,,მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

,,მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	24
დოკუმენტის მიმღები	მესტიის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	01/05/2015
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 07/05/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.103.016181

PDF გადმოწერა

,,მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ქვეპუნქტის,საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის „ნორმატიული აქტების შესახებ“საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად და საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 აპრილის №694 განკარგულების გათვალისწინებით მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის№49 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 25/12/2014, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.103.016155) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 აპრილის №694 განკარგულებიდან გამომდინარე:

ა) გაიზარდოს ბიუჯეტის შემოსულობები კერძოდ: საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხით 2.0 მილიონი ლარით და დამტკიცდეს 9,876.4 ათასი ლარის ოდენობით,ნაცვლად დამტკიცებული 7,876.4 ათასი ლარისა.

2. შესაბამისად გაიზარდოს ბიუჯეტის გადასახდელები. კერძოდ: მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაციის დაფინანსება (კოდი 03 01 01) და მიიმართოს მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფ.ჭუბერის ცენტრიდან კოდორის გადასახვევამდე საავტომობილო გზის 4.1 კმ–იანი მონაკვეთის რეაბილიტაციის მომსახურების შესყიდვისთვის(პირველი ეტაპი).

ა) გაზრდილ იქნეს მესტიის მუნიციპალიტეტის გადასახდელების ნაწილი 2.0 მილიონი ლარით და განისაზღვროს შესაბამისად 11, 777.6(მათ შორის წლის დასაწყისში არსებული ნაშთი 1901.2 ათასი ლარი) ათასი ლარით, ნაცვლად 9,777.6 ათასი ლარისა, ამასთან 2.0 მილიონი ლარის დამატება აისახოს მესტიის მუნიციპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაციის (ორგანიზაციული კოდი 03 01 01) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლში.

3. გადატანილ იქნას მუხლიდან მუხლში:

ა) ,,მუნიციპალიტეტის გამგეობის“ (ორგანიზაციული კოდი 01 02) საქონელი და მომსახურების მუხლიდან 3.0 ათასი ლარი დასუფთავების ღონისძიებების (03 02 02) სუბსიდიის მუხლში (არასაშტატოების პრემიისთვის).

ბ) ,,მუნიციპალიტეტის გამგეობის" (ორგანიზაციული კოდი 01 02) შრომის ანაზღაურების მუხლიდან 33.0 ათასი ლარი ,იმავე ორგანიზაციის საქონელი და მომსახურების მუხლში (მულახის სპორტ–სკოლის კეთილმოწყობის ზედამხედველობის ხარჯებისა და ლახამულის ღელის განტვირთვის არქიტექტორული ზედამხედველობის ხარჯების დასაფარად).

გ) ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის გზა და ხიდის რეაბილიტაცია ექსპლუატაციის“ (ორგანიზაციული კოდი 03 01 01) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლიდან 10.0 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის გამგეობის საქონელი და მომსახურების მუხლში (სოფ. ლახამულის მეწყერ საშიშ ზონაში მცხოვრებ მოსახლეობის განსახლების გეგმის შედგენის ხარჯების დასაფარად);

დ) ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის“ (ორგანიზაციული კოდი 03 03) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლიდან 21.0 ლარი ამავე ორგანიზაციის საქონელი და მომსახურების მუხლში. (საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების ხარჯი,ხაზინის მოთხოვნის შესაბამისად).

ე) ,,სარეზერვო ფოდიდან“ (ორგანიზაციული კოდი 01 03) საქონელი და მომსახურების მუხლიდან 4.0 ათასი ლარი მესტიის ,,მუნიციპალიტეტის გამგეობის“ (ორგანიზაციული კოდი 01 02) საქონელი და მომსახურების მუხლში (შპს“მესტია გზა“–ს მიერ შესრულებული სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის გაწმენდითი სამუშაოების დასაფინანსებელი თანხა)

ვ) ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის“ (ორგანიზაციული კოდი 03 03)სხვა ხარჯების მუხლიდან 60.0 ათასი ლარი ამავე ორგანიზაციის სუბსიდიის მუხლში. (ეპარქიის ხარჯი..ხაზინის მოთხოვნის შესაბამისად).

ზ) ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის" (ორგანიზაციული კოდი 01 02) საქონელი და მომსახურების მუხლიდან 1.05 ათასი ლარი, იგივე ორგანიზაციის სოციალური უზრუნველყოფის მუხლში (ბიულეტენის ხარჯების დასაფარად, ხაზინის მოთხოვნის შესაბამისად).

მუხლი 2

დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.

მუხლი 3

დადგენილება ძალაშია კანონით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე.

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე მაიზერ ჯაფარიძე

მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

თავი I

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი1. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

მესტიის მუნიციპალიტეტის ბალანსი
დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	11,949.7	7,960.3	3,989.4	9,846.4	2,877.1	6,969.3
გადასახადები	409.9	0.0	409.9	3,402.0	0.0	3,402.0
გრანტები	11,043.7	7,960.3	3,083.4	6,099.4	2,877.1	3,222.3
სხვა შემოსავლები	496.1	0.0	496.1	345.0	0.0	345.0

ხარჯები	8,229.5	3,754.9	4,474.6	6,750.3	532.0	6,218.3
შრომის ანაზღაურება	1,511.5	133.0	1,378.5	1,721.0	0.0	1,721.0
საქონელი და მომსახურება	1,090.8	110.7	980.1	1,258.0	20.3	1,237.7
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	2,660.7	926.8	1,733.9	3,100.2	464.5	2,635.7
გრანტები	0.0	0.0	0.0	270.0	0.0	270.0
სოციალური უზრუნველყოფა	296.9	27.3	269.6	282.4	0.0	282.4
სხვა ხარჯები	2,669.6	2,557.1	112.5	118.7	47.2	71.5

