„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №59 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №59 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	97
დოკუმენტის მიმღები	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	27/05/2015
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 01/06/2015
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.123.016307

PDF გადმოწერა

„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №59 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–20 მუხლის მე–4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63–ე მუხლის საფუძველზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:

მუხლი 1

„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №59 დადგენილების /www.matsne.gov.ge 22.12.2014.N190020020.35.123.016269/ დანართი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

1. დადგენილების დანართის 1–ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

„მუხლი 1. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი“

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის:		სულ	მათ შორის:
		სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
1	2	3	4	5	6	7	8
შემოსავლები	55,291.9	53,896.2	11,899.1	41,997.1	61,456.1	15,830.6	45,625.5
გადასახადები	4,303.2	4,664.7		4,664.7	4,650.0		4,650.0
გრანტები	42,395.9	41,431.9	11,899.1	29,532.8	48,005.8	15,830.6	32,175.2
სხვა შემოსავლები	8,592.8	7,799.6		7,799.6	8,800.3		8,800.3
ხარჯები	40,080.1	42,753.0	2,221.6	40,531.4	46,211.1	2,137.2	44,073.9
შრომის ანაზღაურება	6,218.8	4,255.9		4,255.9	4,717.8		4,717.8
საქონელი და მომსახურება	4,481.6	4,527.1		4,527.1	3,291.5		3,291.5
პროცენტი	263.6	167.2		167.2	60.0		60.0
სუბსიდიები	27,096.7	31,646.3	2,221.6	29,424.7	30,846.0	2,137.2	28,708.8
გრანტები		0.0			3,285.7		3,285.7
სოციალური უზრუნველყოფა	2,014.4	2,156.5		2,156.5	2,845.9		2,845.9
სხვა ხარჯი	5.0	0.0		0.0	1,164.2		1,164.2
საოპერაციო სალდო	15,211.8	11,143.2	9,677.5	1,465.7	15,245.0	13,693.4	1,551.6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	12,392.3	12,150.3	12,851.4	–701.1	19,915.7	16,088.5	3,827.2
ზრდა	13,201.8	14,542.5	12,851.4	1,691.1	22,715.7	16,088.5	6,627.2
კლება	809.5	2,392.2		2,392.2	2,800.0		2,800.0
მთლიანი სალდო	2,819.5	–1,007.1	–3,173.9	2,166.8	–4,670.7	–2,395.1	–2,275.6
ფინანსური აქტივების ცვლილება	2,154.8	–1,851.6	–3,173.9	1,322.3	–5,602.1	–2,395.1	–3,207.0
ზრდა	8,584.7	6,676.4	2,907.3	3,769.1	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	8,584.7	6,676.4	2,907.3	3,769.1	0.0
კლება	6,429.9	8,528.0	6,081.2	2,446.8	5,602.1	2,395.1	3,207.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	6,429.9	8,528.0	6,081.2	2,446.8	5,602.1	2,395.1	3,207.0
ვალდებულებების ცვლილება	–664.7	–844.5	0.0	–844.5	–931.4	0.0	–931.4
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო		0.0			0.0
საგარეო		0.0			0.0
კლება	664.7	844.5	0.0	844.5	931.4	0.0	931.4
საშინაო	664.7	844.5		844.5	931.4	0.0	931.4
საგარეო		0.0			0.0
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2. დადგენილების დანართის მე–2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

„მუხლი 2. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება“

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის:		სულ	მათ შორის:
		სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
1	2	3	4	5	6	7	8
შემოსულობები	62,531.3	64,816.4	17,980.3	46,836.1	69,858.2	18,225.7	51,632.5
შემოსავლები	55,291.9	53,896.2	11,899.1	41,997.1	61,456.1	15,830.6	45,625.5
არაფინანსური აქტივების კლება	809.5	2,392.2		2,392.2	2,800.0		2,800.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	6,429.9	8,528.0	6,081.2	2,446.8	5,602.1	2,395.1	3,207.0
ვალდებულებების ზრდა		0.0			0.0
გადასახდელები	62,531.3	64,816.4	17,980.3	46,836.1	69,858.2	18,225.7	51,632.5
ხარჯები	40,080.1	42,753.0	2,221.6	40,531.4	46,211.1	2,137.2	44,073.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,201.8	14,542.5	12,851.4	1,691.1	22,715.7	16,088.5	6,627.2
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	8,584.7	6,676.4	2,907.3	3,769.1	0.0		0.0
ვალდებულებების კლება	664.7	844.5		844.5	931.4		931.4
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

3. დადგენილების დანართის მე–7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

„მუხლი 7. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები“

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯები 46,211.1 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
1	2	3	4	5	6	7	8
ხარჯები	40,080.1	42,753.0	2,221.6	40,531.4	46,211.1	2,137.2	44,073.9
შრომის ანაზღაურება	6,218.8	4,255.9		4,255.9	4,717.8		4,717.8
საქონელი და მომსახურება	4,481.6	4,527.1		4,527.1	3,291.5		3,291.5
პროცენტი	263.6	167.2		167.2	60.0		60.0
სუბსიდიები	27,096.7	31,646.3	2,221.6	29,424.7	30,846.0	2,137.2	28,708.8
გრანტები		0.0			3,285.7		3,285.7
სოციალური უზრუნველყოფა	2,014.4	2,156.5		2,156.5	2,845.9		2,845.9
სხვა ხარჯები	5.0	0.0			1,164.2		1164.2

4. დადგენილების დანართის მე–8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

„მუხლი 8. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება“

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 19915.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 22715.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

ორგანიზაციული კოდი	მხარჯავი ორგანიზაცია	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
1	2	3	4	5
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	231.9	352.2	584.0
02 00	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	518.0	32.9	62.9
03 00	ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	12420.6	12915.3	20184.2
04 00	განათლება		281.9	1201.6
05 00	დასვენება, სპორტი, კულტურა	31.3	960.2	679.8
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა			3.2
	სულ	13201.8	14542.5	22715.7

5. დადგენილების დანართის მე–9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

„მუხლი 9. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია“

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
1	2	3	4	5
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	8,068.6	6,612.5	6,764.0
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	7,790.6	6,329.6	6,395.4
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	7,402.2	5,969.6	6,095.4
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	388.4	360.0	300.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	263.6	167.2	60.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	14.4	115.7	308.6
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	2,270.4	1,338.7	1,451.8
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
7032	სახანძრო–სამაშველო სამსახური	2,029.4	1,144.6	1,226.4
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	241.0	194.1	225.4
704	ეკონომიკური საქმიანობა	9,692.4	12,900.1	16,967.0
7045	ტრანსპორტი	9,635.1	12,804.3	16,766.8
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	9,635.1	12,804.3	16,766.8
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	21.0	68.7	35.0
70473	ტურიზმი	21.0	68.7	35.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	36.3	27.1	165.2
705	გარემოს დაცვა	5,977.4	4,378.7	5,291.3
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	3195.7	3155.5	4281.6
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	2781.7	1223.2	1009.7
706	საბინაო–კომუნალური მეურნეობა	6,636.9	7,981.4	10,707.2
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1,978.4	3,400.6	6,617.6
7064	გარეგანათება	2796.6	3248.8	300.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში	1861.9	1332.0	3789.6
707	ჯანმრთელობის დაცვა	874.4	888.1	870.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	124.0	119.4	150.0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	750.4	768.7	720.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	11,461.0	13,791.4	14,713.5
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	4863.6	5325.4	6,629.5
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	6111.5	8149.6	7,705.3
7083	ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	74.8	71.8	105.7
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	411.1	244.6	273.0
709	განათლება	6,635.1	7,631.7	9,576.6
7091	სკოლამდელი აღზრდა	6,530.4	7,227.5	8,200.0
7092	ზოგადი განათლება	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება		0.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	104.7	404.2	1,376.6
710	სოციალური დაცვა	1,665.7	1,772.9	2,585.4
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	1665.7	1772.9	2585.4
	სულ	53,281.9	57,295.5	68,926.8

6. შეიცვალოს დადგენილების დანართის მე–10 მუხლის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

ა. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (–4670.7) ათასი ლარის ოდენობით.

გ. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

გ.ა. განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (– 5602,1) ათასი ლარის ოდენობით.

გ.ბ. განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 5602.1 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

ფინანსური აქტივების კლება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

6,429.9

8,528.0

5602,1

7. შეიცვალოს დადგენილების დანართის 25–ე მუხლის მე–2 პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტის „ლ.დ“ ქვეპუნქტი, „ს“ ქვეპუნქტს დაემატოს „ს.დ“ ქვეპუნქტი, შეიცვალოს „ქ“ ქვეპუნქტის „ქ.დ“ ქვეპუნქტი, „ც“ ქვეპუნქტის „ც.დ“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ლ.დ.“ ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის დაგვა–დასუფთავება, ქუჩებისა და მოედნების მორწყვა–ჩარეცხვა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, ნარჩენების გაუვნებელყოფა – 2577.7 ათასი ლარი. გალვანიზებული ლითონის ფურცლისაგან დამზადებული მოძრავი ნაგვის კონტეინერის შეძენა – 82,0 ათასი ლარი. ღვარსადენის ქსელის (120 ობიექტი) ექსპლუატაციის ხარჯები – 311,4 ათასი ლარი. სტაციონარული კონტეინერის შეძენა 50.0 ათასი ლარი, ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობის დაგვა–დასუფთავებაზე 150,0 ათასი ლარი და ადმინისტრაციული შენობის კაპიტალური რემონტი 380,0 ათასი ლარი, სპეციალური ტექნიკის შეძენა 250,0 ათასი ლარი.

„ს.დ.“ ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: 40,0 ათასი ლარი – საზოგადოებრივი ტუალეტების რეაბილიტაცია; 50,0 ათასი ლარი – ტურისტული მარშრუტებისა და ისტორიული ძეგლების აღმნიშვნელი ფირნიშების მოწყობა; 10.0 ათასი ლარი – 2017 წელს დაგეგმილი რაგბის 20 წლამდელების მსოფლიო ჩემპიონატის საინფორმაციო ბანერების განთავსება ქალაქის მაშტაბით.

