,,მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

,,მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	20
დოკუმენტის მიმღები	მესტიის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	03/04/2015
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 08/04/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.103.016177

PDF გადმოწერა

,,მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად და ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის №506 განკარგულების გათვალისწინებით, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №49 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 25/12/2014, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.103.016155) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. აისახოს ბიუჯეტის შემოსულობები:

ა) ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის №506 განკარგულებით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი –769.039 ათასი ლარი;

მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილი განისაზღვროს ნაცვლად 7107.36 ათასი ლარისა 7 876.4 ათასი ლარით - წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი შეადგენს 1901.2 – ათას ლარს;

2. აისახოს ბიუჯეტის გადასახდელები:

ა) გაზრდილ იქნეს მესტიის მუნიციპალიტეტის გადასახდელების ნაწილი – 769.039 ათასი ლარით და განისაზღვროს შესაბამისად – 9777.6 (მათ შორის წლის დასაწყისში არსებული ნაშთი – 1901.2 ათასი ლარი) ათასი ლარით, ნაცვლად – 9008.6 ათასი ლარისა; ამასთან – 769.039 ათასი ლარის დამატება აისახოს ბიუჯეტის შემდეგ მუხლში:

- სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის (ორგანიზაციული კოდი – 0 3 05) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლში – 769.039 ათასი ლარი.

3. გადატანილ იქნეს მუხლიდან მუხლში:

ა) ,,მუნიციპალიტეტის გამგეობის“ (ორგანიზაციული კოდი 01 02) საქონელი და მომსახურების მუხლიდან – 7.5 ათასი ლარი ,,მუნიციპალიტეტის გამგეობის“ სუბსიდიის მუხლში (შ.პ.ს „მესტია გზა“-ს მიერ შესრულებული სამუშაოს დასაფინანსებელი თანხა).

ბ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსების (ორგანიზაციული კოდი 05 03) საქონელი და მომსახურების მუხლიდან – 71.5 ათასი ლარი ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსების სხვა ხარჯების მუხლში (ხაზინის მოთხოვნით სტუდენტების დასაფინანსებელი თანხის კლასიფიკაციის კოდებს შორის გადატანა).

გ) ,,მუნიციპალიტეტის გამგეობის“ (ორგანიზაციული კოდი 01 02) საქონელი და მომსახურების მუხლიდან 5.0 ათასი ლარი მგფ და სხვა ვალდებულებების დაფარვის (ორგანიზაციული კოდი 01 04 02) ვალდებულებების კლების მუხლში (2014წ გადმოსული ვალდებულება ქონების შეფასების მომსახურების დასაფარად გადსარიცხი შ.პ.ს „ახვლედიანი აუდიტ კონსალტინგი“-ზე).

დ) საგანგებო სიტუაციების მართვის (ორგანიზაციული კოდი 02 01) გრანტების კაპიტალურის სხვა მუხლიდან – 270.0 ათასი ლარი იგივე ორგანიზაციის გრანტების კაპიტალურის მიმდინარე მუხლში. (გრანტების მუხლში შიდა კლასიფიკაციის კოდებს შორის თანხის გადატანა ხაზინის მოთხოვნის საფუძველზე)

ე) სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (ორგანიზაციული კოდი 03 04) სხვა ხარჯების მუხლიდან – 170.0 ათასი ლარი იგივე ორგანიზაციის არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლში. (სოფ. ლახამულის ღელეზე სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხა, ხაზინის მოთხოვნის შესაბამისად);

ვ) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს (ორგანიზაციული კოდი 01 01) საქონელი და მომსახურების მუხლიდან – 10.0 ათასი ლარი იგივე ორგანიზაციის არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლში. (საკრებულოს თავმჯდომარის წერილის საფუძველზე);

ზ) ,,მუნიციპალიტეტის გამგეობის" (ორგანიზაციული კოდი 01 02) საქონელი და მომსახურების მუხლიდან – 4.7 ათასი სკოლამდელი განათლების დაფინანსების (ორგანიზაციული კოდი 04 01) სუბსიდიის მუხლში (№1 საბავშო ბაღის შენობაში ელექტრო ენერგიის ქსელის, დენის წყაროსთან მიერთების ხარჯი).

თ) ,,მუნიციპალიტეტის გამგეობის" (ორგანიზაციული კოდი 01 02) საქონელი და მომსახურების მუხლიდან – 2.5 ათასი ლარი გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის (ორგანიზაციული კოდი 03 02 01) სუბსიდიის მუხლში. (აუდიტორული მომსახურების ხარჯი).

ი) ,,მუნიციპალიტეტის გამგეობის" (ორგანიზაციული კოდი 01 02) საქონელი და მომსახურების მუხლიდან – 0.5 ათასი ლარი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების (ორგანიზაციული კოდი 06 01) სუბსიდიის მუხლში. (აუდიტორული მომსახურების ხარჯი).

კ) „მუნიციპალიტეტის გამგეობის“ (ორგანიზაციული კოდი 01 02) საქონელი და მომსახურების მუხლიდან – 4.9 ათასი ლარი კულტურის ცენტრის (ორგანიზაციული კოდი 05 02 01) სუბსიდიის მუხლში. (აუდიტორული მომსახურების ხარჯი).