საოპერაციო სალდო	3,720.2	4,205.4	-485.2	3,096.1	2,345.1	751.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,684.0	2,665.4	18.6	4,988.4	4,242.2	746.2
ზრდა	2,715.2	2,665.4	49.8	5,018.4	4,242.2	776.2
კლება	31.2	0.0	31.2	30.0	0.0	30.0
მთლიანი სალდო	1,036.2	1,540.0	-503.8	-1,892.3	-1,897.1	4.8
ფინანსური აქტივების ცვლილება	1,036.2	1,540.0	-503.8	-1,901.2	-1,901.0	-0.2
ზრდა	1,540.0	1,540.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	1,540.0	1,540.0		0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	503.8	0.0	503.8	1,901.2	1,901.0	0.2
ვალუტა და დეპოზიტები	503.8		503.8	1,901.2	1,901.0	0.2
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ვალდებულებების ცვლილება	0.0	0.0	0.0	-8.9	-3.9	-5.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	0.0	0.0	8.9	3.9	5.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 2. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 9,876.4 ათასი ლარის ოდენობით:

მესტიის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები
დასახელება	კოდი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები		11,980.9	7,960.3	4,020.6	9,876.4	2,877.1	6,999.3
შემოსავლები	1	11,949.7	7,960.3	3,989.4	9,846.40	2,877.1	6,969.3
არაფინანსური აქტივების კლება	31	31.2	0.0	31.2	30.0	0.0	30.0
ფინანსური აქტივების კლება	32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
შემოსავლები	1	11,949.7	7,960.3	3,989.4	9,846.4	2,877.1	6,969.3
გადასახადები	11	409.9	0.0	409.9	3,402.0	0.0	3,402.0
საშემოსავლო გადასახადი
ქონების გადასახადი	113	409.9	0.0	409.9	3,402.0	0.0	3,402.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	171.1		171.1	1,050.0		1,050.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113112	0.0			0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	4.5	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1131131	3.2		3.2	0.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	1131132	1.3		1.3	0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე	1131133	0.0			0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)	1131134	0.0			0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე	1131135	0.0			0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე	1131136	0.0			0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	2.3	0.0	2.3	2.0	0.0	2.0
ფიზიკურ პირებიდან	1131141	2.3		2.3	2.0		2.0
იურიდიულ პირებიდან	1131142	0.0			0.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	232.0	0.0	232.0	2,350.0	0.0	2,350.0
ფიზიკურ პირებიდან	1131151	2.0		2.0	0.0
იურიდიულ პირებიდან	1131152	230.0		230.0	2,350.0		2,350.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	1136	0.0			0.0
სხვა გადასახადები	116	0.0			0.0
გრანტები	13	11,043.7	7,960.3	3,083.4	6,099.4	2,877.1	3,222.3
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	131	0.0			0.0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	0.0			0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	11,043.7	7,960.3	3,083.4	6,099.4	2,877.1	3,222.3
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	3,083.4	0.0	3,083.4	3,222.3	0.0	3,222.3
გათანაბრებითი ტრანსფერი		2,958.4		2,958.4	3,097.3		3,097.3
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		125.0		125.0	125.0		125.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		0.0			0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	7,960.3	7,960.3	0.0	2,877.1	2,877.1	0.0
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი		5,973.0	5,973.0		2,108.1	2,108.1
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		751.2	751.2		769.0	769.0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი		0.0			0.0
მთავრობის სარეზერვო ფონდი		1,236.1	1,236.1		0.0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი		0.0			0.0
სხვა შემოსავლები	14	496.1	0.0	496.1	345.0	0.0	345.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	389.6	0.0	389.6	300.0	0.0	300.0
პროცენტები	1411	72.9		72.9	0.0
დივიდენდები	1412	0.0			0.0
რენტა	1415	316.7	0.0	316.7	300.0	0.0	300.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	288.5		288.5	300.0		300.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	3.9		3.9	0.0
სხვა არაკლასიფიცი რებული რენტა	14159	24.3		24.3	0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	7.2	0.0	7.2	15.0	0.0	15.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	7.2	0.0	7.2	15.0	0.0	15.0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	14222	0.0			0.0
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	7.1		7.1	15.0		15.0
სახელმწიფო ბაჟი	14227	0.0			0.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0.0			0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0.0			0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	0.0			0.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი	142215	0.0			0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	142216	0.0			0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	0.1		0.1	0.0
სხვა არაკლასიფი ცირებული მოსაკრებელი	142299	0.0		0.0	0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	14231	0.0			0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	0.0			0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	99.3		99.3	30.0		30.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	144	0.0			0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცი რებული შემოსავლები	145	0.0			0.0
არაფინანსური აქტივების კლება	31	31.2	0.0	31.2	30.0	0.0	30.0
ძირითადი აქტივები	311	6.8		6.8	30.0		30.0
მატერიალური მარაგები	312	0.0			0.0
ფასეულობები	313	0.0			0.0
არაწარმოებული აქტივები	314	24.4	0.0	24.4	0.0	0.0	0.0
მიწა	3141	24.4		24.4	0.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები	3143	0.0			0.0
ფინანსური აქტივების კლება	32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	3213	0.0			0.0
სესხები	3214	0.0			0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	3215	0.0			0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	3216	0.0			0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	3217	0.0			0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	3218	0.0			0.0
საგარეო	322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	3223	0.0			0.0
სესხები	3224	0.0			0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	3225	0.0			0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	3226	0.0			0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	3227	0.0			0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	3228	0.0			0.0

ვალდებულებების ზრდა	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	331	0.0			0.0
საშინაო	332	0.0			0.0

მუხლი3. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები (ხარჯები)

