ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №141 დადგენილებაში ,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №141 დადგენილებაში ,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	1
დოკუმენტის მიმღები	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	30/01/2015
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 05/02/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი	11/04/2018
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.124.016117

PDF გადმოწერა

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №141 დადგენილებაში ,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 61-ე მუხლის მეორე პუნქტისა და 24-ე მუხლის ,,დ.ა.“ პუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შეტანილ იქნას ცვლილებები ,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №141 დადგენილებაში (საკანონმდებლო მაცნე, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.124.016116) დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გრიგოლ მაჩიტაძე

თავი I

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმ წიფო ბიუჯ ეტის ფონდ ებიდან გამოყ ოფილი ტრანს ფერები	საკუთ არი შემოს ავლები	სულ	სახელმ წიფო ბიუჯ ეტის ფონდ ებიდან გამოყ ოფილი ტრანს ფერები	საკუთ არი შემოს ავლები
შემოსავლები	697.5	7204.2	2990.4	4213.8	7986	3513	4473	5400.8
გადასახადები	188.6	190.7	0	190.7	190	0	190	210
გრანტები	0	6497.5	2990.4	3507.1	7324.2	3513	3811.2	4870.8
სხვა შემოსავლები	508.9	516	0	516	471.8	0	471.8	320
ხარჯები	3577.9	4299.7	26	4273.7	4520.4	0	4520.4	4049.1
შრომის ანაზღაურება	1123.8	1706.7	0	1706.7	1590.7	0	1590.7	1291
საქონელი და მომსახურება	624.3	592.5	0	592.5	769.2	0	769.2	786.1
სუბსიდიები	1461.9	1705.9	26	1679.9	1910.8	0	1910.8	1672
სოციალური უზრუნველყოფა	313.4	294.6	0	294.6	242.7	0	242.7	300
სხვა ხარჯები	54.5	0	0	0	7	0	7	0
საოპერაციო სალდო	-2880.4	2904.5	2964.4	-59.9	3465.6	3513	-47.4	1351.7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2503.6	1303	1328.2	-25.2	5533.4	5149.2	384.2	2004.5
ზრდა	2689.6	1471.2	1328.2	143	5533.4	5149.2	384.2	2004.5
კლება	186	168.2	0	168.2	0	0	0	0
მთლიანი სალდო	-5384	1601.5	1636.2	-34.7	-2067.8	-1636	-431.6	-652.8
ფინანსური აქტივების ცვლილება	51.6	1601.5	1636.2	-34.7	-2067.8	-1636	-431.6	-652.8
ზრდა	51.6	1636.2	1636.2	0	0	0	0	0
ვალუტა და დეპოზიტები	51.6	1636.2	1636.2		0			0
კლება	0	34.7	0	34.7	2067.8	1636.2	431.6	652.8
აქციები და სხვა კაპიტალი	0	0	0	0	0	0	0	652.8
ბალანსი	-5435.6	0	0	0	0	0	0	0

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები

თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	6319,1	7372,4	2990,4	4382,0	10053.8	5149.2	4904.6	6053.6
შემოსავლები	6133,1	7204,2	2990,4	4213,8	7986	3513	4473	5400.8
არაფინანსური აქტივების კლება	186	168,2	0	168,2	0	0	0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	51,6	468.2	0	468.2	2067.8	1636.2	431.6	652.8
ვალდებულებების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0
გადასახდელები	6267,5	5770,9	1354,2	4416,7	10053,8	5149,2	4904,6	6053.6
ხარჯები	3577,9	4299,7	26	4273,7	4520,4		4520,4	4049.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2689,6	1471,2	1328,2	143	5533,4	5149,2	384,2	2004.5
ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით)	0	0	0	0	0	0	0	0
ვალდებულებების კლება	0	0	0	0	0	0	0	0
ნაშთის ცვლილება	-51,6	-468.2	0	-468.2				-652.8

მუხლი 3. ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5400.8 ათასი

ლარის ოდენობით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	6133,1	7204,2	2990,4	4213,8	7986	3513	4473	5400.8
გადასახადები	188,6	190,7		190,7	190		190	210
გრანტები	5435,6	6497,5	2990,4	3507,1	7324.2	3513	3811.2	4870.8
სხვა შემოსავლები	508,9	516		516	471.8		471.8	320

მუხლი 4. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 210 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	188,6	190,7		190,7	190		190	210
ქონების გადასახადი	188,6	190,7		190,7	190		190	210
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	102	104,1		104,1	95		95	120
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2,3	10,2		10,2	5		5	5
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	49,5	61,2		61,2	25		25	25
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	34,8	15,2		15,2	65		65	60

