„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისს საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისს საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	1
დოკუმენტის მიმღები	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	27/02/2015
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 05/03/2015
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.151.016176

PDF გადმოწერა

,,ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისს საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი’’ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის დ.ა ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის, ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულების, ,,ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2015 წლის 12 იანვრის №7 ბრძანებისა და საქართველოს მთავრობის კანცელარიის რეგიონებსა და ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობების დეპარტამენტის ზედამხედველობის სამსახურის 2015 წლის 16 თებერვლის №13921 წერილის შესაბამისად ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,

მუხლი 1

,,ყაზბეგის მუნიციპალიუტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ყაზბეგის მუნიციპალიტეტყის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 31.12.2014. სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.151.016175) შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2

დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე შალვა ელოშვილი

თავი I
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბილანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014წლის გეგმა			2015 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	4346.6	5350.6	3126.5	2224.1	2250.1	93.5	2156.6
გადასახადები	596.2	563,0		563,0	567.0		567.0
გრანტები	2535.1	3929.6	3126.5	803.1	896.6	93.5	803.1
სხვა შემოსავლები	1215.3	858.0		858.0	786.5		786.5
ხარჯები	2041.4	2597.2	89.4	2507.8	2747,8	100.1	2647,7
შრომის ანაზღაურება	943.8	978.1		978.1	789,8	0.0	789,8
საქონელი და მომსახურება	491.7	812.1	89.4	722.7	831,7	50.1	781,6
პროცენტი
სუბსიდიები	546.5	677.5		677.5	852,7		852,7
გრანტები					148,1		148,1
სოციალური უზრუნველყოფა	57.0	104.5		104.5	65.5		65.5
სხვა ხარჯები	2.4	25.0		25.0	60.0	50.0	10.0
საოპერაციო სალდო	2305.2	2753.4	3037.1	-283.7	-497,7	-6.6	-491,1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1843.1	4745.3	3837.8	907.5	2298.7	726.7	1572.0
ზრდა	1848.0	5045.3	3837.8	1207.5	2298.7	726.7	1572.0
კლება	4.9	300.0		300.0
მთლიანი სალდო	462.1	-1991,9	-800.7	-1191.2	-2796.4	-733.3	-2063.1
ფინანსური აქტივების ცვლილება	462.1	-1991.9	-800.7	-1191.2	-2796.4	-733.3	-2063.1
ზრდა	462.1
ვალუტა და დეპოზიტები	462.1
კლება		1991.9	800.7	1191.2	2796.4	733.3	2063.1
ვალუტა და დეპოზიტები		1991.9	800.7	1191.2	2796.4	733.3	2063.1
ვალდებულებების ცვლილება	0.0				0.0	0.0	0.0
ზრდა
კლება
ბალანსი	0.0	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა			2015 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	4351.5	5650.6	3126.5	2524.1	2250.1	93.5	2156.6
შემოსავლები	4346.6	5350.6	3126.5	2224.1	2250.1	93.5	2156.6
არაფინანსური აქტივების კლება	4.9	300.0		300.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0		0.0
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0.0		0.0
გადასახდელები	3889.4	7642.5	3927.2	3715.3	5046,5	826.8	4219,7
ხარჯები	2041.4	2592.1	84.3	2507.8	2747.8	100.1	2647.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1848.0	5050.4	3842.9	1207.5	2298.7	726.7	1572.0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0,0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	0,0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
ნაშთის ცვლილება	462.1	-1991.9	-800.7	-1191.2	0.0	0.0	0.0

მუხლი 3. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 2250.1 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	კოდი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა			2015წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	1	4346.6	5350.6	3126.5	2 224.1	2250.1	93.5	2156.6
გადასახადები	11	596.2	563,0		563,0	567.0		567.0
გრანტები	13	2535.1	3929.6	3126.5	803,1	896.6	93.5	803.1
სხვა შემოსავლები	14	1215.3	858.0		858.0	786.5		786.5

