ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	69
დოკუმენტის მიმღები	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	25/12/2015
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 04/01/2016
ძალაში შესვლის თარიღი	01/01/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი	11/04/2018
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.124.016185
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

PDF გადმოწერა

თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (04/01/2016 - 21/01/2016)

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მეორე ნაწილისა და 22-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,კ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს შესაბამისად, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

დამტკიცდეს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად (დანართი თან ერთვის).

მუხლი 2

2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული არაფინანსური აქტივების თანხების დაფინანსება განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილი კონკრეტული პროგრამების დამტკიცების შესაბამისად.

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გრიგოლ მაჩიტაძე

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის

ბიუჯეტი

თავი I
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი			2015წლის გეგმა			2016 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	7204,3	8498,61	3353,3	5145,31	7046	2672,8	4373,2	4657,7
გადასახადები	190,8	556,71	0	556,71	210	0	210	900
გრანტები	6497,5	7164,5	3353,3	3811,2	6484	2672,8	3811,2	3347,7
სხვა შემოსავლები	516	777,4	0	777,4	352	0	352	410
ხარჯები	4350,8	4433,8	0	4433,8	4496,2	4,8	4491,4	4439,7
შრომის ანაზღაურება	1756,7	1499,2	0	1499,2	1291	0	1291	1183
საქონელი და მომსახურება	592,5	660,5	0	660,5	800,1	0	800,1	523,2
სუბსიდიები	1706	1940,5	0	1940,5	2085	0	2085	2357.5
სოციალური უზრუნველყოფა	294,6	333,6	0	333,6	315,3	0	315,3	223
სხვა ხარჯები	1	0	0	0	4,8	4,8	0	153
საოპერაციო სალდო	2853,5	4064,81	3353,3	711,51	2549,8	2668	-118,2	218
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1303	5470,2	4930,4	539,8	3626,5	2675,7	950,8	6,2
ზრდა	1471,2	5486,7	4930,4	556,3	3626,5	2675,7	950,8	60.2
კლება	168,2	16,5	0	16,5	0	0	0	54
მთლიანი სალდო	1550,5	-1405,39	-1577,1	171,71	-1076,7	-7,7	-1069	211,8
ფინანსური აქტივების ცვლილება	1550,6	-1405,39	-1577,1	171,71	-1058,7	-7,7	-1051	-40,2
კლება	1550,6	171,71	0	171,71	7,6	0	7,6	40,2
აქციები და სხვა კაპიტალი	0	0	0	0	659,9	0	659,9	40,2
ვალდებულებების ცვლილება	0	0	0	0	0	0	0	-252
კლება	0	0	0	0	0	0	0	252
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0	0	0	0	398,7	0	398,7	0
ბალანსი	0	0	0	0	0	0	0	0

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები

თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	7372,4	8 515,1	3 353,3	5 161,8	8 104,6	2 672,8	5 431,8	4751,9
შემოსავლები	7204,2	8 498,6	3 353,3	5 145,3	7 046,0	2 672,8	4 373,2	4657,7
არაფინანსური აქტივების კლება	168,2	16,5	0,0	16,5	0	0	0	54
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	468.2				1 058,6	0,0	1 058,6	40.2
ვალდებულებების ზრდა	0
გადასახდელები	5821.9	9 920,5	4 930,4	4 990,1	8 104,7	2 680,5	5 424,2	4751,9
ხარჯები	4350.7	4 433,8	0,0	4 433,8	4 496,2	4,8	4 491,4	4439,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1471,2	5 486,7	4 930,4	556,3	3 626,5	2 675,7	950,8	60,2
ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით)	0
ვალდებულებების კლება	0							252
ნაშთის ცვლილება	-468.2				-1 058,6	0,0	-1 058,6	-40.2

მუხლი 3. ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4657,7 ათასი

ლარის ოდენობით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	7204.3	8 498,6	3 353,3	5 145,3	7 046,0	2 672,8	4 373,2	4657,7
გადასახადები	190.8	556,7	0,0	556,7	210		210	900
გრანტები	6497.5	7 164,5	3 353,3	3 811,2	6 484,0	2 672,8	3 811,2	3347.7
სხვა შემოსავლები	516	777,4	0,0	777,4	352		352	410

