„კასპის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ნოემბრის №59 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ნოემბრის №59 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	21
დოკუმენტის მიმღები	კასპის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	19/06/2015
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 25/06/2015
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.149.016253

PDF გადმოწერა

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ნოემბრის №59 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ნოემბრის №59 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 27/11/2014; 190020020.35.149.016226) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება		2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
	2013 წლის ფაქტი	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	2013 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	8,310.2	17755,3	9887,2	7868,1	11061.9	4231.9	6,830.0
გადასახადები	1,714.8	1784,4	0.0	1784,4	1,500.0	0.0	1,500.0
გრანტები	5,640.4	14583,2	9887,2	4696,0	8816.9	4231.9	4585.0
სხვა შემოსავლები	955.0	1387,7	0.0	1387,7	745.0	0.0	745.0

ხარჯები	7,881.0	8146,5	1403,1	6743,4	7619,9	373.8	7246,1
შრომის ანაზღაურება	2,114.4	1800,7	0.0	1800,7	1711.8	0.0	1711.8
საქონელი და მომსახურება	1,149.5	1437,6	0.0	1437,6	1777,7	4,0	1773,7
პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	2,633.0	3091,3	0.0	3091,3	3047,0	0.0	3047,0
გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	341.5	0.0	341.5
სოციალური უზრუნველყოფა	352.3	378,3	111,0	267,3	321,6	0.0	321,6
სხვა ხარჯები	1,631.8	1438,6	1292,1	146,5	420,3	369,8	50,5
საოპერაციო სალდო	429.2	9608,8	8484,1	1124,7	3442.0	3858.1	416,1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,105.4	7303,5	7257,7	45,8	6419.1	5456.6	962,5
ზრდა	2,139.2	7394,0	7257,7	136,3	6519.1	5456.6	1062,5
კლება	33.8	90,5	0.0	90,5	100.0	0.0	100.0
მთლიანი სალდო	-1,676.2	2305,3	1226,4	1078,9	2977.1	1598.5	1378.6
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1,677.6	2303,9	1226,4	1077,5	2978,6	1598.5	1380.1
ზრდა	0.0	2303,9	1226,4	1077,5	0.0	0.0	0.0
კლება	1,677.6				2978.6	1598.5	1380.1
ვალუტა და დეპოზიტები	1,677.6	2303,9	1226,4	1077,5	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	-1.4				-1.5	0.0	-1.5
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	1.4	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	1.4	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები თანდართული რედაქციით:

დასახელება		2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
	2013 წლის ფაქტი	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	2013 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	8,344.0	17845,8	9887,2	7958,6	11161,9	4231.9	6930.0
შემოსავლები	8,310.2	17755,3	9887,2	7868,1	11061,9	5231.9	6830.0
არაფინანსური აქტივების კლება	33.8	90,5	0.0	90,5	100.0	0.0	100.0
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 3. კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11061.9 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება		2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
	2013 წლის ფაქტი	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	2013 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	8,310.2	17755,3	9887,2	7868,1	11061.9	4231.9	6830.0
გადასახადები	1,714.8	1784,4	0.0	1784,4	1,500.0	0.0	1,500.0
გრანტები	5,640.4	14583,2	9887,2	4696,0	8816.9	4231.9	4585.0
სხვა შემოსავლები	955.0	1387,7	0.0	1387,7	745.0	0.0	745.0

დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8819,9 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
გრანტები	5640,4	14583,2	8816,9
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	5640,4	14583,2	8816,9
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	2917,3	4696,0	4585.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	2747,3	4408,0	4408.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	170,0	177,0	177,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	2723,1	9702.2	4231,9
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა	1655,1	9887,2	3186,2
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	950,8	1039.4	1045.7
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
მთავრობის სარეზერვო ფონდი	117,2	111,0

ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7619,9ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება		2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
	2013 წლის ფაქტი	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	2013 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	7,881.0	8146,5	1403,1	6743,4	7619,9	373.8	7246,1
შრომის ანაზღაურება	2,114.4	1800,7	0.0	1800,7	1711.8	0.0	1711.8
საქონელი და მომსახურება	1,149.5	1437,6	0.0	1437,6	1777,7	4.0	1773,7
პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	2,633.0	3091,3	0.0	3091,3	3047,0	0.0	3047,0
გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	341.5	0.0	341.5
სოციალური უზრუნველყოფა	352.3	378,3	0.0	378,3	321,6	0.0	321,6
სხვა ხარჯები	1,631.8	1438,6	1292,1	146,5	420,3	369.8	50,5