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება	კოდი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა			2015 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები		4351.5	5650.6	3126.5	2524.1	2250.1	93.5	2156.6
შემოსავლები	1	4346.6	5350.6	3126.5	2224.1	2250.1	93.5	2156.6
არაფინანსური აქტივების კლება	31	4.9	300.0		300.0
შემოსავლები	1	4346.6	5350.6	3126.5	2224.1	2250.1	93.5	2156.6
გადასახადები	11	596.2	563,0	0,0	563,0	567.0		567.0
ქონების გადასახადი	113	596.2	563,0	0,0	563,0	567.0		567.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	365.5	518,0		518,0	520.0		520.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	43.0	5,0		5,0	7.0		7.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	1.8
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	185.8	40,0		40,0	40.0		40.0
არაფინანსური აქტივების კლება	31	4.9	0,0	0,0	0,0	0.0		0.0
ძირითადი აქტივები	311	0,0	0,0		0,0
არაწარმოებული აქტივები	314	4.9	0,0		0,0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 896.6 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	კოდი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
გრანტები	13	2535.1	3929.6	896.6
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	133	2535.1	3929.6	896.6
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	748.2	803,1	803.1
გათანაბრებითი ტრანსფერი		668.2	718,1	718.1
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		80,0	85,0	85.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	1786.9	3126.5	93,5
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები		1576.0	2920.9	43.5
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		210,9	205.6
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა			0,0	50,0
სკოლების რეაბილიტაცია			0,0
სხვა პროექტები			0,0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 786.5 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	კოდი		2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	14	1215.3		858.0	786.5
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	160.1		67.8	14.5
პროცენტები	1411	70.7		45.0	0.0
რენტა	1415	89.4		22,8	14.5
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	88.2		21,6	13.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	1.3		1,2	1.5
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	14159
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	892.8		600.2	647.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	846.6		568,0	607.0
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	10.3		5,0	12.0
სახელმწიფო ბაჟი	14227
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	819.0		550,0	580.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	17.3		13,0	15.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299	0,4		0,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	46.2		32.2	40.0
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან	14232	46.2		32.2	40.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	92.1		125.0	95.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	70.3		65,0	30.0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5046,5 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა			2015 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	2041.4	2597.2	89.4	2507.8	5046,5	826,8	4219,7
შრომის ანაზღაურება	943.8	978.1		978.1	789,8		789,8
საქონელი და მომსახურება	491.7	812.1	89.4	722.7	831,7	50,1	781,6
სუბსიდიები	546.5	677.5		677.5	852,7		852,7
გრანტები					148,1		148,1
სოციალური უზრუნველყოფა	57,0	104,5		104,5	65,5		65,5
სხვა ხარჯები	2.4	25.0		25.0	60,0	50,0	10.0

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2298,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	221.6	543.0	247,0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.0	0,0	0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1610.8	3818.9	974,7
საგანმანათლებლო ღონისძიებები	5.7	308.4	107,9
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	9.9	375.0	969,1
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0,0	0.0
სულ	1848.0	5045.3	2298,7

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2013წლის ფაქტი	2014წლის გეგმა	2015წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	4.9	300.0	0.0
ძირითადი აქტივები	0.0	300.0	0.0
არაწარმოებული აქტივები	4.9	0.0	0.0
მიწა	4.9	0.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები	0.0	0.0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

	დასახელება	2013წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1321.7	1863.3	1515,1
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1321.7	1863.3	1515,1
70111	აღმასრულებელ;ი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1321.7	1853.3	1500,1
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა		10.0	15.0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
702	თავდაცვა	47.9	43,5	43.0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	138.2	149.0	152.9
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
7032	სახანძრო სამაშველო სამსახური	138.2	149.0	152.9
704	ეკონომიკური საქმიანობა	913.9	1114.9	125,5
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშოირებული საქმიანობა
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
7045	ტრანსპორტი	913.9	1114.9	125,5
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	913.9	1114.9	125,5
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
705	გარემოს დაცვა	563.9	471.8	813,5
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	80,0	97.1	135,0
7952	ჩამდინარე წყლების მართვა	483.9	374.7	678,5
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	279.3	2470.6	226,2
7064	გარე განათება	67.4	140.0	52.0
7066	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	211.9	2330.6	174,2
707	ჯამრთელობის დაცვა	37,7	41,5	42.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	37,7	41,5	42.0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	205.3	645.2	1294,3
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	75.7	84.5	311,0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	129.0	556.7	983,3
709	განათლება	321.8	713.2	708.5
7091	სკოლამდელი აღზრდა	265.2	636.6	609.0
7092	ზოგადი განათლება	0,8	4.0	3,0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	55,8	72,6	96,5
710	სოციალური დაცვა	59.7	129.5	125,5
	სულ	3889.4	7642.5	5046.5

