„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	76
დოკუმენტის მიმღები	ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	26/03/2015
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 27/03/2015
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.160.016286

PDF გადმოწერა

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

,,ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქი რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №58 დადგენილებაში (www.matne.gov.ge 30/12/2014, №190020020.35.160.016268) შევიდეს ცვლილება და დადგენილების 1-ლი მუხლით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით მაღლაკელიძე

თავი I
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები	43,574.9	35,142.4	37,370.7	28,485.9	8,884.8
გადასახადები	10,938.5	7,003.7	7,000.0	7,000.0	0.0
გრანტები	28,156.0	22,894.9	25,518.6	16,633.8	8,884.8
სხვა შემოსავლები	4,480.4	5,243.9	4,852.1	4,852.1	0.0
ხარჯები	26,363.4	29,278.5	32,121.4	30,365.9	1,755.5
შრომის ანაზღაურება	4,043.6	4,502.1	4,335.3	4,335.3	0.0
საქონელი და მომსახურება	7,033.1	6,933.6	5,005.1	5,005.1	0.0
პროცენტი	668.4	581.2	460.0	460.0	0.0
სუბსიდიები	7,160.3	8,086.3	13,928.5	13,928.5	0.0
გრანტები	0.0	0.0	1,314.0	1,314.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	3,263.0	4,248.6	2,747.5	2,747.5	0.0
სხვა ხარჯები	4,195.0	4,926.8	4,331.1	2,575.6	1,755.5
საოპერაციო სალდო	17,211.5	5,863.9	5,249.3	-1,880.0	7,129.3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	7,897.1	7,680.2	8,799.2	588.5	8,210.7
ზრდა	8,615.1	8,776.0	10,099.2	1,888.5	8,210.7
კლება	718.0	1,095.8	1,300.0	1,300.0	0.0
მთლიანი სალდო	9,314.3	-1,816.3	-3,549.9	-2,468.4	-1,081.4
ფინანსური აქტივების ცვლილება	8,429.0	-2,756.3	-4,542.6	-3,328.9	-1,213.7
ზრდა	10,044.8	6,818.6	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	10,044.8	6,818.6	0.0
კლება	1,615.9	9,574.9	4,542.6	3,328.9	1,213.7
ვალუტა და დეპოზიტები	1,615.9	9,574.9	4,542.6	3,328.9	1,213.7
ვალდებულებების ცვლილება	-885.4	-940.0	-992.7	-860.4	-132.3
კლება	885.4	940.0	992.7	860.4	132.3
საშინაო	885.4	940.0	992.7	860.4	132.3
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 2. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსულობები	44,292.9	36,238.2	38,670.7	29,785.9	8,884.8
შემოსავლები	43,574.9	35,142.4	37,370.7	28,485.9	8,884.8
არაფინანსური აქტივების კლება	718.0	1,095.8	1,300.0	1,300.0	0.0
გადასახდელები	35,863.9	38,994.5	43,213.3	33,114.8	10,098.5
ხარჯები	26,363.4	29,278.5	32,121.4	30,365.9	1,755.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,615.1	8,776.0	10,099.2	1,888.5	8,210.7
ვალდებულებების კლება	885.4	940.0	992.7	860.4	132.3
ნაშთის ცვლილება	8,429.0	-2,756.3	-4,542.6	-3,328.9	-1,213.7

მუხლი 3. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 37,370.7 ათასი ლარის ოდენობით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები	43,574.9	35,142.4	37,370.7	28,485.9	8,884.8
გადასახადები	10,938.5	7,003.7	7,000.0	7,000.0	0.0
გრანტები	28,156.0	22,894.9	25,518.6	16,633.8	8,884.8
სხვა შემოსავლები	4,480.4	5,243.9	4,852.1	4,852.1	0.0

მუხლი 4. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 7,000.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
გადასახადები	10,938.5	7,003.7	7,000.0
ქონების გადასახადი	10,938.7	7,003.6	7,000.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	8,962.1	4,434.7	5,450.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)		0.4
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	86.9	128.2	50.0
სასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	61.0	77.8	0.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1,827.1	2,361.3	1,500.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	1.6	1.3	0.0
სხვა გადასახადები	-0.2	0.0	0.0

მუხლი 5. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 25,518.6 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
გრანტები	28,156.0	22,894.9	25,518.6
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	15.1	39.5	0.0
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	28,140.9	22,855.4	25,518.6
გათანაბრებითი ტრანსფერი	13,863.6	15,189.4	16,133.8
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	489.0	490.0	500.0
სპეციალური ტრანსფერი	13,788.3	7,176.0	8,884.8
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	13,788.3	7,176.0	8,884.8

მუხლი 6. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 4,852.1 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	4,480.4	5,243.9	4,852.1
შემოსავლები საკუთრებიდან	853.5	1,192.4	919.1
პროცენტები	729.8	1,052.4	794.1
დივიდენდები	27.2	34.3	35.0
რენტა	96.6	105.7	90.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	70.7	73.7	60.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	25.9	32.1	30.0
საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია	2,183.5	2,618.9	2,433.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	2,126.7	2,564.6	2,353.0
სანებართვო მოსაკრებელი	123.7	105.1	120.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.1	0.2	0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	3.0	3.6	1.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	1,008.3	1,435.5	1,200.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	991.6	1,020.3	1,032.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0.1	0.0	0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	56.8	54.3	80.0
შემოსავალები მომსახურების გაწევიდან	56.8	54.3	80.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	1,148.4	1,094.3	1,100.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	295.0	338.2	400.0

