„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	10
დოკუმენტის მიმღები	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	11/03/2015
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 17/03/2015
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.133.016149

PDF გადმოწერა

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი’’ 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №44 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 25/12/2014 წ., სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.133.016139) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ჯუმბერ ბერიძე

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	12 915 617	14,985,134	1 321 835	13 663 299	13,455,010	0	13,455,010
გადასახადები	819 708	815,956		815,956	685,000	0	685,000
გრანტები	11 125 895	12,028,276	1 321 835	10,706,441	11,192,580	0	11,192,580
სხვა შემოსავლები	970 014	2,140,902		2,140,902	1,577,430	0	1,577,430
ხარჯები	6 930 152	8,229,576		8,229,576	9,720,434		9,720,434
შრომის ანაზღაურება	2 168 147	2,424,204		2,424,204	2,297,090		2,297,090
საქონელი და მომსახურება	976 129	974,310		974,310	941,970		941,970
პროცენტი	0	0		0	0		0
სუბსიდიები	2 535 166	2,866,188		2,866,188	2,916,304		2,916,304
გრანტები	0	0		0	281,245		281,245
სოციალური უზრუნველყოფა	857 274	1,540,529		1,540,529	289,061		289,061
სხვა ხარჯები	393 436	424,345		424,345	2,994,764		2,994,764
საოპერაციო სალდო	5 985 466	6,755,558		6,755,558	3,734,576		3,734,576
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3 464 093	5,015,856		5,015,856	7,968,606		7,968,606
ზრდა	3 487 866	5,026,162		5,026,162	7,971,406		7,971,406
კლება	23 773	10306		10306	2,800		2,800
მთლიანი სალდო	2 521 373	1,739,702		1,739,702	-4,234,030		-4,234,030
ფინანსური აქტივების ცვლილება	2 510 477	1,739,702		1,739,702	-4,267,330		-4,267,330
ზრდა	2 510 477	1,739,702		1,739,702
ვალუტა და დეპოზიტები	2 510 477	1,739,702		1,739,702
კლება					4,267,330		4,267,330
ვალუტა და დეპოზიტები					4,267,330		4,267,330
ვალდებულებების ცვლილება	-10,897	0,000	0,000	0,000	-33,300	0,000	-33,300
ზრდა
კლება	10,897	0,000		0,000	33,300		33,300
საშინაო
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	12 940 390	14,995,440	1 321 835	13,673,605	13,457,810		13,457,810
შემოსავლები	12 915 617	14,985,134	1 321 835	13 663 299	13,455,010		13,455,010
არაფინანსური აქტივების კლება	23 773	10,306		10,306	2,800		2,800
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები	10 428 914	13 255 738	1 321 835	11 933 903	17 725 140		17 725 140
ხარჯები	6 930 152	8 229 576		8 229 576	9,720,434		9,720,434
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 487 866	5 026 162	1 321 835	3 704 327	7,971,406		7,971,406
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება	10 897	0		0	33.300		33.300
ნაშთის ცვლილება	2 510 477	1 739 702		1 739 702	-4 267 330		-4 267 330

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 13 455 010 ლარის ოდენობით

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	12 915 617	14,985,134	1,321,835	13,663,299	13,455,010	0	13,455,010
გადასახადები	819 708	815,956	0	815,956	685,000	0	685,000
გრანტები	11 125 895	12,028,276	1,321,835	10,706,441	11,192,580	0	11,192,580
სხვა შემოსავლები	970 014	2,140,902	0	2,140,902	1,577,430	0	1,577,430

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	819 708	815,956	0	815,956	685,000	0	685,000
ქონების გადასახადი	819 556	815,754	0	815,754	685,000	0	685,000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	455 302	444,531		444,531	445,000		445,000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	56 032	56,159		56,159	30,000		30,000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	59 039	63,198		63,198	50,000		50,000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	230 215	251,822		251,822	160,000		160,000
სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები	18 968	44		44	0
სხვა გადასახადები	152	202		202	0

ბ). მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 11 192 580 ლარის ოდენობით

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
გრანტები	11 125 895	12 028 276	11,192,580
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	5 060 406	2 165 241	1 500 000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	6 065,489	9 863 035	9 692 580
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	4 632 060	8 541 200	9 226 900
გათანაბრებითი ტრანსფერი	4 632,060	8 541 200	9 226 900
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1 433 429	1 321 835	465 680
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1 337 129	1 321 835
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	96,300		465 680

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 577 430 ლარის ოდენობით

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	970 014	2,140,902	1,577,430
შემოსავლები საკუთრებიდან	532 186	922,210	630,000
პროცენტები	379 823	780,680	500,000
რენტა	152 363	141,530	130,000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	72 882	66506	50,000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	79 481	75024	80,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	174 302	608,554	520,500
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	49 927	511,557	430,500
სანებართვო მოსაკრებელი	24 127	75149	50,000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	75	116	100
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	400	400	400
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	23	392939	350 000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	25,302	42953	30,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	124,375	96 997	90 000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	124,375	96 997	90 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	250 005	528 149	403 930
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	13,521	81989	23000

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9 720 434 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	6 930,152	8,229,576		8,229,576	9,720,434		9,720,434
შრომის ანაზღაურება	2 168, 147	2,424,204		2,424,204	2,297,090		2,297,090
საქონელი და მომსახურება	976 129	974,310		974,310	941,970		941,970
პროცენტი	0,0	0		0	0		0
სუბსიდიები	2 535,166	2,866,188		2,866,188	2,916,304		2,916,304
გრანტები					281,245		281,245
სოციალური უზრუნველყოფა	857 274	1,540,529		1,540,529	289,061		289,061
სხვა ხარჯები	393,436	424,345		424,345	2,994,764		2,994,764

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 968 606 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 971 406 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	34 275	11 820	0
თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0	197 600	0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2 392 522	3 775 175	2 883 833
განათლება	333 794	494 488	4 381 997
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	727 274	522 883	705 576
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	24 196	0
სულ ჯამი	3 487,866	5 026 162	7 971 406

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 2800ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი	2015 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	23 773	8549	2800
არაწარმოებული აქტივები	23 773	8549	2800
მიწა	23 773	8549	2800

