შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 21
დოკუმენტის მიმღები შუახევის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/04/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/04/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.135.016136
21
24/04/2015
ვებგვერდი, 29/04/2015
190020020.35.135.016136
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტი
 

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №21

2015 წლის 24 აპრილი

დაბა შუახევი

 

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნას ცვლილება „შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2014  წლის  26  დეკემბრის №36 დადგენილებაში და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ ქარცივაძე



დანართი
შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი

თავი I
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014  წლის გეგმა 2015  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 5616.155 6632.611 602.770 6029.841 7260.429 606.372 6654.057
გადასახადები 196.540 229.000 0.000 229.000 385.900 0.000 385.900
გრანტები 5074.723 6114.143 602.770 5511.373 6672.629 606.372 6066.257
სხვა შემოსავლები 344.892 289.468 0.000 289.468 201.900 0.000 201.900
ხარჯები 3886.835 4261.000 0.000 4261.000 4128.610 0.000 4128.610
შრომის ანაზღაურება 1779.019 1646.114 0.000 1646.114 1324.480 0.000 1324.480
საქონელი და მომსახურება 704.401 1024.164 0.000 1024.164 949.975 0.000 949.975
პროცენტი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
სუბსიდიები 1160.938 1226.300 0.000 1226.300 1375.695 0.000 1375.695
გრანტები 0.000 0.000 0.000 0.000 204.000 0.000 204.000
სოციალური უზრუნველყოფა 242.477 324.422 0.000 324.422 234.460 0.000 234.460
სხვა ხარჯები 0.000 40.000 0.000 40.000 40.000 0.000 40.000
საოპრაციო სალდო 1729.320 2371.611 602.770 1768.841 3131.819 606.372 2525.447
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1523.530 3423.939 602.770 2821.169 4008.615 606.372 3402.243
ზრდა 1523.530 3423.939 602.770 2821.169 4008.615 606.372 3402.243
კლება 0.000 0.000     0.000    
მთლიანი სალდო 205.790 -1052.328 0.000 -1052.328 -876.796 0.000 -876.796
ფინანსური აქტივების ცვლილება -856.478 -1052.698 0.000 -1052.698 -892.296 0.000 -892.296
ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ვალუტა და დეპოზიტი 0.000 0.000     0.000    
სესხები 0.000 0.000     0.000    
კლება 856.478 1052.698 0.000 1052.698 892.296 0.000 892.296
ვალუტა და დეპოზიტი 856.478 1052.698   1052.698 892.296   892.296
სესხები 0.000 0.000     0.000    
ვალდებულებების ცვლილება -9.570 -0.370 0.000 -0.370 -15.500 0.000 -15.500
ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
საშინაო 0.000 0.000   0.000 0.000   0.000
საგარეო 0.000 0.000   0.000 0.000   0.000
კლება 9.570 0.370 0.000 0.370 15.500 0.000 15.500
საშინაო 9.570 0.370   0.370 15.500   15.500
საგარეო 0.000 0.000     0.000    
ბალანსი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 


მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები 5,616.155 6,632.611 602.770 6,029.841 7,260.429 606.372 6,654.057
შემოსავლები 5,616.155 6,632.611 602.770 6,029.841 7,260.429 606.372 6,654.057
არაფინანსური აქტივების კლება 0.000 0.000   0.000 0.000   0.000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0.000 0.000   0.000 0.000   0.000
ვალდებულებების ზრდა 0.000 0.000   0.000 0.000   0.000
გადასახდელები 5,419.935 7,685.309 602.770 7,082.539 8,152.725 606.372 7,546.353
ხარჯები 3,886.835 4,261.000 0.000 4,261.000 4,128.610 0.000 4,128.610
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,523.530 3,423.939 602.770 2,821.169 4,008.615 606.372 3,402.243
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ვალდებულებების კლება 9.570 0.370 0.000 0.370 15.500 0.000 15.500
ნაშთის ცვლელება 196.220 -1,052.698 0.000 -1,052.698 -892.296 0.000 -892.296

 


მუხლი 3. შუახევისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 7 260 429  ლარის ოდენობით
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 5,616.155 6,632.611 602.770 6,029.841 7,260.429 606.372 6,654.057
გადასახადები 196.540 229.000 0.000 229.000 385.900 0.000 385.900
გრანტები 5,074.723 6,114.143 602.770 5,511.373 6,672.629 606.372 6,066.257
სხვა შემოსავლები 344.892 289.468 0.000 289.468 201.900 0.000 201.900

 


მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები  385 900 ლარის ოდენობით
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები 196.540 229.000 0.000 229.000 385.900 0.000 385.900
ქონების გადასახადი 196.540 229.000 0.000 229.000 385.900 0.000 385.900
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  184.507 223.200   223.200 379.900   379.900
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  0.120 0.800   0.800 1.000   1.000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
 გადასახადი 
1.114 0.000     0.000    
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
 გადასახადი
10.799 5.000   5.000 5.000   5.000
სხვა გადასახადი  ქონებაზე 0.000 0.000     0.000    
სხვა გადასახადი 0.000 0.000     0.000    

 


მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს შუახევისმუნიციპალიტეტის 2015  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტების პროექტი  6 672 629   ლარის ოდენობით
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
გრანტები 5,074.723 6,114.143 602.770 5,511.373 6,672.629 606.372 6,066.257
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 1,031.158 1,334.791   1,334.791 1,500.000   1,500.000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 4,043.565 4,612.470 602.770 4,009.700 4,839.072 606.372 4,232.700
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 3,417.220 4,009.700 0.000 4,009.700 4,232.700 0.000 4,232.700
გათანაბრებითი ტრანსფერი 3,417.220 4,009.700   4,009.700 4,232.700   4,232.700
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 626.345 602.770 602.770 0.000 606.372 606.372 0.000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 626.345 602.770 602.770   606.372 606.372  
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
0.000 0.000     0.000    
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 0.000 0.000     0.000    
სხვა ტრანსფერები 0.000 166.882   166.882 333.557   333.557

 


მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  201 900 ლარის ოდენობით
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები 344.892 289.468 0.000 289.468 201.900 0.000 201.900
შემოსავლები საკუთრებიდან 202.990 218.800 0.000 218.800 149.200 0.000 149.200
პროცენტები 135.603 151.000 0.000 151.000 81.400 0.000 81.400
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 135.603 151.000   151.000 81.400   81.400
რენტა 67.387 67.800 0.000 67.800 67.800 0.000 67.800
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 67.022 67.800   67.800 67.800   67.800
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) 0.365 0.000     0.000    
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 5.178 12.000 0.000 12.000 15.200 0.000 15.200
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები -20.029 7.000 0.000 7.000 10.200 0.000 10.200
სანებართვო მოსაკრებელი 0.751 1.000   1.000 1.000   1.000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე 0.751 1.000   1.000 1.000   1.000
სახელმწიფო ბაჟი 0.000 0.000     0.000    
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0.063 0.000     0.000    
სატენდერო მოსაკრებელი 0.000 0.000     0.000    
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0.000 0.000     0.000    
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი -27.955 0.000     0.000    
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 7.175 6.000   6.000 9.200   9.200
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 25.144 5.000 0.000 5.000 5.000 0.000 5.000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 25.144 5.000 0.000 5.000 5.000 0.000 5.000
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან 0.000 0.000     0.000    
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 25.144 5.000 0.000 5.000 5.000 0.000 5.000
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
11.902 5.000   5.000 5.000   5.000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან 13.242 0.000     0.000    
სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 129.441 58.668   58.668 37.500   37.500
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 7.283 0.000     0.000    