მუხლი 7. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 32,121.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
ხარჯები	26,363.4	29,278.5	32,121.4	30,365.9	1,755.5
შრომის ანაზღაურება	4,043.6	4,502.1	4,335.3	4,335.3	0.0
საქონელი და მომსახურება	7,033.1	6,933.6	5,005.1	5,005.1	0.0
პროცენტი	668.4	581.2	460.0	460.0	0.0
სუბსიდიები	7,160.3	8,086.3	13,928.5	13,928.5	0.0
გრანტები	0.0	0.0	1,314.0	1,314.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	3,263.0	4,248.6	2,747.5	2,747.5	0.0
სხვა ხარჯები	4,195.0	4,926.8	4,331.1	2,575.6	1,755.5

მუხლი 8. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8,799.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,099.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	139.5	31.7	307.9	307.9	0.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	28.6	18.8	4.0	4.0	0.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	7,118.1	6,515.8	7,568.7	669.3	6,899.4
04 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	0.0	1,019.9	538.8	86.8	452.0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1,320.5	1,189.9	1,679.8	820.5	859.3
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0
სულ ჯამი		8,615.1	8,776.0	10,099.2	1,888.5	8,210.7

ბ) განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1,300.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	718.0	1,095.8	1,300.0
ძირითადი აქტივები	76.4	72.3	0.0
არაწარმოებული აქტივები	641.6	1,023.5	1,300.0
მიწა	641.6	1,023.5	1,300.0

მუხლი 9. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
ფუნქც. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	6,979.1	7,486.6	7,424.5	7,424.5	0.0
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების სამიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	6,177.9	6,638.1	6,684.0	6,684.0	0.0
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	6,177.9	6,638.1	6,484.0	6,484.0	0.0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0	200.0	200.0	0.0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	132.8	267.3	280.5	280.5	0.0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	132.8	267.3	280.5	280.5	0.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	668.4	581.2	460.0	460.0	0.0
702	თავდაცვა	292.5	317.0	297.1	297.1	0.0
7021	შეიარაღებული ძალები	292.5	317.0	297.1	297.1	0.0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	987.4	1,050.4	1,337.2	1,337.2	0.0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	977.5	1,050.4	1,337.2	1,337.2	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	6,449.2	6,630.3	6,402.4	636.0	5,766.4
7045	ტრანსპორტი	6,445.0	6,627.3	6,344.8	578.4	5,766.4
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	6,445.0	6,627.3	6,344.8	578.4	5,766.4
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	4.1	3.0	57.6	57.6	0.0
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები	4.1	3.0	57.6	57.6	0.0
705	გარემოს დაცვა	2,604.5	2,602.4	3,589.6	2,633.0	956.6
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	2,494.0	2,565.8	2,627.8	2,627.8	0.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	0.0	18.2	961.7	5.2	956.6
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	110.5	18.4	0.0	0.0	0.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	7,550.8	5,160.0	7,606.6	5,674.6	1,932.0
7061	ბინათმშენებლობა	4,367.5	2,298.8	4,182.5	2,427.0	1,755.5
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	830.4	361.4	354.3	354.3	0.0
7064	გარე განათება	1,113.4	1,070.9	1,086.1	909.7	176.4
7066	სხვა არკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1,239.4	1,428.9	1,983.7	1,983.7	0.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	215.0	215.0	215.0	215.0	0.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	215.0	215.0	215.0	215.0	0.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	4,367.3	5,737.1	6,705.9	5,846.6	859.3
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	2,637.9	3,033.1	3,130.0	2,270.7	859.3
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1,554.5	2,490.7	3,338.9	3,338.9	0.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	174.9	213.3	237.0	237.0	0.0
709	განათლება	2,979.4	5,840.0	5,563.8	5,111.8	452.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	2,967.8	5,840.0	5,563.8	5,111.8	452.0
7092	ზოგადი განათლება	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0
710	სოციალური დაცვა	2,553.4	3,015.8	3,078.6	3,078.6	0.0
7101	ავადმყოფთა დაშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	681.1	633.0	366.0	366.0	0.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	516.6	597.6	300.0	300.0	0.0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	164.5	35.5	66.0	66.0	0.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	1,094.1	1,256.4	1,330.5	1,330.5	0.0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	18.7	20.2	19.4	19.4	0.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	139.9	195.8	200.4	200.4	0.0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	60.3	23.0	10.0	10.0	0.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	559.2	887.4	1,152.3	1,152.3	0.0
სულ		34,978.5	38,054.5	42,220.6	32,254.4	9,966.2

მუხლი 10. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-3,549.9) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-4,542.6) ათასი ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 4,542.6 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-992.7) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტებში ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიერ გასასტუმრებელი ვალდებულებები შედგენს 992.7 ათასი ლარს, კერძოდ:

გზების რეაბილიტაცია – 653.6 ათასი ლარი;
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შემკრები ურნების შეძენა – 36.4 ათასი ლარი;
რუსთავის ნაგავსაყრელის მშენებლობისათვის აღებული ვალდებულებება – 130.0 ათასი ლარი;
წინა წლის დავალიანებების დაფარვა (ადგილობრივი სახსრები) – 39.1 ათასი ლარი;
წინა წლის დავალიანებების დაფარვა (სპეციალური ტრანსფერი) – 132.3 ათასი ლარი;
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის ფარგლებში წინა წლის დავალიანებების დაფარვა (ადგილობრივი სახსრები) – 1.4 ათასი ლარი;

მუხლი 13. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 200.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 503.4 ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა. „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 297.1 ათასი ლარი;

ბ. „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 201.8 ათასი ლარი;

გ. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 4.5 ათასი ლარი.