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 11.777.6 ათასი ლარის (მათ შორის ნაშთი 1901.2 ათასი ლარი) ოდენობით:

ორგან. კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	მესტიის მუნიციპალი ტეტი	10,944.7	6,420.3	4,524.4	11,777.6	4,778.1	6,999.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	169.0	0.0	169.0	157.0	0.0	157.0
	ხარჯები	8,229.5	3,754.9	4,474.6	6,750.3	532.0	6,218.3
	შრომის ანაზღაურება	1,511.5	133.0	1,378.5	1,721.0	0.0	1,721.0
	საქონელი და მომსახურება	1,090.8	110.7	980.1	1,258.0	20.3	1,237.7
	სუბსიდიები	2,660.7	926.8	1,733.9	3,100.2	464.5	2,635.7
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	270.0	0.0	270.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	296.9	27.3	269.6	282.4	0.0	282.4
	სხვა ხარჯები	2,669.6	2,557.1	112.5	118.7	47.2	71.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,715.2	2,665.4	49.8	5,018.4	4,242.2	776.2
	ძირითადი აქტივები	2,715.2	2,665.4	49.8	5,016.4	4,242.2	774.2
	არაწარმოებული აქტივები	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	8.9	3.9	5.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
	საგარეო	0.0	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2,293.8	207.2	2,086.6	2,897.0	4.8	2,892.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	142.0	0.0	142.0	130.0	0.0	130.0
	ხარჯები	2,254.6	207.2	2,047.4	2,794.9	4.8	2,790.1
	შრომის ანაზღაურება	1,301.3	133.0	1,168.3	1,680.6	0.0	1,680.6
	საქონელი და მომსახურება	920.4	72.9	847.5	1,076.4	4.8	1,071.6
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	7.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	32.9	1.3	31.6	30.4	0.0	30.4
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39.2	0.0	39.2	97.1	0.0	97.1
	ძირითადი აქტივები	39.2	0.0	39.2	95.1	0.0	95.1
	არაწარმოებული აქტივები	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	437.5	33.0	404.5	694.6	0.0	694.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26.0		26.0	23.0		23.0
	ხარჯები	435.3	33.0	402.3	680.1	0.0	680.1
	შრომის ანაზღაურება	337.4	33.0	304.4	414.0	0.0	414.0
	საქონელი და მომსახურება	89.3	0.0	89.3	257.1	0.0	257.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.6	0.0	8.6	9.0	0.0	9.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.2	0.0	2.2	14.5	0.0	14.5
	ძირითადი აქტივები	2.2	0.0	2.2	14.5	0.0	14.5
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,748.2	173.7	1,574.5	2,115.4	4.8	2,110.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	116.0		116.0	107.0		107.0
	ხარჯები	1,711.2	173.7	1,537.5	2,032.8	4.8	2,028.0
	შრომის ანაზღაურება	963.9	100.0	863.9	1,266.6	0.0	1,266.6
	საქონელი და მომსახურება	723.0	72.4	650.6	737.3	4.8	732.5
	სუბსიდიები	0.0			7.5		7.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	24.3	1.3	23.0	21.4	0.0	21.4
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37.0	0.0	37.0	82.6	0.0	82.6
	ძირითადი აქტივები	37.0	0.0	37.0	80.6	0.0	80.6
	არაწარმოებული აქტივები	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	104.6	0.0	104.6	79.9	0.0	79.9
	ხარჯები	104.6	0.0	104.6	79.9	0.0	79.9
	საქონელი და მომსახურება	104.6	0.0	104.6	79.9	0.0	79.9
01 04	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 04 01	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 04 02	მგფ და სხვა ვალდებულების დაფარვა	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
	საშინაო	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
01 04 03	სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები	3.5	0.5	3.0	2.0	0.0	2.0
	ხარჯები	3.5	0.5	3.0	2.0	0.0	2.0
	საქონელი და მომსახურება	3.5	0.5	3.0	2.0	0.0	2.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	259.8	0.0	259.8	330.0	0.0	330.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27.0	0.0	27.0	27.0	0.0	27.0
	ხარჯები	259.8	0.0	259.8	328.8	0.0	328.8
	შრომის ანაზღაურება	210.2	0.0	210.2	40.4	0.0	40.4
	საქონელი და მომსახურება	49.6	0.0	49.6	18.4	0.0	18.4
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	270.0	0.0	270.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	199.8	0.0	199.8	270.0	0.0	270.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	23.0		23.0	23.0		23.0
	ხარჯები	199.8	0.0	199.8	270.0	0.0	270.0
	შრომის ანაზღაურება	173.7	0.0	173.7	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	26.1	0.0	26.1	0.0	0.0	0.0
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	270.0	0.0	270.0
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 03	ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	60.0	0.0	60.0	60.0	0.0	60.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4.0		4.0	4.0		4.0
	ხარჯები	60.0	0.0	60.0	58.8	0.0	58.8
	შრომის ანაზღაურება	36.5	0.0	36.5	40.4	0.0	40.4
	საქონელი და მომსახურება	23.5	0.0	23.5	18.4	0.0	18.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	6,417.1	5,963.4	453.7	6,097.1	4,773.3	1,323.8
	ხარჯები	3,741.1	3,298.0	443.1	1,237.1	527.2	709.9
	საქონელი და მომსახურება	57.0	21.8	35.2	36.5	15.5	21.0
	სუბსიდიები	1,014.5	719.1	295.4	1,153.4	464.5	688.9
	სხვა ხარჯები	2,669.6	2,557.1	112.5	47.2	47.2	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,676.0	2,665.4	10.6	4,856.1	4,242.2	613.9
	ძირითადი აქტივები	2,676.0	2,665.4	10.6	4,856.1	4,242.2	613.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0
	საგარეო	0.0	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)	1,304.6	1,304.6	0.0	3,466.4	2,897.4	569.0
	ხარჯები	707.9	707.9	0.0	480.0	480.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	21.8	21.8	0.0	15.5	15.5	0.0
	სუბსიდიები	686.1	686.1	0.0	464.5	464.5	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	596.7	596.7	0.0	2,982.5	2,413.5	569.0
	ძირითადი აქტივები	596.7	596.7	0.0	2,982.5	2,413.5	569.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0
	საგარეო	0.0	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0
03 01 01	მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია	733.6	733.6	0.0	2,941.0	2,372.0	569.0
	ხარჯები	324.9	324.9	0.0	4.5	4.5	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	324.9	324.9		4.5	4.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	408.7	408.7	0.0	2,932.6	2,363.6	569.0
	ძირითადი აქტივები	408.7	408.7	0.0	2,932.6	2,363.6	569.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0
	საგარეო	0.0	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0
03 01 02	მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზის მშენებლობა	571.0	571.0	0.0	525.4	525.4	0.0
	ხარჯები	383.0	383.0	0.0	475.5	475.5	0.0
	საქონელი და მომსახურება	21.8	21.8	0.0	15.5	15.5	0.0
	სუბსიდიები	361.2	361.2		460.0	460.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	188.0	188.0	0.0	49.9	49.9	0.0
	ძირითადი აქტივები	188.0	188.0	0.0	49.9	49.9	0.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,384.7	1,043.5	341.2	1,044.9	335.0	709.9
	ხარჯები	363.6	33.0	330.6	709.9	0.0	709.9
	საქონელი და მომსახურება	35.2	0.0	35.2	21.0	0.0	21.0
	სუბსიდიები	328.4	33.0	295.4	688.9	0.0	688.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,021.1	1,010.5	10.6	335.0	335.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	1,021.1	1,010.5	10.6	335.0	335.0	0.0
03 02 01	ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური	175.2	8.0	167.2	223.5	0.0	223.5
	ხარჯები	175.2	8.0	167.2	223.5	0.0	223.5
	საქონელი და მომსახურება	35.2	0.0	35.2	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	140.0	8.0	132.0	223.5		223.5
03 02 02	ა(ა)იპ მესტია დასუფთავება	601.4	427.4	174.0	525.4	120.0	405.4
	ხარჯები	188.4	25.0	163.4	405.4	0.0	405.4
