,,ხონის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ,, ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

,,ხონის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ,, ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	60
დოკუმენტის მიმღები	ხონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	17/12/2014
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 17/12/2014
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.119.016216

PDF გადმოწერა

,,ხონის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ხონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში არის მუხლობრივი ცვლილება, კერძოთ მცირდება სკრებულოს მივლინების ხარჯი 2,5 ათასი ლარით, ოფისის ხარჯი 5,0 ათასი ლარით,ტრანსპორტის მომსახურების ხარჯი 2,3 ათასი ლარით. მცირდება ასევე გამგეობის მივლინების ხარჯი 1,0 ათასი ლარით, ოფისის ხარჯი 15,0 ათასი ლარით, წარმომადგენლობითი ხარჯი 5,0 ათასი ლარით, სხვა ხარჯი 1,0 ათასი ლარით. მცირდება სახანძრო სამაშველო სამსახურის ტრანსპორტის ხარჯი 5,0 ათასი ლარით. მცირდება 3,0 ათასი ლარით სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის სამსახურის ტრანსპორტის საწვავის ხარჯი . მცირდება 1,0 ათასი ლარით გზების რეაბილიტაცია. 5,0 ათასი ლარით მცირდება სტადიონის რეაბილიტაცია, 5,0 ათასი ლარით მცირდება ტელერადიომაუწყებლობისა და საგამომცენლო საქმიანობის ხარჯი. 15,0ათასი ლარით მცირდება ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება. 5,0 ათასი ლარით მცირდება სათბობი შეშით უზრუნველყოფის ხარჯი. 15,0 ათასი ლარით მცირდება ტელეფონის და წყლის შეღავათის ხარჯი.

შესაბამისად იზრდება 15,8 ათასი ლარით სახალხო დღესასწაულის ხარჯი, 5,0 ათასი ლარით იზრდება ეპარქიის სუბსიდია, 5,0 ათასი ლარით იზრდება პროექტების ხარჯი, 1,0 ათასი ლარიტ იზრდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ხელფასის მუხლი, 10,0 ათასი ლარით იზრდება სახანძრო სამაშველო სამსახურის სახელფასო მუხლი, 49,0 ათასი ლარით იზრდება საკრებულოს სახელფასო მუხლი.

ასევე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის მუხლში არის ცვლილება მცირდება გზების რეაბილიტაციის ხარჯი 3,8 ათასი ლარით და შესაბამისად 3,8 ათასი ლარით იზრდება გარე განათების ქსელის მოწყობის ხარჯი.

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:

მუხლი 1

,,ხონის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ,, ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის #26 დადგენილებაში (სკ.190020020.35.119.016156) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება და დადგენილების დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ვალერი ბახტაძე

თავი I
ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით.

დასახელება	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები
შემოსავლები	6 678,9	1 762,8	4 916,1	7 705,0	2 584,6	5 120,4	7 645,1	1 665,1	5 980,0
გადასახადები	110,0	0,0	110,0	107,0	0,0	107,0	100,0	0,0	100,0
გრანტები	6 440,4	1 762,8	4 677,6	7 386,0	2 584,6	4 801,4	7 304,1	1 665,1	5 639,0
სხვა შემოსავლები	128,5	0,0	128,5	212,0	0,0	212,0	241,0	0,0	241,0

ხარჯები	4 629,4	0,0	4 629,4	4 247,3	31,0	4 216,3	5 146,8	46,1	5 100,7
შრომის ანაზღაურება	1 090,0	0,0	1 090,0	1 752,2	0,0	1 752,2	1 817,5	0,0	1 817,5
საქონელი და მომსახურება	740,2	0,0	740,2	513,5	0,0	513,5	600,7	0,0	600,7
სუბსიდიები	1 664,0	0,0	1 664,0	1 890,6	0,0	1 890,6	2 619,0	0,0	2 619,0
გრანტები	1 040,0	0,0	1 040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	95,2	0,0	95,2	91,0	31,0	60,0	109,6	46,1	63,5