ვ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6419,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6519,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი	დასახელება	2013წლის ფაქტი	2014წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	8,5		54.5
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება			37.5
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	2130,7	6989,1	6043,0
04 00	განათლება		404.9	384,1
სულ ჯამი		2139,2	7394,0	6519,1

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2013 ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	33,8	90,5	100,0
ძირითადი აქტივები	33,8	90,5	100,0
არაწარმოებული აქტივები	0,0	0,0	0,0
მიწა	0,0	0,0	0,0

ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2457.2	2202.1	2458,6
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2457.2	2202.1	2458,6
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2457.2	2202.1	2388,6
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა			70,0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	0,0	0.0	0.0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	0,0	0.0	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0.0	0.0	0.0
702	თავდაცვა	109.7	96.2	182.5
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	341.2	342.9	341,5
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0,0	0.0	0.0
7032	სახანძრო–სამაშველო სამსახური	341.2	342.9	341,5
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1801.2	5916.2	3848,7
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	340.7	614.0	666.9
70421	სოფლის მეურნეობა	340.7	614.0	666.9
7045	ტრანსპორტი	1460.5	5302.2	3181,8
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1460.5	5302.2	3131,8
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები			50,0
705	გარემოს დაცვა	328.6	1304.6	1204,2
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	287.2	537.2	600.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	41.4	762.4	604,2
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2464.9	2332.5	2527,3
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1550.3	1078.8	1469.5
7063	წყალმომარაგება	634.2	859.2	176.3
7064	გარე განათება	179.0	266.5	380,0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	101.4	128.0	501.5
707	ჯანმრთელობის დაცვა	59.8	65.0	65.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	59.8	65.0	65.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1252.3	1477.2	1600,5
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	380.8	471.3	477,0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	853.6	988.7	1092.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	17.9	17.2	31,5
709	განათლება	849.8	1419.0	1569,1
7091	სკოლამდელი აღზრდა	849.8	1419.0	1569,1
7092	ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0
710	სოციალური დაცვა	355.5	384.3	341.6
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	117.5	111.0	0.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	3.2	6.5	20,0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	234.8	267.3	321,6
	სულ	10020.2	15540.5	13935,3

თ) დადგენილების მე-16 მუხლის: მე-2 პუნქტის ,,ბ.ბ“ ქვეპუნქტი და მე-3 პუნქტის ,,გ“ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ბ.ბ) საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება ქალაქ კასპში ვარჯაანის დასახლების კანალიზაციის ქსელის მოწყობის სამუშაოების ღირებულება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაპროექტდება ქალაქ კასპში საკანალიზაციო ცენტრალური ქსელის რეაბილიტაციის და ქუჩებზე ქსელის მოწყობის სამუშაოები, ასევე განხორციელდება ქალაქ კასპში საკანალიზაციო ცენტრალური ქსელის რეაბილიტაცია და დაჩენილ ქუჩებზე ქსელის მოწყობის სამუშაოები.

გ) საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი (პროგრამული კოდი 04 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დასრულდება 2014 წელს დაწყებული საბავშვო ბაღების შენობების ნაწილობრივი რეაბილიტაციის სამუშაოები

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კასპში საბავშვო ბაღების შენობების რეაბილიტაციის II ეტაპის სამუშაოების პროექტირება და ქალაქ კასპში არსებული ხუთი საბავშვო ბაღის შენობის სრული რეაბილიტაციის სამუშაოები.

