„ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 აგვისტოს N7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 აგვისტოს N7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	51
დოკუმენტის მიმღები	ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	30/12/2014
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 31/12/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.175.016051

PDF გადმოწერა

„ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 აგვისტოს №7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მეორე ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილის, “ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტისა და ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება „ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 აგვისტოს №7 დადგენილებაში (matsne.gov.ge 25.08.2014. 190020020.35.175.016007) და დადგენილების 1-ლი მუხლით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ილია ჯიშკარიანი

თავი I

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

	თვითმმართველი ქალაქი მცხეთა
დასახელება	2014 წლის გეგმა			2014 წლის ფაქტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	4,901.9	2,073.9	2,828.0	2,920.7	700.4	2,220.3
გადასახადები	1,160.0	0.0	1,160.0	797.6	0.0	797.6
გრანტები	2,805.0	2,073.9	731.1	1,187.9	700.4	487.6
სხვა შემოსავლები	936.9	0.0	936.9	935.1	0.0	935.1
ხარჯები	4,472.5	454.1	4,018.4	3,433.9	65.4	3,368.4
შრომის ანაზღაურება	1,148.0	0.0	1,148.0	946.3	0.0	946.3
საქონელი და მომსახურება	681.1	48.5	632.6	545.5	48.4	497.2
პროცენტი	59.9	0.0	59.9	50.5	0.0	50.5
სუბსიდიები	1,909.8	0.0	1,909.8	1,657.8	0.0	1,657.8
სოციალური უზრუნველყოფა	261.6	0.0	261.6	216.0	0.0	216.0
სხვა ხარჯები	412.2	405.7	6.6	17.7	17.1	0.6
საოპერაციო სალდო	429.4	1,619.8	-1,190.3	-513.2	634.9	-1,148.1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,406.7	2,208.3	198.4	1,862.5	1,719.5	143.0
ზრდა	2,506.7	2,208.3	298.4	1,961.6	1,719.5	242.1
კლება	100.0	0.0	100.0	99.1	0.0	99.1
მთლიანი სალდო	-1,977.3	-588.6	-1,388.8	-2,375.7	-1,084.6	-1,291.1
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-2,048.4	-588.6	-1,459.8	-2,434.3	-1,084.6	-1,349.7
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0			0.0
კლება	2,048.4	588.6	1,459.8	2,434.3	1,084.6	1,349.7
ვალუტა და დეპოზიტები	2,048.4	588.6	1,459.8	2,434.3	1,084.6	1,349.7
ვალდებულებების ცვლილება	-71.0	0.0	-71.0	-58.6	0.0	-58.6
კლება	71.0	0.0	71.0	58.6	0.0	58.6
საშინაო	71.0	0.0	71.0	58.6	0.0	58.6
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 2. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება	2014 წლის გეგმა			2014 წლის ფაქტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	7,050.3	2,662.4	4,387.8	3,019.8	700.4	2,319.4
შემოსავლები	4,901.9	2,073.9	2,828.0	2,920.7	700.4	2,220.3
არაფინანსური აქტივების კლება	100.0	0.0	100.0	99.1	0.0	99.1
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	2,048.4	588.6	1,459.8	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	9,098.6	3,251.0	5,847.6	5,454.1	1,785.0	3,669.1
ხარჯები	4,472.5	454.1	4,018.4	3,433.9	65.4	3,368.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,506.7	2,208.3	298.4	1,961.6	1,719.5	242.1
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	2,048.4	588.6	1,459.8	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	71.0	0.0	71.0	58.6	0.0	58.6
ნაშთის ცვლილება	-2,048.4	-588.6	-1,459.8	-2,434.3	-1,084.6	-1,349.7

მუხლი 3. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4 901.9 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2014 წლის გეგმა			2014 წლის ფაქტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	4,901.9	2,073.9	2,828.0	2,920.7	700.4	2,220.3
გადასახადები	1,160.0	0.0	1,160.0	797.6	0.0	797.6
გრანტები	2,805.0	2,073.9	731.1	1,187.9	700.4	487.6
სხვა შემოსავლები	936.9	0.0	936.9	935.1	0.0	935.1