მუხლი 5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4870.8 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2012წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	5435.6	6497,5	2990,4	3507,1	7324,2	3513	3811,2	4870.8
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	24.5
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	5025.2	6497,5	2990,4	3507,1	7324,2	3513	3811,2	3811,2
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	3143.6	3507,1		3507,1	3811,2		3811,2	3811,2
გათანაბრებითი ტრანსფერი	3018.6	3382,1		3382,1	3683,2		3683,2	3683,2
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	125	125		125	128		128	128
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1881.6	2990,4	2990,4		3513	3513		1059.6

მუხლი 6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 320 ათასი

ლარის ოდენობით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის პროგ ნოზი
სხვა შემოსავლები	508.9	516	471,8	320
შემოსავლები საკუთრებიდან	342	355,8	395	270
პროცენტები	11.9	35,3	130
რენტა	330.1	320,5	265	270
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესუ რსებით სარგებლობისათვის	328.4	318,9	255	250
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავ ნობა და სხვა) გადაცემიდან	1.7	1,6	10	20
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	87.9	63,5	54	30
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	53.2	36,9	48	25
სანებართვო მოსაკრებელი	6.2	13,1	28	5
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.2	0,4
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებუ ლი ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	14.5	23,4	20	20
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	32.3
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონე ლი და მომსახურება	34.7	26,6	6	5
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	34.7	26,6	6	5
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	79	96,7	22,8	20
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0

მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4049.1 ათასი

ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა			2015 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმ წიფო ბიუჯ ეტის ფონდ ებიდან გამოყ ოფილი ტრანს ფერები	საკუთ არი შემოს ავლები	სულ	სახელმ წიფო ბიუჯ ეტის ფონდ ებიდან გამოყ ოფილი ტრანს ფერები	საკუთ არი შემოს ავლები
ხარჯები	3577,9	4299,7	26	4273,7	4520,4	0	4520,4	4049.1
შრომის ანაზღაურება	1123,8	1706,7	0	1706,7	1590,7	0	1590,7	1291
საქონელი და მომსახურება	624,3	592,5	0	592,5	769,2	0	769,2	786.1
სუბსიდიები	1461,9	1705,9	26	1679,9	1910,8	0	1910,8	1672
სოციალური უზრუნველყოფა	313,4	294,6	0	294,6	242,7	0	242,7	300
სხვა ხარჯები	54,5	0	0	0	7	0	7

მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2004.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2004.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის პროგნოზი
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	123.5	15,6	88,3	550.9
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	27.5	11,1	10
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2307.1	1442,7	5137,1	1125
04 00	განათლება			285	328.6
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	231.5	1,8	13
	სულ ჯამი	2689.6	1471,2	5533,4	2004.5

მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნ ქციო ნალ ური კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის პროგნოზი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1533,2	1963,7	2045,7	2276.6
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1523,7	1963,7	2045,7	2276.6
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1523,7	1963,7	2003,4	2246.6
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0	0	42,3	30
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	9,5	0	0	0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	9,5	0	0	0
702	თავდაცვა	77,3	100,9	99,8	78
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	267,7	231,5	258,2	220,4
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	70,5	0	0	0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	197,2	231,5	258,2	220,4
704	ეკონომიკური საქმიანობა	2195,6	1373,5	5064,6	1124.7
7045	ტრანსპორტი	1694,8	877,1	4571,3	1107.7
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1694,8	877,1	4571,3	1107.7
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	500,8	496,4	493,3	17
705	გარემოს დაცვა	138,1	196,8	340	200
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	138,1	196,8	340	200
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	516,5	297,2	219,5	245.3
7061	ბინათმშენებლობა	127,3	0	0	5.3
7063	წყალმომარაგება	83,8	30,3	9,5	35
7064	გარე განათება	233,8	265,8	200	200
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	71,6	1,1	10	5
707	ჯანმრთელობის დაცვა	31	34,8	34,5	45
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	31	34,8	34,5	45
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	794,4	714,7	753,1	565
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	390,8	210,7	229,3	175
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	365,4	450,8	463,8	340
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	2,9	2,7	10	0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	35,3	50,5	50	50
709	განათლება	406	564,2	996,2	998.6
7091	სკოლამდელი აღზრდა	335	474,8	896,2	928.6
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	71	89,4	100	70
710	სოციალური დაცვა	307,7	293,6	242,2	300
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	6,2	12,3	15	20
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	183,3	173,1	145	202
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	118,2	108,2	82,2	78
	სულ	6267,5	5770,9	10053,8	6053.6

მუხლი 10. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 652.8 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 652.8 ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 652.8 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 128.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 45.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 78 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი;

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერერი განისაზღვროს 1059.6 ათასი ლარით.