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო --2796.4 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 2796.4 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა			2015 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ფინანსური აქტივების ცვლილება	462.1	-1991.9	-800.7	-1191.2	-2796.4	-733,3	-2063.1
ზრდა	462.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	462.1
კლება	0.0	1991.9	800.7	1191.2	2796.4	733,3	2063.1
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	1991.9	800.7	1191.2	2796.4	733,3	2063.1

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ფინანსური აქტივების კლება 2796.4 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შექმნილია სარეზერვო ფონდი 15.0 ათასი ლარის ოდენობით. მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ.გამოყოფს საფინანსო ორგანო.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 85.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 42.0 ათასი ლარი .

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „ სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 43.0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ათას ლარებში

პროგრამის კოდი	დასახელება	2014წლის გეგმა	2015წლის გეგმა	2016წლის პროგნოზი	2017წლის პროგნოზი
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	192.5	195.9	52.6	52.6
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	149.0	152.9	-	-
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	0.0		-	-
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	43.5	43.0	52.6	52.6

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით, მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის, აუცილებელია სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა მობილიზება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, წყლის სისტემების რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა.

ათას ლარებში

პროგრამის კოდი	დასახელება	2014 წლის გეგმა	2015გეგმა	2016 პროგნოზი	2017 პროგნოზი
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4057.3	1165,2	238.2	238.2
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	1114.9	125,5	30.0	30.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	611.8	865,5	208.2	208.2
03 02 01	საცხოვრებელი ბინების რეაბილიტაციის პროგრამა
03 02 02	გარე განათების მოწყობა ,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	140.0	52.0	73.2	73.2
03 02 03	დასუფთავების ღონისძიებები	97.1	135,0	105.0	105.0
03 02 04	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	374.7	678,5	30.0	30.0
03 03	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2026.0	91,9	0.0	0.0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	304.6	82,3	0.0	0.0

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა. მნიშვნელოვანია ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზება. ზამთარში დიდთოვლობის დროს სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფ. სნოში გზის, დაბა სტეფანწმინდაში თბილისის ქუჩის და სოფ.თრუსოში ხიდის რეაბილიტაციის დასრულება.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების, საკანალიზაციო სისტემისა და მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფავება;

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობა.

2.2.2. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან გათავისუფლება. გათვალისწინებულია ნარჩენების შემკრები მანქანის შეძენა.

მუნიციპალიტეტში ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.2.3 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში გასულ წლებში ეტაპობრივად მიმდინარეობდა წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის წყალმომარაგების მიზნით წყლის სისტემების არსებული ქსელების დაზიანების შემთხვევაში შეკეთება, ხოლო სოფლებში ფანშეტი, ტყარშეტი და ჯუთაში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია. ასევე დაგეგმილია სოფ. არშაში და სოფ. ტყარშეტში საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა.

2.2.4 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტში არსებულ საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფ. სნოში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით სასტუმროს მშენებლობის დასრულება.

2.2.5. ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამა, რომელიც ეფექტურად დაიწყო 2010 წელს, გრძელდება.პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაციას და ექსპლოატაციას მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით. კერძოდ: შიდა გზების, სასაფლაოს ღობეების, სარიტუალო სახლების, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობას და წინა წლებში აღდგენილი ობიექტების შემდგომ მოვლა-პატრონობას.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯების დაფინანსება.

პროგრამის კოდი	დასახელება	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა	2016 წლის პროგნოზი	2017 წლის პროგნოზი
04 00	განათლება	713.2	708,5	437.3	437.3
04 01	სკოლამდელი განათლება	636.6	609,0	358.0	358.0
04 02	მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი	72.6	96,5	79.3	79.3
0404	ზოგადი განათლება	4.0	3,0	-	-

3.1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს შვიდი საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 172 ბავშვი. მიმდინარე წლის პირველი სექტემბრიდან გაუქმდა მშობელთა შენატანები. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე დაგეგმილია დაბა სტეფანწმინდაში და სოფ.გორისციხეში საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა.

