„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	29
დოკუმენტის მიმღები	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	10/07/2015
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 10/07/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი	02/10/2018
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.112.016230

PDF გადმოწერა

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი" 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში (ვებგვერდი matsne.gov.ge 26.12.2014) შეტანილ იქნას შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
შემოსავლები	12641570	13505890	5883538	7622352	15336856	7138456	8198400
გადასახადები	881056	871764		871764	895000		895000
გრანტები	11138151	11790938	5883538	5907400	13239556	7138456	6101100
სხვა შემოსავლები	622363	843188		843188	1202300		1202300
ხარჯები	6014201	7716683	20000	7696683	8760630	0	8760630
შრომის ანაზღაურება	1234509	1729622		1729622	1642200		1642200
საქონელი და მომსახურება	1296688	986749	0	986749	926570	0	926570
პროცენტი
სუბსიდიები	2982162	4396204	0	4396204	5527600	0	5527600
გრანტები					305360	0	305360
სოციალური უზრუნველყოფა	484403	570789	5184	565605	351900	0	351900
სხვა ხარჯები	16439	33319	14816	18503	7000		7000

საოპერაციო სალდო	6627369	5789207	5863538	-74331	6576226	7138456	-562230

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	6510309	3554552	3609125	-54573	9010846	9362696	-351850
ზრდა	6551840	3623744	3609125	14619	9481846	9362696	119150
კლება	41531	69192		69192	471000		471000

მთლიანი სალდო	117060	2234655	2254413	-19758	-2434620	-2224240	-210380

ფინანსური აქტივების ცვლილება	117060	2234655	2254413	-19758	-2434620	-2224240	-210380
ზრდა	117060	2254413	2254413
კლება		19758		19758	2434620	2224240	210380

ბალანსი	0	0	0	0	0	0	0

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები	საკუთარი შემოსა ვლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსა ვლები
შემოსულობები	12730439	13575082	5883538	7691544	15807856	7138456	8669400
შემოსავლები	12688908	13505890	5883538	7622352	15336856	7138456	8198400
არაფინანსური აქტივების კლება	41531	69192		69192	471000		471000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0	0
ვალდებულებების ზრდა	0	0

გადასახდელები	12566041	11340427	3629125	7711302	18242476	9362696	8879780
ხარჯები	6014201	7716683	20000	7696683	8760630	0	8760630
არაფინანსური აქტივების ზრდა	6551840	3623744	3609125	14619	9481846	9362696	119150
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების კლება
ნაშთის ცვლილება	164398	2234655	2254413	-19758	-2434620	-2224240	-210380

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 15336856 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსა ვლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსა ვლები
შემოსავლები	12688908	13505890	5883538	7622352	15336856	7138456	8198400
გადასახადები	965894	871764		871764	895000	0	895000
გრანტები	11100651	11790938	5883538	5907400	13239556	7138456	6101100
სხვა შემოსავლები	622363	843188		843188	1202300		1202300

დ) დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 895000 ლარის ოდენობით

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსა ვლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსა ვლები
გადასახადები	881056	871764	0	871764	895000	0	895000
ქონების გადასახადი	881056	872764	0	872764	895000	0	895000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	172764	371921		371921	285000		285000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0	0			0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	10724	14296		14296	10000		10000
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	108962	96740		96740	60000		60000
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	588606	389807		389807	540000		540000
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0	0			0
სხვა გადასახადები	0	-1000		-1000	0

ე) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 13239556 ლარის ოდენობით

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
გრანტები	11138151	11790938	13239556
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	11138151	11790938	13239556
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	4584470	5907400	6101100
გათანაბრებითი ტრანსფერი	4364470	5687400	5881100
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	220000	220000	220000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	6516181	5878354	7138456
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	1480663	2955749	3721009
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	838408	819692	817447
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე	4197110	2102913	2600000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობიდან მიღებული ტრანსფერი	37500	5184