ლ) ,,მუნიციპალიტეტის გამგეობის" (ორგანიზაციული კოდი 01 02) საქონელი და მომსახურების მუხლიდან 0.2 ათასი ლარი ლეო ფილფანის სახელობის სახალხო და ფოლკლორის თეატრის (ორგანიზაციული კოდი 05 04) სუბსიდიის მუხლში. (აუდიტორული მომსახურების ხარჯი);

მ) „მუნიციპალიტეტის გამგეობის“ (ორგანიზაციული კოდი 01 02) საქონელი და მომსახურების მუხლიდან – 0.5 ათასი ლარი სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების (ორგანიზაციული კოდი 04 02) სუბსიდიის მუხლში. (აუდიტორული მომსახურების ხარჯი);

ნ) „მუნიციპალიტეტის გამგეობის“ (ორგანიზაციული კოდი 01 02) საქონელი და მომსახურების მუხლიდან – 0.5 ათასი ლარი ბიბლიოთეკების გაერთიანების (ორგანიზაციული კოდი 05 02 04) სუბსიდიის მუხლში. (აუდიტორული მომსახურების ხარჯი);

ო) მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის (ორგანიზაციული კოდი 03 03) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლიდან – 3.9 ათასი ლარი მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაციის (ორგანიზაციული კოდი 03 01 01) ვალდებულების კლების მუხლში (სოფ. მულახში ჩვაბიანის ღელის განტვირთვა და დამცავი გაბიონის მშენებლობის ხარჯი.ი/მ „მაია ქალდანი“);

პ) „მუნიციპალიტეტის გამგეობის“ (ორგანიზაციული კოდი 01 02) საქონელი და მომსახურების მუხლიდან – 20.6 ათასი „მუნიციპალიტეტის გამგეობის“ არაფინასური აქტივების ზრდის მუხლში (უშგულისა და ჭუბერის ამბულატორიებში, ასევე მესტიის სპორტული დარბაზის და სახანძროს შენობებში ელექტრო ენერგიის შეყვანის ხარჯი).

ჟ) მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის (ორგანიზაციული კოდი 03 03) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლიდან – 2.2 ათასი ლარი ამავე ორგანიზაციის საქონელი და მომსახურების მუხლში (სამხარაულის ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი, ხაზინის მოთხოვნის შესაბამისად).

რ) ხელოვნების მუზეუმის (ორგანიზაციული კოდი 05 02 05) სუბსიდიის მუხლიდან –64.0 ათასი ლარი იმავე ორგანიზაციის არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლში. (ხელოვნების მუზეუმის შენობის ასაშენებელი ხარჯი);

ს) მუნიციპალიტეტის გამგეობის" (ორგანიზაციული კოდი 01 02) შრომის ანაზღაურების მუხლიდან–0.3 ათასი ლარი ამავე ორგანიზაციის დამქირავებლის მიერ გაწეული დახმარების მუხლში. (განთავისუფლებული თანამშრომლის კომპენსაციის ასანაზღაურებლად)

19. მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაციის (ორგანიზაციული კოდი 03 01 01) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლიდან – 30.5 ათასი ლარი სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაციის (ორგანიზაციული კოდი 03 04) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლში. (სოფ. ჭუბერში. მდ. ჭუბრულაზე ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობისთვის „შ.პ.ს ვიბლიანი“-სთვის გადასარიცხი. ხაზინის მოთხოვნის შესაბამისად).

ტ) ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის (02 02) საქონელი და მომსახურების მუხლიდან 1.6 ათასი ლარი ამავე ორგანიზაციის შრომის ანაზღაურების მუხლში (ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების სამსახურის უფროსის წერილის საფუძველზე) .

უ) ,,სარეზერვო ფოდიდან" (ორგანიზაციული კოდი 01 03) საქონელი და მომსახურების მუხლიდან – 1.1ათასი ლარი მესტიის „მუნიციპალიტეტის გამგეობის" (ორგანიზაციული კოდი 01 02) საქონელი და მომსახურების მუხლში; (შპს „მესტია გზა“-ს მიერ შესრულებული გზის გაწმენდითი სამუშაოების დასაფინანსებელი თანხა);

ფ) მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის (ორგანიზაციული კოდი 03 03) სხვა ხარჯების მუხლიდან – 21.0ათასი ლარი გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის (ორგანიზაციული კოდი 03 02 01) სუბსიდიის მუხლში. (კლუბ „ბეთქილამდე“ ელექტროენერგიის აღსადგენად საჭირო კაბელის შესასყიდად და სოფ.ხევრაში ელექტრო ენერგიის მიწოდების უზრუნველსაყოფად ა.ა.იპ გარე განათების დირექტორის წერილის საფუძველზე).

ქ) ,,მუნიციპალიტეტის გამგეობის" (ორგანიზაციული კოდი 01 02) საქონელი და მომსახურების მუხლიდან – 30.0 ათასი მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის (ორგანიზაციული კოდი 03 03) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლში (ბიუჯეტის სეკვესტრის ფარგლებში №422 განკარგულების მოთხოვნიდან გამომდინარე,მულახის სპორტ-სკოლის კეთილმოწყობისათვის საჭირო ხარჯების დასაფარად);

ღ) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს (ორგანიზაციული კოდი 01 01) საქონელი და მომსახურების მუხლიდან – 14.9 ათასი მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის (ორგანიზაციული კოდი 03 03) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლში(ბიუჯეტის სეკვესტრის ფარგლებში №422 განკარგულების მოთხოვნიდან გამომდინარე,მულახის სპორტ-სკოლის კეთილმოწყობისათვის საჭირო ხარჯების დასაფარად);

ყ) მესტიის მუნიციპალიტეტის გზა და ხიდის არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლიდან – 21.0 ათასი ლარი მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის (ორგანიზაციული კოდი 03 03) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლში. (საპროექტო სახარჯთაღრიცხო სამუშაოების დასაფინანსებლად).

