„ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშური მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშური მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	59
დოკუმენტის მიმღები	ხაშურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	07/12/2015
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 11/12/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი	24/04/2018
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.143.016368

PDF გადმოწერა

,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის № 74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №74 დადგენილებაში www.matsne.gov.ge 15.12.2014; 190020020.35.143.016303) „ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	11 763,4	13 792,1	3669,3	10122,8	13 888.3	4 040.3	9 848.0
გადასახადები	1 255,1	1937,1	0,0	1937,1	1 500,0	0,0	1 500,0
გრანტები	8 859,2	10066,8	3669,3	6 397,5	10 516.0	4 040.3	6 475,7
სხვა შემოსავლები	1 649,1	1788,2	0,0	1788,2	1 872.3	0,0	1 872.3
ხარჯები	7 561,3	9 348,5	276,7	9 071,7	9 502,9	937,5	8 565.4
შრომის ანაზღაურება	2 141,2	2149,7	0,0	2149,7	1 641.8	0,0	1 641.8
საქონელი და მომსახურება	1 615,6	1712,0	67,9	1644,1	1 229.7	86,3	1 143.4
სუბსიდიები	2 220,7	2919,0	0,0	2919,0	4 029.6	0,0	4 029.6
გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	510.6	0,0	510.6
სოციალური უზრუნველყოფა	980,9	2 289,8	69,6	2220,2	705.0	0,0	705.0
სხვა ხარჯები	603,0	277,9	139,2	138,8	1 386,3	851,2	535.1
საოპერაციო სალდო	4 202,1	4443,6	3392,6	1051,1	4 385.3	3 102.8	1 282.5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4 282,8	2693,7	2564,3	129,5	6 942.7	4 337.8	2 604.9
ზრდა	4 344,1	2783,5	2564,3	219,2	7 102.7	4 337.8	2 765.0
კლება	61,4	89,8	0,0	89,8	160,0	0,0	160,0
მთლიანი სალდო	-80,6	1749,9	828,3	921,6	-2 557.4	-1 235,0	-1 322.4
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-80,6	1749,9	828,3	921,6	-2 561.7	-1 235,0	-1 326.7
ზრდა	174,8	1749,9	828,3	921,6	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	174,8	1749,9	828,3	921,6	0.0	0.0	0.0
კლება	255,4	0.0	0.0	0.0	2 561.7	1 235,0	1 326.7
ვალუტა და დეპოზიტები	255,4	0.0	0.0	0.0	2 561,7	1235,0	1 326,7
ვალდებულების ცვლილება					-4,3		-4,3
კლება					4,3		4,3
საშინაო					4,3		4,3
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2013	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
	ფაქტი	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	11 824,8	13881,9	3669.3	10212.6	14 048.3	4 040.3	10 008.0
შემოსავლები	11 763,4	13792,1	3669.3	10122.8	13 888.3	4 040.3	9 848.0
არაფინანსური აქტივების კლება	61,4	89,8	0,0	89.8	160,0	0,0	160,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გადასახდელები	11 905,4	12132,0	2841.0	9291.0	16 610.0	5 275.3	11 334.7
ხარჯები	7 561,3	9348,5	276,7	9071,7	9 502,9	937,5	8 565.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 344,1	2564,3	2564,3	219,2	7 102.7	4 337.8	2 765.0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	4,3
ნაშთის ცვლილება	-80,6	1749,9	828.3	921.6	-2 561,7	-1 235,0	-1 326,7

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 3. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 13 888.3 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	11 763,4	13792,1	3669,3	10122,8	13 888.3	4 040.3	9 848,0
გადასახადები	1 255,1	1937,1	0,0	1937,1	1 500,0	0,0	1 500,0
გრანტები	8 859,2	10066,8	3669,3	6397,5	10 516.0	4 040.3	6 475,7
სხვა შემოსავლები	1 649,1	1788,2	0,0	1788,2	1 872,3	0,0	1 872,3

დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10 516.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
გრანტები	8 859,2	10066,8	10 516.0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0.0	0.0	0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	8 859,2	10066,8	10 516.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	4 585,8	6 397,5	6 475,7
გათანაბრებითი ტრანსფერი	4 365,8	6 168,5	6 246,7
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	220.0	229,00	229.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	4 273,4	3669,3	4 040.3
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	3 373,7	2740,8	3 185.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	830,5	858,9	855.2
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	0,0	0.0	0.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	69,2	69,6	0,0

ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9 502,9 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	7 561,3	9348,5	276,7	9071,7	9 502,9	937,5	8 5665.4
შრომის ანაზღაურება	2 141,2	2149,7	0,0	2149,7	1 641,8	0,0	2 641,8
საქონელი და მომსახურება	1 615,6	1712,0	67,9	1644,1	1 229.8	86,3	1 143.4
სუბსიდიები	2 220,7	2919,0	0,0	2919,0	4 029.6	0,0	4 029.6
გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	510,6	0,0	510,6
სოციალური უზრუნველყოფა	980,8	2289,8	69,6	2220,2	705,0	0,0	705,0
სხვა ხარჯები	603,0	277,9	139,2	138,8	1 386,3	851,2	535.1

ვ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6 942.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 102.7 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	56,6	73,3	38,8
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	246,2	0,0	0,0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3 581,1	2692,5	5 631.0
განათლება	151,3	0,0	1 157.6
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	309,0	10,1	247,9
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	7,6	27,4
ს უ ლ	4 344,1	2783,5	7 102.7

ბ. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 160,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	61,4	89,8	160,0
ძირითადი აქტივები	5,0	27,7	11,4
არაწარმოებული აქტივები	56,3	62,1	148.6
მიწა	56,3	62,1	148.6

ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა


701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 612.9	2 485.7	2 167.8
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2 511.8	2 442.4	2 167.8
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 511.8	2 442.4	2 160.7
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0	7,1
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	88.0	30.3	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	13.2	13.0	0,0
702	თავდაცვა	178.6	143.9	139,0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	562.0	412.5	506,0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0.2	0.0	0.0
7032	სახანძრო-სამაშველო სამსახური	561.8	412.5	506,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	3 097.3	2 824.9	5 489.9
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	481.8	715.4	1 776.8
70421	სოფლის მეურნეობა	481.8	715.4	1 776.8
7045	ტრანსპორტი	1 554.2	1 189.3	2 356.8
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1 554.2	1 189.3	2 356.8
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	1 061.3	920.2	1 356,3
705	გარემოს დაცვა	1 385.2	865.7	1 193.0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	812.8	627.5	867.2
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	572.4	238.2	325.8
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	983.8	989.7	1 861.0
7061	ბინათმშენებლობა	290.4	12.8	617,9
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1.6	0.0	3,0
7063	წყალმომარაგება	70.9	325.5	216,1
7064	გარე განათება	507.1	499.7	702,5
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	113.8	151.6	321.5
707	ჯანმრთელობის დაცვა	85.6	96.9	117,4
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	85.6	96.9	117,4
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 151.2	1 135.2	1 667.8
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	435.6	444.1	510,3
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	711.7	636.8	1 064.7
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	4.0	54.3	92.8
709	განათლება	953.5	976.9	2 322.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	892.9	916.7	2 225.4
7092	ზოგადი განათლება	6.1	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	6.1	0.0	0.0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	54.5	60.3	96.6
710	სოციალური დაცვა	895.2	2 200.5	1 141,7
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	67.7	91.9	89,0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	703.7	536.1	739,8
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	3.5	0.0	0.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	97.4	39.5	51.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	22.9	1 533.0	261.9
	სულ	11 905.4	12 132.0	16 605.6

თ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ა. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გამართული მუშაობისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა წარმოადგენს, პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება 13 საბავშვო ბაღი და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების-საბავშვო ბაღების გაერთიანება, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 1634 აღსაზრდელი, დაგეგმილია აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის N39 განკარგულებით გამოყოფილი თანხით გათვალისწინებულია ხაშურში N3,N4 და N5 საბაავშვო ბაღების რეაბილიტაცია.

