„კასპის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ნოემბრის №59 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ნოემბრის №59 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 6
დოკუმენტის მიმღები კასპის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 02/03/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 10/03/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.149.016238
6
02/03/2015
ვებგვერდი, 10/03/2015
190020020.35.149.016238
„კასპის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ნოემბრის №59 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
კასპის მუნიციპალიტეტი
 

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №6

2015 წლის 2 მარტი

ქ. კასპი

 

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ნოემბრის №59 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ემუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის და  ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„კასპის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ნოემბრის №59 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 27/11/2014, 190020020.35.149.016226) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

 

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2013 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8,310.2

17755,3

9887,2

7868,1

7943.2

1113.2

6,830.0

გადასახადები

1,714.8

1784,4

0.0

1784,4

1,500.0

0.0

1,500.0

გრანტები

5,640.4

14583,2

9887,2

4696,0

5698.2

1113.2

4585.0

სხვა შემოსავლები

955.0

1387,7

0.0

1387,7

745.0

0.0

745.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

7,881.0

8146,5

1403,1

6743,4

7578.9

373.8

7205.1

შრომის ანაზღაურება

2,114.4

1800,7

0.0

1800,7

1711.8

0.0

1711.8

საქონელი და მომსახურება

1,149.5

1437,6

0.0

1437,6

1905.2

0.0

1905.2

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

2,633.0

3091,3

0.0

3091,3

2936.0

0.0

2936.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

341.5

0.0

341.5

სოციალური უზრუნველყოფა

352.3

378,3

111,0

267,3

302,6

0.0

302,6

სხვა ხარჯები

1,631.8

1438,6

1292,1

146,5

381.8

373.8

8.0

საოპერაციო სალდო

429.2

9608,8

8484,1

1124,7

364.3

739.4

375.1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,105.4

7303,5

7257,7

45,8

3341.4

2337.9

1003.5

ზრდა

2,139.2

7394,0

7257,7

136,3

3441.4

2337.9

1103.5

კლება

33.8

90,5

0.0

90,5

100.0

0.0

100.0

მთლიანი სალდო

-1,676.2

2305,3

1226,4

1078,9

2977.1

1598.5

1378.6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1,677.6

2303,9

1226,4

1077,5

2978.6

1598.5

1380.1

ზრდა

0.0

2303,9

1226,4

1077,5

0.0

0.0

0.0

კლება

1,677.6

     

2978.6

1598.5

1380.1

ვალუტა და დეპოზიტები

1,677.6

2303,9

1226,4

1077,5

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-1.4

     

-1.5

0.0

-1.5

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

1.4

1.5

0.0

1.5

1.5

0.0

1.5

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

1.4

1.5

0.0

1.5

1.5

0.0

1.5

 

ბ ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7578.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

 

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2013 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7,881.0

8146,5

1403,1

6743,4

7578.9

373.8

7205.1

შრომის ანაზღაურება

2,114.4

1800,7

0.0

1800,7

1711.8

0.0

1711.8

საქონელი და მომსახურება

1,149.5

1437,6

0.0

1437,6

1905.2

0.0

1905.2

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

2,633.0

3091,3

0.0

3091,3

2936.0

0.0

2936.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

341.5

0.0

341.5

სოციალური უზრუნველყოფა

352.3

378,3

0.0

378,3

302.6

0.0

302.6

სხვა ხარჯები

1,631.8

1438,6

1292,1

146,5

381.8

373.8

8.0

 

გ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3341.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3441.4 ათასი  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითიდააღმასრულებელიორგანოებისდაფინანსება

8,5

 

53.5

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

   

37.5

03 00

ინფრასტრუქტურისმშენებლობა, რეაბილიტაციადაექსპლუატაცია

2130,7

6989,1

3170.0

04  00

განათლება

 

404.9

180.4

სულ ჯამი

2139,2

7394,0

3441.4

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2013
ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

არაფინანსურიაქტივებისკლება

33,8

90,5

100,0

ძირითადიაქტივები

33,8

90,5

100,0

არაწარმოებულიაქტივები

0,0

0,0

0,0

მიწა

0,0

0,0

0,0

 