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

თავი II
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად მნიშვნელოვანია სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად, რისთვისაც აუცილებელია შესაბამისი ფინანსური უზრუნველყოფა.

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ქ. რუსთავში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვის, გაწვევისა და მათი ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სსიპ – საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსებას, რომელიც ხორციელდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის 31–ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად.

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქ. რუსთავში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. რუსთავში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ასევე ახალი და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.1.1 გზებისა და ტროტუარების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქში არსებული შიდაგზების, ეზოებისა და ტროტუარების რეაბილიტაცია და გზების ორმული დამუშავება.

2.1.2 ქუჩებში ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელებისა და საგზაო მოძრაობის მარეგულირებელი აღნიშვნების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქში გზების დახაზვა და საგზაო ნიშნების მოწყობა.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქის დასუფთავება და ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა.

2.2.1 საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია; ასევე დაგეგმილია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამხანაგობები მოსახლეობის ჩართულობის პრინციპით განახორციელებენ მრავალსართულიანი საცხოვრებელი შენობების სხვადასხვა კომუნალური პირობების მოწესრიგებას.

2.2.2 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქალაქის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების ელ. ენერგიის ხარჯი, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში სანათი წერტილების მოწყობა/რეაბილიტაცია.

2.2.3 დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება ა(ა)იპ „ქალაქ რუსთავის დასუფთავების“ მეშვეობით, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. გათვალიწინებულია ნაგავსაყრელის პირველი კვარტლის ხარჯების დაფინანსება (იმ შემთხვევაში თუ გაჭიანურდა სამინისტროს ადმინისტრირებაში გადაცემის პროცედურები) რათა იფუნქციონიროს სრული დატვირთვით, რაც შეინარჩუნებს ქალაქის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

2.2.4 წყლისა და სანიაღვრე/საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მშვიდობის, ტაბიძის, დადიანისა და სანაპიროს ქუჩებზე, თბილისი-წითელი ხიდის გზატკეცილზე, გორის ქუჩისა და ყაზბეგის I შესახვევის გადაკვეთაზე სანიაღვრე ქსელების მოწყობა.

2.2.5 ქალაქში არსებული ინფრასტრუქტურისა და გამწვანების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „უზრუნველყოფის“ პროგრამა, რაშიც გათვალისწინებულია არსებული გამწვანების მოვლა–პატრონობა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, შადრევნების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები; ასევე ქალაქის საკუთრებაში მრავლად არის შენობა-ნაგებობები და სხვადასხვა ობიექტები, რომლებიც ამ ეტაპზე არ გამოიყენება თვითმმართველი ქალაქის საჭიროებებისათვის და შესაძლოა განხორციელდეს მათი ეტაპობრივი პრივატიზაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები მათი არსებული მდგომარეობის შენარჩუნებისა და უცხო პირთა ხელყოფისაგან დაცვის მიზნით; ასევე ზემოხსენებული ააიპ-ი განახორციელებს ქალაქის გარე განათების მოვლა–პატრონობას.

2.3 ქალაქის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკვერების რეაბილიტაცია/კეთილმოწყობა, არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია.

2.3.1 სკვერების, ძეგლებისა და მემორიალების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკვერების, მემორიალებისა და ძეგლების მოწყობა/რეაბილიტირებასთან დაკავშირებული სამშენებლო სამუშაოები, მათ შორის მშენებარე არქივის შენობის მიმდებარე სკვერის რეაბილიტაცია.

2.3.2 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რემონტი (პროგრამული კოდი 03 03 04)

ქალაქის საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება. ქვეპროგრამის მიზანი ამ შემთხვევაში შენობების ექსპლუატაციისათვის ვარგისიანობის შენარჩუნებაა, რა დროსაც არსებული სარემონტო სამუშაოებით ხდება უფრო მეტი დაზიანებებისა და შესაბამისად მეტი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის თავიდან აცილება; ასევე დაგეგმილია ყაზბეგის N1–ის ავარიული საცხოვრებელი სახლის გამაგრებითი სამუშაოები, რჩეულიშვილის N6^ა-ში სახლის ტკეჩის კედლებიანი ფასადის გამაგრება/რეაბილიტირება, კონსტიტუციის ქ. N19-ში სტიქიის შედეგად დაზიანებული აივნის რეაბილიტაცია, გიორგაძის N26 საცხოვრებელი სახლის ფასადისა და დაზიანებული მიშენების რეაბილიტაცია, მერიის შენობაზე პანდუსის მოწყობა და მე-19 მკ/რ N5-ში ასაკეცი პანდუსის მოწყობა.