ვ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1202300 ლარის

ოდენობით

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	622363	843188	1202300
შემოსავლები საკუთრებიდან	150084	213750	365800
პროცენტები	49595	60045
რენტა	100489	153705	365800
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	75826	106054	332800
შემოსავალი და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	17075	36880	28000
მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის	7588	10771	5000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	2788	42722	80000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	2788	42722	80000
სატენდერო მოსაკრებელი
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	0	40386	70000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	2788	2336	10000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	386888	529206	756500
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	82603	57510

ზ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8760630 ლარის ოდენობით,

თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	6340459	7716683	20000	7696683	8760630	0	8760630
შრომის ანაზღაურება	1221475	1729622	0	1729622	1642200	0	1642200
საქონელი და მომსახურება	1084263	986749	0	986749	926570	0	926570
სუბსიდიები	3403656	4396204	0	4396204	5527600	0	5527600
გრანტები					305360	0	305360
სოციალური უზრუნველყოფა	624920	570789	5184	565605	351900	0	351900
სხვა ხარჯები	6145	33319	14816	18503	7000	0	7000

თ) დადგენილების მე-8 მუხლის "ა" პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9481846 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

კოდი	დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2510	3620	76350
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0	0	800
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	6549330	3515562	8393426
04 00	განათლება	0	93563	999539
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	0	0	11731
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0	10999	0
	სულ ჯამი	6551840	3623744	9481846

ი) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო ნალური კოდი	დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1633218	2188878	2358340
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1633218	2188878	2358340
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1603238	2157084	2328340
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	29980	31794	30000
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0	0	0
702	თავდაცვა	107282	149869	130800
7022	სამოქალაქო თავდაცვა	107282	149869	130800
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	221949	336297	312040
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0	0	0
7032	სახანძრო-სამაშველო სამსახური	221949	336297	312040
704	ეკონომიკური საქმიანობა	3503305	2112854	4187116
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	88050	85465	149300
70421	სოფლის მეურნეობა	88050	85465	149300
7045	ტრანსპორტი	3415255	2027389	4037816
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	3415255	2027389	4037816
705	გარემოს დაცვა	336649	387495	492000
7051	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	336649	387495	492000
706	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	3476498	1826941	4682210
7061	ბინათმშენებლობა	0	0	428765
7063	წყალმომარაგება	680869	19588	853241
7064	გარე განათება	217814	271793	319500
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	838391	819693	817447
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	1739424	715867	2263257
707	ჯანმრთელობის დაცვა	111390	127799	122500
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	111390	127799	122500
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0	0	0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1944274	2488259	3007031
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1049765	1526591	2001500
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	854509	930671	950531
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	40000	30997	55000
709	განათლება	845496	1342063	2549539
7091	სკოლამდელი აღზრდა	845496	1342063	2549539
7092	ზოგადი განათლება	0	0	0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0	0	0
710	სოციალური დაცვა	385980	379972	400900
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	71303	36425	30000
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	111620	154050	173500
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	9630	9996	10000
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	193427	179501	187400
	სულ	12566041	11340427	18242476

კ) დადგენილების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.1.1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2.1.1. გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 2014 წლის 30 დეკემბრის №2551 და საქ.მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის № 39 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გზების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია. სუფსა გულიანის გზის რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება ნიგვზიანის და აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა გზების სარემონტო სამუშაოები ადგილობრივი შემოსავლის ხარჯზე.

ლ) დადგენილების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.1.2 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2.1.2 ხიდების რებილიტაცია(პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 2014 წლის 30 დეკემბრის №2551 და საქ.მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის № 39 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ხიდების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია. ასევე განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 ივნისის №1381 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ღრმაღელის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ წყალწმინდაში შიდა სასოფლო გზაზე სახიდე გადასასვლელის მოწყობა.

მ) დადგენილების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.2.1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2.2.1. სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 2014 წლის 30 დეკემბრის

№2551 და საქ.მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სარწყავი არხისა და ნაპირსამაგრების მოწყობა რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 ივნისის №1381 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდინარე სუფსაზე ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები.