საოპერაციო სალდო	2 049,5	1 762,8	286,7	3 457,7	2 553,6	904,1	2 498,3	1 619,0	879,3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2 414,6	1 762,8	651,8	3 276,3	2 553,6	722,7	2 606,0	1 619,0	987,0
ზრდა	2 431,6	1 762,8	668,8	3 291,3	2 553,6	737,7	2 621,0	1 619,0	1 002,0
კლება	17,0	0,0	17,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0

მთლიანი სალდო	-365,1	0,0	-365,1	181,4	0,0	181,4	-107,7	0,0	-107,7

ფინანსური აქტივების ცვლილება	-365,1	0,0	-365,1	-292,6	0,0	-292,6	-646,2	0,0	-646,2
კლება	365,1	0,0	365,1	292,6	0,0	292,6	646,2	0,0	646,2
ვალუტა და დეპოზიტები	365,1	0,0	365,1	292,6	0,0	292,6	646,2	0,0	646,2
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	474,000	0,000	474,000	538,500	0,000	538,500
ნაშთი წლის დასაწყისისათვის	0,000			-365,100	0,000	-365,100	-365,100	0,000	-365,100
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის	-365,100	0,000	-365,100	-657,700	0,000	-657,700	-1 011,300	0,000	-1 011,300
ნაშთის ცვლილება	-365,1	0,0	-365,1	-292,6	0,0	-292,6	-646,2	0,0	-646,2

მუხლი 2. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	6 678,9	1 762,8	4 916,1	7 705,0	2 584,6	5 120,4	7 610,1	1 665,1	5 945,0
გადასახადები	110,0	0,0	110,0	107,0	0,0	107,0	90,0	0,0	90,0
გრანტები	6 440,4	1 762,8	4 677,6	7 386,0	2 584,6	4 801,4	7 304,1	1 665,1	5 639,0
სხვა შემოსავლები	128,5	0,0	128,5	212,0	0,0	212,0	216,0	0,0	216,0

ხარჯები	4 629,4	0,0	4 629,4	4 247,3	31,0	4 216,3	5 091,8	46,1	5 045,7
შრომის ანაზღაურება	1 090,0	0,0	1 090,0	1 752,2	0,0	1 752,2	1 752,5	0,0	1 752,5
საქონელი და მომსახურება	740,2	0,0	740,2	513,5	0,0	513,5	633,7	0,0	633,7
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სუბსიდიები	1 664,0	0,0	1 664,0	1 890,6	0,0	1 890,6	2 585,0	0,0	2 585,0
გრანტები	1 040,0	0,0	1 040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	95,2	0,0	95,2	91,0	31,0	60,0	120,6	46,1	74,5

საოპერაციო სალდო	2 049,5	1 762,8	286,7	3 457,7	2 553,6	904,1	2 518,3	1 619,0	899,3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2 414,6	1 762,8	651,8	3 276,3	2 553,6	722,7	2 622,0	1 619,0	1 003,0
ზრდა	2 431,6	1 762,8	668,8	3 291,3	2 553,6	737,7	2 637,0	1 619,0	1 018,0
კლება	17,0	0,0	17,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0

მთლიანი სალდო	-365,1	0,0	-365,1	181,4	0,0	181,4	-103,7	0,0	-103,7

ფინანსური აქტივების ცვლილება	-365,1	0,0	-365,1	-292,6	0,0	-292,6	-646,2	0,0	-646,2

მუხლი 3. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ხონისმუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები.