2.3.3 სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 06)

ქალაქში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.3.4 ენერგოეფექტურობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 07)

პროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტსა და ასოციაცია „უკრაინის ენერგო ეფექტური ქალაქები“-ს შორის 2011 წლის 2 მაისს გაფორმებული მერების შეთანხმების ფარგლებში 2020 წლისათვის რუსთავის ტერიტორიაზე CO₂ ემისიის შემცირება, რითაც დაიზოგება შენობიდან სითბოს გადინება და ამავე დროს შემცირდება ელ. ენერგიის მოხმარება.

2.4 მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 03 04)

ქალაქში კვლავ აქტუალური რჩება შიდასაქალაქო ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. საწვავისა და მარაგ ნაწილების სულ უფრო მზარდი ფასები ასახვას პოულობს მგზავრობის საფასურზე. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის დოტაციის გზით, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვა გააჩნია.

განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა.

3.1 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01 01)

პროგრამას ახორციელებს ააიპ „რუსთავის ბაგა-ბაღების გაერთიანება“; ქალაქში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 21 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 6 250 ბავშვი. საბავშვო ბაღებში რეაბილიტირების ჩატარების შემდეგ ბავშვების რაოდენობა გაიზრდება.

3.2 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01 02)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი“, სადაც რეაბილიტაციის კურსს გადის 140 ბენეფიციარი.

4.კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

4.1.1 სასპორტო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „რუსთავის სპორტული სკოლების გაერთიანების“ დაფინანსებას, რომელიც აერთიანებს 4 სპორტულ სკოლას და 1300–ზე მეტ სპორტსმენს; გაერთიანება მოიცავს სპორტის სხვადასხვა სახეობას და უზრუნველყოფს ამ სახეობების განვითარებას, მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას.

4.1.2 სპორტული კლუბების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „რაგბის კლუბის რუსთავის ხარები“–სა და შპს „საკალათბურთო კლუბი რუსთავის 1991“-ის ფინანსური მხარდაჭერას.

4.1.3 საბავშვო და სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საბავშვო გასართობი ატრაქციონების საბავშვო მოედნების მოწყობა–რეაბილიტაცია.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება საახალწლოდ ქალაქის გაფორმებისათვის საჭირო ხარჯები და სადღესასწაულო დღეებისათვის საჩუქრების შეძენა.

4.2.2 სახელოვნებო სკოლები (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო გაერთიანებებისა და კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრი“, რომელიც აერთიანებს 3 მუსიკალურ და 1 ხელოვნების სკოლას, თითოეულში სწავლობს 200-ზე მეტი მოსწავლე; ასევე ზემოხსენებული ააიპ–ი უზღუნველყოფს სადღესასწაულო ღონისძიებების მოწყობას; ასევე ფინანსდება 1 სამხატვრო სკოლა, სადაც სწავლობს 70-მდე მოსწავლე.

4.2.3 კულტურის სახლები (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს:

ააიპ „გ. ლორთქიფანიძის სახ. რუსთავის თეატრის“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: მხატვრული აღზრდის პროპაგანდა, ყველა თაობის ნიჭიერ შემოქმედთა ხელშეწყობა, ეროვნული თეატრალური ხელოვნების განვითარება, პოპულარიზაცია, ტრადიციების აღორძინება; გაამძაფროს საზოგადოების ინტერესი თეატრალური ხელოვნებისადმი და მოიზიდოს ყველა თაობის მაყურებელი.
ააიპ „კულტურის ცენტრის“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა, ლიტერატურული და თოჯინური თეატრების აღორძინება, ხალხური რეწვის მივიწყებული დარგების აღორძინება და პოპულარიზაცია, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა.

4.2.4 მუზეუმი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „რუსთავის ისტორიული მუზეუმი“–ს დაფინანსებას, რომელიც სისტემატიურად მოიპოვებს, იცავს, იკვლევს, პოპულარიზაციას უწევს და გამოფენს ადამიანთა და მათი საარსებო გარემოს ამსახველ ნივთიერ მასალას; შეისწავლის მათ, განათლების, საზოგადოებისათვის ცოდნის გაცემის და ესთეტიური სიამოვნების მინიჭების მიზნით; მუზეუმი აღვივებს საზოგადოების თვითშეგნებას პატრიოტული სულისკვეთებით.

4.2.5 ბიბილიოთეკები (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“, რომელიც აერთიანებს 4 ბიბლიოთეკას, სადაც ხდება ბიბილიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით.

4.2.6 კულტურული დაწესებულებების რეაბილიტაცია (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რუსთავში არსებული კულტურული ობიექტების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მათ შორის: მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის, თეატრის, კულტურის ცენტრისა და ბიბლიოთეკების რემონტი.

4.2.7 კულტურისა და დასვენების პარკის რეაბილიტაცია (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქში ერთ–ერთი დიდი რეკრეაციული ზონის რეაბილიტაცია, რომლის ფარგლებშიც განხორცელდება ტბის წყლის გამშვები ნაგებობის რემონტი, პარკში მოეწყობა მინის სტადიონი, ფრენბურთის მოედნები და სკეიტ-პარკი, არსებული ხის ფანჩატურს ძველი იერსახის შეუნარჩუნების მიზნით ჩაუტარდება რესტავრაცია.