„ქ.დ.“ ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი და მოძრავი ქონების დაცვა – 20,0 ათასი ლარი; უძრავი ქონების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრაცია – 66.5 ათასი ლარი; მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საექსპერტო მომსახურების ჩატარება და საპრივატიზებო საფასურის/სარგებლობის ქირის განსაზღვრა – 28.7 ათასი ლარი; ვალდებულებების კლება – 1,3 ათასი ლარი.

„ც.დ.“ პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

№	ღონისძიების დასახელება	ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი
1.	საერთაშორისო გამოფენებში სტენდის იჯარის ხარჯები: თელ–ავივი, პოზნანი, ხარკოვი, კიევი, ბერლინი, სტამბული, რიგა, ვილნიუსი, ტალინი, კრაკოვი, კატოვიცე, ალმაატა, თბილისი, ბათუმი, ბიშკეკი, ლვოვი, ვარშავა და სხვა	18
2.	საგამოფენო ტურისტული მასალების, ბროშურების, პროსპექტების, ქუთაისისა და იმერეთის გზამკვლევისა და რუქების, სასაჩუქრე პაკეტების მომზადება–დაბეჭდვა; ტურისტული პოტენციალის ამსახველი ფოტომასალის შესყიდვა; ქალაქის ტურისტული ლოგოსა და სლოგანის შექმნა; ჰონორარები; სარეკლამო ვიდეო კლიპების, დოკუმენტური ფილმების მომზადება; ტურიზმის განვთარებისა და პოპულარიზაციისათვის სხვადასხვა პროექტების განხორციელება, მათ შორის ვებ გვერდის დამზადება	17
3.	ვალდებულებების კლება	15,0
4.	ჯამი	50,0

8. დადგენილების დანართის 25–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის „ბ.ბ“ და „ბ.დ“ ქვეპუნქტები, „გ“ ქვეპუნქტის „გ.ბ“ და „გ.დ“ ქვეპუნქტები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ.ბ.“ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 175,0 ათასი ლარი.

„ბ.დ.“ ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

№	ღონისძიების დასახელება	ჩატარების დრო	ხარჯთაღრიცხვა
1.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება, მათ შორის:		102.0
ა.	დედის დღისადმი მიძღვნილი საქალაქო კონცერტი ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა მონაწილეობით	მარტი	4,0
ბ.	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა თეატრალური ფესტივალი (სპექტაკლების ჩვენება და გამარჯვებულების დაჯილდოება ნომინაციების მიხედვით).	წლის განმავლობაში	15,0
გ.	ლიტერატურული მოგზაურობა პოლონეთის რესპუბლიკაში	აპრილი ივნისი	9.0
დ.	ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საქალაქო სპორტული ღონისძიება (მხიარული სტარტები სკოლამდელი დაწესებულებების აღსაზრდელთა მონაწილეობით)	1 ივნისი	3,0
ე.	ბავშვთა ნახატების გამოფენა	1 ივნისი	3,0
ვ.	საზაფხულო ბანაკის მოწყობა საჯარო სკოლების VIII–IX–X კლასების სოციალურად დაუცველ და წარმატებულ მოსწავლეთათვის ორ ნაკადად შავი ზღვისპირეთის კურორტებზე	ივლისი–აგვისტო	30,0
ზ.	საზაფხულო შემეცნებითი ბანაკი „მცირე აკადემია“ საჯარო სკოლების საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და ინფორმატიკის ოლიმპიადის გამარჯვებული მოსწავლეებისათვის შავი ზღვისპერეთის კურორტზე	აგვისტო–სექტემბერი	15.0
თ.	მედია–პროექტი „ეტალონი“	ნოემბერი დეკემბერი	3.0
ი.	„sos“ ბავშვთა სოფლის მოსწავლეთა საგანმანათლებლო მხარდაჭერა	იანვარი–დეკემბერი	5,0
კ.	გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების ხარჯი	იანვარი–დეკემბერი	10.2
ლ.	არქეოლოგიური სამუშაოების შედეგად აღმოჩენილი მასალების ჩვენება და ფოტოგამოფენა ქუთაისის ისტორიულ–ეთნოგრაფიულ მუზეუმში	1–7 მაისი	0.8
მ.	კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციისათვის დაგეგმილი კვირეული (კონკურსი, ფოტოგამოფენა)	სექტემბერი–ოქტომბერი	4.0
2.	ტრანსპორტით მომსახურების ხარჯი:	იანვარი–დეკემბერი	7.0
3.	სხვა ხარჯი	წლის განმავლობაში	51.0
ა.	მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით ღვაწლმოსილი და წარმატებული პედაგოგების დაჯილდოება	5 ოქტომბერი	18,0
ბ.	მუზეუმის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გივი ბრეგაძის სახლ–მუზეუმში ქუთაისის მუზეუმების ღვაწლმოსილი და წარმატებული თანამშრომელების დაჯილდოება	18 მაისი	3.0
გ.	ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების დასკვნით ტურსა და საერთაშორისო ოლიმპიადებში გამარჯვებულ მოსწავლეთა და მათი პედაგოგების დაჯილდოება	ნოემბერი	15,0
დ.	ქალაქის მერის სტიპენდია წარმატებული მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის	წლის განმავლობაში	15.0
4.	სოციალური მუხლი	წლის განმავლობაში	5.0
5.	სუბსიდიები, მათ შორის:	წლის განმავლობაში	10.0
ა.	საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებზე ქუთაისელი მოსწავლეებისა და სტუდენტების დაფინანსება	წლის განმავლობაში	10.0
6.	სულ ჯამი:		175.0

„გ.ბ.“ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 1201,6 ათასი ლარი.

„გ.დ.“ ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: 2014 წლის ვალდებულება ქალაქ ქუთაისში ორი ახალი ბაგა–ბაღის კაპიტალური მშენებლობა საქართველოს მთავრობის 13.01.2014 წლის №34 განკარგულების საფუძველზე – 318,0 ათასი ლარი; 2014 წლის ვალდებულება ქალაქ ქუთაისში ორი ახალი ბაგა–ბაღის კაპიტალური მშენებლობა (ადგილობრივი ბიუჯეტი) – 383.6 ათასი ლარი (მათ შორის: ორი ბაგა–ბაღის კაპიტალური მშენებლობისთვის 346,6 და ორი ბაგა–ბაღის ელექტრო ენერგიის, წყლისა და გზის მომარაგებისათვის საჭირო კომუნიკაციების მიყვანა–მიერთება – 37.0 ათასი ლარი), საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულება ბაგა–ბაღების მიშენებები – 500.0 ათასი ლარი.

9. დადგენილების დანართის 25–ე მუხლის მე–4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ა“ ქვეპუნქტი, „ბ“ ქვეპუნქტის „ბ.ა“ და „ბ.გ“ ქვეპუნქტები, „თ“ ქვეპუნქტის „თ.ბ“ და „თ.დ“ ქვეპუნქტები, „კ“ ქვეპუნქტის „კ.ა“ და „კ.გ“ ქვეპუნქტები, „ლ“ ქვეპუნქტის „ლ.ა“ ქვეპუნქტი, „მ“ ქვეპუნქტის „მ.ა“ და „მ.გ“ ქვეპუნქტები და „შ“ ქვეპუნქტის „შ.გ“ ქვეპუნქტები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა.ა.“ პროგრამის ბიუჯეტი: 6629,5 ათასი ლარი.

„ბ.ა.“ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 624,0 ათასი ლარი.