მუხლი 4. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება	2014 წლის გეგმა			2014 წლის ფაქტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	1,160.0	0.0	1,160.0	797.6	0.0	797.6
ქონების გადასახადი	1,160.0	0.0	1,160.0	797.6	0.0	797.6
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	882.0	0.0	882.0	779.3	0.0	779.3
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	40.0	0.0	40.0	0.5	0.0	0.5
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	34.0	0.0	34.0	8.7	0.0	8.7
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	204.0	0.0	204.0	9.2	0.0	9.2
სხვა გადასახადები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 5. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2 805.0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2014 წლის გეგმა	2014 წლის ფაქტი
გრანტები	2,805.0	1,187.9
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0.0	0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	2,805.0	1,187.9
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	731.1	487.6
გათანაბრებითი ტრანსფერი	690.9	460.8
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	40.2	26.8
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	2,073.9	700.4
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	1,913.9	700.4
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0.0	0.0
მგფ-ს თანადაფინანსება	0.0	0.0
სხვა პროექტები	160.0	0.0

მუხლი 6. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 936.9 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2014 წლის გეგმა	2014 წლის ფაქტი
სხვა შემოსავლები	936.9	935.1
შემოსავლები საკუთრებიდან	54.0	47.7
პროცენტები	50.0	40.9
რენტა	4.0	6.8
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	0.0	3.8
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	4.0	3.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	0.0	0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	100.4	51.4
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	100.4	51.4
სანებართვო მოსაკრებელი	35.0	13.3
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	65.4	37.3
არასაბაზისო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	0.0	6.4
შემოსავლები მომსახურეობის გაწევიდან	0.0	6.4
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	770.0	829.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	12.5	0.6

მუხლი 7. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4 270,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

	2014 წლის გეგმა			2014 წლის ფაქტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	4,472.5	454.1	4,018.4	3,433.9	65.4	3,368.4
შრომის ანაზღაურება	1,148.0	0.0	1,148.0	946.3	0.0	946.3
საქონელი და მომსახურება	681.1	48.5	632.6	545.5	48.4	497.2
პროცენტი	59.9	0.0	59.9	50.5	0.0	50.5
სუბსიდიები	1,909.8	0.0	1,909.8	1,657.8	0.0	1,657.8
გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	261.6	0.0	261.6	216.0	0.0	216.0
სხვა ხარჯები	412.2	405.7	6.6	17.7	17.1	0.6

მუხლი 8. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 406.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის

დასახელება	2014 წლის გეგმა			2014 წლის ფაქტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,406.7	2,208.3	198.4	1,862.5	1,719.5	143.0
ზრდა	2,506.7	2,208.3	298.4	1,961.6	1,719.5	242.1
კლება	100.0	0.0	100.0	99.1	0.0	99.1

ა) განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 506,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

დასახელება	2014 წლის გეგმა	2014 წლის ფაქტი
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	12.0	12.0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.0	0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2494.7	1949.7
განათლება	0.0	0.0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	0.0	0.0
სულ ჯამი	2,506.6	1,961.6

ბ) განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის

დასახელება	2014 წლის გეგმა	2014 წლის ფაქტი
არაფინანსური აქტივების კლება	100.0	99.1
ძირითადი აქტივები	50.0	2.8
არაწარმოებული აქტივები	50.0	96.3
მიწა	50.0	96.3
სხვა ბუნებრივი აქტივები	0.0	0.0

მუხლი 9. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო ნალური კოდი	დასახელება	2014 წლის გეგმა	2014 წლის ფაქტი


701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,430.1	1,029.7
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,370.2	979.2
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,356.2	965.7
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	14.0	13.5
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	59.9	50.5
702	თავდაცვა	30.8	20.8
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	546.3	426.2
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	3,060.5	2,172.4
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0	0.0
70421	სოფლის მეურნეობა	0.0	0.0
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	1,316.5	841.7
70443	მშენებლობა	1,316.5	841.7
7045	ტრანსპორტი	910.6	886.3
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	910.6	886.3
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	0.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში	833.4	444.3
705	გარემოს დაცვა	0.0	0.0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	0.0	0.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	0.0	0.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	327.6	278.5
7061	ბინათმშენებლობა	48.5	48.4
7063	წყალმომარაგება	0.0	0.0
7064	გარე განათება	15.0	15.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	264.1	215.1
707	ჯანმრთელობის დაცვა	22.8	19.8
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	22.8	19.8
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	719.0	611.4
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	51.3	39.7
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	651.5	564.9
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი მომსახურება	16.2	6.8
709	განათლება	508.0	387.5
7091	სკოლამდელი აღზრდა	468.0	353.0
7092	ზოგადი განათლება	40.0	34.5
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	40.0	34.5
710	სოციალური დაცვა	255.3	177.1
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	64.1	24.2
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	89.2	70.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	100.6	82.9
	სულ	6,900.4	5,123.3