 


მუხლი 7.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4 128 610  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები 3,886.835 4,261.000 0.000 4,261.000 4,128.610 0.000 4,128.610
შრომის ანაზღაურება 1,779.019 1,646.114 0.000 1,646.114 1,324.480 0.000 1,324.480
საქონელი და მომსახურება 704.401 1,024.164 0.000 1,024.164 949.975 0.000 949.975
პროცენტი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
სუბსიდიები 1,160.938 1,226.300 0.000 1,226.300 1,375.695 0.000 1,375.695
გრანტები         204.000 0.000 204.000
სოციალური უზრუნველყოფა 242.477 324.422 0.000 324.422 234.460 0.000 234.460
სხვა ხარჯი 0.000 40.000 0.000 40.000 40.000 0.000 40.000

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 008 615 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  4 008 615  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 49.840 98.271 0.000 98.271 20.630 0.000 20.630
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 1.470 205.500 0.000 205.500 0.000 0.000 0.000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  990.534 2662.274 602.770 2059.504 3283.092 606.372 2676.720
განათლება 9.532 125.000 0.000 125.000 600.000 0.000 600.000
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 467.483 327.409 0.000 327.409 104.893 0.000 104.893
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 4.671 5.485 0.000 5.485 0.000 0.000 0.000
ჯამი 1523.530 3423.939 602.770 2821.169 4008.615 606.372 3402.243
               
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით       
               
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ძირითადი აქტივები 0.000 0.000     0.000    
არაწარმოებული აქტივები 0.000 0.000     0.000    

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
გადასახდელების (ხარჯების)  დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1,695.634 1,887.823 0.000 1,887.823 1,880.770 0.000 1,880.770
        აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1,695.634 1,702.399 0.000 1,702.399 1,714.923 0.000 1,714.923
  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა 1,597.734 1,547.389   1,547.389 1,674.923   1,674.923
  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 97.900 155.010   155.010 40.000   40.000
   სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0.000 185.424   185.424 165.847   165.847
თავდაცვა 92.214 102.702 0.000 102.702 74.020 0.000 74.020
სამოქალაქო თავდაცვა 92.214 102.702   102.702 74.020   74.020
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 239.592 468.496 0.000 468.496 235.520 0.000 235.520
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0.000 0.000   0.000 0.000   0.000
სახანძრო სამსახური 239.592 468.496   468.496 235.520   235.520
ეკონომიკური საქმიანობა 155.932 192.903 0.000 192.903 130.000 0.000 130.000
სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა              
ტრანსპორტი 28.000 54.640   54.640 130.000   130.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში 127.932 138.263   138.263 0.000   0.000
გარემოს დაცვა 107.920 289.360 0.000 289.360 105.000 0.000 105.000
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 95.345 133.480   133.480 105.000   105.000
ჩამდინარე წყლების მართვა 12.575 155.880   155.880 0.000   0.000
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1,196.761 2,740.834 602.770 2,138.064 3,464.122 0.000 3,464.122
კომუნალური მეურნეობის განვითარება  121.663 345.003   345.003 401.500   401.500
წყალმომარაგება 291.122 1,583.801   1,583.801 2,062.250   2,062.250
გარე განათება 54.985 50.000   50.000 310.000   310.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 728.991 762.030 602.770 159.260 690.372   690.372
ჯამრთელობის დაცვა 70.430 154.917 0.000 154.917 129.100 0.000 129.100
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება              
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში 70.430 154.917   154.917 129.100   129.100
დასვენება, კულტურა და რელიგია 1,094.466 991.814 0.000 991.814 697.993 0.000 697.993
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 562.411 328.454   328.454 220.893   220.893
მომსახურება კულტურის სფეროში 455.835 500.995   500.995 462.100   462.100
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო 8.274 15.000   15.000 15.000   15.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 67.946 147.365   147.365 0.000   0.000
განათლება 521.109 681.490 0.000 681.490 1,248.400 0.000 1,248.400
სკოლამდელი აღზრდა 318.062 342.340   342.340 852.525   852.525
ზოგადი განათლება 0.000 0.000     0.000    
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0.000 0.000     0.000    
    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 203.047 339.150   339.150 395.875   395.875
სოციალური დაცვა 236.307 174.600 0.000 174.600 172.300 0.000 172.300
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 34.153 38.000   38.000 38.000   38.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 202.154 136.600   136.600 134.300   134.300
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 5,410.365 7,684.939 602.770 7,082.169 8,137.225 0.000 8,137.225

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -892296 ლარის ოდენობით

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
  1. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -892296 ლარის ოდენობით.
  2. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება          -892296 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -15500  ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40000 ათასი ლარის ოდენობით მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
  1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.  რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში    ხორციელდება   წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის  საქმიანობის ხელშეწყობას.

1.2   საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 02)

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო–სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების

2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურისმშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა,  მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.  გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარულიდასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა,  არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა.  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება,  ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულიასოფელ კლდისუბნის ხიდის და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია რაზეც გამოყოფილია 50000 ლარი. ასევე რამოდენიმე სოფელში გზებს ჩაუტარდება რეაბილიტაცია.

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.

  1. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის (სულ  482 სანათი წერტილი) ექსპლოატაცია. მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია დაბისა და მიმდებარე სოფლებისათვის შიპჩამჭერების  და საჭირო მოწყობილობების  შეძენადა   16 ახალი წერტილის

დასუფთავების ღონისძიებები

 (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან  ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.აღნიშნულის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სანიტარული დასუფთავების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ორი ღონისძიება:

  1. დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის დასუფთავება–93200 ლარი,
  2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების  გატანა–31700 ლარი.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა–დასუფთავება – 81992 კვ.მ, მწვანე საფარის დასუფთავება–39700 კვ.მ, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 1000 მ3 კონტეინერების მოვლა–პატრონობა 40 ცალი.

აგრეთვე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მეეზოვეებისა და კომუნალურში მომსახურეთა უნიფორმით უზრუნველყოფა.

  1. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

(პროგრამული კოდი 03 02 02 02)

პროგრამა წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც  ეხება სანიტარულ ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.

