„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №75 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №75 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	54
დოკუმენტის მიმღები	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	18/12/2015
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 23/12/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.167.016242

PDF გადმოწერა

„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №75 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შეტანილ იქნას ცვლილება ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №75 დადგენილებაში ( www.matsne.gov.ge 30/12/2014, 190020020.35.167.016188).

მუხლი 2

,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №75 დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გოდერძი ბარბაქაძე

მუხლი 1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროგნოზი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	10 875,8	4 243,0	6 632,8	9 721,762	3 003,662	6 718,100	12,695.231	5,687.349	7,007.882
გადასახადები	997,8	0,0	997,8	560,000	0,000	560,000	654.400	0.000	654.400
გრანტები	9 074,2	4 243,0	4 831,2	8 601,562	3 003,662	5 597,900	11,473.449	5,687.349	5,786.100
სხვა შემოსავლები	803,8	0,0	803,8	560,200	0,000	560,200	567.382	0.000	567.382
ხარჯები	6 042,6	0,0	6 042,6	7 298,152	99,452	7 198,700	9,577.612	2,349.231	7,228.381
შრომის ანაზღაურება	2 071,6	0,0	2 071,6	1 845,100	0,000	1 845,100	1,627.620	80.000	1,547.620
საქონელი და მომსახურება	1 589,2	0,0	1 589,2	2 223,540	35,840	2 187,700	1,930.590	50.000	1,880.590
სუბსიდიები	2 072,5	0,0	2 072,5	2 837,900	0,000	2 837,900	3,043.325	75.000	2,968.325
გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	344.020	0.000	344.020
სოციალური უზრუნველყოფა	294,7	0,0	294,7	278,000	0,000	278,000	365.000	5.000	360.000
სხვა ხარჯები	14,6	0,0	14,6	113,612	63,612	50,000	2,267.057	2,139.231	127.826
საოპერაციო სალდო	4 833,2	4 243,0	590,2	2 423,610	2 904,210	-480,600	3,117.619	3,338.118	-220.499
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5 717,2	1 177,8	4 539,3	3 721,280	3 156,980	564,300	4,490.920	3,946.777	544.143
ზრდა	5 848,6	1 177,8	4 670,8	3 750,280	3 156,980	593,300	4,589.711	3,946.777	642.934
კლება	131,4	0,0	131,4	29,000	0,000	29,000	98.791	0.000	98.791
მთლიანი სალდო	-884,0	3 065,2	-3 949,1	-1 297,670	-252,770	-1 044,900	-1,373.301	-608.659	-764.642
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1 259,0	2 990,3	-4 249,3	-1 623,417	-358,370	-1 265,047	-1,632.395	-615.623	-1,016.772
ზრდა	2 990,3	2 990,3	0,0	0,000	0,000	0,000	0.000	0.000	0.000
ვალუტა და დეპოზიტები	2 990,3	2 990,3		0,000			0.000
კლება	4 249,3	0,0	4 249,3	1 623,417	358,370	1 265,047	1,632.395	615.623	1,016.772
ვალუტა და დეპოზიტები	4 249,3		4 249,3	1 623,417	358,370	1 265,047	1,632.395	615.623	1,016.772
ვალდებულებების ცვლილება	-375,0	-74,8	-300,2	-325,747	-105,600	-220,147	-259.094	-6.964	-252.130
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	0.000	0.000	0.000
კლება	375,0	74,8	300,2	325,747	105,600	220,147	259.094	6.964	252.130