ი) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	მათ შორის		2015 წლის გეგმა	მათ შორის
				მათ შორის			მათ შორის
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ხაშურის მუნიციპალიტეტი	11 905.4	12 132.0	2 841.0	9 291.0	16 610.0	5 275.3	11 334.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	182	190	0	190	164	0	164
	ხარჯები	7 561.3	9 348.5	276.7	9 071.7	9 502.9	937.5	8 565.4
	შრომის ანაზღაურება	2 141.2	2 149.7	0.0	2 149.7	1 641.8	0.0	1 641.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 344.1	2 783.5	2 564.3	219.2	7 102.7	4 337.8	2 765.0
	ვალდებულებების კლება	0.000	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	4.3
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2 612.9	2 485.7	30.3	2 455.4	2 170.5	0.0	2 170.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	142	138	0	138	154	0	154
	ხარჯები	2 556.4	2 412.4	30.3	2 382.1	2 129.0	0.0	2 129.0
	შრომის ანაზღაურება	1 767.8	1 702.7	0.0	1 702.7	1 553.9	0.0	1 553.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56.6	73.3	0.0	73.3	38.8	0.0	38.8
	ვალდებულებების კლება	0.000	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	2.7
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	678.0	689.2	0.0	689.2	590.8	0.0	590.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	22	22		22	22		22
	ხარჯები	675.4	689.2	0.0	689.2	584.3	0.0	584.3
	შრომის ანაზღაურება	442.6	444.0	0.0	444.0	368.3	0.0	368.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.7	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0
	ვალდებულებების კლება	0.000	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1 833.7	1 753.2	0.0	1 753.2	1 571.0	0.0	1 571.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	120	116		116	132		132
	ხარჯები	1 779.8	1 679.9	0.0	1 679.9	1 537.6	0.0	1 537.6
	შრომის ანაზღაურება	1 325.2	1 258.6	0.0	1 258.6	1 185.6	0.0	1 185.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	53.9	73.3	0.0	73.3	32.8	0.0	32.8
	ვალდებულებების კლება	0.000	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	7.1
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	7.1
01 04	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	13.0	13.0	0.0	13.0	1.6	0.0	1.6
	ხარჯები	13.0	13.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.000	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6
01 05	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული და გამოუყენებელი მიზნობრივი თანხების უკან დაბრუნება	88.0	30.3	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	88.0	30.3	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0
01 06	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	740.6	556.4	0.0	556.4	645.0	0.0	645.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	40	52	0	52	10	0	10
	ხარჯები	494.4	556.4	0.0	556.4	645.0	0.0	645.0
	შრომის ანაზღაურება	373.4	447.0	0.0	447.0	87.8	0.0	87.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	246.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	561.8	412.5	0.0	412.5	506.0	0.0	506.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32	44		44
	ხარჯები	326.8	412.5	0.0	412.5	506.0	0.0	506.0
	შრომის ანაზღაურება	282.9	362.5	0.0	362.5	4.0	0.0	4.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	235.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	178.6	143.9	0.0	143.9	139.0	0.0	139.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	8		8	10		10
	ხარჯები	167.4	143.9	0.0	143.9	139.0	0.0	139.0
	შრომის ანაზღაურება	90.5	84.5	0.0	84.5	83.8	0.0	83.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	5 466.3	4 680.3	2 730.9	1 949.4	8 543.9	4 498.9	4 045.0
	ხარჯები	1 885.3	1 987.8	176.8	1 811.0	2 912.9	881.9	2 031.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 581.0	2 692.5	2 554.2	138.4	5 631.0	3 617.0	2 014.0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	1 554.2	1 189.3	928.4	261.0	2 356.8	1 284.4	1 072.4