  1. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები                          

 (პირობითი კოდი 03 02 03)

მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, სულ მუნიციპალიტეტში 13 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.2015 წელში2014წელში დაგეგმილია ასევე მუნიციპალიტეტის 4 სოფელში დაგეგმილია ორი ახალი მაგისტრალის მშენებლობა 1250000 ლარის.  ხიჭაურში დაგეგმილია სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 70000 ლარის. ასევე მოსახლეობის სასმელი წყლის უზრუნველყოფის მიზნით გათვალისწინებულია 70000 ლარის სასმელი წყლის მილების შეძენა.  წყალმომარაგების სისტემის გამართული მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის წყალკანალი“, სადაც დასაქმებულია 27 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით   უზრუნველყოფისათვის ფუნქციონირებს სარწყავი არხების მოვლა–შენახვის პროგრამა. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ   243 კმ სიგრძის არხების მოვლა–პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს   მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი.

2,2,5      მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები                          

 (პროგრამული კოდი 03 02 04 )

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობადაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების კეთილმოწყობა რაზეც გათვალისწინებულია  300000 ლარი. სოფელ ჯაბნიძეებში აშენდება სოფლის სახლი.

2.3.   გამწვანების ღონისძიებები 

 (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტში  ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შესაქმნელად მეტად მნიშვნელოვანია  დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ნარგავების მოვლა–პატრონობა.  პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  დაბის ტერიტორიაზე ნარგავების გაშენებას და არსებული ნარგავების მოვლა–პატრონობას(მორწყვას, გასხვლას) მუნიციპალიტეტის  არსებული მწვანე საფარის დასუფთავებას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ახალი ნერგის დარგვა; მწვანე საფარის გასხვლა–გაწმენდა; ნარგავების თოვლისაგან გაწმენდა.

  1. საგანმანათლებლო  ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

 3.1 სკოლამდელიგანათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)

სკოლამდელი განათლების 2015 წლის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს  357625ლარს. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  200 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2015 წლისათვის შეადგენს 67 ერთეულს.დაგეგმილია სამი ახალი ბაღის მშენებლობა 450000 ლარის.

  1. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა,  რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა  სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს.აშენდება სოფელპაპოშვილებში არასრული საშუალო სკოლა 150000 ლარის ღირებულების.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

 4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: საფეხბურთო კლუბი „მერანი“და აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“,  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით დაბა შუახევში ფუნქციონირებს რაგბის ორი წრე, სადაც დაკავებულია 36 ბავშვი. აღნიშნული სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით  ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა)  წრეები სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 82 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 17-ს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან  დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.

პროგრამის ფარგლებში    2015 წელს დასრულდება ფურტიოს  რაგბის მოედანი. ასევე სოფელ წაბლანა-ნაღვარევში მოეწყობა ახალი სპორტიული მოედბები, დასრულდება სოფელ ნენიის  სპორტულ მოედანზე  შავი საფარის დაგება.მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენა.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა    

 (პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება.  თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა.  არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.

4.2.1   ა.ი.პშუახევის კულტურის ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 02 01)

შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებსდრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა დახატვისა და დაწყებითი მოდელირების  წრეები რომელებშიც 50  მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორუ ღონისზიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.

4.2.2   ა.ა.ი.პ შუახევის  ხელოვნების  სკოლა

 (პროგრამული კოდი 05 02 02)

აიპი შუახევის „სახელოვნებო სკოლა“-ში  ამჟამად სწავლობს 84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12  პედაგოგი. ყოველივე აქედა გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

4.2,3  ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5,1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა

(პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 2 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.

5.1,1ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 01)

ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.1.3   აიპ შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის  მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით  შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო  დახმარება.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიებს გადაეცემათ 8 ავტომობილი–ნივა, რომელიც მოსახლეობაზე პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის მეზნით უზრუნველყოფს ამბულატორორიის მედპერსონალის ტრანსპორტირებას.

5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 06 02) 

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 02 01)

უფასო სასადილოს პროგრამითსარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველიუკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა,მზრუნველობამოკლებულიდა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42ბენეფიციარი.ხორციელდება ყოველდღიური  კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.3   პირველი და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06  02 03)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება   ზემოაღნიშნული პროგრამა რომელიც ითვალისწინებსერთჯერად დახმარებას:

პირველი შვილის შეძენის შემთხვევაში 300 ლარი;

მეორე შვილის შეძენის შემთხვევაში 400 ლარი;

  • მესამე შვილის შეძენის შემთხვევაში 500 ლარი;
  • მეოთხე შვილის შეძენის შემთხვევაში 700 ლარი;
  • მეხუთე და მომდევნო შვილის შეძენის შემთხვევაში 900 ლარი;

5.2.4   ხუთ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან  ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში 32 მრავალშვილიანი ოჯახს გაეწევა  დახმარება, თითოეულს1000  ლარის ოდენობით.

5.2.5  სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულიამუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის  მოხდება დახმარების გაცემა თითოეულ ოჯახზე 250  ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).

5.2. 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი06 02 07)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე  ყოველწლიურად 1000  ლარის ოდენობით, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 8 ბავშვი.

5.2.9  შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალზზე მყოფი  ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა   (პროგრამული კოდი 06 02 08 )

პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის  ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციალები ძირითადად  ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერას წარმოადგენს.