4.3 ახალგაზრდული ცენტრის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „რუსთავის ახლაგაზრდული ცენტრი“, რომელიც უზრუნველყოფს სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვას, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას ქალაქის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

4.4 მეუფის რეზიდენციისა და ტაძრების დახმარება (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში იგეგმება თვითმმართველობის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა კომუნალური ხარჯების დაფარვის სახით.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
ქალაქის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
ქალაქში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით რუსთავის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ქალაქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი (0-დან 150 000-მდე ქულის მქონე) მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 1 800 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.2 სარიტუალო მომსახურებები (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ომში მონაწილე ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 300 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 150 ლარის ოდენობით; ქ. რუსთავის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 150 ლარის ოდენობით.

5.2.3 შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 0–დან 57 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე საციალურად დაუცველი ოჯახების სასმელი წყლის გადასახადისაგან გათავისუფლება (ბენეფიციართა რაოდენობა ცვალებადია სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოწოდებული მონაცემების მიხედვით).

5.2.4 შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 0–დან 150 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე საციალურად დაუცველი მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა (ბენეფიციართა რაოდენობა ცვალებადია სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოწოდებული მონაცემების მიხედვით); ქალაქში მცხოვრები ვეტერანების მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა (1 450-ზე მეტი ბენეფიციარი); სსიპ–ებისა და სხვადასხვა ა(ა)იპ–ების თანამშრომლების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათები (2 570–ზე მეტი ბენეფიციარი); შშმ პირთა მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შერავათები (50–ზე მეტი ბენეფიციარი).

5.2.5 ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ან მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ რუსთაველ ჯარისკაცთა ოჯახების (75 ბენეფიციარი), 2008 წლის რუსეთ–საქართველოს ომში (4 ბენეფიციარი) და 2004 წლის აგვისტოს თვეში ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში დაღუპულ ჯარისკაცთა ოჯახების (3 ბენეფიციარი), საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობისას დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახებისა (3 ბენეფიციარი) და ე.წ. მინდობით აღმზრდელი ოჯახების (40 ბენეფიციარი) კომუნალური გადასახადების დაფარვა, თითოეულ ოჯახზე წელიწადში 500 ლარის ოდენობით; ასევე გათვალიწინებულია საოპერაციო მკურნალობების დაფინანსება ონკოლოგიურ და გულ–სისხლძარღვთა დაავადებებზე.

5.2.6 უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია რუსთავში მცხოვრები 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების ერთჯერადი მატერიალურ დახმარება, თითოეულზე 300 ლარი.

5.2.7 რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცების თავშესაფრით, კვებითა და სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა.

5.2.8 მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია რუსთავში მცხოვრები 0–დან 150 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მედიკამენტებით დახმარება.

5.2.9 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 0–დან 150 000 ქულამდე სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების მატერიალურ დახმარება, თითოეულ ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით (668 ბენეფიციარი).

5.2.10 საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

2008 წლის რუსეთ–საქართველოს ომში და 2004 წლის აგვისტოს თვეში ქართულ–ოსური კონფლიქტის ზონაში დაღუპულ ჯარისკაცთა ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით (7 ბენეფიციარი);
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით (80 ბენეფიციარი).
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა (35 ბენეფიციარი) ერთჯერადი დახმარება – თითოეულზე 100 ლარი და მათთან გათანაბრებულ პირთა (143 ბენეფიციარი) ერთჯერადი დახმარება – თითოეულზე 50 ლარის ოდენობით.

5.2.11 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სტატუსით უსინათლო ბენეფიციარების (132 ბენეფიციარი) კომუნალური ხარჯების დაფარვა (დენი 210 ლარის ფარგლებში და გაზი 250 ლარის ფარგლებში წლიურად).

5.2.12 საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაციის გამო მობინადრეთა განსახლებისათვის საჭირო ანაზღაურების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ავარიული საცხოვრებელი სახლის გაძლიერება-გამაგრებასთან დაკავშირებული სამუშაოების შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით მობინადრეთა დროებითი გამოსახლება.