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 691 840 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი	დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 063 381	2,227,661	0	2,227,661	2,865,060	0	2,865,060
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2 063 381	2,227,661	0	2,227,661	2,865,060	0	2,865,060
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 925 848	2,080,689	0	2,080,689	2,755,060	0	2,755,060
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	137 533	146,972	0	146,972	110,000	0	110,000
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0	0	0	0	0	0	0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0	0	0	0	0	0	0
702	თავდაცვა	101 376	105,130	0	105,130	96,220	0	96,220
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	270 976	515,869	0	515,869	315,000	0	315,000
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა		0	0	0	281,245	0	281,245
7032	სახანძრო სამსახური	270 976	515,869	0	515,869	33,755	0	33,755
704	ეკონომიკური საქმიანობა	770 860	1,499,172	0	1,499,172	847,333	0	847,333
7045	ტრანსპორტი	102 205	50,061	0	50,061	847,333	0	847,333
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი	102 205	50,061	0	50,061	847,333	0	847,333
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	193 544	264,964	0	264,964	0	0	0
705	გარემოს დაცვა	480 035	499,992	0	499,992	487,500	0	487,500
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	188 615	176,813	0	176,813	199,000	0	199,000
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	291 420	323,179	0	323,179	288,500	0	288,500
706	საბინაო_კომუნალური მეურნეობა	2 727 443	4,261,243	1,321,835	2,939,408	4,919,380	0	4,919,380
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	463 048	834,056	0	834,056	2,234,469	0	2,234,469
7063	წყალმომარაგება	673 517	1,741,846		1,741,846	2,243,737	0	2,243,737
7064	გარე განათება	195 826	251,178		251,178	441,174		441,174
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1 395 052	1,434,163	1,321,835	112,328	0		0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	81 680	125,680		125,680	102,650		102,650
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0	0		0	0		0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	81 680	125,680		125,680	102,650		102,650
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 701 069	1,569,049	0	1,569,049	1,626,776	0	1,626,776
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	849 858	996,197	0	996,197	1,205,576	0	1,205,576
7082	მომსახურება კულტერის სფეროში	746 041	457,935	0	457,935	391,200	0	391,200
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა	29 988	29,365	0	29,365	30,000	0	30,000
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	75 183	85,552	0	85,552	0	0	0
709	განათლება	1 737 216	2,134,755	0	2,134,755	6,245,641	0	6,245,641
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1 111 866	1,470,431	0	1,470,431	5,476,159	0	5,476,159
7092	ზოგადი განათლება	137 091	174,157	0	174,157	282,838	0	282,838
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	488 259	490,167	0	490,167	486,644	0	486,644
710	სოციალური დაცვა	483 981	317,187	0	317,187	186,280	0	186,280
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	10 699	13,007	0	13,007	15,330	0	15,330
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	473 282	304,180	0	304,180	170,950	0	170,950
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები		10 418 017	13 255 738	1 322 903	11 933 903	17,691,840	0	17,691,840

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -4 234 030 ათასი ლარის ოდენობით

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -4 2677 330 ლარის ოდენობით,
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 4 267 330 ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -33 300 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული და კულტურული პროგრამები

სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. პრემიები

2015 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 14. პასუხისმგებლობა

2015 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. 2015 წელს დაგეგმილია შიდა სასოფლო გზების მოწყობა რეაბილიტაცია.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 960 წერტის ექსპლოატაცია,

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამულიკოდი 03 03 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

დაგეგმილია (80 ცალი რკინის 0.8 კუბ/მ ტევადობის) ნაგავსაყრელი კონტეინერების რემონტი, რაც გააუმჯობესებს ხელვაჩაურის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ ხელვაჩაურის გამწვანებისა და დასუფთავების სამსახური რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 36-აუზია 1500კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)

დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, სახლების ეზოების მოასფალტების, სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.3.1 საცხოვრებელი ბინების გადახურვის ამახანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, გაგრძელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამხანაგობები მოსახლეობის თანადაფინანსების პრინციპით განახორციელებენ სადარბაზოების კეთილმოწყობას, და 10 - მრავალბინიანი სახლის სახურავის გადახურვას, ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას.

2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.5 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 02)

სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები. გასულ წელს სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით გათვალისწინრბული იყო 1332903ლარი, მათ შორის გაკეთდა გზების მზაბეტონით მოწყობა 31კმ., მანზილზე, 8-გარე განათების მოწყობა, ორი ატარქციონის შეძენა, სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილების შეძენა და სასაფლაოს შემოღობვა.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 9 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1100-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.

3.2 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 04 02)

2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 36 დაწყებითი სკოლა.

4.კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2014 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „მაჭახელა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით
ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა.

4.1.1 ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)

ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის 9 სახეობაში.(ფეხბურთის ჯგუფში-94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში- 10; თავისუფალ ჭიდაობაში -58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში -90; ქართულ ჭიდაობაში -10; მშვილდოსნობაში -34; ძიუდოში -34; ძალოსნობაში -28; ხელბურთში -15;)

სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“.აგრეთვე ფუნქციონირებს ჭადრაკისა და რაგბის ჯგუფი.

4.1.2.სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება,შპს საფეხბურთო კლუბ მაჭახელას მხარდაჭერის ღონისძიება(პროგრამული კოდი05 03 04)

ითვალისწინებს მხარდაჭერის ფარგლებში საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას.კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენას.

4.2.კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 01)

4.2.1 ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი05 01 01)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოს ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასური წლიურად 50 ლარით განისაზღვრება, რომელიც სამუსიკო სკოლის კომუნალური ხარჯებისათვის არის გათვლილი, ხოლო ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.

სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.

4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი05 01 03)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ.

2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;
ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;
კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას ღებულობს 80 ახალგაზრდა.

4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).

5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური დაკომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

მოსახლეობის მაღალიხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1.1 მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 02)

პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო–სამედიცინო დახმარება, როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში.

5.2.მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. „უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად კვირაში 7 დღის განმავლობაში.

5.2.2 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02).

პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას _ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.

5.2.3.მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 03)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს, გათვალისწინებულია:მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 900 ლარი.

5.2.4. მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (36 ოჯახი) ერთჯერადმატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.5 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამისფარგლებში გათვალისწინებულიაუკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე შეადგენს 250 ლარს.

5.2.6 5 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარებაა (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს, გათვალისწინებულია: 0-700000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველი შვილის დაბადებაზე 300 ლარი, მე-2 შვილის დაბადებაზე 400 ლარი.

5.2.7 ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.

თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

პროგ რამუ ლი კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის ფაქტი			2015 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი	10,428,914	13,255,738	1,321,835	11,933,903	17,725,140	0	17,725,140
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	200	175	0	175	148	0	148
	ხარჯები	6,930,152	8,229,576	0	8,229,576	9,720,434	0	9,720,434
	შრომის ანაზღაურება	2,168,147	2,424,204		2,424,204	2,297,090		2,297,090
	საქონელი და მომსახურება	976,129	974,310		974,310	941,970		941,970
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4,900	9,834	0	9,834	84,000	0	84,000
	მივლინებები	16,409	9,550	0	9,550	26,800	0	26,800
	ოფისის ხარჯები	262,259	278,321	0	278,321	308,360	0	308,360
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	7,186	4,373	0	4,373	6,000	0	6,000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0	20,000	0	20,000	0	0	0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	175,724	144,687	0	144,687	127,610	0	127,610
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	509,651	507,545	0	507,545	389,200	0	389,200
	სუბსიდიები	2,535,166	2,866,188	0	2,866,188	2,916,304	0	2,916,304
	გრანტები	0	0	0	0	281,245	0	281,245
	სოციალური უზრუნველყოფა	857,274	1,540,529	0	1,540,529	289,061	0	289,061
	სხვა ხარჯები	393,436	424,345	0	424,345	2,994,764	0	2,994,764
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,487,866	5,026,162	1,321,835	3,704,327	7,971,406	0	7,971,406
	ვალდებულებების კლება	10,897	0	0	0	33,300	0	33,300
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2,429,785	2,670,542		2,670,542	2,888,360		2,888,360
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	165	142		142	142		142
	ხარჯები	2,384,613	2,658,722		2,658,722	2,855,060		2,855,060
	შრომის ანაზღაურება	1,852,365	2,068,961		2,068,961	2,226,030		2,226,030
	საქონელი და მომსახურება	436,136	411,846		411,846	504,810		504,810
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4,900	9,834		9,834	84,000		84,000
	მივლინებები	14,609	6,950		6,950	23,300		23,300
	ოფისის ხარჯები	191,017	205,110		205,110	205,960		205,960
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	7,186	4,373		4,373	6,000		6,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	150,724	120,379		120,379	120,350		120,350
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	67,700	65,200		65,200	65,200		65,200
	პროცენტი	0	0		0	0		0
	სუბსიდიები	96,112	105,168		105,168	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0		0	0		0
	სხვა ხარჯები	0	72,747		72,747	124,220		124,220
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34,275	11,820		11,820	0		0
	ვალდებულებების კლება	10,897	0		0	33,300		33,300
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	594,308	668,288		668,288	751,340		751,340
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26	28		28	28		28
	ხარჯები	587,723	659,468		659,468	751,340		751,340
	შრომის ანაზღაურება	393,679	453,571		453,571	630,220		630,220
	საქონელი და მომსახურება	97,932	100,729		100,729	120,020		120,020
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4,900	5,500		5,500	18,000		18,000
	მივლინებები	4,985	1,090		1,090	6,000		6,000
	ოფისის ხარჯები	40,576	60,633		60,633	55,420		55,420
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	2,709	2,333		2,333	3,000		3,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	44,762	31,173		31,173	37,600		37,600
	სუბსიდიები	96,112	105,168		105168	0
	სხვა ხარჯები	0	0		0	1,100		1,100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,585	8,820		8,820	0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,824,580	2,002,254		2,002,254	2,003,720		2,003,720
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	139	114		114	114		114
	ხარჯები	1,796,890	1,999,254		1,999,254	2,003,720		2,003,720
	შრომის ანაზღაურება	1,458,686	1,615,390		1,615,390	1,595,810		1,595,810
	საქონელი და მომსახურება	338,204	311,117		311,117	384,790		384,790
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0	4,334		4,334	66,000		66,000
	მივლინებები	9,624	5,860		5,860	17,300		17,300
	ოფისის ხარჯები	150,441	144,477		144,477	150,540		150,540
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	4,477	2,040		2,040	3,000		3,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	105,962	89,206		89,206	82,750		82,750
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	67,700	65,200		65,200	65,200		65,200
	სხვა ხარჯები	0	72,747		72,747	23,120		23,120
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,690	3,000		3,000	0		0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0	0		0	100,000		100,000
	ხარჯები	0	0		0	100,000		100,000
	სხვა ხარჯები		0			100,000		100,000
01 04	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	10,897	0		0	33,300		33,300
	ვალდებულებების კლება	10,897	0		0	33,300		33,300
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	372,352	620,999	0	620,999	411,220	0	411,220
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	35	33		33	6		6
	ხარჯები	372,352	423,399	0	423,399	411,220	0	411,220
	შრომის ანაზღაურება	315,782	355,243		355,243	71,060		71,060
	საქონელი და მომსახურება	56,570	68,156	0	68,156	25,160	0	25,160
	მივლინებები	1,800	2,600		2,600	3,500		3,500
	ოფისის ხარჯები	5,644	5,233		5,233	2,400		2,400
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0	20,000		20,000	0		0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	25,000	23,358		23,358	4,260		4,260
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	24,126	16,965		16,965	15,000		15,000
	გრანტები	0	0		0	281,245		281,245
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0		0	33,755		33,755
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	197,600		197,600	0		0
02 01	სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური	101,376	105,130		105,130	96,220		96,220
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	6		6	6		6
	ხარჯები	101,376	105,130		105,130	96,220		96,220
	შრომის ანაზღაურება	76,027	81,969		81,969	71,060		71,060
	საქონელი და მომსახურება	25,349	23,161		23,161	25,160		25,160
	მივლინებები	1,800	2,600		2,600	3,500		3,500
	ოფისის ხარჯები	1,223	2,031		2,031	2,400		2,400
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4,500	8,695		8,695	4,260		4,260
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	17,826	9,835		9,835	15,000		15,000
02 02	სახანძრო სამაშველო სამსახური	270,976	515,869		515,869	33,755		33,755
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27	27		27
	ხარჯები	270,976	318,269		318,269	33,755		33,755
	შრომის ანაზღაურება	239,755	273,274		273,274	0
	საქონელი და მომსახურება	31,221	44,995		44,995	0		0
	მივლინებები
	ოფისის ხარჯები	4,421	3,202		3,202	0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		20,000		20,000	0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	20,500	14,663		14,663	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6,300	7,130		7,130	0
	სოციალური უზრუნველყოფა					33,755		33,755
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	197,600		197,600	0
02 03	სსიპ საგანგებო სიტუაციის მართვის სააგენტოს ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები	0	0		0	281,245		281,245
	ხარჯები	0	0		0	281,245		281,245
	გრანტები					281,245		281,245
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3,735,416	5,947,253	1,321,835	4,625,418	6,264,213	0	6,264,213
	ხარჯები	1,342,894	2,172,078	0	2,172,078	3,380,380	0	3,380,380
	საქონელი და მომსახურება	330,309	327,195	0	327,195	412,000	0	412,000
	ოფისის ხარჯები	65,598	67,978	0	67,978	100,000	0	100,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0	950	0	950	3,000	0	3,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	264,711	258,267	0	258,267	309,000	0	309,000