დ)  დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2457.2

2202.1

2423.1

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2457.2

2202.1

2423.1

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2457.2

2202.1

2353.1

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

   

70,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0,0

0.0   

0.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0,0

0.0   

0.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

109.7

96.2

186.5

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

341.2

342.9

341,5

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0

0.0   

0.0   

7032

სახანძრო–სამაშველო სამსახური

341.2

342.9

341,5

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1801.2

5916.2

2628.2

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

340.7

614.0

666.9

70421

სოფლის მეურნეობა

340.7

614.0

666.9

7045

ტრანსპორტი

1460.5

5302.2

1961.3

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1460.5

5302.2

1911.3

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

   

50,0

705

გარემოს დაცვა

328.6

1304.6

747.5

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

287.2

537.2

600.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

41.4

762.4

147.5

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2464.9

2332.5

1454.5

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1550.3

1078.8

423.8

7063

წყალმომარაგება

634.2

859.2

133.3

7064

გარე განათება

179.0

266.5

350.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

101.4

128.0

547.4

707

ჯანმრთელობის დაცვა

59.8

65.0   

65.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

59.8

65.0   

65.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1252.3

1477.2

1522.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

380.8

471.3

456,0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

853.6

988.7

1036.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

17.9

17.2

30,0

709

განათლება

849.8

1419.0

1329.4

7091

სკოლამდელი აღზრდა

849.8

1419.0

1329.4

7092

ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

710

სოციალური დაცვა

355.5

384.3

322.6

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

117.5

111.0

0.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

3.2

6.5

20,0

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

234.8

267.3

302.6

 

სულ

10020.2

15540.5

11020.3

 

ე) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ.

კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

კასპის მუნიციპალიტეტი

10021,6

15541,9

8660,8

6881,1

11021,8

2711,7

8310.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

171.0

163.0

0,0

163.0

137,0

 

137,0

 

ხარჯები

7881,0

8146,5

1403,1

6743,4

7578.9

373.8

7205.1

 

შრომის ანაზღაურება

2114,4

1800,7

0.0

1800,7

1711,8

 

1711,8

 

საქონელი და მომსახურება

1149,5

1437,6

0,0

1437,6

1905.2

 

1905.2

 

სუბსიდიები

2633,0

3091,3

0.0

3091,3

2936,0

 

2936,0

 

გრანტები

       

341,5

 

341,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

352,3

378,3

0.0

378,3

302,6

 

302,6

 

სხვა ხარჯები

1631,8

1438,6

1292,1

146,5

381.8

373.8

8.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2139,2

7394,0

7257,7

136,3

3441.4

2337.9

1103.5

 

ძირითადი აქტივები

2139,2

7394,0

7257,7

136,3

3441.4

2337.9

1103.5

 

ვალდებულებების კლება

1,4

1.4

0.0

1.4

1.5

 

1.5

 

საშინაო

1,4

1.4

0.0

1.4

1.5

 

1.5

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2457,2

2202.1

0.0

2202.1

2533,1

 

2533,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

134.0

126.0

0.0

126.0

129.0

 

129.0

 

ხარჯები

2448,7

2202.1

0.0

2202.1

2479,6

 

2479.6

 

შრომის ანაზღაურება

1757,6

1466.3

0.0

1466.3

1615,8

 

1615,8

 

საქონელი და მომსახურება

684,2

731.6

0.0

731.6

855.8

 

855.8

 

სხვა ხარჯები

6,9

4,0

0.0

4,0

8.0

 

8.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,5

2.0

0.0

2.0

53,5

 

53,5

 

ძირითადი აქტივები

8,5

2.0

0.0

2.0

53,5

 

53,5

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

852,4

837.8

0.0

837.8

815.9

 

815.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

24.0

 

24.0

25.0

 

25.0

 

ხარჯები

852,4

837.8

0.0

837.8

809.9

 

809.9

 

შრომის ანაზღაურება

472,2

407.1

0.0

407.1

468,8

 

468,8

 

საქონელი და მომსახურება

378,8

429.9

0.0

429.9

339.1

 

339.1

 

სხვა ხარჯები

1,4

0.8

0.0

0.8

2.0

 

2,0

 

არაფინანსური აქტივები

       