მუხლი 10. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-1 713.0) ათასი ლარის ოდენობით

მუხლი 11. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-1 784.0) ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1 784.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-71,0) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ქალაქ მცხეთის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 14,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 40.2 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 22.8 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 17.2 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 0.2 ათასი ლარი;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში მოსახლეობისთვის დახმარების გასაწევად მნიშვნელოვანია სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად, რისთვისაც აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება, სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მცხეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით საჭიროა სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქალაქ მცხეთაში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, დასუფთავების ღონისძიებები, სკვერების, მოედნების კეთილმოწყობის ღონისძიებები, წყლის და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველ ქალაქ მცხეთაში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზების, საყრდენი კედლების. 2014 წელს დაგეგმილია ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები ქ. მცხეთაში.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია, ნაპირსამაგრი ნაგებობების რეაბილიტაცია, მუნიციპალური შენობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია.

1.2.1 გარე განათება (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია რეაბილიტირებულ გზებზე. მუნიციპალიტეტის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა. 2014 წელს დაგეგმილია თვითმმართველი ქალაქი მცხეთის 2 ქუჩის გარე განათების მოწყობის სამუშაოები.

2.2.2 მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 08)

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მრავლად არის შენობა-ნაგებობები და სხვადასხვა ობიექტები, რომლებიც ამ ეტაპზე არ გამოიყენება მუნიციპალიტეტის საჭიროებებისათვის და შესაძლოა განხორციელდეს მათი ეტაპობრივი პრივატიზაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები მათი არსებული მდგომარეობის შენარჩუნებისა და უცხო პირთა ხელყოფისაგან დაცვის მიზნით. 2014 წელს დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, სადგურის N5 ბაღის გათბობის სისტემის მოწყობა, ქ. მცხეთის ახალი კულტურის სახლის მშენებლობა, ქ. მცხეთის სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია.

2.3 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2013 წელს და მიმდინარე წელს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება.

2.4 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების და მოედნების კეთილმოწყობის სამუშაოები, გამწვანების, დასუფთავების, გარე განათების და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები, საკანალიზაციო სისტემის ექსპლოატაციისა და ჩამდინარე წყლების გადასამუშავებელი კოლექტორების, მილგაყვანილობის და წყალსაქაჩების დამონტაჟება-რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისთვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ქალაქ მცხეთის ქალაქმშენებლობის დოკუნეტაციის მომზადება;

2.4.1 სკვერების და მოედნების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 05 02)

2014 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. მცხეთაში სკვერის მოწყობა;

2.4.2 ა(ა)იპ თვითმართველ ქალაქ "ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის“ კეთილმოწყობის სამსახური (პროგრამული კოდი 03 05 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის, გამწვანების, დასუფთავების, გარე განათების, საკანალიზაციო სისტემის ექსპლოატაციისა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფა.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა, სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას

3.1 ა(ა)იპ „ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის“ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

თვითმმართველ ქალაქ მცხეთაში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 6 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 500-მდე ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

3.2 ა(ა)იპ „მცხეთის წმინდა ათორმეტ მოციქულთა სახელობის მართლმადიდებლური საშუალო სკოლა“ (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია “მცხეთის წმინდა ათორმეტ მოციქულთა სახელობის მართლმადიდებლური სკოლის“ ხარჯების დაფინანსება.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

თვითმმართველი ქალაქ მცხეთის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება ა(ა)იპ თვითმართველ ქალაქ „ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“ (450-მდე მოსწავლე).

