,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	26
დოკუმენტის მიმღები	საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	29/05/2015
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 04/06/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.165.016210

PDF გადმოწერა

,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე–4 პუნქტის საფუძველზე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შევიდეს ცვლილება „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №76 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 26/12/2014, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.165.016184).

1. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №76 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის I თავის 1–15 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი სულ	2014 წლის ფაქტი სულ	2015 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	8046,284	12146,717	10693,346	3428,846	7264,500
გადასახადები	1821,738	2453,399	1900,000	0,000	1900,000
გრანტები	4671,700	8108,918	7240,846	3428,846	3812,000
სხვა შემოსავლები	1552,846	1584,400	1552,500	0,000	1552,500
ხარჯები	6375,023	6845,322	7114,156	0,000	7114,156
შრომის ანაზღაურება	2212,871	1965,384	1647,995	0,000	1647,995
საქონელი და მომსახურება	1575,405	1654,985	1662,301	0,000	1662,301
პროცენტი	6,873	6,078	4,292	0,000	4,292
სუბსიდიები	1999,168	2600,943	3043,544	0,000	3043,544
გრანტები	0,000	0,000	267,399	0,000	267,399
სოციალური უზრუნველყოფა	578,905	615,233	439,700	0,000	439,700
სხვა ხარჯები	1,800	2,700	48,925	0,000	48,925
საოპერაციო სალდო	1671,261	5301,395	3579,190	3428,846	150,344
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1996,217	3784,813	4756,705	3933,749	822,956
ზრდა	2297,438	4034,555	4968,705	3933,749	1034,956
კლება	301,221	249,742	212,000	0,000	212,000
მთლიანი სალდო	-324,956	1516,581	-1177,515	-504,903	-672,612
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-334,523	1506,219	-1452,825	-754,893	-697,932
ზრდა	32,302	1506,219	0,000	0,000	0,000
ვალუტა და დეპოზიტები	32,302	1506,219	0,000	0,0	0,0
კლება	366,825	0,000	1452,825	754,893	697,932
ვალუტა და დეპოზიტები	366,825	0,000	1452,825	754,893	697,932
ვალდებულებების ცვლილება	-9,567	-10,362	-275,310	-249,990	-25,320
კლება	9,567	10,362	275,310	249,990	25,320
საშინაო	9,567	10,362	275,310	249,990	25,320
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

მუხლი 2. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანადართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
შემოსულობები	8347.505	12396.459	10905.346
შემოსავლები	8046.284	12146.717	10693.346
არაფინანსური აქტივების კლება	301.221	249.742	212.000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	-316.575	-348.900	-375.207
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0.0	0.0
გადასახდელები	8682.028	10890.240	12358.171
ხარჯები	6375.023	6845.322	7114.156
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2297.438	4034.555	4968,705
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	-651.098	1157.319	-1828.032
ვალდებულებების კლება	9.567	10.362	275.310
ნაშთის ცვლილება	-334.526	1506.219	-1452.825

მუხლი 3. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის შემოსავლები 10693,346 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	8046,284	12146,717	10693,346	3428,846	7264,500
გადასახადები	1821,738	2453,399	1900,0	0,0	1900,000
გრანტები	4671,700	8108,918	7240,846	3428,846	3812,000
სხვა შემოსავლები	1552,846	1584,400	1552,500	0,0	1552,500

მუხლი 4. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1900,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
გადასახადები	1821,738	2453,399	1900,000
ქონების გადასახადი	1821,738	2453,379	1900,000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	200,091	219,258	100,000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	34,015	12,682	30,000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1444,237	1970,300	1670,000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	143,395	249,502	100,000
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0,000	1,637	0,000
სხვა გადასახადები	0,000	0,020	0,000

მუხლი 5. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7240,846 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
გრანტები	4671,700	8108,918	7240,846
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	4671,700	8108,918	7240,846
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	2897,100	3580,800	3812,000
გათანაბრებითი ტრანსფერი	2660,700	3370,800	3602,000
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	200,000	210,000	210,000
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	36,400	0,000	0,000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1774,600	4528,118	3428,846
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	780,300	3513,321	2416,550
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	994,300	1014,797	1012,296