თავი III
შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს  საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
პროგრამული კოდი დასახელება 2013 წლის  ფაქტი 2014 წლის  გეგმა 2015 წლის  გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
1 შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი 5419.935 7685.309 602.77 7082.539 8152.725 606.372 7546.353
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 172 108 0 108 104 0 104
  ხარჯები 3886.835 4261 0 4261 4128.61 0 4128.61
  შრომის ანაზღაურება 1779.019 1646.114 0 1646.114 1324.48 0 1324.48
  საქონელი და მომსახურეობა 704.401 1024.164 0 1024.164 949.975 0 949.975
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 44.051 91.792 0 91.792 46.5 0 46.5
         მივლინებები 17.911 24.991 0 24.991 19.94 0 19.94
         ოფისის ხარჯები 130.356 201.619 0 201.619 130.913 0 130.913
         წარმომადგენლობითი ხარჯი 7.546 6.2 0 6.2 6.2 0 6.2
         რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0 5.52 0 5.52 0 0 0
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 114.946 133.76 0 133.76 113.14 0 113.14
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 389.591 560.282 0 560.282 633.282 0 633.282
  სუბსიდიები 1160.938 1226.3 0 1226.3 1375.695 0 1375.695
  გრანტები 0 0 0 0 204 0 204
  სოციალური უზრუნველყოფა 242.477 324.422 0 324.422 234.46 0 234.46
  სხვა ხარჯები 0 40 0 40 40 0 40
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1523.53 3423.939 602.77 2821.169 4008.615 606.372 3402.243
  ვალდებულებების კლება 9.57 0.37 0 0.37 15.5 0 15.5
01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1976.9 2199.281 0 2199.281 1896.27 0 1896.27
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 142 78 0 78 99 0 99
  ხარჯები 1920.184 2100.64 0 2100.64 1860.14 0 1860.14
  შრომის ანაზღაურება  1491.608 1344.216 0 1344.216 1273.12 0 1273.12
  საქონელი და მომსახურეობა 349.736 502.954 0 502.954 547.02 0 547.02
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 40.195 81.992 0 81.992 40.9 0 40.9
         მივლინებები 15.8 21.591 0 21.591 18.44 0 18.44
         ოფისის ხარჯები 118.423 188.919 0 188.919 126.573 0 126.573
         წარმომადგენლობითი ხარჯი 7.546 6.2 0 6.2 6.2 0 6.2
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 92.321 111.5 0 111.5 102.86 0 102.86
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 75.451 92.752 0 92.752 252.047 0 252.047
  სუბსიდიები 78.84 88.84 0 88.84 0 0 0
  სოციალური უზრუნველყოფა 0 124.63 0 124.63 0 0 0
  სხვა ხარჯები 0 40 0 40 40 0 40
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  49.84 98.271 0 98.271 20.63 0 20.63
  ვალდებულებების კლება 6.876 0.37 0 0.37 15.5 0 15.5
01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 436.369 522.375 0 522.375 523.27 0 523.27
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 17 21 0 21 21 0 21
  ხარჯები  430.766 516.375 0 516.375 511.04 0 511.04
  შრომის ანაზღაურება  295.505 353.415 0 353.415 446.54 0 446.54
  საქონელი და მომსახურეობა 56.421 69.84 0 69.84 64.5 0 64.5
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 4.2 4.2   4.2 5.2   5.2
         მივლინებები 4.192 5   5 4   4
         ოფისის ხარჯები 15.402 21.1   21.1 21.02   21.02
         წარმომადგენლობითი ხარჯი 2.111 2.2   2.2 2.2   2.2
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 23.611 29.34   29.34 27.08   27.08
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 6.905 8   8 5   5
  სუბსიდიები 78.84 88.84   88.84 0   0
  სოციალური უზრუნველყოფა 0 4.28   4.28 0   0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.603 6 0 6 12.23 0 12.23
01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1533.655 1445.432 0 1457.792 0 0 1151.653
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 125 55 0 57 0 0 78
  ხარჯები  1489.418 1428.072 0 1440.432 0 0 1143.253
  შრომის ანაზღაურება 1196.103 986.121 0 990.801 0 0 826.58
  საქონელი და მომსახურეობა 293.315 321.601 0 323.601 0 0 316.673
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 35.995 39.2 0 39.2 0 0 35.7
         მივლინებები 11.608 16.391 0 16.591 0 0 14.44
         ოფისის ხარჯები 103.021 102.15 0 102.55 0 0 105.553
         წარმომადგენლობითი ხარჯი 5.435 4 0 4 0 0 4
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 68.71 78.16 0 78.56 0 0 75.78
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 68.546 81.7 0 81.7 0 0 81.2
  სოციალური უზრუნველყოფა 0 120.35 0 120.35 0 0 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 44.237 17.36 0 17.36 0 0 8.4
01 02 01 ადმინისტრაციული სამსახური 519.372 563.25 0 563.25 0 0 0
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 19 26   26 0    
  ხარჯები  488.495 555.05 0 555.05 0 0  
  შრომის ანაზღაურება 263.922 297.64   297.64 0    
  საქონელი და მომსახურეობა 224.573 250.46 0 250.46 0 0  
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 28.464 35   35 0    
         მივლინებები 6.985 7   7 0    
         ოფისის ხარჯები 65.225 75.84   75.84 0    
         წარმომადგენლობითი ხარჯი 5.435 4   4 0    
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 50.293 55.42   55.42 0    
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 68.171 73.2   73.2 0    
  სოციალური უზრუნველყოფა 0 6.95   6.95 0    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.877 8.2   8.2 0    
01 02 02 ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტუირის განვითარების სამსახური 127.932 132.583 0 132.583 0 0 0
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 10 7   7 0    
  ხარჯები  126.993 126.423 0 126.423 0 0  
  შრომის ანაზღაურება 109.545 110.343   110.343 0    
  საქონელი და მომსახურეობა 17.448 14.96 0 14.96 0 0  
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 3.611 0   0 0    
         მივლინებები 2.485 2.5   2.5 0    
         ოფისის ხარჯები 5.424 3.96   3.96 0    
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 5.553 6   6 0    
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0.375 2.5   2.5 0    
  სოციალური უზრუნველყოფა 0 1.12   1.12 0    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.939 6.16   6.16 0    
01 02 03 შესყიდვების სამსახური   5.68 0 5.68 0 0 0
  მომუშავეთა რიცხოვნობა   2   2 0    
  ხარჯები    5.68 0 5.68 0 0  
  შრომის ანაზღაურება   4.68   4.68 0    
  საქონელი და მომსახურეობა   1 0 1 0 0  
         მივლინებები   0.2   0.2 0    
         ოფისის ხარჯები   0.4   0.4 0    
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები   0.4   0.4 0    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა   0     0    
01 02 04 საფინანსო სამსახური 97.9 115.01 0 115.01 0 0 0
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 7 7   7 0    
  ხარჯები  97.9 113.21 0 113.21 0 0  
  შრომის ანაზღაურება 81.733 86.87   86.87 0    
  საქონელი და მომსახურეობა 16.167 26.34 0 26.34 0 0  
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 3.92 4.2   4.2 0    
         მივლინებები 0.821 2.3   2.3 0    
         ოფისის ხარჯები 8.247 8.58   8.58 0    
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 3.179 5.26   5.26 0    
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0 6   6 0    
  სოციალური უზრუნველყოფა 0 0   0 0    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 1.8   1.8 0    