მუხლი 2

დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე მაიზერ ჯაფარიძე

მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

თავი I

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზრვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	11,949.7	7,960.3	3,989.4	7,846.4	877.1	6,969.3
გადასახადები	409.9	0.0	409.9	3,402.0	0.0	3,402.0
გრანტები	11,043.7	7,960.3	3,083.4	4,099.4	877.1	3,222.3
სხვა შემოსავლები	496.1	0.0	496.1	345.0	0.0	345.0

ხარჯები	8,229.5	3,754.9	4,474.6	6,719.3	532.0	6,187.3
შრომის ანაზღაურება	1,511.5	133.0	1,378.5	1,754.0	0.0	1,754.0
საქონელი და მომსახურება	1,090.8	110.7	980.1	1,198.0	20.3	1,177.7
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	2,660.7	926.8	1,733.9	3,037.2	464.5	2,572.7
გრანტები	0.0	0.0	0.0	270.0	0.0	270.0
სოციალური უზრუნველყოფა	296.9	27.3	269.6	281.3	0.0	281.3
სხვა ხარჯები	2,669.6	2,557.1	112.5	178.7	47.2	131.5

საოპერაციო სალდო	3,720.2	4,205.4	-485.2	1,127.1	345.1	782.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,684.0	2,665.4	18.6	3,019.4	2,242.2	777.2
ზრდა	2,715.2	2,665.4	49.8	3,049.4	2,242.2	807.2
კლება	31.2	0.0	31.2	30.0	0.0	30.0

მთლიანი სალდო	1,036.2	1,540.0	-503.8	-1,892.3	-1,897.1	4.8

ფინანსური აქტივების ცვლილება	1,036.2	1,540.0	-503.8	-1,901.2	-1,901.0	-0.2
ზრდა	1,540.0	1,540.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	1,540.0	1,540.0		0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	503.8	0.0	503.8	1,901.2	1,901.0	0.2
ვალუტა და დეპოზიტები	503.8		503.8	1,901.2	1,901.0	0.2
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ვალდებულებების ცვლილება	0.0	0.0	0.0	-8.9	-3.9	-5.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	0.0	0.0	8.9	3.9	5.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0

ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 2. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 7876.4 ათასილარისოდენობით:

დასახელება	კოდი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები		11,980.9	7,960.3	4,020.6	7,876.4	877.1	6,999.3
შემოსავლები	1	11,949.7	7,960.3	3,989.4	7,846.40	877.1	6,969.3
არაფინანსური აქტივების კლება	31	31.2	0.0	31.2	30.0	0.0	30.0
ფინანსური აქტივების კლება	32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

შემოსავლები	1	11,949.7	7,960.3	3,989.4	7,846.4	877.1	6,969.3
გადასახადები	11	409.9	0.0	409.9	3,402.0	0.0	3,402.0
საშემოსავლო გადასახადი
ქონების გადასახადი	113	409.9	0.0	409.9	3,402.0	0.0	3,402.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	171.1		171.1	1,050.0		1,050.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113112	0.0			0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	4.5	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1131131	3.2		3.2	0.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	1131132	1.3		1.3	0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე	1131133	0.0			0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)	1131134	0.0			0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე	1131135	0.0			0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე	1131136	0.0			0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	2.3	0.0	2.3	2.0	0.0	2.0
ფიზიკურ პირებიდან	1131141	2.3		2.3	2.0		2.0
იურიდიულ პირებიდან	1131142	0.0			0.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	232.0	0.0	232.0	2,350.0	0.0	2,350.0
ფიზიკურ პირებიდან	1131151	2.0		2.0	0.0
იურიდიულ პირებიდან	1131152	230.0		230.0	2,350.0		2,350.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	1136	0.0			0.0
სხვა გადასახადები	116	0.0			0.0
გრანტები	13	11,043.7	7,960.3	3,083.4	4,099.4	877.1	3,222.3
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	131	0.0			0.0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	0.0			0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	11,043.7	7,960.3	3,083.4	4,099.4	877.1	3,222.3
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	3,083.4	0.0	3,083.4	3,222.3	0.0	3,222.3
გათანაბრებითი ტრანსფერი		2,958.4		2,958.4	3,097.3		3,097.3
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		125.0		125.0	125.0		125.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		0.0			0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	7,960.3	7,960.3	0.0	877.1	877.1	0.0
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი		5,973.0	5,973.0		108.1	108.1
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		751.2	751.2		769.0	769.0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი		0.0			0.0
მთავრობის სარეზერვო ფონდი		1,236.1	1,236.1		0.0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი		0.0			0.0
სხვა შემოსავლები	14	496.1	0.0	496.1	345.0	0.0	345.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	389.6	0.0	389.6	300.0	0.0	300.0
პროცენტები	1411	72.9		72.9	0.0
დივიდენდები	1412	0.0			0.0
რენტა	1415	316.7	0.0	316.7	300.0	0.0	300.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	288.5		288.5	300.0		300.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	3.9		3.9	0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	14159	24.3		24.3	0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	7.2	0.0	7.2	15.0	0.0	15.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	7.2	0.0	7.2	15.0	0.0	15.0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	14222	0.0			0.0
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	7.1		7.1	15.0		15.0
სახელმწიფო ბაჟი	14227	0.0			0.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0.0			0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0.0			0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	0.0			0.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი	142215	0.0			0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	142216	0.0			0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	0.1		0.1	0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299	0.0		0.0	0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	14231	0.0			0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	0.0			0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	99.3		99.3	30.0		30.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	144	0.0			0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	0.0			0.0

არაფინანსური აქტივების კლება	31	31.2	0.0	31.2	30.0	0.0	30.0
ძირითადი აქტივები	311	6.8		6.8	30.0		30.0
მატერიალური მარაგები	312	0.0			0.0
ფასეულობები	313	0.0			0.0
არაწარმოებული აქტივები	314	24.4	0.0	24.4	0.0	0.0	0.0
მიწა	3141	24.4		24.4	0.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები	3143	0.0			0.0

ფინანსური აქტივების კლება	32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	3213	0.0			0.0
სესხები	3214	0.0			0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	3215	0.0			0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	3216	0.0			0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	3217	0.0			0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	3218	0.0			0.0
საგარეო	322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	3223	0.0			0.0
სესხები	3224	0.0			0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	3225	0.0			0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	3226	0.0			0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	3227	0.0			0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	3228	0.0			0.0

ვალდებულებების ზრდა	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	331	0.0			0.0
საშინაო	332	0.0			0.0

მუხლი 3. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები (ხარჯები)