	სუბსიდიები	281,660	309,138	0	309,138	273,500	0	273,500
	სოციალური უზრუნველყოფა	475,111	1,184,147	0	1,184,147	0	0	0
	სხვა ხარჯები	255,814	351,598	0	351,598	2,694,880	0	2,694,880
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,392,522	3,775,175	1,321,835	2,453,340	2,883,833	0	2,883,833
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	102,205	50,061		50,061	847,333		847,333
	ხარჯები	27,205	50,061		50,061	786,680		786,680
	საქონელი და მომსახურება	0	950		950	3,000		3,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0	950		950	3,000		3,000
	სხვა ხარჯები	27,205	49,111		49,111	783,680		783,680
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	75,000	0	0	0	60,653	0	60,653
03 01 01	ადგილობრივი მნიშნელობის გზების რეაბილიტაცია	27,205	49,111		49,111	130,000		130,000
	ხარჯები	27,205	49,111		49,111	130,000		130,000
	სხვა ხარჯები	27,205	49,111		49,111	130,000		130,000
03 01 02	ფერდდამცავი კედლების მოწყობა	0	0		0	653,680		653,680
	ხარჯები	0	0		0	653,680		653,680
	სხვა ხარჯები					653,680		653,680
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
03 01 03	მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა	0	950		950	3,000		3,000
	ხარჯები	0	950		950	3,000		3,000
	საქონელი და მომსახურება	0	950		950	3,000		3,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		950		950	3,000		3,000
03 01 04	სატრანსპორტო ტექნიკის შეძენა	75,000	0		0	60,653		60,653
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	75,000	0			60,653		60,653
03 02	სოფლის მეურნეობა	475,111	1,184,147	0	1,184,147	0	0	0
	ხარჯები	475,111	1,184,147	0	1,184,147	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	475,111	1,184,147	0	1184147	0	0	0
03 02 01	ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა	475,111	1,184,147	0	1,184,147	0	0	0
	ხარჯები	475,111	1,184,147	0	1,184,147	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	475,111	1,184,147		1,184,147	0
03 03	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3,158,100	4,713,045	1,321,835	3,391,210	5,416,880		5,416,880
	ხარჯები	840,578	937,870	0	937,870	2,593,700		2,593,700
	საქონელი და მომსახურება	330,309	326,245	0	326,245	409,000		409,000
	ოფისის ხარჯები	65,598	67,978	0	67,978	100,000		100,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	264,711	258,267	0	258,267	309,000		309,000
	სუბსიდიები	281,660	309,138	0	309,138	273,500		273,500
	სხვა ხარჯები	228,609	302,487	0	302,487	1,911,200		1,911,200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,317,522	3,775,175	1,321,835	2,453,340	2,823,180		2,823,180
03 03 01	გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	195,826	251,178		251,178	441,174		441,174
	ხარჯები	110,059	130,972		130,972	170,000		170,000
	საქონელი და მომსახურება	110,059	130,972		130,972	170,000		170,000
	ოფისის ხარჯები	65,598	67,978		67,978	100,000		100,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	44,461	62,994		62,994	70,000		70,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	85,767	120,206		120,206	271,174		271,174
03 03 01 01	განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია	110,059	130,972	0	130,972	170,000		170,000
	ხარჯები	110,059	130,972	0	130,972	170,000		170,000
	საქონელი და მომსახურება	110,059	130,972	0	130,972	170,000		170,000
	ოფისის ხარჯები	65,598	67,978		67,978	100,000		100,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	44,461	62,994		62,994	70,000		70,000
03 03 01 02	ახალსოფლის ყოფილ მებოცვრეობის ფერმასთან გარე განათების მოწყობა	0	6,361		6,361	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		6,361		6,361
03 03 01 03	სოფელ ცხემლარაში გარე-განათების მოწყობა	0	6,926		6,926	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		6,926		6,926	0
03 03 01 04	სარფში გარე განათების მოწყობა	0	9,357		9,357	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	9,357		9,357
03 03 01 05	მახინჯაურში გარე განათება	0	22,570		22,570	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		22,570		22,570
03 03 01 06	განახლება-ახალშენის ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა	32,153	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32,153	0			0
03 03 01 07	სოფ ორთაბათუმის ცენტრიდან გარე განათების მოწყობა	24,263	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,263	0			0
03 03 01 08	სოფ ფერიაში გარე განათების მოწყობა	7,321	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,321	0			0
03 03 01 09	სოფ ზანაქიძეებში გარე განათების მოწყობა	22,030	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,030	0			0
03 03 01 10	გარე განათების მოწყობა განთიადში	0	61,596		61,596	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		61,596		61,596
03 03 01 11	სოფელ ჭარნალში გარე განათების მოწყობა	0	10,499		10,499	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	10,499		10,499	0
03 03 01 12	მახოს ცენტრში გარე განათების მოწყობა	0	2,897		2,897	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	2,897		2,897	0
03 03 01 13	ფერიის ცენტრიდან ბავშთა სახლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა	0	0		0	25,002		25,002
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			25,002		25,002
03 03 01 14	ფერიის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა	0	0		0	13,369		13,369
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			13,369		13,369
03 03 01 15	ფერიაში გოგაძეების ჭების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა	0	0		0	9,572		9,572
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			9,572		9,572
03 03 01 16	სოფ.ჯიბინაურში გარე განათების მოწყობა	0	0		0	25,450		25,450
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			25,450		25,450
03 03 01 17	სოფ.ზედა ახალშენში გარე განათების მოწყობა	0	0		0	22,762		22,762
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			22,762		22,762
03 03 01 18	სოფ. ახალშენში მიქელაძეების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა	0	0		0	23,175		23,175
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			23,175		23,175
03 03 01 19	სოფ. ქვედა ჯოჭოში გარე განათების მოწყობა	0	0		0	27,148		27,148
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			27,148		27,148
03 03 01 20	სოფ. სარფში წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ტაძრის გარე განათების მოწყობა	0	0		0	7,735		7,735
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			7,735		7,735
03 03 01 21	სოფ. ზედა სამებაში გარე განათების მოწყობა	0	0		0	15,971		15,971
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			15,971		15,971
03 03 01 22	სოფ. მახოს ხიდიდან მახოს დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა	0	0		0	16,306		16,306
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			16,306		16,306
03 03 01 23	სოფ.წინსვლის და ზედა წინსვლის სოფლებში გარე განათების მოწყობა	0	0		0	46,074		46,074
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			46,074		46,074
03 03 01 24	სოფ.ხეღრუშიკარიერიდან დაწყებითი სკოლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა	0	0		0	8,574		8,574
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			8,574		8,574
03 03 01 25	სოფ.ახალსოფლის ცენტრიდან სოფ.ჭარნალის შესახვევამდე გარე განათების მოწყობა	0	0		0	30,036		30,036
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			30,036		30,036
03 03 02	სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები	198,375	190,854		190,854	214,000		214,000
	ხარჯები	198,375	190,854		190,854	214,000		214,000
	საქონელი და მომსახურება	198,375	190,854		190,854	214,000		214,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	198,375	190,854		190,854	214,000		214,000
03 03 02 01	სანიტარული დასუფთავება	188,615	176,813		176,813	199,000		199,000
	ხარჯები	188,615	176,813		176,813	199,000		199,000