„ბ.გ.“ ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

№	დასახელება	თარიღი	ხარჯთაღრიცხვა (ათას ლარებში)	შენიშვნა
1.	სატრანსპორტო ხარჯი	წლის განმავლობაში	10.0
2.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება, მათ შორის:	წლის განმავლობაში	127.0
ა.	საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, გ.ჩიქოვანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ფარიკაობაში	წლის განმავლობაში	10.0
ბ.	ევროპის ორგზის ჩემპიონის, აკაკი კიბორძალიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ძიუდოში	წლის განმავლობაში	10.0
გ.	მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონის, თეიმურაზ აფხაზავასა და საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, ილია ბობოხიძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ბ/რ ჭიდაობაში	01.09–30.09	14.0
დ.	დავით ჩირაძის მემორიალი ჭადრაკში გოგონათა და ჭაბუკთა შორის (გუნდური პირველობა)	25.11– 02.12	5.0
ე.	საქალაქო ღონისძიება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სპორტსმენთა შორის მკლავჭიდში (ფასიანი საჩუქრების შეძენა)	14 .06	2.0
ვ.	ზ. შეყრილაძისა და საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, მ.დოხტურაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში	22.11–24.11	6.0
ზ.	საქალაქო ღია პირველობა კარატეში „OPEN KUTAISI”		5.0
თ.	საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, გივი სარდანაძის სახელობის ტურნირი ჭიდაობა სამბოში	15.11–16.11	3.0
ი.	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღისადმი მიძღვნილი ტურნირი მკლავჭიდსა და წოლჭიმში (ფასიანი საჩუქრების შეძენა)	03.12	2.0
კ.	მერიის თასის გათამაშება ხელბურთში ვაჟთა გუნდებს შორის	01.12–30.12	5.0
ლ.	მსოფლიო ჩემპიონის, აკაკი კაკაურიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი კრივში	01.04–30.04	10.0
მ.	კოლია ქვარიანის სახელობის ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში	01.05–31.05	6.0
ნ.	მურად ჭიჭინაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღია საქალაქო პირველობა მეკლდეურობაში	დანიშვით	3.0
ო.	ქუთაისის ღია ჩემპიონატი სწრაფ ჭადრაკში, მოყვარულთა შორის (ფასიანი საჩუქრების შეძენა)	წლის განმავლობაში	5.0
პ.	ალპინიადა დამწყებ და პროფესიონალ მთასვლელთათვის	დანიშვნით	5.0
ჟ.	„ქუთაისის რეგატა 2015“ აკადემიურ, კანოეთი და კაიაკით ნიჩბოსნობაში, მიძღვნილი ოლიმპიზმისა და სპორტის საერთაშორისო დღისადმი	01.09–30.10	5.0
რ.	საქართველოს სპორტის დამსახურებული მუშაკის, თ.არჩაიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ბალახის ჰოკეიში	01.06–30.07	3.0
ს.	საქალაქო სპარტაკიადა ქუთაისის უბნებს შორის	დანიშვნით	3.0
ტ.	მსოფლიოს ჩემპიონის, დიტო შანიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ძალოსნობაში	დანიშვნით	2.0
უ.	„თბილისი 2015“–ის ოლიმპიური ფესტივალისადმი მიძღვნილი სპორტული მასობრივი ღონისძიების დაფინანსება	დანიშვნით	5.5
ფ.	ქუთაისში მოქმედი სპორტის სახეობების სასტარტო შესატანი	წლის განმავლობაში	6.0
ქ.	გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები	წლის განმავლობაში	11.5
3.	სხვა ხარჯი	წლის განმავლობაში	242.0
ა.	წარმატებული ქუთაისელი სპორტსმენების სტიპენდია	წლის განმავლობაში	90.0
ბ.	ქუთაისელი ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდია	წლის განმავლობაში	40.0
გ.	ქუთაისელი ვეტერანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ფულადი ჯილდოს გაცემა	წლის განმავლობაში	10.0
დ.	ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებზე გამარჯვებული (პრიზიორი) სპორტსმენების, ვეტერანი სპორტსმენებისა და სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა და მწვრთნელთა საპრემიო დაფინასება	წლის განმავლობაში	75.0
ე.	ნიკოლოზ დერიუგინის და ზურაბ გრძელიძის ვარსკვლავის გახსნა	წლის განმავლობაში	7.0
ვ.	მაია ჩიბურდანიძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ჭადრაკში	წლის განმავლობაში	20.0
4.	სოციალური დახმარება	წლის განმავლობაში	40.0
ა.	მოქმედი და გარდაცვლილი სპორტსმენების, სპორტის დამსახურებული მუშაკებისა და მწვრთნელების ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	წლის განმავლობაში	15.0
ბ.	ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიის მქონე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების წინა საოლიმპიადო მომზადებისთვის ფინანსური დახმარება	წლის განმავლობაში	25.0
5.	სუბსიდიები	წლის განმავლობაში	205.0
ა.	ოლიმპიური კომიტეტი	წლის განმავლობაში	10.0
ბ.	ა.ა.ი.პ. სარაგბო კლუბი „აია“	წლის განმავლობაში	185.0
გ.	ა.ა.ი.პ. იმერეთის მთასვლელთა და მეკლდეურთა ფედერაცია	წლის განმავლობაში	10.0
6.	ჯამი:		624.0

„თ.ბ.“ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 265,0 ათასი ლარი.

„თ.დ.“ ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა–რეაბილიტაციის სამუშაოები – 265,0 ათასი ლარი

„კ.ა.“ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 1103,6 ათასი ლარი.

„კ.გ.“ ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 15 იანვრის N26 განკარგულებით, შპს „საფეხბურთო კლუბი ტორპედო ქუთაისის“ შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის, მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 830,6 ათასი ლარი, ასევე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 273,0 ათასი ლარი.

„ლ.ა.“ პროგრამის ბიუჯეტი: 7738,4 ათასი ლარი.

„მ.ა.“ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 894,2 ათასი ლარი.

„მ.გ.“ ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

№	ღონისძიებები		თარიღი	ხარჯთაღრიცხვა (ლარებში)	შენიშვნა
1.	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება, მათ შორის:			778.3
ა.	კულტურული ინიციატივები		01.01.15 31.12.15	42.7
ბ.	გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების ხარჯები		01.01.15 31.12.15	18.5
გ.	წლის კალენდარული ღონისძიებები		01.01.15 31.12.15	522.3
	გ.ა	ჟურნალ „მწვანე ყვავილას“ გამოცემა	01.01.15 31.12.15	10,0
	გ.ბ	ჟურნალ „განთიადის“ ბეჭდვა, ჰონორარები	01.01.15 31.12.15	25.0
	გ.გ	ჟურნალ „თეატრალური ქუთაისის“ გამოცემა	01.01.15 31.03.15	2,7
	გ.დ	ალმანახი „სახვითი ხელოვნების ქრონიკების“ გამოცემა	01.01.15 31.12.15	7,5
	გ.ე	გაზეთ „უქიმერიონის“ გამოცემა	01.01.15 31.12.15	6,0
	გ.ვ	გაზეთ ,,იპოლიტეს“ გამოცემა	01.06.15 30.12.15	1.4
	გ.ზ	ლია გვენეტაძის წიგნის გამოცემა	01.06.15 30.12.15	1.8
	გ.თ	ფოტო–ალბომი – „ქუთაისი, გუშინ, დღეს, ხვალ“ – გამოცემა	01.06.15 30.12.15	5.0
	გ.ი	შობის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი საზეიმო მსვლელობა	07.01.15	3,0
	გ.კ	მხატვართა საშობაო, საგაზაფხულო, საშემოდგომო გამოფენა ქუთაისში და საანგარიშო გამოფენა ბათუმში	01.01.15 31.12.15	20,0
	გ.ლ	მხატვარ ვიტალი კაპანაძის პერსონალური გამოფენა თბილისში	01.01.15 31.12.15	8,0
	გ.მ	საერთაშორისო და რესპუბლიკური პლენერი ფერწერასა და ქანდაკებაში	01.01.15 31.12.15	60.2
	გ.ნ	ტარიელ ხარხელაურის შემოქმედებითი საღამო	01.01.15 31.12.15	8,0
	გ.ო	ჯანსულ კახიძის საღამო	01.01.15 31.12.15	15,0
	გ.პ	ახალგაზრდა შემოქმედთა პოეზიის საღამო	01.01.15 31.12.15	8.5
	გ.ჟ	პაატა მილორავას წიგნის გამოცემა	01.01.15 30.05.15	6,0
	გ.რ	ცირა შალაშვილის წიგნის გამოცემა	01.01.15 30.04.15	5,0
	გ.ს	სიმონ არველაძის ორტომეულის გამოცემა	01.01.15 30.05.15	4,0
	გ.ტ	ზურაბ ჯავახაძის წიგნის გამოცემა	01.01.15 30.05.15	2,2
	გ.უ	ალექსანდრე ბასილაიას ხსოვნის საღამო	01.03.15 31.12.15	10,0
	გ.ფ	ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების კვირეული	03.03.15 08.03.15	12,0
	გ.ქ	ნიკოლოზ ედგარიძის 70 წლისადმი მიძღვნილი შემოქმედებითი საღამო	01.03 .15 31.12.15	15.0
	გ.ღ	ქართული ენის დღისადმი მიძღვნილი კონკურსი მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის	14.04.15	2,5
	გ.ყ	ერეკლე დიდიას საავტორო საღამო	01.02.15 31.12.15	15,0
	გ.შ	ქალაქ ქუთაისის მეორე სამუსიკო სკოლის პროექტი 60 წლის იუბილესთან დაკავშირებით „ჩვენ ყველანი ერთად ვართ“ სამუსიკო სკოლის მოსწავლეთა და „SOS“ ბავშთა სოფლის აღსაზრდელთა მონაწილეობით	15.01.15 01.06.15	5,0
	გ.ჩ	კომპოზიტორისა და შემსრულებლის ზურაბ აბულაძის ხსოვნის საღამო	01.03.15 31.12.15	7,0
	გ.ც	ოტია იოსელიანის საღამო აჭარაში	01.01.15 01.05.15	7,0	გაცვლითი პროექტები რეგიონებს შორის
	გ.ძ	ზაზა კილასონიას კონცერტი ქუთაისის სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად	01.04.15 01.05.15	15.0
	გ.წ	ლათინურ – ამერიკული და ესპანური სიმღერების კონცერტი – პერფორმანსი	01.01.15 01.06.15	2,1
	გ.ჭ	მოკლემეტრაჟიანი ახალგაზრდული ფილმების ფესტივალი	12.04.15 14.05.15	10.0
	გ.ხ	ეროვნული ვალუტის „ლარის“ შემოღების 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი ნუმიზმატიკური ნიმუშების გამოფენა	04.06.15	5,0
	გ.ჯ	ქალაქობის დღესასწაული „ორმაისობა“	02.05.15	66.5
	გ.ჰ	საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება	06.05.15	10,0
	გ.ჰ.ა	ლაზური მუსიკის ფესტივალი	01.06.15 31.06.15	10,0
	გ.ჰ.ბ	პროექტი „ზაფხულის საღამოები“	01.06.15 01.09.15	15,0
	გ.ჰ.გ	ვასილ ამაშუკელის ძეგლის აღჭურვა საპროექციო აპარატურით	01.06.15 30.12.15	3.5
	გ.ჰ.დ	დოკუმენტური ფილმის – „სამი რეზოს“ გადაღება	01.06.15 30.12.15	9.9
	გ.ჰ.ე	უკრაინელი ქორეოგრაფის, ბალეტის ოსტატის, ეკატერინე მასლის საბალეტო კონცერტი	16.07.15	2.5
	გ.ჰ.ვ	ფოტო–კონკურსი „ილო“	01.10.15 30.10.15	10.0
	გ.ჰ.ზ	ბალავანჩივაძიების სახელობის რესპუბლიკური კონკურსი ახალგაზრდა მუსიკოს შემსრულებელთათვის	01.04.15 30.10.15	10,0
	გ.ჰ.თ	„გიორგობის“ დღესასწაული	23.11.15	25.0
	გ.ჰ.ი	საახალწლო ღონისძიებები	31.12.15 07.01.16	55
დ.	კულტურული ღონისძიებისათვის საჭირო სხვადასხვა პოლიგრაფიული ნაწარმის (ბუკლეტები, აფიშები, ბანერები, მოსაწვევები, პროგრამები და სხვა) გამოცემა		01.01.15 31.12.15	20,0
ე.	თანამედროვე ლიტერატურის განვითარება და პოპულარიზაცია (ლიტერატურული საღამოები, კონკურსები, წიგნებისა და ალმანახების გამოცემა)		01.01.15 31.12.15	26.8
ვ.	ლ.მესხიშვილის სახელობის პროფესიული დრამატული თეატრისა და მ.ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო პროფესიული თეატრების იჯარა წლის განმავლობაში		01.01.15 31.12.15	40.0
ზ.	გახმოვანების აპარატურით მომსახურება		01.01.15 31.12.15	28
თ.	ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრის დაფინანსება		წლის განმავლობაში	80.0
2.	სატრანსპორტო ხარჯი		01.01.15 31.12.15	20.9
3.	სხვა ხარჯი			62.3
ა.	ქუთაისელი საქართველოს დამსახურებული არტისტების სტიპენდიები		01.01.15 31.12.15	36,0
ბ.	ქუთაისელ მხატვართა საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ფულადი ჯილდოს გაცემა		01.01.15 31.12.15	10,0
გ.	ქუთაისელ მსახიობთა საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ფულადი ჯილდოს გაცემა		01.01.15 31.12.15	10.0
დ.	2 მაისის ღონისძიებისთვის გამოყოფილი ჯილდო		01.06.15 30.06.15	6.3
4.	ვალდებულებების კლების მუხლი		01.01.15 31.12.15	32.7
5.	სულ თანხა:			894.2

