„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	9
დოკუმენტის მიმღები	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	30/09/2015
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 07/10/2015
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.151.016184

PDF გადმოწერა

„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი’’ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის დ.ა ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულების შესაბამისად, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში (w.w.w.Macne gov.ge, 31.12.2014 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.151.016175) შეტანილ იქნეს შემდეგი სახის ცვლილება:

1. პირველ მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014წლის გეგმა			2015 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	4346.6	5350.6	3126.5	2224.1	4035,6	1558,9	2476.6
გადასახადები	596.2	563,0		563,0	815.0		815.0
გრანტები	2535.1	3929.6	3126.5	803.1	2362,0	1558,9	803.1
სხვა შემოსავლები	1215.3	858.0		858.0	858.5		858.5
ხარჯები	2041.4	2597.2	89.4	2507.8	2821,5	89.1	2732,4
შრომის ანაზღაურება	943.8	978.1		978.1	783.7	0.0	783.7
საქონელი და მომსახურება	491.7	812.1	89.4	722.7	563,1	39.1	524,0
პროცენტი
სუბსიდიები	546.5	677.5		677.5	1159.1		1159.1
გრანტები					148,1		148,1
სოციალური უზრუნველყოფა	57.0	104.5		104.5	104,5		104,5
სხვა ხარჯები	2.4	25.0		25.0	63.0	50.0	13.0
საოპერაციო სალდო	2305.2	2753.4	3037.1	-283.7	1214,1	1469,8	-255,8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1843.1	4745.3	3837.8	907.5	4109,2	2203,1	1906,1
ზრდა	1848.0	5045.3	3837.8	1207.5	4109,2	2203,1	1906,1
კლება	4.9	300.0		300.0	0.0	0.0	0.0
მთლიანი სალდო	462.1	-1991,9	-800.7	-1191.2	-2895.1	-733.3	-2161.9
ფინანსური აქტივების ცვლილება	462.1	-1991.9	-800.7	-1191.2	-2895.1	-733.3	-2161.9
ზრდა	462.1
ვალუტა და დეპოზიტები	462.1
კლება		1991.9	800.7	1191.2	2895.1	733.3	2161.9
ვალუტა და დეპოზიტები		1991.9	800.7	1191.2	2895.1	733.3	2161.9
ვალდებულებების ცვლილება	0.0				0.0	0.0	0.0
ზრდა
კლება
ბალანსი	0.0	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0

“.

2. მეორე მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა			2015 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	4351.5	5650.6	3126.5	2524.1	4035.6	1558.9	2476.6
შემოსავლები	4346.6	5350.6	3126.5	2224.1	4035.6	1558.9	2476.6
არაფინანსური აქტივების კლება	4.9	300.0		300.0	0.0	0.0	0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	3889.4	7642.5	3927.2	3715.3	6930.7	2292.2	4638.5
ხარჯები	2041.4	2592.1	84.3	2507.8	2821.5	89.1	2732.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1848.0	5050.4	3842.9	1207.5	4109.2	2203.1	1906.1
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0,0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	0,0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
ნაშთის ცვლილება	462.1	-1991.9	-800.7	-1191.2	0.0	0.0	0.0

“.

3. მესამე მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4035.6 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	კოდი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა			2015წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	1	4346.6	5350.6	3126.5	2 224.1	4035.6	1558.9	2476.6
გადასახადები	11	596.2	563,0		563,0	815.0		815.0
გრანტები	13	2535.1	3929.6	3126.5	803,1	2362.0	1558.9	803.1
სხვა შემოსავლები	14	1215.3	858.0		858.0	858.5		858.5

“.

4. მეხუთე მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2362.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	კოდი	2013წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015წლის გეგმა
გრანტები	13	2535.1	3929.6	2362.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	133	2535.1	3929.6	2362.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	748.2	803,1	803.1
გათანაბრებითი ტრანსფერი		668.2	718,1	718.1
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		80,0	85,0	85.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	1786.9	3126.5	1558.9
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები		1576.0	2920.9	1262.5
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		210,9	205.6	246.4
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა			0,0	50,0
სკოლების რეაბილიტაცია			0,0
სხვა პროექტები			0,0

“.

