„ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	13
დოკუმენტის მიმღები	ხაშურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	06/04/2015
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 08/04/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი	24/04/2018
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.143.016322

PDF გადმოწერა

,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის № 74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №74 დადგენილებაში (https://matsne.gov.ge 15.12.2014; 190020020.35.143.016303) ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	11 763,4	13 792,1	3669,3	10122,8	10 260.4	1 005.2	9 255,2
გადასახადები	1 255,1	1937,1	0,0	1937,1	1 500,0	0,0	1 500,0
გრანტები	8 859,2	10066,8	3669,3	6 397,5	7 480.9	1 005.2	6 475,7
სხვა შემოსავლები	1 649,1	1788,2	0,0	1788,2	1 279,5	0,0	1 279,5
ხარჯები	7 561,3	9 348,5	276,7	9 071,7	9 302.4	422.5	8 879.9
შრომის ანაზღაურება	2 141,2	2149,7	0,0	2149,7	2 070,5	0,0	2 070,5
საქონელი და მომსახურება	1 615,6	1712,0	67,9	1644,1	1 387.9	236.3	1 151.6
სუბსიდიები	2 220,7	2919,0	0,0	2919,0	3 850.1	0,0	3 850.1
გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	533,1	0,0	533,1
სოციალური უზრუნველყოფა	980,9	2 289,8	69,6	2220,2	820.9	0,0	820.9
სხვა ხარჯები	603,0	277,9	139,2	138,8	640.0	186.2	453.8
საოპერაციო სალდო	4 202,1	4443,6	3392,6	1051,1	958.0	582.7	375.3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4 282,8	2693,7	2564,3	129,5	3 453.9	1 817.7	1 636.1
ზრდა	4 344,1	2783,5	2564,3	219,2	3 483.9	1 817.7	1 666.1
კლება	61,4	89,8	0,0	89,8	30,0	0,0	30,0
მთლიანი სალდო	-80,6	1749,9	828,3	921,6	-2 495.8	-1 235,0	-1 260.8
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-80,6	1749,9	828,3	921,6	-2 298.5	-1 235,0	-1 263.6
ზრდა	174,8	1749,9	828,3	921,6	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	174,8	1749,9	828,3	921,6	0.0	0.0	0.0
კლება	255,4	0.0	0.0	0.0	2 498.5	1 235,0	1 263.6
ვალუტა და დეპოზიტები	255,4	0.0	0.0	0.0	2 498.5	1235,0	1 263.6
ვალდებულების ცვლილება					-2.7		-2.7
კლება					2.7		2.7
საგარეო
საშინაო					2.7		2.7
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2013	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
	ფაქტი	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	11 824,8	13881,9	3669.3	10212.6	10 290.4	1 005.2	9 285,2
შემოსავლები	11 763,4	13792,1	3669.3	10122.8	10 260.4	1 005.2	9 255,2
არაფინანსური აქტივების კლება	61,4	89,8	0,0	89.8	30,0	0,0	30,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გადასახდელები	11 905,4	12132,0	2841.0	9291.0	12 788.9	2 240.2	10 548.8
ხარჯები	7 561,3	9348,5	276,7	9071,7	9 302.4	422.5	8 879.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 344,1	2564,3	2564,3	219,2	3 483.9	1 817.7	1 666.1
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	2.7	0,0	2.7
ნაშთის ცვლილება	-80,6	1749,9	828.3	921.6	-2498.5	-1 235,0	-1 263.6

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 3. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10 260.4 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	11 763,4	13792,1	3669,3	10122,8	10 260.4	1 005.2	9 255,2
გადასახადები	1 255,1	1937,1	0,0	1937,1	1 500,0	0,0	1 500,0
გრანტები	8 859,2	10066,8	3669,3	6397,5	7 480.9	1 005.2	6 475,7
სხვა შემოსავლები	1 649,1	1788,2	0,0	1788,2	1 279,5	0,0	1 279,5

დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7 480.9 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
გრანტები	8 859,2	10066,8	7 480.9
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0.0	0.0	0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	8 859,2	10066,8	7 480.9
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	4 585,8	6 397,5	6 475,7
გათანაბრებითი ტრანსფერი	4 365,8	6 168,5	6 246,7
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	220.0	229,00	229.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	4 273,4	3669,3	1 005.2
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	3 373,7	2740,8	150,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	830,5	858,9	855.2
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	0,0	0.0	0.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	69,2	69,6	0,0

ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9 302,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	7 561,3	9348,5	276,7	9071,7	9 302,4	422,5	8 879,9
შრომის ანაზღაურება	2 141,2	2149,7	0,0	2149,7	2 070,5	0,0	2 070,5
საქონელი და მომსახურება	1 615,6	1712,0	67,9	1644,1	1 387,9	236,3	1 151,6
სუბსიდიები	2 220,7	2919,0	0,0	2919,0	3 850,1	0,0	3 850,1
გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	533,1	0,0	533,1
სოციალური უზრუნველყოფა	980,8	2289,8	69,6	2220,2	820,9	0,0	820,9
სხვა ხარჯები	603,0	277,9	139,2	138,8	640,0	186,2	453,8

ვ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 453,9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 483,9 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	56,6	73,3	51,0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	246,2	0,0	70,0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3 581,1	2692,5	2 822,1
განათლება	151,3	0,0	203,1
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	309,0	10,1	246,2
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	7,6	91,4
ს უ ლ	4 344,1	2783,5	3 483,9

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 30,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	61,4	89,8	30,0
ძირითადი აქტივები	5,0	27,7	0.0
არაწარმოებული აქტივები	56,3	62,1	30,0
მიწა	56,3	62,1	30,0

ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო ნალური კოდი	დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა


701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 612.9	2 485.7	2 702,6
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2 511.8	2 442.4	2 690,6
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 511.8	2 442.4	2 661,1
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0	29,5
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	88.0	30.3	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	13.2	13.0	12.0
702	თავდაცვა	178.6	143.9	209,0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	562.0	412.5	510,6
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0.2	0.0	0.0
7032	სახანძრო-სამაშველო სამსახური	561.8	412.5	510,6
704	ეკონომიკური საქმიანობა	3 097.3	2 824.9	2 894,2
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	481.8	715.4	813,7
70421	სოფლის მეურნეობა	481.8	715.4	813,7
7045	ტრანსპორტი	1 554.2	1 189.3	801,0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1 554.2	1 189.3	801,0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	1 061.3	920.2	1 279,6
705	გარემოს დაცვა	1 385.2	865.7	1 221,4
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	812.8	627.5	726,0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	572.4	238.2	495,4
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	983.8	989.7	1 116,7
7061	ბინათმშენებლობა	290.4	12.8	7.7
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1.6	0.0	10.0
7063	წყალმომარაგება	70.9	325.5	177,1
7064	გარე განათება	507.1	499.7	598,5
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	113.8	151.6	323,4
707	ჯანმრთელობის დაცვა	85.6	96.9	181,4
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	85.6	96.9	181,4
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 151.2	1 135.2	1 574,0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	435.6	444.1	492,1
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	711.7	636.8	986,9
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	4.0	54.3	95,0
709	განათლება	953.5	976.9	1 317,7
7091	სკოლამდელი აღზრდა	892.9	916.7	1 221,1
7092	ზოგადი განათლება	6.1	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	6.1	0.0	0.0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	54.5	60.3	96.6
710	სოციალური დაცვა	895.2	2 200.5	1 058,6
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	67.7	91.9	137.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	703.7	536.1	737,4
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	3.5	0.0	0.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	97.4	39.5	52.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	22.9	1 533.0	132,2
	სულ	11 905.4	12 132.0	12 786,2

თ) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 2 495,8 ათასი ლარის ოდენობით.

ი) დადგენილების მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 2 498,5 ათასი ლარის ოდენობით.

კ) დადგენილების მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 2,7 ათასი ლარის ოდენობით.

ლ) დადგენილების მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილების და მოსახლეობისათვის დახმარების გაწევის მიზნით აუცილებელია სახანძრო- სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება, არსებული რესურსების ფარგლებში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება და პერსონალის სიცოცხლის დაზღვევა, შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება.

ა. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

ხანძრისა და სტიქიური უბედური შემთხვევების დროს მოსახლეობისა და მათი ქონების დასაცავად ადგილზე დროული მისვლა და კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა. საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების განხორციელება.

ბ. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება. დაგეგმილია აგრეთვე იმ შენობის რეაბილიტაცია, სადაც სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური მდებარეობს.

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია: სანიტარული დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრღნელებთან ბრძოლა.

ა. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებული გზების ორმოული შეკეთება და რეაბილიტაცია, ზამთრის სეზონზე ქუჩების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან, დამატებითი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება-მოწყობა.

ა.ა. გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 01 01)

დიდთოვლობის შედეგად მოსალოდნელი გართულებების თავიდან აცილების მიზნით, ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებისათვის განხორციელდება ხაშურში ცენტრალური ქუჩების, ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების და მუნიციპალიტეტის დასახლებასთან დამაკავშირებელი შიდა გზების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებული გზების ორმოული შეკეთება და მოწყობა. განხორციელდება მიწისქვეშა გადასასვლელის კეთილმოწყობა. დასრულდება ქალაქ ხაშურში და დაბა სურამში ქუჩების მოასფალტება და ტროტუარების კეთილმოწყობა, ასევე სოფელ ქვიშხეთში 2014 წლის 13 აგვისტოს სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია.

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის მიზნით დაგეგმილია სატრანსპორტო საშუალების (ტრაქტორის) შესყიდვა.

ა.ბ თვითმმართველობის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების და საგზაო ნიშნების მოწესრიგების ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ხაშურის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში, უპირველეს ყოვლისა ხაშურში და დაბა სურამში არსებულ ცენტრალურ ქუჩებზე საგზაო მოძრაობის ოპტიმალური გეგმის შემუშავება და შესაბამისი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება-მოწყობა, რაც ხელს შეუწყობს სატრანსპორტო ნაკადებისაგან დასახლებების განტვირთვას.

დაგეგმილია აგრეთვე ხაშურში ასფალტირებულ ქუჩებზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობის სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების (ე.წ. „მწოლიარე პოლიციელი“) მოწყობა.

ბ. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიტარული პირობების გაუმჯობესება, გარე განათების სისტემების მოწყობა, საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია, მდინარეების წმენდის ღონისძიებები, აღნიშნული პროექტების განხორციელება ხელს შეუწყობს მოქალაქეთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას.

ბ.ა. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს გარე განათება, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და მოვლა-შენახვა, რაც მოიცავს გარე განათების ობიექტების კვების უზრუნველყოფისა და მართვის სისტემების მწყობრიდან გამოსული ელემენტების ამოცვლა-დამონტაჟებას და ელექტროენერგიით უზრუნველყოფას. დაგეგმილია აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა.

ბ.ბ. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ხაშურში და დაბა სურამში ცენტრალური ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, ბორდიურებისა და კიუვეტების გაწმენდა, ხაშურის მუნიციპალიტეტზე გამავალი გზატკეცილის მიმდებარე ტერიტორიების გასუფთავება, ხაშურის, დაბა სურამის და მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა.

ბ.გ. საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ხაშურის და დაბა სურამის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია.

ბ.დ. სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა (პროგრამული კოდი 03 02 04)

დასრულდება სოფელ ქვიშხეთში, სოფელ ბრილში, სოფელ ვაყაში, დაბა სურამსა და ქალაქ ხაშურში სანიაღვრე არხების მოწყობა, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელდება სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია.