01 02 05 შიდა აუდიტის სამსახური 28.956 32.137 0 32.137 0 0 0
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 2 2   2 0    
  ხარჯები  28.956 32.137 0 32.137 0 0  
  შრომის ანაზღაურება 24.832 26.197   26.197 0    
  საქონელი და მომსახურეობა 4.124 5.94 0 5.94 0 0  
         მივლინებები 0.152 0.5   0.5 0    
         ოფისის ხარჯები 1.872 2.18   2.18 0    
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 2.1 3.26   3.26 0    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0   0 0    
01 02 06  კულტურის, განათლების  სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის სამსახური 67.946 78.405 0 78.405 0 0 0
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 6 6   6 0    
  ხარჯები  67.007 77.205 0 77.205 0 0  
  შრომის ანაზღაურება 63.793 70.785   70.785 0    
  საქონელი და მომსახურეობა 3.214 5.3 0 5.3 0 0  
         მივლინებები 0.834 2   2 0    
         ოფისის ხარჯები 2.38 3.3   3.3 0    
  სოციალური უზრუნველყოფა 0 1.12   1.12 0    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.939 1.2   1.2 0    
01 02 07 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 40.637 51.36 0 51.36 0 0 0
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 4   4 0    
  ხარჯები  39.564 51.36 0 51.36 0 0  
  შრომის ანაზღაურება 33.421 42.9   42.9 0    
  საქონელი და მომსახურეობა 6.143 8.46 0 8.46 0 0  
         მივლინებები 0.18 1   1 0    
         ოფისის ხარჯები 2.897 3.7   3.7 0    
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 3.066 3.76   3.76 0    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.073 0   0 0    
01 02 08 ზედამხედველობის სამსახური 37.875 43.06 0 43.06 0 0 0
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 3   3 0    
  ხარჯები  37.875 43.06 0 43.06 0 0  
  შრომის ანაზღაურება 33.427 33.94   33.94 0    
  საქონელი და მომსახურეობა 4.448 8.06 0 8.06 0 0  
         მივლინებები 0.045 0.8   0.8 0    
         ოფისის ხარჯები 1.603 2.8   2.8 0    
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 2.8 4.46   4.46 0    
  სოციალური უზრუნველყოფა 0 1.06   1.06 0    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0   0 0    
01 02 09 ტერიტორიული ორგანოები (9) 613.037 429.627 0 429.627 0 0 0
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 75 0   0 0    
  ხარჯები  602.628 429.627 0 429.627 0 0  
  შრომის ანაზღაურება 585.43 317.446   317.446 0    
  საქონელი და მომსახურეობა 17.198 2.081 0 2.081 0 0  
         მივლინებები 0.106 0.291   0.291 0    
         ოფისის ხარჯები 15.373 1.79   1.79 0    
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 1.719 0   0 0    
  სოციალური უზრუნველყოფა 0 110.1   110.1 0    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.409 0   0 0    
01 03  სარეზერვო ფონდი 0 40 0 40 40 0 40
  ხარჯები  0 40 0 40 40 0 40
  სხვა ხარჯები 0 40   40 40   40
01 04 წინა  პერიოდის დავალიანების დაფარვა 6.876 0.37 0 0.37 15.5 0 15.5
  ვალდებულებების კლება 6.876 0.37   0.37 15.5   15.5
01 05 მუნიციპალური სერვისების ამაღლება შუახევის მუნიციპალიტეტში 0 185.424 0 185.424 165.847 0 165.847
  ხარჯები  0 110.513 0 110.513 165.847 0 165.847
  საქონელი და მომსახურეობა 0 110.513 0 110.513 165.847 0 165.847
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0 38.592   38.592 0   0
         ოფისის ხარჯები 0 65.269   65.269 0   0
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0 3.6   3.6 0   0
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0 3.052   3.052 165.847   165.847
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 74.911   74.911 0   0
02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება 331.806 571.198 0 571.198 309.54 0 309.54
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 30 30 0 30 5 0 5
  ხარჯები  330.336 365.698 0 365.698 309.54 0 309.54
  შრომის ანაზღაურება 287.411 301.898 0 301.898 51.36 0 51.36
  საქონელი და მომსახურეობა 42.925 61.68 0 61.68 26.72 0 26.72
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 3.856 9.8 0 9.8 5.6 0 5.6
         მივლინებები 2.111 3.4 0 3.4 1.5 0 1.5
         ოფისის ხარჯები 11.933 12.7 0 12.7 4.34 0 4.34
         რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0 5.52 0 5.52 0 0 0
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 22.625 22.26 0 22.26 10.28 0 10.28
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 2.4 8 0 8 5 0 5
  სუბსიდიები 0 0 0 0 0 0 0
  გრანტები 0 0 0 0 204 0 204
  სოციალური უზრუნველყოფა 0 2.12 0 2.12 27.46 0 27.46
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.47 205.5 0 205.5 0 0 0
02 01 სამხედრო აღრიცხვისა და  გაწვევის  სამსახური 92.214 102.702 0 102.702 74.02 0 74.02
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 7 7   7 5   5
  ხარჯები  92.214 102.702 0 102.702 74.02 0 74.02
  შრომის ანაზღაურება 67.828 69.622   69.622 47.7   47.7
  საქონელი და მომსახურეობა 24.386 30.96 0 30.96 26.32 0 26.32
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 3.856 4.2   4.2 5.2   5.2
         მივლინებები 1.745 2   2 1.5   1.5
         ოფისის ხარჯები 5.18 6.08   6.08 4.34   4.34
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 11.273 10.68   10.68 10.28   10.28
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 2.332 8   8 5   5
  სოციალური უზრუნველყოფა 0 2.12   2.12 0   0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0   0 0   0
02 02 სახანძრო - სამაშველო სამსახურის დაფინანსება 239.592 468.496 0 468.496 235.52 0 235.52
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 23 23   23 0   0
  ხარჯები  238.122 262.996 0 262.996 235.52 0 235.52
  შრომის ანაზღაურება 219.583 232.276   232.276 3.66   3.66
  საქონელი და მომსახურეობა 18.539 30.72 0 30.72 0.4 0 0.4
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0 5.6   5.6 0.4 0 0.4
         მივლინებები 0.366 1.4   1.4 0   0
         ოფისის ხარჯები 6.753 6.62   6.62 0   0
         რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0 5.52   5.52 0   0
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 11.352 11.58   11.58 0   0
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0.068 0   0 0   0
  სუბსიდიები 0 0   0 0   0
  გრანტები 0 0   0 204   204
  სოციალური უზრუნველყოფა 0 0   0 27.46   27.46
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.47 205.5   205.5 0   0
03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1294.806 3041.774 602.77 2439.004 3699.122 606.372 3092.75
  ხარჯები  304.272 379.5 0 379.5 416.03 0 416.03
  საქონელი და მომსახურეობა 204.933 275.53 0 275.53 271.1 0 271.1
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 204.933 275.53 0 275.53 271.1 0 271.1
  სუბსიდიები 99.339 103.97 0 103.97 144.93 0 144.93
  სხვა ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 990.534 2662.274 602.77 2059.504 3253.092 606.372 2676.72
03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა  28 54.64 0 54.64 130 0 130
  ხარჯები  0 4.56 0 4.56 0 0 0
  საქონელი და მომსახურეობა 0 4.56 0 4.56 0 0 0
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0 4.56 0 4.56 0 0 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 50.08 0 50.08 130 0 130
03 01 01 სოფელ ორთამელაში და ჭვანა-ბარათაულის მე-2 კმ-ზე სამანქანე გზის რეაბილიტაცია 0 0 0 0 80 0 80
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0     80   80