ნ) დადგენილების მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტის 3.1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტინგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა.

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი, რომელიც აერთიანებს 21 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1050–ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში სწავლა უფასოა, აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 2014 წლის 30 დეკემბრის N2551 განკარგულებით და 2014 წლის 13 იანვრის №34 და საქ.მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის № 39 განკარგულებით გამოყოფილი თანხებიდან მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცის და ექსპლოატაცია. ასევე განხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაღების მიმდინარე რემონტი ადგილობრივი შემოსავლების ხარჯზე.

ო) დადგენილების მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 14 . მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგანი ზაციული კოდი	დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმ წიფო ბიუჯ ეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები	საკუ თარი შემოსა ვლები	სულ	სახელმ წიფო ბიუჯ ეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები	საკუ თარი შემოსა ვლები
სულ	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი	12566041	11340427	3629125	7711302	18242476	9362696	8879780
	მომუშავეთა რიცხოვნება	233	235	0	235	153	0	153
	ხარჯები	6014201	7716683	20000	7696683	8760630	0	8760630
	შრომის ანაზღაურება	1234509	1729622	0	1729622	1642200	0	1642200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6551840	3623744	3609125	14619	9481846	9362696	119150
01 00	მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	1633218	2188878	14816	2174062	2358340	0	2358340
	მომუშავეთა რიცხოვნება	173	175	0	175	145	0	145
	ხარჯები	1630708	2185258	14816	2170442	2281990	0	2281990
	შრომის ანაზღაურება	965899	1349217	0	1349217	1553300	0	1553300
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2510	3620	0	3620	76350	0	76350
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	465788	660036	0	660036	695600	0	695600
	მომუშავეთა რიცხოვნება	26	26		26	26		26
	ხარჯები	463948	659536	0	659536	685100	0	685100
	შრომის ანაზღაურება	208795	345999		345999	404500		404500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1840	500		500	10500		10500
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1137450	1497048	14816	1482232	1632740	0	1632740
	მომუშავეთა რიცხოვნება	147	149	0	149	119	0	119
	ხარჯები	1136780	1493928	14816	1479112	1566890	0	1566890
	შრომის ანაზღაურება	757104	1003218	0	1003218	1148800	0	1148800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	670	3120	0	3120	65850	0	65850
01 03	სარეზერვო ფონდი	29980	31794	0	31794	30000	0	30000
	ხარჯები	29980	31794	0	31794	30000	0	30000
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	329231	486166	0	486166	442840	0	442840
	მომუშავეთა რიცხოვნება	60	60	0	60	8	0	8
	ხარჯები	329231	486166	0	486166	442040	0	442040
	შრომის ანაზღაურება	268610	380405	0	380405	88900	0	88900
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	800	0	800
02 01	სახანძრო სამაშველო სამსახური	221949	336297	0	336297	312040	0	312040
	მომუშავეთა რიცხოვნება	46	46		46	0
	ხარჯები	221949	336297	0	336297	312040	0	312040
	შრომის ანაზღაურება	188129	272400		272400	5500		5500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			0
02 03	ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	107282	149869	0	149869	130800	0	130800
	მომუშავეთა რიცხოვნება	14	14		14	8		8
	ხარჯები	107282	149869	0	149869	130000	0	130000
	შრომის ანაზღაურება	80481	108005		108005	83400		83400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			800		800
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	7316452	4327290	3515562	811728	9361326	8353426	1007900
	ხარჯები	767122	811728	0	811728	967900	0	967900
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6549330	3515562	3515562	0	8393426	8353426	40000
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	3415255	2027389	2027389	0	4037816	3995716	42100
	ხარჯები	0	0	0	0	2100	0	2100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3415255	2027389	2027389	0	4035716	3995716	40000