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 9777.6 ათასი ლარის (მათ შორის ნაშთი 1901.2 ათასი ლარი) ოდენობით:

org. kodi	დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	მესტიის მუნიციპალიტეტი	10,944.7	6,420.3	4,524.4	9,777.6	2,778.1	6,999.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	169.0	0.0	169.0	157.0	0.0	157.0
	ხარჯები	8,229.5	3,754.9	4,474.6	6,719.3	532.0	6,187.3
	შრომის ანაზღაურება	1,511.5	133.0	1,378.5	1,754.0	0.0	1,754.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,715.2	2,665.4	49.8	3,049.4	2,242.2	807.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	8.9	3.9	5.0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2,293.8	207.2	2,086.6	2,890.0	4.8	2,885.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	142.0	0.0	142.0	130.0	0.0	130.0
	ხარჯები	2,254.6	207.2	2,047.4	2,787.9	4.8	2,783.1
	შრომის ანაზღაურება	1,301.3	133.0	1,168.3	1,713.6	0.0	1,713.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39.2	0.0	39.2	97.1	0.0	97.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	437.5	33.0	404.5	694.6	0.0	694.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26.0		26.0	23.0		23.0
	ხარჯები	435.3	33.0	402.3	680.1	0.0	680.1
	შრომის ანაზღაურება	337.4	33.0	304.4	414.0	0.0	414.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.2	0.0	2.2	14.5	0.0	14.5
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,748.2	173.7	1,574.5	2,104.4	4.8	2,099.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	116.0		116.0	107.0		107.0
	ხარჯები	1,711.2	173.7	1,537.5	2,021.8	4.8	2,017.0
	შრომის ანაზღაურება	963.9	100.0	863.9	1,299.6	0.0	1,299.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37.0	0.0	37.0	82.6	0.0	82.6
01 03	სარეზერვო ფონდი	104.6	0.0	104.6	83.9	0.0	83.9
	ხარჯები	104.6	0.0	104.6	83.9	0.0	83.9
01 04	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 04 01	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 04 02	მგფ და სხვა ვალდებულების დაფარვა	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
01 04 03	სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები	3.5	0.5	3.0	2.0	0.0	2.0
	ხარჯები	3.5	0.5	3.0	2.0	0.0	2.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	259.8	0.0	259.8	330.0	0.0	330.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27.0	0.0	27.0	27.0	0.0	27.0
	ხარჯები	259.8	0.0	259.8	328.8	0.0	328.8
	შრომის ანაზღაურება	210.2	0.0	210.2	40.4	0.0	40.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	199.8	0.0	199.8	270.0	0.0	270.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	23.0		23.0	23.0		23.0
	ხარჯები	199.8	0.0	199.8	270.0	0.0	270.0
	შრომის ანაზღაურება	173.7	0.0	173.7	0.0	0.0	0.0
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	60.0	0.0	60.0	60.0	0.0	60.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4.0		4.0	4.0		4.0
	ხარჯები	60.0	0.0	60.0	58.8	0.0	58.8
	შრომის ანაზღაურება	36.5	0.0	36.5	40.4	0.0	40.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	6,417.1	5,963.4	453.7	4,104.1	2,773.3	1,330.8
	ხარჯები	3,741.1	3,298.0	443.1	1,213.1	527.2	685.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,676.0	2,665.4	10.6	2,887.1	2,242.2	644.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)	1,304.6	1,304.6	0.0	1,476.4	897.4	579.0
	ხარჯები	707.9	707.9	0.0	480.0	480.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	596.7	596.7	0.0	992.5	413.5	579.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0
03 01 01	მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია	733.6	733.6	0.0	951.0	372.0	579.0
	ხარჯები	324.9	324.9	0.0	4.5	4.5	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	408.7	408.7	0.0	942.6	363.6	579.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0
03 01 02	მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზის მშენებლობა	571.0	571.0	0.0	525.4	525.4	0.0
	ხარჯები	383.0	383.0	0.0	475.5	475.5	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	188.0	188.0	0.0	49.9	49.9	0.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,384.7	1,043.5	341.2	960.9	335.0	625.9
	ხარჯები	363.6	33.0	330.6	625.9	0.0	625.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,021.1	1,010.5	10.6	335.0	335.0	0.0
03 02 01	ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური	175.2	8.0	167.2	223.5	0.0	223.5
	ხარჯები	175.2	8.0	167.2	223.5	0.0	223.5
03 02 02	ა(ა)იპ მესტია დასუფთავება	601.4	427.4	174.0	522.4	120.0	402.4
	ხარჯები	188.4	25.0	163.4	402.4	0.0	402.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	413.0	402.4	10.6	120.0	120.0	0.0
03 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	608.1	608.1	0.0	215.0	215.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	608.1	608.1	0.0	215.0	215.0	0.0
03 02 04	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 03	მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა	2,945.6	2,833.1	112.5	621.5	495.6	125.9
	ხარჯები	2,669.6	2,557.1	112.5	62.2	2.2	60.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	276.0	276.0	0.0	559.3	493.4	65.9
03 04	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	9.4	9.4	0.0	259.4	259.4	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	45.0	45.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.4	9.4	0.0	214.4	214.4	0.0
03 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრმა	772.8	772.8	0.0	785.9	785.9	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	772.8	772.8	0.0	785.9	785.9	0.0
04 00	განათლება	568.1	65.0	503.1	673.2	0.0	673.2
	ხარჯები	568.1	65.0	503.1	673.2	0.0	673.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	510.6	60.0	450.6	604.7	0.0	604.7
	ხარჯები	510.6	60.0	450.6	604.7	0.0	604.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საჯარო სკოლების დაფინანსება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 02	ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ხელოვნების სკოლა	57.5	5.0	52.5	68.5	0.0	68.5
	ხარჯები	57.5	5.0	52.5	68.5	0.0	68.5
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1,071.9	158.7	913.2	1,457.8	0.0	1,457.8
	ხარჯები	1,071.9	158.7	913.2	1,393.8	0.0	1,393.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	64.0	0.0	64.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	535.0	100.0	435.0	620.0	0.0	620.0
	ხარჯები	535.0	100.0	435.0	620.0	0.0	620.0
05 01 01	ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი	498.2	100.0	398.2	620.0	0.0	620.0
	ხარჯები	498.2	100.0	398.2	620.0	0.0	620.0
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 03	მულახის სპორტული სკოლა	6.1	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	6.1	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0
05 01 04	ლატალის სპორტული სკოლა	7.5	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	7.5	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0
05 01 05	იფარის სპორტული სკოლა	4.3	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	4.3	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0
05 01 06	მესტიის სპორტული სკოლა	18.9	0.0	18.9	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	18.9	0.0	18.9	0.0	0.0	0.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	360.9	32.7	328.2	512.4	0.0	512.4
	ხარჯები	360.9	32.7	328.2	448.4	0.0	448.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	64.0	0.0	64.0
05 02 01	ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახური	290.8	27.0	263.8	364.9	0.0	364.9
	ხარჯები	290.8	27.0	263.8	364.9	0.0	364.9
05 02 02	მუსიკალური სკოლის დაფინანსება	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
05 02 03	სამხატვრო სკოლის დაფინანსება	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
05 02 04	ა(ა)იპ მესტიის მთავარი ბიბლიოთეკა	60.0	5.7	54.3	65.5	0.0	65.5
	ხარჯები	60.0	5.7	54.3	65.5	0.0	65.5
05 02 05	ა(ა)იპ მხატვარ ძმებ-ირაკლი, მარატ და გოვენ ფარჯიანების თანამედროვე ხელოვნების მემორიალური სახლ-მუზეუმი	7.5	0.0	7.5	82.0	0.0	82.0
	ხარჯები	7.5	0.0	7.5	18.0	0.0	18.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	64.0	0.0	64.0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	63.8	16.0	47.8	198.2	0.0	198.2
	ხარჯები	63.8	16.0	47.8	198.2	0.0	198.2
05 04	თეატრი და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	85.5	2.0	83.5	27.2	0.0	27.2
	ხარჯები	85.5	2.0	83.5	27.2	0.0	27.2
05 05	ა(ა)იპ კულტურული მემკვიდროების დაცვის ცენტრის დაფინანსება	26.7	8.0	18.7	100.0	0.0	100.0
	ხარჯები	26.7	8.0	18.7	100.0	0.0	100.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	334.0	26.0	308.0	322.5	0.0	322.5
	ხარჯები	334.0	26.0	308.0	322.5	0.0	322.5
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	70.0	0.0	70.0	70.5	0.0	70.5
	ხარჯები	70.0	0.0	70.0	70.5	0.0	70.5
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	158.1	17.0	141.1	142.0	0.0	142.0
	ხარჯები	158.1	17.0	141.1	142.0	0.0	142.0
06 02 01	მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა	3.8	1.0	2.8	4.0	0.0	4.0
	ხარჯები	3.8	1.0	2.8	4.0	0.0	4.0
06 02 02	გაჭირვებულ ოჯახთა ერჯერადი დახმარებები	142.7	15.0	127.7	129.0	0.0	129.0
	ხარჯები	142.7	15.0	127.7	129.0	0.0	129.0
06 02 03	ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა	11.6	1.0	10.6	9.0	0.0	9.0
	ხარჯები	11.6	1.0	10.6	9.0	0.0	9.0
06 03	მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	73.8	8.0	65.8	80.0	0.0	80.0
	ხარჯები	73.8	8.0	65.8	80.0	0.0	80.0
06 04	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება	32.1	1.0	31.1	30.0	0.0	30.0
	ხარჯები	32.1	1.0	31.1	30.0	0.0	30.0