დასახელება	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები
შემოსულობები	6 695,9	1 762,8	4 933,1	7 720,0	2 584,6	5 135,4	7 660,1	1 665,1	5 995,0
შემოსავლები	6 678,9	1 762,8	4 916,1	7 705,0	2 584,6	5 120,4	7 645,1	1 665,1	5 980,0
არაფინანსური აქტივების კლება	17,0	0,0	17,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0
შემოსავლები	6 678,9	1 762,8	4 916,1	7 705,0	2 584,6	5 120,4	7 645,1	1 665,1	5 980,0
გადასახადები	110,0	0,0	110,0	107,0	0,0	107,0	100,0	0,0	100,0
ქონების გადასახადი	110,0	0,0	110,0	107,0	0,0	107,0	100,0	0,0	100,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	70,0		70,0	77,0		77,0	75,0		75,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	40,0	0,0	40,0	30,0	0,0	30,0	25,0	0,0	25,0
ფიზიკურ პირებიდან	40,0		40,0	30,0		30,0	25,0		25,0
გრანტები	6 440,4	1 762,8	4 677,6	7 386,0	2 584,6	4 801,4	7 304,1	1 665,1	5 639,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	6 440,4	1 762,8	4 677,6	7 386,0	2 584,6	4 801,4	7 304,1	1 665,1	5 639,0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	4 767,6	90,0	4 677,6	4 801,4	0,0	4 801,4	5 639,0	0,0	5 639,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	4 529,6		4 529,6	4 651,4		4 651,4	5 481,0		5 481,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	148,0		148,0	150,0		150,0	158,0		158,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	90,0	90,0		0,0			0,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1 672,8	1 672,8	0,0	2 584,6	2 584,6	0,0	1 665,1	1 665,1	0,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	1 166,0	1 166,0		2 079,4	2 079,4		1 161,5	1 161,5
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	506,8	506,8		505,2	505,2		503,6	503,6
სხვა შემოსავლები	128,5	0,0	128,5	212,0	0,0	212,0	241,0	0,0	241,0
შემოსავლები საკუთრებიდან	40,5	0,0	40,5	55,0	0,0	55,0	51,0	0,0	51,0
პროცენტები	15,0		15,0	20,0		20,0	35,0		35,0
დივიდენდები	0,0			0,0			0,0
რენტა	25,5	0,0	25,5	35,0	0,0	35,0	16,0	0,0	16,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	25,0		25,0	34,0		34,0	15,0		15,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	0,5		0,5	1,0		1,0	1,0		1,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	28,0	0,0	28,0	37,0	0,0	37,0	65,0	0,0	65,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	28,0	0,0	28,0	37,0	0,0	37,0	65,0	0,0	65,0
სანებართვო მოსაკრებელი	0,0			0,0			40,0		40,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	20,0		20,0	20,0		20,0	25,0		25,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	8,0		8,0	17,0		17,0	0,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	60,0		60,0	120,0		120,0	125,0		125,0
არაფინანსური აქტივების კლება	17,0	0,0	17,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0
არაწარმოებული აქტივები	17,0	0,0	17,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0
მიწა	17,0		17,0	15,0		15,0	10,8		10,8
სხვა ბუნებრივი აქტივები	0,0			0,0			4,2		4,2

მუხლი 4. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 100,0 ათასი ლარით

დასახელება	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები
გადასახადები	110,0	0,0	110,0	107,0	0,0	107,0	100,0	0,0	100,0
ქონების გადასახადი	110,0	0,0	110,0	107,0	0,0	107,0	100,0	0,0	100,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	70,0		70,0	77,0		77,0	75,0		75,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	40,0	0,0	40,0	30,0	0,0	30,0	25,0	0,0	25,0
ფიზიკურ პირებიდან	40,0		40,0	30,0		30,0	25,0		25,0

მუხლი 5. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის გრანტები 7304.1 ათასი ლარით.

დასახელება	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	6 440,4	1 762,8	4 677,6	7 386,0	2 584,6	4 801,4	7 304,1	1 665,1	5 639,0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0,0			0,0			0,0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	0,0			0,0			0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	6 440,4	1 762,8	4 677,6	7 386,0	2 584,6	4 801,4	7 304,1	1 665,1	5 639,0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	4 767,6	90,0	4 677,6	4 801,4	0,0	4 801,4	5 639,0	0,0	5 639,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	4 529,6		4 529,6	4 651,4		4 651,4	5 481,0		5 481,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	148,0		148,0	150,0		150,0	158,0		158,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	90,0	90,0		0,0			0,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1 672,8	1 672,8	0,0	2 584,6	2 584,6	0,0	1 665,1	1 665,1	0,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	1 166,0	1 166,0		2 079,4	2 079,4		1 161,5	1 161,5
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	506,8	506,8		505,2	505,2		503,6	503,6

მუხლი 6. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 241.0 ათასი ლარით.