	საქონელი და მომსახურება	188,615	176,813		176,813	199,000		199,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	188,615	176,813		176,813	199,000		199,000
03 03 02 02	სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი	9,760	14,041		14,041	15,000		15,000
	ხარჯები	9,760	14,041		14,041	15,000		15,000
	საქონელი და მომსახურება	9,760	14,041		14,041	15,000		15,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9,760	14,041		14,041	15,000		15,000
03 03 03	წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები	955,177	2,050,984		2,050,984	2,517,237		2,517,237
	ხარჯები	281,660	309,138		309,138	273,500		273,500
	სუბსიდიები	281,660	309,138	0	309,138	273,500	0	273,500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	673,517	1,741,846	0	1,741,846	2,243,737	0	2,243,737
03 03 03 01	ახალშენის თემში სოფ.ქვედა განახლებაში ახალი აუზის მოწყობა	0	50,140		50,140	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	50,140		50,140	0		0
03 03 03 02	სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა	23,499	21,955		21,955	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,499	21,955		21,955
03 03 03 03	ახალშენის მეურნეობაში ძველი ჭების გაწმენდა რეაბილიტაცია	0	59,756		59,756	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		59,756		59,756	0
03 03 03 04	სოფ.მურმანეთში 10ტონიანი სასმელი წყლის ავზის მოწყობა	0	3,630		3,630	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		3,630		3,630
03 03 03 05	თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი წყალგაყვანილობისა და სათავე ნაგებობის მოწყობა	23,536	40,124		40,124	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,536	40,124		40,124
03 03 03 06	თხილნარის აგარაში წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია	0	233,500		233,500	542,550		542,550
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		233,500		233,500	542,550		542,550
03 03 03 07	წყალმომარაგებისათვის მასალების შეძენა ხეყრუს, თხილნარის და კიბეს სოფლებისათვის	2,261	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,261
03 03 03 08	ს.ჩიქუნეთში წყლის ავზის მოწყობა და სკოლასთან სანიაღვრე არხის მოწყობა	12,706	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,706
03 03 03 09	ქვედა ჯოჭოს სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა წყლის ავზის აღდგენა	8,777	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,777	0			0
03 03 03 10	შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა (ზოიძეების დასახლება)	0	97,200		97,200	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		97,200		97,200
03 03 03 11	ზანაქიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა	0	78,787		78,787	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	78,787		78,787
03 03 03 12	ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"	281,660	309,138		309,138	273,500		273,500
	ხარჯები	281,660	309,138		309,138	273,500		273,500
	სუბსიდიები	281,660	309,138		309,138	273,500		273,500
03 03 03 13	სოფ.ახალშენში ეკლესიის მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგების რეაბილიტაცია სეპტიკისა და არხის მოწყობა	5,798	20,355		20,355	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,798	20,355		20,355	0
03 03 03 14	ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში წყალმომარაგების მოწყობა	38,131	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38,131	0			0
03 03 03 15	სოფ.წინსვლის წყალსადენის რეაბილიტაცია	52,344	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52,344	0			0
03 03 03 16	წიფლნარა-ერგეს წყალსადენის რეაბილიტაცია	0	90,980		90,980	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		90,980		90,980	0
03 03 03 17	სოფ,ერგეში ეკალაური ბაშკოს წყალმომარაგება	0	194,310		194,310	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	194,310		194,310	0
03 03 03 18	ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში სასმელი წყალის სისტემის მოწყობა	54,176	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	54,176	0			0
03 03 03 19	ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია I II-ეტაპი	128,803	475,475		475,475	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	128,803	475,475		475,475	0
03 03 03 20	სოფ. მახოს წყლის სისტემის რეაბილიტაცია II-ეტაპი	189,366	320,785		320,785	82,920		82,920
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	189,366	320,785		320,785	82,920		82,920
03 03 03 21	სოფ. კაპრეშუმის წყლის წისტემის რეაბილიტაცია	28,255	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28,255	0			0
03 03 03 22	სოფ.სარფში სასმელი წყლის მოწყობა	11,009	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,009	0			0
03 03 03 23	სოფ. სალიბაურის ჩაის ფაბრიკის დასახლებისათვის წყლის სისტემის მოწესრიგება	12,961	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,961	0			0
03 03 03 24	აჭარისწყალი ერგეს მინდვრის დასახლებისათვის წყალმომარაგები სისტემის მოწესრიგება	16,970	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,970	0			0
03 03 03 25	სოფ,ზედა ჭარნალის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია	30,000	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,000	0			0
03 03 03 26	ფერიაში წითელი მიწების დასახლება წყლის სისტემის მოწყობა ბათუმის მაგისტრალზე მიერტება	12,027	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,027	0			0
03 03 03 27	სალიბაურის საერთო საცხოვრებელთან სანიაღვრე არხის მოწყობა	22,899	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,899	0			0
03 03 03 28	სოფ.განთიადში წყალმომარაგების სისტემის დამატებითი აუზის და მაგისტრალის მოწყობა	0	54,849		54,849	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	54,849		54,849	0
03 03 03 29	სოფ.ფერიაში სათნოების სახლის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობა		0		0	126,500		126,500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			126,500		126,500
03 03 03 30	თხილნარის მეურნეობაში მოსახლეობისათვის 60-ტონიანი აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა	0	0		0	120,597		120,597
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			120,597		120,597
03 03 03 31	სოფ.ერგეში(მდ,ჭოროხისპირის დასახლებაში) სანიაღვრე არხის მოწყობა	0	0		0	20,000		20,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			20,000		20,000
03 03 03 32	სოფ.ერგეში(კააპანდიბის დასახლება) ჭაბურღილისა დასასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა	0	0		0	80,000		80,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			80,000		80,000
03 03 03 33	სოფელ გემურაულში და სოფელ სატეხიაში წყალსადენის მოწყობა და დაერთება არსებულ ჭაბურღილზე	0	0		0	54,117		54,117
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			54,117		54,117
03 03 03 34	სოფ.შარაბიძეებსა და სოფ.გემურაულის საზღვარზე 60 ტონიანი აუვზის და მაგისტრალის მოწყობა და დაერთება არსებულ ჭაბურღილზე	0	0		0	112,335		112,335
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			112,335		112,335
03 03 03 35	სოფ.ერგე ნიკიტაურის მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის მოწყობა	0	0		0	32,236		32,236
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			32,236		32,236
03 03 03 36	სოფ.შარაბიძეებისა და სოფ.მახვილაურის საზღვარზე ჭაბურრილის მოწყობა	0	0		0	176,209		176,209
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			176,209		176,209
03 03 03 37	მახინჯაურში #3.#5.#7-საერთო საცხოვრებელი ბინებისათვის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია	0	0		0	33,288		33,288
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			33,288		33,288
03 03 03 38	ფერიაში საჯარო სკოლისათვის სასმელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია	0	0		0	15,000		15,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			15,000		15,000
03 03 03 39	ფერიაში სახლი#28 და#30-შორის 100-მეტრიანი სიგრძის სანიაღვრე არხის მოწყობა	0	0		0	28,285		28,285
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			28,285		28,285