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციო ნალური კოდი	დასახელება	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,293.8	207.2	2,086.6	2,885.0	4.8	2,880.2
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,293.8	207.2	2,086.6	2,885.0	4.8	2,880.2
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,185.7	206.7	1,979.0	2,799.0	4.8	2,794.2
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	108.1	0.5	107.6	85.9	0.0	85.9
70113	საგარეო ურთიერთობები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70121	ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70122	საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70131	საერთო საკადრო მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7014	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7015	გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
702	თავდაცვა	60.0	0.0	60.0	60.0	0.0	60.0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	199.8	0.0	199.8	270.0	0.0	270.0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	199.8	0.0	199.8	270.0	0.0	270.0
7033	სასამართლოები და პროკურატურა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7034	სასჯელაღსრულების დაწესებულებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7035	გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	5,032.4	4,919.9	112.5	3,139.3	2,434.4	704.9
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	9.4	9.4	0.0	259.4	259.4	0.0
70421	სოფლის მეურნეობა	9.4	9.4	0.0	259.4	259.4	0.0
70422	სატყეო მეურნეობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70423	მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70431	ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70432	ნავთობი და ბუნებრივი აირი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70433	ბირთვული საწვავი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70434	სხვა სახის საწვავი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70435	ელექტროენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70436	არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70441	მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70442	გადამამუშავებელი მრეწველობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70443	მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7045	ტრანსპორტი	1,304.6	1,304.6	0.0	1,472.5	893.5	579.0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	733.6	733.6	0.0	947.1	368.1	579.0
70452	საზღვაო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70453	სარკინიგზო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70454	საჰაერო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	571.0	571.0	0.0	525.4	525.4	0.0
7046	კავშირგაბმულობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70471	ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70472	სასტუმროები და რესტორნები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70473	ტურიზმი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7048	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70481	გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70482	გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70483	გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70484	გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70485	გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70486	გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70487	გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	3,718.4	3,605.9	112.5	1,407.4	1,281.5	125.9
705	გარემოს დაცვა	601.4	427.4	174.0	522.4	120.0	402.4
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	601.4	427.4	174.0	522.4	120.0	402.4
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	783.3	616.1	167.2	438.5	215.0	223.5
7061	ბინათმშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7063	წყალმომარაგება	608.1	608.1	0.0	215.0	215.0	0.0
7064	გარე განათება	175.2	8.0	167.2	223.5	0.0	223.5
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	70.0	0.0	70.0	70.5	0.0	70.5
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70712	სხვა სამედიცინო პროდუქცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70713	თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70722	სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70731	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70732	სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70733	სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70734	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	70.0	0.0	70.0	70.5	0.0	70.5
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1,071.9	158.7	913.2	1,457.8	0.0	1,457.8
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	535.0	100.0	435.0	620.0	0.0	620.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	360.9	32.7	328.2	512.4	0.0	512.4
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	176.0	26.0	150.0	325.4	0.0	325.4
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
709	განათლება	568.1	65.0	503.1	673.2	0.0	673.2
7091	სკოლამდელი აღზრდა	510.6	60.0	450.6	604.7	0.0	604.7
7092	ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70922	საბაზო ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7093	პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7094	უმაღლესი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70941	უმაღლესი პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70942	უმაღლესი აკადემიური განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7095	უმაღლესისშემდგომი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7097	გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	57.5	5.0	52.5	68.5	0.0	68.5
710	სოციალური დაცვა	264.0	26.0	238.0	252.0	0.0	252.0
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	3.8	1.0	2.8	4.0	0.0	4.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	142.7	15.0	127.7	129.0	0.0	129.0
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	117.5	10.0	107.5	119.0	0.0	119.0
	სულ	10,944.7	6,420.3	4,524.4	9,768.7	2,774.2	6,994.5

