„ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	8
დოკუმენტის მიმღები	ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	25/02/2015
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 02/03/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.175.016060

PDF გადმოწერა

„ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის’’, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა, „ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის’’ 61-ე მუხლის პირველი ნაწილით და 63-ე მუხლის შესაბამისად, ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება „ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №52 დადგენილებაში (matsne.gov.ge, 31/12/2014, 190020020.35.175.016052) და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 აგვისტოს №7 დადგენილება 2015 წლის 1 იანვრიდან.

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ილია ჯიშკარიანი

თავი I

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის გეგმა			2015 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	4,901.9	2,073.9	2,828.0	4,597.8	862.1	3,735.7
გადასახადები	1,160.0	0.0	1,160.0	936.0	0.0	936.0
გრანტები	2,805.0	2,073.9	731.1	2,641.3	862.1	1,779.2
სხვა შემოსავლები	936.9	0.0	936.9	1,020.5	0.0	1,020.5
ხარჯები	4,270.2	454.1	3,816.1	5,048.2	997.1	4,051. 1
შრომის ანაზღაურება	1,058.3	0.0	1,058.3	821.2	0.0	821.2
საქონელი და მომსახურება	699.4	48.5	650.9	754.6	0.0	754.6
პროცენტი	59.9	0.0	59.9	50.9	0.0	50.9
სუბსიდიები	1,779.8	0.0	1,779.8	2,024.4	0.0	2,024.4
სოციალური უზრუნველყოფა	261.9	0.0	261.9	150.9	0.0	150.9
სხვა ხარჯები	411.0	405.7	5.3	1,246.2	997.1	249.1
საოპერაციო სალდო	631.7	1,619.8	-988.1	-450.4	-135.0	-315.4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,344.6	2,130.8	213.8	410.9	392.6	18.3
ზრდა	2,444.6	2,130.8	313.8	510.9	392.6	118.3
კლება	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0

მთლიანი სალდო	-1,713.0	-511.0	-1,201.9	-861.3	-527.6	-333.7

ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1,784.0	-511.0	-1,273.0	-942.4	-527.6	-414.8
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0			0.0
კლება	1,784.0	511.0	1,273.0	942.4	527.6	414.8
ვალუტა და დეპოზიტები	1,784.0	511.0	1,273.0	942.4	527.6	414.8
ვალდებულებების ცვლილება	-71.0	0.0	-71.0	-81.1	0.0	-81.1
კლება	71.0	0.0	71.0	81.1	0.0	81.1
საშინაო	71.0	0.0	71.0	80.1	0.0	80.1

ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 2. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის გეგმა			2015 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	6,785.9	2,584.9	4,201.0	3,897.8	62.1	3,835.7
შემოსავლები	4,901.9	2,073.9	2,828.0	3,797.8	62.1	3,735.7
არაფინანსური აქტივების კლება	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	1,784.0	511.0	1,273.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	8,569.9	3,095.9	5,474.0	4,903.2	589.7	4,313.5
ხარჯები	4,270.2	454.1	3,816.1	4,494.1	357.1	4,137.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,444.6	2,130.8	313.8	329.1	232.6	96.5
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	1,784.0	511.0	1,273.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	71.0	0.0	71.0	80.1	0.0	80.1
ნაშთის ცვლილება	-1,784.0	-511.0	-1,273.0	-1,005.4	-527.6	-477.8

მუხლი 3. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4 597.8 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2014 წლის გეგმა			2015 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	4,901.9	2,073.9	2,828.0	4,597.8	862.1	3,735.7
გადასახადები	1,160.0	0.0	1,160.0	936.0	0.0	936.0
გრანტები	2,805.0	2,073.9	731.1	2,641.3	862.1	1,779.2
სხვა შემოსავლები	936.9	0.0	936.9	1,020.5	0.0	1,020.5