ბ.ე. წყლის სისტემების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

წყალმომარაგების უზრუნველყოფის მიზნით დაგეგმილია, წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდა. დასრულდება სოფელ ქვიშხეთში, სოფელ წრომში და სოფელ ხცისში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, დაგეგმილია აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია,

ბ.ვ. მდინარეების, არხების რეაბილიტაციისა და გაწმენდის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მდინარე სურამულას კალაპოტის გაწმენდა. დასრულდება სოფელ ქვიშხეთში მდინარე შოლას კალაპოტის გაწმენდითი სამუშაოები.

ბ.ზ. ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 08)

დასრულდება ქალაქ ხაშურსა და დაბა სურამში მდინარე სურამულას დამცავი კედლების ავარიული მონაკვეთების რეაბილიტაცია, ასევე დასრულდება სოფელ ქვიშხეთში მდინარე შოლას მონაკვეთზე ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, დაგეგმილია აგრეთვე ახალი ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა

ბ.თ. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ დაავადებათა გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებათა გატარება იმ ცხოველების მიმართ, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან საზოგადოების ჯანმრთელობას.

ბ.ი. ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 11)

დაგეგმილია 2014 წელში შესრულებული სამუშაოების დასრულება.

გ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლეში, 2013 წელს მიღებული და აუთვისებელი ნაშთით, შესაბამისი სოფლის მოსახლეობის გადაწყვეტილების საფუძველზე, განხორციელდება დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები, ასევე დაფინანსდება 2014 წელში შესრულებული პროექტები. დაფინანსდება აგრეთვე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლეში 2015 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტები.

დ. კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 04)

მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობას და მისი იერსახის გაუმჯობესებას, რისთვისაც დაგეგმილია ხაშურის გამწვანების და მწვანე ნარგავების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი და დღესასწაულების დროს ხაშურის გაფორმებითი ღონისძიებები.

დ.ა. დასახლების გამწვანების და მწვანე ნარგაობების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხაშურში არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობა, რაც მოიცავს: დეკორატიული ბორდ-ბუჩქების გასუფთავებას ხმელი და ზედმეტი ტოტებისაგან, ნიადაგის დაბარვას და გასწორება-გაფხვიერებას, ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავებას და ნაგვის გატანას, გაზონების და ბალახების გათიბვას და გატანას, ხაშურში არსებული ხეების მოჭრა-გადაბელვას.

დ.ბ. სპორტული მოედნების და სკვერების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 02)

დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული მოედნების და სკვერების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

დ.გ. სასოფლო და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პროექტებისათვის საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 03 04 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ან სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებისა და შენობა-ნაგებობების კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია, ასევე შენობა-ნაგებობების საამშენებლო და მათი ექსპლუატაციისათვის აუცილებელი ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადების უზრუნველყოფა.

დ.დ. დაბა სურამში რკინის წყლისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დაბა სურამში რკინის წყლისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

დ.ე. წრომის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 05)

დასრულდება წრომის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

დ.ვ. მუნიციპალიტეტის დასახლებაში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის დასახლებებში არსებული სასაფლაოების ტერიტორიის შემოღობვა. მისასვლელი და შიდა გზების მოხრეშვა, დასუფთავება და ნაგვის გატანა.

დ.ზ. სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 04 08)

დაფინანსდება ხაშურის მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილი პროგრამების ფარგლებში, ასევე დაფინანსების სხვა წყაროებიდან მიღებული შემოსავლების ფარგლებში განსახორციელებელი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის, ზედამხედველობის და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა.

დ.თ. ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა დღესასწაულების დროს ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების უზრუნველყოფა.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. პროგრამა მიმართულია თანამედროვე ტიპის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ჩამოყალიბებისა და განვითარების მხარდასაჭერად.

ა. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გამართული მუშაობისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა წარმოადგენს, პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება 12 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 1634 აღსაზრდელი. დაგეგმილია აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

ბ. შემოქმედ ბავშვთა განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 03)

აღნიშნული პროგრამა ხელს უწყობს შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული ბავშვებისა და მოზარდების გამოვლენას და მათ მოზიდვას საგანმანათლებლო-სახელოვნებო სივრცეში, მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაინტერესებას ხელოვნების სხვადასხვა დარგით, სასწავლო პროცესების ხელშეწყობის მიზნით შესაბამისი წრეების ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, პროგრამა მოიცავს დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურებას და ფუნქციონირებისათვის უცილებელ მატერიალურ და ფინანსურ მხარდაჭერას. პროგრამა ითვალისწინებს აგრეთვე მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ვაყა, ხცისი, ნაბახტევი, ფლევი, ქვიშხეთი, ტეზერი, ჩუმათელეთი, იტრია, წაღვლი, წრომი) ალტერნატიული სააღმზრდელო ჯგუფების ფუნქციონირების ხელშეწყობას.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა, რაც ხელს შეუწყობს მოსწავლე-ახალგაზრდობის ჩაბმას სპორტის სხვადასხვა სახეობებში და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

ა. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სპორტული სკოლები და სპორტული ღონისძიებები.

ა.ა. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული ღონისძიებების ჩატარება სხვადასხვა სახეობებში (ფეხბურთი, კალათბურთი, ქართული ჭიდაობა, ჭიდაობა-ძიუდო, ჭიდაობა-სამბო, თავისუფალი ჭიდაობა, რაგბი, ჭადრაკი, ჩოგბურთი, ძალოსნობა, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა), მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში და ჩემპიონატებში მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთა მონაწილეობა, მუნიციპალიტეტში სპორტული ღონისძიებების ჩატარება, რესპუბლიკურ ტურნირებზე სპორტსმენთა მივლინება, სასწავლო-საწვრთნელი და ფიზიკური მომზადებისათვის შეკრებების მოწყობა, სპორტსმენთა წახალისება, სპორტული ღონისძიებებისათვის მატერიალურ-ტექნიკური ხელშეწყობა, ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სოფლებში სპორტის ეროვნული და პოპულარული სახეობების განვითარების ხელშეწყობა, ხაშურის მუნიციპალიტეტში მოქმედი სპორტული ობიექტების მოვლა-პატრონობა, სადღეღამისო დაცვა და დასუფთავება.