	ხარჯები	237.0	226.5	0.0	226.5	312.8	10.7	302.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 317.3	962.9	928.4	34.5	2 044.0	1 273.6	770.3
03 01 01	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1 481.0	1 189.3	928.4	261.0	2 296.8	1 284.4	1 012.4
	ხარჯები	213.6	226.5	0.0	226.5	260.7	10.7	250.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 267.4	962.9	928.4	34.5	2 036.1	1 273.6	762.4
03 01 02	თვითმმართველობის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების და საგზაო ნიშნების მოწესრიგების ხარჯები	73.2	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	60.0
	ხარჯები	23.4	0.0	0.0	0.0	52.1	0.0	52.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	49.8	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0	7.9
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2 735.5	2 419.2	938.1	1 481.1	4 521.2	2 101.4	2 419.9
	ხარჯები	1 255.5	1 388.9	11.7	1 377.3	2 203.6	701.2	1 502.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 480.0	1 030.3	926.4	103.9	2 317.7	1 400.2	917.5
03 02 01	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	507.1	499.7	7.0	492.7	702.5	1.5	701.0
	ხარჯები	429.7	492.7	0.0	492.7	567.0	0.0	567.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	77.4	7.0	7.0	0.0	135.5	1.5	134.0
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	812.8	627.5	0.0	627.5	867.2	0.0	867.2
	ხარჯები	516.2	627.5	0.0	627.5	726.0	0.0	726.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	296.7	0.0	0.0	0.0	141.2	0.0	141.2
03 02 03	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია	543.2	70.1	0.0	70.1	143.9	4.1	139.9
	ხარჯები	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	539.3	70.1	0.0	70.1	143.9	4.1	139.9
03 02 04	სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა	29.2	168.1	137.1	31.0	181.9	71.3	110.6
	ხარჯები	0.0	19.9	0.0	19.9	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29.2	148.2	137.1	11.1	181.9	71.3	110.6
03 02 05	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	70.9	325.5	309.2	16.3	216.1	39.6	176.5
	ხარჯები	3.4	4.1	0.0	4.1	32.2	0.0	32.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67.5	321.4	309.2	12.2	183.9	39.6	144.3
03 02 06	გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 07	მდინარეების, არხების რეაბილიტაციისა და გაწმენდის ღონისძიებები	11.9	231.9	0.0	231.9	245.5	84.1	161.4
	ხარჯები	11.9	231.9	0.0	231.9	245.5	84.1	161.4
03 02 08	ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	469.9	483.6	473.1	10.5	1 531.3	1 283.7	247.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	469.9	483.6	473.1	10.5	1 531.3	1 283.7	247.6
03 02 09	მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 10	უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
03 02 11	ბინათმშენებლობა	290.4	12.8	11.7	1.2	617.9	617.1	0.8
	ხარჯები	290.4	12.8	11.7	1.2	617.9	617.1	0.8
03 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	931.0	787.7	787.7	0.0	1 046.2	1 046.2	0.0
	ხარჯები	179.8	106.8	106.8	0.0	169.9	169.9	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	751.3	680.9	680.9	0.0	876.3	876.3	0.0
03 04	კეთილმოწყობის სამუშაოები	245.6	284.1	76.8	207.3	619.6	66.9	552.7
	ხარჯები	213.1	265.6	58.3	207.3	226.5	0.0	226.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32.5	18.5	18.5	0.0	393.1	66.9	326.2
03 04 01	დასახლების გამწვანების და მწვანე ნარგაობების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები	45.1	94.9	0.0	94.9	143.5	0.0	143.5
	ხარჯები	45.1	94.9	0.0	94.9	143.5	0.0	143.5
03 04 02	სპორტული მოედნების და სკვერების კეთილმოწყობა	10.5	0.0	0.0	0.0	102.1	0.0	102.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.5	0.0	0.0	0.0	102.1	0.0	102.1
03 04 03	სასოფლო და არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პროექტებისათვის საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყიფა	1.6	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
	ხარჯები	1.6	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
