04 03	საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი	0,0	404,9	404,9	0.0	455,8	369,6	86,2
	ხარჯები	0,0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	404,9	404,9	0.0	455,8	369,6	86,2
	ძირითადი აქტივები		404,9	404,9		455,8	369,6	86,2
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1252,3	1477,2	0.0	1477,2	1938.7		1938.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0
	ხარჯები	1252,3	1477,2	0.0	1477,2	1938.7		1938.7
	საქონელი და მომსახურება	41,7	17,2	0.0	17,2	42,0		42,0
	სუბსიდიები	1210,6	1460,0	0.0	1460,0	1895.2		1895.2
	სხვა ხარჯები	0,0	0.0	0.0	0.0	1,5		1,5
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	380,8	471.3	0.0	471.3	600.9		600.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0
	ხარჯები	380,8	471.3	0.0	471.3	600.9		600.9
	სუბსიდიები	380,8	471.3	0.0	471.3	600.9		600.9
	სხვა ხარჯები	0,0	0.0	0.0	0.0
05 01 01	სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა	380,8	471.3	0.0	471.3	600.9		600.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0
	ხარჯები	380,8	471.3	0.0	471.3	600.9		600.9
	სუბსიდიები	380,8	471.3		471.3	600.9		600.9
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	853,6	988.7	0.0	988.7	1294.3		1294.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0
	ხარჯები	853,6	988.7	0.0	988.7	1294.3		1294.3
	საქონელი და მომსახურება	23,8		0.0
	სუბსიდიები	829,8	988.7	0.0	988.7	1294.3		1294.3
05 02 01	კულტურის სფეროსდაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა	188,7	239.2	0.0	239.2	328.9		328.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0
	ხარჯები	188,7	239.2	0.0	239.2	328.9		328.9
	სუბსიდიები	188,7	239.2		239.2	328.9		328.9
05 02 02	სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა	289,2	326.9	0.0	326.9	384.8		384.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0
	ხარჯები	289,2	326.9	0.0	326.9	384.8		384.8
	სუბსიდიები	289,2	326.9		326.9	384.8		384.8
05 02 03	ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა	125,7	175.0	0.0	175.0	279.2		279.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0
	ხარჯები	125,7	175.0	0.0	175.0	279.2		279.2
	სუბსიდიები	125,7	175.0		175.0	279.2		279.2
05 02 04	კულტურის ობიექტების შეკეთება	3,8
	ხარჯები	3,8
	საქონელი და მომსახურება	3,8
05 02 05	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა	226,2	247.6	0.0	247.6	281,4		281,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0
	ხარჯები	226,2	247.6	0.0	247.6	281,4		281,4
	სუბსიდიები	226,2	247.6		247.6	281,4		281,4
05 02 06	რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა	20,0		0.0		20,0		20,0
	ხარჯები	20,0		0.0		20,0		20,0
	სუბსიდიები	20,0		0.0		20,0		20,0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	17,9	17.5	0.0	17.5	43,5		43,5
	ხარჯები	17,9	17.5	0.0	17.5	43,5		43,5
	საქონელი და მომსახურება	17,9	17.5	0.0	17.5	43,5		43,5
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	416,7	451.2	111.0	340.2	597,1	150,0	447.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0
	ხარჯები	415,3	449.8	111.0	338.8	595,6	150,0	445,6
	საქონელი და მომსახურება	3,2	6.5	0.0	6.5	4,0		4,0
	სუბსიდიები	59,8	65,0	0.0	65,0	65,0		65,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	352,3	378.3	111.0	267.3	526,6		526,6
	ვალდებულებების კლება	1.4	1.4	0.0	1.4	1,5		1,5
	საშინაო	1.4	1.4	0.0	1.4	1,5		1,5
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	59,8	65,0	0.0	65,0	65,0		65,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0
	ხარჯები	59,8	65,0	0.0	65,0	65,0		65,0
	სუბსიდიები	59,8	65,0		65,0	65,0		65,0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	356,9	386.2	0.0	275.2	532,1	150,0	382.1
	ხარჯები	355,5	384.8	111.0	273.8	530,6	150,0	380.6
	საქონელი და მომსახურება	3,2	6.5	0.0	6.5	4,0		4,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	352,3	378.3	111.0	267.3	526,6	150,0	376.6
	ვალდებულებების კლება	1.4	1.4	0.0	1.4	1,5		1,5
	საშინაო	1.4	1.4	0.0	1.4	1,5		1,5
06 02 01	ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრები ოჯახების დახმარება		111,0	111,0		150,0	150,0
	ხარჯები		111,0	111,0		150,0	150,0
	სოციალური უზრუნველყოფა		111,0	111,0		150,0	150,0
06 02 02	ერთჯერადი დახმარებები	142,3	174,8	0.0	174,8	260.0		260.0
	ხარჯები	142,3	174,8	0.0	174,8	260.0		260.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	142,3	174,8	0.0	174,8	260.0		260.0
06 02 03	უფასო სასადილოს დაფინანსება	89,2	89.0	0.0	89.0	116,6		116,6
	ხარჯები	89,2	89.0	0.0	89.0	116,6		116,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	89,2	89.0	0.0	89.0	116,6		116,6
06 02 04	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	3,3	3,5	0.0	3,5
	ხარჯები	3,3	3,5	0.0	3,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,3	3,5	0.0	3,5
06 02 05	საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება	1.4	1,4	0.0	1,4	1,5		1,5
	ვალდებულებების კლება	1.4	1,4	0.0	1,4	1,5		1,5
	საშინაო	1.4	1,4	0.0	1,4	1,5		1,5
06 02 06	დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა	3.2	6,5	0.0	6,5	4,0		4,0
	ხარჯები	3.2	6,5	0.0	6,5	4,0		4,0
	საქონელი და მომსახურება	3.2	6,5	0.0	6,5	4,0		4,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0		0.0

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ილია ზაქარიაძე