4.2 (ა)იპ თვითმართველ ქალაქ „ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის“ კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებათა გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 02)

თვითმმართველი ქალაქ მცხეთის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ა(ა)იპ “ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება“, რომელშიც გაერთიანებულია :

Ø ქალაქ მცხეთის მთავარი კულტურის სახლი;

Ø ქალაქ მცხეთის დავით გამრეკელის სახელობის ხელოვნების სკოლა;

Ø ბიბლიოთეკები: ქ. მცხეთის შოთა რუსთაველის სახელობის ცენტრალური, ქ. მცხეთის მაყვალა მრევლიშვილის სახელობის საბავშვო, ქ. მცხეთის ლადო ასათიანის სახელობის ახალგაზრდული ბიბლიოთეკა.

Ø სპორტულ სკოლები: ქ. მცხეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლას და მცხეთის ნიჩბოსნობის სასპორტო სკოლა, სადაც სწავლობს 450-მდე მოსწავლე. მცხეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს კალათბურთის, ჭიდაობის, კრივის, კარატეს, ველოსპორტის და ჭადრაკის წრეები. მცხეთის ნიჩბოსნობის სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს ნიჩბოსნობის შემდეგი სახეები: აკადემიური, საბაიდარე და კანოე.

4.3 ა(ა)იპ ,,მცხეთის ტურიზმის განვითარების ცენტრი“ (პროგრამული კოდი 05 04)

ტურიზმის განვითარების და ხელშეწყობის მიზნით ფინანსდება ა(ა)იპ ,, მცხეთის ტურიზმის განვითარების ცენტრი“ , რომლის საქმიანობის ძირითადი სფეროა შიდა ტურიზმი, შემოყვანის ტურიზმი, კურორტები და რეკრეაცია.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 ა(ა)იპ ქ. მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

Ø არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

Ø დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

Ø ქ. მცხეთაში მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

Ø სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

Ø ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

Ø ქ. მცხეთაში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ მცხეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების სასურსათო პაკეტით დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის გაჭირვებული ოჯახების სამშენებლო მასალებით დახმარება, მოსახლეობისთვის შეშის შეძენა.

5.2.2 სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციების ხარჯების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცხეთაში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მკურნალობის და ოპერაციების ჩატარების ხარჯების დაფინანსება;

5.2.3 ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცხეთაში მცხოვრები სოციალურად დაუცველ პირთათვის ერთჯერადი სოციალური დახმარების გაწევა. დახმარება გაიცემა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეებზე რომლებიც განიცდიან უკიდურეს ფინანსურ და სოციალურ გაჭირვებას, დახმარება ერთჯერადია.

5.2.4 ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

Ø სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);

Ø იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);

Ø მცხეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება;

5.2.5. მრავალშვილიანი ოჯახების სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

Ø ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცხეთის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახების სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა ბენეფიციარი - 14 ოჯახი (4 და მეტი 19 წლამდე ასაკის შვილი);

5.2.6 ა(ა)იპ ქ. მცხეთის მუნიციპალიტეტის მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის (პროგრამული კოდი 06 03 06)

Ø ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 80 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.7 ა(ა)იპ „ინვესტიციებისა და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება“ (პროგრამული კოდი 06 03 07)

მცხეთაში ინვესტიციებისა და ჰუმანიტარული პროექტების მოზიდვის მიზნით შეიქმნა ა(ა)იპ ,, ინვესტიციებისა და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება“ , რომლის მიზანი და ამოცანებია კონტაქტების დამყარება, შესაბამისი კონტრაქტებისა და ევროსაბჭოს და ევროკავშირის სტრუქტურებთან, აშშ-ს სავაჭრო პალატასთან საქართველოში,სხვადასხვა ქვეყნების საელჩოებთან, საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურებთან , საერთაშორისო ჰუმანიტარულ (დონორ) და სხვა ორგანიზაციებთან. განსაზღვრულ ამოცანებზე და მიმართულებებზე მუშაობა დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში. საერთაშორისო და ადგილობრივი მაშტაბების შეხვედრებს, რომელიც განავიტარებს კონტაქტებს და გააფართოვებს პარტნიორთა (დონორთა) წრეს.