3.2 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი (პროგრამული კოდი 04 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსწავლეების ცოდნის დონის ამაღლებას.პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა წრეები, როგორიცაა: ინგლისურის, ხატვის, ქორეოგრაფიული, ქსოვისა და თექის შესწავლის. ყველა მოსწავლეს ექნება საშუალება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული წრეები.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

ათას ლარებში

პროგრამის კოდი	დასახელება	2014 წლის გეგმა	2015 გეგმა	2016 პროგნოზი	2017 პროგნოზი
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	645.2	1294,3	293.8	293.8
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	84.5	311,0	93.8	93.8
05 02	კულტურული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	556.7	979,3	196.0	196.0
05 02 01	კულტურული ღონისძიების დაფინანსება	20.0	12.0	20.0	20.0
05 02 02	კულტურის ცენტრის დაფინანსება	508.3	922,3	143.6	143.6
05 02 03	ბიბლიოთეკების დაფინანსება	28.4	45,0	32.4	32.4	377,0	361,2
05 03	ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება	4.0	4.0	4.0	4.0

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კომპლექსური სასპორტო სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი აქტიურად აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებს, როგორიცაა თავისუფალი ჭიდაობა, ფეხბურთი, მეკლდეურობა. ასევე ყოველწლიურად იმართება ტ. ალიბეგაშვილის სახელობის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში და ა.ალიბეგაშვილის სახელობის ტურნირი ფეხბურთში. გამარჯვებული გუნდები ჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით.

4.2 კულტურული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, რაც ხელს შეუწყობს მათ შენარჩუნებას და შემდგომში განვითარებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: სოფ. სიონის კულტ.სახლისათვის სკამების შეძენა, დაბა სტეფანწმინდაში კულტურის სახლის მშენებლობა და ცენტრალური ბიბლიოთეკის ოთახების რემონტი.

4.2.1 კულტურის ცენტრის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემოქმედებითი და ლიტერატურული საღამოები, კერძოდ:

· საშობაო-საახალწლო ღონისძიება.

· ალ.ყაზბეგის დაბადების დღისადმი მიძღვნილი ლიტერატურულ–მუსიკალური კომპოზიცია.

· ქალთა და დედის დღისადმი მიძღვნილი საღამო.

· 9 აპრილისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.

· 26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.

· სახალხო დღესასწაული „ყაზბეგობის“ ღონისძიება.

4.2.2. ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე როგორც გასულ წლებში 2015 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი ბიბლიოთეკების დაფინანსება.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონერებს სამი ბიბლიოთეკა: ერთი ცენტრალური და ორი სოფლის, სიონის და გარბნის, მათი მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების შენახვა, მოვლა - პატრონობა,მკითხველის მხატვრული და ინტელექტუალური დონის ამაღლება.

4.3 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ყოველწლიურად იმართება სახალხო დღესასწაული ”ყაზბეგობა”, რომლის მიზანია ხევის ტრადიციების პოპულარიზაცია და დიდი ქართველი მწერლის ალ. ყაზბეგის ხსოვნის უკვდავყოფა. ღონისძიებაში მონაწილეობას ღებულობენ, როგორც ადგილობრივი, ასევე მოწვეული შემოქმედებითი კოლექტივები, პოეტები და მწერლები.

4.4 ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებს და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. სხვადასხვა დახმარებებს და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთდაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

C	დასახელება	2014 წლის გეგმა	2015 გეგმა	2016 პროგნოზი	2017 პროგნოზი
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	171.0	167.5	125.3	125.3
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	41.5	42.0	47.2	47.2
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	129.5	125.5	78.1	78.1
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	53.7	27.0	26.0	26.0
06 02 02	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	7.5	4.0	2.6	2.6
06 02 03	მრვალშვილიან ოჯახებისა და ბავშვების შეძენასთან დაკავშირებით გაცემული ხარჯი	40.1	33.0	22.5	22.5
06 02 04	მიწისძვრის შედეგად მიყენებული ზარალის შეფასების, განსაზღვრის და დაზარალებული ოჯახებისათვის გაწეული ხარჯები.
06 02 05	მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯები	3.2	1.5	2.0	2.0
06 02 06	სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება	25.0	60.0	25.0	25.0
06 02 07	9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარება
06 02 08	სამამულო ომის ვეტერანებზე და საქართველოს მთლიანობის ბრძოლაში დაღუპულთა, დაინვალ. ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დაცვა
06 02 09	ასწელს გადაცილებულთა ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

· გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები;

· იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა;

· იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა;

· პარაზიტული დავადებების ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა;

· საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და პიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა;

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტ ბავშვზე) დახმარებას, ერთჯერადი დახმარება შვილის შეძენასთან დაკავშირებით და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება.სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება განხორციელდება შემდეგი სახით: ყველა სახის გადაუდებელი სასწრაფო მდგომარეობის მართვა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით დაფინანსებული 70% -ის გარდა ანაზღაურდება არაუმეტეს 500 ლარისა. იმ შემთხვევაში ,როდესაც სამედიცინო მომსახურება არ შედის საყოველთაო დაზღვევაში, დაფინანსების საკითხს განიხილავს კომისია და მიიღებს გადაწყვეტილებას და სამედიცინო დაფინანსება მოხდება შემდეგი წესით:სამედიცინო მომსახურების ღირებულება 800 ლარამდე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის მიერ არაუმეტეს 500 ლარისა, 800 ლარიდან 1000 ლარამდე დაფინანსება 70% -ით,1000 ლარიდან 3000 ლარამდე დაფინანსდება 65 %-ით,ხოლო 3000 ლარიდან და ზევით ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფინანსდება არაუმეტეს 2000 ლარისა.

5.2.2 შეზღუდული შესძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით ერთჯერადად: I და II ჯგუფის უსინათლო ინვალიდებზე - 150 ლარის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას - 200ლარის და მარტოხელაშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე - 250 ლარის ოდენობით.

5.2.3 ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ყოველ ახალშობილ ბავშვზე ერთჯერადი დახმარების სახით ოჯახს მიეცემა: პირველი შვილის დაბადებაზე - 200 ლარი, მეორე შვილის დაბადებაზე - 300 ლარი, მესამე შვილის დაბადებაზე - 400 ლარი, მეოთხე შვილის დაბადებაზე- 500 ლარი, მეხუთე და ყოველ მომდევნო შვილის დაბადებაზე -1000 ლარი და ტყუპი შვილის დაბადებაზე - 1000 ლარი.

5.2.4 სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველთათვის სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ნაწილობრივი ანაზღაურება.

5.2.5 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები 90 და 90 წელს გადაცილებული ხანდაზმული მოქალაქეების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