ი) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით :

ორგ. კოდი	დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის ბიუჯეტის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	კასპის მუნიციპალიტეტი	10021,6	15541,9	8660,8	6881,1	13936.8	5626.7	8310.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	171.0	163.0	0,0	163.0	153,0		153,0
	ხარჯები	7881,0	8146,5	1403,1	6743,4	7619.9	373.8	7246,1
	შრომის ანაზღაურება	2114,4	1800,7	0.0	1800,7	1711,8		1711,8
	საქონელი და მომსახურება	1149,5	1437,6	0,0	1437,6	1777.7	4,0	1773.7
	სუბსიდიები	2633,0	3091,3	0.0	3091,3	3047,0		3047,0
	გრანტები					341,5		341,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	352,3	378,3	0.0	378,3	321,6		321,6
	სხვა ხარჯები	1631,8	1438,6	1292,1	146,5	420.3	369,8	50.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2139,2	7394,0	7257,7	136,3	6315.4	5252.9	1062,5
	ძირითადი აქტივები	2139,2	7394,0	7257,7	136,3	6315.4	5252.9	1062,5
	ვალდებულებების კლება	1,4	1.4	0.0	1.4	1.5		1.5
	საშინაო	1,4	1.4	0.0	1.4	1.5		1.5
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2457,2	2202.1	0.0	2202.1	2458.6		2458.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	134.0	126.0	0.0	126.0	145,0		145,0
	ხარჯები	2448,7	2202.1	0.0	2202.1	2404.1		2404.1
	შრომის ანაზღაურება	1757,6	1466.3	0.0	1466.3	1615,8		1615,8
	საქონელი და მომსახურება	684,2	731.6	0.0	731.6	739.3		739.3
	სხვა ხარჯები	6,9	4,0	0.0	4,0	49.0		49.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,5	2.0	0.0	2.0	54,5		54,5
	ძირითადი აქტივები	8,5	2.0	0.0	2.0	54,5		54,5
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	852,4	837.8	0.0	837.8	811.3		811,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	17.0	24.0		24.0	25.0		25.0
	ხარჯები	852,4	837.8	0.0	837.8	805,3		805,3
	შრომის ანაზღაურება	472,2	407.1	0.0	407.1	468,8		468,8
	საქონელი და მომსსახურება	378,8	429.9	0.0	429.9	333,5		333,5
	სხვა ხარჯები	1,4	0.8	0.0	0.8	3.0		3,0
	არაფინანსური აქტივები					6,0		6,0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1604,8	1364.3	0.0	1364.3	1577.3		1577.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	117.0	102.0		102.0	120,0		120,0
	ხარჯები	1596,3	1364.3	0.0	1364.3	1528.8		1528.8
	შრომის ანაზღაურება	1285,4	1059.2	0.0	1059.2	1147,0		1147,0
	საქონელი და მომსახურება	305,4	301.7	0.0	301.7	335.8		335.8
	სხვა ხარჯები	5,5	3.4	0.0	3.4	46,0		46,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,5		0.0		48,5		48,5
	ძირითადი აქტივები	8,5		0.0		48,5		48,5
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0		0.0		70,0		70,0
	ხარჯები	0.0		0.0		70,0		70,0
	საქონელი და მომსახურება	47,1		0.0		70,0		70,0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	450,9	439.1	0.0	439.1	524,0		524,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	37.0	37.0	0.0	37.0	8,0		8,0
	ხარჯები	450,9	439.1	0.0	439.1	486,5		486,5
	შრომის ანაზღაურება	356,8	334.4	0.0	334.4	96,0		96,0
	საქონელი და მომსახურება	94,1	104.7	0.0	104.7	49,0		49,0
	გრანტები					341,5		341,5
	არაფინანსური აქტივები					37,5		37,5
	ძირითადი აქტივები					37,5		37,5
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	341,2	342.9	0.0	342.9	341,5		341,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29.0	29.0		29.0
	ხარჯები	341,2	342.9	0.0	342.9
	შრომის ანაზღაურება	272,9	262.3	0.0	262.3
	საქონელი და მომსახურება	68,3	80.6	0.0	80.6
	გრანტები					341,5		341,5
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	109,7	96.2	0.0	96.2	182,5		182,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8.0	8.0		8.0	8.0		8.0
	ხარჯები	109,7	96.2	0.0	96.2	145,0		145,0
	შრომის ანაზღაურება	83,9	72.1	0.0	72.1	96,0		96,0
	საქონელი და მომსახურება	25,8	24.1	0.0	24.1	49,0		49,0
	არაფინანსური აქტივები					37,5		37,5