ა.ბ. სპორტული სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ახალგაზრდა თაობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისა და მათი ფიზიკური აღზრდის მიზნით დაფინანსდება სპორტული სკოლა, რომელშიც სპორტის სხვადასხვა სახეობებში (ფეხბურთი, კალათბურთი, ქართული ჭიდაობა, ჭიდაობა-ძიუდო, ჭიდაობა-სამბო, თავისუფალი ჭიდაობა, ჭადრაკი, ჩოგბურთი, ძალოსნობა, მძლეოსნობა, რაგბი, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა) ვარჯიშობს 1151 ბავშვი.

ბ. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სახელოვნებო სკოლები, ბიბლიოთეკები, კულტურის ცენტრები, მუზეუმები, კულტურული და ახალგაზრდული პროგრამები, რაც გავლენას მოახდენს ახალგაზრდობის გემოვნების დახვეწაზე და მუსიკალური შესაძლებლობების გამოვლენაზე.

ბ.ა. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჩართვას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

3 მარტს დედათა და 8 მარტს ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები;
9 აპრილისადმი მიძღვნილი ღონისძიების მოწყობა;
9 მაისის დიდ სამამულო ომში გამარჯვების 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები;
26 მაისს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები;
ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური მუსიკის რესპუბლიკურ ფესტივალში ,,იპოვე შენი ვარსკვლავი” მონაწილეობა;
სასწავლო წლის დასრულებისა და ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების ჩატარება-ორგანიზება;
1 ივნისი- ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
ქ. ნოვოგრად-ვოლინსკში ქართველი და უკრაინელი ხალხების მეგობრობის დღესასწაულში ხაშურის ინტელიგენციის მონაწილეობა;
ქართველი და უკრაინელი ხალხების მეგობრობის დღესასწაულის “ლესიაობის” ჩატარება-ორგანიზებასთან დაკავშირებული ხარჯები;
ლიტვაში, დაძმობილებულ ქალაქ რადვილინსკში დაგეგმილ ფესტივალში ხაშურის ინტელიგენციის მონაწილეობა;
ბელორუსიაში, დაძმობილებულ ქალაქ გორკში ქალაქის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში ხაშურის დელეგაციის მონაწილეობა;
ლატვიაში, დაძმობილებულ ქალაქ ბაუსკაში დაგეგმილ ფესტივალში ხაშურის დელეგაციის მონაწილეობა;
პოლონეთში, დაძმობილებულ ქალაქ ტარნოვში, დაგეგმილ ფესტივალში ხაშურის დელეგაციის მონაწილეობა;
თეატრის დღეების ორგანიზება;
ხაშურის თეატრის გასტროლების ორგანიზება;
27 სექტემბერი-აფხაზეთის დაცემის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება;
ფესტივალის ,,ხაშური - ოქროს შემოდგომა 2015“ ჩატარების ორგანიზება;
ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები;
შეხვედრა წარმატებულ ხაშურელებთან;
ანსამბლ „შვიდკაცას“ საიუბილეო საღამოს მოწყობა;
ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი ,,თოფუზი“ ორგანიზება–ჩატარება და დასკვნით ფესტივალში მონაწილეობა;
კონცერტი ქართული შოუ–ბიზნესის წარმომადგენლების მონაწილეობით;
2008 წლის 8 აგვისტოს, საქართველო–რუსეთის, ომის ხსოვნის კვირეულთან დაკავშირებული ღონისძიება;
ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური მუსიკის რესპუბლიკურ ფესტივალ ,,მომავლის ვარსკვლავებში” მონაწილეობა;
დიმიტრი ყიფიანის სახელობის პრემია და მედალი;
ლიტერატურული გაზეთი (თვეში ერთი ნომერი) გამოშვების ორგანიზება;
შობა-ახალი წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება;
რესპუბლიკური ქორეოგრაფიული ფესტივალი;
ადგილობრივი, რეგიონალური და რესპუბლიკური დონის სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები;

ბ.ბ. სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხაშურის მუნიციპალიტეტში არსებული სამი სამუსიკო სკოლა (ხაშური, სურამი, ქვიშხეთი), რომლებშიც სწავლობს 470 მოსწავლე. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია აგრეთვე ხაშურის სამუსიკო სკოლის ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება.

ბ.გ. ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მკითხველთა სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით. ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნების, გამდიდრების, რეგისტრაციისა და მათი საგანგებო რეჟიმით დაცვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება და ამ მიმართულებით წარმოდგენილი სპეციალური პროგრამების მხარდაჭერა, წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით, დაგეგმილია აგრეთვე ხაშურის ბიბლიოთეკის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსდება.

ბ.დ. კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ახალგაზრდობის ქუჩის მავნე ჩვევებისაგან ჩამოშორების, მათი გემოვნების დახვეწისა და ინტელექტუალური შესაძლებლობების ზრდის მიზნით განხორციელდება კულტურული ღონისძიებები რაც ხელს შეუწყობს ხელოვნების სხვადასხვა ჟანრის პოპულარიზაციას, ფოლკლორის განვითარებას, კულტურული და საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, ნიჭიერი შემსრულებლების გამოვლენასა და წახალისებას, თანამედროვე მუსიკის კონცერტების მოწყობას. დაგეგმილია ხაშურის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია.