5. მეშვიდე მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

დახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა			2015 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	2041.4	2597.2	89.4	2507.8	2812.8	89.1	2723.7
შრომის ანაზღაურება	943.8	978.1		978.1	783.7		783.7
საქონელი და მომსახურება	491.7	812.1	89.4	722.7	563.1	39.1	524.0
სუბსიდიები	546.5	677.5		677.5	1159.1		1159.1
გრანტები					148,1		148,1
სოციალური უზრუნველყოფა	57,0	104,5		104,5	104.5		104.5
სხვა ხარჯები	2.4	25.0		25.0	63.0	50,0	13.0

“.

6. მერვე მუხლის „ა’’ ქვეპუნქტში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4109.2 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	221.6	543.0	363.2
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.0	0,0	0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1610.8	3818.9	2730.1
საგანმანათლებლო ღონისძიებები	5.7	308.4	107,9
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	9.9	375.0	908.0
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0,0	0.0
სულ	1848.0	5045.3	4109.2

“.

7. მეცხრე მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია:

	დასახელება	2013წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1321.7	1863.3	1470.5
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1321.7	1863.3	1470.5
70111	აღმასრულებელ;ი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1321.7	1853.3	1455.8
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა		10.0	14.7
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
702	თავდაცვა	47.9	43,5	43.0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	138.2	149.0	152.9
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
7032	სახანძრო სამაშველო სამსახური	138.2	149.0	152.9
704	ეკონომიკური საქმიანობა	913.9	1114.9	1285.3

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშოირებული საქმიანობა

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

7045

ტრანსპორტი

913.9

1114.9

1285.3

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

913.9

1114.9

1285.3

7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
705	გარემოს დაცვა	563.9	471.8	1300.6

7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	80,0	97.1	118.4
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	483.9	374.7	1182.2
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	279.3	2470.6	511.9
7064	გარე განათება	67.4	140.0	21.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	211.9	2330.6	490.9
707	ჯამრთელობის დაცვა	37,7	41,5	42.0

7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	37,7	41,5	42.0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	205.3	645.2	1249.2
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	75.7	84.5	180.9
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	129.0	556.7	1068.3
709	განათლება	321.8	713.2	719.5
7091	სკოლამდელი აღზრდა	265.2	636.6	620.0
7092	ზოგადი განათლება	0,8	4.0	3,0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	55,8	72,6	96,5
710	სოციალური დაცვა	59.7	129.5	155.8
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	44,8	53,7	53.6
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა		7,5	4,0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	12,2	40,1	36.4
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	2,7	28,2	61.8

	სულ	3889.4	7642.5	6930.7

“.

8. მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

„მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, წყლის სისტემების რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა.

ათას ლარებში

პროგრამის კოდი	დასახელება	2014 წლის გეგმა	2015 გეგმა	2016 პროგნოზი	2017 პროგნოზი
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4057.3	3097.8	238.2	238.2
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	1114.9	1021.3	30.0	30.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	611.8	1585.6	208.2	208.2
030201	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	140,0	21.0	73,2	73,2
030202	წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია	374,7	1182.2	30,0	30,0
03 02 03	დასუფთავების ღონისძიებები	97.1	118.4	105.0	105.0
030204	„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის“ ხელშეწყობა	0.0	264.0	0.0	0.0
0303	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2026,0	150.4	0,0	0,0
0304	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	304,6	340.5	0,0	0,0

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

(პროგრამული კოდი 03 01)

მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა. მნიშვნელოვანია ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზება. ზამთარში დიდთოვლობის დროს სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფ. სნოში გზის, დაბა სტეფანწმინდაში თბილისის ქუჩის და სოფ.თრუსოში ხიდის რეაბილიტაციის დასრულება.