03 04 04	დაბა სურამში რკინის წყლისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	0.0	30.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	0.0	30.9
03 04 05	წრომის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	0.0	18.5	18.5	0.0	3.3	1.2	2.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	18.5	18.5	0.0	3.3	1.2	2.1
03 04 06	სოფლის დასახლებაში სარიტუალო სახლების მშენებლობა და აღჭურვა	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 04 07	მუნიციპალიტეტის დასახლებაში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლის ღონისძიებები	33.9	43.9	0.0	43.9	50.0	0.0	50.0
	ხარჯები	33.9	43.9	0.0	43.9	50.0	0.0	50.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 04 08	სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები	96.4	70.1	58.3	11.8	256.7	65.7	191.0
	ხარჯები	96.4	70.1	58.3	11.8	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.000	0.0	0.0	0.0	256.7	65.7	191.0
03 04 09	ხაშურში შადრევნის რეაბილიტაცია	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 04 10	ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები	36.2	56.8	0.0	56.8	30.0	0.0	30.0
	ხარჯები	36.2	56.8	0.0	56.8	30.0	0.0	30.0
04 00	განათლება	953.5	976.9	0.0	976.9	2 322.0	720.5	1 601.5
	ხარჯები	802.2	976.9	0.0	976.9	1 164.4	0.0	1 164.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	151.3	0.0	0.0	0.0	1 157.6	720.5	437.1
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	892.9	916.7	0.0	916.7	2 225.4	720.5	1 504.9
	ხარჯები	741.5	916.7	0.0	916.7	1 067.8	0.0	1 067.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	151.3	0.0	0.0	0.0	1 157.6	720.5	437.1
04 02	საჯარო სკოლების ხელშეწყობა	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 03	შემოქმედ ბავშვთა განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები	54.5	60.3	0.0	60.3	96.6	0.0	96.6
	ხარჯები	54.5	60.3	0.0	60.3	96.6	0.0	96.6
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1 151.2	1 135.2	10.1	1 125.0	1 667.8	0.2	1 667.6
	ხარჯები	842.2	1 125.0	0.0	1 125.0	1 419.9	0.0	1 419.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	309.0	10.1	10.1	0.0	247.9	0.2	247.7
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	435.6	444.1	10.1	434.0	510.3	0.2	510.1
	ხარჯები	337.8	434.0	0.0	434.0	509.2	0.0	509.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	97.8	10.1	10.1	0.0	1.1	0.2	0.9
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	279.2	258.5	10.1	248.3	230.9	0.2	230.7
	ხარჯები	181.4	248.3	0.0	248.3	230.7	0.0	230.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	97.8	10.1	10.1	0.0	0.2	0.2	0.0
05 01 02	სპორტული სკოლების ხელშეწობა	156.4	185.6	0.0	185.6	279.4	0.0	279.4
	ხარჯები	156.4	185.6	0.0	185.6	278.5	0.0	278.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.000	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	711.7	636.8	0.0	636.8	1 064.7	0.0	1 064.7
	ხარჯები	500.4	636.8	0.0	636.8	846.4	0.0	846.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	211.2	0.0	0.0	0.0	218.3	0.0	218.3
05 02 01	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	47.0	42.7	0.0	42.7	123.7	0.0	123.7
	ხარჯები	47.0	42.7	0.0	42.7	123.7	0.0	123.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 02	სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა	316.9	154.8	0.0	154.8	314.8	0.0	314.8
	ხარჯები	105.6	154.8	0.0	154.8	223.5	0.0	223.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	211.2	0.0	0.0	0.0	91.3	0.0	91.3
05 02 03	ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა	102.5	122.0	0.0	122.0	151.1	0.0	151.1
	ხარჯები	102.5	122.0	0.0	122.0	127.1	0.0	127.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.000	0.0	0.0	0.0	24.0	0.0	24.0
05 02 04	კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა	123.1	165.4	0.0	165.4	217.6	0.0	217.6
	ხარჯები	123.1	165.4	0.0	165.4	193.6	0.0	193.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.000	0.000	0.000	0.000	24.0	0.0	24.0