6,0

 

6,0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1604,8

1364.3

0.0

1364.3

1537,2

 

1537,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

117.0

102.0

 

102.0

104.0

 

104.0

 

ხარჯები

1596,3

1364.3

0.0

1364.3

1489.7

 

1489.7

 

შრომის ანაზღაურება

1285,4

1059.2

0.0

1059.2

1147,0

 

1147,0

 

საქონელი და მომსახურება

305,4

301.7

0.0

301.7

336.7

 

336.7

 

სხვა ხარჯები

5,5

3.4

0.0

3.4

6,0

 

6,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,5

 

0.0

 

47,5

 

47,5

 

ძირითადი აქტივები

8,5

 

0.0

 

47,5

 

47,5

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

 

0.0

 

70,0

 

70,0

 

ხარჯები

0.0

 

0.0

 

70,0

 

70,0

 

საქონელი და მომსახურება

47,1

 

0.0

 

70,0

 

70,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

450,9

439.1

0.0

439.1

528,0

 

528,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

37.0

37.0

0.0

37.0

8,0

 

8,0

 

ხარჯები

450,9

439.1

0.0

439.1

490,5

 

490,5

 

შრომის ანაზღაურება

356,8

334.4

0.0

334.4

96,0

 

96,0

 

საქონელი და მომსახურება

94,1

104.7

0.0

104.7

53,0

 

53,0

 

გრანტები

       

341,5

 

341,5

 

არაფინანსური აქტივები

       

37,5

 

37,5

 

ძირითადი აქტივები

       

37,5

 

37,5

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

341,2

342.9

0.0

342.9

341,5

 

341,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29.0

29.0

 

29.0

     

 

ხარჯები

341,2

342.9

0.0

342.9

     

 

შრომის ანაზღაურება

272,9

262.3

0.0

262.3

     

 

საქონელი და მომსახურება

68,3

80.6

0.0

80.6

     
 

გრანტები

       

341,5

 

341,5

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

109,7

96.2

0.0

96.2

186,5

 

186,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

 

8.0

8.0

 

8.0

 

ხარჯები

109,7

96.2

0.0

96.2

149,0

 

149,0

 

შრომის ანაზღაურება

83,9

72.1

0.0

72.1

96,0

 

96,0

 

საქონელი და მომსახურება

25,8

24.1

0.0

24.1

53,0

 

53,0

 

არაფინანსური აქტივები

       

37,5

 

37,5

 

ძირითადი აქტივები

       

37,5

 

37,5

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4594,7

9553.3

8144.9

1408.4

4830.2

2531,3

2298.9

 

ხარჯები

2464,0

2564.2

1292.1

1272.1

1660.2

373.8

1286.4

 

საქონელი და მომსახურება

326,3

577.6

0.0

577.6

1056.4

 

1056.4

 

სუბსიდიები

512,8

552.2

0.0

552.2

230,0

 

230,0

 

სხვა ხარჯები

1624,9

1434.4

1292.1

142.3

373.8

373.8

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2130,7

6989.1

6852.8

136.3

3170.0

2157.5

1012.5

 

ძირითადი აქტივები

2130,7

6989.1

6852.8

136.3

3170.0

2157.5

1012.5

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტური მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1460,5

5302.2

5224.6

77.6

1911.3

1478,1

433.2

 

ხარჯები

1,2

32.2

0.0

32.2

143.5

 

143.5

 

საქონელი და მომსახურება

1,2

32.2

0.0

32.2

33,5

 

33,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1459,3

5270.0

5224.6

45.4

1767.8

1478,1

289.7

 

ძირითადი აქტივები

1459,3

5270.0

5224.6

45.4

1767.8

1478,1

289.7

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1483,4

3044.3

1878.5

1165.8

2273.8

679,4

1594,4

 

ხარჯები

812,0

1325.2

250.3

1074.9

992.9

 

992.9

 

საქონელი და მომსახურება

323,4

490.9

0.0

490.9

842,9

 

842,9

 

სუბსიდიები

466,2

522.3

0.0

522.3

150,0

 

150,0

 

სხვა ხარჯები

22,4

312.0

250.3

61.7

     