03 01 02 კლდისუბნის გაკიდული ხიდის და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 0 0 0 0 50 0 50
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0     50   50
03 01 03 ბურღვა აფეთქებითი სამუშაოები ქვათაცვენის საწინააღმდეგოდ (მოსახლეობის უსაფრთხოებისათვის) 0 4.56 0 4.56 0 0 0
  ხარჯები  0 4.56 0 4.56 0 0 0
  საქონელი და მომსახურეობა 0 4.56 0 4.56 0 0 0
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0 4.56   4.56 0    
03 01 04 ავტოსადგურის  მიმდებარე  ტერიტორიაზე ასფალტის საფარის მოწყობა 28 0 0 0 0 0 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 0     0    
03 01 05 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე ჭვანა ბარათაულის მე-2 კმ-ზე დამეწყრილი სასაფლაოების ჯებირის და სანიაღვრე არხის მოწყობა 0 50.08 0 50.08 0 0 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 50.08   50.08 0   0
03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1259.177 2978.134 602.77 2375.364 3560.122 606.372 2953.75
  ხარჯები  296.643 365.94 0 365.94 407.03 0 407.03
  საქონელი და მომსახურეობა 197.304 261.97 0 261.97 262.1 0 262.1
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 197.304 261.97 0 261.97 262.1 0 262.1
  სუბსიდიები 99.339 103.97 0 103.97 144.93 0 144.93
  სხვა ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 962.534 2612.194 602.77 2009.424 3123.092 606.372 2546.72
03 02 01 გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 54.985 50 0 50 310 0 310
  ხარჯები  54.985 50 0 50 70 0 70
  საქონელი და მომსახურეობა 54.985 50 0 50 70 0 70
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 54.985 50 0 50 70 0 70
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 240 0 240
03 02 01 01  შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა 54.985 50 0 50 70 0 70
  ხარჯები  54.985 50 0 50 70 0 70
  საქონელი და მომსახურეობა 54.985 50 0 50 70 0 70
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 54.985 50   50 70   70
03 02 01 02 ხიჭაურიდან ჭვანის და ზამლეთის მიმართულებით გარეგანათების სისტემის მოწყობა 0 0 0 0 240 0 240
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0   0 240   240
03 02 01 03 დაბა შუახევის და ხიჭაურის გარე-განათების ქსელის შეკეთება 0 0 0 0 0 0 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0   0 0   0
03 02 02 სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები 95.345 137.48 0 137.48 110 0 110
  ხარჯები  95.345 126.6 0 126.6 110 0 110
  საქონელი და მომსახურეობა 95.345 126.6 0 126.6 110 0 110
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 95.345 126.6 0 126.6 110 0 110
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 10.88 0 10.88 0 0 0
03 02 02 01 შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული  დასუფთავების მიზნობრივი  პროგრამა 95.345 122.6 0 122.6 105 0 105
  ხარჯები  95.345 122.6 0 122.6 105 0 105
  საქონელი და მომსახურეობა 95.345 122.6 0 122.6 105 0 105
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 95.345 122.6   122.6 105   105
03 02 02 02 უპატრონო  მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა 0 4 0 4 5 0 5
  ხარჯები  0 4 0 4 5 0 5
  საქონელი და მომსახურეობა 0 4 0 4 5 0 5
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0 4   4 5   5
03 02 02 03 ნაგავშემკრები ურნების შეძენა 0 10.88 0 10.88 0 0 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 10.88   10.88 0   0
03 02 03 წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 291.122 1583.801 0 1583.801 2032.25 0 2062.25
  ხარჯები  143.338 153.07 0 153.07 197.03 0 197.03
  საქონელი და მომსახურეობა 43.999 49.1 0 49.1 52.1 0 52.1
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 43.999 49.1 0 49.1 52.1 0 52.1
  სუბსიდიები 99.339 103.97 0 103.97 144.93 0 144.93
  სხვა ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 147.784 1430.731 0 1430.731 1835.22 0 1865.22
03 02 03 01 ხაბელაშვილები -ახალდაბის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა 850 000 ლარი.  სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა 700 000 ლარი. 0 0 0 0 1550 0 1550
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0     1,550   1,550
03 02 03 02 აიპ „შუახევის წყალკანალი“ 114.381 120.77 0 120.77 144.93 0 144.93
  ხარჯები  99.339 103.97 0 103.97 144.93 0 144.93
  სუბსიდიები 99.339 103.97   103.97 144.93   144.93
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.042 16.8   16.8 0   0
03 02 03 03 სასმელი წყლის მოსაყვანად სხვადასვა დიამეტრის მილების შეძენა 99.689 0 0 0 52 0 52
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 99.689 0   0 52   52
03 02 03 04 სარწყავი არხების რეაბილიტაცია (თანადაფინანსება) 0 0 0 0 3 0 3
  ხარჯები  0 0 0 0 3 0 3
  საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0 0 3 0 3
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0 0     3   3
03 02 03 05 ხიჭაურის სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 70 000ლარი.  ნიგაზეულის სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 8 300 ლარი. 0 0 0 0 78.3 0 78.3
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0     78.3   78.3
03 02 03 06 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის მიზნობრივი პროგრამა 43.999 49.1 0 49.1 49.1 0 49.1
  ხარჯები  43.999 49.1 0 49.1 49.1 0 49.1
  საქონელი და მომსახურეობა 43.999 49.1 0 49.1 49.1 0 49.1
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 43.999 49.1   49.1 49.1   49.1
03 02 03 07 სარწყავი არხებისთვის მილების შეძენა 0 0 0 0 95 0 95
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0   0 95   95
03 02 03 08 სოფელ ნენიაში სასმელი წყლის მიწისქვეშა ჭაბურღილზე საქაჩი ტუმბოსა და აუზის მოწყობა 14.406 180.8 0 180.8 19.92 0 19.92
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.406 180.8   180.8 19.92   19.92
03 02 03 09 სოფელ წყაროთაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა 18.647 0 0 0 0 0 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.647 0   0 0   0
03 02 03 10 სოფელ ნენია - ნიგაზეულში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა 0 31.62 0 31.62 0 0 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 31.62   31.62 0   0
03 02 03 11 სოფელ გორი,ახალდაბა,ფურტიო,ბუთურაული და ჭალაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა 0 125 0 125 40 0 40
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 125   125 40   40
03 02 03 12 დაბის ცენტრალურ წყალსადენზე დამატებითი შტოს მიერთება 0 1076.511 0 1076.511 30 0 30
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 1076.511   1076.511 30   30
03 02 04 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 805.15 1050.973 602.77 448.203 1077.872 606.372 471.5
  ხარჯები  2.975 36.27 0 36.27 30 0 30
  საქონელი და მომსახურეობა 2.975 36.27 0 36.27 30 0 30
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 2.975 36.27 0 36.27 30 0 30
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 802.175 1014.703 602.77 411.933 1047.872 606.372 441.5
03 02 04 01 დაბა შუახევის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები 2.975 36.27 0 36.27 30 0 30
  ხარჯები  2.975 36.27 0 36.27 30 0 30
  საქონელი და მომსახურეობა 2.975 36.27 0 36.27 30 0 30
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 2.975 36.27   36.27 30   30
03 02 04 02  შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა 0 9.4 0 9.4 0 0 0
(ჩანჩხალოს სამკურნალო წყლის მოწყობა)