დახმარება გაიცემა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

5.2.6 მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება შემდეგი სახის სარიტუალო მომსახურება: მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა და ავღანეთის ომის მონაწილე პირთა სარიტუალო მომსახურებისათვის - 250 (ორას ორმოცდა ათი) ლარის და უპატრონო მიცვალებულთათვის - 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი	დასახელება	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი	3,889.4	1,709.1	2,180.3	7,642.5	3,927.2	3,715.3	5,046.5	826.8	4,219.7
	ხარჯები	2,041.4	76.9	1,964.5	2,597.2	89.4	2,507.8	2,747.8	100.1	2,647.7
	შრომის ანაზღაურება	943.8	0.0	943.8	978.1	0.0	978.1	789.8	0.0	789.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,848.0	1,632.2	215.8	5,045.3	3,837.8	1,207.5	2,298.7	726.7	1,572.0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1,321.7	64.9	1,256.8	1,863.3	349.5	1,513.8	1,515.1	43.5	1,471.6
	ხარჯები	1,100.1	40.6	1,059.5	1,320.3	49.5	1,270.8	1,268.1	43.5	1,224.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	221.6	24.3	197.3	543.0	300.0	243.0	247.0	0.0	247.0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	365.0	0.0	365.0	394.2	0.0	394.2	360.1	0.0	360.1
	ხარჯები	365.0	0.0	365.0	394.2	0.0	394.2	360.1	0.0	360.1
	შრომის ანაზღაურება	293.6	0.0	293.6	314.3	0.0	314.3	289.8	0.0	289.8
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	956.7	64.9	891.8	1,459.1	349.5	1,109.6	1,140.0	43.5	1,096.5
	ხარჯები	735.1	40.6	694.5	916.1	49.5	866.6	893.0	43.5	849.5
	შრომის ანაზღაურება	501.0	0.0	501.0	516.6	0.0	516.6	470.7	0.0	470.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	221.6	24.3	197.3	543.0	300.0	243.0	247.0	0.0	247.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	15.0	0.0	15.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	15.0	0.0	15.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	186.1	0.0	186.1	192.5	0.0	192.5	195.9	0.0	195.9
	ხარჯები	186.1	0.0	186.1	192.5	0.0	192.5	195.9	0.0	195.9
	შრომის ანაზღაურება	149.2	0.0	149.2	147.2	0.0	147.2	29.3	0.0	29.3
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	138.2	0.0	138.2	149.0	0.0	149.0	152.9	0.0	152.9
	ხარჯები	138.2	0.0	138.2	149.0	0.0	149.0	152.9	0.0	152.9
	შრომის ანაზღაურება	118.3	0.0	118.3	118.2	0.0	118.2	1.7	0.0	1.7
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	47.9	0.0	47.9	43.5	0.0	43.5	43.0	0.0	43.0
	ხარჯები	47.9	0.0	47.9	43.5	0.0	43.5	43.0	0.0	43.0
	შრომის ანაზღაურება	30.9	0.0	30.9	29.0	0.0	29.0	27.6	0.0	27.6
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,757.1	1,629.7	127.4	4,057.3	3,477.7	579.6	1,165.2	328.2	837.0
	ხარჯები	146.3	32.4	113.9	238.4	39.9	198.5	190.5	0.5	190.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,610.8	1,597.3	13.5	3,818.9	3,437.8	381.1	974.7	327.7	647.0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	913.9	913.9	0.0	1,114.9	1,016.5	98.4	125.5	119.5	6.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	6.0	0.0	6.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	913.9	913.9	0.0	1,109.9	1,016.5	93.4	119.5	119.5	0.0
03 01 01	შიდა გზების და ქუჩების რებილიტაცია	913.9	913.9	0.0	1,114.9	1,016.5	98.4	125.5	119.5	6.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	6.0	0.0	6.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	913.9	913.9	0.0	1,109.9	1,016.5	93.4	119.5	119.5	0.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	631.3	503.9	127.4	611.8	230.3	381.5	865.5	81.5	784.0
	ხარჯები	113.9	0.0	113.9	168.5	0.0	168.5	159.0	0.0	159.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	517.4	503.9	13.5	443.3	230.3	213.0	706.5	81.5	625.0
03 02 01	გარე განათების რეაბილიტაცია და გახარჯული ელექტრო ენერგიის საფასური	67.4	33.5	33.9	140.0	0.0	140.0	52.0	0.0	52.0
	ხარჯები	33.9	0.0	33.9	50.0	0.0	50.0	52.0	0.0	52.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	33.5	33.5	0.0	90.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0
03 02 02	წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია	483.9	470.4	13.5	374.7	230.3	144.4	678.5	81.5	597.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	21.4	0.0	21.4	7.0	0.0	7.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	483.9	470.4	13.5	353.3	230.3	123.0	671.5	81.5	590.0
03 02 03	დასუფთავების ღონისძიებები	80.0	0.0	80.0	97.1	0.0	97.1	135.0	0.0	135.0
	ხარჯები	80.0	0.0	80.0	97.1	0.0	97.1	100.0	0.0	100.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	0.0	35.0