მუხლი 16. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
სულ	რუსთავი	35,863.9	38,994.5	43,213.3	33,114.8	10,098.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	527	443	304	304	0
	ხარჯები	26,363.4	29,278.5	32,121.4	30,365.9	1,755.5
	შრომის ანაზღაურება	4,043.6	4,502.1	4,335.3	4,335.3	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,615.1	8,776.0	10,099.2	1,888.5	8,210.7
	ვალდებულებების კლება	885.4	940.0	992.7	860.4	132.3
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	7,864.5	8,426.6	8,246.0	8,246.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	405	323	287	287	0
	ხარჯები	6,839.6	7,454.9	7,116.6	7,116.6	0.0
	შრომის ანაზღაურება	3,205.5	3,635.6	4,105.7	4,105.7	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	139.5	31.7	307.9	307.9	0.0
	ვალდებულებების კლება	885.4	940.0	821.5	821.5	0.0
01 01	ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	2,906.6	2,580.6	1,412.3	1,412.3	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	113	72	52	52
	ხარჯები	2,767.0	2,551.6	1,409.3	1,409.3	0.0
	შრომის ანაზღაურება	876.7	1,076.9	845.6	845.6	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	139.5	29.0	1.5	1.5	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0
01 02	ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია	3,271.3	4,057.5	5,073.2	5,073.2	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	292	251	235	235
	ხარჯები	3,271.3	4,054.8	4,770.1	4,770.1	0.0
	შრომის ანაზღაურება	2,328.7	2,558.7	3,260.1	3,260.1	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	2.7	303.1	303.1	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	200.0	200.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	200.0	200.0	0.0
01 04	თვითმმართველობის ვალდებულებებისა და დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა	1,553.8	1,521.2	1,280.0	1,280.0	0.0
	ხარჯები	668.4	581.2	460.0	460.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	885.4	940.0	820.0	820.0	0.0
01 04 01	მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიმართ აღებული ვალდებულებების მომსახურება	1,285.3	1,241.4	1,150.0	1,150.0	0.0
	ხარჯები	633.3	546.5	460.0	460.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	652.0	694.9	690.0	690.0	0.0
01 04 02	რუსთავის ნაგავსაყრელის მშენებლობისათვის აღებული ვალდებულებების მომსახურება	268.5	279.8	130.0	130.0	0.0
	ხარჯები	35.1	34.7	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	233.4	245.1	130.0	130.0	0.0
01 04 03	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 05	მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა	74.3	107.4	110.5	110.5	0.0
	ხარჯები	74.3	107.4	110.5	110.5	0.0
01 06	რუსთავის იურიდიული დახმარების ცენტრის ხელშეწყობა	58.5	138.3	170.0	170.0	0.0
	ხარჯები	58.5	138.3	166.7	166.7	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	3.3	3.3	0.0
01 07	ინფორმაციის დამუშავებისა და ანალიზის ცენტრის ხელშეწყობა	0.0	21.6	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	21.6	0.0	0.0	0.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	1,280.0	1,367.4	1,634.3	1,634.3	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	122	120	17	17	0
	ხარჯები	1,251.4	1,348.6	1,630.3	1,630.3	0.0
	შრომის ანაზღაურება	838.1	866.5	229.6	229.6	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28.6	18.8	4.0	4.0	0.0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვის ხელშეწყობა	977.5	1,050.4	1,337.2	1,337.2	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	98	102	0
	ხარჯები	956.8	1,032.3	1,337.2	1,337.2	0.0
	შრომის ანაზღაურება	661.1	685.6	13.0	13.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.7	18.2	0.0	0.0	0.0
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	292.5	317.0	297.1	297.1	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24	18	17	17
	ხარჯები	284.7	316.4	293.1	293.1	0.0
	შრომის ანაზღაურება	177.1	180.9	216.6	216.6	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.9	0.6	4.0	4.0	0.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	16,604.4	14,392.6	17,700.5	8,949.2	8,751.3
	ხარჯები	9,486.3	7,876.9	10,029.9	8,274.4	1,755.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,118.1	6,515.8	7,568.7	669.3	6,899.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	101.9	5.6	96.3
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა	6,160.9	6,067.1	6,113.9	298.4	5,815.5
	ხარჯები	17.7	153.3	170.0	170.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,143.2	5,913.8	5,894.8	128.4	5,766.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	49.1	0.0	49.1
03 01 01	გზებისა და ტროტუარების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	6,124.5	5,993.0	5,993.9	178.4	5,815.5
	ხარჯები	5.5	79.2	50.0	50.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,119.0	5,913.8	5,894.8	128.4	5,766.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	49.1	0.0	49.1
03 01 02	ქუჩებში ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელებისა და საგზაო მოძრაობის მარეგულირებელი აღნიშვნების მოწყობა	24.2	73.0	120.0	120.0	0.0
	ხარჯები	0.0	73.0	120.0	120.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0
03 01 03	საქალაქო ტრანსპორტის გაჩერებებზე საინფორმაციო ტაბლოების GPS მოწყობილობების პროგრამული უზრუნველყოფა	12.2	1.1	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	12.2	1.1	0.0	0.0	0.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	8,762.2	6,821.8	10,340.1	7,451.5	2,888.5
	ხარჯები	8,629.2	6,738.7	9,070.5	7,315.0	1,755.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	133.0	83.1	1,266.7	133.7	1,133.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	2.9	2.9	0.0