05 02 05	მუზეუმების ხელშეწყობა	122.2	151.9	0.0	151.9	232.3	0.0	232.3
	ხარჯები	122.2	151.9	0.0	151.9	153.3	0.0	153.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.000	0.0	0.0	0.0	79.0	0.0	79.0
05 02 06	საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	4.0	4.3	0.0	4.3	15.8	0.0	15.8
	ხარჯები	4.0	4.3	0.0	4.3	14.3	0.0	14.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.000	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	0.0	50.0	0.0	50.0	77.0	0.0	77.0
	ხარჯები	0.0	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.000	0.0	0.0	0.0	27.0	0.0	27.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	980.8	2 297.4	69.6	2 227.8	1 260.7	55.6	1 205.1
	ხარჯები	980.8	2 289.8	69.6	2 220.2	1 231.7	55.6	1 176.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	7.6	0.0	7.6	27.4	0.0	27.4
	ვალდებულებების კლება	0.000	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	85.6	96.9	0.0	96.9	117.4	0.0	117.4
	ხარჯები	85.6	89.3	0.0	89.3	90.0	0.0	90.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	7.6	0.0	7.6	27.4	0.0	27.4
06 02	პირველად სამხერდო აღრიცხვაზე ასაყვანად წვევამდელთა სამედიცინო სემოწმების ღონისძიებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 03	მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 04	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	895.2	2 200.5	69.6	2 130.9	1 143.3	55.6	1 087.7
	ხარჯები	895.2	2 200.5	69.6	2 130.9	1 141.7	55.6	1 086.1
	ვალდებულებების კლება	0.000	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6
06 04 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 04 02	ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა	1.8	2.5	0.0	2.5	2.0	0.0	2.0
	ხარჯები	1.8	2.5	0.0	2.5	2.0	0.0	2.0
06 04 03	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა	29.9	24.0	0.0	24.0	32.9	0.0	32.9
	ხარჯები	29.9	24.0	0.0	24.0	32.9	0.0	32.9
06 04 04	სახელოვნებო სკოლების მოსწავლეთა უფასო მომსახურების პროგრამა	38.4	20.1	0.0	20.1	22.2	0.0	22.2
	ხარჯები	38.4	20.1	0.0	20.1	22.2	0.0	22.2
06 04 05	მუნიციპალიტეტის დასახლებებში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები	0.0	1 436.7	0.0	1 436.7	233.5	55.6	177.9
	ხარჯები	0.0	1 436.7	0.0	1 436.7	233.5	55.6	177.9
06 04 06	ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა, ომის ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარებები. ომში გაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომერთა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები	20.6	20.2	0.0	20.2	21.0	0.0	21.0
	ხარჯები	20.6	20.2	0.0	20.2	21.0	0.0	21.0
06 04 07	საომარი მოქმედებების შედეგად დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების მოწესრიგებისა და მათი სიციალური დაცვის ღონისძიებები	76.8	19.3	0.0	19.3	30.0	0.0	30.0
	ხარჯები	76.8	19.3	0.0	19.3	30.0	0.0	30.0
06 04 08	სარიტუალო მომსახურება	6.3	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0
	ხარჯები	6.3	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0
06 04 09	ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით დახმარება	0.0	69.6	69.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	69.6	69.6	0.0	0.0	0.0	0.0
06 04 10	საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება	0.0	2.9	0.0	2.9	2.4	0.0	2.4
	ხარჯები	0.0	2.9	0.0	2.9	2.4	0.0	2.4
06 04 11	უმწეო მდგომარეობასი მყოფ მოქალაქეთა უფასო სასადილითი უზრუნველყოფა	65.9	89.4	0.0	89.4	87.0	0.0	87.0
	ხარჯები	65.9	89.4	0.0	89.4	87.0	0.0	87.0
06 04 12	სოციალურად დაუცველი პირების საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 04 13	მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფა	16.6	17.9	0.0	17.9	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	16.6	17.9	0.0	17.9	20.0	0.0	20.0
06 04 14	მოქალაქეთა სოციალური დახმარება	635.4	492.0	0.0	492.0	686.3	0.0	686.3
	ხარჯები	635.4	492.0	0.0	492.0	684.7	0.0	684.7
	ვალდებულებების კლება	0.000	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ვაჟა შუბითიძე