მუხლი 2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროგნოზი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	15 256,5	4 243,0	11 013,6	11 374,179	3 362,032	8 012,147	14,426.417	6,302.972	8,123.445
შემოსავლები	10 875,8	4 243,0	6 632,8	9 721,762	3 003,662	6 718,100	12,695.231	5,687.349	7,007.882
არაფინანსური აქტივების კლება	131,4	0,0	131,4	29,000	0,000	29,000	98.791	0.000	98.791
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	4 249,3	0,0	4 249,3	1 623,417	358,370	1 265,047	1,632.395	615.623	1,016.772
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	0.000	0.000	0.000
გადასახდელები	15 256,5	4 243,0	11 013,6	11 374,179	3 362,032	8 012,147	14,426.417	6,302.972	8,123.445
ხარჯები	6 042,6	0,0	6 042,6	7 298,152	99,452	7 198,700	9,577.612	2,349.231	7,228.381
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 848,6	1 177,8	4 670,8	3 750,280	3 156,980	593,300	4,589.711	3,946.777	642.934
ფინანსური აქტივების ზრდა	2 990,3	2 990,3	0,0	0,000	0,000	0,000	0.000	0.000	0.000
ვალდებულებების კლება	375,0	74,8	300,2	325,747	105,600	220,147	259.094	6.964	252.130
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	0.000	0.000	0.000

მუხლი 3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12695,231 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროგნოზი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	10 875,8	4 243,0	6 632,8	9 721,762	3 003,662	6 718,100	12,695.231	5,687.349	7,007.882
გადასახადები	997,8	0,0	997,8	560,000	0,000	560,000	654.400	0.000	654.400
გრანტები	9 074,2	4 243,0	4 831,2	8 601,562	3 003,662	5 597,900	11,473.449	5,687.349	5,786.100
სხვა შემოსავლები	803,8	0,0	803,8	560,200	0,000	560,200	567.382	0.000	567.382

მუხლი 4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 654,4 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროგნოზი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	997,4	0,0	997,4	560,000	0,000	560,000	654.400	0.000	654.400
ქონების გადასახადი	997,4	0,0	997,4	560,000	0,000	560,000	654.400	0.000	654.400
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	97,9	0,0	97,9	145,000	0,000	145,000	145.000	0.000	145.000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2,5	0,0	2,5	0,000	0,000	0,000	0.000	0.000	0.000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	871,3	0,0	871,3	410,000	0,000	410,000	504.400	0.000	504.400
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	25,7	0,0	25,7	5,000	0,000	5,000	5.000	0.000	5.000
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	0.000	0.000	0.000

მუხლი 5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 11473,449 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის პროგნოზი
გრანტები	9 074,2	8 601,562	11,473.449
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9 074,2	8 601,562	11,473.449
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	4 831,2	5 597,900	5,786.100
გათანაბრებითი ტრანსფერი	4 631,2	5 387,900	5,576.100
მიზნობრივი ტრანსფერი	200,0	210,000	210.000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	4 243,0	3 003,662	5,687.349
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	3 131,2	1 915,792	2,538.418
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1 111,8	1 087,870	1,087.812
მგფ-ს თანადაფინანსება	0,0	0,000	0.000
სხვა პროექტები	0,0	0,000	2,061.119

მუხლი 6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 567,382 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის პროგნოზი
სხვა შემოსავლები	803,8	560,200	567.382
შემოსავლები საკუთრებიდან	276,8	212,100	216.000
პროცენტები	178,7	162,800	150.000
რენტა	98,0	49,300	66.000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	47,6	34,300	48.000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	50,4	15,000	18.000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	51,9	26,000	51.382
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	30,0	26,000	51.382
სანებართვო მოსაკრებელი	26,1	16,000	31.382
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0,0	0,000	0.000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0,2	0,000	0.000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	3,7	10,000	20.000
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0,0	0,000	0.000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	21,9	0,000	0.000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	21,9	0,000	0.000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	470,8	322,100	300.000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	4,3	0,000	0.000

მუხლი 7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9577,612 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროგნოზი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	6 042,6	0,0	6 042,6	7 298,152	99,452	7 198,700	9,577.612	2,349.231	7,228.381
შრომის ანაზღაურება	2 071,6	0,0	2 071,6	1 845,100	0,000	1 845,100	1,627.620	80.000	1,547.620
საქონელი და მომსახურება	1 589,2	0,0	1 589,2	2 223,540	35,840	2 187,700	1,930.590	50.000	1,880.590
სუბსიდიები	2 072,5	0,0	2 072,5	2 837,900	0,000	2 837,900	3,043.325	75.000	2,968.325
გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	344.020	0.000	344.020
სოციალური უზრუნველყოფა	294,7	0,0	294,7	278,000	0,000	278,000	365.000	5.000	360.000
სხვა ხარჯები	14,6	0,0	14,6	113,612	63,612	50,000	2,267.057	2,139.231	127.826