დასახელება	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები
სხვა შემოსავლები	128,5	0,0	128,5	212,0	0,0	212,0	241,0	0,0	241,0
შემოსავლები საკუთრებიდან	40,5	0,0	40,5	55,0	0,0	55,0	51,0	0,0	51,0
პროცენტები	15,0		15,0	20,0		20,0	35,0		35,0
დივიდენდები	0,0			0,0			0,0
რენტა	25,5	0,0	25,5	35,0	0,0	35,0	16,0	0,0	16,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	25,0		25,0	34,0		34,0	15,0		15,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	0,5		0,5	1,0		1,0	1,0		1,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	28,0	0,0	28,0	37,0	0,0	37,0	65,0	0,0	65,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	28,0	0,0	28,0	37,0	0,0	37,0	65,0	0,0	65,0
სანებართვო მოსაკრებელი	0,0			0,0			40,0		40,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	20,0		20,0	20,0		20,0	25,0		25,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	8,0		8,0	17,0		17,0	0,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	60,0		60,0	120,0		120,0	125,0		125,0
არაფინანსური აქტივების კლება	17,0	0,0	17,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0

მუხლი 7. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 8306.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი	ხონის მუნიციპალიტეტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები
	ხონის მუნიციპალიტეტი	7 061,0	1 762,8	5 298,2	8 012,6	2 584,6	5 428,0	8 306,3	1 665,1	6 641,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	180,0	0,0	180,0	187,0	0,0	187,0	201,0	0,0	201,0
	ხარჯები	4 629,4	0,0	4 629,4	4 721,3	31,0	4 690,3	5 685,3	46,1	5 639,2
	შრომის ანაზღაურება	1 090,0	0,0	1 090,0	1 752,2	0,0	1 752,2	1 817,5	0,0	1 817,5
	ხელფასი	1 090,0	0,0	1 090,0	1 752,2	0,0	1 752,2	1 817,5	0,0	1 817,5
	ხელფასები ფულადი ფორმით	1 090,0	0,0	1 090,0	1 752,2	0,0	1 752,2	1 817,5	0,0	1 817,5
	საქონელი და მომსახურება	740,2	0,0	740,2	513,5	0,0	513,5	600,7	0,0	600,7
	მივლინებები	32,0	0,0	32,0	9,0	0,0	9,0	12,5	0,0	12,5
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	32,0	0,0	32,0	9,0	0,0	9,0	12,5	0,0	12,5
	ოფისის ხარჯები	406,4	0,0	406,4	268,0	0,0	268,0	324,3	0,0	324,3
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	39,0	0,0	39,0	25,0	0,0	25,0	19,0	0,0	19,0
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	38,0	0,0	38,0	38,0	0,0	38,0	35,0	0,0	35,0
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	25,0	0,0	25,0	5,0	0,0	5,0	25,0	0,0	25,0
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	70,0	0,0	70,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0
	კომუნალური ხარჯი	209,4	0,0	209,4	170,0	0,0	170,0	205,0	0,0	205,0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0
	სამედიცინო ხარჯები	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	8,4	0,0	8,4
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	154,2	0,0	154,2	106,0	0,0	106,0	105,0	0,0	105,0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	110,2	0,0	110,2	62,0	0,0	62,0	61,7	0,0	61,7
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	39,0	0,0	39,0	39,0	0,0	39,0	29,0	0,0	29,0
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	11,0	0,0	11,0
	მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა შენახვის ხარჯი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	3,3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	145,6	0,0	145,6	100,5	0,0	100,5	145,5	0,0	145,5
	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
	საარქივო მომსახურების ხარჯი	5,0	0,0	5,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
	შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	22,8	0,0	22,8	23,0	0,0	23,0	25,0	0,0	25,0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	112,8	0,0	112,8	70,0	0,0	70,0	78,0	0,0	78,0
	სუბსიდიები	1 664,0	0,0	1 664,0	1 890,6	0,0	1 890,6	2 619,0	0,0	2 619,0
	გრანტები	1 040,0	0,0	1 040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1 040,0	0,0	1 040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	კაპიტალური	1 040,0	0,0	1 040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	95,2	0,0	95,2	91,0	31,0	60,0	109,6	46,1	63,5
	სხვადასხვა ხარჯები	95,2	0,0	95,2	91,0	31,0	60,0	109,6	46,1	63,5
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	95,2	0,0	95,2	60,0	0,0	60,0	63,5	0,0	63,5
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	0,0	0,0	0,0	31,0	31,0	0,0	46,1	46,1	0,0