სოფ. ყანობში დაზიანებული გზის და ბოგირის რეაბილიტაცია, სოფ. ხურთისთან მისასვლელი გზის მშენებლობა, დ. სტეფანწმინდაში სააკაძის ქუჩის რეაბილიტაცია.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების, საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცი და მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფავება;

2.2.1 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობა.

2.2.2 წყლის სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში გასულ წლებში ეტაპობრივად მიმდინარეობდა წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. ქვე პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის წყალმომარაგების მიზნით წყლის სისტემების არსებული ქსელების დაზიანების შემთხვევაში შეკეთება.

სოფლებში – ფანშეტი, ტყარშეტი, აჩხოტი, კარკუჩა,სიონი და ჯუთაში დაგეგმილია წყლის სისტემის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია.

სოფ.არშაში და სოფ.ტყარშეტში დაგეგმილია საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა.

2.2.3 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ნარჩენების შემკრები მანქანის და კონტეინერების შეძენა.

2.2.4 „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის“ ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დაბა სტეფანწმინდის სასაფლაოების და მისი ტერიტორიის მოვლა პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გამწვანება, გარე -განათების ქსელის ექსპლოატაცია (რემონტი,გამოცვლა,მონტაჟი), საგზაო ნიშნების მოწყობა. ტერიტორიის დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა,ზამთრის სეზონზე მუნიციპალური გზების გაწმენდა თოვლისგან, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობა და მოვლა-პატრონობა, სოფლების წყალსადენების ექსპლოატაცია და მოვლა პატრონობა.

2.2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტში არსებულ საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფ.სნოში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით სასტუმროს მშენებლობის დასრულება, დაბა სტეფანწმინდაში პარკის მშენებლობა.

2.2.6. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამა, რომელიც ეფექტურად დაიწყო 2010 წელს, გრძელდება.პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ინფრასტრუქტურის მშენებლობა– რეაბილიტაციას და ექსპლოატაციას მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით. კერძოდ: შიდა გზების, სასაფლაოს ღობეების,სარიტუალო სახლების, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობას და წინა წლებში აღდგენილი ობიექტების შემდგომ მოვლა-პატრონობას.

„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით :

ორგ. კოდი	დასახელება	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი	3,889.4	1,709.1	2,180.3	7,642.5	3,927.2	3,715.3	6,930.7	2,292.2	4,638.5
	ხარჯები	2,041.4	76.9	1,964.5	2,597.2	89.4	2,507.8	2,821.5	89.1	2,732.4
	შრომის ანაზღაურება	943.8	0.0	943.8	978.1	0.0	978.1	783.7	0.0	783.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,848.0	1,632.2	215.8	5,045.3	3,837.8	1,207.5	4,109.2	2,203.1	1,906.1
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1,321.7	64.9	1,256.8	1,863.3	349.5	1,513.8	1,470.5	0.0	1,470.5
	ხარჯები	1,100.1	40.6	1,059.5	1,320.3	49.5	1,270.8	1,107.3	0.0	1,107.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	221.6	24.3	197.3	543.0	300.0	243.0	363.2	0.0	363.2
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	365.0	0.0	365.0	394.2	0.0	394.2	363.0	0.0	363.0
	ხარჯები	365.0	0.0	365.0	394.2	0.0	394.2	363.0	0.0	363.0
	შრომის ანაზღაურება	293.6	0.0	293.6	314.3	0.0	314.3	283.7	0.0	283.7
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	956.7	64.9	891.8	1,459.1	349.5	1,109.6	1,092.8	0.0	1,092.8
	ხარჯები	735.1	40.6	694.5	916.1	49.5	866.6	729.6	0.0	729.6
	შრომის ანაზღაურება	501.0	0.0	501.0	516.6	0.0	516.6	470.7	0.0	470.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	221.6	24.3	197.3	543.0	300.0	243.0	363.2	0.0	363.2
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	14.7	0.0	14.7
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	14.7	0.0	14.7
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	186.1	0.0	186.1	192.5	0.0	192.5	195.9	0.0	195.9
	ხარჯები	186.1	0.0	186.1	192.5	0.0	192.5	195.9	0.0	195.9
	შრომის ანაზღაურება	149.2	0.0	149.2	147.2	0.0	147.2	29.3	0.0	29.3
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	138.2	0.0	138.2	149.0	0.0	149.0	152.9	0.0	152.9
	ხარჯები	138.2	0.0	138.2	149.0	0.0	149.0	152.9	0.0	152.9
	შრომის ანაზღაურება	118.3	0.0	118.3	118.2	0.0	118.2	1.7	0.0	1.7
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	47.9	0.0	47.9	43.5	0.0	43.5	43.0	0.0	43.0
	ხარჯები	47.9	0.0	47.9	43.5	0.0	43.5	43.0	0.0	43.0
	შრომის ანაზღაურება	30.9	0.0	30.9	29.0	0.0	29.0	27.6	0.0	27.6
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,757.1	1,629.7	127.4	4,057.3	3,477.7	579.6	3,097.8	1,813.2	1,284.6
	ხარჯები	146.3	32.4	113.9	238.4	39.9	198.5	367.7	33.0	334.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,610.8	1,597.3	13.5	3,818.9	3,437.8	381.1	2,730.1	1,780.2	949.9
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	913.9	913.9	0.0	1,114.9	1,016.5	98.4	1,021.3	884.8	136.5
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	913.9	913.9	0.0	1,109.9	1,016.5	93.4	1,021.3	884.8	136.5
03 01 01	შიდა გზების და ქუჩების რებილიტაცია	913.9	913.9	0.0	1,114.9	1,016.5	98.4	1,021.3	884.8	136.5
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	913.9	913.9	0.0	1,109.9	1,016.5	93.4	1,021.3	884.8	136.5
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	631.3	503.9	127.4	611.8	230.3	381.5	1,585.6	554.8	1,030.8
	ხარჯები	113.9	0.0	113.9	168.5	0.0	168.5	309.1	0.0	309.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	517.4	503.9	13.5	443.3	230.3	213.0	1,276.5	554.8	721.7
03 02 01	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	67.4	33.5	33.9	140.0	0.0	140.0	21.0	0.0	21.0
	ხარჯები	33.9	0.0	33.9	50.0	0.0	50.0	21.0	0.0	21.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	33.5	33.5	0.0	90.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0
03 02 02	წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია	483.9	470.4	13.5	374.7	230.3	144.4	1,182.2	554.8	627.4
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	21.4	0.0	21.4	0.7	0.0	0.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	483.9	470.4	13.5	353.3	230.3	123.0	1,181.5	554.8	626.7
03 02 03	დასუფთავების ღონისძიებები	80.0	0.0	80.0	97.1	0.0	97.1	118.4	0.0	118.4
	ხარჯები	80.0	0.0	80.0	97.1	0.0	97.1	23.4	0.0	23.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.0	0.0	95.0
03 02 04	"ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის" ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	264.0	0.0	264.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	264.0	0.0	264.0
03 03	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2.3	2.3	0.0	2,026.0	2,000.0	26.0	150.4	91.9	58.5
	ხარჯები	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	2,026.0	2,000.0	26.0	150.4	91.9	58.5