მუხლი 8. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4490,920 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4589,711 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის პროგნოზი
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	38,0	10,000	120.864
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0,0	14,500	1.500
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	5 801,9	513,000	3,616.237
განათლება	5,1	48,300	740.594
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	3,6	0,000	110.516
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	7,500	0.000
სულ ჯამი	5 848,6	593,300	4,589.711

ბ) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 98,791 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის ფაქტი
არაფინანსური აქტივების კლება	131,4	29,000	98.791
ძირითადი აქტივები	12,1	4,200	66.791
არაწარმოებული აქტივები	119,3	24,800	32.000
მიწა	119,3	24,800	32.000

მუხლი 9. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ფუნქციო ნალური კოდი	დასახელება	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 220,5	0,0	2 220,5	2 739,1	99,5	2 639,6	2,793.722	0.000	2,793.722
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2 211,1	0,0	2 211,1	2 724,1	99,5	2 624,6	2,793.722	0.000	2,793.722
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 211,1	0,0	2 211,1	2 654,1	99,5	2 554,6	2,732.222	0.000	2,732.222
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	61.500	0.000	61.500
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.000	0.000	0.000
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	9,4	0,0	9,4	15,0	0,0	15,0	0.000	0.000	0.000
702	თავდაცვა	124,2	0,0	124,2	138,5	0,0	138,5	138.100	130.000	8.100
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	682,6	0,0	682,6	544,7	0,0	544,7	350.000	0.000	350.000
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0.000	0.000	0.000
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	677,7	0,0	677,7	544,7	0,0	544,7	350.000	0.000	350.000
704	ეკონომიკური საქმიანობა	3 356,1	66,0	3 290,1	1 782,7	1 615,5	167,2	1,875.271	1,750.973	124.298
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	301,2	0,0	301,2	825,6	773,6	52,0	110.734	62.000	48.734
70421	სოფლის მეურნეობა	301,2	0,0	301,2	825,6	773,6	52,0	110.734	62.000	48.734
7045	ტრანსპორტი	3 054,9	66,0	2 988,9	957,1	841,9	115,2	1,764.537	1,688.973	75.564
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	3 054,9	66,0	2 988,9	957,1	841,9	115,2	1,764.537	1,688.973	75.564
705	გარემოს დაცვა	2 231,4	1 111,8	1 119,6	1 317,9	1 087,9	230,0	1,356.212	1,087.812	268.400
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	224,0	0,0	224,0	230,0	0,0	230,0	268.400	0.000	268.400
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	2 007,4	1 111,8	895,6	1 087,9	1 087,9	0,0	1,087.812	1,087.812	0.000
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	853,6	0,0	853,6	1 144,3	329,0	815,3	1,245.821	465.876	779.945
7061	ბინათმშენებლობა	9,8	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0.000	0.000	0.000
7063	წყალმომარაგება	200,8	0,0	200,8	386,8	150,0	236,8	569.998	406.432	163.566
7064	გარე განათება	336,0	0,0	336,0	355,5	0,0	355,5	543.294	59.444	483.850
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	307,1	0,0	307,1	402,0	179,0	223,0	132.529	0.000	132.529
707	ჯანმრთელობის დაცვა	73,0	0,0	73,0	82,5	0,0	82,5	90.000	75.000	15.000
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	7,5	0.000	0.000	0.000
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	7,5	0.000	0.000	0.000
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	73,0	0,0	73,0	75,0	0,0	75,0	90.000	75.000	15.000
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 090,1	0,0	1 090,1	1 429,6	0,0	1 429,6	1,608.441	26.200	1,582.241
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	424,3	0,0	424,3	554,5	0,0	554,5	676.526	26.200	650.326
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	574,8	0,0	574,8	693,1	0,0	693,1	780.915	0.000	780.915
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	6,0	0,0	6,0	25,0	0,0	25,0	0.000	0.000	0.000
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	30,0	0,0	30,0	40,0	0,0	40,0	30.000	0.000	30.000
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	55,0	0,0	55,0	117,0	0,0	117,0	121.000	0.000	121.000
709	განათლება	969,0	0,0	969,0	1 565,3	124,7	1 440,6	2,165.594	615.916	1,549.678
7091	სკოლამდელი აღზრდა	890,4	0,0	890,4	1 485,0	124,7	1 360,3	2,080.594	615.916	1,464.678
7092	ზოგადი განათლება	8,5	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0.000	0.000	0.000
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	8,5	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0.000	0.000	0.000
7093	პროფესიული განათლება	70,0	0,0	70,0	80,3	0,0	80,3	85.000	0.000	85.000
710	სოციალური დაცვა	290,7	0,0	290,7	304,0	0,0	304,0	2,544.162	2,144.231	399.931
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	24,3	0,0	24,3	25,0	0,0	25,0	30.000	0.000	30.000
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	24,3	0,0	24,3	25,0	0,0	25,0	30.000	0.000	30.000
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	78,9	0,0	78,9	80,0	0,0	80,0	90.000	0.000	90.000
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	156,8	0,0	156,8	191,0	0,0	191,0	255.400	0.000	255.400
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	30,8	0,0	30,8	8,0	0,0	8,0	2,168.762	2,144.231	24.531
	სულ	11 891,2	1 177,8	10 713,4	11 048,4	3 256,4	7 792,0	14,167.323	6,296.008	7,871.315