მუხლი 8. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1.განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა მათ შორის:

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

155.0

160.0

265.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1762.0

2952.6

2160.8

2. განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება	17.0	15,0	0,0	15,0	15	15	15
არაწარმოებული აქტივები	17.0	15,0	0,0	15,0	15	15	15

მუხლი 9. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო ნალური კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 672,4	0,0	2 672,4	2 045,7	0,0	2 045,7	2 323,2	0,0	2 323,2
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2 672,4	0,0	2 672,4	2 045,7	0,0	2 045,7	2 270,2	0,0	2 270,2
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 582,2	0,0	1 582,2	1 995,7	0,0	1 995,7	2 211,7	0,0	2 211,7
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	1 090,2	0,0	1 090,2	50,0	0,0	50,0	58,5	0,0	58,5
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	53,0
702	თავდაცვა	89,6	0,0	89,6	120,0	0,0	120,0	108,0	0,0	108,0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	207,6	0,0	207,6	222,0	0,0	222,0	221,0	0,0	221,0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	137,6	0,0	137,6	222,0	0,0	222,0	221,0	0,0	221,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1 048,1	806,0	242,1	204,0	0,0	204,0	291,5	0,0	291,5
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	219,3	203,3	16,0	177,0	0,0	177,0	224,0	0,0	224,0
70421	სოფლის მეურნეობა	219,3	203,3	16,0	177,0	0,0	177,0	224,0	0,0	224,0
7045	ტრანსპორტი	819,8	602,7	217,1	27,0	0,0	27,0	67,5	0,0	67,5
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	819,8	602,7	217,1	27,0	0,0	27,0	67,5	0,0	67,5
705	გარემოს დაცვა	325,5	0,0	325,5	451,6	0,0	451,6	473,0	0,0	473,0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	325,5	0,0	325,5	451,6	0,0	451,6	473,0	0,0	473,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	692,9	506,8	186,1	2 757,1	2 584,6	172,5	2 004,9	1 664,9	340,0
7061	ბინათმშენებლობა	30,1	0,0	30,1	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
7064	გარე განათება	90,0	0,0	90,0	60,0	0,0	60,0	185,0	0,0	185,0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	572,8	506,8	66,0	2 677,1	2 584,6	92,5	1 819,9	1 664,9	155,0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	52,0	0,0	52,0	75,0	0,0	75,0	87,0	0,0	87,0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	52,0	0,0	52,0	75,0	0,0	75,0	87,0	0,0	87,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 293,4	450,0	843,4	1 037,2	0,0	1 037,2	1 398,0	0,0	1 398,0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	331,1	0,0	331,1	357,0	0,0	357,0	493,5	0,0	493,5
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	764,5	450,0	314,5	495,2	0,0	495,2	664,5	0,0	664,5
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	58,0	0,0	58,0	58,0	0,0	58,0	50,0	0,0	50,0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	139,8	0,0	139,8	127,0	0,0	127,0	190,0	0,0	190,0
709	განათლება	338,5	0,0	338,5	626,0	0,0	626,0	861,0	0,0	861,0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	239,0	0,0	239,0	482,0	0,0	482,0	696,0	0,0	696,0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	99,5	0,0	99,5	144,0	0,0	144,0	144,0	0,0	165,0
710	სოციალური დაცვა	341,0	0,0	341,0	474,0	0,0	474,0	538,5	0,0	538,5
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	336,0	0,0	336,0	469,0	0,0	469,0	523,5	0,0	523,5
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
	სულ	7 061,0	1 762,8	5 298,2	8 012,6	2 584,6	5 428,0	8 306,3	1 664,9	6 641,2