მუხლი 4. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება	2014 წლის გეგმა			2015 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	1,160.0	0.0	1,160.0	936.0	0.0	936.0
ქონების გადასახადი	1,160.0	0.0	1,160.0	936.0	0.0	936.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	882.0	0.0	882.0	800.0	0.0	800.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	40.0	0.0	40.0	10.5	0.0	10.5
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	34.0	0.0	34.0	20.5	0.0	20.5
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	204.0	0.0	204.0	105.0	0.0	105.0
სხვა გადასახადები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 5. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2 641.3 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
გრანტები	2,805.0	2,641.3
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0.0	0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	2,805.0	2,641.3
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	731.1	1,779.2
გათანაბრებითი ტრანსფერი	690.9	1,737.2
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	40.2	42.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	2,073.9	862.1
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	1,913.9	862.1
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0.0	0.0
მგფ-ის თანადაფინანსება	0.0	0.0
სხვა პროექტები	160.0	0.0

მუხლი 6. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 020.5 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	936.9	1,020.5
შემოსავლები საკუთრებიდან	54.0	55.5
პროცენტები	50.0	50.5
რენტა	4.0	5.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	0.0	0.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	4.0	5.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	0.0	0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	100.4	65.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	100.4	65.0
სანებართვო მოსაკრებელი	35.0	20.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	65.4	45.0
არასაბაზისო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0
შემოსავლები მომსახურეობის გაწევიდან	0.0	0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	770.0	900.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	12.5	0.0

მუხლი 7. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4 051.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

	2014 წლის გეგმა			2015 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	4,270.2	454.1	3,816.1	5,048.2	997.1	4,051.1
შრომის ანაზღაურება	1,058.3	0.0	1,058.3	821.2	0.0	821.2
საქონელი და მომსახურება	699.4	48.5	650.9	754.6	0.0	754.6
პროცენტი	59.9	0.0	59.9	50.9	0.0	50.9
სუბსიდიები	1,779.8	0.0	1,779.8	2,024.4	0.0	2,024.4
გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	261.9	0.0	261.9	150.9	0.0	150.9
სხვა ხარჯები	411.0	405.7	5.3	1,246.2	997.1	249.1

მუხლი 8. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 18.3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის

დასახელება	2014 წლის გეგმა			2015 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,344.6	2,130.8	213.8	410.9	392.6	18.3
ზრდა	2,444.6	2,130.8	313.8	510.9	392.6	118.3
კლება	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0

ა) განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 510.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

დასახელება	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	12.9	28.3
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.0	0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2431.7	482.6
განათლება	0.0	0.0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	0.0	0.0
სულ ჯამი	2,444.5	510.9

ბ) განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100,0ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის :

დასახელება	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	100.0	100.0
ძირითადი აქტივები	50.0	50.0
არაწარმოებული აქტივები	50.0	50.0
მიწა	50.0	50.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები	0.0	0.0

მუხლი 9. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა


701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,348.9	1,533.8
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,289.1	1,482.9
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,275.1	1,474.2
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	14.0	8.7
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	59.9	50.9
702	თავდაცვა	30.3	49.9
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	561.3	7.7
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0.0	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	561.3	7.7
704	ეკონომიკური საქმიანობა	2,976.0	1,978.2
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0	0.0
70421	სოფლის მეურნეობა	0.0	0.0
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	1,239.0	226.7
70443	მშენებლობა	1,239.0	226.7
7045	ტრანსპორტი	910.6	49.4
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	910.6	49.4
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	0.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	826.4	1,702.1
705	გარემოს დაცვა	0.0	30.0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	0.0	0.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	0.0	30.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	342.1	249.0
7061	ბინათმშენებლობა	48.5	40.0
7063	წყალმომარაგება	0.0	0.0
7064	გარე განათება	45.0	85.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	248.6	124.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	22.8	32.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	22.8	32.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	674.0	712.1
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	51.3	42.8
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	606.5	624.8
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	16.2	44.5
709	განათლება	508.0	719.1
7091	სკოლამდელი აღზრდა	468.0	719.1
7092	ზოგადი განათლება	40.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	40.0	0.0
710	სოციალური დაცვა	231.3	165.5
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	61.6	65.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	88.8	22.6
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	79.4	76.4
	სულ	6,694.7	5,477.2

მუხლი 10. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-861.3)ათასი ლარის ოდენობით

მუხლი 11. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-942.4) ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 942.4 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-81,1) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ქალაქ მცხეთის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 8,7 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 42.0 ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 21,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 21,0 ათასი ლარი;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში მოსახლეობისთვის დახმარების გასაწევად მნიშვნელოვანია სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად, რისთვისაც აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება, სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მცხეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით საჭიროა სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