მუხლი 10. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1373,301 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 1632,395 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1632,395 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -259,094 თასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 61,5 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 75,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 130,0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 5,0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პროგრამის შესაბამისად გამგებლის ბრძანებით და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება.

1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება.

მუხლი 17. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების მოასფალტება და განათება, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, სასმელი წყლის სისტემების და სახურავების რეაბილიტაცია, სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ცენტრალურ გზასთან დამაკავშირებელი და სოფლებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;
ეკონომიკური და ტურისტული ინტენსივობის ზრდა;

2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, სანიაღვრე არხების მოწყობა-მოვლა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ინფრასტრუქტურული პროექტების და თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

განათებული მუნიციპალიტეტი;
გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები;
გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება.

ა) წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებსა და ქალაქებში მცხოვრები მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ღონისძიებები. აქედან: 60,0 ათასი ლარი მოხმარდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობას, 509,998 ათასი ლარი მოხმარდება სასმელი წყლის სისტემების მოწყობას.

ბ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა ეზოებში ახალი წერტილების მოწყობა. აღნიშნული ქვეპროგრამის განსახორციელებლელი დაფინანსებაა 548,424 ათასი ლარი.

გ) გარემოს დაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. აღნიშნული ქვეპროგრამის დაფინანსება შეადგენს 268,4 ათას ლარს.

3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის გაფორმების, გამწვანების ღონისძიებები, ბაღ-სკვერების მოვლა-პატრონობა და ა.შ. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: სასაფლაოებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა და ქალაქის გამწვანება - 90,0 ათასი ლარი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება;
მოვლილი, გამწვანებული სკვერები და გაზონები;
მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება;
სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება

მუხლი 18. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველ ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გახსნა და მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 29 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 1600 ბავშვი. აღნიშნული ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა
საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი

მუხლი 19. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და წახალისების მიზნით. გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები, დაფინანსება მოხდება ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის განვითარების ცენტრის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება

2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პრიორიტეტი მოიცავს ღონისძიებებს, რომელიც ორიენტირებულია ლაგოდეხის სიძველეთა პოპულარიზაციისაკენ, ლაგოდეხის ტერიტორიაზე არსებულ ისტორიულ ძეგლთა ფოტო-ფიქსაციის, ელექტრონული ბაზის შექმნის პროცესს. მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციებიდან გამომდინარე დაგეგმილია სხვადასხვა კულტურული /გასართობი, სანახაობრივი, შემეცნებითი/ ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მოსახლეობაში ქართული კულტურისა და ტრადიციების დაცვა და შენარჩუნება;

მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში;
კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.

3. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამა ითვალისწინებს ნეკრესის ეპარქიის სამღვდელმთავრო რეზიდენციების კომუნალური ხარჯების დაფინანსებას, სამეურნეო მასალების და ინვენტარის შეძენას და კვების პროდუქტებით მომარაგების ხარჯებს.

მუხლი 20. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ” საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისგან

2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სოციალურ - ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება;

ა) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 02)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა სახის დახმარებას, ზამთრის თბობის სეზონზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების საშეშე მერქნით უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას.

ბ) ავადმყოფების (ინვალიდების) სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ინვალიდი ბავშვების სოციალური დახმარების ხარჯებს, როგორც ფულადი სახის, ასევე მათთვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების მოწყობას.

გ) უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი დაახლოებით 70 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფას.

დ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის ღონისძიებების განსახორციელებლად ყოველ ახალდაბადებულ ბავშვზე დასახმარებლად თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით.

ე) სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიდი სამამულო ომის ვეტერანების და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სარიტუალო ხარჯებს.

თავი III

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

მუხლი 21. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი	დასახელება	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი	12,266.2	1,252.6	11,013.6	11,374.2	3,362.0	8,012.1	14,426.417	6,302.972	8,123.445
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	240.0	10.0	230.0	183.0		183.0	153.000		153.000
	ხარჯები	6,042.6		6,042.6	7,298.2	99.5	7,198.7	9,577.612	2,349.231	7,228.381
	შრომის ანაზღაურება	2,071.6		2,071.6	1,845.1		1,845.1	1,627.620	80.000	1,547.620
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,848.6	1,177.8	4,670.8	3,750.3	3,157.0	593.3	4,589.711	3,946.777	642.934
	ვალდებულებების კლება	375.0	74.8	300.2	325.7	105.6	220.1	259.094	6.964	252.130
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2,595.5	74.8	2,520.7	3,064.8	205.1	2,859.7	2,830.722		2,830.722
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	183.0		183.0	116.0		116.0	142.000		142.000
	ხარჯები	2,182.5		2,182.5	2,729.1	99.5	2,629.6	2,672.858		2,672.858
	შრომის ანაზღაურება	1,675.8		1,675.8	1,449.0		1,449.0	1,536.020		1,536.020
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38.0		38.0	10.0		10.0	120.864		120.864
	ვალდებულებების კლება	375.0	74.8	300.2	325.7	105.6	220.1	37.000		37.000
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	472.7		472.7	525.1		525.1	574.000		574.000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	22.0		22.0	23.0		23.0	13.000		13.000
	ხარჯები	472.7		472.7	525.1		525.1	563.148		563.148
	შრომის ანაზღაურება	328.9		328.9	352.0		352.0	386.600		386.600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა							10.852		10.852
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,738.4		1,738.4	2,129.0	99.5	2,029.5	2,185.222		2,185.222
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	161.0		161.0	93.0		93.0	129.000		129.000
	ხარჯები	1,700.4		1,700.4	2,119.0	99.5	2,019.5	2,048.210		2,048.210
	შრომის ანაზღაურება	1,346.9		1,346.9	1,097.0		1,097.0	1,149.420		1,149.420
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38.0		38.0	10.0		10.0	110.012		110.012
	ვალდებულებების კლება							27.0		27.0
01 03	სარეზერვო ფონდი				70.0		70.0	61.500		61.500
	ხარჯები				70.0		70.0	61.500		61.500
01 04	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	375.0	74.8	300.2	325.7	105.6	220.1	10.000		10.000