თავი II

მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მესტიის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, პროგრამების მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგების ინდიკატორები

ბოლო წლებში არჩეული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართულმა სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის, რითაც თავის მხრივ უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, კულტურის დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე 2015 - 2018 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და განათლების ხელშეწყობას.

მესტიის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება;
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
განათლება;
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

შემოსულობების ნაწილში:

2015 წლისათვის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი წარმოდგენილია 6,999.3 ათასი ლარის ოდენობით.

ცალკეულ სახეობათა მიხედვით შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები იძლევა შემდეგ სურათს:

გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 3,402.0 ათას ლარს მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადი წარმოდგენილია 1,050.0 ათასი ლარის ოდენობით. ქონების გადასახდი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 2.0 ათასი ოდენობით, ქონების გადასახდი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 2,350.0 ათასი ლარის ოდენობით.

გრანტებით მისაღები საპროგნოზო თანხა შეადგენს 3,222.3 ათას ლარს, მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი 3097.3 ათასი ლარის ოდენობით, მიზნობრივი ტრანსფერი 125.0 ათასი ლარის ოდენობით.

სხვა შემოსავლებიდან გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 300.0 ათასი ლარს, კერძოდ ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისთვის მოსაკრებელი 300.0 ათასი ლარი.

საქონელი და მომსახურების რეალიზაციიდან 15.0 ათას ლარი, ჯარიმები და საურავები 30.0 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების კლება დაგეგმილია 30.0 ათასი ლარით.

დელეგირებულ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის და ა.ა.იპ “მესტიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“–ს დაფინანსება. დელეგირებულ უფლებამოსილებათა დასაფინანსებლად გამოყოფილი 125.0 ათასი ლარი.

გადასახდელების ნაწილი

მესტიის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, პროგრამების მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგები საინდიკატორები ათასი ლარი) თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

270.0 ათასი ლარით ფინანსდება საგანგებო სიტვაციების მართვის სამსახური, რომელიც ემსახურება სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილება, მათი შედეგების ლიკვიდაცია.
მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების დონის ამაღლება;
მოსახლეობის და გარემოს უსაფრთხოების 50%-ით გაზრდა

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

60 ათასი ლარით ფინანსდება საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლება, მესტიის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის,სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;
საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა;

(1160.0 ათასი) ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია დაექსპლუატაცია (პროგრამულიკოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენ სმუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.

პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია დაბის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების, საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტი სფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, დაფინანსება დაექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

მუნიციპალიტეტის გზების და ხიდების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)

600.0 ათასი ლარი – პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია. 2015 წ დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება:

სოფ ლახამულაში ქვ. იფარის დამაკავშირებელი დაკიდული ხიდის მშენებლობა – 85 000ლარი
სოფ. უშგულში შიდა სასოფლო სამეურნეო ხის ხიდების რეაბილიტაცია – 75 000 ლარი
სოფ. ლატალში სოფ ლახუშდში მდ. ენგურზე „ლაკა“-ს ხიდის მშენებლობა – 230 000ლარი
სოფ. ცხუმარში სვიფში მდ.ენგურზე „ღენის“ დაკიდული ხიდის რეაბილიტაცია – 55 000 ლარი
დ. მესტიაში ლეხთაგის უბანში, ზურიკო ჩართოლანის და ლეო ჯაფარიძის საცხოვრებელი სახლების, ეზოების საყრდენი კედლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები – 75 000 ლარი
დ. მესტიაში საპატრიარქოს რეზიდენციის მიმდებარე ტერიტორიაზე გზის დამცავი კედლის რეაბილიტაცია – 80 000 ლარი

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება
ავტო-საგზაო შემთხვევათა პრევენცია.

(500.0 ათასი ლარი) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე-განათების ქსელის გაფართოება. არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მესტიის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიება, ასევე წყლის სისტემისა და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაციის ღონისძიებები

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

200.0 ათასი ლარია გამოყოფილი, რაც მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე-განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, ასევე სოფლის ცენტრებში ახალი წერტილების მოწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ახალი გარეგანათების მოწყობა და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება.
მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

370.0 ათასი ლარი გამოიყო დასუფთავების ღონისძიებისთვის, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზის ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება.
მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიურობის მაჩვენებელი.