მუხლი 4. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 900 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	190,7	556,7		556,7	210		210	900
საშემოსავლო გადასახადი	0	0	0	0	0	0	0	500
ქონების გადასახადი	190,7	556,7		556,7				400
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	104,1	376,9		376,9	120		120	300
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	10,2	1,8		1,8	5		5	5
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	61,2	87,6		87,6	25		25	25
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	15,2	90,4		90,4	60		60	70

მუხლი 5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3347,7 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2013წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	6497,5	7165,5	3353,3	3811,2	6484	2672,8	3811,2	3347,7
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	6497,5	7165,5	3353,3	3811,2	6484	2672,8	3811,2	3347,7
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	3507,1	3811,2		3811,2	3811,2		3811,2	3347,7
გათანაბრებითი ტრანსფერი	3382,1	3683,2		3683,2	3683,2		3683,2	3219,7
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	125	128		128	128		128	128
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	2990,4	3353,3	3353,3		2672,8	2672,8

მუხლი 6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 410 ათასი

ლარის ოდენობით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის პროგ ნოზი
სხვა შემოსავლები	516	777,4	352	410
შემოსავლები საკუთრებიდან	355,8	555,5	302	320
პროცენტები	35,3	260	32
რენტა	320,5	295,5	270	320
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესუ რსებით სარგებლობისათვის	318,9	294	250	300
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავ ნობა და სხვა) გადაცემიდან	1,6	1,5	20	20
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	63,5	85,4	30	30
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	36,9	57,8	25	25
სანებართვო მოსაკრებელი	13,1	31,3	5	5
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0,4	0,8
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებუ ლი ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	23,4	25,7	20	20
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონე ლი და მომსახურება	26,6	27,6	5	5
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	26,6	27,6	5	5
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	96,7	136,5	20	60
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4439,7 ათასი

ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი			2015წლის გეგმა			2016 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	4350,8	4433,8	0	4433,8	4496,2	4,8	4491,4	4439,7
შრომის ანაზღაურება	1756,7	1499,2	0	1499,2	1291	0	1291	1183
საქონელი და მომსახურება	592,5	660,5	0	660,5	800,1	0	800,1	523,2
სუბსიდიები	1706	1940,5	0	1940,5	2085	0	2085	2357,5
სოციალური უზრუნველყოფა	294,6	333,6	0	333,6	315,3	0	315,3	223
სხვა ხარჯები	1	0	0	0	4,8	4,8	0	153

მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6,2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 60,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი	დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015წლის გეგმა	2016 წლის პროგნოზი
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	15,6	76.8	639.8	10
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	11,1	0.3
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1442,7	5166.7	2590.4	46,1
04 00	განათლება		229.9	396.3	4.1
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1,8	13
	სულ ჯამი	1471,2	5486.7	3626.5	60,2

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 54 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 252 ათასი ლარით.

მუხლი 10. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქ ციონა ლური კოდი	დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა	2016 წლის პროგ ნოზი


701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1963,7	1876,5	2375,5	1853,2
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1963,7	1876,5	2375,5	1853,2
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგან ოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1963,7	1876,5	2345,5	1823,2
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0	0	30	30
702	თავდაცვა	100,9	94,7	78	78
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	231,5	222	220,4	0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	231,5	222	220,4	0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1374,7	4973,1	2584,4	161,1
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზ ეობა და მონადირეობა	0,1	0	0	0
70421	სოფლის მეურნეობა	0,1	0	0	0
7045	ტრანსპორტი	878,1	4500	2031,1	76,1
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	878,1	4500	2031,1	76,1
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	496,5	473,1	553,3	85
705	გარემოს დაცვა	196,8	434,3	370	505,5
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	196,8	434,3	370	505,5
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	348,2	238,3	284,8	125
7061	ბინათმშენებლობა	50	0	14,8	0
7063	წყალმომარაგება	30,3	26,3	35	12
7064	გარე განათება	266,8	209	230	113
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო -კომუნალურ მეურნეობაში	1,1	3	5	0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	34,8	36,8	45	45
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	34,8	36,8	45	45
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	714,7	769,1	809,8	1005
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	210,7	242,8	325	405
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	450,8	471,3	442,8	570
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	2,7	2,5	0	0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	50,5	52,5	42	30
709	განათლება	564,2	942,1	1021,5	756,1
7091	სკოლამდელი აღზრდა	474,8	848,2	996,3	756,1
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	89,4	93,9	25,2	0
710	სოციალური დაცვა	293,6	333,6	315,3	223
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	12,3	13,2	20	25
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	173,1	173,4	195,1	95
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოცია ლური დაცვის სფეროში	108,2	147	100,2	103
	სულ	5823,1	9920,5	8104,7	4751,9