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

671,4

1719.1

1628.2

90.9

1280.9

679.4

601.5

 

ძირითადი აქტივები

671,4

1719.1

1628.2

90.9

1280.9

679.4

601.5

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

287,2

537.2

87.0

450.2

600.0

 

600.0

 

ხარჯები

287,2

450.2

0.0

450.2

600.0

 

600.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

105.0

 

105.0

600.0

 

600.0

 

სუბსიდიები

287,2

345.2

 

345.2

     

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

87.0

87.0

0.0

     

 

ძირითადი აქტივები

0,0

87.0

87.0

0.0

     

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია

41,4

767.4

765.9

1.5

147,5

147,5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41,1

767.4

765.9

1.5

147,5

147,5

 

 

ძირითადი აქტივები

41,4

767.4

765.9

1.5

147,5

147,5

 

03 02 04

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

337,6

614.0

250.3

363,7

616,9

511,0

105,9

 

ხარჯები

337,6

614.0

250.3

363.7

105.9

 

105,9

 

საქონელი და მომსახურება

315,2

373,5

0.0

373,5

105,9

 

105,9

 

არაფინანსური აქტივები

22.4

250.3

250.3

0.0

511,0

511,0

 

03 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

634,2

797.5

775.3

22.2

63,3

20,9

42,4

 

ხარჯები

7,3

22,2

0.0

22,2

37,0

 

37,0

 

საქონელი და მომსახურება

7,3

22,2

0.0

22,2

37,0

 

37,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

626,9

775.3

775.3

0.0

26,3

20,9

5,4

 

ძირითადი აქტივები

626,9

775.3

775.3

0.0

26,3

20,9

5,4

03 02 06

სპორტული  მოედნების  მშენებლობა მოწყობა

 

47.4

 

47.4

70.0

 

70.0

 

არაფინანსური აქტივები

 

47.4

 

47.4

70.0

 

70.0

 

ძირითადი აქტივები

 

47.4

 

47.4

70.0

 

70.0

03 02 07

აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება

       

50,0

 

50,0

 

ხარჯები

       

50,0

 

50,0

 

საქონელი და მომსახურება

       

50,0

 

50,0

03 02 08

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების თანადაფინანსება

   

0.0

 

50,0

 

50,0

 

ხარჯები

       

50,0

 

50,0

 

საქონელი და მომსახურება

       

50,0

 

50,0

03 02 09

ამბულატორიების მშენებლობა

 

14.3

 

14.3

     
 

ხარჯები

 

14.3

 

14.3

     

 

სხვა ხარჯები

 

14.3

 

14.3

     

03 02 10

მგფ–ის თანადაფინანსება სპორტკომპლექსის მშენებლობისათვის

       

326,1

 

326,1

 

არაფინანსური აქტივები

       

326,1

 

326,1

 

ძირითადი აქტივები

       

326,1

 

326,1

03 02 11

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

179,0

266.5

0.0

266.5

350,0

 

350,0

 

ხარჯები

179,0

177.1

0.0

177.1

150,0

 

150,0

 

სუბსიდიები

179,0

177.1

 

177.1

150,0

 

150,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

89.4

0.0

89.4

200,0

 

200,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

89.4

0.0

89.4

200,0

 

200,0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

100,5

165.0

0.0

165.0

221.3

 

221.3

 

ხარჯები

100,5

165.0

0.0

165.0

100.0

 

100.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,7

54.5

0.0

54.5

20,0

 

20,0

 

სუბსიდიები

46,6

29.9

0.0

29.9

80,0

 

80,0

 

არაფინანსური აქტივები

52,2

80.6

0.0

80.6

121,3

 

121,3

03 03 01

ბაღებისა და სკვერების მოვლა-შენახვა

98,8

127.6

0.0

127.6

201,3

 

201,3

 

ხარჯები

98,8

127.6

0.0

127.6

80.0

 

80.0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

17.1

0.0

17.1

     

 

სუბსიდიები

46,6

29.9

 0,0

29.9

80,0

 

80,0

 

არაფინანსური აქტივები

52,2

80.6

0.0

80.6

121,3

 

121,3

03 03 02

მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა-შენახვა

1,7

0.4

0.0

0.4

20,0

 