ბ.ე. მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურული მემკვიდრეობის გამოვლენა, შეგროვება, აღრიცხვა, შესწავლა, ექსპონირება და პოპულარიზაცია, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს ისტორიულ განვითარებასთან, აგრეთვე შიდა ქართლის მხარის ისტორიასთან დაკავშირებული მასალების შეგროვება და დაცვა. სამუზეუმო კატალოგების, ბიბლიოგრაფიების, სამეცნიერო-კვლევითი მასალების შედგენა და პუბლიკაცია. დაგეგმილია აგრეთვე ხაშურის მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება.

გ. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში ახალგაზრდა თაობის ჩართვის მიზნით დაფინანსდება:

საჯარო სკოლებს შორის შემოქმედებით-ინტელექტუალური კონკურსის ,,მოგზაურობა მსოფლიოს გარშემო“ გამარჯვებულთა დაჯილდოვება;
ინტელექტუალური პროგრამების განხორციელება
პროექტ ,,ეტალონში“ მოსწავლე-ახალგაზრდობის მონაწილეობა;
პროექტ ,,ჯანსაღი გარემო ჯანსაღი მომავლისათვის“ ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები (ნარკომანიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, მარათონი სირბილში, ქალაქისა და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავებისა და გამწვანების აქცია);
წარმატებული სტუდენტებისათვის დიმიტრი ყიფიანის სახელობის პრემია;
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდებისათვის;
ახალგაზრდული ცენტრის შექმნა;
ადგილობრივი, რეგიონალური და რესპუბლიკური დონის სხვადასხვა ახალგაზრდული ღონისძიებები;

დ. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდო 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხადაჭერა და ტაძრების მიმდებარე ტერიტორიაზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი, არსებული რესურსების ფარგლებში, განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური ღონისძიებები ეპიდსაშიშროებისას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება და კონტროლი, პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის მოწოდებული მასალების მიღების, შენახვის და განაწილების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის დასახლებულ პუნქტებში სეზონურად ქუჩების, სკვერების, სასაფლაოების მიმდებარე ტერიტორიების სანიტარული მდგომარეობის მასობრივი დათვალიერების ორგანიზება, ქალაქის ნაგავსაყრელისა და ნაგვის შესაგროვებელი კონტეინერების სანიტარულ ნორმებთან შესაბამისობაზე სისტემატური კონტროლის დაწესება, საჭიროების შემთხვევაში დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის სამუშაოთა ორგანიზება. დაგეგმილია დაბა სურამში პოლიკლინიკის შენობის რეაბილიტაცია და სოფელ სატივეში ამბულატორიის მოწყობა.

ბ. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 04)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა უფასო კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა. ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 04 02)

ერთჯერადად, წელიწადში 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით დახმარებას მიიღებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ასი და ას წელს გადაცილებული ადამიანი;

ბ.ბ. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა (პროგრამულიკოდი 06 04 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეების უწყვეტი აღზრდისთვის, სასწავლო პროცესისთვის, სოციალურ–საყოფაცხოვრებო და შრომითი ადაპტაციისთვის საჭირო პირობების შექმნის მიზნით, განსახორციელებელი ღონისძიებები.

ბ.გ. სახელოვნებო სკოლებისა მოსწავლეთა უფასო მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 04 04)

მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით იგეგმება მუსიკალურ სკოლებში რეგისტრირებული მოსწავლეების ყოველთვიური სავალდებულო გადასახდელისაგან გათავისუფლება. აღნიშნული პროგრამა მოიცავს ლტოლვილებსა და სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რომელთა მოქმედი სარეიტინგო ქულაა 0-დან 70 000-მდე.

ბ.დ. მუნიციპალიტეტის დასახლებებში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 04 05)

დაგეგმილია 2014 წლის 13 აგვისტოს სოფელ ქვიშხეთში სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ზიანის ანაზღაურება.

ბ.ე. ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, ომის ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარებები. ომში დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 04 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება: ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან (9 მაისი) დაკავშირებით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან (26 მაისი) დაკავშირებით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ ომის ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური დახმარება, ერთჯერადად, 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

ბ.ვ. საომარი მოქმედებების შედეგად დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების მოწესრიგებისა და მათი სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 04 07)

საომარი მოქმედების შედეგად დაზარალებული, კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით იგეგმება, საცხოვრებელ შენობებში დერეფნების განათების და წყლის ტუმბოებისათვის მიწოდებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა.

ბ.ზ. სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 04 08)

სარიტუალო მომსახურება გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირებზე, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომრებზე, უპატრონო მიცვალებულებზე. დაკრძალვის ხარჯებისათვის თანხა გაიცემა 250 (ორასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

ბ.თ. საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაღაურება (პროგრამული კოდი 06 04 10)

სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას ჯანმრთელობისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.

ბ.ი. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო სასადილოთი უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 04 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უკიდურესად მძიმე სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის მქონე 185 ბენეფიციარის უფასო კვებითი მომსახურება.

ბ.კ. მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 04 13)

ხაშურში მცხოვრები, მთიანი სოფლების სკოლებში დასაქმებული პედაგოგების სამუშაო ადგილებზე დამაგრების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილია მათი მგზავრობის ღირებულების ანაზღაურება სასწავლო პერიოდში.