1.2 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური(პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქალაქ მცხეთაში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, დასუფთავების ღონისძიებები, სკვერების, მოედნების კეთილმოწყობის ღონისძიებები, წყლის და საკანალიზაციო სისტემებისმოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა(პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველ ქალაქ მცხეთაში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზების, საყრდენი კედლების. 2015 წელს დაგეგმილია ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები ქალაქ მცხეთაში.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია, ნაპირსამაგრი ნაგებობების რეაბილიტაცია, მუნიციპალური შენობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია.

1.2.1 გარე განათება(პროგრამული კოდი03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია რეაბილიტირებულ გზებზე. მუნიციპალიტეტის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა.

2015 წელს დაგეგმილია თვითმმართველი ქალაქი მცხეთის ქუჩების გარე განათების მოწყობის სამუშაოები.

2.2.2 მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 08)

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მრავლად არის შენობა-ნაგებობები და სხვადასხვა ობიექტები, რომლებიც ამ ეტაპზე არ გამოიყენება მუნიციპალიტეტის საჭიროებებისათვის და შესაძლოა განხორციელდეს მათი ეტაპობრივი პრივატიზაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები მათი არსებული მდგომარეობის შენარჩუნებისა და უცხო პირთა ხელყოფისაგან დაცვის მიზნით.

2.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების და მოედნების კეთილმოწყობის სამუშაოები, გამწვანების, დასუფთავების, გარე განათების და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები, საკანალიზაციო სისტემის ექსპლოატაციისა და ჩამდინარე წყლების გადასამუშავებელი კოლექტორების, მილგაყვანილობის და წყალსაქაჩების დამონტაჟება-რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისთვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება,ქალაქ მცხეთის ქალაქმშენებლობის დოკუნეტაციის მომზადება;

2.3.1 სკვერების და მოედნების მოწყობა(პროგრამული კოდი 03 0402)

2015 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ მცხეთაში სკვერის მოწყობა;

2.3.2 ა(ა)იპ თვითმმართველ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური „ს/კ 436036246“ (პროგრამული კოდი 03 0408)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის, გამწვანების, დასუფთავების, გარე განათების, საკანალიზაციო სისტემის ექსპლოატაციისა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფა.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა, სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება „ს/კ 436036264“ (პროგრამული კოდი 04 01)

თვითმმართველ ქალაქ მცხეთაში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 500-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

თვითმმართველი ქალაქ მცხეთის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

4.1 ა(ა)იპ თვითმმართველი ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „ს/კ 436036380“ (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება ა(ა)იპ თვითმმართველი ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა (93-მდე მოსწავლე).

4.2 (ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებათა გაერთიანება „ს/კ 436036362“ (პროგრამული კოდი 05 02)

თვითმმართველი ქალაქ მცხეთის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ა(ა)იპ “ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება“-ში გაერთიანებულია :

Ø ქალაქ მცხეთის მთავარი კულტურის სახლი;

Ø ქალაქ მცხეთის დავით გამრეკელის სახელობის ხელოვნების სკოლა;

Ø ბიბლიოთეკები: ქალაქ მცხეთის შოთა რუსთაველის სახელობის ცენტრალური, ქალაქ მცხეთის მაყვალა მრევლიშვილის სახელობის საბავშვო, ქალაქ მცხეთის ლადო ასათიანის სახელობის ახალგაზრდული ბიბლიოთეკა.

Ø სპორტულ სკოლები: ქალაქ მცხეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა და მცხეთის ნიჩბოსნობის სასპორტო სკოლა, სადაც სწავლობს 220-მდე მოსწავლე. ქალაქ მცხეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს კალათბურთის, ჭიდაობის, კრივის, კარატეს, ველოსპორტის და ჭადრაკის წრეები. მცხეთის ნიჩბოსნობის სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს ნიჩბოსნობის შემდეგი სახეები: აკადემიური, საბაიდარე და კანოე.

4.3 ა(ა)იპ თვითმმართველი ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი" „ს/კ 436036647“ (პროგრამული კოდი 05 04).