„შ.გ.“ ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

№	მიმართულებები	ღონისძიების დასახელება	ჩატარების დრო	ხარჯთაღრიცხვა (ათას ლარებში)
1.	სახვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება, მათ შორის:			193,4
ა.	ახალგაზრდული ბანაკების მოწყობა	დაბა ბაკურიანი (სავარაუდოდ 75 ბენეფიციარი)	მარტი	20,0
		ურეკი (სავარაუდოდ 100 ბენეფიციარი)	აგვისტო სექტემბერი	15,0
		სულორი (სავარაუდოდ 100 ბენეფიციარი)	აგვისტო	20,0
ბ.	ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა	წლის განმავლობაში პრიორიტეტული მიმართულებების გათვალისწინებით ახალგაზრდული პროექტების დაფინანსება, საინიციატივო ჯგუფების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სტუდენტების მიერ შემუშავებული პროექტების მხარდაჭერა	წლის განმავლობაში	40,0
გ.	1 ივნისი „ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე“	სოციალურად დაუცველი და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისათვის ღონისძიებების მოწყობა	1 ივნისი	5,0
დ.	ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია	წლის განმავლობაში ანტინარკოტიკული, თამბაქოს მოწევის საწინააღმდეგო აქციების მოწყობა, საქალაქო მარათონის მოწყობა	წლის განმავლობაში	5,0
ე.	შემოქმედი ახალგაზრდების შემოქმედების პოპულარიზაცია	(ლიტერატურული საღამოები, გამოფენები, კონცერტები, ფესტივალები, კონკურსები, სპექტაკლები)	წლის განმავლობაში	13,0
ვ.	ბუკლეტების, მოსაწვევებისა და ბანერების დამზადება		წლის განმავლობაში	5,0
ზ.	ტრეინინგ–სემინარების მოწყობა		წლის განმავლობაში	10,0
თ.	სოციალურად დაუცველი და შ.შ.მ. ახალგაზრდების დახმარება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია	ახალგაზრდების დახმარება და ჩართვა კულტურულ, საგანმანათლებლო, სპორტულ და შემოქმედებით საქმიანობაში, მათი პროფესიული გადამზადება შესაძლებლობების გათვალისწინებით	წლის განმავლობაში	15,0
ი.	დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება		3 მარტი	5,0
კ.	ახალი სასწავლო წლისადმი მიძღვნილი კონცერტი		15 სექტემბერი	20,0
ლ.	ახალგაზრდების თავისუფალი დროის ორგანიზება და პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლება, ღია სემინარები, ტურიზმის განვითარება	საქართველოში ტურიზმის პოპულარიზაცია, ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების წესით დაინტერესება, სამთო ტურიზმის პოპულარიზაცია, საქართველოს მთიანეთის ეთნოგრაფიის, ისტორიულ–კულტურული მემკვიდრეობის, დაცული ტერიტორიების გაცნობა (სავარაუდოდ, თითოეულ ტურზე 30 სტუდენტი)	წლის განმავლობაში	13,0
მ.	გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების ხარჯი		წლის განმავლობაში	7,4
2.	სატრანსპოტო ხარჯი		წლის განმავლობაში	15,0
3.	სხვა ხარჯი, მათ შორის:			4,6
ა.	ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების დასკვნით ტურში გამარჯვებული მოსწავლეებისა და მათი პედაგოგების დაჯილდოება			1,9
ბ.	პროექტ „ეტალონში“ გამარჯვებული მოსწავლის წახალისება			0,7
გ.	წლის განმავლობაში გამოვლენილი წარმატებული ახალგაზრდების დაჯილდოება			2,0
4.	ვალდებულებების კლების მუხლი			4,6
5.	სულ:			217,6

10. დადგენილების დანართის 25–ე მუხლის მე–5 პუნქტის „მ“ ქვეპუნქტის „მ.გ“ და „მ.დ“ ქვეპუნქტები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მ.გ.“ ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის მიზანია, ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, მათ მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის თანადაფინანსებისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულების ანაზღაურება ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან. პროგრამა ითვალისწინებს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად განახლებადი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების მოხმარებული ელექტროენერგიის თანადაფინანსებას და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულების ანაზღაურებას. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 0–70001–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, დახმარებით მოსარგებლე ოჯახებს მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება აუნაზღაურდებათ შემდეგი პრინციპით: ერთწევრიან და ორწევრიან ოჯახებს – 48 ლარი, სამ, ოთხ და ხუთწევრიან ოჯახებს – 72 ლარი, ექვს და შვიდწევრიან ოჯახებს – 96 ლარი, რვა და მეტ წევრიან ოჯახებს – 120 ლარი. თანხები გადანაწილდება თვეების მიხედვით პროპორციულად. თანხა აუნაზღაურდებათ მხოლოდ ინდივიდუალური მრიცხველების მქონე ბენეფიციარებს. ელ.ენერგიის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება სადისტრიბუციო კომპანიის („ენერგო–პრო ჯორჯიას“) ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 0–70001–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, დახმარებით მოსარგებლე ოჯახებს საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულება აუნაზღაურდებათ სულზე 0.5 (ორმოცდაათი) თეთრი.

„მ.დ.“ განსახორციელებელი ღონისძიებები: პროგრამის ქვემდებარე კონტიგენტის დადგენა, დახმარების მიზანშეწონილობისა და დახმარების მოცულობის საკითხის გადაწყვეტა. ბენეფიციართა იდენტიფიცირება განხორციელდება სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაზე დაყრდნობით, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად წარმოდგენილი მონაცემთა ბაზის საფუძველზე. სსიპ სოციალური სააგენტოს მიერ მოწოდებულ სიაში სოციალურად დაუცველი ოჯახების ელექტროენერგიის აბონენტის ნომრის არარსებობის შემთხვევაში, ბენეფიციართა აბონენტის ნომრების იდენტიფიცირება მოხდება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულების მიერ მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე ან მოქალაქის (ბენეფიციარის) ინდივიდუალური მომართვის შემთხვევაში განცხადების საფუძველზე, რომელსაც თან უნდა ახლდეს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, სადისტრიბუციო კომპანიის „ენერგო–პრო ჯორჯიას“ მიერ გაცემული აბონენტის ნომერი (ქვითარი), სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. ბენეფიციართა რაოდენობა დაუზუსტებელია და დაზუსტდება პროგრამის მიმდინარეობისას.

11. დადგენილების დანართის 26–ე მუხლი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 26. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები“