მუხლი 6. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1552,5 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	1552,846	1584,400	1 552,500
შემოსავლები საკუთრებიდან	668,937	626,777	667,000
პროცენტები	50,197	66,675	30,000
რენტა	618,740	560,102	637,000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	617,894	557,355	635,000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	0,846	2,747	2,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	127,749	128,860	127,500
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	119,294	121,589	119,000
სანებართვო მოსაკრებელი	61,004	76,724	75,000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0,069	0,033	0,000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	7,800	3,600	4,000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	50,421	41,232	40,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	8,455	7,271	8,500
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	8,455	7,271	8,500
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	756,160	825,022	758,000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0,000	3,741	0,000

მუხლი 7. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7114,156 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015წლის გეგმა
დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	6375,023	6845,322	7114,156	0,0	7114,156
შრომის ანაზღაურება	2212,871	1965,384	1647,995	0,0	1647,995
საქონელი და მომსახურება	1575,405	1654,985	1662,301	0,0	1662,301
პროცენტი	6,873	6,078	4,292	0,0	4,292
სუბსიდიები	1999,168	2600,943	3043,544	0,0	3043,544
გრანტები	0,000	0,000	267,399	0,0	267,399
სოციალური ზრუნველყოფა	578,905	615,233	439,700	0,0	439,700
სხვა ხარჯები	1,800	2,700	48,925	0,0	48,925

მუხლი 8. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4756,705 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4968,705 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

კოდი	დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
კოდი	დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავ ლები
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	36,8	10,6	40,200	0,0	40,200
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	7,462	0,0	8,5	0,0	8,5
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1979,596	3497,948	4274,261	3479,845	794,416
04 00	განათლება	235,784	420,613	496,880	438,040	58,840
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	37,794	91,520	15,000	0,0	15,000
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	13,900	133,864	15,864	118,000

ბ) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 212.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	301,221	249,742	212,000
ძირითადი აქტივები	24,886	83,799	52,000
მატერიალური მარაგები	0,0	0,0	0,0
ფასეულობები	0,0	12,009	0,0
არაწარმოებული აქტივები	276,335	153,934	160,000
მიწა	276,335	153,934	160,000

მუხლი 9. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული ცხრილის შესაბამისად

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2013წლის ფაქტი	2014წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
		სულ	სულ	სულ	მათ შორის
		სულ	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 458,394	2 263,728	2 268,502	0,000	2 268,502
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2 451,521	2 257,650	2 264,210	0,000	2 264,210
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 451,521	2 257,650	2 217,023	0,000	2 217,023
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,000	0,000	47,187	0,000	47,187
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	6,873	6,078	4,292	0,000	4,292
702	თავდაცვა	142,364	118,068	112,000	0,000	112,000
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	307,087	296,518	273,000	0,000	273,000
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	307,087	296,518	273,000	0,000	273,000
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1 171,355	1 148,006	2 515,005	2 435,967	79,038
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	0,000	2,449	79,895	57,895	22,000
70421	სოფლის მეურნეობა	0,000	2,449	79,895	57,895	22,000
7045	ტრანსპორტი	1 171,355	1 145,557	2 435,110	2 378,072	57,038
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1 171,355	1 145,557	2 435,110	2 378,072	57,038
705	გარემოს დაცვა	469,899	981,254	761,688	107,172	654,516
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	409,778	489,247	660,928	32,612	628,316
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	60,121	492,007	100,760	74,560	26,200
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1 275,539	2 354,939	1 980,451	836,706	1 043,745
7063	წყალმომარაგება	757,303	1 974,208	1 491,091	799,474	691,617
7064	გარე განათება	234,263	214,069	329,120	52,992	276,128
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	283,973	166,662	160,240	84,240	76,000
707	ჯანმრთელობის დაცვა	82,500	98,197	114,449	15,864	98,585
7072	ამბულატორიული მომსახურება	5.500	15.343	22.449	15.864	6.585
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	77,000	82,854	92,000	0,000	92,000
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	888,130	1 103,691	1 200,125	0,000	1 200,125
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	400,342	535,229	594,225	0,000	594,225
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	441,488	512,878	529,200	0,000	529,200
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	24,000	26,649	26,700	0,000	26,700
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	22,300	28,935	50,000	0,000	50,000
709	განათლება	1 326,254	1 928,367	2 150,241	438,040	1 712,201
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1 270,033	1 859,929	2 071,341	438,040	1 633,301
7092	ზოგადი განათლება	0,000	68,438	78,900	0,000	78,900
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	56,221	0,000	0,000	0,000	0,000
710	სოციალური დაცვა	550,940	587,110	707,400	0,000	707,400
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	7,905	0,000	12,000	0,000	12,000
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	7,905	0,000	12,000	0,000	12,000
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	156,560	200,976	328,000	0,000	328,000
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	1,800	1,800	1,800	0,000	1,800
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	0,000	0,000	39,000	0,000	39,000
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	38,375	38,763	41,900	0,000	41,900
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	338,100	340,221	275,200	0,000	275,200
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	8,200	5,350	9,500	0,000	9,500
	სულ	8 672,461	10 879,878	12 082,861	3 933,749	8 149,112