მუხლი 11. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 211,8 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 40.2 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 40.2 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 128.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 45 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 78 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა და უსაფრთხოება 78 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 791,6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა,. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 76.1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური და შიდა საქალაქო და სასოფლო გზების, მგომარეობის შენარჩუნება. ჩამონაშალისგან გაწმენდა, ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გაწმენდა. ასევე დაპროექტდება ახალი სამუშაოები

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 630.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინასება. . უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება.

1.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხა–შეფასების მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.

2. განათლება 756.1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მთლიანად დაფინასდება ბავშვთა კვების თანხა. მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

3. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 1005 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

5.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 405 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლის და საფეხბურთო კლუბ „საირმ“-ის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

· სპორტული ღონისძიებები

· საფეხბურთი კლუბი „საირმე“

· სპორტული სკოლა

· სამივლინებო ხარჯები

5.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 570 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. გატარდება ღონისძიებები ტურიზმის განვითარების მიზნით,

5.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 25 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

6 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 268 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

6.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 45 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

· არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

· დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

· სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

· ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

· მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

6.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 223 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა სტიიქით დაზარალებულ მოსახლეობას, მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით.

6.2.1 სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება 50 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

· მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 100 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მედიკამენტებით დახმარება, თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 100 ლარისა

· მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 100 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მკურალობისა და საოპერაციო თანხებით დახმარება; თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 300 ლარისა.

6.2.2 სარიტუალო მომსახურება 8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02 ,06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

· სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);

· საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარება

6.2.3 უფასო სასადილოს დაფინანსება 45 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

· სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 50 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა;

· სადღესასწაულო დღეებში, სადღესასწაულო სუფრის გაკეთება.

6.2.4 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 25 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია

· მეორე და მეტი შვილის შეძენისათვის ერთჯერადი ფულადი ხმარების გაწევა.

მეორე შვილის შეძენა––100 ლარი

მესამე შვილის შეძენა––150 ლარი

მეოთხე და მეტი შვილის შეძენა––250 ლარი

6.2.5 სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება 10 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია

· სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით.

6.2.6 სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა 5ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე და მათთან გათანაბრებული პირებისათვის სასაჩქმე პაკეტების შეძენა.