	სუბსიდიები	188.4	25.0	163.4	405.4		405.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	413.0	402.4	10.6	120.0	120.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	413.0	402.4	10.6	120.0	120.0	0.0
03 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	608.1	608.1	0.0	215.0	215.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	608.1	608.1	0.0	215.0	215.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	608.1	608.1	0.0	215.0	215.0	0.0
03 02 04	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები	0.0	0.0	0.0	81.0	0.0	81.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	81.0	0.0	81.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	21.0
	სუბსიდიები	0.0			60.0		60.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 03	მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა	2,945.6	2,833.1	112.5	540.5	495.6	44.9
	ხარჯები	2,669.6	2,557.1	112.5	2.2	2.2	0.0
	სხვა ხარჯები	2,669.6	2,557.1	112.5	2.2	2.2	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	276.0	276.0	0.0	538.3	493.4	44.9
	ძირითადი აქტივები	276.0	276.0	0.0	538.3	493.4	44.9
03 04	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა- რეაბილიტაცია	9.4	9.4	0.0	259.4	259.4	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	45.0	45.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	45.0	45.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.4	9.4	0.0	214.4	214.4	0.0
	ძირითადი აქტივები	9.4	9.4	0.0	214.4	214.4	0.0
03 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრმა	772.8	772.8	0.0	785.9	785.9	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	772.8	772.8	0.0	785.9	785.9	0.0
	ძირითადი აქტივები	772.8	772.8	0.0	785.9	785.9	0.0
04 00	განათლება	568.1	65.0	503.1	673.2	0.0	673.2
	ხარჯები	568.1	65.0	503.1	673.2	0.0	673.2
	სუბსიდიები	568.1	65.0	503.1	673.2	0.0	673.2
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	510.6	60.0	450.6	604.7	0.0	604.7
	ხარჯები	510.6	60.0	450.6	604.7	0.0	604.7
	სუბსიდიები	510.6	60.0	450.6	604.7		604.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საჯარო სკოლების დაფინანსება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 02	ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ხელოვნების სკოლა	57.5	5.0	52.5	68.5	0.0	68.5
	ხარჯები	57.5	5.0	52.5	68.5	0.0	68.5
	სუბსიდიები	57.5	5.0	52.5	68.5		68.5
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1,071.9	158.7	913.2	1,457.8	0.0	1,457.8
	ხარჯები	1,071.9	158.7	913.2	1,393.8	0.0	1,393.8
	საქონელი და მომსახურება	63.8	16.0	47.8	126.7	0.0	126.7
	სუბსიდიები	1,008.1	142.7	865.4	1,195.6	0.0	1,195.6
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	71.5	0.0	71.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	64.0	0.0	64.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	64.0	0.0	64.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	535.0	100.0	435.0	620.0	0.0	620.0
	ხარჯები	535.0	100.0	435.0	620.0	0.0	620.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	535.0	100.0	435.0	620.0	0.0	620.0
05 01 01	ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი	498.2	100.0	398.2	620.0	0.0	620.0
	ხარჯები	498.2	100.0	398.2	620.0	0.0	620.0
	სუბსიდიები	498.2	100.0	398.2	620.0		620.0
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 03	მულახის სპორტული სკოლა	6.1	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	6.1	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	6.1	0.0	6.1	0.0
05 01 04	ლატალის სპორტული სკოლა	7.5	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	7.5	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	7.5	0.0	7.5	0.0
05 01 05	იფარის სპორტული სკოლა	4.3	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	4.3	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	4.3	0.0	4.3	0.0
05 01 06	მესტიის სპორტული სკოლა	18.9	0.0	18.9	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	18.9	0.0	18.9	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	18.9	0.0	18.9	0.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	360.9	32.7	328.2	512.4	0.0	512.4
	ხარჯები	360.9	32.7	328.2	448.4	0.0	448.4
	სუბსიდიები	360.9	32.7	328.2	448.4	0.0	448.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	64.0	0.0	64.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	64.0	0.0	64.0
05 02 01	ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახური	290.8	27.0	263.8	364.9	0.0	364.9
	ხარჯები	290.8	27.0	263.8	364.9	0.0	364.9
	სუბსიდიები	290.8	27.0	263.8	364.9		364.9
05 02 02	მუსიკალური სკოლის დაფინანსება	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	1.3	0.0	1.3	0.0
05 02 03	სამხატვრო სკოლის დაფინანსება	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	1.3	0.0	1.3	0.0
05 02 04	ა(ა)იპ მესტიის მთავარი ბიბლიოთეკა	60.0	5.7	54.3	65.5	0.0	65.5
	ხარჯები	60.0	5.7	54.3	65.5	0.0	65.5
	სუბსიდიები	60.0	5.7	54.3	65.5		65.5
05 02 05	ა(ა)იპ მხატვარ ძმებ- ირაკლი, მარატ და გოვენ ფარჯიანების თანამედროვე ხელოვნების მემორიალური სახლ -მუზეუმი	7.5	0.0	7.5	82.0	0.0	82.0
	ხარჯები	7.5	0.0	7.5	18.0	0.0	18.0
	სუბსიდიები	7.5	0.0	7.5	18.0		18.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	64.0	0.0	64.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	64.0	0.0	64.0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	63.8	16.0	47.8	198.2	0.0	198.2
	ხარჯები	63.8	16.0	47.8	198.2	0.0	198.2
	საქონელი და მომსახურება	63.8	16.0	47.8	126.7	0.0	126.7
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	71.5	0.0	71.5
05 04	თეატრი და რელიგიური ორგანიზა ციების ხელშეწყობა	85.5	2.0	83.5	27.2	0.0	27.2
	ხარჯები	85.5	2.0	83.5	27.2	0.0	27.2
	სუბსიდიები	85.5	2.0	83.5	27.2		27.2
05 05	ა(ა)იპ კულტურული მემკვიდროების დაცვის ცენტრის დაფინანსება	26.7	8.0	18.7	100.0	0.0	100.0
	ხარჯები	26.7	8.0	18.7	100.0	0.0	100.0
	სუბსიდიები	26.7	8.0	18.7	100.0		100.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	334.0	26.0	308.0	322.5	0.0	322.5
	ხარჯები	334.0	26.0	308.0	322.5	0.0	322.5
	სუბსიდიები	70.0	0.0	70.0	70.5	0.0	70.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	264.0	26.0	238.0	252.0	0.0	252.0
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	70.0	0.0	70.0	70.5	0.0	70.5
	ხარჯები	70.0	0.0	70.0	70.5	0.0	70.5
	სუბსიდიები	70.0	0.0	70.0	70.5		70.5
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	158.1	17.0	141.1	142.0	0.0	142.0
	ხარჯები	158.1	17.0	141.1	142.0	0.0	142.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	158.1	17.0	141.1	142.0	0.0	142.0
06 02 01	მარჩენალდა კარგულთა სოციალური დაცვა	3.8	1.0	2.8	4.0	0.0	4.0
	ხარჯები	3.8	1.0	2.8	4.0	0.0	4.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.8	1.0	2.8	4.0	0.0	4.0
06 02 02	გაჭირვებულ ოჯახთა ერჯერადი დახმარებები	142.7	15.0	127.7	129.0	0.0	129.0
	ხარჯები	142.7	15.0	127.7	129.0	0.0	129.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	142.7	15.0	127.7	129.0	0.0	129.0
06 02 03	ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა	11.6	1.0	10.6	9.0	0.0	9.0
	ხარჯები	11.6	1.0	10.6	9.0	0.0	9.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	11.6	1.0	10.6	9.0	0.0	9.0
06 03	მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	73.8	8.0	65.8	80.0	0.0	80.0
	ხარჯები	73.8	8.0	65.8	80.0	0.0	80.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	73.8	8.0	65.8	80.0	0.0	80.0
06 04	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება	32.1	1.0	31.1	30.0	0.0	30.0
	ხარჯები	32.1	1.0	31.1	30.0	0.0	30.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	32.1	1.0	31.1	30.0	0.0	30.0