	ვალდებულებების კლება	375.0	74.8	300.2	325.7	105.6	220.1	10.000		10.000
01 05	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
	ხარჯები
01 06	ნორმატიული აქტების გამოქვეყნების ხარჯები	9.4		9.4	15.0		15.0
	ხარჯები	9.4		9.4	15.0		15.0
01 07	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
	ხარჯები
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	806.8		806.8	683.2		683.2	488.100	130.000	358.100
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	57.0	10.0	47.0	67.0		67.0	11.000		11.000
	ხარჯები	806.8		806.8	668.7		668.7	486.600	130.000	356.600
	შრომის ანაზღაურება	395.8		395.8	396.1		396.1	91.600	80.000	11.600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				14.5		14.5	1.500		1.500
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	677.7		677.7	544.7		544.7	350.000		350.000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	47.0		47.0	57.0		57.0
	ხარჯები	677.7		677.7	534.7		534.7	350.000		350.000
	შრომის ანაზღაურება	312.4		312.4	317.1		317.1	5.000		5.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				10.0		10.0
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	4.9		4.9
	ხარჯები	4.9		4.9
02 03	ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	124.2		124.2	138.5		138.5	138.100	130.000	8.100
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10.0	10.0		10.0		10.0	11.000		11.000
	ხარჯები	124.2		124.2	134.0		134.0	136.600	130.000	6.600
	შრომის ანაზღაურება	83.4		83.4	79.0		79.0	86.600	80.000	6.600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				4.5		4.5	1.5		1.5
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	6,441.1	1,177.8	5,263.3	4,244.8	3,032.3	1,212.5	4,699.398	3,311.625	1,387.773
	ხარჯები	639.3		639.3	699.5		699.5	861.067		861.067
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,801.9	1,177.8	4,624.1	3,545.3	3,032.3	513.0	3,616.237	3,304.661	311.576
	ვალდებულებების კლება							222.1	7.0	215.1
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3,054.9	66.0	2,988.9	957.1	841.9	115.2	1,856.001	1,695.937	160.064
	ხარჯები	17.7		17.7	25.0		25.0	20.000		20.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,037.2	66.0	2,971.2	932.1	841.9	90.2	1,744.537	1,688.973	55.564
	ვალდებულებების კლება							91.5	7.0	84.5
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1,071.7		1,071.7	1,797.8	923.5	874.3	1,623.056	527.876	1,095.180
	ხარჯები	621.5		621.5	612.5		612.5	751.067		751.067
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	450.2		450.2	1,185.3	923.5	261.8	741.359	527.876	213.483
	ვალდებულებების კლება							130.6		130.6
03 02 01	ბინათმშენებლობის ღონისძიებები	9.8		9.8
	ხარჯები	9.8		9.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
03 02 02	წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	200.8		200.8	386.8	150.0	236.8	680.498	406.432	274.066
	ხარჯები	51.8		51.8	62.5		62.5	60.000		60.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	149.0		149.0	324.3	150.0	174.3	509.998	406.432	103.566
	ვალდებულებების კლება							110.5		110.5
03 02 03	გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	336.0		336.0	355.5		355.5	563.424	59.444	503.980
	ხარჯები	336.0		336.0	320.0		320.0	422.667		422.667
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				35.5		35.5	120.627	59.444	61.183
	ვალდებულებების კლება							20.1		20.1
03 02 04	გარემოს დაცვითი ღონისძიებები	224.0		224.0	230.0		230.0	268.400		268.400
	ხარჯები	224.0		224.0	230.0		230.0	268.400		268.400
03 02 05	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	301.2		301.2	825.6	773.6	52.0	110.7	62.0	48.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	301.2		301.2	825.6	773.6	52.0	110.734	62.000	48.734
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	307.1		307.1	402.0	179.0	223.0	132.529		132.529
	ხარჯები				62.0		62.0	90.000		90.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	307.1		307.1	340.0	179.0	161.0	42.529		42.529