	ძირითადი აქტივები					37,5		37,5
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4594,7	9553.3	8144.9	1408.4	7580.2	5446.3	2133,9
	ხარჯები	2464,0	2564.2	1292.1	1272.1	1537,2	373.8	1163,4
	საქონელი და მომსახურება	326,3	577.6	0.0	577.6	939,4	4,0	935,4
	სუბსიდიები	512,8	552.2	0.0	552.2	228,0		228,0
	სხვა ხარჯები	1624,9	1434.4	1292.1	142.3	369,8	369,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2130,7	6989.1	6852.8	136.3	6043.0	5072.5	970,5
	ძირითადი აქტივები	2130,7	6989.1	6852.8	136.3	6043.0	5072.5	970,5
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	1460,5	5302.2	5224.6	77.6	3131,8	2890,7	241,1
	ხარჯები	1,2	32.2	0.0	32.2	16,4		16,4
	საქონელი და მომსახურება	1,2	32.2	0.0	32.2	16,4		16,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1459,3	5270.0	5224.6	45.4	3115,4	2890,7	224,7
	ძირითადი აქტივები	1459,3	5270.0	5224.6	45.4	3115,4	2890,7	224,7
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	1483,4	3044.3	1878.5	1165.8	2803.5	1136.1	1667,4
	ხარჯები	812,0	1325.2	250.3	1074.9	1042.9		1042.9
	საქონელი და მომსახურება	323,4	490.9	0.0	490.9	852,9		852,9
	სუბსიდიები	466,2	522.3	0.0	522.3	190,0		190,0
	სხვა ხარჯები	22,4	312.0	250.3	61.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	671,4	1719.1	1628.2	90.9	1760.6	1136.1	624.5
	ძირითადი აქტივები	671,4	1719.1	1628.2	90.9	1760.6	1136.1	624.5
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	287,2	537.2	87.0	450.2	600.0		600.0
	ხარჯები	287,2	450.2	0.0	450.2	600.0		600.0
	საქონელი და მომსახურება		105.0		105.0	600.0		600.0
	სუბსიდიები	287,2	345.2		345.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	87.0	87.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0,0	87.0	87.0	0.0
03 02 03	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია	41,4	767.4	765.9	1.5	604.2	604.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41,1	767.4	765.9	1.5	604.2	604.2
	ძირითადი აქტივები	41,4	767.4	765.9	1.5	604.2	604.2
03 02 04	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	337,6	614.0	250.3	363,7	616,9	511,0	105,9
	ხარჯები	337,6	614.0	250.3	363.7	105.9		105,9
	საქონელი და მომსახურება	315,2	373,5	0.0	373,5	105,9		105,9
	არაფინანსური აქტივები	22.4	250.3	250.3	0.0	511,0	511,0
03 02 05	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	634,2	797.5	775.3	22.2	83,3	20,9	62,4
	ხარჯები	7,3	22,2	0.0	22,2	57,0		57,0
	საქონელი და მომსახურება	7,3	22,2	0.0	22,2	47,0		47,0
	სუბსიდია					10,0		10,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	626,9	775.3	775.3	0.0	26,3	20,9	5,4
	ძირითადი აქტივები	626,9	775.3	775.3	0.0	26,3	20,9	5,4
03 02 06	სპორტული მოედნების მშენებლობა მოწყობა		47.4		47.4	93,0		93,0
	არაფინანსური აქტივები		47.4		47.4	93,0		93,0
	ძირითადი აქტივები		47.4		47.4	93,0		93,0
03 02 07	აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება					50,0		50,0
	ხარჯები					50,0		50,0
	საქონელი და მომსახურება					50,0		50,0
03 02 08	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების თანადაფინანსება			0.0		50,0		50,0
	ხარჯები					50,0		50,0
	საქონელი და მომსახურება					50,0		50,0
03 02 09	ამბულატორიების მშენებლობა		14.3		14.3
	ხარჯები		14.3		14.3
	სხვა ხარჯები		14.3		14.3
03 02 10	მგფ–ის თანადაფინანსება სპორტკომპლექსის მშენებლობისათვის					326,1		326,1
	არაფინანსური აქტივები					326,1		326,1
	ძირითადი აქტივები					326,1		326,1
03 02 11	გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	179,0	266.5	0.0	266.5	380,0		380,0
	ხარჯები	179,0	177.1	0.0	177.1	180,0		180,0
	სუბსიდიები	179,0	177.1		177.1	180,0		180,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	89.4	0.0	89.4	200,0		200,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	89.4	0.0	89.4	200,0		200,0