ტურიზმის განვითარების და ხელშეწყობის მიზნით ფინანსდება ა(ა)იპ ,,მცხეთის ტურიზმის განვითარების ცენტრი“ , რომლის საქმიანობის ძირითადი სფეროა შიდა ტურიზმი, შემოყვანის ტურიზმი, კურორტები და რეკრეაცია.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1. ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი „ს/კ 436036184“ (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

Ø არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

Ø დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

Ø ქალაქ მცხეთაში მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

Ø სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

Ø ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

Ø ქალაქ მცხეთაში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ მცხეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების სასურსათო პაკეტით დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის გაჭირვებული ოჯახების სამშენებლო მასალებით დახმარება, მოსახლეობისთვის შეშის შეძენა.

5.2.2. სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ მცხეთაში მცხოვრები მოსახლეობისათვის მკურნალობის და ოპერაციების ჩატარების ხარჯების დაფინანსება.

5.2.3 ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ მცხეთაში მცხოვრები სოციალურად დაუცველ პირთათვის ერთჯერადი სოციალური დახმარების გაწევა. დახმარება გაიცემა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეებზე რომლებიც განიცდიან უკიდურეს ფინანსურ და სოციალურ გაჭირვებას, დახმარება ერთჯერადია.

5.2.4. ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

Ø სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება(მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);

Ø იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);

Ø ქალაქ მცხეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება;

5.2.5. მრავალშვილიანი ოჯახების სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

Ø ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ მცხეთის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახების სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა (4 და მეტი 19 წლამდე ასაკის შვილი);

5.2.6 ა(ა)იპ - ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის „ს/კ 436031802“ (პროგრამული კოდი 06 02 06)

Ø ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილიასოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 40 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.7 ა(ა)იპ თვითმართველ ქალაქ ,,ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის „ინვესტიციებისა და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება“ „ს/კ 436036610“(პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქალაქ მცხეთაში ინვესტიციებისა და ჰუმანიტარული პროექტების მოზიდვის მიზნით შეიქმნა ა(ა)იპ „ინვესტიციებისა და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება“, რომლის მიზანი და ამოცანებია კონტაქტების დამყარება, შესაბამისი კონტრაქტებისა და ევროსაბჭოს და ევროკავშირის სტრუქტურებთან, აშშ-ს სავაჭრო პალატასთან საქართველოში, სხვადასხვა ქვეყნების საელჩოებთან, საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურებთან , საერთაშორისო ჰუმანიტარულ (დონორ) და სხვა ორგანიზაციებთან. განსაზღვრულ ამოცანებზე და მიმართულებებზე მუშაობა დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში. საერთაშორისო და ადგილობრივი მაშტაბების შეხვედრებს, რომელიც განავითარებს კონტაქტებს და გააფართოვებს პარტნიორთა (დონორთა) წრეს.