ბ.ლ. მოქალაქეთა სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04 14)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად, ერთჯერადი დახმარების გაცემა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შემდეგ მოქალაქეებზე:

ქრონიკული (ეპილეფსიით, ღვიძლის ციროზით, პარკინსონიზმით, ონკოლოგიური დაავადებით, დაუნის სინდრომით, ბრონქული ასთმით, ინსულტით, ჰემოფილიით) დაავადების მქონე ავადმყოფები;
ქრონიკული (სქოლიოზით, ეპილეფსიით, დამბლით) დაავადების მქონე ბავშვები /მოზარდები/;
ენდოკრინოლოგიური დაავადების მქონე ბავშვები /მოზარდები/;
ფენილკეტონურიით დაავადებული ავადმყოფები;
მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, რომლებიც დამოუკიდებლად გადაადგილებას ვერ ახერხებენ;
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვები/მოზარდები/;
სოციალურად მოწყვლადი მოსახლეობა (უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეები);
ზოგიერთი კატეგორიის ავადმყოფები, რომლებიც საჭიროებენ მაღალტექნოლოგიურ გამოკვლევებს, ქირურგიულ ჩარევას, და ავადმყოფები რომელთა სამედიცინო მომსახურებას არ აფინანსებს სადაზღვევო კომპანია ან საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა;
აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლის ხელმოკლე სტუდენტები, საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში, აგრეთვე საქართველოს შეიარაღებულ ძალებსა და შინაგან საქმეთა ორგანოებში სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულთა შვილები;
ხანძრის (გარდა განზრახ და უხეში გაუფრთხილებლობით) და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახები;
ხაშურის თვითმმართველ ერთეულში მცხოვრები მრავალშვილიანი (ოთხი და მეტი შვილი) დედები;
თირკმლის დიალეზზე მყოფი ავადმყოფები;
შობა-ახალწელთან და აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით-მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი ოჯახები, 20 ათასამდე მოქმედი სარეიტინგო ქულით;
სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან განთავისუფლებული პირები