03 01 01	გზების რეაბილიტაცია	1964940	2027389	2027389	0	3307128	3265028	42100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1964940	2027389	2027389		3305028	3265028	40000
03 01 02	ხიდების რეაბილიტაცია	1450315	0	0	0	730688	730688	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1450315	0			730688	730688
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა– რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2756348	1199226	569478	629748	4201853	3385353	816500
	ხარჯები	559772	629748	0	629748	816500	0	816500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2196576	569478	569478	0	3385353	3385353	0
03 02 01	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1521016	520350	520350	0	2108347	2108347	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1521016	520350	520350	0	2108347	2108347	0
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	336649	387495	0	387495	492000	0	492000
	ხარჯები	336649	387495	0	387495	492000	0	492000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0
03 02 03	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0	0	0	0	428765	428765	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			428765	428765
03 02 04	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	680869	19588	18778	810	853241	848241	5000
	ხარჯები	5309	810	0	810	5000	0	5000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	675560	18778	18778		848241	848241
03 02 05	გარე განათება	217814	271793	30350	241443	319500	0	319500
	ხარჯები	217814	241443	0	241443	319500	0	319500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		30350	30350		0
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონიძიებები	122014	96515	0	96515	0	0	0
	ხარჯები	119300	96515	0	96515	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2714	0	0	0	0	0	0
03 03 01	კეთილმოწყობის ღონიძიებები	122014	96515	0	96515	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2714	0			0
03 04	სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა	0	0	0	0	5000	0	5000
	ხარჯები	0	0	0	0	5000	0	5000
03 05	სოფლის მხარდაჭრის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	838391	819693	819693	0	817447	817447	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	838391	819693	819693		817447	817447
03 06	ა(ა)იპ „საგარეო- ეკონომიკური კავშირურთი ერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი (233733984)	88050	85465	0	85465	144300	0	144300
	ხარჯები	88050	85465	0	85465	144300	0	144300
03 07	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხა	96394	99002	99002	0	154910	154910	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	96394	99002	99002		154910	154910
04 00	განათლება	845496	1342063	93563	1248500	2549539	999539	1550000
	ხარჯები	845496	1248500	0	1248500	1550000	0	1550000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	93563	93563	0	999539	999539	0
04 01	სკოლამდელი განათლება	845496	1342063	93563	1248500	2549539	999539	1550000
	ხარჯები	845496	1248500	0	1248500	1550000	0	1550000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		93563	93563		999539	999539
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1944274	2488259	0	2488259	3007031	9731	2997300
	ხარჯები	1944274	2488259	0	2488259	2995300	0	2995300
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	11731	9731	2000
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1049765	1526591	0	1526591	2001500	0	2001500
	ხარჯები	1049765	1526591	0	1526591	2001500	0	2001500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0
05 01 01	ა(ა)იპ გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო-საფეხბურთო სკოლა (433645004)	0	0	0	0	41500	0	41500
	ხარჯები	0	0	0	0	41500	0	41500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			0
05 01 02	შ.პ.ს. ლანჩხუთის გურია	32783	105000	0	105000	0	0	0
	ხარჯები	32783	105000	0	105000	0	0	0
05 01 03	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,ლანჩხუთის გურია" (233734126)	632482	972991	0	972991	1510000	0	1510000
	ხარჯები	632482	972991	0	972991	1510000	0	1510000
05 01 04	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი (433642178)	256500	303600	0	303600	320000	0	320000
	ხარჯები	256500	303600	0	303600	320000	0	320000