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით

ორგ. კოდი	დასახელება	2014 წლის გეგმა			2014 წლის ფაქტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	მცხეთის მუნიციპალიტეტი	7,050.255	2,662.4	4,387.817	5,454.1	1,784.961	3,669.15
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	134.0	0.0	134.0	526.0	0.0	526.0
	ხარჯები	4,472.5	454.1	4,018.4	3,433.9	65.4	3,368.4
	შრომის ანაზღაურება	1,148.0	0.0	1,148.0	946.3	0.0	946.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,506.7	2,208.3	298.4	1,961.6	1,719.5	242.1
	ვალდებულებების კლება	71.0	0.0	71.0	58.6	0.0	58.6
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1,506.6	94.4	1,412.3	1,160.1	0.1	1,160.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60.0	0.0	60.0	201.0	0.0	201.0
	ხარჯები	1,423.6	94.4	1,329.2	1,089.6	0.1	1,089.5
	შრომის ანაზღაურება	702.7	0.0	702.7	579.3	0.0	579.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0
	ვალდებულებების კლება	71.0	0.0	71.0	58.6	0.0	58.6
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	272.9	0.0	272.94	216.7	0.0	216.727
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19.0		19.0	19.0		19.0
	ხარჯები	272.9	0.0	272.9	216.7	0.0	216.7
	შრომის ანაზღაურება	227.0	0.0	227.0	180.9	0.0	180.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	1,088.8	94.4	994.39	820.8	0.1	820.737
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	41.0		41.0	182.0		182.0
	ხარჯები	1,076.8	94.4	982.4	808.8	0.1	808.8
	შრომის ანაზღაურება	475.7	0.0	475.7	398.4	0.0	398.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	14.0	0.0	14.0	13.5	0.0	13.5
	ხარჯები	14.0	0.0	14.0	13.5	0.0	13.5
01 04	წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)	130.9	0.0	130.92	109.1	0.0	109.10
	ხარჯები	59.9	0.0	59.9	50.5	0.0	50.5
	ვალდებულებების კლება	71.0	0.0	71.0	58.6	0.0	58.6
01 05	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	577.0	0.0	577.0	483.7	0.0	483.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	74.0	0.0	74.0	14.0	0.0	14.0
	ხარჯები	577.0	0.0	577.0	483.7	0.0	483.7
	შრომის ანაზღაურება	445.3	0.0	445.3	367.1	0.0	367.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	546.3	0.0	546.26	459.0	0.0	458.986
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	70.0		70.0	0.0		0.0
	ხარჯები	546.3	0.0	546.3	459.0	0.0	459.0
	შრომის ანაზღაურება	422.6	0.0	422.6	349.6	0.0	349.6
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	30.8	0.0	30.8	24.7	0.0	24.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4.0		4.0	14.0		14.0
	ხარჯები	30.8	0.0	30.8	24.7	0.0	24.7
	შრომის ანაზღაურება	22.7	0.0	22.7	17.5	0.0	17.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3,418.6	2,568.1	850.6	2,492.3	1,784.911	707.370
	ხარჯები	923.9	359.8	564.1	542.6	65.4	477.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,494.7	2,208.3	286.4	1,949.7	1,719.5	230.1
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	910.6	902.6	8.000	886.3	878.3	7.95
	ხარჯები	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	902.6	902.6	0.0	878.3	878.3	0.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,331.5	1,305.7	25.8	856.7	841.2	15.543
	ხარჯები	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,330.5	1,305.7	24.8	856.3	841.2	15.1
03 02 01	გარე განათება	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 03	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 04	სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 05	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 06	გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 07	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგაბობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ესპლოატაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 08	მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა	1,316.5	1,305.7	10.8	841.7	841.2	0.5
	ხარჯები	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,315.5	1,305.7	9.8	841.3	841.2	0.1
03 02 09	მრავალსართულიანი შენობების სახურავების შეკეთება და საძირკველის გამაგრება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 10	ქ. მცხეთის ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 03	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	48.5	48.465	0.0	48.4	48.365	0.0
	ხარჯები	48.5	48.5	0.0	48.4	48.365	0.0
03 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,128.1	311.3	816.8	700.9	17.0	683.877
	ხარჯები	866.4	311.3	555.1	485.8	17.0	468.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	261.6	0.0	261.6	215.1	0.0	215.1