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციო ნალური კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,293.8	207.2	2,086.6	2,892.0	4.8	2,887.2
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,293.8	207.2	2,086.6	2,892.0	4.8	2,887.2
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,185.7	206.7	1,979.0	2,810.0	4.8	2,805.2
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	108.1	0.5	107.6	81.9	0.0	81.9
70113	საგარეო ურთიერთობები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70121	ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70122	საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70131	საერთო საკადრო მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7014	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7015	გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
702	თავდაცვა	60.0	0.0	60.0	60.0	0.0	60.0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	199.8	0.0	199.8	270.0	0.0	270.0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	199.8	0.0	199.8	270.0	0.0	270.0
7033	სასამართლოები და პროკურატურა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7034	სასჯელაღსრულების დაწესებულებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7035	გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	5,032.4	4,919.9	112.5	5,048.3	4,434.4	613.9
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	9.4	9.4	0.0	259.4	259.4	0.0
70421	სოფლის მეურნეობა	9.4	9.4	0.0	259.4	259.4	0.0
70422	სატყეო მეურნეობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70423	მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70431	ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70432	ნავთობი და ბუნებრივი აირი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70433	ბირთვული საწვავი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70434	სხვა სახის საწვავი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70435	ელექტროენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70436	არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70441	მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70442	გადამამუშავებელი მრეწველობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70443	მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7045	ტრანსპორტი	1,304.6	1,304.6	0.0	3,462.5	2,893.5	569.0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	733.6	733.6	0.0	2,937.1	2,368.1	569.0
70452	საზღვაო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70453	სარკინიგზო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70454	საჰაერო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	571.0	571.0	0.0	525.4	525.4	0.0
7046	კავშირგაბმულობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70471	ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70472	სასტუმროები და რესტორნები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70473	ტურიზმი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7048	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70481	გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70482	გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70483	გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70484	გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70485	გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70486	გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70487	გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7049	სხვა არაკლასიფიცი რებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	3,718.4	3,605.9	112.5	1,326.4	1,281.5	44.9
705	გარემოს დაცვა	601.4	427.4	174.0	606.4	120.0	486.4
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	601.4	427.4	174.0	525.4	120.0	405.4
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	0.0	0.0	0.0	81.0	0.0	81.0
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	783.3	616.1	167.2	438.5	215.0	223.5
7061	ბინათმშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7063	წყალმომარაგება	608.1	608.1	0.0	215.0	215.0	0.0
7064	გარე განათება	175.2	8.0	167.2	223.5	0.0	223.5
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო- კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	70.0	0.0	70.0	70.5	0.0	70.5
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70712	სხვა სამედიცინო პროდუქცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70713	თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70722	სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70731	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70732	სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70733	სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70734	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	70.0	0.0	70.0	70.5	0.0	70.5
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1,071.9	158.7	913.2	1,457.8	0.0	1,457.8
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	535.0	100.0	435.0	620.0	0.0	620.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	360.9	32.7	328.2	512.4	0.0	512.4
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	176.0	26.0	150.0	325.4	0.0	325.4
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
709	განათლება	568.1	65.0	503.1	673.2	0.0	673.2
7091	სკოლამდელი აღზრდა	510.6	60.0	450.6	604.7	0.0	604.7
7092	ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70922	საბაზო ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7093	პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7094	უმაღლესი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70941	უმაღლესი პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70942	უმაღლესი აკადემიური განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7095	უმაღლესისშემდგომი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7097	გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	57.5	5.0	52.5	68.5	0.0	68.5
710	სოციალური დაცვა	264.0	26.0	238.0	252.0	0.0	252.0
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	3.8	1.0	2.8	4.0	0.0	4.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	142.7	15.0	127.7	129.0	0.0	129.0
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	117.5	10.0	107.5	119.0	0.0	119.0
	სულ	10,944.7	6,420.3	4,524.4	11,768.7	4,774.2	6,994.5