05 01 05	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა (433642203)	128000	145000	0	145000	130000	0	130000
	ხარჯები	128000	145000	0	145000	130000	0	130000
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	854509	930671	0	930671	950531	9731	940800
	ხარჯები	854509	930671	0	930671	938800	0	938800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	11731	9731	2000
05 02 01	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება (233731478)	278398	301000	0	301000	878800	0	878800
	ხარჯები	278398	301000	0	301000	878800	0	878800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			0
05 02 02	ბიბლიოთეკა	118660	130000	0	130000	9731	9731	0
	ხარჯები	118660	130000	0	130000	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			9731	9731
05 02 03	მუზეუმები	159520	176939	0	176939	0	0	0
	ხარჯები	159520	176939	0	176939	0	0	0
05 02 04	სახელოვნებო სკოლები	207000	215340	0	215340	0	0	0
	ხარჯები	207000	215340	0	215340	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0
05 02 05	ტურიზმის განვითარების ცენტრი	52815	50085	0	50085	0	0	0
	ხარჯები	52815	50085	0	50085	0	0	0
05 02 06	სოც.კულტურული ღონისძიებები	38116	57307	0	57307	62000	0	62000
	ხარჯები	38116	57307	0	57307	60000	0	60000
05 03	რელიგიის დაფინანსება	40000	30997	0	30997	55000	0	55000
	ხარჯები	40000	30997	0	30997	55000	0	55000
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	497370	507771	5184	502587	523400	0	523400
	ხარჯები	497370	496772	5184	491588	523400	0	523400
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	111390	127799	0	127799	122500	0	122500
	ხარჯები	111390	116800	0	116800	122500	0	122500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	10999		10999	0		0
06 01 01	ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი (233730763)	111390	127799	0	127799	122500	0	122500
	ხარჯები	111390	116800	0	116800	122500	0	122500
06 02	სოციალური პროგრამები	385980	379972	5184	374788	400900	0	400900
	ხარჯები	385980	379972	5184	374788	400900	0	400900
06 02 01	ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით – თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა	61144	19872	0	19872	28000	0	28000
	ხარჯები	61144	19872	0	19872	28000	0	28000
06 02 02	ა(ა)იპ უფასო სასადილო მზრუნველობა მოკლებულთათვის (233730772)	61665	62590	0	62590	74000	0	74000
	ხარჯები	61665	62590	0	62590	74000	0	74000
06 02 03	სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების პროგრამა	22950	21900	0	21900	49500	0	49500
	ხარჯები	22950	21900	0	21900	49500	0	49500
06 02 04	სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა	6920	11545	0	11545	0	0	0
	ხარჯები	6920	11545	0	11545	0	0	0
06 02 05	დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა	71303	36425	0	36425	30000	0	30000
	ხარჯები	71303	36425	0	36425	30000	0	30000
06 02 06	ჰუმანიტარული ორგანიზაციების ეროვნული სკრინინგ ცენტრიდან და სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფის პროგრამა ხელშეწყობის პროგრამა	5100	7400	0	7400	8600	0	8600
	ხარჯები	5100	7400	0	7400	8600	0	8600
06 02 07	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი პირველი და მეორე ჯგუფის ინვალიდების, ასევე უკიდურესად დამძიმებული ჯანმრთელობის მქონე პირების ოჯახების ერთჯერადი დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	111620	154050	0	154050	173500	0	173500
	ხარჯები	111620	154050	0	154050	173500	0	173500
06 02 08	დევნილთა და შეჭირვებულ ოჯახთა საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა	9600	9800	0	9800	12300	0	12300
	ხარჯები	9600	9800	0	9800	12300	0	12300
06 02 09	ვეტერანთა წარმომადგენლობის დაფინანსება	2220	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	2220	0	0	0	0	0	0
06 02 10	ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი იავნანა (433642356)	9630	9996	0	9996	10000	0	10000
	ხარჯები	9630	9996	0	9996	10000	0	10000
06 02 11	მაღალმთიან სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	19658	3710	0	3710	5000	0	5000
	ხარჯები	19658	3710	0	3710	5000	0	5000
06 02 12	ციტრუსის ხელშეწყობა	4170	42684	5184	37500	0	0	0
	ხარჯები	4170	42684	5184	37500	0	0	0
06 02 13	,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო პროგრამა	0	0	0	0	10000	0	10000
	ხარჯები	0	0	0	0	10000	0	10000

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ხელაძე