03 05 01	გამწვანება	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
03 05 02	სკვერების და მოედნების მოწყობა	261.6	0.0	261.6	215.1	0.0	215.090
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	261.6	0.0	261.6	215.1	0.0	215.1
03 05 03	ქალაქ მცხეთის ქალაქმშენებლობის დოკუნეტაციის მომზადება	160.0	160.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	160.0	160.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 05 04	მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობა და მოვლა-შენახვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 05 05	სასაფლაოების მოვლა-შენახვა და სარიტუალო ნივთების შეძენა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 05 06	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების და მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და საექსპერტო მომსახურების ღირებულება	156.6	151.3	5.3	17.6	17.0	0.600
	ხარჯები	156.6	151.3	5.3	17.6	17.0	0.6
03 05 09	ა(ა)იპ თვითმართველ ქალაქ "ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის" კეთილმოწყობის სამსახური	547.341	0.0	547.341	468.187	0.0	468.187
	ხარჯები	547.3	0.0	547.3	468.2	0.0	468.2
04 00	განათლება	508.0	0.0	508.0	447.5	0.0	447.525
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	508.0	0.0	508.0	447.5	0.0	447.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 01	ა(ა)იპ ქ. მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებათა გაერთიანება	468.0	0.0	468.0	409.5	0.0	409.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		0.0	0.0		0.0
	ხარჯები	468.0	0.0	468.0	409.5	0.0	409.5
04 02	საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 03	ა(ა)იპ „მცხეთის წმინდა ათორმეტ მოციქულთა სახელობის მართლმადიდებლური საშუალო სკოლა“	40.0	0.0	40.0	38.0	0.0	38.0
	ხარჯები	40.0	0.0	40.0	38.0	0.0	38.000
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	762.0	0.0	762.0	660.7	0.0	660.747
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	269.0	0.0	269.0	269.0	0.0	269.0
	ხარჯები	762.0	0.0	762.0	660.7	0.0	660.7
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	51.3	0.0	51.3	44.2	0.0	44.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18.0		18.0	18.0		18.0
	ხარჯები	51.3	0.0	51.3	44.2	0.0	44.2
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	694.5	0.0	694.5	606.5	0.0	606.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	251.0	0.0	251.0	251.0	0.0	251.0
	ხარჯები	694.5	0.0	694.5	606.5	0.0	606.5
05 02 01	ა(ა)იპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა	694.5	0.0	694.5	606.5	0.0	606.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	251.0		251.0	251.0		251.0
	ხარჯები	694.5	0.0	694.5	606.5	0.0	606.5
05 02 02	ი. ჭავჭავაძის სახელობის მუზეუმი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 03 01	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 04	მცხეთის ტურიზმის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა	16.2	0.0	16.2	10.1	0.0	10.1
	ხარჯები	16.2	0.0	16.2	10.1	0.0	10.1
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	277.9	0.0	277.927	209.7	0.0	209.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42.0	0.0	42.0	42.0	0.0	42.0
	ხარჯები	277.9	0.0	277.9	209.7	0.0	209.7
06 01	ა(ა)იპ ქ. მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	23.5	0.0	23.5	21.7	0.0	21.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42.0		42.0	42.0		42.0
	ხარჯები	23.5	0.0	23.5	21.7	0.0	21.7
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	254.4	0.0	254.4	188.1	0.0	188.1
	ხარჯები	254.4	0.0	254.4	188.1	0.0	188.1
06 02 01	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	84.6	0.0	84.6	70.6	0.0	70.6
	ხარჯები	84.6	0.0	84.6	70.6	0.0	70.6
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება	64.1	0.0	64.1	24.2	0.0	24.2
	ხარჯები	64.1	0.0	64.1	24.2	0.0	24.2
06 02 03	ერთჯერადი სოციალური დახმარება	34.7	0.0	34.7	33.6	0.0	33.6
	ხარჯები	34.7	0.0	34.7	33.6	0.0	33.6
06 02 04	ომის ვეტერანთა და იძულებით დადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
06 02 05	მრავალშვილიანი ოჯახების სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
06 02 06	ა(ა)იპ ქ. მცხეთის მუნიციპალიტეტის მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის	45.0	0.0	45.0	39.6	0.0	39.6
	ხარჯები	45.0	0.0	45.0	39.6	0.0	39.6
06 02 07	ა(ა)იპ ქ. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ინვესტიციებისა და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა	23.8	0.0	23.8	20.2	0.0	20.2
	ხარჯები	23.8	0.0	23.8	20.2	0.0	20.2