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

ორგანიზაციული კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის:		სულ	მათ შორის:
			სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი	53,946.6	58,140.0	15,073.0	43,067.0	69,858.2	18,225.7	51,632.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	541	448.0	0	448	353.0		353
	ხარჯები	40,080.1	42,753.0	2,221.6	40,531.4	46,211.1	2,137.2	44,073.9
	შრომის ანაზღაურება	6,218.8	4,255.9	0.0	4,255.9	4,717.8	0.0	4,717.8
	საქონელი და მომსახურება	4,481.6	4,527.1	0.0	4,527.1	3,291.5	0.0	3,291.5
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	940.4	1,310.0	0.0	1,310.0	274.1	0.0	274.1
	მივლინებები	70.6	155.2	0.0	155.2	138.0	0.0	138.0
	ოფისის ხარჯები	552.4	534.5	0.0	534.5	230.6	0.0	230.6
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	154.0	205.9	0.0	205.9	165.0	0.0	165.0
	კვების ხარჯები	0.0	53.9		53.9	0.0	0.0	0.0
	სამედიცინო ხარჯები	0.0	0.0			0.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	53.7	48.5	0.0	48.5	0.0	0.0	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები	549.0	484.2	0.0	484.2	407.9	0.0	407.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,161.5	1,734.9	0.0	1,734.9	2,075.9	0.0	2,075.9
	პროცენტი	263.6	167.2	0.0	167.2	60.0	0.0	60.0
	სუბსიდიები	27,096.7	31,646.3	2,221.6	29,424.7	30,846.0	2,137.2	28,708.8
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	3,285.7		3,285.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,014.4	2,156.5	0.0	2,156.5	2,845.9	0.0	2,845.9
	სხვა ხარჯები	5.0	0.0	0.0	0.0	1,164.2		1,164.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,201.8	14,542.5	12,851.4	1,691.1	22,715.7	16,088.5	6,627.2
	ვალდებულებების კლება	664.7	844.5	0.0	844.5	931.4	0.0	931.4
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებებლი ორგანოების დაფინანსება	8,733.3	7,457.0	0.0	7,457.0	7,634.4	0.0	7,634.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	430	342.0	0	342	342.0	0	342
	ხარჯები	7,836.7	6,260.3	0.0	6,260.3	6,180.0	0.0	6,180.0
	შრომის ანაზღაურება	4,995.1	3,324.5	0.0	3,324.5	4,401.7	0.0	4,401.7
	საქონელი და მომსახურება	2,454.7	2,647.6	0.0	2,647.6	1,600.8	0.0	1,600.8
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	818.6	1,084.8	0.0	1,084.8	269.0	0.0	269.0
	მივლინებები	66.7	32.5	0.0	32.5	135.0	0.0	135.0
	ოფისის ხარჯები	464.6	419.9	0.0	419.9	202.7	0.0	202.7
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	154.0	205.9	0.0	205.9	165.0	0.0	165.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	373.7	352.3	0.0	352.3	300.0	0.0	300.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	573.4	492.8	0.0	552.2	529.1	0.0	529.1
	პროცენტი	263.6	167.2	0.0	167.2	60.0	0.0	60.0
	სუბსიდიები					0.0
	გრანტები					0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	118.3	121.0	0.0	121.0	107.5	0.0	107.5
	სხვა ხარჯები	5.0	0.0	0.0	0.0	10.0		10.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	231.9	352.2	0.0	352.2	584.0	0.0	584.0
	ვალდებულებების კლება	664.7	844.5	0.0	844.5	870.4	0.0	870.4
01 01	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,141.4	1,086.3	0.0	1,086.3	1,224.7	0.0	1,224.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30	45.0		45	45.0		45
	ხარჯები	1,116.0	1,080.1	0.0	1,080.1	1,183.4	0.0	1,183.4
	შრომის ანაზღაურება	614.3	613.6		613.6	813.8		813.8
	საქონელი და მომსახურება	456.8	432.3	0.0	432.3	343.1	0.0	343.1
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	219.7	228.8		228.8	124.4		124.4
	მივლინებები	14.3	8.7		8.7	15.0		15.0
	ოფისის ხარჯები	38.1	29.9		29.9	28.7		28.7
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	23.5	8.1		8.1	15.0		15.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	151.6	147.2		147.2	150.0		150.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9.6	9.6		9.6	10.0		10.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	39.9	34.2		34.2	26.5		26.5
	სხვა ხარჯები	5.0	0.0			0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25.4	6.2		6.2	40.0		40.0
	ვალდებულებების კლება		0.0			1.3		1.3
01 02	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	6,260.8	4,883.3	0.0	4,883.3	4,897.1	0.0	4,897.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	400	297.0	0	297	297.0	0	297
	ხარჯები	6,054.3	4,537.3	0.0	4,537.3	4,405.0	0.0	4,405.0
	შრომის ანაზღაურება	4,369.4	2,654.6	0.0	2,654.6	3,460.5	0.0	3,460.5
	საქონელი და მომსახურება	1,606.5	1,795.9	0.0	1,795.9	853.5	0.0	853.5
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	598.9	856.0	0.0	856.0	144.6	0.0	144.6
	მივლინებები	52.4	23.8	0.0	23.8	120.0		120.0
	ოფისის ხარჯები	426.5	390.0	0.0	390.0	174.0	0.0	174.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	130.5	197.8	0.0	197.8	150.0	0.0	150.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	222.1	205.1	0.0	205.1	150.0		150.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	172.4	123.2	0.0	123.2	114.9		114.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	78.4	86.8	0.0	86.8	81.0	0.0	81.0
	სხვა ხარჯები		0.0			10.0		10.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	206.5	346.0	0.0	346.0	467.0	0.0	467.0
	ვალდებულებების კლება		0.0			25.1		25.1
01 03	სარეზერვო ფონდი	388.4	360.0	0.0	360.0	300.0	0.0	300.0
	ხარჯები	388.4	360.0	0.0	360.0	300.0	0.0	300.0
	საქონელი და მომსახურება	388.4	360.0	0.0	360.0	300.0	0.0	300.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	388.4	360.0		360.0	300.0		300.0
01 04	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	61.1	123.8	0.0	123.8	140.0	0.0	140.0
	ვალდებულებების კლება	61.1	123.8		123.8	140.0		140.0
01 05	კრედიტის დაფარვა	867.2	887.9	0.0	887.9	764.0	0.0	764.0
	ხარჯები	263.6	167.2	0.0	167.2	60.0	0.0	60.0
	პროცენტი	263.6	167.2		167.2	60.0		60.0
	ვალდებულებების კლება	603.6	720.7		720.7	704.0		704.0
01 06	საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება–გადამზადება		0.0			45.0	0.0	45.0
	ხარჯები		0.0			45.0		45.0
	საქონელი და მომსახურება		0.0			45.0		45.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება							45.0
01 07	საგრანტე პროგრამა „ნარჩენების მართვის ინოვაციური გამოცდილების დანერგვა“	14.4	24.1	0.0	24.1	213.1	0.0	213.1
	ხარჯები	14.4	24.1	0.0	24.1	136.1	0.0	136.1
	შრომის ანაზღაურება	11.4	22.9		22.9	87.3		87.3
	საქონელი და მომსახურება	3.0	1.2	0.0	1.2	48.8	0.0	48.8
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3.0	1.2		1.2	48.8		48.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			77.0		77.0
01 08	საგრანტე პროგრამა „ქუთაისი ეს მუშაობს“		91.6	0.0	91.6	50.5	0.0	50.5
	ხარჯები		91.6	0.0	91.6	50.5	0.0	50.5
	შრომის ანაზღაურება		33.4		33.4	40.1		40.1
	საქონელი და მომსახურება		58.2	0.0	58.2	10.4	0.0	10.4
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		58.2		58.2	10.4		10.4
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	2,270.4	1,338.7	0.0	1,338.7	1,451.9	0.0	1,451.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	111	106.0	0	106	11.0	0	11
	ხარჯები	1,752.4	1,305.8	0.0	1,305.8	1,388.9	0.0	1,388.9
	შრომის ანაზღაურება	1,223.7	839.3	0.0	839.3	190.9	0.0	190.9
	საქონელი და მომსახურება	524.3	456.0	0.0	456.0	97.3	0.0	97.3
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	121.8	225.2	0.0	225.2	5.1	0.0	5.1
	მივლინებები	3.9	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
	ოფისის ხარჯები	87.8	114.6	0.0	114.6	27.9	0.0	27.9
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	50.0	19.1	0.0	19.1	0.0	0.0	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	175.3	94.1	0.0	94.1	55.0	0.0	55.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	85.5	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	6.3
	გრანტები		0.0			1,097.7		1,097.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.4	10.5	0.0	10.5	3.0	0.0	3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	518.0	32.9	0.0	32.9	62.9	0.0	62.9
	ვალდებულებების კლება		0.0			0.1		0.1
02 01	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო სამსახური	2,029.4	1,144.6	0.0	1,144.6	128.7	0.0	128.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	95	95.0		95	0.0		0
	ხარჯები	1,516.6	1,112.5	0.0	1,112.5	69.8	0.0	69.8
	შრომის ანაზღაურება	1,038.5	702.1		702.1	51.4		51.4
	საქონელი და მომსახურება	475.3	403.8	0.0	403.8	18.4	0.0	18.4
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	101.7	212.1		212.1	5.1		5.1
	მივლინებები	2.1	1.3		1.3	0.0		0.0
	ოფისის ხარჯები	87.8	104.7		104.7	8.0		8.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	50.0	19.1		19.1	0.0		0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	148.2	66.6		66.6	0.0		0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	85.5	0.0			5.3		5.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.8	6.6		6.6	0.0		0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	512.8	32.1		32.1	58.9		58.9
02 02	ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური	241.0	194.1	0.0	194.1	225.5	0.0	225.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	16	11.0		11	11.0		11
	ხარჯები	235.8	193.3	0.0	193.3	221.4	0.0	221.4
	შრომის ანაზღაურება	185.2	137.2		137.2	139.5		139.5
	საქონელი და მომსახურება	49.0	52.2	0.0	52.2	78.9	0.0	78.9
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	20.1	13.1		13.1	0.0
	მივლინებები	1.8	1.7		1.7	3.0		3.0
	ოფისის ხარჯები		9.9		9.9	19.9		19.9