03 03 03 40	ფერიაში გიგინეიშვილების დასახლება 50-ტონიანი აუზის და კოლექტორის მოწყობა	0	0		0	70,000		70,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			70,000		70,000
03 03 03 41	სოფ.მნათობი ფერიის ქუჩა სახლი#29 საკანალიზაციო სისტემის და სეპტიკის მოწყობა საჯარო სკოლასთან	0	0		0	19,757		19,757
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			19,757		19,757
03 03 03 42	სოფ.ზედა ჭარნალში ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა	0	0		0	50,622		50,622
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			50,622		50,622
03 03 03 43	სოფ.ქვედა სამების ქ#4 ჩიხი-3 სახლი#4 საერთო საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა	0	0		0	18,528		18,528
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			18,528		18,528
03 03 03 44	ახალშენში სოფ წინსვლა ავღანისტანის დასახლებაში სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა	0	0		0	80,000		80,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			80,000		80,000
03 03 03 45	ქვედა სამებაში #10 და #11 საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა	0	0		0	34,278		34,278
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			34,278		34,278
03 03 03 46	სოფ.განახლება გოგიტიძეების დასახლებაში 30ტონიანი აუზისა და მაგისტრალისმოწყობა 30-ოჯახისათვის	0	0		0	30,000		30,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			30,000		30,000
03 03 03 47	სოფ.ჯიბინაურის დასახლებაში არსებული აუზის რეაბილიტაცია და მაგისტრალის მოწყობა	0	0		0	50,000		50,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			50,000		50,000
03 03 03 48	თხილნარის მეურნეობაში ბინებისათვის სეპტიკის მოწყობა	0	0		0	16,515		16,515
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			16,515		16,515
03 03 03 49	სოფ.ევგენიძეებში 30-ტონიანი სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა 50კომლზე	0	0		0	140,000		140,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			140,000		140,000
03 03 03 50	სოფ.მურმანეთში არსებული სასმელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია და მაგისტრალის მოწყობა	0	0		0	80,000		80,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			80,000		80,000
03 03 03 51	ორთაბათუმში სოფ.აგარაში სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა	0	0		0	100,000		100,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			100,000		100,000
03 03 03 52	სოფ.ჭარნალში შამანაძეების კუთხეს არსებული 80ტონიანი ავზის რეაბილიტაცია	0	0		0	130,000		130,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			130,000		130,000
03 03 04	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,728,650	2,131,550	1,321,835	809,715	2,129,469	0	2,129,469
	ხარჯები	228,609	302,487	0	302,487	1,911,200	0	1,911,200
	საქონელი და მომსახურება	0	0		0	0		0
	ოფისის ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	0	0	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	228,609	302,487	0	302,487	1,911,200	0	1,911,200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,500,041	1,829,063	1,321,835	507,228	218,269	0	218,269
03 03 04 01	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)	228,609	238,988		238,988	300,000		300,000
	ხარჯები	228,609	238,988		238,988	300,000		300,000
	სხვა ხარჯები	228,609	238,988		238,988	300,000		300,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
03 03 04 02	სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა	1,337,129	1,321,835	1,321,835	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,337,129	1,321,835	1321835
03 03 04 03	მაჭახელაში სოფ. სკურდიდში მოსაცდელის მოწყობა	0	2,740		2,740	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2,740		2,740
03 03 04 04	სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რემონტის დასრულება (სეპტიკის მოწყობა)	2,842	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,842
03 03 04 05	ჩხუტუნეთში ცენტრის კეთილმწყობა	0	0		0	56,059		56,059
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			56,059		56,059
03 03 04 06	ფერიის ტერიტორიული ორგანოს ინვენტარის შეძენა და ოფისის რემონტი და სახურავის მოწყობა	2,562	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,562
03 03 04 07	აჭარისწყლის საჯარო სკოლის მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა	0	5,415		5,415	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		5,415		5,415
03 03 04 08	აჭარისწყლის ცენტრის კეთილმოწყობა	45,980	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45,980	0			0
03 03 04 09	ფერიის თემის ადმინისტრაციული შენობის ფასადისა და ეზოს კეთილმოწყობა	0	0		0	43,393		43,393
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					43,393		43,393
03 03 04 10	ჭარნალის ცენტრში ბაგა ბაღის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	0	0		0	32,438		32,438
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					32,438		32,438
03 03 04 11	სოფ.ზედა ჯოჭოში დამცავი კედლის მოწყობა მალხაზ საფარიძის სახლთან	0	0		0	26,379		26,379
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					26,379		26,379
03 03 04 12	შარაბიძეების თემის ტერიტორიული ორგანოს ოფისის რემონტი	0	47,258		47,258	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	47,258		47,258
03 03 04 13	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში აგრარული ბაზრის მოწყობა	0	0		0	60,000		60,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					60,000		60,000
03 03 04 14	სამშენებლო მასალების შეძენა	0	63,499		63,499	0		0
	ხარჯები	0	63,499		63,499	0		0
	სხვა ხარჯები		63,499		63,499
03 03 04 15	სოფ.ზედა სამებაში მოსაცდელის მოწყობა	2,534	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,534
03 03 04 16	ქვ.ჭარნალის საერთო საცხოვრებელი სახლის გამგრებისათვის მასალების შეძენა	108,994	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	108,994	0			0
03 03 04 17	სოციალური სახლის მშენებლობა	0	402,800		402,800	1,611,200		1,611,200
	ხარჯები	0	0		0	1,611,200		1,611,200
	სხვა ხარჯები	0	0			1,611,200		1,611,200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	402,800		402,800	0
03 03 04 18	სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა	0	49,015		49,015	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	49,015		49,015	0
03 03 05	მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	80,072	88,479		88,479	115,000		115,000
	ხარჯები	21,875	4,419		4,419	25,000		25,000
	საქონელი და მომსახურება	21,875	4,419		4,419	25,000		25,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	21,875	4,419		4,419	25,000		25,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58,197	84,060		84,060	90,000		90,000
03 03 05 01	აუდიტის მომსახურების ხარჯები	8,545	639		639	10,000		10,000
	ხარჯები	8,545	639		639	10,000		10,000
	საქონელი და მომსახურება	8,545	639		639	10,000		10,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8,545	639		639	10,000		10,000
03 03 05 02	აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები	13,330	3,780		3,780	15,000		15,000
	ხარჯები	13,330	3,780		3,780	15,000		15,000
	საქონელი და მომსახურება	13,330	3,780		3,780	15,000		15,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	13,330	3,780		3,780	15,000		15,000
03 03 05 03	საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება	58,197	84,060		84,060	90,000		90,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58,197	84,060		84,060	90,000		90,000
04 00	განათლება	1,248,957	1,644,588		1,644,588	5,758,997		5,758,997
	ხარჯები	915,163	1,150,100		1,150,100	1,377,000		1,377,000
	საქონელი და მომსახურება	1,563	400		400	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,563	400		400	0		0
	სუბსიდიები	913,600	1,149,700		1,149,700	1,377,000		1,377,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	333,794	494,488	0	494,488	4,381,997		4,381,997