მუხლი 10. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს (-1177.515) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-1452.825) ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1452.825 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-275.310) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა. „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 90.0 ათასი ლარი;

ბ. „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის - 112.0 ათასი ლარი;

გ. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 8 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.“

2. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №76 დადგენილების II თავის მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

"მუხლი 17. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
		სულ	სულ	სულ	მათ შორის
		სულ	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი	8682,028	10890,240	12358,171	4183,739	8174,432
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	193,000	165,000	177,000		177,000
	ხარჯები	6375,023	6845,322	7114,156		7114,156
	შრომის ანაზღაურება	2212,871	1965,384	1647,995		1647,995
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2297,438	4034,555	4968,705	3933,749	1034,956
	ვალდებულებების კლება	9,567	10,362	275,310	249,990	25,320
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2467,961	2274,090	2281,254		2281,254
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	155	125	168		168
	ხარჯები	2421,592	2253,153	2228,302		2228,302
	შრომის ანაზღაურება	1850,503	1633,197	1573,130		1573,130
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36,802	10,575	40,200		40,200
	ვალდებულებების კლება	9,567	10,362	12,752		12,752
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	585,999	595,645	613,456		613,456
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27	28	32		32
	ხარჯები	583,632	595,645	609,456		609,456
	შრომის ანაზღაურება	445,192	437,635	416,260		416,260
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,367		4,000		4,000
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1865,522	1662,005	1604,171		1604,171
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	128	97	136		136
	ხარჯები	1831,087	1651,430	1567,367		1567,367
	შრომის ანაზღაურება	1405,311	1195,562	1156,870		1156,870
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34,435	10,575	36,200		36,200
	ვალდებულებების კლება			0,604		0,604
01 03	სარეზერვო ფონდი			47,187		47,187
	ხარჯები			47,187		47,187
01 04	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	16,440	16,440	16,440		16,440
	ხარჯები	6,873	6,078	4,292		4,292
	ვალდებულებების კლება	9,567	10,362	12,148		12,148
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	449,450	414,586	385,000		385,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	38	40	9		9
	ხარჯები	441,988	414,586	376,500		376,500
	შრომის ანაზღაურება	362,369	332,187	74,865		74,865
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,462		8,500		8,500
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	307,087	296,518	273,000		273,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	28	31
	ხარჯები	299,624	296,518	273,000		273,000
	შრომის ანაზღაურება	257,505	240,866	3,578		3,578
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,462
02 03	ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	142,364	118,068	112,000		112,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10	9	9		9
	ხარჯები	142,364	118,068	103,500		103,500
	შრომის ანაზღაურება	104,864	91,321	71,287		71,287
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			8,500		8,500
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	2916,793	4484,199	5482,861	3705,562	1777,299
	ხარჯები	937,197	986,251	982,883		982,883
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1979,596	3497,948	4274,261	3479,845	794,416
	ვალდებულებების კლება			225,717	225,717
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1171,355	1145,557	2435,110	2378,072	57,038
	ხარჯები	40,015	34,803	14,688		14,688
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1131,340	1110,754	2420,422	2378,072	42,350
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1461,465	3171,980	2887,511	1243,250	1644,261
	ხარჯები	896,074	935,918	968,195	0.0	968,195
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	565,391	2236,062	1693,599	1017,533	676,066
	ვალდებულებების კლება			225,717	225,717
03 02 01	წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	757,303	1974,208	1716,808	1025,191	691,617
	ხარჯები	251,995	226,398	172,949	0.0	172,949
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	505,308	1747,810	1318,142	799,474	518,668
	ვალდებულებების კლება			225,717	225,717
03 02 02	გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	234,263	214,069	329,120	52,992	276,128
	ხარჯები	225,443	214,069	245,640	0.0	245,640
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,820		83,480	52,992	30,488
03 02 03	გარემოს დაცვითი ღონისძიებები	448,517	951,230	608,266	74,560	533,706
	ხარჯები	397,254	462,977	507,606		507,606