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	100,5	165.0	0.0	165.0	175,4		175,4
	ხარჯები	100,5	165.0	0.0	165.0	54,1		54,1
	საქონელი და მომსახურება	1,7	54.5	0.0	54.5	16,1		16,1
	სუბსიდიები	46,6	29.9	0.0	29.9	38,0		38,0
	არაფინანსური აქტივები	52,2	80.6	0.0	80.6	121,3		121,3
	ძირითადი აქტივები					121,3		121,3
03 03 01	ბაღებისა და სკვერების მოვლა-შენახვა	98,8	127.6	0.0	127.6	159,3		159,3
	ხარჯები	98,8	127.6	0.0	127.6	38,0		38,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	17.1	0.0	17.1
	სუბსიდიები	46,6	29.9	0,0	29.9	38,0		38,0
	არაფინანსური აქტივები	52,2	80.6	0.0	80.6	121,3		121,3
03 03 02	მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა-შენახვა	1,7	0.4	0.0	0.4	16,1		16,1
	ხარჯები	1,7	0.4	0.0	0.4	16,1		16,1
	საქონელი და მომსახურება	1,7	0.4	0.0	0.4	16,1		16,1
03 03 03	ქალაქის განვითარების გეგმის შედგენა		37.0		37.0
	ხარჯები		37.0		37.0
	საქონელი და მომსახურება		37.0		37.0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	752,2	1041,8	1041,8	0.0	1419,5	1419,5
	ხარჯები	752,2	1041,8	1041,8	0.0	373,8	373,8
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0.0	0.0	0.0	4,0	4,0
	სხვა ხარჯები	752,2	1041,8	1041,8	0.0	369,8	369,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0.0	0.0	0.0	1045,7	1045,7
	ძირითადი აქტივები	0,0	0.0	0.0	0.0	1045,7	1045,7
03 05	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები	798,1				50,0		50,0
	ხარჯები	798,1				50,0		50,0
	საქონელი და მომსახურება					50,0		50,0
	სხვა ხარჯები	798,1
04 00	განათლება	849,8	1419,0	404,9	1014,1	1569,1	384,1	1185,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0
	ხარჯები	849,8	1014,1	0.0	1014,1	1185,0		1185,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდია	849,8	1014,1	0,0	1014,1	1185,0		1185,0
	არაფინანსური აქტივები		404,9	404,9		384,1	381,4
	ძირითადი აქტივები		404,9	404,9		381,4	381,4
04 01	ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსება	849,8	1014,1	0.0	1014,1	1173,0		1173,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0
	ხარჯები	849,8	1014,1	0.0	1014,1	1173,0		1173,0
	სუბსიდიები	849,8	1014,1		1014,1	1173,0		1173,0
04 02	სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი					12,0		12,0
	ხარჯები					12,0		12,0
	სუბსიდია					12,0		12,0
04 03	საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი	0,0	404,9	404,9	0.0	180,4	180,4
	ხარჯები	0,0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	404,9	404,9	0.0	180,4	180,4
	ძირითადი აქტივები		404,9	404,9		180,4	180,4
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1252,3	1477,2	0.0	1477,2	1600,5		1600,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0
	ხარჯები	1252,3	1477,2	0.0	1477,2	1600,5		1600,5
	საქონელი და მომსახურება	41,7	17,2	0.0	17,2	30,0		30,0
	სუბსიდიები	1210,6	1460,0	0.0	1460,0	1569,0		1569,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0.0	0.0	0.0	1,5		1,5
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	380,8	471.3	0.0	471.3	477,0		477,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0
	ხარჯები	380,8	471.3	0.0	471.3	477,0		477,0
	სუბსიდიები	380,8	471.3	0.0	471.3	477,0		477,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0.0	0.0	0.0
05 01 01	სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა	380,8	471.3	0.0	471.3	477,0		477,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0
	ხარჯები	380,8	471.3	0.0	471.3	477,0		477,0
	სუბსიდიები	380,8	471.3		471.3	477,0		477,0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	853,6	988.7	0.0	988.7	1092.0		1092.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0
	ხარჯები	853,6	988.7	0.0	988.7	1092.0		1092.0
	საქონელი და მომსახურება	23,8		0.0
	სუბსიდიები	829,8	988.7	0.0	988.7	1092.0		1092.0