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგანიზაციული კოდი	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა			2016 წლის პროგნოზი
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	5821,9	9920,52	4930,4	4990,12	8104,7	2680,5	5424,2	4751,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	188	189	0	189	684	0	684	652
	ხარჯები	4350,8	4433,81	0	4433,81	4496,2	4,8	4491,4	4439,7
	შრომის ანაზღაურება	1756,7	1499,2	0	1499,2	1291	0	1291	1183
	საქონელი და მომსახურება	592,5	660,51	0	660,51	800,1	0	800,1	523,2
	სხვა ხარჯები	1	0	0	0	4,8	4,8	0	153
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1471,2	5486,7	4930,4	556,3	3626,5	2675,7	950,8	60,2
	მატერიალური მარაგები	11,1	0	0	0	0	0	0	0
	ვალდებულებების კლება	0	0,01	0	0,01	0	0	0	252
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1963,7	1876,51	0	1876,51	2375,5	209,8	2165,7	1853,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	153	155	0	155	115	0	115	115
	ხარჯები	1948,1	1799,7	0	1799,7	1735,7	0	1735,7	1591,2
	შრომის ანაზღაურება	1456,3	1274,2	0	1274,2	1252,5	0	1252,5	1130
	საქონელი და მომსახურება	490,8	525,5	0	525,5	483,2	0	483,2	451,2
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0	10
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,6	76,8	0	76,8	639,8	209,8	430	10
	ვალდებულებების კლება	0	0,01	0	0,01	0	0	0	252
01 01	ბაღდათის საკრებულო	482,3	402,1	0	402,1	515,4	0	515,4	451,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	15	16		16	20		20	20
	ხარჯები	479,5	402,1	0	402,1	510,4	0	510,4	446,5
	შრომის ანაზღაურება	348,4	280,2	0	280,2	371	0	371	300
	საქონელი და მომსახურება	131,1	121,9	0	121,9	139,4	0	139,4	146,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,8	0	0	0	5	0	5	5
01 02	ბაღდათის გამგეობა	1481,4	1474,41	0	1474,41	1830,1	209,8	1620,3	1371,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	138	139		139	95		95	95
	ხარჯები	1468,6	1397,6	0	1397,6	1195,3	0	1195,3	1114,7
	შრომის ანაზღაურება	1107,9	994	0	994	881,5	0	881,5	830
	საქონელი და მომსახურება	359,7	403,6	0	403,6	313,8	0	313,8	274,7
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0	10
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,8	76,8	0	76,8	634,8	209,8	425	5
	ვალდებულებების კლება	0	0,01	0	0,01	0	0	0	252
01 03	სარეზერვო ფონდი	0	0	0	0	30	0	30	30
	ხარჯები	0	0	0	0	30	0	30	30
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	0	30	0	30	30
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	332,4	316,7	0	316,7	298,4	0	298,4	78
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	34	34	0	34	35	0	35	6
	ხარჯები	321,3	316,4	0	316,4	298,4	0	298,4	78
	შრომის ანაზღაურება	250,4	225	0	225	38,5	0	38,5	53
	საქონელი და მომსახურება	70,9	91,4	0	91,4	259,9	0	259,9	25
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,1	0,3	0	0,3	0	0	0	0
	მატერიალური მარაგები	11,1	0	0	0	0	0	0	0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური	231,5	222	0	222	220,4	0	220,4	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29	29		29	30		30
	ხარჯები	220,4	221,7	0	221,7	220,4	0	220,4	0
	შრომის ანაზღაურება	200,9	179,3	0	179,3	0	0	0	0
	საქონელი და მომსახურება	19,5	42,4	0	42,4	220,4	0	220,4	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,1	0,3	0	0,3	0	0	0	0
	მატერიალური მარაგები	11,1	0	0	0	0	0	0	0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	100,9	94,7	0	94,7	78	0	78	78
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	5		5	5		5	6
	ხარჯები	100,9	94,7	0	94,7	78	0	78	78
	შრომის ანაზღაურება	49,5	45,7	0	45,7	38,5	0	38,5	53
	საქონელი და მომსახურება	51,4	49	0	49	39,5	0	39,5	25
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1918,5	5645,71	4731,7	914,01	3199,2	2374,4	824,8	791,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	77	0	77	79
	ხარჯები	475,9	479,01	0	479,01	666,8	4,8	662	745,5
	შრომის ანაზღაურება	50	0	0	0	0	0	0	0
	საქონელი და მომსახურება	1,4	4,11	0	4,11	10	0	10	10
	სხვა ხარჯები	1	0	0	0	4,8	4,8	0	143
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1442,7	5166,7	4731,7	435	2590,4	2369,6	220,8	46,1
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	878,1	4500	4260,4	239,6	2031,1	1868,3	162,8	76,1
	ხარჯები	32	18,8	0	18,8	32	0	32	30
	სხვა ხარჯები	1	0	0	0	0	0	0	30
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	846,1	4481,2	4260,4	220,8	1999,1	1868,3	130,8	46,1