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 9.4   9.4 0   0
03 02 04 03 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 626.345 602.77 602.77 0 606.372 606.372 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 626.345 602.77 602.77   606.372 606.372  
03 02 04 04 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 9.354 60 0 60 70 0 70
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.354 60   60 70   70
03 02 04 05 კეთილმოწყობითი ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მათ შორის ხიჭაურის ცენტრი-126162 31.126 166.092 0 166.092 0 0 0
ზამლეთის ცენტრის -30880. დარჩიძეების სკოლის ეზო 9050
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 31.126 166.092   166.092 0   0
03 02 04 06 დაბის ტერიტორიაზე არსებული სასოფლო კლუბების, სოფლის სახლების და წისქვილების გამრიცხველიანობის თანხა 39.789 33.2 0 33.2 0 0 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 39.789 33.2   33.2 0   0
03 02 04 07 დაბა შუახევში შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა 150000 ლარი.  ხიჭაურის  ტერიტორიაზე შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა 150000 ლარი. 36.666 1.45 0 1.45 300 0 300
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 36.666 1.45   1.45 300   300
03 02 04 08 დაბისა და ხიჭაურის შენობების სახურავების შეცვლა  15.899 6.7 0 6.7 0 0 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.899 6.7   6.7 0    
03 02 04 09 სოფელ ჯაბნიძეების  ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა 30 000 ლარი .   ოლადაურისა და დღვანის ადმინისტრაციული სახლების რემონტი 41 500 ლარი. 34.997 125.091 0 125.091 71.5 0 71.5
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 34.997 125.091   125.091 71.5   71.5
03 02 04 10 სოფელებში სახანძრო რეზერვუარის მოწყობა 7.999 10 0 10 0 0 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.999 10   10 0   0
03 02 05 საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები 12.575 155.88 0 155.88 0 0 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.575 155.88 0 155.88 0 0 0
03 02 05 01 დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია 0 15.84 0 15.84 0 0 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 15.84   15.84 0   0
03 02 05 02 სველი წერტილების მოწყობა 0 8 0 8 0 0 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 8   8 0   0
03 02 05 03 დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და შამბოების მოწყობა (რუსთაველის #34) 12.575 30 0 30 0 0 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.575 30   30 0   0
03 02 05 04 სოფელ ჭვანის ცენტრის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა 0 28.04 0 28.04 0 0 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 28.04   28.04 0   0
03 02 05 05 დაბაში სანიაღვრე არხების, არხებზე არმირებული ბადის და ბარათაულში სანიაღვრე არხის მოწყობა 0 74 0 74 0 0 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 74   74 0   0
03 03 დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა 7.629 9 0 9 9 0 9
  ხარჯები  7.629 9 0 9 9 0 9
  საქონელი და მომსახურეობა 7.629 9 0 9 9 0 9
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 7.629 9   9 9   9
04 00 განათლება 328.104 469.84 0 469.84 1011.825 0 1011.825
  ხარჯები  318.572 344.84 0 344.84 411.825 0 411.825
  სუბსიდიები 318.572 344.84 0 344.84 411.825 0 411.825
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.532 125 0 125 600 0 600
  ვალდებულებების კლება 0 0 0 0 0 0 0
04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 318.062 342.34 0 342.34 852.525 0 852.525
  ხარჯები  311.072 337.34 0 337.34 402.525 0 402.525
  სუბსიდიები 311.072 337.34 0 337.34 402.525 0 402.525
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.99 5 0 5 450 0 450
  ვალდებულებების კლება 0 0 0 0 0 0 0
04 01 01 აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება 318.062 342.34 0 342.34 402.525 0 402.525
  ხარჯები  311.072 337.34 0 337.34 402.525 0 402.525
  სუბსიდიები 311.072 337.34   337.34 402.525   402.525
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.99 5   5 0   0
  ვალდებულებების კლება 0 0     0    
04 01 02  ბაგა-ბაღების მშენებლობა (ფურტიო, ბარათაული, შუბანი) 0 0 0 0 450 0 450
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0     450   450
04 02  სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 10.042 127.5 0 127.5 159.3 0 159.3
  ხარჯები  7.5 7.5 0 7.5 9.3 0 9.3
  სუბსიდიები 7.5 7.5 0 7.5 9.3 0 9.3
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.542 120 0 120 150 0 150
04 02 01 ბუთურაულის სკოლის დარბაზში ბეტონის იატაკის დაგება 2.542 0 0 0 0 0 0
  ხარჯები  0 0 0 0 0 0 0
  სუბსიდიები 0 0     0    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.542 0     0    
04 02 02 დაწყებითი სკოლების მშენებლობა და ელექტრო ენერგიის მომარაგების სისტემის მოწყობა (დარგულა,ჩანჩხალო, კობალთა, წიაღი და მჭედლური) 0 120 0 120 0 0 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა   120   120 0   0
04 02 03 პაპოშვილების არასრული საშუალო საჯარო სკოლის მშენებლობა 0 0 0 0 150 0 150
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0     150   150
04 02 04 ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის                                      მოვლა-პატრონობა 7.5 7.5 0 7.5 9.3 0 9.3
  ხარჯები  7.5 7.5 0 7.5 9.3 0 9.3
  სუბსიდიები 7.5 7.5   7.5 9.3   9.3
05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1219.525 1125.059 0 1125.059 934.568 0 934.568
  ხარჯები  752.042 797.65 0 797.65 829.675 0 829.675
  საქონელი და მომსახურეობა 87.855 109 0 109 105 0 105
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 87.855 109 0 109 105 0 105
  სუბსიდიები 664.187 688.65 0 688.65 724.675 0 724.675
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 467.483 327.409 0 327.409 104.893 0 104.893
05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 683.83 461.204 0 461.204 373.593 0 373.593
  ხარჯები  220.343 242.75 0 242.75 273.7 0 273.7
  საქონელი და მომსახურეობა 30.387 40 0 40 40 0 40
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 30.387 40 0 40 40 0 40
  სუბსიდიები 189.956 202.75 0 202.75 233.7 0 233.7
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 463.487 218.454 0 218.454 99.893 0 99.893
05 01 01 აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა 121.419 132.75 0 132.75 152.7 0 152.7
  ხარჯები  121.419 132.75 0 132.75 152.7 0 152.7
  სუბსიდიები 121.419 132.75   132.75 152.7   152.7
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0   0 0   0
05 01 02 სპორტული ღონისძიებები 30.387 40 0 40 40 0 40
  ხარჯები  30.387 40 0 40 40 0 40
  საქონელი და მომსახურეობა 30.387 40 0 40 40 0 40
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 30.387 40   40 40   40
05 01 03 აიპ საფეხბურთო კლუბი „მერანი“ 68.537 70 0 70 81 0 81
  ხარჯები  68.537 70 0 70 81 0 81
  სუბსიდიები 68.537 70   70 81   81
05 01 04 დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა 463.487 30 0 30 0 0 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 463.487 30   30 0   0
05 01 05  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   სპორტული მოედნების მშენებლობა  0 100 0 100 17.893 0 17.893
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 100   100 17.893   17.893
05 01 06 ფურტიოს რაგბის მოედნის მოწყობა 0 88.454 0 88.454 12 0 12