მ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ორგანიზა ციული კოდი	დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	მათ შორის		2015 წლის გეგმა	მათ შორის
				მათ შორის			მათ შორის
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ხაშურის მუნიციპალიტეტი	11 905.4	12 132.0	2 841.0	9 291.0	12 788.9	2 240.2	10 548.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	182	190	0	190	164.0	0.0	164.0
	ხარჯები	7 561.3	9 348.5	276.7	9 071.7	9 302.4	422.5	8 879.9
	შრომის ანაზღაურება	2 141.2	2 149.7	0.0	2 149.7	2 070.5	0.0	2 070.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 344.1	2 783.5	2 564.3	219.2	3 483.9	1 817.7	1 666.1
	ვალდებულებების კლება	0.000	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	2.7
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2 612.9	2 485.7	30.3	2 455.4	2 703.7	0.0	2 703.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	142	138	0	138	154.0	0.0	154.0
	ხარჯები	2 556.4	2 412.4	30.3	2 382.1	2 651.6	0.0	2 651.6
	შრომის ანაზღაურება	1 767.8	1 702.7	0.0	1 702.7	1 949.0	0.0	1 949.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56.6	73.3	0.0	73.3	51.0	0.0	51.0
	ვალდებულებების კლება	0.000	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	678.0	689.2	0.0	689.2	772.2	0.0	772.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	22	22		22	22.0		22.0
	ხარჯები	675.4	689.2	0.0	689.2	766.2	0.0	766.2
	შრომის ანაზღაურება	442.6	444.0	0.0	444.0	488.3	0.0	488.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.7	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1 833.7	1 753.2	0.0	1 753.2	1 890.0	0.0	1 890.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	120	116		116	132.0		132.0
	ხარჯები	1 779.8	1 679.9	0.0	1 679.9	1 843.9	0.0	1 843.9
	შრომის ანაზღაურება	1 325.2	1 258.6	0.0	1 258.6	1 460.7	0.0	1 460.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	53.9	73.3	0.0	73.3	45.0	0.0	45.0
	ვალდებულებების კლება	0.000	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	0.0	29.5	0.0	29.5
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	29.5	0.0	29.5
01 04	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	13.0	13.0	0.0	13.0	12.0	0.0	12.0
	ხარჯები	13.0	13.0	0.0	13.0	12.0	0.0	12.0
01 05	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული და გამოუყენებელი მიზნიბრივი თანხების უკან დაბრუნება	88.0	30.3	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	88.0	30.3	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0
01 06	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	740.6	556.4	0.0	556.4	719.6	0.0	719.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	40	52	0	52	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	494.4	556.4	0.0	556.4	649.6	0.0	649.6
	შრომის ანაზღაურება	373.4	447.0	0.0	447.0	121.4	0.0	121.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	246.2	0.0	0.0	0.0	70.0	0.0	70.0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	561.8	412.5	0.0	412.5	510.6	0.0	510.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32	44		44
	ხარჯები	326.8	412.5	0.0	412.5	510.6	0.0	510.6
	შრომის ანაზღაურება	282.9	362.5	0.0	362.5	8.0	0.0	8.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	235.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	178.6	143.9	0.0	143.9	209.0	0.0	209.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	8		8	10.0		10.0
	ხარჯები	167.4	143.9	0.0	143.9	139.0	0.0	139.0
	შრომის ანაზღაურება	90.5	84.5	0.0	84.5	113.4	0.0	113.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.2	0.0	0.0	0.0	70.0	0.0	70.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	5 466.3	4 680.3	2 730.9	1 949.4	5 232.3	2 240.0	2 992.3
	ხარჯები	1 885.3	1 987.8	176.8	1 811.0	2 410.2	422.5	1 987.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 581.0	2 692.5	2 554.2	138.4	2 822.1	1 817.5	1 004.6
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	1 554.2	1 189.3	928.4	261.0	801.0	236.6	564.4
	ხარჯები	237.0	226.5	0.0	226.5	340.7	10.7	330.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 317.3	962.9	928.4	34.5	460.3	225.8	234.4
03 01 01	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1 481.0	1 189.3	928.4	261.0	721.0	236.6	484.4
	ხარჯები	213.6	226.5	0.0	226.5	260.7	10.7	250.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 267.4	962.9	928.4	34.5	460.3	225.8	234.4
03 01 02	თვითმმართველობის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების და საგზაო ნიშნების მოწესრიგების ხარჯები	73.2	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	80.0
	ხარჯები	23.4	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	80.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	49.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2 735.5	2 419.2	938.1	1 481.1	2 833.4	806.0	2 027.4
	ხარჯები	1 255.5	1 388.9	11.7	1 377.3	1 512.0	91.8	1 420.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 480.0	1 030.3	926.4	103.9	1 321.4	714.2	607.2
03 02 01	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	507.1	499.7	7.0	492.7	598.5	1.5	597.0
	ხარჯები	429.7	492.7	0.0	492.7	567.0	0.0	567.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	77.4	7.0	7.0	0.0	31.5	1.5	30.0
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	812.8	627.5	0.0	627.5	726.0	0.0	726.0
	ხარჯები	516.2	627.5	0.0	627.5	726.0	0.0	726.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	296.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 03	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია	543.2	70.1	0.0	70.1	344.1	4.1	340.0
	ხარჯები	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	539.3	70.1	0.0	70.1	344.1	4.1	340.0
03 02 04	სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა	29.2	168.1	137.1	31.0	151.3	71.3	80.0
	ხარჯები	0.0	19.9	0.0	19.9	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29.2	148.2	137.1	11.1	151.3	71.3	80.0
03 02 05	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	70.9	325.5	309.2	16.3	177.1	39.6	137.5
	ხარჯები	3.4	4.1	0.0	4.1	12.2	0.0	12.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67.5	321.4	309.2	12.2	164.9	39.6	125.3
03 02 06	გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 07	მდინარეების, არხების რეაბილიტაციისა და გაწმენდის ღონისძიებები	11.9	231.9	0.0	231.9	184.1	84.1	100.0
	ხარჯები	11.9	231.9	0.0	231.9	184.1	84.1	100.0
03 02 08	ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	469.9	483.6	473.1	10.5	629.6	597.7	31.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	469.9	483.6	473.1	10.5	629.6	597.7	31.9
03 02 09	მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	16.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 10	უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
03 02 11	ბინათმშენებლობა	290.4	12.8	11.7	1.2	7.7	7.7	0.0
	ხარჯები	290.4	12.8	11.7	1.2	7.7	7.7	0.0
03 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	931.0	787.7	787.7	0.0	1 046.2	1 046.2	0.0
	ხარჯები	179.8	106.8	106.8	0.0	169.9	169.9	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	751.3	680.9	680.9	0.0	876.3	876.3	0.0
03 04	კეთილმოწყობის სამუშაოები	245.6	284.1	76.8	207.3	551.7	151.2	400.5
	ხარჯები	213.1	265.6	58.3	207.3	387.5	150.0	237.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32.5	18.5	18.5	0.0	164.2	1.2	163.0
03 04 01	დასახლების გამწვანების და მწვანე ნარგაობების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები	45.1	94.9	0.0	94.9	117.5	0.0	117.5
	ხარჯები	45.1	94.9	0.0	94.9	117.5	0.0	117.5
03 04 02	სპორტული მოედნების და სკვერების კეთილმოწყობა	10.5	0.0	0.0	0.0	130.0	0.0	130.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.5	0.0	0.0	0.0	130.0	0.0	130.0