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	27.1	27.5		27.5	55.0		55.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			1.0		1.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.6	3.9		3.9	3.0		3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.2	0.8		0.8	4.0		4.0
	ვალდებულებების კლება		0.0			0.1		0.1
02 03	სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო		0.0			1,097.7		1,097.7
	ხარჯები		0.0			1,097.7		1,097.7
	გრანტი		0.0			1,097.7		1,097.7
03 00	ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	22,306.7	25,260.2	13,919.9	11,340.3	32,984.4	16,545.2	16,439.2
	ხარჯები	9,886.1	12,344.9	2,121.6	10,223.3	12,781.3	1,306.6	11,474.7
	საქონელი და მომსახურება	67.3	95.8	0.0	95.8	315.2	0.0	315.2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	67.3	95.8	0.0	95.8	315.2	0.0	315.2
	სუბსიდიები	9,818.8	12,249.1	2,121.6	10,127.5	12,371.8	1,306.6	11,065.2
	სხვა ხარჯი					94.3		94.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,420.6	12,915.3	11,798.3	1,117.0	20,184.2	15,238.6	4,945.6
	ვალდებულებების კლება					18.9		18.9
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	9,635.1	12,804.3	10,735.7	2,068.6	16,766.8	13,926.5	2,840.3
	ხარჯები	491.0	1,615.5	0.0	1,615.5	1,279.0	0.0	1,279.0
	საქონელი და მომსახურება	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	481.0	1,615.5	0.0	1,615.5	1,279.0	0.0	1,279.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,144.1	11,188.8	10,735.7	453.1	15,487.8	13,926.5	1,561.3
03 01 01	გზებისა და ხიდების რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის ხარჯები	9,545.6	12,363.8	10,735.7	1,628.1	15,666.8	13,526.5	2,140.3
	ხარჯები	401.5	1,175.0	0.0	1,175.0	579.0	0.0	579.0
	სუბსიდიები	401.5	1,175.0		1,175.0	579.0		579.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,144.1	11,188.8	10,735.7	453.1	15,087.8	13,526.5	1,561.3
03 01 02	საგზაო ნიშნების დამონტაჟების, მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოებისა და ფირნიშების დამზადება – გაკვრის პროგრამა	79.5	44.9	0.0	44.9	500.0	400.0	100.0
	ხარჯები	79.5	44.9	0.0	44.9	100.0	0.0	100.0
	სუბსიდიები	79.5	44.9		44.9	100.0		100.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			400.0	400.0
03 01 03	ცენტრალური გზებიდან საცხოვრებელი სახლების ეზოებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია	0.0	380.7		380.7	600.0		600.0
	ხარჯები	0.0	380.7		380.7	600.0		600.0
	სუბსიდიები		380.7		380.7	600.0		600.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			0.0
03 01 04	მოქალაქეთა გადაყვანის უზრუნველყოფის სატრანსპორტო ხარჯები	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	10.0	0.0			0.0
03 01 05	შპს ,,ქუთსპეცავტო"		14.9		14.9	0.0		0.0
	ხარჯები		14.9		14.9	0.0		0.0
	სუბსიდიები		14.9		14.9	0.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	10,767.2	11,028.1	2,965.4	8,062.7	12,211.5	1,802.5	10,409.0
	ხარჯები	8,205.3	9,709.2	2,081.0	7,628.2	10,072.5	1,306.6	8,765.9
	სუბსიდიები	8,205.3	9,709.2	2,081.0	7,628.2	10,072.5	1,306.6	8,765.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,561.9	1,318.9	884.4	434.5	2,136.4	495.9	1,640.5
	ვალდებულებების კლება		0.0			2.6		2.6
03 02 01	დასუფთავების ღონისძიებები	3,195.7	3,155.5	0.0	3,155.5	480.5	0.0	480.5
	ხარჯები	3,195.7	3,080.5	0.0	3,080.5	480.5	0.0	480.5
	სუბსიდიები	3,195.7	3,080.5		3,080.5	480.5		480.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		75.0		75.0	0.0
03 02 02	საკანალიზაციო სისტემების, ღვარსადენების, წყლის სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები	2,781.7	1,223.2	884.4	338.8	1,009.7	495.9	513.8
	ხარჯები	219.8	224.7	0.0	224.7	35.3	0.0	35.3
	სუბსიდიები	219.8	224.7		224.7	35.3		35.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,561.9	998.5	884.4	114.1	974.4	495.9	478.5
03 02 03	პროგრამა „კორპუსი“	1,978.4	3,295.5	2,081.0	1,214.5	3,120.2	1,306.6	1,813.6
	ხარჯები	1,978.4	3,295.5	2,081.0	1,214.5	3,117.6	1,306.6	1,811.0
	სუბსიდიები	1,978.4	3,295.5	2,081.0	1,214.5	3,117.6	1,306.6	1,811.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			0.0
	ვალდებულებების კლება		0.0			2.6		2.6
03 02 04	გარეგანათების, შუქნიშნებისა და ვიდეოკონტროლის რეაბილიტაცია – ექსპლუატაცია	2,796.6	3,248.8	0.0	3,248.8	3,500.0	0.0	3,500.0
	ხარჯები	2,796.6	3,003.4	0.0	3,003.4	3,050.0	0.0	3,050.0
	სუბსიდიები	2,796.6	3,003.4		3,003.4	3,050.0		3,050.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		245.4		245.4	450.0		450.0
03 02 05	„ღატაკი ოჯახის“ სტატუსის მქონე ოჯახების საცხოვრებელი სახლების გადახურვა	0.0	105.1		105.1	300.0		300.0
	ხარჯები	0.0	105.1		105.1	300.0		300.0
	სუბსიდიები		105.1		105.1	300.0		300.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			0.0
03 02 06	ააიპ „სპეციალური სერვისები“		0.0			3,801.1		3,801.1
	ხარჯები		0.0			3,089.1		3,089.1
	სუბსიდიები		0.0			3,089.1		3,089.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			712.0		712.0
03 02 07	ცოტნე დადიანის ქუჩა №3–ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის კომუნალური ქსელის მოწყობის სამუშაოები	14.8	0.0		0.0	0.0		0.0
	ხარჯები	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	14.8	0.0			0.0
03 03	ქალაქ ქუთაისის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,699.2	1,229.5	178.2	1,051.3	3,666.1	816.2	2,849.9
	ხარჯები	984.6	821.9	0.0	821.9	1,375.8	0.0	1,375.8
	საქონელი და მომსახურება	36.3	27.1	0.0	27.1	280.2	0.0	280.2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	36.3	27.1	0.0	27.1	280.2	0.0	280.2
	სუბსიდიები	948.3	794.8	0.0	794.8	1,019.5	0.0	1,019.5
	სხვა ხარჯები		0.0			76.1		76.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	714.6	407.6	178.2	229.4	2,289.0	816.2	1,472.8
	ვალდებულებების კლება		0.0			1.3		1.3
03 03 01	შადრევნების ექსპლუატაცია	243.7	305.9	0.0	305.9	359.0	0.0	359.0
	ხარჯები	243.7	305.9	0.0	305.9	359.0	0.0	359.0
	სუბსიდიები	243.7	305.9		305.9	359.0		359.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0			0.0
03 03 02	ქალაქის გამწვანების, მოვლა–პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები	836.0	350.4	28.3	322.1	975.2	0.0	975.2
	ხარჯები	219.5	322.1	0.0	322.1	444.2	0.0	444.2
	სუბსიდიები	219.5	322.1		322.1	444.2		444.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	616.5	28.3	28.3		531.0		531.0
03 03 03	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ტერიტორიული ორგანოების განვითარების ხელშეწყობა	291.5	86.4	0.0	86.4	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	291.5	86.4	0.0	86.4	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	291.5	86.4		86.4	0.0
03 03 04	საახალწლოდ ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	160.7	54.2	0.0	54.2	166.3	0.0	166.3
	ხარჯები	160.7	54.2	0.0	54.2	166.3	0.0	166.3
	სუბსიდიები	160.7	54.2		54.2	166.3		166.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			0.0
03 03 05	ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა	98.1	101.2	0.0	101.2	200.0	0.0	200.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0			0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	98.1	101.2		101.2	200.0		200.0
03 03 06	ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა	19.0	11.5	0.0	11.5	100.0	0.0	100.0
	ხარჯები	19.0	11.5	0.0	11.5	100.0	0.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	19.0	11.5	0.0	11.5	100.0	0.0	100.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	19.0	11.5		11.5	100.0		100.0
03 03 07	ქალაქ ქუთაისში ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამა		0.0			100.0		100.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			100.0		100.0
03 03 08	ძელსკამებისა და საბავშვო ატრაქციონების შეძენა მონტაჟი	0.0	59.8	0.0	59.8	100.0	0.0	100.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0			0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		59.8		59.8	100.0		100.0
03 03 09	უნებართვო ავტოფარეხებისა და უსახური შენობა–ნაგებობების დემონტაჟი	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0		0.0	15.0		15.0
03 03 10	გაუთვალისწინებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებები	32.9	26.2	0.0	26.2	50.0	0.0	50.0
	ხარჯები	32.9	26.2	0.0	26.2	50.0	0.0	50.0
	სუბსიდიები	32.9	26.2		26.2	50.0		50.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0			0.0
03 03 11	ქალაქის სხვადასხვა უბანში ავტობუსების მოსაცდელებისა და საბაღე ძელსკამების მოწყობა–რეაბილიტაცია		68.4		68.4	0.0		0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		68.4		68.4	0.0
03 03 12	მუნიციპალიტეტის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის ღონისძიებები	17.3	15.6	0.0	15.6	116.5	0.0	116.5
	ხარჯები	17.3	15.6	0.0	15.6	115.2	0.0	115.2
	საქონელი და მომსახურება	17.3	15.6	0.0	15.6	115.2	0.0	115.2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	17.3	15.6		15.6	115.2		115.2
	ვალდებულებების კლება		0.0			1.3		1.3
03 03 13	ქალაქ ქუთაისში მრავალსართულიანი სახლების რეაბილიტაცია და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების პანდუსების მოწყობა		149.9	149.9		1,034.1	816.2	217.9
	ხარჯები		0.0			26.1		26.1
	სხვა ხარჯი		0.0			26.1		26.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		149.9	149.9		1,008.0	816.2	191.8
03 03 14	ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული გამოუყენებელი შენობების რეაბილიტაცია					300.0		300.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					300.0		300.0