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

189.1 ათასი ლარი – პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის ცენტრის რეაბილიტაციის სამუშაოები, ისტორიული უბნების აღდგენა-რეაბილიტაცია, კულტურული ძეგლების რეაბილიტაცია. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ეკლესია-მონასტრების რეაბილიტაცია - აშენება. 16– საბავშო ბაღის აშენებაა დაგეგმილი. ასევე აღნიშნულ თანხაში შედის საპროექტო სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯი,

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება.
ადგილობრივი მოსახლეობისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა
ყოველწლიურად 20-30 %-ით შემცირდება მოსახლეობის ანტისანიტარიის, დაბინძურების რისკი და 20-30%-ით გაიზრდება ტურისტული ნაკადი.

სოფლის მხარდასაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 05)

785.9 ათასი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა ითვალისწინებს სოფლებში ცხოვრებისთვის აუცილებელი პირობების გაუმჯობესებას,ინფრასტრუქტურის განვითარებას.სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება იმ პროექტების დაფინანსება , რაც მოსახლეობის ინტერესებიდანაა გამომდინარე.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოსახლეობისთვის საცხოვრებელო პირობების გაუმჯობესება.
იმიგრაციის შემცირება

(668.0 ათასი ლარი) განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვობაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

600.0 ათასი ლარი ეთმობა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების დაფინანსებას. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 21 ბაღი, სადაც განათლებას იღებს 341 ბავშვი. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებისათვის ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და ამღზრდელთა ხელფასებს, ბავშვების კვების და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

სრულყოფილი მომვალი თაობის აღზრდა. სკოლამდელი დაწესებულებისინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.
სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ოჯახების მაქსიმალური ხელშეწყობა მომავალი თაობების კომფორტულ გარემოში ყოფ

ხელოვნების სკოლა (პროგრამული კოდი 04 03)

68.0 ათასი ლარი ხელოვნების სკოლის მიზანია პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნა.მომდევნო წლებში დავგეგმეთ სხვადასხვა დარგების დამატება, რაც გამოიწვევს პედაგოგთა და მოსწავლეების რიცხვის გაზრდას და მათ ჩაბმვას აქტიურად სასწავლო პროცესში. ხელოვნების სკოლის ამოცანაა პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნა;

ხელოვნების სკოლის ფუნქციები მოიცავს სამ ძირითად მიმართულებას:

1) საფორტეპიანო სწავლება

2) სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სწავლება

3) ფოლკლორი და სახვითი ხელოვნების სწავლება

ხელოვნების სკოლა დაფუძნდა 2013 წ. 19 ივლის საკრებულოს განკარგულების საფუძველზე, ფუნქციონირება დაიწყო 2014 წ. მარტიდან

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მომავალი თაობის მაქსიმალური ჩართვა ხელოვნების სფეროში
შესაბამისი სახელოვნებო-საგანმანალებლო პროგრამების ათვისება;
მოზარდებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის;
,მოზარდის ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება, კრეატივის, ფანტაზიისა და მსოფლმხედველობის მაქსიმალური განვითარება.

(1354.0 ათასი ლარი) კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვასაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობობების განვითარება.

ა(ა)იპ „სპორტული სკოლების გაერთიანება“ (პროგრამული კოდი 05 01 01)

620.0 ათასი ლარით ფინანსდება სპორტული ღონისძიებები, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხები ემსახურება ახალგაზრობის მაქსიმალურ ჩართვას სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, ახალგაზრდებისათვის სპორტული გამაჯანსაღებელი პირობების შექმნას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ამაღლდება მუნიციპალიტეტის სპორტულ სფეროში ჩართულობის დონე.

(507.0 ათასი ლარი) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის ცენტრი, მუსიკალური სკოლა, სამხატვრო სკოლა და ბიბლიოთეკები.

(კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

360.0 ათასი ლარით ფინანსდება ა.ა.იპ“ კულტურის ცენტრი“ მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის ცენტრი მასში შემავალი 5 კულტურის სახლი, 2 სასოფლო კლუბი, ახალგაზრდული ცენტრი ,,ბეთქილი”, 2 სახელობითი მუზეუმი, 3 ფოლკლორული ანსამბლი (,,რიჰო”. „ლატალი” ახალგაზრდული ფოლკლორული ჯგუფი ,,ბეთქილი”).

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ზოგადად კულტურისა და კულტურის დარგების შენარჩუნების, დაცვისა და განვითარების ხელსაყრელი პირობების შექმნა. თეატრის , მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სახვითი გამოყენებითი ხელოვნების, ხალხური რეწვის დარგები სპროპაგანდა-პოპულიზაცია.

ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)

65.0 ათასი ლარია გამოყოფილი ბიბლიოთეკების დაფინანსება, მიზნად ისახავს მკითხველთა სწრაფი და სრული დაკმაყოფილებას მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით უზრუნველყოფას. ხელსაყრელი პირობების შექმნა პიროვნებისშემოქმედებითი განვითარებას. მოსახლეობის ყველა ფენის მომსახურეობას. საბავშვო ან მასობრივ ბიბლიოთეკებში ფონდების შექმნის მიზნით კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მიოწყობა. მომდევნო წლებში დაგეგმილი გვაქვს: კეთილმოწყობილი სამკითხველო დარბაზის გაკეთება,რაც მკითხველის მოზიდვას გამოიწვევს, საცავის რეაბილიტაცია, სადაც განლაგებულია ფონდი. ახალი ბეჭდური პროდუქციის შექმნა. მთავარი ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის ელექტრონულ ფორმატზე გადასვლა. 2015 წ. მთავარ პრიორიტეტად გვაქვს დასახელებული ნაკრაში,უშგულში და იფარში ბიბლიოთეკის გახსნა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოზარდი თაობის მკითხველთა კონტიგენტის გაფართოება.
მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცოდნის დონის ამაღლება.
წიგნიერების პოპულიზაცია.