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმარველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 20.01.2015 წლის №39 განკარგულებით გამოყოფილი 1059,6 ათასი ლარი. ბაღდათის ზეგანი–საკრაულას 21 კმ საავტომობილო გზის მონაკვეთის ასფალტირება; სოფლებში: ხანი, ეწერი, მეორე ობჩა, პირველი ობჩა, წითელხევი, ფერსათი საბავშო ბაღების მშენებლობის და რეაბილიტაციის პროექტირება, სოფ.ფერსათი-როკითი-დიდველა- ვარციხის დამაკავშირებელი ადგილობრივი გზების მოასფალტების პროექტირება, ქ.ბაღდათში მრავალბინანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია, და ტერიტორიის კეთილმოწყობის პროექტირება, ცენტრალური საფეხბურთო სტადიონის რეაბილიტაციის პროექტირება და ენერგოეფექტური ბრიკეტების დამზადებით საბავშვო ბაღების და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ზამთრისათვის უზრუნველყოფა.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა და უსაფრთხოება 298,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)

სტიქიური უბედურების , სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 220.4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)

სტიქიური უბედურების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

2. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 78 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1570 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა,. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 30ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური და შიდა საქალაქო და სასოფლო გზების, მგომარეობის შენარჩუნება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გაწმენდა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური და შიდა საქალაქო და სასოფლო გზების, მგომარეობის შენარჩუნება. მოხდება არსებულის რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა. 2015 წელს გაგრძელდება ბაღდათი ზეგანი საკრაულას 21 კმ გზის ნაწილის ასფალტირება

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 441,6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინასება. . უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება, სანიაღვრე არხების მოვლ შენახვა და რეაბილიტაცია, რეაბილიტირებული იქნება მრავლბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავები და კეთილმოეწყობა მიმდებარე ტერიტორია.

2.2.1. დასუფთავების ღონისძიებები 200 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

ქალაქის იერსახის შესანარჩუნებლად და მოსახლეობის უსაფრთხოებისათვის მოხდება უმეთვალყურო ცხოველების იზოლაცია.

2.2.2. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 200 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გზებისა და უბნების განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, ქალაქის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა;

3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 10 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა-შენახვა შადრევნების ექსპლოატაცია, , სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხა–შეფასების მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.

3. განათლება 998,6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მთლიანად დაფინასდება ბავშვთა კვების თანხა. მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

3.1. სკოლამდელი განათლება 928,6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 650 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, სრულად ფინასირდება ბავშვთა კვების თანხა მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. 2015 წელს აშენდება და რეაბილიტაცია გაუკეთდება სოფლებში: ხანის, ეწერის, მეორე ობჩის, პირველი ობჩის, წითელხევის, ფერსათის საბავშო ბაღებს.

სკოლის გარეშე განათლება 70 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის განათლებას.

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 565 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 175 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

სპორტული ღონისძიებები:
სპორტული სკოლა
სამივლინებო ხარჯები

2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 340 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

კულტურის ცენტრი; სადაც ფუნქციონირებს თეატრალური კოლექტივი, ხალური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები,
მუსიკალური და ხელოვნების სკოლა,
ბიბლიოთეკა;
მუზეუმი.

3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 25 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

4. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 25 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 345 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

2. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 45 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

3. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 300 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა სტიიქით დაზარალებულ მოსახლეობას, მიყენებული ზარალის მოცულობიდა გამომდინარე, მაგრამ არა უმეტეს 2 ათასი ლარისა.

5.3.1. სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება 157 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 100 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მედიკამენტებით დახმარება, თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 100 ლარისა
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 100 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მკურალობისა და საოპერაციო თანხებით დახმარება; თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 300 ლარისა

5.3.2. სარიტუალო მომსახურება 8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02 ,06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარება

5.3.3. უფასო სასადილოს დაფინანსება 45 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 50 ბენეფიციარის ყოველრღიურად კვებით უზრუნველყოფა;
სადღესასწაულო დღეებში, სადღესასწაულო სუფრის გაკეთება.

5.3.4. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 20 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია

მეორე და მეტი შვილის შეძენისათვის ერთჯერადი ფულადი ხმარების გაწევა.