03 04 03	სასოფლო და არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პროექტებისათვის საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყიფა	1.6	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	1.6	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
03 04 04	დაბა სურამში რკინის წყლისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	0.0	30.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	0.0	30.9
03 04 05	წრომის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	0.0	18.5	18.5	0.0	3.3	1.2	2.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	18.5	18.5	0.0	3.3	1.2	2.1
03 04 06	სოფლის დასახლებაში სარიტუალო სახლების მშენებლობა და აღჭურვა	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 04 07	მუნიციპალიტეტის დასახლებაში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლის ღონისძიებები	33.9	43.9	0.0	43.9	50.0	0.0	50.0
	ხარჯები	33.9	43.9	0.0	43.9	50.0	0.0	50.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 04 08	სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები	96.4	70.1	58.3	11.8	180.0	150.0	30.0
	ხარჯები	96.4	70.1	58.3	11.8	180.0	150.0	30.0
03 04 09	ხაშურში შადრევნის რეაბილიტაცია	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 04 10	ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები	36.2	56.8	0.0	56.8	30.0	0.0	30.0
	ხარჯები	36.2	56.8	0.0	56.8	30.0	0.0	30.0
04 00	განათლება	953.5	976.9	0.0	976.9	1 317.7	0.0	1 317.7
	ხარჯები	802.2	976.9	0.0	976.9	1 114.6	0.0	1 114.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	151.3	0.0	0.0	0.0	203.1	0.0	203.1
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	892.9	916.7	0.0	916.7	1 221.1	0.0	1 221.1
	ხარჯები	741.5	916.7	0.0	916.7	1 018.0	0.0	1 018.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	151.3	0.0	0.0	0.0	203.1	0.0	203.1
04 02	საჯარო სკოლების ხელშეწყობა	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 03	შემოქმედ ბავშვთა განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები	54.5	60.3	0.0	60.3	96.6	0.0	96.6
	ხარჯები	54.5	60.3	0.0	60.3	96.6	0.0	96.6
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1 151.2	1 135.2	10.1	1 125.0	1 574.0	0.2	1 573.8
	ხარჯები	842.2	1 125.0	0.0	1 125.0	1 327.8	0.0	1 327.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	309.0	10.1	10.1	0.0	246.2	0.2	246.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	435.6	444.1	10.1	434.0	492.1	0.2	491.9
	ხარჯები	337.8	434.0	0.0	434.0	491.9	0.0	491.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	97.8	10.1	10.1	0.0	0.2	0.2	0.0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	279.2	258.5	10.1	248.3	217.2	0.2	217.0
	ხარჯები	181.4	248.3	0.0	248.3	217.0	0.0	217.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	97.8	10.1	10.1	0.0	0.2	0.2	0.0
05 01 02	სპორტული სკოლების ხელშეწობა	156.4	185.6	0.0	185.6	274.9	0.0	274.9
	ხარჯები	156.4	185.6	0.0	185.6	274.9	0.0	274.9
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	711.7	636.8	0.0	636.8	986.9	0.0	986.9
	ხარჯები	500.4	636.8	0.0	636.8	740.9	0.0	740.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	211.2	0.0	0.0	0.0	246.0	0.0	246.0
05 02 01	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	47.0	42.7	0.0	42.7	93.3	0.0	93.3
	ხარჯები	47.0	42.7	0.0	42.7	93.3	0.0	93.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 02	სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა	316.9	154.8	0.0	154.8	354.9	0.0	354.9
	ხარჯები	105.6	154.8	0.0	154.8	176.9	0.0	176.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	211.2	0.0	0.0	0.0	178.0	0.0	178.0
05 02 03	ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა	102.5	122.0	0.0	122.0	156.1	0.0	156.1
	ხარჯები	102.5	122.0	0.0	122.0	126.1	0.0	126.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.000	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0
05 02 04	კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა	123.1	165.4	0.0	165.4	222.2	0.0	222.2
	ხარჯები	123.1	165.4	0.0	165.4	192.2	0.0	192.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.000	0.000	0.000	0.000	30.0	0.0	30.0
05 02 05	მუზეუმების ხელშეწყობა	122.2	151.9	0.0	151.9	160.3	0.0	160.3
	ხარჯები	122.2	151.9	0.0	151.9	152.3	0.0	152.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.000	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	8.0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	4.0	4.3	0.0	4.3	25.0	0.0	25.0
	ხარჯები	4.0	4.3	0.0	4.3	25.0	0.0	25.0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	0.0	50.0	0.0	50.0	70.0	0.0	70.0
	ხარჯები	0.0	50.0	0.0	50.0	70.0	0.0	70.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	980.8	2 297.4	69.6	2 227.8	1 241.6	0.0	1 241.6
	ხარჯები	980.8	2 289.8	69.6	2 220.2	1 148.6	0.0	1 148.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	7.6	0.0	7.6	91.4	0.0	91.4
	ვალდებულებების კლება	0.000	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	85.6	96.9	0.0	96.9	181.4	0.0	181.4
	ხარჯები	85.6	89.3	0.0	89.3	90.0	0.0	90.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	7.6	0.0	7.6	91.4	0.0	91.4
06 02	პირველად სამხერდო აღრიცხვაზე ასაყვანად წვევამდელთა სამედიცინო სემოწმების ღონისძიებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 03	მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 04	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	895.2	2 200.5	69.6	2 130.9	1 060.2	0.0	1 060.2
	ხარჯები	895.2	2 200.5	69.6	2 130.9	1 058.6	0.0	1 058.6
	ვალდებულებების კლება	0.000	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6
06 04 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 04 02	ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა	1.8	2.5	0.0	2.5	2.0	0.0	2.0
	ხარჯები	1.8	2.5	0.0	2.5	2.0	0.0	2.0
06 04 03	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა	29.9	24.0	0.0	24.0	32.9	0.0	32.9
	ხარჯები	29.9	24.0	0.0	24.0	32.9	0.0	32.9
06 04 04	სახელოვნებო სკოლების მოსწავლეთა უფასო მომსახურების პროგრამა	38.4	20.1	0.0	20.1	22.2	0.0	22.2
	ხარჯები	38.4	20.1	0.0	20.1	22.2	0.0	22.2
06 04 05	მუნიციპალიტეტის დასახლებებში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები	0.0	1 436.7	0.0	1 436.7	104.8	0.0	104.8
	ხარჯები	0.0	1 436.7	0.0	1 436.7	104.8	0.0	104.8
06 04 06	ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა, ომის ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარებები. ომში გაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომერთა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები	20.6	20.2	0.0	20.2	22.0	0.0	22.0
	ხარჯები	20.6	20.2	0.0	20.2	22.0	0.0	22.0
06 04 07	საომარი მოქმედებების შედეგად დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების მოწესრიგებისა და მათი სიციალური დაცვის ღონისძიებები	76.8	19.3	0.0	19.3	30.0	0.0	30.0
	ხარჯები	76.8	19.3	0.0	19.3	30.0	0.0	30.0
06 04 08	სარიტუალო მომსახურება	6.3	6.0	0.0	6.0	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	6.3	6.0	0.0	6.0	5.0	0.0	5.0
06 04 09	ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით დახმარება	0.0	69.6	69.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	69.6	69.6	0.0	0.0	0.0	0.0
06 04 10	საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება	0.0	2.9	0.0	2.9	2.4	0.0	2.4
	ხარჯები	0.0	2.9	0.0	2.9	2.4	0.0	2.4
06 04 11	უმწეო მდგომარეობასი მყოფ მოქალაქეთა უფასო სასადილითი უზრუნველყოფა	65.9	89.4	0.0	89.4	135.0	0.0	135.0
	ხარჯები	65.9	89.4	0.0	89.4	135.0	0.0	135.0
06 04 12	სოციალურად დაუცველი პირების საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 04 13	მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფა	16.6	17.9	0.0	17.9	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	16.6	17.9	0.0	17.9	20.0	0.0	20.0
06 04 14	მოქალაქეთა სოციალური დახმარება	635.4	492.0	0.0	492.0	683.9	0.0	683.9
	ხარჯები	635.4	492.0	0.0	492.0	682.3	0.0	682.3
	ვალდებულებების კლება	0.000	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ვაჟა შუბითიძე