05 02 01	კულტურის სფეროსდაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა	188,7	239.2	0.0	239.2	274,0		274,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0
	ხარჯები	188,7	239.2	0.0	239.2	274,0		274,0
	სუბსიდიები	188,7	239.2		239.2	274,0		274,0
05 02 02	სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა	289,2	326.9	0.0	326.9	343.0		343.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0
	ხარჯები	289,2	326.9	0.0	326.9	343.0		343.0
	სუბსიდიები	289,2	326.9		326.9	343.0		343.0
05 02 03	ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა	125,7	175.0	0.0	175.0	200,0		200,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0
	ხარჯები	125,7	175.0	0.0	175.0	200,0		200,0
	სუბსიდიები	125,7	175.0		175.0	200,0		200,0
05 02 04	კულტურის ობიექტების შეკეთება	3,8
	ხარჯები	3,8
	საქონელი და მომსახურება	3,8
05 02 05	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა	226,2	247.6	0.0	247.6	255,0		255,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0
	ხარჯები	226,2	247.6	0.0	247.6	255,0		255,0
	სუბსიდიები	226,2	247.6		247.6	255,0		255,0
05 02 06	რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა	20,0		0.0		20,0		20,0
	ხარჯები	20,0		0.0		20,0		20,0
	სუბსიდიები	20,0		0.0		20,0		20,0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	17,9	17.5	0.0	17.5	31,5		31,5
	ხარჯები	17,9	17.5	0.0	17.5	31,5		31,5
	საქონელი და მომსახურება	17,9	17.5	0.0	17.5	31,5		31,5
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	416,7	451.2	111.0	340.2	408,1		408,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0
	ხარჯები	415,3	449.8	111.0	338.8	406,6		406,6
	საქონელი და მომსახურება	3,2	6.5	0.0	6.5	20,0		20,0
	სუბსიდიები	59,8	65,0	0.0	65,0	65,0		65,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	352,3	378.3	111.0	267.3	321,6		321,6
	ვალდებულებების კლება	1.4	1.4	0.0	1.4	1,5		1,5
	საშინაო	1.4	1.4	0.0	1.4	1,5		1,5
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	59,8	65,0	0.0	65,0	65,0		65,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0
	ხარჯები	59,8	65,0	0.0	65,0	65,0		65,0
	სუბსიდიები	59,8	65,0		65,0	65,0		65,0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	356,9	386.2	0.0	275.2	343,1		343,1
	ხარჯები	355,5	384.8	111.0	273.8	341,6		341,6
	საქონელი და მომსახურება	3,2	6.5	0.0	6.5	20,0		20,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	352,3	378.3	111.0	267.3	321,6		321,6
	ვალდებულებების კლება	1.4	1.4	0.0	1.4	1,5		1,5
	საშინაო	1.4	1.4	0.0	1.4	1,5		1,5
06 02 01	ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრები ოჯახების დახმარება		111,0	111,0
	ხარჯები		111,0	111,0
	სოციალური უზრუნველყოფა		111,0	111,0
06 02 02	ერთჯერადი დახმარებები	142,3	174,8	0.0	174,8	200,0		200,0
	ხარჯები	142,3	174,8	0.0	174,8	200,0		200,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	142,3	174,8	0.0	174,8	200,0		200,0
06 02 03	უფასო სასადილოს დაფინანსება	89,2	89.0	0.0	89.0	116,6		116,6
	ხარჯები	89,2	89.0	0.0	89.0	116,6		116,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	89,2	89.0	0.0	89.0	116,6		116,6
06 02 04	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	3,3	3,5	0.0	3,5	5,0		5,0
	ხარჯები	3,3	3,5	0.0	3,5	5,0		5,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,3	3,5	0.0	3,5	5,0		5,0
06 02 05	საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება	1.4	1,4	0.0	1,4	1,5		1,5
	ვალდებულებების კლება	1.4	1,4	0.0	1,4	1,5		1,5
	საშინაო	1.4	1,4	0.0	1,4	1,5		1,5
06 02 06	დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა	3.2	6,5	0.0	6,5	20,0		20,0
	ხარჯები	3.2	6,5	0.0	6,5	20,0		20,0
	საქონელი და მომსახურება	3.2	6,5	0.0	6,5	20,0		20,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0		0.0

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ილია ზაქარიაძე