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	1,111,866	1,470,431		1,470,431	5,476,159		5,476,159
	ხარჯები	913,600	1,149,700		1,149,700	1,377,000		1,377,000
	სუბსიდიები	913,600	1,149,700		1,149,700	1,377,000		1,377,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	198,266	320,731		320,731	4,099,159		4,099,159
04 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება	913,600	1,156,700		1,156,700	1,377,000		1,377,000
	ხარჯები	913,600	1,149,700		1,149,700	1,377,000		1,377,000
	სუბსიდიები	913,600	1,149,700		1,149,700	1,377,000		1,377,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		7,000		7,000
04 01 02	ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა	198,266	313,731	0	313,731	4,099,159		4,099,159
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	198,266	313,731	0	313,731	4,099,159	0	4,099,159
04 01 02 01	ჭარნალის საბავშვო ბაღში სეპტიკის მოწყობა	0	0		0	22,554		22,554
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					22,554		22,554
04 01 02 02	სოფ.აჭარისწყალში საბავშვო ბაღის მშენებლობა მეორე ეტაპი	0	75,831		75,831	366,008		366,008
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		75,831		75,831	366,008		366,008
04 01 02 03	სოფ.ორთაბათუმის საშ სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა	5,880	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,880	0			0
04 01 02 04	ჭარნალში ყოფილი კლუბ კანტორის შენობაში საბავშვო ბაგა ბაღის მოწყობა	19,823	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,823	0			0
04 01 02 05	ორთაბათუმის საბავშვო ბაღში სეპტიკის მოწყობა	0	0		0	22,554		22,554
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					22,554		22,554
04 01 02 06	სოფელ ზედა მახოში ბაგაბაღისა და ამბულატორიისათვის ყოფილი რაიკოპერატივის შენობის რეკონსტრუქცია	0	0		0	265,898		265,898
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			265,898		265,898
04 01 02 07	საბავშვო ბაღებისა და სპორტკომლექსისათვის ინვენტარის შეძენა	134,160	0		0	290,000		290,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	134,160	0			290,000		290,000
04 01 02 08	ბაღებისათვის გაზმომარაგებისა და გათბობის უზრუნველყოფა	38,403	29,830		29,830	70,000		70,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38,403	29,830		29,830	70,000		70,000
04 01 02 09	სოფ.ჩიქუნეთში არსებული მაღაზიის საბავშვო ბაღად რეკონსტრუქცია	0	91,240		91,240	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	91,240		91,240	0
04 01 02 10	კირნათის თემში ყოფილი ინტერნატის შენობაში საბავშვო ბაღის მოწყობა	0	116,830		116,830	522,456		522,456
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	116,830		116,830	522,456		522,456
04 01 02 11	საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ახალსოფელში	0	0		0	904,120		904,120
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			904,120		904,120
04 01 02 12	საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.მახინჯაურში	0	0		0	699,461		699,461
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			699,461		699,461
04 01 02 13	საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ფერიაში	0	0		0	669,407		669,407
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			669,407		669,407
04 01 02 14	სოფ.ქედქედში საბავშვო ბაღის ამბულატორიისა და ადმინისტრაციისათვის ფართის რემონტი	0	0		0	266,701		266,701
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			266,701		266,701
04 02 00	სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები	137,091	174,157		174,157	282,838		282,838
	ხარჯები	1,563	400		400	0		0
	საქონელი და მომსახურება	1,563	400		400	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,563	400		400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	135,528	173,757		173,757	282,838		282,838
04 02 01	ზედა წინსვლის საჯარო სკოლის სპორტდარბაზის იატაკის მოწყობა	12,700	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,700
04 02 02	მახინჯაურის დაწყ.სკოლის რემონტი	0	160,081		160,081	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	160,081		160,081
04 02 03	ერგეს საჯარო სკოლაში საშხაპეს მოწყობა	0	6,899		6,899	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	6,899		6,899
04 02 04	პანდუსების მოწყობა სკოლებში	0	6,777		6,777	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		6,777		6,777	0
04 02 05	ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის მშენებლობა	104,061	400		400	0		0
	ხარჯები	0	400		400	0		0
	საქონელი და მომსახურება	0	400		400	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		400		400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	104,061	0			0
04 02 06	ჩელტას დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია	0	0		0	63,277		63,277
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					63,277		63,277
04 02 07	სოფ,ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია	0	0		0	23,495		23,495
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					23,495		23,495
04 02 08	სოფ. განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია	0	0		0	163,981		163,981
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					163,981		163,981
04 02 09	სოფ.სამების დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია რესტავრაცია	0	0		0	32,085		32,085
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					32,085		32,085
04 02 10	ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის რემონტი	18,767	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,767	0			0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	2,114,145	1,974,299		1,973,664	2,113,420		2,113,420
	ხარჯები	1,386,871	1,451,416		1,450,781	1,407,844		1,407,844
	საქონელი და მომსახურება	151,551	166,246		165,611	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	151,551	166,246		165,611	0		0
	სუბსიდიები	1,235,320	1,285,170		1,285,170	1,249,844		1,249,844
	სხვა ხარჯები	0	0		0	158,000		158,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	727,274	522,883		522,883	705,576		705,576
05 01	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1,071,391	784,235	0	784,235	717,200	0	717,200
	ხარჯები	710,972	716,550		716,550	717,200		717,200
	საქონელი და მომსახურება	54,988	55,000		55,000	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	54,988	55,000	0	55,000	0	0	0
	სუბსიდიები	655,984	661,550	0	661,550	659,200	0	659,200
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	58,000	0	58,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	360,419	67,685	0	67,685	0	0	0
05 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა	325,350	326,300		326,300	326,000		326,000
	ხარჯები	325,350	326,300		326,300	326,000		326,000
	სუბსიდიები	325,350	326,300		326,300	326,000		326,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 01 02	ააიპ კულტურის ცენტრი	330,634	378,539		378,539	333,200		333,200
	ხარჯები	330,634	335,250		335,250	333,200		333,200
	სუბსიდიები	330,634	335,250		335,250	333,200		333,200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		43,289		43,289
05 01 03	კულტურის ღონისძიებები	54,988	55,000		55,000	58,000		58,000
	ხარჯები	54,988	55,000		55,000	58,000		58,000
	საქონელი და მომსახურება	54,988	55,000		55,000	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	54,988	55,000		55,000	0
	სხვა ხარჯები					58,000		58,000
05 01 04	ახალშენის მუსიკალური სკოლის რემონტის დასრულება	29,150	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,150
05 01 05	მაჭახლის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა	22,978	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,978	0			0
05 01 06	თხილნარში კულტურის ცენტრის ფართის რემონტი	24,238	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,238	0			0
05 01 07	აჭარის აღმართში ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე არსებული კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია	0	24,396		24,396	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		24,396		24,396	0