03 02 01	საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა	4,367.5	2,298.8	4,182.5	2,427.0	1,755.5
	ხარჯები	4,367.5	2,298.8	4,179.5	2,424.0	1,755.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
03 02 01 01	საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია	1,526.9	469.3	1,755.5	0.0	1,755.5
	ხარჯები	1,526.9	469.3	1,755.5	0.0	1,755.5
03 02 01 02	მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების რეაბილიტაცია	1,378.9	7.6	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1,378.9	7.6	0.0	0.0	0.0
03 02 01 03	საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 01 04	ამხანაგობების ხელშეწყობა	1,461.8	1,821.9	2,427.0	2,427.0	0.0
	ხარჯები	1,461.8	1,821.9	2,424.0	2,424.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
03 02 02	გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,113.4	1,070.9	1,088.8	912.3	176.4
	ხარჯები	1,042.2	987.8	902.8	902.8	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	71.2	83.1	183.3	6.8	176.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	2.6	2.6	0.0
03 02 03	დასუფთავება	2,604.5	2,584.1	2,627.8	2,627.8	0.0
	ხარჯები	2,542.7	2,584.1	2,624.7	2,624.7	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	61.8	0.0	3.2	3.2	0.0
03 02 03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	2,077.7	2,048.9	1,341.8	1,341.8	0.0
	ხარჯები	2,077.7	2,048.9	1,341.8	1,341.8	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 03 02	რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტი	110.5	18.4	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	48.7	18.4	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	61.8	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 03 03	ნაგავსაყრელის ფუნქციონირების ხარჯები	416.3	516.9	367.1	367.1	0.0
	ხარჯები	416.3	516.9	367.1	367.1	0.0
03 02 03 04	ქალაქ რუსთავის დასუფთავება	0.0	0.0	919.0	919.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	915.8	915.8	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	3.2	3.2	0.0
03 02 04	წყლისა და სანიაღვრე/საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია	0.0	18.2	962.0	5.4	956.6
	ხარჯები	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	961.7	5.2	956.6
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0
03 02 05	ქალაქში არსებული ინფრასტრუქტურისა და გამწვანების მოვლა–პატრონობა	676.7	849.7	1,479.0	1,479.0	0.0
	ხარჯები	676.7	849.7	1,363.5	1,363.5	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	115.5	115.5	0.0
03 03	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,397.1	943.6	966.5	919.3	47.2
	ხარჯები	555.2	424.7	509.4	509.4	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	841.9	518.9	407.2	407.2	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	50.0	2.7	47.2
03 03 01	ქალაქის გამწვანების მორწყვის ხარჯი	92.0	81.8	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	92.0	81.8	0.0	0.0	0.0
03 03 02	სკვერების, ძეგლებისა და მემორიალების რეაბილიტაცია	592.0	176.7	203.9	203.9	0.0
	ხარჯები	4.4	0.3	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	587.6	176.5	203.9	203.9	0.0
03 03 03	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რემონტი	237.3	128.8	153.1	153.1	0.0
	ხარჯები	147.5	36.0	146.8	146.8	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	89.8	92.8	3.6	3.6	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	2.7	2.7	0.0
03 03 04	მერიის შენობის წინ მდებარე მოედნის რეაბილიტაცია	1.1	55.8	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	55.8	0.0	0.0	0.0
03 03 05	ქალაქში არსებული დეკორატიული კედლებისა და ღობეების რეაბილიტაცია	0.0	15.2	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	15.2	0.0	0.0	0.0
03 03 06	სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები	470.7	482.3	551.9	504.7	47.2
	ხარჯები	306.2	303.7	355.1	355.1	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	164.5	178.6	149.6	149.6	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	47.2	0.0	47.2
03 03 07	ენერგოეფექტურობის ხელშეწყობა	4.1	3.0	57.6	57.6	0.0
	ხარჯები	4.1	3.0	7.5	7.5	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	50.1	50.1	0.0
03 04	მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის დოტაცია	284.2	560.2	280.0	280.0	0.0
	ხარჯები	284.2	560.2	280.0	280.0	0.0
04 00	განათლება	2,979.4	5,840.0	5,601.1	5,113.2	487.9
	ხარჯები	2,979.4	4,820.1	5,025.0	5,025.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1,019.9	538.8	86.8	452.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	37.3	1.4	36.0
04 01	სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა	2,967.8	5,840.0	5,601.1	5,113.2	487.9
	ხარჯები	2,967.8	4,820.1	5,025.0	5,025.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1,019.9	538.8	86.8	452.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	37.3	1.4	36.0
04 01 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა	2,674.0	5,500.1	5,256.1	4,768.2	487.9
	ხარჯები	2,674.0	4,480.3	4,680.0	4,680.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1,019.9	538.8	86.8	452.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	37.3	1.4	36.0
04 01 02	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა	293.9	339.8	345.0	345.0	0.0
	ხარჯები	293.9	339.8	345.0	345.0	0.0
04 02	საშუალო განათლების ხელშეწყობა	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0
04 02 01	ინკლუზიური სწავლების დაფინანსება	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	4,367.3	5,737.1	6,726.0	5,866.7	859.3