20,0

 

ხარჯები

1,7

0.4

0.0

0.4

20,0

 

20,0

 

საქონელი და მომსახურება

1,7

0.4

0.0

0.4

20,0

 

20,0

03 03 03

ქალაქის განვითარების გეგმის შედგენა

 

37.0

 

37.0

     
 

ხარჯები

 

37.0

 

37.0

     

 

საქონელი და მომსახურება

 

37.0

 

37.0

     

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

752,2

1041,8

1041,8

0.0

373,8

373,8

 

 

ხარჯები

752,2

1041,8

1041,8

0.0

373,8

373,8

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0.0

0.0

0.0

     

 

სხვა ხარჯები

752,2

1041,8

1041,8

0.0

373,8

373,8

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

     
 

ძირითადი აქტივები

0,0

0.0

0.0

0.0

     

03 05

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

798,1

     

50,0

 

50,0

 

ხარჯები

798,1

     

50,0

 

50,0

 

საქონელი და მომსახურება

       

50,0

 

50,0

 

სხვა ხარჯები

798,1

           

04 00

განათლება

849,8

1419,0

404,9

1014,1

1329,4

180,4

1149,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

       

 

ხარჯები

849,8

1014,1

0.0

1014,1

1149,0

 

1149,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0.0

0.0

0.0

     
 

სუბსიდია

849,8

1014,1

0,0

1014,1

1149,0

 

1149

 

არაფინანსური აქტივები

 

404,9

404,9

 

180,4

180,4

 
 

ძირითადი აქტივები

 

404,9

404,9

 

180,4

180,4

 

04 01

ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსება

849,8

1014,1

0.0

1014,1

1137,0

 

1137,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

       

 

ხარჯები

849,8

1014,1

0.0

1014,1

1137,0

 

1137,0

 

სუბსიდიები

849,8

1014,1

 

1014,1

1137,0

 

1137,0

04 02

სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი

       

12,0

 

12,0

 

ხარჯები

       

12,0

 

12,0

 

სუბსიდია

       

12,0

 

12,0

04 03

საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი

0,0

404,9

404,9

0.0

180,4

180,4

 

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

     

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

404,9

404,9

0.0

180,4

180,4

 
 

ძირითადი აქტივები

 

404,9

404,9

 

180,4

180,4

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

1252,3

1477,2

0.0

1477,2

1522.0

 

1522.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

       

 

ხარჯები

1252,3

1477,2

0.0

1477,2

1522.0

 

1522.0

 

საქონელი და მომსახურება

41,7

17,2

0.0

17,2

30,0

 

30,0

 

სუბსიდიები

1210,6

1460,0

0.0

1460,0

1492.0

 

1492.0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

     

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

380,8

471.3

0.0

471.3

456,0

 

456,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

       

 

ხარჯები

380,8

471.3

0.0

471.3

456,0

 

456,0

 

სუბსიდიები

380,8

471.3

0.0

471.3

456,0

 

456,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

     

05 01 01

 სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

380,8

471.3

0.0

471.3

456,0

 

456,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

       

 

ხარჯები

380,8

471.3

0.0

471.3

456,0

 

456,0

 

სუბსიდიები

380,8

471.3

 

471.3

456,0

 

456,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

853,6

988.7

0.0

988.7

1036.0

 

1036.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

       

 

ხარჯები

853,6

988.7

0.0

988.7

1036.0

 

1036.0

 

საქონელი და მომსახურება

23,8

 

0.0

       

 

სუბსიდიები

829,8

988.7

0.0

988.7

1036.0

 

1036.0

05 02 01

კულტურის სფეროსდაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

188,7

239.2

0.0

239.2

255,0

 

255,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

       

 

ხარჯები

188,7

239.2

0.0

239.2

255,0

 

255,0

 

სუბსიდიები

188,7

239.2

 

239.2

255,0

 

255,0

05 02 02

 სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა

289,2

326.9

0.0

326.9

330.0

 

330.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

       

 

ხარჯები

289,2

326.9

0.0

326.9

330.0

 

330.0

 

სუბსიდიები

289,2

326.9

 

326.9

330.0

 