მეორე შვილის შეძენა––100 ლარი

მესამე შვილის შეძენა––150 ლარი

მეოთხე და მეტი შვილის შეძენა––250 ლარი

5.3.5. სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება 45 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მიყენებული ზარალის მოცულობიდან გამომდინარე, მაგრამ არა უმეტეს 2 ათასი ლარისა.

5.3.6. სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა 5ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე და მათთან გათანაბრებული პირებისათვის სასაჩუქრე პაკეტების შეძენა.

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგანიზაციული კოდი	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა				2015 წლის პროგნოზი
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმ წიფო ბიუჯ ეტის ფონდ ებიდან გამოყ ოფილი ტრანს ფერები	საკუთ არი შემოს ავლები	სულ	სახელმ წიფო ბიუჯ ეტის ფონდ ებიდან გამოყ ოფილი ტრანს ფერები		საკუთ არი შემოს ავლები
	ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	6267.5	5770.9	1354.2	4416.7	10053.8	5149.2	4904.6		6053.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	187	189	0	189	580	0	580		502
	ხარჯები	3577.9	4299.7	26	4273.7	4520.4	0	4520.4		4049.1
	შრომის ანაზღაურება	1123.8	1706.7	0	1706.7	1590.7	0	1590.7		1291
	საქონელი და მომსახურება	624.3	592.5	0	592.5	769.2	0	769.2		786.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2689.6	1471.2	1328.2	143	5533.4	5149.2	384.2		2004.5
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულე ბელი ორგანოების დაფინანსება	1533.2	1963.7	0	1963.7	2045.7	0	2045.7		2276.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	153	155	0	155	157	0	157		81
	ხარჯები	1409.7	1948.1	0	1948.1	1957.4	0	1957.4		1725.7
	შრომის ანაზღაურება	942.4	1456.3	0	1456.3	1367.1	0	1367.1		1252.5
	საქონელი და მომსახურება	461.6	490.8	0	490.8	589.8	0	589.8		473.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	123.5	15.6	0	15.6	88.3	0	88.3		550.9
01 01	ბაღდათის საკრებულო	324.2	482.3	0	482.3	454.5	0	454.5		515.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	15	16		16	18		18		20
	ხარჯები	319.9	479.5	0	479.5	451.5	0	451.5		510.4
	შრომის ანაზღაურება	192	348.4	0	348.4	310.6	0	310.6		371
	საქონელი და მომსახურება	127.9	131.1	0	131.1	140.9	0	140.9		139.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.3	2.8	0	2.8	3	0	3		5
01 02	ბაღდათის გამგეობა	1199.5	1481.4	0	1481.4	1548.9	0	1548.9		1731.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	138	139		139	139		139		61
	ხარჯები	1080.3	1468.6	0	1468.6	1463.6	0	1463.6		1185.3
	შრომის ანაზღაურება	750.4	1107.9	0	1107.9	1056.5	0	1056.5		881.5
	საქონელი და მომსახურება	324.2	359.7	0	359.7	406.6	0	406.6		303.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	119.2	12.8	0	12.8	85.3	0	85.3		545.9
01 03	სარეზერვო ფონდი	0	0	0	0	42.3	0	42.3		30
	ხარჯები	0	0	0	0	42.3	0	42.3		30
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	0	42.3	0	42.3		30
01 04	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურ ების ხარჯი	9.5	0	0	0	0	0	0		0
	ხარჯები	9.5	0	0	0	0	0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	9.5	0	0	0	0	0	0		0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	345	332.4	0	332.4	358	0	358		298.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	34	34	0	34	35	0	35		33
	ხარჯები	317.5	321.3	0	321.3	348	0	348		298.4
	შრომის ანაზღაურება	181.4	250.4	0	250.4	223.6	0	223.6		38.5
	საქონელი და მომსახურება	136.1	70.9	0	70.9	124.4	0	124.4		259.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27.5	11.1	0	11.1	10	0	10		0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური	197.2	231.5	0	231.5	258.2	0	258.2		220.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29	29		29	30		30		29
	ხარჯები	169.7	220.4	0	220.4	248.2	0	248.2		220.4
	შრომის ანაზღაურება	146.3	200.9	0	200.9	180.8	0	180.8		0
	საქონელი და მომსახურება	23.4	19.5	0	19.5	67.4	0	67.4		220.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27.5	11.1	0	11.1	10	0	10		0
02 02	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	70.5	0	0	0	0	0	0		0
	ხარჯები	70.5	0	0	0	0	0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	70.5	0	0	0	0	0	0		0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	77.3	100.9	0	100.9	99.8	0	99.8		78