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით

ორგ. კოდი	დასახელება	2014 წლის გეგმა			2015 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	მცხეთის მუნიციპალიტეტი	6,785.907	2,584.9	4,201.0	5,640.213	1,389.7	4,250.513
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	134.0	0.0	134.0	526.0	0.0	526.0
	ხარჯები	4,270.2	454.1	3,816.1	5,048.2	997.1	4,051.1
	შრომის ანაზღაურება	1,058.3	0.0	1,058.3	838.0	0.0	838.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,444.6	2,130.8	313.8	510.9	392.6	118.3
	ვალდებულებების კლება	71.0	0.0	71.0	81.1	0.0	81.1
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1,420.0	94.4	1,325.6	1,614.9	0.0	1,614.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60.0	0.0	60.0	201.0	0.0	201.0
	ხარჯები	1,336.0	94.4	1,241.7	1,505.5	0.0	1,505.5
	შრომის ანაზღაურება	643.2	0.0	643.2	797.2	0.0	797.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.9	0.0	12.9	28.3	0.0	28.3
	ვალდებულებების კლება	71.0	0.0	71.0	81.1	0.0	81.1
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	249.9	0.0	249.9	358.6	0.0	358.61
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19.0		19.0	21.0		21.0
	ხარჯები	249.9	0.0	249.9	357.6	0.0	357.56
	შრომის ანაზღაურება	202.7	0.0	202.7	301.2	0.0	301.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1
01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	1,025.2	94.4	930.8	1,116.6	0.0	1,116.625
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	41.0		41.0	182.0		182.0
	ხარჯები	1,012.3	94.4	917.9	1,088.4	0.0	1,088.4
	შრომის ანაზღაურება	440.5	0.0	440.5	496.0	0.0	496.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.9	0.0	12.9	28.3	0.0	28.3
01 03	სარეზერვო ფონდი	14.0	0.0	14.0	8.7	0.0	8.7
	ხარჯები	14.0	0.0	14.0	8.7	0.0	8.7
01 04	წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)	130.9	0.0	130.9	130.9	0.0	130.920
	ხარჯები	59.9	0.0	59.9	50.9	0.0	50.9
	ვალდებულებების კლება	71.0	0.0	71.0	80.1	0.0	80.1
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	591.6	0.0	591.6	57.6	0.0	57.55
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	74.0	0.0	74.0	14.0	0.0	14.0
	ხარჯები	591.6	0.0	591.6	57.6	0.0	57.6
	შრომის ანაზღაურება	415.1	0.0	415.1	40.9	0.0	40.9
02 01	სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური	561.3	0.0	561.3	7.7	0.0	7.700
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	70.0		70.0	0.0		0.0
	ხარჯები	561.3	0.0	561.3	7.7	0.0	7.7
	შრომის ანაზღაურება	392.4	0.0	392.4	6.4	0.0	6.4
02 02	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	30.3	0.0	30.3	49.9	0.0	49.850
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4.0		4.0	14.0		14.0
	ხარჯები	30.3	0.0	30.3	49.9	0.0	49.9
	შრომის ანაზღაურება	22.7	0.0	22.7	34.5	0.0	34.5
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3,318.1	2,490.5	827.6	2,257.2	1,389.7	867.5
	ხარჯები	886.4	359.8	526.6	1,774.6	997.1	777.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,431.7	2,130.8	300.9	482.6	392.6	90.0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	910.6	902.6	8.000	49.4	5.9	43.5
	ხარჯები	8.0	0.0	8.0	43.5	0.0	43.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	902.6	902.6	0.0	5.9	5.9	0.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,284.0	1,228.2	55.8	381.7	226.7	155.0
	ხარჯები	1.0	0.0	1.0	70.0	0.0	70.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,283.0	1,228.2	54.8	311.7	226.7	85.0
03 02 01	გარე განათება	45.0	0.0	45.0	85.0	0.0	85.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45.0	0.0	45.0	85.0	0.0	85.0
03 02 03	დასუფთავების ღონისძიება	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0
03 02 08	მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა	1,239.0	1,228.2	10.8	226.7	226.7	0.0
	ხარჯები	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,238.0	1,228.2	9.8	226.7	226.7	0.0
03 02 09	შენობების სახურავების შეკეთება და საძირკველის გამაგრება	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	40.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	40.0
03 03	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	48.5	48.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	48.5	48.5	0.0	0.0	0.0	0.0
03 04	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,075.0	311.3	763.8	1,826.1	1,157.1	669.0
	ხარჯები	828.9	311.3	517.6	1,661.1	997.1	664.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	246.1	0.0	246.1	165.0	160.0	5.0
03 04 01	გამწვანება	2.5	0.0	2.5	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	2.5	0.0	2.5	20.0	0.0	20.0