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 88.454   88.454 12   12
05 01 07  სპორტული მოედნების მშენებლობა (წაბლანა ნაღვარევი) 0 0 0 0 70 0 70
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0     70   70
05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 535.695 594.895 0 594.895 560.975 0 560.975
  ხარჯები  531.699 554.9 0 554.9 555.975 0 555.975
  საქონელი და მომსახურეობა 57.468 69 0 69 65 0 65
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 57.468 69 0 69 65 0 65
  სუბსიდიები 474.231 485.9 0 485.9 490.975 0 490.975
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.996 39.995 0 39.995 5 0 5
05 02 01 აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი 402.645 446.995 0 446.995 412.1 0 412.1
  ხარჯები  402.645 407 0 407 412.1 0 412.1
  სუბსიდიები 402.645 407   407 412.1   412.1
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 39.995   39.995 0   0
05 02 02 აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა 71.586 78.9 0 78.9 83.875 0 83.875
  ხარჯები  71.586 78.9 0 78.9 78.875 0 78.875
  სუბსიდიები 71.586 78.9   78.9 78.875   78.875
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0   0 5   5
05 02 03 კულტურული ღონისძიებები 49.194 54 0 54 50 0 50
  ხარჯები  49.194 54 0 54 50 0 50
  საქონელი და მომსახურეობა 49.194 54 0 54 50 0 50
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 49.194 54   54 50   50
05 02 04 დაბა შუახევის კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია 3.996 0 0 0 0 0 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.996 0   0 0   0
05 02 05 ახალგაზრდული ღონისძიებები 8.274 15 0 15 15 0 15
  ხარჯები  8.274 15 0 15 15 0 15
  საქონელი და მომსახურეობა 8.274 15 0 15 15 0 15
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 8.274 15   15 15   15
05 03 სოფელ ბუთურაულში სასოფლო კლუბის მშენებლობა 0 68.96 0 68.96 0 0 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 68.96   68.96 0   0
06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 268.794 278.157 0 278.157 301.4 0 301.4
  ხარჯები  261.429 272.672 0 272.672 301.4 0 301.4
  საქონელი და მომსახურეობა 18.952 75 0 75 0.135 0 0.135
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 18.952 75 0 75 0.135 0 0.135
  სუბსიდიები 0 0 0 0 94.265 0 94.265
  სოციალური უზრუნველყოფა 242.477 197.672 0 197.672 207 0 207
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.671 5.485 0 5.485 0 0 0
  ვალდებულებების კლება 2.694 0 0 0 0 0 0
06 01 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 29.793 103.557 0 103.557 129.1 0 129.1
  ხარჯები  26.622 98.072 0 98.072 129.1 0 129.1
  საქონელი და მომსახურეობა 18.952 75 0 75 0.135 0 0.135
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 18.952 75 0 75 0.135 0 0.135
  სუბსიდიები 0 0 0 0 94.265 0 94.265
  სოციალური უზრუნველყოფა 7.67 23.072 0 23.072 34.7 0 34.7
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.171 5.485 0 5.485 0 0 0
06 01 01  ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა 6.187 23.072 0 23.072 25 0 25
  ხარჯები  6.187 23.072 0 23.072 25 0 25
  სოციალური უზრუნველყოფა 6.187 23.072   23.072 25   25
06 01 02 შუბნისა და წყალსაყრის ამბულატორიის მედ პერსონალთა  ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფის პროგრამა 18.952 4.2 0 4.2 0 0 0
  ხარჯები  18.952 4.2 0 4.2 0 0 0
  საქონელი და მომსახურეობა 18.952 4.2 0 4.2 0 0 0
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 18.952 4.2   4.2 0   0
  სუბსიდიები 0 0     0    
06 01 03 შუახევის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციალთა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიური დახმარების პროგრამა 1.483 0 0 0 0 0 0
  ხარჯები  1.483 0 0 0 0 0 0
  სოციალური უზრუნველყოფა 1.483 0   0 0   0
06 01 04  ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი“   0 0 0 94.265 0 94.265
  ხარჯები    0 0 0 94.265 0 94.265
  სუბსიდიები 0 0     94.265   94.265
  სოციალური უზრუნველყოფა   0   0 0   0
06 01 05 თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა 3.171 76.285 0 76.285 9.835 0 9.835
  ხარჯები  0 70.8 0 70.8 9.835 0 9.835
  საქონელი და მომსახურეობა 0 70.8 0 70.8 0.135 0 0.135
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0 70.8 0 70.8 0.135 0 0.135
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.171 5.485 0 5.485 0 0 0
06 01 05 01  შუახევის მუნიციპალიტეტის თემების  ამბულატორიების ტრანსპორტირების და შენახვის  ხარჯი 0 70.8 0 70.8 0.135 0 0.135
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0 70.8   70.8 0.135   0.135
06 01 05 02 ხიჭაურის ამბულატორიის საძირკვლის მოწყობა 3.171 5.485 0 5.485 0 0 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.171 5.485   5.485 0   0
06 01 05 03 პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა 0 0 0 0 9.7 0 9.7
  ხარჯები  0 0 0 0 9.7 0 9.7
  სოციალური უზრუნველყოფა 0 0     9.7   9.7
06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 239.001 174.6 0 174.6 172.3 0 172.3
  ხარჯები  234.807 139.6 0 174.6 172.3 0 172.3
  სოციალური უზრუნველყოფა 234.807 139.6 0 174.6 172.3 0 172.3
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.5 0 0 0 0 0 0
  ვალდებულებების კლება 2.694 0 0 0 0 0 0
06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა 36.847 38 0 38 38 0 38
  ხარჯები  34.153 38 0 38 38 0 38
  სოციალური უზრუნველყოფა 34.153 38   38 38   38
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0     0    
  ვალდებულებების კლება 2.694 0     0    
06 02 02 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის უფასოსასადილოსათვის ინვენტარის შეძენა 1.5            
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.5            
06 02 03 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა  2.194 2 0 2 0 0 0
  ხარჯები  2.194 2 0 2 0 0 0
  სოციალური უზრუნველყოფა 2.194 2   2 0   0
06 02 04 პირველი და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა 18.5 32.4 0 32.4 59.1 0 59.1
  ხარჯები  18.5 32.4 0 32.4 59.1 0 59.1
  სოციალური უზრუნველყოფა 18.5 32.4   32.4 59.1   59.1
06 02 05 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 5 და მეტ 18  წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 28.7 27 0 27 32 0 32
  ხარჯები  28.7 27 0 27 32 0 32
  სოციალური უზრუნველყოფა 28.7 27   27 32   32
06 02 06 გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 25 20 0 20 20 0 20
  ხარჯები  25 20 0 20 20 0 20
  სოციალური უზრუნველყოფა 25 20   20 20   20
06 02 07 განსაკუთრებულ შემთხვევებში  მოსახლეობაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 22 0 0 0 0 0 0
  ხარჯები  22 0 0 0 0 0 0
  სოციალური უზრუნველყოფა 22 0   0 0   0
06 02 08 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა 8.96 8 0 8 8 0 8
  ხარჯები  8.96 8 0 8 8 0 8
  სოციალური უზრუნველყოფა 8.96 8   8 8   8
06 02 09 დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა 6.627 12.2 0 12.2 15.2 0 15.2
  ხარჯები  6.627 12.2 0 12.2 15.2 0 15.2
  სოციალური უზრუნველყოფა 6.627 12.2   12.2 15.2   15.2
06 02 10 სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი 0-დან 57000 ქულამდე  ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა 0 35 0 35 0 0 0
  ხარჯები  0 35 0 35 0 0 0
  სოციალური უზრუნველყოფა 0 35   35 0   0
06 02 11 სოციალური სხვა 88.673 0 0 0 0 0 0
  ხარჯები  88.673 0 0 0 0 0 0
  სოციალური უზრუნველყოფა 88.673 0   0 0