მუხლი 10. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

მუხლი 11. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

2. განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება

მუხლი 12. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 58,5 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 67–ე მუხლის მე–2 პუნქტის შესაბამისად.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

ა)„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.საბიუჯეტო კოდექსი.

თავი II
ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება შემდეგი ძირითადი პრიორიტეტები და პროგრამები

ა) ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით და სპეციალური უნიფორმით უზრუნველყოფა და შენობაში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის ხელშეწყობა.

ბ)საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხონის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით მათი

რესპუბლიკის სამედიცინო–საექსპერტო კომისიაზე და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული რეზერვისტების ტრასპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე.

2. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

ა) ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით და სპეციალური უნიფორმით უზრუნველყოფა. სახანძრო–სამაშველო სამსახურის შენობაში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის ხელშეწყობა.

3. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხონის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით მათი რესპუბლიკის სამედიცინო–საექსპერტო კომისიაზე და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული რეზერვისტების ტრასპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე.

4. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და წარმოადგენს ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასრუქტურის განვითარება, მუნიციპალიტეტის დასუფთავების სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებათა ხელშეწყობა. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა, შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

5. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

ა) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა. ასევე განხორციელდება ქალაქის რამდენიმე ქუჩის ნუმერაცია .

6. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

ა) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. ასევე რეაბილიტაცია აუტარდება სასმელი წყლის ქსელს.

7. დასუფთავების ღონისძიებები აიპი დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ამ პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, სოფლის მოსახლეობის მაწანწალა ძაღლებისაგან დაცვა.

8. მრავალბინიანი სახურავების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

პროგრმის ფარგლებში განხორციელდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია.

9. საკანალიძაციო სისტემის მოწყობა და წყალმომარაგების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 02 04)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია მოწყობა რაც ხელს შეუწუობს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.

10. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, ქუჩებზე არსებული ქსელის მოვლა შენახვა და მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება. დამატებით განათდება მუნიციპალიტეტის სოფლები: კუხი,გუბი ,ახალშენი.

11. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

ა) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

ბ) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მწვანე ნარგავების მოვლა. სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის ტერიტორიის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.

11.1 ქალაქის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 01)

დაგეგმილია ქალაქის სკვერების კეთილმოწყობა რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასვენებას და კულტურულ განვითარებას

11. 2 აიპი სასაფლაო მეურნეობა (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ფინანსთება აიპი სასაფლაო მეურნეობა .

11. 3 საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიის რეკონსტრუქცის რეაილტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მოეწყო საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერი

12. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სხავადასხვა სოფლებში სოფლის მხარდაჭერის პროექტები . მოეწყო და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სოფლის ცენრებს . გაკეთდა და მოიეწყო გარე განათების სისტემა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სარწყავ არხებსა და გზებს. სოფლის ბარებსა და სკვერებში მოწეწყო სათამაშო ატრაქციონები.