03 03 15	ქალაქის სოციალურ–ეკონომიკური განვითარების პროგრამის და სხვა სტრატეგიული დოკუმენტების, ასევე ეკონომიკური ურთიერთობებისათვის საჭირო ღონისძიებების პროგრამა					50.0	0.0	50.0
	ხარჯები					50.0	0.0	50.0
	საქონელი და მომსახურება					50.0	0.0	50.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება					50.0		50.0
03 03 16	ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება					100.0		100.0
	ხარჯები					50.0		50.0
	სხვა ხარჯები					50.0		50.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					50.0		50.0
03 04	ტურიზმის განვითარების პროგრამა	21.0	68.7	0.0	68.7	50.0	0.0	50.0
	ხარჯები	21.0	68.7	0.0	68.7	35.0	0.0	35.0
	საქონელი და მომსახურება	21.0	68.7	0.0	68.7	35.0	0.0	35.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	21.0	68.7		68.7	35.0		35.0
	ვალდებულებების კლება		0.0			15.0		15.0
03 05	საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა	184.2	129.6	40.6	89.0	290.0	0.0	290.0
	ხარჯები	184.2	129.6	40.6	89.0	19.0	0.0	19.0
	სუბსიდიები	184.2	129.6	40.6	89.0	0.8		0.8
	სხვა ხარჯი		0.0			18.2		18.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0			271.0		271.0
04 00	განათლება	6,635.1	7,631.7	281.9	7,349.8	9,571.6	818.0	8,753.6
	ხარჯები	6,635.1	7,349.8	0.0	7,349.8	8,370.0	0.0	8,370.0
	საქონელი და მომსახურება	104.7	122.3	0.0	122.3	109.0	0.0	109.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	0.0	7.6		7.6	7.0		7.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	104.7	114.7	0.0	114.7	102.0	0.0	102.0
	სუბსიდიები	6,530.4	7,227.5	0.0	7,227.5	8,210.0	0.0	8,210.0
	სოციალური უზრუნველყოფა					5.0		5.0
	სხვა ხარჯი		0.0			51.0		51.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	281.9	281.9	0.0	1,201.6	818.0	383.6
04 01	სკოლამდელი განათლება	6,530.4	7,227.5	0.0	7,227.5	8,200.0	0.0	8,200.0
	ხარჯები	6,530.4	7,227.5	0.0	7,227.5	8,200.0	0.0	8,200.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0	0.0		0.0	0.0
	სუბსიდიები	6,530.4	7,227.5		7,227.5	8,200.0		8,200.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0		0.0	0.0
04 02	განათლების ღონისძიებები	104.7	122.3	0.0	122.3	175.0	0.0	175.0
	ხარჯები	104.7	122.3	0.0	122.3	175.0	0.0	175.0
	საქონელი და მომსახურება	104.7	122.3	0.0	122.3	109.0	0.0	109.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები		7.6		7.6	7.0		7.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	104.7	114.7		114.7	102.0		102.0
	სუბსიდიები							10.0
	სოციალური უზრუნველყოფა							5.0
	სხვა ხარჯი		0.0			51.0		51.0
04 03	ქალაქ ქუთაისში ახალი ბაგა–ბაღების კაპიტალური მშენებლობა		281.9	281.9	0.0	1,201.6	818.0	383.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		281.9	281.9		1,201.6	818.0	383.6
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	11,461.0	13,791.4	871.2	12,920.2	14,755.5	862.5	13,893.0
	ხარჯები	11,429.7	12,831.2	100.0	12,731.2	14,033.7	830.6	13,203.1
	შრომის ანაზღაურება		92.1		92.1	0.0		0.0
	საქონელი და მომსახურება	1,330.6	1,205.4	0.0	1,205.4	1,147.6	0.0	1,147.6
	მივლინებები		119.7		119.7	0.0		0.0
	კვების ხარჯები		53.9		53.9	0.0		0.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		29.4		29.4	0.0		0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები		30.2		30.2	45.9		45.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,330.6	972.2	0.0	972.2	1,101.7	0.0	1,101.7
	გრანტები		0.0			2,188.0		2,188.0
	სუბსიდიები	10,099.1	11,533.7	100.0	11,433.7	9,649.2	830.6	8,818.6
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			40.0		40.0
	სხვა ხარჯები		0.0			1,008.9		1,008.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31.3	960.2	771.2	189.0	679.8	31.9	647.9
	ვალდებულებების კლება		0.0			42.0		42.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	4,863.6	5,325.4	100.0	5,225.4	6,629.5	830.6	5,798.9
	ხარჯები	4,863.6	5,266.4	100.0	5,166.4	6,234.5	830.6	5,403.9
	შრომის ანაზღაურება	0.0	92.1	0.0	92.1	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	649.7	466.1	0.0	466.1	137.0	0.0	137.0
	მივლინებები	0.0	119.7	0.0	119.7	0.0	0.0	0.0
	კვების ხარჯები	0.0	53.9	0.0	53.9	0.0	0.0	0.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0.0	29.4	0.0	29.4	0.0	0.0	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	0.0	5.2	0.0	5.2	10.0	0.0	10.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	649.7	257.9	0.0	257.9	127.0	0.0	127.0
	სუბსიდიები	4,213.9	4,708.2	100.0	4,608.2	5,115.5	830.6	4,284.9
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			40.0		40.0
	სხვა ხარჯი		0.0			942.0		942.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	59.0	0.0	59.0	395.0	0.0	395.0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	649.7	617.2	0.0	617.2	624.0	0.0	624.0
	ხარჯები	649.7	558.2	0.0	558.2	624.0	0.0	624.0
	შრომის ანაზღაურება		92.1		92.1	0.0
	საქონელი და მომსახურება	649.7	466.1	0.0	466.1	137.0	0.0	137.0
	მივლინებები		119.7		119.7	0.0
	კვების ხარჯები		53.9		53.9	0.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		29.4		29.4	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები		5.2		5.2	10.0		10.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	649.7	257.9		257.9	127.0		127.0
	სუბსიდიები		0.0			205.0		205.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			40.0		40.0
	სხვა ხარჯი		0.0			242.0		242.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		59.0		59.0	0.0
05 01 02	ააიპ ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება	3,024.2	2,885.1	0.0	2,885.1	3,412.3	0.0	3,412.3
	ხარჯები	3,024.2	2,885.1	0.0	2,885.1	3,312.3	0.0	3,312.3
	სუბსიდიები	3,024.2	2,885.1		2,885.1	2,612.3		2,612.3
	სხვა ხარჯი		0.0			700.0		700.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			100.0		100.0
05 01 03	შპს საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი–2010“	739.7	937.4	0.0	937.4	500.0	0.0	500.0
	ხარჯები	739.7	937.4	0.0	937.4	500.0	0.0	500.0
	სუბსიდიები	739.7	937.4		937.4	500.0		500.0
05 01 04	ააიპ „ყინულის მოედანი“	380.0	364.3	0.0	364.3	380.0	0.0	380.0
	ხარჯები	380.0	364.3	0.0	364.3	350.0	0.0	350.0
	სუბსიდიები	380.0	364.3		364.3	350.0		350.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			30.0		30.0
05 01 05	ოლიმპიური კომიტეტი	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	10.0	10.0		10.0	0.0		0.0
05 01 06	ააიპ სარაგბო კლუბი „აია"	60.0	90.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	60.0	90.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	60.0	90.0		90.0	0.0		0.0
05 01 07	სპორტის სასახლე		309.8	0.0	309.8	200.0	0.0	200.0
	ხარჯები		309.8	0.0	309.8	200.0	0.0	200.0
	სუბსიდიები		309.8		309.8	200.0		200.0
05 01 08	ააიპ „ქუთაისის ტაეკვონდოს სპორტული კლუბი“		11.6		11.6	30.0		30.0
	ხარჯები		11.6		11.6	30.0		30.0
	სუბსიდიები		11.6		11.6	30.0		30.0
05 01 09	მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0	265.0	0.0	265.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			265.0		265.0
05 01 10	სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა		0.0			50.0		50.0
	ხარჯები		0.0			50.0		50.0
	სუბსიდიები		0.0			50.0		50.0
05 01 11	შპს „საფეხბურთო კლუბი ტორპედო ქუთაისი“		100.0	100.0	0.0	1,103.6	830.6	273.0
	ხარჯები		100.0	100.0	0.0	1,103.6	830.6	273.0
	სუბსიდიები		100.0	100.0		1,103.6	830.6	273.0
05 01 12	ააიპ ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუთაისი 2015“		0.0			64.6		64.6
	ხარჯები		0.0			64.6		64.6
	სუბსიდიები		0.0			64.6		64.6
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	6,111.5	8,149.6	771.2	7,378.4	7,738.4	31.9	7,706.5
	ხარჯები	6,080.2	7,248.4	0.0	7,248.4	7,420.5	0.0	7,420.5
	საქონელი და მომსახურება	472.2	529.6	0.0	529.6	799.2	0.0	799.2
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	0.0	15.0	0.0	15.0	20.9	0.0	20.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	472.2	514.6	0.0	514.6	778.3	0.0	778.3
	გრანტები		0.0			2,188.0		2,188.0
	სუბსიდიები	5,608.0	6,718.8	0.0	6,718.8	4,371.0	0.0	4,371.0
	სხვა ხარჯები		0.0			62.3		62.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31.3	901.2	771.2	130.0	284.8	31.9	252.9
	ვალდებულებების კლება		0.0			33.1		33.1
05 02 01	კულტურის ღონისძიებები	472.2	529.6	0.0	529.6	894.2	0.0	894.2
	ხარჯები	472.2	529.6	0.0	529.6	861.5	0.0	861.5
	საქონელი და მომსახურება	472.2	529.6	0.0	529.6	799.2	0.0	799.2
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები		15.0		15.0	20.9		20.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	472.2	514.6		514.6	778.3		778.3
	სხვა ხარჯი		0.0			62.3		62.3
	ვალდებულებების კლება		0.0			32.7		32.7
05 02 02	ააიპ ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება	2,343.2	2,797.4	0.0	2,797.4	2,611.0	0.0	2,611.0
	ხარჯები	2,343.2	2,702.4	0.0	2,702.4	2,611.0	0.0	2,611.0
	სუბსიდიები	2,343.2	2,702.4		2,702.4	2,611.0		2,611.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		95.0		95.0	0.0
05 02 03	ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა	535.8	648.1	0.0	648.1	660.0	0.0	660.0
	ხარჯები	535.8	648.1	0.0	648.1	659.6	0.0	659.6
	სუბსიდიები	535.8	648.1		648.1	659.6		659.6
	ვალდებულებების კლება		0.0			0.4		0.4
05 02 04	სსიპ ნ.ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი	56.8	62.3	0.0	62.3	83.0	0.0	83.0
	ხარჯები	56.8	62.3	0.0	62.3	83.0	0.0	83.0
	გრანტები	56.8	62.3		62.3	83.0		83.0