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	5		5	5		5		4
	ხარჯები	77.3	100.9	0	100.9	99.8	0	99.8		78
	შრომის ანაზღაურება	35.1	49.5	0	49.5	42.8	0	42.8		38.5
	საქონელი და მომსახურება	42.2	51.4	0	51.4	57	0	57		39.5
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2850.2	1867.5	1328.2	539.3	5624.1	4869.2	754.9		1570
	ხარჯები	543.1	424.8	0	424.8	487	0	487		445
	საქონელი და მომსახურება	1	1.4	0	1.4	5	0	5		3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2307.1	1442.7	1328.2	114.5	5137.1	4869.2	267.9		1125
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	1694.8	877.1	839	38.1	4571.3	4385.9	185.4		1107.7
	ხარჯები	218	31	0	31	50	0	50		30
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1476.8	846.1	839	7.1	4521.3	4385.9	135.4		1077.7
03 01 01	ტროტუარების მოწყობა მოვლა პატრონობა	0	0	0	0	0	0	0		0
	ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0		0
03 01 02	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია	1694.8	877.1	839	38.1	4571.3	4385.9	185.4		1107.7
	ხარჯები	218	31	0	31	50	0	50		30
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1476.8	846.1	839	7.1	4521.3	4385.9	135.4		1077.7
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	583	492.9	0	492.9	549.5	0	549.5		440.3
	ხარჯები	319.6	385.5	0	385.5	417	0	417		405
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	263.4	107.4	0	107.4	132.5	0	132.5		35.3
03 02 01	დასუფთავების ღონისძიებები	138.1	196.8	0	196.8	340	0	340		200
	ხარჯები	138.1	196.8	0	196.8	210	0	210		200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	130	0	130		0
03 02 02	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0	0	0	0	0	0	0		0
	ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0		0
03 02 03	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	83.8	30.3	0	30.3	9.5	0	9.5		35
	ხარჯები	56.4	0.9	0	0.9	7	0	7		5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27.4	29.4	0	29.4	2.5	0	2.5		30
03 02 04	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	233.8	265.8	0	265.8	200	0	200		200
	ხარჯები	125.1	187.8	0	187.8	200	0	200		200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	108.7	78	0	78	0	0	0		0
03 02 05	მრავალბინიანი სახლების სახურა ვებისა და ფასადების რეაბილიტაცია	127.3	0	0	0	0	0	0		5.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	127.3	0	0	0	0	0	0		5.3
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	75.3	8.3	0	8.3	20	0	20		10
	ხარჯები	5.5	8.3	0	8.3	20	0	20		10
	საქონელი და მომსახურება	1	1.4	0	1.4	5	0	5		3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	69.8	0	0	0	0	0	0		0
03 03 01	ქალაქის გამწვანება	71.6	1.1	0	1.1	10	0	10		5
	ხარჯები	1.8	1.1	0	1.1	10	0	10		5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	69.8	0	0	0	0	0	0		0
03 03 02	საკადასტრო რუქის დამზადება	1	1.4	0	1.4	5	0	5		3
	ხარჯები	1	1.4	0	1.4	5	0	5		3
	საქონელი და მომსახურება	1	1.4	0	1.4	5	0	5		3
03 03 03	შადრევნების ექსპლოატაცია	2.7	5.8	0	5.8	5	0	5		2
	ხარჯები	2.7	5.8	0	5.8	5	0	5		2
03 03 04	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	0	0	0	0	0	0	0		0
	ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0		0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	497.1	489.2	489.2	0	483.3	483.3	0		12
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	497.1	489.2	489.2	0	483.3	483.3	0		12
04 00	განათლება	406	564.2	26	538.2	996.2	280	716.2		998.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	190	0	190		190
	ხარჯები	406	564.2	26	538.2	711.2	0	711.2		670
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	285	280	5		328.6
04 01	სკოლამდელი განათლების ხელეშწყობა	335	474.8	26	448.8	896.2	280	616.2		928.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			174		174		174
	ხარჯები	335	474.8	26	448.8	616.2	0	616.2		600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	280	280	0		328.6
04 03	მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი	71	89.4	0	89.4	100	0	100		70
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			16		16		16
	ხარჯები	71	89.4	0	89.4	95	0	95		70
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	5	0	5		0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	794.4	714.7	0	714.7	753.1	0	753.1		565