მესტიის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტის დოკუმენტი

მესტიის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, პროგრამების მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგების ინდიკატორები

ბოლო წლებში არჩეული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართულმა სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის, რითაც თავის მხრივ უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, კულტურის დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე 2015 -2018 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და განათლების ხელშეწყობას.

მესტიის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება;
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
განათლება;
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

შემოსულობების ნაწილში:

2015 წლისათვის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი წარმოდგენილია 6,999.3 ათასი ლარის ოდენობით.

ცალკეულ სახეობათა მიხედვით შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები იძლევა შემდეგ სურათს:

გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 3,402.0 ათას ლარს მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადი წარმოდგენილია 1,050.0 ათასი ლარის ოდენობით. ქონების გადასახდი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 2.0 ათასი ოდენობით, ქონების გადასახდი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 2,350.0 ათასი ლარის ოდენობით.

გრანტებით მისაღები საპროგნოზო თანხა შეადგენს 3,222.3 ათას ლარს, მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი 3097.3 ათასი ლარის ოდენობით, მიზნობრივი ტრანსფერი 125.0 ათასი ლარის ოდენობით.

სხვა შემოსავლებიდან გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 300.0 ათასი ლარს, კერძოდ ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისთვის მოსაკრებელი 300.0 ათასი ლარი.

საქონელი და მომსახურების რეალიზაციიდან 15.0 ათას ლარი, ჯარიმები და საურავები 30.0 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების კლება დაგეგმილია 30.0 ათასი ლარით.

"სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის მუხლში საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტი N506 განკარგულებით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 769.039 ათასი ლარი;

"რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის" მუხლშისაქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის N39 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი ფონდიდან გამოყოფილი 108.060 ათასი ლარი;

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების მუხლში საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 აპრილის N694 განკარგულებით ფონდიდან გამოყოფილი 2.0 მილიონი ლარი:

დელეგირებულ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის და ა.ა.იპ “მესტიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“–ს დაფინანსება. დელეგირებულ უფლებამოსილებათა დასაფინანსებლად გამოყოფილი 125.0 ათასი ლარი.

გადასახდელების ნაწილი

მესტიის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, პროგრამების მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგებისაინდიკატორები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

აგანგებო სიტვაციების მართვის სამსახური ემსახურება სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილება, მათი შედეგების ლიკვიდაცია.
მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების დონის ამაღლება;
მოსახლეობის და გარემოს უსაფრთხოების 50%-ით გაზრდა

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლება, მესტიის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის,სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;
საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა;

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამულიკოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.

პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია დაბის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების, საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, დაფინანსება და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

მუნიციპალიტეტის გზების და ხიდების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია. 2015 წ დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება:

სოფ ლახამულაში ქვ.იფარის დამაკავშირებელი დაკიდული ხიდის მშენებლობა
სოფ. უშგულში შიდა სასოფლო სამეურნეო ხის ხიდების რეაბილიტაცია
სოფ.ლატალში სოფ ლახუშდში მდ.ენგურზე „ლაკა“–ს ხიდის მშენებლობა
სოფ ცხუმარში სვიფში მდ.ენგურზე „ღენის“ დაკიდული ხიდის რეაბილიტაცია
დ.მესტიაში ლეხთაგის უბანში,ზურიკო ჩართოლანის და ლეო ჯაფარიძის საცხოვრებელი სახლების, ეზოების საყრდენი კედლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
დ.მესტიაში საპატრიარქოს რეზიდენციის მიმდებარე ტერიტორიაზე გზის დამცავი კედლის რეაბილიტაცია ––80 000 ლარი
სოფ.ჭუბერის ცენტრიდან კოდორის გადასახვევამდე საავტომობილო გზის 4.1 კმ–იანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება
ავტო-საგზაო შემთხვევათა პრევენცია.

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე-განათების ქსელის გაფართოება. არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მესტიის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიება, ასევე წყლის სისტემისა და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაციის ღონისძიებები

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე-განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, ასევე სოფლის ცენტრებში ახალი წერტილების მოწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ახალი გარეგანათების მოწყობა და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება.
მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზის ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება.
მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიურობის მაჩვენებელი.

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

1 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის ცენტრის რეაბილიტაციის სამუშაოები, ისტორიული უბნების აღდგენა-რეაბილიტაცია, კულტურული ძეგლების რეაბილიტაცია. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ეკლესია-მონასტრების რეაბილიტაცია - აშენება. 16– საბავშო ბაღის აშენებაა დაგეგმილი. ასევე აღნიშნულ თანხაში შედის საპროექტო სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯი,

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება.
ადგილობრივი მოსახლეობისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა
ყოველწლიურად 20-30 %-ით შემცირდება მოსახლეობის ანტისანიტარიის, დაბინძურების რისკი და 20-30%-ით გაიზრდება ტურისტული ნაკადი.

სოფლის მხარდასაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 05)

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა ითვალისწინებს სოფლებში ცხოვრებისთვის აუცილებელი პირობების გაუმჯობესებას,ინფრასტრუქტურის განვითარებას.სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება იმ პროექტების დაფინანსება , რაც მოსახლეობის ინტერესებიდანაა გამომდინარე.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოსახლეობისთვის საცხოვრებელო პირობების გაუმჯობესება.
იმიგრაციის შემცირება

განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვობაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 21 ბაღი, სადაც განათლებას იღებს 341 ბავშვი. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებისათვის ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და ამღზრდელთა ხელფასებს, ბავშვების კვების და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

სრულყოფილი მომვალი თაობის აღზრდა. სკოლამდელი დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.
სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ოჯახების მაქსიმალური ხელშეწყობა მომავალი თაობების კომფორტულ გარემოში ყოფნა.

ხელოვნების სკოლა (პროგრამული კოდი 04 03)

ხელოვნების სკოლის მიზანია პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნა.მომდევნო წლებში დავგეგმეთ სხვადასხვა დარგების დამატება, რაც გამოიწვევს პედაგოგთა და მოსწავლეების რიცხვის გაზრდას და მათ ჩაბმვას აქტიურად სასწავლო პროცესში. ხელოვნების სკოლის ამოცანაა პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნა;

ხელოვნების სკოლის ფუნქციები მოიცავს სამ ძირითად მიმართულებას:

1) საფორტეპიანო სწავლება

2) სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სწავლება

3) ფოლკლორი და სახვითი ხელოვნების სწავლება

ხელოვნების სკოლა დაფუძნდა 2013 წ 19 ივლის საკრებულოს განკარგულების საფუძველზე, ფუნქციონირება დაიწყო 2014 წ მარტიდან

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მომავალი თაობის მაქსიმალური ჩართვა ხელოვნების სფეროში
შესაბამისი სახელოვნებო-საგანმანალებლო პროგრამების ათვისება;
მოზარდებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის;
,მოზარდის ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება, კრეატივის, ფანტაზიისა და მსოფლმხედველობის მაქსიმალური განვითარება.

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვასაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობობების განვითარება.

ა(ა)იპ“ სპორტული სკოლების გაერთიანება“ (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხები ემსახურება ახალგაზრობის მაქსიმალურ ჩართვას სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, ახალგაზრდებისათვის სპორტული გამაჯანსაღებელი პირობების შექმნას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ამაღლდება მუნიციპალიტეტის სპორტულ სფეროში ჩართულობის დონე.

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის ცენტრი, მუსიკალური სკოლა, სამხატვრო სკოლა და ბიბლიოთეკები.

( კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის ცენტრი მასში შემავალი 5 კულტურის სახლი, 2 სასოფლო კლუბი, ახალგაზრდული ცენტრი ,,ბეთქილი”,2 სახელობითი მუზეუმი, 3ფოლკლორული ანსამბლი (,,რიჰო”.,,ლატალი” ახალგაზრდული ფოლკლორული ჯგუფი ,,ბეთქილი”).

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ზოგადად კულტურისა და კულტურის დარგების შენარჩუნების, დაცვისა და განვითარების ხელსაყრელი პირობების შექმნა.თეატრის , მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სახვითი გამოყენებითი ხელოვნების, ხალხური რეწვის დარგები სპროპაგანდა-პოპულიზაცია.

ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ბიბლიოთეკების დაფინანსება მიზნად ისახავს მკითხველთა სწრაფი და სრული დაკმაყოფილებას მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით უზრუნველყოფას. ხელსაყრელი პირობების შექმნა პიროვნებისშემოქმედებითი განვითარებას. მოსახლეობის ყველა ფენის მომსახურეობას. საბავშვო ან მასობრივ ბიბლიოთეკებში ფონდების შექმნის მიზნით კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მიოწყობა. მომდევნო წლებში დაგეგმილი გვაქვს: კეთილმოწყობილი სამკითხველო დარბაზის გაკეთება, რაც მკითხველის მოზიდვას გამოიწვევს, საცავის რეაბილიტაცია,სადაც განლაგებულია ფონდი. ახალი ბეჭდური პროდუქციის შექმნა. მთავარი ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის ელექტრონულ ფორმატზე გადასვლა. 2015 წ მთავარ პრიორიტეტად გვაქვს დასახელებული ნაკრაში,უშგულში და იფარში ბიბლიოთეკის გახსნა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოზარდი თაობის მკითხველთა კონტიგენტის გაფართოება.
მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცოდნის დონის ამაღლება.
წიგნიერების პოპულიზაცია.

ხელოვნების სახლ მუზეუმი (05 02 05)

ა.იპ ხელოვნების მუზეუმი“ მიზნად ისახავს მხატვარი ძმების ირაკლი,მარატი და გოვენ ფარჯიანების თანამედროვე ხელოვნების მემორიალური სახლ – მუზეუმის გახსნას და ფუნქციონირებას.

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (05 03)

აღნიშნული პროგრამა ემსახურება ახალგაზრდა თაობის მრავალ მხრივ განათლებას და ზოგადი უნარების ჩამოყალიბებას.

2015წ აღნიშნული თანხით იგეგმება:

პროექტი „ფოლკლორული ფესტივალი ზემო სვანეთი 2015“

სოციალურ–საგანმანათლებლო მედია პროექტი „ეტალონი“

„ზემო სვანეთის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის პირველადი ინვენტარიზაცია“(ბროშურების გამოცემა).

„მხიარული სტარტები“

„მხიარულთა და საზრიანთა კლუბი“.

26 მაისის ღონისძიება.

მირონ ხერგიანის წიგნის გამოცემის თანადაფინანსება,“კლდის ვეფხვის“ინგლისურენოვანი თარგმანი.

ერეკლე საღლიანის ლექსების კრებული „შამარირა“

ბავშვთა დაცვის დღე

„ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას“

„რა, სად, როდის“

„არქეოლოგიური გათხრები სვანეთში“

ექვთიმე თაყაიშვილზე ფილმი: „ნაკვალევზე“

ა.ა.იპ“ ლეო ფილფანის სახელობის სახალხო და ფოლკლორის თეატრი“ (პროგრამული კოდი 05 04)

ამ პროგრამის ფარგლებში თეატრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარება,პერსონალის დაფინანსება,ქვეპროგრამის

მომდევნო წლებში დაგეგმილი გვაქვს: თეატრის რეაბილიტაცია, კვალიფიციური კადრების დამატება, საინტერესო პროექტების შექმნა,

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა.
თეატრალური წარმოდგენებით მოსახლეობის უზრუნველყოფა.

ა.ა.იპ“ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრის დაფინანსება (05 05)

აღნიშნული ა.ა.იპ ემსახურება კულტურული ძეგლების აღრიცხვას და რეაბილიტაციას, რაც ხელს შეუწყობს კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას და დაცვას.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანდაცვის პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში `საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ~ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, რომლის მიზანია გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ცხოვრების წესის დამკვიდრება.გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობის და კონტროლის ღონისძიებების ჩატარება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მუნიციპალიტეტში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა, დაავადების რისკების გამოვლენა.
გადამდებ დაავადებათა შემცირება.
საგანმანათლებლო,სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალურიდახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

აღნიშნული პროგრამით ხორციელდება დედ-მამით ობოლ და ინვალიდ ბავშვებზე დახმარება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ინვალიდი და ობოლი ბავშვების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.
მკურნალობის სამედიცინო მომსახურეობაზე ხელმისაწვდომობა.

გაჭირვებულ ოჯახთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

აღნიშნული პროგრამა მოიცავს გაჭირვებული ოჯახების გადაუდებელი ღონოსძიებების დაფინანსებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

სიღარიბის ფორმების გარკვეული პრევენცია.
სოციალური რისკების შემცირება

ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ხანდაზმულთა და ვეტერანთა დასახმარებლად აღნიშნული პროგრამა მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს:

1. ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულპირებზე დახმარება

2. გარდაცვლილ დევნილთა და ვეტერანთა (დაკრძალვის ხარჯები) დახმარება.

3. ხანდაზმულები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

დიდი სამამულო ომისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეთა და გარდაცვლილთა ოჯახებისათვის სოცილაური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი.
სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამა მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს:

1. ახალშობილებზე ერთჯერად დახმარებას.

2. ონკოლოგიურ და მძიმე ავადმყოფებზე ერთჯერადი დახმარებები

3. პირველი ჯგუფის ინვალიდების ერთჯერადი დახმარებები.

4. მრავალშვილიანები

5. გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაცია

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

საზოგადოებაში ინტეგრაციის უნარის გაუმჯობესებას.
დემოგრაფიული მაჩვენებლის ზრდა.
მოსახლეობის ჯამნრთელობის დონის გაუმჯობესება.
დაავადებები, რომლებიც მოითხოვენ ძვირადღირებულ მკურნალობას სამედიცინო მომსახურეობაზე ხელმოსაწვდომობა.
მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული პირობების გაუმჯობესება.

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04)

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ხანძრით და ბუნებრივი კატაკლიზმებით დაზარალებული ოჯახების დახმარებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერა.
ფინანსური დახმარება