03 01 01	ტროტუარების მოწყობა მოვლა პატრონობა	0	0	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0
03 01 02	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია	878,1	4500	4260,4	239,6	2031,1	1868,3	162,8	76,1
	ხარჯები	32	18,8	0	18,8	32	0	32	30
	სხვა ხარჯები	1	0	0	0	0	0	0	30
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	846,1	4481,2	4260,4	220,8	1999,1	1868,3	130,8	46,1
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	542,9	669,61	0	669,61	649,8	4,8	645	630,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	77	0	77	79
	ხარჯები	435,5	455,41	0	455,41	559,8	4,8	555	630,5
	შრომის ანაზღაურება	50	0	0	0	0	0	0	0
	საქონელი და მომსახურება	0	0,01	0	0,01	0	0	0	12
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	4,8	4,8	0	113
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	107,4	214,2	0	214,2	90	0	90	0
03 02 01	ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება	196,8	434,3	0	434,3	370	0	370	505,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			77		77	79
	ხარჯები	196,8	246,4	0	246,4	320	0	320	505,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	187,9	0	187,9	50	0	50	0
03 02 02	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0,1	0	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	0,1	0	0	0	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	0,1	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0
03 02 03	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	30,3	26,3	0	26,3	35	0	35	0
	ხარჯები	0,9	0	0	0	5	0	5	0
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,4	26,3	0	26,3	30	0	30	0
03 02 04	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	266,8	209	0	209	230	0	230	113
	ხარჯები	188,8	209	0	209	230	0	230	120
	სხვა ხარჯები	1	0	0	0	0	0	0	120
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	78	0	0	0	0	0	0	0
03 02 05	მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია	0	0	0	0	4,8	4,8	0	0
	ხარჯები	0	0	0	0	4,8	4,8	0	0
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	4,8	4,8	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0
03 02 06	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია	50	0,01	0	0,01	10	0	10	12
	ხარჯები	50	0,01	0	0,01	0	0	0	5
	შრომის ანაზღაურება	50	0	0	0	0	0	0	0
	საქონელი და მომსახურება	0	0,01	0	0,01	0	0	0	5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	10	0	10	0
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	8,3	4,8	0	4,8	17	0	17	5
	ხარჯები	8,3	4,8	0	4,8	17	0	17	5
	საქონელი და მომსახურება	1,4	4,1	0	4,1	10	0	10	5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0
03 03 01	ქალაქის გამწვანება	1,1	3	0	3	5	0	5	0
	ხარჯები	1,1	3	0	3	5	0	5	0
	საქონელი და მომსახურება	0	3	0	3	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0
03 03 02	საკადასტრო რუქის დამზადება	1,4	1,1	0	1,1	10	0	10	5
	ხარჯები	1,4	1,1	0	1,1	10	0	10	5
	საქონელი და მომსახურება	1,4	1,1	0	1,1	10	0	10	5
03 03 03	შადრევნების ექსპლოატაცია	5,8	0,7	0	0,7	2	0	2	0
	ხარჯები	5,8	0,7	0	0,7	2	0	2	0
03 03 04	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	0	0	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0	0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	489,2	471,3	471,3	0	501,3	501,3	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	489,2	471,3	471,3	0	501,3	501,3	0	0
03 05	შპს აგროჰოლდინგი	0,1	0	0	0	40	0	40	80
	ხარჯები	0,1	0	0	0	40	0	40	80
04 00	განათლება	564,2	942,1	198,7	743,4	1021,5	96,3	925,2	756,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	190	0	190	174
	ხარჯები	564,2	712,2	0	712,2	625,2	0	625,2	752
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	229,9	198,7	31,2	396,3	96,3	300	4,1
04 01	ა(ა)იპ ბაღდათის სკოლამდელი სააღმზრ დელო დაწესებულება საბავშვო ბაგა ბაღი	474,8	848,2	198,7	649,5	996,3	96,3	900	756,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			174		174	174
	ხარჯები	474,8	621,2	0	621,2	600	0	600	752
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	227	198,7	28,3	396,3	96,3	300	4,1
04 03	მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი	89,4	93,9	0	93,9	25,2	0	25,2	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			16		16
	ხარჯები	89,4	91	0	91	25,2	0	25,2	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	2,9	0	2,9	0	0	0	0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	714,7	769,1	0	769,1	809,8	0	809,8	1005
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1	0	0	0	212	0	212	263