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	209.6	209.6	0.0	304.6	230.9	73.7	340.5	281.7	58.8
	ხარჯები	30.1	30.1	0.0	64.9	39.9	25.0	58.6	33.0	25.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	179.5	179.5	0.0	239.7	191.0	48.7	281.9	248.7	33.2
04 00	განათლება	321.8	6.9	314.9	713.2	100.0	613.2	719.5	20.0	699.5
	ხარჯები	316.1	1.2	314.9	404.8	0.0	404.8	611.6	6.1	605.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.7	5.7	0.0	308.4	100.0	208.4	107.9	13.9	94.0
04 01	სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა	265.2	6.9	258.3	636.6	100.0	536.6	620.0	20.0	600.0
	ხარჯები	259.5	1.2	258.3	328.2	0.0	328.2	512.1	6.1	506.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.7	5.7	0.0	308.4	100.0	208.4	107.9	13.9	94.0
04 02	საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია	0.8	0.0	0.8	4.0	0.0	4.0	3.0	0.0	3.0
	ხარჯები	0.8	0.0	0.8	4.0	0.0	4.0	3.0	0.0	3.0
04 03	მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა	55.8	0.0	55.8	72.6	0.0	72.6	96.5	0.0	96.5
	ხარჯები	55.8	0.0	55.8	72.6	0.0	72.6	96.5	0.0	96.5
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	205.3	4.9	200.4	645.2	0.0	645.2	1,249.2	409.0	840.2
	ხარჯები	195.4	0.0	195.4	270.2	0.0	270.2	341.2	0.0	341.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.9	4.9	5.0	375.0	0.0	375.0	908.0	409.0	499.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	75.7	0.0	75.7	84.5	0.0	84.5	180.9	23.9	157.0
	ხარჯები	75.7	0.0	75.7	84.5	0.0	84.5	117.0	0.0	117.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.9	23.9	40.0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	1.0	0.0	1.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
	ხარჯები	1.0	0.0	1.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
05 01 02	კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა	74.7	0.0	74.7	81.5	0.0	81.5	177.9	23.9	154.0
	ხარჯები	74.7	0.0	74.7	81.5	0.0	81.5	114.0	0.0	114.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.9	23.9	40.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	129.0	4.9	124.1	556.7	0.0	556.7	1,064.3	385.1	679.2
	ხარჯები	119.1	0.0	119.1	181.7	0.0	181.7	220.2	0.0	220.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.9	4.9	5.0	375.0	0.0	375.0	844.1	385.1	459.0
05 02 01	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	0.3	0.0	0.3	20.0	0.0	20.0	12.0	0.0	12.0
	ხარჯები	0.3	0.0	0.3	20.0	0.0	20.0	12.0	0.0	12.0
05 02 02	ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა	23.2	0.0	23.2	28.4	0.0	28.4	45.0	0.0	45.0
	ხარჯები	23.2	0.0	23.2	28.4	0.0	28.4	36.0	0.0	36.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	9.0
05 02 03	კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა	105.5	4.9	100.6	508.3	0.0	508.3	1,007.3	385.1	622.2
	ხარჯები	95.6	0.0	95.6	133.3	0.0	133.3	172.2	0.0	172.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.9	4.9	5.0	375.0	0.0	375.0	835.1	385.1	450.0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	0.6	0.0	0.6	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0
	ხარჯები	0.6	0.0	0.6	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	97.4	2.7	94.7	171.0	0.0	171.0	197.8	50.0	147.8
	ხარჯები	97.4	2.7	94.7	171.0	0.0	171.0	197.8	50.0	147.8
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	37.7	0.0	37.7	41.5	0.0	41.5	42.0	0.0	42.0
	ხარჯები	37.7	0.0	37.7	41.5	0.0	41.5	42.0	0.0	42.0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	59.7	2.7	57.0	129.5	0.0	129.5	155.8	50.0	105.8
	ხარჯები	59.7	2.7	57.0	129.5	0.0	129.5	155.8	50.0	105.8
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	44.8	0.0	44.8	53.7	0.0	53.7	53.6	0.0	53.6
	ხარჯები	44.8	0.0	44.8	53.7	0.0	53.7	53.6	0.0	53.6
06 02 02	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა	12.2	0.0	12.2	40.1	0.0	40.1	36.4	0.0	36.4
	ხარჯები	12.2	0.0	12.2	40.1	0.0	40.1	36.4	0.0	36.4
06 02 03	ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	3.2	1.5	0.0	1.5
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	3.2	1.5	0.0	1.5
06 02 04	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	7.5	4.0	0.0	4.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	7.5	4.0	0.0	4.0
06 02 05	სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება	2.7	2.7	0.0	25.0	0.0	25.0	60.3	50.0	10.3
	ხარჯები	2.7	2.7	0.0	25.0	0.0	25.0	60.3	50.0	10.3

“.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე შალვა ელოშვილი