05 01 08	კულტურის ცენტრის ინვენტარის შეძენა	205,938	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	205,938	0		0	0
05 01 09	სოფ.ჭარნალის კლუბის რეაბილიტაცია	62,723	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	62,723	0		0	0
05 01 10	ახალგაზრდული ცენტრის რეაბილიტაცია	15,392	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,392	0			0
05 02	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	29,988	30,000		29,365	30,000		30,000
	ხარჯები	29,988	30,000		29,365	30,000		30,000
	საქონელი და მომსახურება	29,988	30,000		29,365	0		0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	29,988	30,000		29,365
	სხვა ხარჯები					30,000		30,000
05 03	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1,012,767	1,160,064		1,160,064	1,366,220		1,366,220
	ხარჯები	645,911	704,866		704,866	660,644		660,644
	საქონელი და მომსახურება	66,575	81,246		81,246	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	66,575	81,246		81,246	0		0
	სუბსიდიები	579,336	623,620		623,620	590,644		590,644
	სხვა ხარჯები	0	0		0	70,000		70,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	366,856	455,198		455,198	705,576		705,576
05 03 01	ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა	162,909	163,867		163,867	160,644		160,644
	ხარჯები	162,909	163,867		163,867	160,644		160,644
	სუბსიდიები	162,909	163,867		163,867	160,644		160,644
05 03 02	სპორტული ღონისძიებები	66,575	81,246		81,246	70,000		70,000
	ხარჯები	66,575	81,246		81,246	70,000		70,000
	საქონელი და მომსახურება	66,575	81,246		81,246	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	66,575	81,246		81,246	0
	სხვა ხარჯები					70,000		70,000
05 03 03	საფეხბურთო გუნდ `მაჭახელას~ მხარდამჭერი პროგრამა	416,427	65,978		65,978	0		0
	ხარჯები	416,427	65,978		65,978
	სუბსიდიები	416,427	65,978		65,978
05 03 04	შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი `მაჭახელა~	0	393,775		393,775	430,000		430,000
	ხარჯები	0	393,775		393,775	430,000		430,000
	სუბსიდიები		393,775		393,775	430,000		430,000
05 03 05	სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების მშენებლობა რეაბილიტაცია	366,856	455,198		455,198	705,576		705,576
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	366,856	455,198		455,198	705,576		705,576
05 03 05 01	ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა და ინვენტარის შეძენა	341,646	455,198		455,198	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	341,646	455,198		455,198	0
05 03 05 02	ხელვაჩაურში სპორტდარბაზის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების დასრულებისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა მეორე ეტაპის II ნაწილი	0	0		0	672,730		672,730
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					672,730		672,730
05 03 05 03	მინი მოედნის მოწყობა სოფ.ქვედა სამებაში	0	0		0	32,846		32,846
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					32,846		32,846
05 03 05 04	ახალსოფლის სტადიონის შემოღობვა მოწყობა	25,210	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,210	0			0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	528,259	398,692		398,692	288,930		288,930
	ხარჯები	528,259	374,496		374,496	288,930		288,930
	საქონელი და მომსახურება	0	1,102		1,102	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	1,102		1,102	0		0
	სუბსიდიები	8,474	17,012		17,012	15,960		15,960
	სოციალური უზრუნველყოფა	382,163	356,382		356,382	255,306		255,306
	სხვა ხარჯები	137,622	0		0	17,664		17,664
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	24,196		24,196	0		0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები	44,278	81,505		81,505	102,650		102,650
	ხარჯები	44,278	57,309		57,309	102,650		102,650
	საქონელი და მომსახურება	0	65		65	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	65		65	0		0
	სუბსიდიები	8,474	17,012		17,012	15,960		15,960
	სოციალური უზრუნველყოფა	35,804	40,232		40,232	69,026		69,026
	სხვა ხარჯები	0	0		0	17,664		17,664
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	24,196		24,196	0		0
06 01 01	ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	17,479	20,995		20,995	48,170		48,170
	ხარჯები	17,479	20,995		20,995	48,170		48,170
	სოციალური უზრუნველყოფა	17,479	20,995		20,995	48,170		48,170
06 01 02	მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა	8,474	7,940		7,940	15,960		15,960
	ხარჯები	8,474	7,940		7,940	15,960		15,960
	სუბსიდიები	8,474	7,940		7,940	15,960		15,960
06 01 03	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა	0	9,137		9,137	17,664		17,664
	ხარჯები	0	9,137		9,137	17,664		17,664
	საქონელი და მომსახურება	0	65		65	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		65		65
	სუბსიდიები		9,072		9,072	0
	სხვა ხარჯები					17,664		17,664
06 01 04	დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა	18,325	19,237		19,237	20,856		20,856
	ხარჯები	18,325	19,237		19,237	20,856		20,856
	სოციალური უზრუნველყოფა	18,325	19,237		19,237	20,856		20,856
06 01 05	ამბულატორიის შენობისათვის საძირკველის მოწყობა	0	24,196		24,196	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		24,196		24,196
06 02	სოციალური დაცვის ღონისძიებები	483,981	317,187		317,187	186,280		186,280
	ხარჯები	483,981	317,187		317,187	186,280		186,280
	საქონელი და მომსახურება	0	1,037		1,037	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	1,037		1,037	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	346,359	316,150		316,150	186,280		186,280
	სხვა ხარჯები	137,622	0		0	0		0
06 02 01	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა	10,699	13,007		13,007	15,330		15,330
	ხარჯები	10,699	13,007		13,007	15,330		15,330
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,699	13,007		13,007	15,330		15,330
06 02 02	ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება	7,550	6,550		6,550	7,050		7,050
	ხარჯები	7,550	6,550		6,550	7,050		7,050
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,550	6,550		6,550	7,050		7,050
06 02 03	მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	49,800	60,000		60,000	60,000		60,000
	ხარჯები	49,800	60,000		60,000	60,000		60,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	49,800	60,000		60,000	60,000		60,000
06 02 04	მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	35,000	33,000		33,000	27,000		27,000
	ხარჯები	35,000	33,000		33,000	27,000		27,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	35,000	33,000		33,000	27,000		27,000
06 02 05	0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	20,750	21,500		21,500	24,900		24,900
	ხარჯები	20,750	21,500		21,500	24,900		24,900
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,750	21,500		21,500	24,900		24,900
06 02 06	სოციალური დახმარებები (სარერზერვო ფონდი)	83,275	64,205		64,205	0		0
	ხარჯები	83,275	64,205		64,205	0		0
	საქონელი და მომსახურება	0	1,037		1,037	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		1,037		1,037
	სოციალური უზრუნველყოფა	83,275	63,168		63,168
06 02 07	დამეწყრილ ოჯახებზე დახმარება	106,885	0		0	0		0
	ხარჯები	106,885	0		0	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	106,885	0			0
06 02 08	მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის ქირით უზრუნველყოფისმიზნით	32,400	0		0	0		0
	ხარჯები	32,400	0		0	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	32,400
06 02 09	სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა	137,622	118,925		118,925	0		0
	ხარჯები	137,622	118,925		118,925	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა		118,925		118,925
	სხვა ხარჯები	137,622	0			0
06 02 10	0-70000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	0	0		0	52,000		52,000
	ხარჯები	0	0		0	52,000		52,000
	სოციალური უზრუნველყოფა		0			52,000		52,000