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	183	0	183		183
	ხარჯები	562.9	712.9	0	712.9	740.1	0	740.1		565
	საქონელი და მომსახურება	25.6	29.4	0	29.4	50	0	50		50
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	231.5	1.8	0	1.8	13	0	13		0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	390.8	210.7	0	210.7	229.3	0	229.3		175
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	28	0	28		28
	ხარჯები	159.3	208.9	0	208.9	229.3	0	229.3		175
	საქონელი და მომსახურება	7.3	15.4	0	15.4	25	0	25		25
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	231.5	1.8	0	1.8	0	0	0		0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	7.3	15.4	0	15.4	25	0	25		25
	ხარჯები	7.3	15.4	0	15.4	25	0	25		25
	საქონელი და მომსახურება	7.3	15.4	0	15.4	25	0	25		25
05 01 02	სპორტული სკოლების დაფინანსება	383.5	195.3	0	195.3	204.3	0	204.3		150
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			28		28		28
	ხარჯები	152	193.5	0	193.5	204.3	0	204.3		150
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	231.5	1.8	0	1.8	0	0	0		0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	365.4	450.8	0	450.8	463.8	0	463.8		340
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	155	0	155		155
	ხარჯები	365.4	450.8	0	450.8	450.8	0	450.8		340
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	13	0	13		0
05 02 01	სახელოვნებო სკოლები	98.9	126.4	0	126.4	141.4	0	141.4		100
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			44		44		44
	ხარჯები	98.9	126.4	0	126.4	128.4	0	128.4		100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	13	0	13		0
05 02 02	ბიბლიოთეკები	49.5	62	0	62	66.5	0	66.5		40
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			15		15		15
	ხარჯები	49.5	62	0	62	66.5	0	66.5		40
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0		0
05 02 03	კულტურის სახლები	167	198	0	198	194.6	0	194.6		150
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			81		81		81
	ხარჯები	167	198	0	198	194.6	0	194.6		150
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0		0
	ძირითადი აქტივები	0	0	0	0	0	0	0		0
05 02 04	მუზეუმი	50	64.4	0	64.4	61.3	0	61.3		50
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			15		15		15
	ხარჯები	50	64.4	0	64.4	61.3	0	61.3		50
05 03	პრესა	2.9	2.7	0	2.7	10	0	10		0
	ხარჯები	2.9	2.7	0	2.7	10	0	10		0
05 04	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	18.3	14	0	14	25	0	25		25
	ხარჯები	18.3	14	0	14	25	0	25		25
	საქონელი და მომსახურება	18.3	14	0	14	25	0	25		25
05 05	ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა	17	36.5	0	36.5	25	0	25		25
	ხარჯები	17	36.5	0	36.5	25	0	25		25
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	338.7	328.4	0	328.4	276.7	0	276.7		345
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	15	0	15		15
	ხარჯები	338.7	328.4	0	328.4	276.7	0	276.7		345
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	31	34.8	0	34.8	34.5	0	34.5		45
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0			15		15		15
	ხარჯები	31	34.8	0	34.8	34.5	0	34.5		45
06 02	სოციალური პროგრამები	307.7	293.6	0	293.6	242.2	0	242.2		300
	ხარჯები	307.7	293.6	0	293.6	242.2	0	242.2		300
06 02 01	სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება	148.5	133.3	0	133.3	105	0	105		157
	ხარჯები	148.5	133.3	0	133.3	105	0	105		157
06 02 02	დაკრძალვის ხარჯები	11.5	0.8	0	0.8	5	0	5		5
	ხარჯები	11.5	0.8	0	0.8	5	0	5		5
06 02 03	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები	2.2	6	0	6	5	0	5		3
	ხარჯები	2.2	6	0	6	5	0	5		3
06 02 04	უფასო სასადილოს დაფინანსება	34.8	39.8	0	39.8	40	0	40		45
	ხარჯები	34.8	39.8	0	39.8	40	0	40		45
06 02 05	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	6.2	12.3	0	12.3	15	0	15		20
	ხარჯები	6.2	12.3	0	12.3	15	0	15		20
06 02 06	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი	58.9	60.2	0	60.2	50	0	50		45
	ხარჯები	58.9	60.2	0	60.2	50	0	50		45
06 02 07	სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯებისათვის	42.6	38.2	0	38.2	17.2	0	17.2		20
	ხარჯები	42.6	38.2	0	38.2	17.2	0	17.2		20
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა (9 მაისი)	3	3	0	3	5	0	5		5
	ხარჯები	3	3	0	3	5	0	5		5