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	2,007.4	1,111.8	895.6	1,087.9	1,087.9		1,087.812	1,087.812
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,007.4	1,111.8	895.6	1,087.9	1,087.9		1,087.812	1,087.812
04 00	განათლება	969.0		969.0	1,565.3	124.7	1,440.6	2,165.594	615.916	1,549.678
	ხარჯები	963.8		963.8	1,392.3		1,392.3	1,425.000		1,425.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.1		5.1	173.0	124.7	48.3	740.594	615.916	124.678
04 01	სკოლამდელი განათლება	890.4		890.4	1,485.0	124.7	1,360.3	2,080.594	615.916	1,464.678
	ხარჯები	885.3		885.3	1,312.0		1,312.0	1,340.000		1,340.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.1		5.1	173.0	124.7	48.3	740.594	615.916	124.678
04 02	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	8.5		8.5
	ხარჯები	8.5		8.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
04 03	პროფესიული განათლების ხელშეწყობა	70.0		70.0	80.3		80.3	85.000		85.000
	ხარჯები	70.0		70.0	80.3		80.3	85.000		85.000
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1,090.1		1,090.1	1,429.6		1,429.6	1,608.441	26.200	1,582.241
	ხარჯები	1,086.6		1,086.6	1,429.6		1,429.6	1,497.925		1,497.925
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.6		3.6				110.516	26.200	84.316
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	424.3		424.3	554.5		554.5	676.526	26.200	650.326
	ხარჯები	424.3		424.3	554.5		554.5	614.010		614.010
	არაფინანსური აქტივების ზრდა							62.516	26.200	36.316
05 01 01	სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	424.3		424.3	554.5		554.5	676.526	26.200	650.326
	ხარჯები	424.3		424.3	554.5		554.5	614.010		614.010
	არაფინანსური აქტივების ზრდა							62.516	26.200	36.316
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	629.8		629.8	810.1		810.1	901.915		901.915
	ხარჯები	626.3		626.3	810.1		810.1	853.915		853.915
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.6		3.6				48.000		48.000
05 02 01	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	570.9		570.9	688.1		688.1	775.915		775.915
	ხარჯები	567.3		567.3	688.1		688.1	727.915		727.915
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.6		3.6				48.000		48.000
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	59.0		59.0	122.0		122.0	126.000		126.000
	ხარჯები	59.0		59.0	122.0		122.0	126.000		126.000
05 03	ტელერადიო მომსახურება, საგამომცემლო საქმიანობა	6.0		6.0	25.0		25.0
	ხარჯები	6.0		6.0	25.0		25.0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	30.0		30.0	40.0		40.0	30.000		30.000
	ხარჯები	30.0		30.0	40.0		40.0	30.000		30.000
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	363.7		363.7	386.5		386.5	2,634.162	2,219.231	414.931
	ხარჯები	363.7		363.7	379.0		379.0	2,634.162	2,219.231	414.931
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				7.5		7.5
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	73.0		73.0	82.5		82.5	90.000	75.000	15.000
	ხარჯები	73.0		73.0	75.0		75.0	90.000	75.000	15.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				7.5		7.5
06 02	სოციალური პროგრამები	290.7		290.7	304.0		304.0	2,544.162	2,144.231	399.931
	ხარჯები	290.7		290.7	304.0		304.0	2,544.162	2,144.231	399.931
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	16.0		16.0	15.0		15.0	20.000		20.000
	ხარჯები	16.0		16.0	15.0		15.0	20.000		20.000
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	156.1		156.1	161.0		161.0	2,376.162	2,139.231	236.931
	ხარჯები	156.1		156.1	161.0		161.0	2,376.162	2,139.231	236.931
06 02 03	უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება	33.1		33.1	40.0		40.0	50.000		50.000
	ხარჯები	33.1		33.1	40.0		40.0	50.000		50.000
06 02 04	ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა	78.9		78.9	80.0		80.0	90.000		90.000
	ხარჯები	78.9		78.9	80.0		80.0	90.000		90.000
06 02 05	სარიტუალო ხარჯები	6.7		6.7	8.0		8.0	8.000	5.000	3.000
	ხარჯები	6.7		6.7	8.0		8.0	8.000	5.000	3.000