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51,263	488,253	100,660	74,560	26,100
03 02 04	ხევების კალაპოტების გამაგრება-გაწმენდა	21,382	30,024	153,422	32,612	120,810
	ხარჯები	21,382	30,024	30,000		30,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			123,422	32,612	90,810
03 02 06	სხვა ხარჯი სოფლის მეურნეობის ხაზით		2,449	79,895	57,895	22,000
	ხარჯები		2,449	12,000		12,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			67,895	57,895	10,000
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	283,973	166,662	160,240	84,240	76,000
	ხარჯები	1,108	15,530
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	282,865	151,132	160,240	84,240	76,000
04 00	განათლება	1326,254	1928,367	2174,514	462,313	1712,201
	ხარჯები	1090,470	1507,754	1653,361		1653,361
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	235,784	420,613	496,880	438,040	58,840
	ვალდებულებების კლება			24,273	24,273
04 01	სკოლამდელი განათლება	1270,033	1859,929	2095,614	462,313	1633,301
	ხარჯები	1038,249	1439,316	1578,711		1578,711
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	231,784	420,613	492,630	438,040	54,590
	ვალდებულებების კლება			24,273	24,273
04 02	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა		67,338	78,100		78,100
	ხარჯები		67,338	73,850		73,850
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			4,250		4,250
04 03	პროფესიული განათლების ხელშეწყობა	56,221	1,100	0,800		0,800
	ხარჯები	52,221	1,100	0,800		0,800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,000
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	888,130	1103,691	1209,893		1209,893
	ხარჯები	850,336	1012,172	1185,125		1185,125
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37,794	91,520	15,000		15,000
	ვალდებულებების კლება			9,768		9,768
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	400,342	535,229	594,225		594,225
	ხარჯები	397,067	458,033	589,225		589,225
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,275	77,196	5,000		5,000
05 01 01	სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	365,145	500,383	555,225		555,225
	ხარჯები	361,870	423,187	550,225		550,225
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,275	77,196	5,000		5,000
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა	35,197	34,846	39,000		39,000
	ხარჯები	35,197	34,846	39,000		39,000
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	441,488	512,878	538,968		538,968
	ხარჯები	406,969	499,875	519,200		519,200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34,519	13,003	10,000		10,000
	ვალდებულებების კლება			9,768		9,768
05 02 01	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	431,688	493,405	500,200		500,200
	ხარჯები	397,169	484,038	490,200		490,200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34,519	9,367	10,000		10,000
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	9,800	19,473	38,768		38,768
	ხარჯები	9,800	15,837	29,000		29,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		3,637
	ვალდებულებების კლება			9,768		9,768
05 03	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	22,300	28,935	50,000		50,000
	ხარჯები	22,300	28,935	50,000		50,000
05 05	საგამომცემლო საქმიანობა	24,000	26,649	26,700		26,700
	ხარჯები	24,000	25,329	26,700		26,700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1,320
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	633,440	685,306	824,649	15,864	808,785
	ხარჯები	633,440	671,406	687,985		687,985
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		13,900	133,864	15,864	118,000
	ვალდებულებების კლება			2,800		2,800
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	82,500	98,197	114,449	15,864	98,585
	ხარჯები	82,500	89,419	90,585		90,585
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		8,778	23,864	15,864	8,000
06 02	სოციალური პროგრამები	550,940	587,110	710,200		710,200
	ხარჯები	550,940	581,987	597,400		597,400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		5,122	110,000		110,000
	ვალდებულებების კლება			2,800		2,800
06 02 01	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	378,275	380,784	318,900		318,900
	ხარჯები	378,275	380,784	318,900		318,900
06 02 02	უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება	147,700	167,640	180,000		180,000
	ხარჯები	147,700	162,518	180,000		180,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		5,122
06 02 03	ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა	8,860	33,336	150,800		150,800
	ხარჯები	8,860	33,336	38,000		38,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			110,000		110,000
	ვალდებულებების კლება			2,800		2,800
06 02 04	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	8,200	5,350	9,500		9,500
	ხარჯები	8,200	5,350	9,500		9,500
06 02 05	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა			39,000		39,000
	ხარჯები			39,000		39,000
06 02 06	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	7,905		12,000		12,000
	ხარჯები	7,905		12,000		12,000

“

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ფრიდონ ბურდული