	ხარჯები	3,046.7	4,547.3	5,026.1	5,026.1	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,320.5	1,189.9	1,679.8	820.5	859.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	20.1	20.1	0.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1,353.8	2,262.2	2,806.5	1,947.3	859.3
	ხარჯები	1,353.8	1,843.3	1,896.6	1,896.6	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	418.9	910.0	50.7	859.3
05 01 01	სასპორტო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა	749.7	1,082.1	1,100.0	1,100.0	0.0
	ხარჯები	749.7	1,082.1	1,049.3	1,049.3	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	50.7	50.7	0.0
05 01 02	სპორტული კლუბების ხელშეწყობა	604.0	761.2	847.3	847.3	0.0
	ხარჯები	604.0	761.2	847.3	847.3	0.0
05 01 03	საბავშვო და სპორტული მოედნების მოწყობა–რეაბილიტაცია	0.0	418.9	859.3	0.0	859.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	418.9	859.3	0.0	859.3
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	2,838.6	3,261.6	3,682.4	3,682.4	0.0
	ხარჯები	1,518.1	2,490.7	2,896.2	2,896.2	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,320.5	770.9	766.1	766.1	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	20.1	20.1	0.0
05 02 01	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	152.1	248.7	35.8	35.8	0.0
	ხარჯები	152.1	248.7	35.8	35.8	0.0
05 02 02	სახელოვნებო სკოლები	302.8	656.4	1,074.4	1,074.4	0.0
	ხარჯები	302.8	656.4	1,065.7	1,065.7	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	8.7	8.7	0.0
05 02 02 01	სახელოვნებო გაერთიანებებისა და კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრის ხელშეწყობა	0.0	156.4	1,019.8	1,019.8	0.0
	ხარჯები	0.0	156.4	1,011.1	1,011.1	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	8.7	8.7	0.0
05 02 02 02	ნიკო ფიროსმანის სახ. სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობა	30.0	39.5	54.7	54.7	0.0
	ხარჯები	30.0	39.5	54.7	54.7	0.0
05 02 02 03	სამუსიკო სკოლები ხელშეწყობა	272.8	460.5	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	272.8	460.5	0.0	0.0	0.0
05 02 03	კულტურის სახლების ხელშეწყობა	749.3	1,099.2	1,310.7	1,310.7	0.0
	ხარჯები	749.3	1,099.2	1,306.1	1,306.1	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	4.6	4.6	0.0
05 02 04	მუზეუმის ხელშეწყობა	96.3	174.9	188.0	188.0	0.0
	ხარჯები	96.3	174.9	188.0	188.0	0.0
05 02 05	ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა	217.6	276.2	305.5	305.5	0.0
	ხარჯები	217.6	276.2	300.6	300.6	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	4.9	4.9	0.0
05 02 06	კულტურული დაწესებულებების რეაბილიტაცია	36.4	35.4	424.5	424.5	0.0
	ხარჯები	0.0	35.4	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36.4	0.0	424.5	424.5	0.0
05 02 07	კულტურისა და დასვენების პარკის რეაბილიტაცია	1,284.1	770.9	343.6	343.6	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,284.1	770.9	323.4	323.4	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	20.1	20.1	0.0
05 03	რუსთავის ახალგაზრდული ცენტრის ხელშეწყობა	156.3	205.6	228.0	228.0	0.0
	ხარჯები	156.3	205.6	224.3	224.3	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	3.7	3.7	0.0
05 04	მეუფის რეზიდენციისა და ტაძრების დახმარება	18.6	7.6	9.0	9.0	0.0
	ხარჯები	18.6	7.6	9.0	9.0	0.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2,768.4	3,230.8	3,305.4	3,305.4	0.0
	ხარჯები	2,760.0	3,230.8	3,293.6	3,293.6	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	11.8	11.8	0.0
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	215.0	215.0	215.0	215.0	0.0
	ხარჯები	215.0	215.0	215.0	215.0	0.0
06 02	სოციალური პროგრამები	2,553.4	3,015.8	3,090.4	3,090.4	0.0
	ხარჯები	2,545.0	3,015.8	3,078.6	3,078.6	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	11.8	11.8	0.0
06 02 01	მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება	838.8	919.7	960.0	960.0	0.0
	ხარჯები	838.8	919.7	960.0	960.0	0.0
06 02 02	სარიტუალო მომსახურებები	5.0	5.7	9.2	9.2	0.0
	ხარჯები	5.0	5.7	9.0	9.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0
06 02 03	შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე	166.0	160.1	200.0	200.0	0.0
	ხარჯები	166.0	160.1	200.0	200.0	0.0
06 02 04	შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე	362.6	307.7	384.1	384.1	0.0
	ხარჯები	362.6	307.7	380.0	380.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	4.1	4.1	0.0
06 02 05	ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები	25.6	413.9	570.7	570.7	0.0
	ხარჯები	25.6	413.9	563.3	563.3	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	7.4	7.4	0.0
06 02 06	უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება	0.3	0.3	1.2	1.2	0.0
	ხარჯები	0.3	0.3	1.2	1.2	0.0
06 02 07	რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა	255.0	336.5	369.3	369.3	0.0
	ხარჯები	255.0	336.5	369.3	369.3	0.0
06 02 08	მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარება	516.6	597.6	300.1	300.1	0.0
	ხარჯები	516.6	597.6	300.0	300.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
06 02 09	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	139.9	195.8	200.4	200.4	0.0
	ხარჯები	139.9	195.8	200.4	200.4	0.0
06 02 10	საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება	18.7	20.2	19.4	19.4	0.0
	ხარჯები	18.7	20.2	19.4	19.4	0.0
06 02 11	სოციალური საცხოვრისის უზრუნველყოფის პროგრამა	60.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	51.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 12	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება	164.5	35.5	66.0	66.0	0.0
	ხარჯები	164.5	35.5	66.0	66.0	0.0
06 02 13	საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაციის გამო მობინადრეთა განსახლებისათვის საჭირო ანაზღაურების ხარჯი	0.0	23.0	10.0	10.0	0.0
	ხარჯები	0.0	23.0	10.0	10.0	0.0