03 04 02	სკვერების და მოედნების მოწყობა	246.1	0.0	246.1	104.0	0.0	104.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	104.0	0.0	104.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	246.1	0.0	246.1	0.0	0.0	0.0
03 04 03	ქალაქ მცხეთის ქალაქმშენებლობის დოკუნეტაციის მომზადება	160.0	160.0	0.0	160.0	160.0	0.0
	ხარჯები	160.0	160.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	160.0	160.0	0.0
03 04 05	სასაფლაოების მოვლა-შენახვა და სარიტუალო ნივთების შეძენა	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
03 04 06	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების და მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და საექსპერტო მომსახურების ღირებულება	156.6	151.3	5.3	997.1	997.1	0.0
	ხარჯები	156.6	151.3	5.3	997.1	997.1	0.0
03 04 08	ა(ა)იპ თვითმმართველ ქალაქ "ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის" კეთილმოწყობის სამსახური	509.824	0.0	509.824	540.0	0.0	540.0
	ხარჯები	509.8	0.0	509.8	540.0	0.0	540.0
04 00	განათლება	508.0	0.0	508.0	719.1	0.0	719.1
	ხარჯები	508.0	0.0	508.0	719.1	0.0	719.1
04 01	ა(ა)იპ თვითმმართველ ქალაქ "ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის" სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება	468.0	0.0	468.0	719.1	0.0	719.1
	ხარჯები	468.0	0.0	468.0	719.1	0.0	719.1
04 02	ა(ა)იპ თვითმმართველ ქალაქ "მცხეთის წმინდა ათორმეტ მოციქულთა სახელობის მართლმადიდებლური საშუალო სკოლა"	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	674.0	0.0	674.0	712.1	0.0	712.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	269.0	0.0	269.0	269.0	0.0	269.0
	ხარჯები	674.0	0.0	674.0	712.1	0.0	712.1
05 01	ა(ა)იპ თვითმმართველ ქალაქ "ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა"	51.3	0.0	51.3	42.8	0.0	42.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18.0		18.0	18.0		18.0
	ხარჯები	51.3	0.0	51.3	42.8	0.0	42.8
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	606.5	0.0	606.5	624.8	0.0	624.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	251.0	0.0	251.0	251.0	0.0	251.0
	ხარჯები	606.5	0.0	606.5	624.8	0.0	624.8
05 02 01	ა(ა)იპ თვითმმართველ ქალაქ "ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის" კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებათა გაერთიანება	606.5	0.0	606.5	574.8	0.0	574.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	251.0		251.0	251.0		251.0
	ხარჯები	606.5	0.0	606.5	574.8	0.0	574.8
05 02 02	მცხეთის საფეხბურთო კლუბი "მცხეთა"	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0
05 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7
05 03 01	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7
05 04	ა(ა)იპ თვითმმართველ ქალაქ "ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის " ტურიზმის განვითარების ცენტრი"	16.2	0.0	16.2	43.8	0.0	43.8
	ხარჯები	16.2	0.0	16.2	43.8	0.0	43.8
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	274.2	0.0	274.2	279.4	0.0	279.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42.0	0.0	42.0	42.0	0.0	42.0
	ხარჯები	274.2	0.0	274.2	279.4	0.0	279.4
06 01	ა(ა)იპ თვითმმართველ ქალაქ "ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის" საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	22.8	0.0	22.8	32.0	0.0	32.02
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42.0		42.0	42.0		42.00
	ხარჯები	22.8	0.0	22.8	32.0	0.0	32.02
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	251.5	0.0	251.5	237.4	0.0	237.4
	ხარჯები	251.5	0.0	251.5	237.4	0.0	237.4
06 02 01	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	88.8	0.0	88.8	22.6	0.0	22.6
	ხარჯები	88.8	0.0	88.8	22.6	0.0	22.6
06 02 02	სამედიცინო დახმარება	61.6	0.0	61.6	65.0	0.0	65.0
	ხარჯები	61.6	0.0	61.6	65.0	0.0	65.0
06 02 03	ერთჯერადი სოციალური დახმარება	33.7	0.0	33.7	45.0	0.0	45.0
	ხარჯები	33.7	0.0	33.7	45.0	0.0	45.0
06 02 04	ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება	0.7	0.0	0.7	0.5	0.0	0.5
	ხარჯები	0.7	0.0	0.7	0.5	0.0	0.5
06 02 05	მრავალშვილიანი ოჯახების სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5
	ხარჯები	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5
06 02 06	ა(ა)იპ "ქალაქ მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის"	45.0	0.0	45.0	30.9	0.0	30.9
	ხარჯები	45.0	0.0	45.0	30.9	0.0	30.9
06 02 07	ა(ა)იპ თვითმმართველ ქალაქ ინვესტიციებისა და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება"	20.2	0.0	20.2	71.9	0.0	71.9
	ხარჯები	20.2	0.0	20.2	71.9	0.0	71.9
06 03	უპატრონო ძაღლების იზოლირება	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0