	ხარჯები	712,9	756,1	0	756,1	809,8	0	809,8	1005
	საქონელი და მომსახურება	29,4	39,5	0	39,5	47	0	47	30
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,8	13	0	13	0	0	0	0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	210,7	242,8	0	242,8	325	0	325	405
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	57	0	57	60
	ხარჯები	208,9	238,3	0	238,3	325	0	325	405
	საქონელი და მომსახურება	15,4	12	0	12	30	0	30	25
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,8	4,5	0	4,5	0	0	0	0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	15,4	12	0	12	30	0	30	25
	ხარჯები	15,4	12	0	12	30	0	30	25
	საქონელი და მომსახურება	15,4	12	0	12	30	0	30	25
05 01 02	ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტული სკოლა	195,3	230,8	0	230,8	145	0	145	160
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			28		28	31
	ხარჯები	193,5	226,3	0	226,3	145	0	145	160
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,8	4,5	0	4,5	0	0	0	0
05 01 03	საფეხბურთო კლუბი „საირმე“	0	0	0	0	150	0	150	220
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0	0		29		29	29
	ხარჯები	0	0	0	0	150	0	150	220
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	450,8	471,3	0	471,3	442,8	0	442,8	570
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1	0	0	0	155	0	155	203
	ხარჯები	450,8	462,8	0	462,8	442,8	0	442,8	570
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	8,5	0	8,5	0	0	0	0
05 02 01	სახელოვნებო სკოლები	126,4	134,9	0	134,9	35,1	0	35,1	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			44		44
	ხარჯები	126,4	126,4	0	126,4	35,1	0	35,1	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	8,5	0	8,5	0	0	0	0
05 02 02	ბიბლიოთეკები	62	62	0	62	15,6	0	15,6	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			15		15
	ხარჯები	62	62	0	62	15,6	0	15,6	0
05 02 03	კულტურის სახლები	198	210	0	210	44,7	0	44,7	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			81		81
	ხარჯები	198	210	0	210	44,7	0	44,7	0
05 02 04	მუზეუმი	64,4	64,4	0	64,4	20	0	20	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			15		15
	ხარჯები	64,4	64,4	0	64,4	20	0	20	0
05 02 05	ააიპ ინფორმაციული უზრუნველყოფის, ეთნოკულტურისა და ტურიზმის განვითარების ფონდი	0	0	0	0	104,4	0	104,4	240
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0	0		0			47
	ხარჯები	0	0	0	0	104,4	0	104,4	240
05 02 05	ააიპ ხელოვნებისა და მუსიკის განვითარების ფონდი.	0	0	0	0	223	0	223	330
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1	0			0			156
	ხარჯები	0	0	0	0	223	0	223	330
05 03	პრესა	2,7	2,5	0	2,5	0	0	0	0
	ხარჯები	2,7	2,5	0	2,5	0	0	0	0
05 04	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	14	27,5	0	27,5	17	0	17	5
	ხარჯები	14	27,5	0	27,5	17	0	17	5
	საქონელი და მომსახურება	14	27,5	0	27,5	17	0	17	5
05 05	ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა	36,5	25	0	25	25	0	25	25
	ხარჯები	36,5	25	0	25	25	0	25	25
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	328,4	370,4	0	370,4	360,3	0	360,3	268
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	15	0	15	15
	ხარჯები	328,4	370,4	0	370,4	360,3	0	360,3	268
06 01	ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	34,8	36,8	0	36,8	45	0	45	45
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			15		15	15
	ხარჯები	34,8	36,8	0	36,8	45	0	45	45
06 02	სოციალური პროგრამები	293,6	333,6	0	333,6	315,3	0	315,3	223
	ხარჯები	293,6	333,6	0	333,6	315,3	0	315,3	223
06 02 01	სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება	133,3	133,6	0	133,6	150,1	0	150,1	50
	ხარჯები	133,3	133,6	0	133,6	150,1	0	150,1	50
06 02 02	დაკრძალვის ხარჯები	0,8	2,9	0	2,9	5	0	5	5
	ხარჯები	0,8	2,9	0	2,9	5	0	5	5
06 02 03	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები	6	4,3	0	4,3	3	0	3	3
	ხარჯები	6	4,3	0	4,3	3	0	3	3
06 02 04	უფასო სასადილოს დაფინანსება	39,8	39,8	0	39,8	45	0	45	45
	ხარჯები	39,8	39,8	0	39,8	45	0	45	45
06 02 05	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	12,3	13,2	0	13,2	20	0	20	25
	ხარჯები	12,3	13,2	0	13,2	20	0	20	25
06 02 06	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი	60,2	27	0	27	45	0	45	10
	ხარჯები	60,2	27	0	27	45	0	45	10
06 02 07	სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯებისათვის	38,2	107,8	0	107,8	42,2	0	42,2	80
	ხარჯები	38,2	107,8	0	107,8	42,2	0	42,2	80
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა (9 მაისი)	3	5	0	5	5	0	5	5
	ხარჯები	3	5	0	5	5	0	5	5