330.0

05 02 03

 ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა

125,7

175.0

0.0

175.0

181,0

 

181,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

       

 

ხარჯები

125,7

175.0

0.0

175.0

181,0

 

181,0

 

სუბსიდიები

125,7

175.0

 

175.0

181,0

 

181,0

05 02 04

კულტურის ობიექტების შეკეთება

3,8

           
 

ხარჯები

3,8

           
 

საქონელი და მომსახურება

3,8

           

05 02 05

მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა

226,2

247.6

0.0

247.6

250,0

 

250,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

       

 

ხარჯები

226,2

247.6

0.0

247.6

250,0

 

250,0

 

სუბსიდიები

226,2

247.6

 

247.6

250,0

 

250,0

05 02 06

რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა

20,0

 

0.0

 

20,0

 

20,0

 

ხარჯები

20,0

 

0.0

 

20,0

 

20,0

 

სუბსიდიები

20,0

 

0.0

 

20,0

 

20,0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

17,9

17.5

0.0

17.5

30,0

 

30,0

 

ხარჯები

17,9

17.5

0.0

17.5

30,0

 

30,0

 

საქონელი და მომსახურება

17,9

17.5

0.0

17.5

30,0

 

30,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

416,7

451.2

111.0

340.2

389,1

 

389,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

       

 

ხარჯები

415,3

449.8

111.0

338.8

387,6

 

387,6

 

საქონელი და მომსახურება

3,2

6.5

0.0

6.5

20,0

 

20,0

 

სუბსიდიები

59,8

65,0

0.0

65,0

65,0

 

65,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

352,3

378.3

111.0

267.3

302,6

 

302,6

 

ვალდებულებების კლება

1.4

1.4

0.0

1.4

1,5

 

1,5

 

საშინაო

1.4

1.4

0.0

1.4

1,5

 

1,5

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

59,8

65,0

0.0

65,0

65,0

 

65,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

       

 

ხარჯები

59,8

65,0

0.0

65,0

65,0

 

65,0

 

სუბსიდიები

59,8

65,0

 

65,0

65,0

 

65,0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

356,9

386.2

0.0

275.2

324,1

 

324,1

 

ხარჯები

355,5

384.8

111.0

273.8

322,6

 

322,6

 

საქონელი და მომსახურება

3,2

6.5

0.0

6.5

20,0

 

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

352,3

378.3

111.0

267.3

302,6

 

302,6

 

ვალდებულებების კლება

1.4

1.4

0.0

1.4

1,5

 

1,5

 

საშინაო

1.4

1.4

0.0

1.4

1,5

 

1,5

06 02 01

ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრები ოჯახების დახმარება

 

111,0

111,0

       
 

ხარჯები

 

111,0

111,0

       
 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

111,0

111,0

       

06 02 02

ერთჯერადი დახმარებები

142,3

174,8

0.0

174,8

170,0

 

170,0

 

ხარჯები

142,3

174,8

0.0

174,8

170,0

 

170,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

142,3

174,8

0.0

174,8

170,0

 

170,0

06 02 03

უფასო სასადილოს დაფინანსება

89,2

89.0

0.0

89.0

127,6

 

127,6

 

ხარჯები

89,2

89.0

0.0

89.0

127,6

 

127,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

89,2

89.0

0.0

89.0

127,6

 

127,6

06 02 04

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

3,3

3,5

0.0

3,5

5,0

 

5,0

 

ხარჯები

3,3

3,5

0.0

3,5

5,0

 

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,3

3,5

0.0

3,5

5,0

 

5,0

06 02 05

საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება

1.4

1,4

0.0

1,4

1,5

 

1,5

 

ვალდებულებების კლება

1.4

1,4

0.0

1,4

1,5

 

1,5

 

საშინაო

1.4

1,4

0.0

1,4

1,5

 

1,5

06 02 06

დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა

3.2

6,5

0.0

6,5

20,0

 

20,0

 

ხარჯები

3.2

6,5

0.0

6,5

20,0

 

20,0

 

საქონელი და მომსახურება

3.2

6,5

0.0

6,5

20,0

 

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

 

0.0

       

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენუგზარ ბუღაძე