05 02 05	ქალაქ ქუთაისში სკულპტულური ქანდაკებების დადგმა–დემონტაჟისა და მემორიალური დაფების მოწყობის პროგრამა	31.3	35.0	0.0	35.0	103.3	0.0	103.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31.3	35.0		35.0	103.3		103.3
05 02 06	სამეფო კომპლექსი „ოქროს ჩარდახი"	30.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
	ხარჯები	30.0	30.0	0.0	30.0	12.0	0.0	12.0
	სუბსიდიები	30.0	30.0		30.0	12.0		12.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			18.0		18.0
05 02 07	ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი	50.0	80.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	50.0	80.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	50.0	80.0		80.0	0.0		0.0
05 02 08	ააიპ ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი	409.7	710.0	0.0	710.0	710.0	0.0	710.0
	ხარჯები	409.7	710.0	0.0	710.0	610.0	0.0	610.0
	სუბსიდიები	409.7	710.0		710.0	610.0		610.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			100.0		100.0
05 02 09	ააიპ მოსწავლე–ახალგაზრდობის პარკი	121.8	156.0	0.0	156.0	195.0	0.0	195.0
	ხარჯები	121.8	156.0	0.0	156.0	195.0	0.0	195.0
	სუბსიდიები	121.8	156.0		156.0	195.0		195.0
05 02 10	ააიპ „ბოტანიკური ბაღი"	234.0	288.3	0.0	288.3	315.0	0.0	315.0
	ხარჯები	234.0	288.3	0.0	288.3	283.4	0.0	283.4
	სუბსიდიები	234.0	288.3		288.3	283.4		283.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			31.6		31.6
05 02 11	ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი	822.3	937.9	0.0	937.9	1,000.0	0.0	1,000.0
	ხარჯები	822.3	937.9	0.0	937.9	1,000.0	0.0	1,000.0
	გრანტები	822.3	937.9		937.9	1,000.0		1,000.0
05 02 12	მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერის და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი	810.0	894.8	0.0	894.8	900.0	0.0	900.0
	ხარჯები	810.0	894.8	0.0	894.8	900.0	0.0	900.0
	გრანტები	810.0	894.8		894.8	900.0		900.0
05 02 13	იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი	194.4	209.0	0.0	209.0	205.0	0.0	205.0
	ხარჯები	194.4	209.0	0.0	209.0	205.0	0.0	205.0
	გრანტები	194.4	209.0		209.0	205.0		205.0
05 02 14	ქალაქ ქუთაისში სოლომონ პირველის ქუჩის N46ა–ში (ხარაზოვის ბაღში) მდებარე შენობა დარბაზის რეაბილიტაცია–მშენებლობის პროგრამა	0.0	555.0	555.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	555.0	555.0		0.0
05 02 15	ქალაქ ქუთაისში ბოტანიკური ბაღის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია		216.2	216.2	0.0	31.9	31.9	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		216.2	216.2		31.9	31.9
05 03	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	208.7	209.7	0.0	209.7	217.6	0.0	217.6
	ხარჯები	208.7	209.7	0.0	209.7	213.0	0.0	213.0
	საქონელი და მომსახურება	208.7	209.7	0.0	209.7	208.4	0.0	208.4
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები		10.0		10.0	15.0		15.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	208.7	199.7		199.7	193.4		193.4
	სხვა ხარჯები					4.6		4.6
	ვალდებულებების კლება					4.6		4.6
05 04	საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა	74.8	71.8	0.0	71.8	110.0	0.0	110.0
	ხარჯები	74.8	71.8	0.0	71.8	105.7	0.0	105.7
	საქონელი და მომსახურება					3.0		3.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება					3.0		3.0
	სუბსიდიები	74.8	71.8		71.8	102.7		102.7
	ვალდებულებების კლება					4.3		4.3
05 05	ქუთაის გაენათეს ეპარქია	202.4	34.9	0.0	34.9	60.0	0.0	60.0
	ხარჯები	202.4	34.9	0.0	34.9	60.0	0.0	60.0
	სუბსიდიები	202.4	34.9		34.9	60.0		60.0
06 00	სოციალური მომსახურება და ჯანმრთელობის დაცვა	2,540.1	2,661.0	0.0	2,661.0	3,455.4	0.0	3,455.4
	ხარჯები	2,540.1	2,661.0	0.0	2,661.0	3,452.2	0.0	3,452.2
	შრომის ანაზღაურება		0.0			125.2		125.2
	საქონელი და მომსახურება		0.0			21.6		21.6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			21.6		21.6
	სუბსიდიები	648.4	636.0	0.0	636.0	615.0	0.0	615.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,891.7	2,025.0	0.0	2,025.0	2,690.4	0.0	2,690.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0			3.2		3.2
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	874.4	888.1	0.0	888.1	870.0	0.0	870.0
	ხარჯები	874.4	888.1	0.0	888.1	866.8	0.0	866.8
	შრომის ანაზღაურება		0.0			125.2		125.2
	საქონელი და მომსახურება		0.0			21.6		21.6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			21.6		21.6
	სუბსიდიები	124.0	119.4	0.0	119.4	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	750.4	768.7	0.0	768.7	720.0	0.0	720.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0			3.2		3.2
06 01 01	ააიპ ქალაქ ქუთაისში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი	124.0	119.4	0.0	119.4	150.0	0.0	150.0
	ხარჯები	124.0	119.4	0.0	119.4	146.8	0.0	146.8
	შრომის ანაზღაურება		0.0			125.2		125.2
	საქონელი და მომსახურება		0.0			21.6		21.6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			21.6		21.6
	სუბსიდიები	124.0	119.4		119.4	0.0		0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			3.2		3.2
06 01 02	მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	280.3	319.0	0.0	319.0	300.0	0.0	300.0
	ხარჯები	280.3	319.0	0.0	319.0	300.0	0.0	300.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	280.3	319.0		319.0	300.0		300.0
06 01 03	სამედიცინო დახმარება	470.1	424.5	0.0	424.5	380.0	0.0	380.0
	ხარჯები	470.1	424.5	0.0	424.5	380.0	0.0	380.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	470.1	424.5		424.5	380.0		380.0
06 01 04	ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებათა დაწყებითი კლასების მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა	0.0	0.0		0.0	20.0		20.0
	ხარჯები	0.0	0.0		0.0	20.0		20.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			20.0		20.0
06 01 05	ქუთაისში მცხოვრებ ეპილეფსიით დაავადებულთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა		25.2		25.2	20.0		20.0
	ხარჯები		25.2		25.2	20.0		20.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		25.2		25.2	20.0		20.0
06 02	სოციალური დაცვა	1,665.7	1,772.9	0.0	1,772.9	2,585.4	0.0	2,585.4
	ხარჯები	1,665.7	1,772.9	0.0	1,772.9	2,585.4	0.0	2,585.4
	სუბსიდიები	524.4	516.6	0.0	516.6	615.0	0.0	615.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,141.3	1,256.3	0.0	1,256.3	1,970.4	0.0	1,970.4
06 02 01	მარტოხელა მოხუცთა თავშესაფრის კომუნალური ხარჯების დაფინანსება	34.4	19.8	0.0	19.8	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	34.4	19.8	0.0	19.8	20.0	0.0	20.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	34.4	19.8		19.8	20.0		20.0
06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	234.7	391.9	0.0	391.9	670.0	0.0	670.0
	ხარჯები	234.7	391.9	0.0	391.9	670.0	0.0	670.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	234.7	391.9		391.9	670.0		670.0
06 02 03	სარიტუალო დახმარება	39.8	36.4	0.0	36.4	70.0	0.0	70.0
	ხარჯები	39.8	36.4	0.0	36.4	70.0	0.0	70.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	39.8	36.4		36.4	70.0		70.0
06 02 04	სოციალური ღონისძიებები	260.5	282.1	0.0	282.1	365.0	0.0	365.0
	ხარჯები	260.5	282.1	0.0	282.1	365.0	0.0	365.0
	სუბსიდიები		0.0			5.0		5.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	260.5	282.1		282.1	360.0		360.0
06 02 05	ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი	5.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	5.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	5.0	5.0		5.0	0.0		0.0
06 02 06	ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა	0.0	235.9	0.0	235.9	450.0	0.0	450.0
	ხარჯები	0.0	235.9	0.0	235.9	450.0	0.0	450.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		235.9		235.9	450.0		450.0
06 02 07	განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა	490.4	116.7	0.0	116.7	150.0	0.0	150.0
	ხარჯები	490.4	116.7	0.0	116.7	150.0	0.0	150.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	490.4	116.7		116.7	150.0		150.0
06 02 08	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სოციალური ინტეგრაციის პროგრამა		19.5		19.5	25.0		25.0
	ხარჯები		19.5		19.5	25.0		25.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		19.5		19.5	25.0		25.0
06 02 09	უფასო მგზავრობა	81.5	144.0	0.0	144.0	167.0	0.0	167.0
	ხარჯები	81.5	144.0	0.0	144.0	167.0	0.0	167.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	81.5	144.0		144.0	167.0		167.0
06 02 10	ააიპ ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი	519.4	511.6	0.0	511.6	590.0	0.0	590.0
	ხარჯები	519.4	511.6	0.0	511.6	590.0	0.0	590.0
	სუბსიდიები	519.4	511.6		511.6	590.0		590.0
06 02 11	ქალაქ ქუთაისში გუმათის ტერიტორიული ერთეულის სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბუნებრივი აირის გამრიცხველიანების ხელშეწყობის პროგრამა	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			20.0		20.0
06 02 12	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსების პროგრამა	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	0.0	24.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	0.0	24.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			24.0		24.0
06 02 13	შინმოვლის პროგრამა	0.0	10.0	0.0	10.0	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	0.0	10.0	0.0	10.0	20.0	0.0	20.0
	სუბსიდიები		10.0		10.0	20.0		20.0
06 02 14	ქუთაისში რეგისტრირებულ (მცხოვრებ) ლეიკოზით დაავადებულ პირთა თანადგომა	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	14.4
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	14.4
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			14.4		14.4

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით დვალი