03 03	მოედნის კეთილმოწყობა	2.3	2.3	0.0	2,026.0	2,000.0	26.0	91.9	91.9	0.0
	ხარჯები	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	2,026.0	2,000.0	26.0	91.9	91.9	0.0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	209.6	209.6	0.0	304.6	230.9	73.7	82.3	35.3	47.0
	ხარჯები	30.1	30.1	0.0	64.9	39.9	25.0	25.5	0.5	25.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	179.5	179.5	0.0	239.7	191.0	48.7	56.8	34.8	22.0
04 00	განათლება	321.8	6.9	314.9	713.2	100.0	613.2	708.5	20.0	688.5
	ხარჯები	316.1	1.2	314.9	404.8	0.0	404.8	600.6	6.1	594.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.7	5.7	0.0	308.4	100.0	208.4	107.9	13.9	94.0
04 01	სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა	265.2	6.9	258.3	636.6	100.0	536.6	609.0	20.0	589.0
	ხარჯები	259.5	1.2	258.3	328.2	0.0	328.2	501.1	6.1	495.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.7	5.7	0.0	308.4	100.0	208.4	107.9	13.9	94.0
04 02	საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია	0.8	0.0	0.8	4.0	0.0	4.0	3.0	0.0	3.0
	ხარჯები	0.8	0.0	0.8	4.0	0.0	4.0	3.0	0.0	3.0
04 03	მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა	55.8	0.0	55.8	72.6	0.0	72.6	96.5	0.0	96.5
	ხარჯები	55.8	0.0	55.8	72.6	0.0	72.6	96.5	0.0	96.5
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	205.3	4.9	200.4	645.2	0.0	645.2	1,294.3	385.1	909.2
	ხარჯები	195.4	0.0	195.4	270.2	0.0	270.2	325.2	0.0	325.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.9	4.9	5.0	375.0	0.0	375.0	969.1	385.1	584.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	75.7	0.0	75.7	84.5	0.0	84.5	311.0	0.0	311.0
	ხარჯები	75.7	0.0	75.7	84.5	0.0	84.5	111.0	0.0	111.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	200.0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	1.0	0.0	1.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
	ხარჯები	1.0	0.0	1.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
05 01 02	კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა	74.7	0.0	74.7	81.5	0.0	81.5	308.0	0.0	308.0
	ხარჯები	74.7	0.0	74.7	81.5	0.0	81.5	108.0	0.0	108.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	200.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	129.0	4.9	124.1	556.7	0.0	556.7	979.3	385.1	594.2
	ხარჯები	119.1	0.0	119.1	181.7	0.0	181.7	210.2	0.0	210.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.9	4.9	5.0	375.0	0.0	375.0	769.1	385.1	384.0
05 02 01	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	0.3	0.0	0.3	20.0	0.0	20.0	12.0	0.0	12.0
	ხარჯები	0.3	0.0	0.3	20.0	0.0	20.0	12.0	0.0	12.0
05 02 02	ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა	23.2	0.0	23.2	28.4	0.0	28.4	45.0	0.0	45.0
	ხარჯები	23.2	0.0	23.2	28.4	0.0	28.4	36.0	0.0	36.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	9.0
05 02 03	კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა	105.5	4.9	100.6	508.3	0.0	508.3	922.3	385.1	537.2
	ხარჯები	95.6	0.0	95.6	133.3	0.0	133.3	162.2	0.0	162.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.9	4.9	5.0	375.0	0.0	375.0	760.1	385.1	375.0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	0.6	0.0	0.6	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0
	ხარჯები	0.6	0.0	0.6	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	97.4	2.7	94.7	171.0	0.0	171.0	167.5	50.0	117.5
	ხარჯები	97.4	2.7	94.7	171.0	0.0	171.0	167.5	50.0	117.5
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	37.7	0.0	37.7	41.5	0.0	41.5	42.0	0.0	42.0
	ხარჯები	37.7	0.0	37.7	41.5	0.0	41.5	42.0	0.0	42.0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	59.7	2.7	57.0	129.5	0.0	129.5	125.5	50.0	75.5
	ხარჯები	59.7	2.7	57.0	129.5	0.0	129.5	125.5	50.0	75.5
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	44.8	0.0	44.8	53.7	0.0	53.7	27.0	0.0	27.0
	ხარჯები	44.8	0.0	44.8	53.7	0.0	53.7	27.0	0.0	27.0
06 02 02	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა	12.2	0.0	12.2	40.1	0.0	40.1	33.0	0.0	33.0
	ხარჯები	12.2	0.0	12.2	40.1	0.0	40.1	33.0	0.0	33.0
06 02 03	ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	3.2	1.5	0.0	1.5
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	3.2	1.5	0.0	1.5
06 02 04	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	7.5	4.0	0.0	4.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	7.5	4.0	0.0	4.0
06 02 05	სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება	2.7	2.7	0.0	25.0	0.0	25.0	60.0	50.0	10.0
	ხარჯები	2.7	2.7	0.0	25.0	0.0	25.0	60.0	50.0	10.0