ხელოვნების სახლ მუზეუმი (05 02 05)

82.0 ათასი ლარით ფინანსდება ა.ა.იპ ხელოვნების მუზეუმი“ რაც მიზნად ისახავს მხატვარი ძმების ირაკლი,მარატი და გოვენ ფარჯიანების თანამედროვე ხელოვნების მემორიალური სახლ-მუზეუმის გახსნას და ფუნქციონირებას.

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (05 03)

127.7 ათასი ლარით ფინანსდება ახალგაზრდული პროგრამები. აღნიშნული პროგრამა ემსახურება ახალგაზრდა თაობის მრავალ მხრივ განათლებას და ზოგადი უნარების ჩამოყალიბებას.

2015წ აღნიშნული თანხით იგეგმება:

პროექტი „ფოლკლორული ფესტივალი ზემო სვანეთი 2015“ – 20 000 ლარი

სოციალურ–საგანმანათლებლო მედია პროექტი „ეტალონი“ – 3 000 ლარი

„ზემო სვანეთის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის პირველადი ინვენტარიზაცია“(ბროშურების გამოცემა) – 6 000 ლარი

„მხიარული სტარტები“ – 7 000 ლარი

„მხიარულთა და საზრიანთა კლუბი“ – 6 000 ლარი

26 მაისის ღონისძიება – 5 000 ლარი

მირონ ხერგიანის წიგნის გამოცემის თანადაფინანსება,“კლდის ვეფხვის“ინგლისურენოვანი თარგმანი – 5 000 ლარი

ერეკლე საღლიანის ლექსების კრებული „შამარირა“ – 5 000 ლარი

ბავშვთა დაცვის დღე – 5 600 ლარი

„ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას“ – 1 200 ლარი

„რა, სად, როდის“ – 1 200 ლარი

„არქეოლოგიური გათხრები სვანეთში“ – 10 000 ლარი

ექვთიმე თაყაიშვილზე ფილმი: „ნაკვალევზე“ – 45 000 ლარი

ა.ა.იპ „ლეო ფილფანის სახელობის სახალხო და ფოლკლორის თეატრი“ (პროგრამული კოდი 05 04)

27.0 ათასი ლარი – ამ პროგრამის ფარგლებში თეატრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარება,პერსონალის დაფინანსება, ქვეპროგრამის მომდევნო წლებში დაგეგმილი გვაქვს: თეატრის რეაბილიტაცია, კვალიფიციური კადრების დამატება, საინტერესო პროექტების შექმნა,

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა.
თეატრალური წარმოდგენებით მოსახლეობის უზრუნველყოფა.

ა.ა.იპ „კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრის დაფინანსება(05 05)

100.0 ათასი ლარი გამოიყო ა.აიპ „კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრის დასაფინანსებლად“ აღნიშნული ა.ა.იპ ემსახურება კულტურული ძეგლების აღრიცხვას და რეაბილიტაციას, რაც ხელს შეუწყობს კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას და დაცვას.

(322.0 ათასი ლარი) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა (პროგრამული კოდი 06 01)

70.0 ათასი ლარით ფინანსდება ჯანდაცვის პროგრამა,რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, რომლის მიზანია გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ცხოვრების წესის დამკვიდრება.გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობის და კონტროლის ღონისძიებების ჩატარება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მუნიციპალიტეტში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა, დაავადების რისკების გამოვლენა.
გადამდებ დაავადებათა შემცირება.
საგანმანათლებლო,სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა

(162.0 ათასი ლარი) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალურიდახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

10.0 ათასი ლარი გამოიყო მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვის დასაფინანსებლად,აღნიშნული პროგრამით ხორციელდება დედ-მამით ობოლ და ინვალიდ ბავშვებზე დახმარება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ინვალიდი და ობოლი ბავშვების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.
მკურნალობის სამედიცინო მომსახურეობაზე ხელმისაწვდომობა.

გაჭირვებულ ოჯახთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

136.0 ათასი ლარი გამოიყო გაჭირვებულთა ერჯერადად დახმარებისთვის, აღნიშნული პროგრამა მოიცავს გაჭირვებული ოჯახების გადაუდებელი ღონოსძიებების დაფინანსებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

სიღარიბის ფორმების გარკვეული პრევენცია.
სოციალური რისკების შემცირება

ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

16.0 ათასი ლარი გამოიყო ხანდაზმულთა და ვეტერანთა დასახმარებლად აღნიშნული პროგრამა მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს:

1. ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულპირებზე დახმარება

2. გარდაცვლილ დევნილთა და ვეტერანთა (დაკრძალვის ხარჯები) დახმარება.

3. ხანდაზმულები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

დიდი სამამულო ომისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეთა და გარდაცვლილთა ოჯახებისათვის სოცილაური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი.
სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 03)

60.0 ათასი ლარი გამოიყო პროგრამა მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს:

1. ახალშობილებზე ერთჯერად დახმარებას.

2. ონკოლოგიურ და მძიმე ავადმყოფებზე ერთჯერადი დახმარებები

3. პირველი ჯგუფის ინვალიდების ერთჯერადი დახმარებები.

მრავალშვილიანები

გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაცია

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

საზოგადოებაში ინტეგრაციის უნარის გაუმჯობესებას.
დემოგრაფიული მაჩვენებლის ზრდა.
მოსახლეობის ჯამნრთელობის დონის გაუმჯობესება.
დაავადებები, რომლებიც მოითხოვენ ძვირადღირებულ მკურნალობას სამედიცინო მომსახურეობაზე ხელმოსაწვდომობა.
მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული პირობების გაუმჯობესება.

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04)

30.0 ათასი ლარი გამოიყო აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ხანძრით და ბუნებრივი კატაკლიზმებით დაზარალებული ოჯახების დახმარებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერა.
ფინანსური დახმარება