13. საპროექტო დოკუმენტაციის და საექსპერტო მომსახურეობის შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხა და რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო სამუშაოები. ასევე ხორციელდება ხონის მუნიციპალიტეტში სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია და საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა კერძოთ გზების მოასფალტება

14. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

15. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 16 საბავშვო ბაღი, სადაც აღსაზრდელთა რაოდენობა არის 960 ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვზე საშუალო თვიური გადასახადი შეადგენს 0 ლარს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს და ასევე კვების ხარჯს მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია. გაიხსნება ახალი ბაღი სოფელ ახალშენში.

16. აიპი ნორჩების (პროგრამული კოდი 04 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. სადაც ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, აქ მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის განათლებას.

17. აიპი ინფორმატიკა (პროგრამული კოდი 04 03)

აიპი ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრში ხორციელდება როგორც მოსახლეობის სოციალურად შეწირვებული ფენის ასევე პირობითი მსჯავრის მქონე პირების სწავლება კომპიუტერული პროგრამების.

18. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

ა) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

19. აიპი სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი პროგრამული კოდი (050101)

აიპი სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი ხელს უწყობს ახალგაზრდების სპორტულ და ჯანსაღ ცხოვრებასა და აღზრდაში.

20. აიპი სპორტ სკოლა. პროგრამული კოდი (050102)

აიპი სპორტ სკოლა ხელს უწყობს ახალგაზრდების სპორტულ და ჯანსაღ ცხოვრებასა და აღზრდაში შექმნილია სხვადასხვა სპორტული წრეები სადაც 160 აღსაზრდელია. ტარდება სხვადასხვა შეჯიბრებები სარაიონო და სარაიონთაშორისო .

21. მინი სტადიონის რეაბილიტაცია პროგრამული კოდი (050103)

ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაგეგმილია მინი სტადიონების რეაბილიტაცია და მოწყობა რაც ხელს შეუწყობს სპორტული იმფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას და ასევე ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების ხელშეწყობას.

22. პროგრამული კოდი (050201)

ხონის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ისტორიული მნიშვნელობის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია რაც ხელშ შეუწყობს კულტურის სფეროში განვითარებას და ასევე იმფრასტრუქტურის მოწყობას.

23. აიპი ბიბლიოთეკა.პროგრამული კოდი (050203)

აიპი ბიბლიოთეკა ხელს უწყობს მოსახლეობის ინტელექტუალურ განვითარებას.

24. აიპი სამუსიკო სკოლა. პროგრამული კოდი ( 050204)

აიპი სამუსიკო სკოლა ხელს უწყობს ახალგაზრდობის კულტურულ განვითარებას შექმნილია წრეები ტარდება სხვადასხვა კონცერტები.

25. აიპი კულტურის ცენტრი .პროგრამული კოდი (050205)

აიპი კულტურის ცენტრი . შექმნილია წრეები ასევე იდგმება სპექტაკლები რაც ხელს უწყობს მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრეში აქტიურ განვითარებას.

26. აიპი ამხატვრო სკოლა.პროგრამული კოდი (050206)

აიპი სამხატვრო სკოლა ხელს უწყობს სკოლისგარეშე აღსაზრდელების განვითარებას .

27. აიპი მუზეუმი.პროგრამული კოდი (050207)

აიპი მუზეუმი ხელს უწყობს ისტორიული წყაროების მოძიებას შენახვასა და მოვლას.ისტორიული ექსპონატების გამოფენას.

28. საგამომცემლო საქმიანობა.პროგრამული კოდი (0503)

ხელს უწყობს საგამომცემლო საქმიანობას

29. პროგრამული კოდი (0504)

ხელს უწყობს ახალგაზრდა თაობის აღზრდაში და ჯანსაღი ცხოვრები აქტიურ მონაწილეობას

30. ეპარქია და სახალხო დღესასწაული.პროგრამული კოდი ( 0505)

ფინანსთება ხონის ეპარქია .

31. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ა) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

32. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

ა) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ხონის. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ: ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და ეპიდსიტუაციის მართვის ღონისძიებები;

ბ)მიმდინარე ეპიდემიოლოგიური პროცესების ტენდენციებისა და დინამიკის, ინფექციურ დაავადებათა მასშტაბების, გავრცელების ხასიათისა და მათი სოციალ-ეკონომიკური მნიშვნელობის ყოველკვარტალურად შესწავლა;

გ) ინფექციურ დაავადებათა შემთხვევების კერებში ეპიდემიოლოგიური კვლევების ჩატარება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა რეალიზება;

დ) არაინფექციურ დაავადებათა გავრცელების მეთვალყურეობა სამოქმედო ტერიტორიაზე, ავადობის დინამიკაზე ეპიდზედამხედველობის განხორციელება, სათანადო ინფორმაციის შეკრება, მოძიება, რეგისტრაცია, დამუშავება–ანალიზი და ანგარიშგება, მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ–საგანმათლებლო სამუშაოების წარმოება.

ე) მოსახლეობაში გრიპით ავადობის მონიტორინგი. მისი გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება.

ვ) პროფილაქტიკური იმუნიზაციის პროცესის დაგეგმავა, განხორციელების ორგანიზაცია, სამიზნე კონტიგენტების იმუნიზაციის მოცვის მაღალი მაჩვენებლების უზრუნველყოფის მიზნით სათანადო ღონისძიებების განხორციელება. მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ–საგანმანათლებლო სამუშაოების წარმოება.

ზ) ჰელმინთოზების მიზანმიმართული სკრინინგული კვლევების საფუძველზე, პროფილაქტიკური ღონისძიებების შემუშავება–გატარება და რეკომენდაციების მომზადება;

თ) ცოფის გავრცელების სიტუაციური მართვის პროცესებზე სისტემატური მონიტორინგის წარმოება და სათანადო სამსახურების დროული ინფორმირება, ანტირაბიული კაბინეტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სამედიცინო პერსონალის ინსტრუქტაჟი შესაბამისი სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების და სასწრაფო შეტყობინების არსებული წესების დაცვის შესახებ;

ი) ანაფელოგენური წყალსატევების აღრიცხვა–პასპორტიზაცია და დაგამბუზირებული წყალსატევების გამოკვლევა და გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარების ორგანიზება;

კ) ანაფელოგენურ წყალსატევებში გამბუზიის მაქსიმალური გავრცელება;

ლ) გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენისას წყალსატევების დამუშავება ეკოლოგიურად უსაფრთხო საშუალებებით, სადაც შეუძლებელია გამბუზიის გავრცელება;

მ) მცირე სანიტარულ ჰიდროტექნიკური სამუშაოების წყალსატევების გაწმენდა წყალმცენარეებისაგან, მათი დაშრობა;

ნ) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები;

ო) შიდსის წინააღმდეგ ბრძოლის პროპაგანდა;

პ) სანიტარულ–ჰიგიენური ნორმების დაცვის ღონისძიებები.

33 . სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

ა) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარებას სასაჩუქრე პაკეტით. სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

34. ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა.პროგრამული კოდი (060201)

ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა ხელს უწყობს სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული ოჯახების დაცვასა და დახმარებას.

35. აიპი მადლიერების სახლიპროგრამული კოდი (060202)

აიპი მადლიერების სახლი ხელს უწყობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის და ასევე შეჭირვებული მოსახლეობის კვების უზრუნველყოფას.

36. უფასო სასადილო სათნოების სახლი.პროგრამული კოდი (060203)

უფასო სასადილო სათნოების სახლი ხელს უწყობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის და ასევე შეჭირვებული მოსახლეობის კვების უზრუნველყოფას.

37. ერთჯერადი დახმარება.პროგრამული კოდი (060204)

ერთჯერადი დახმარება ეძლევა მუნიციპალიტეტის შეჭირვებულ მოსახლეს ერთჯერადად ფულადი სახით .

38. სათბობი შეშით უზრუნველყოფა პროგრამული კოდი (060205)

ამ პროგრამით გათვალისწინებულია სათბობი შეშით უზრუნველყოფა შეჭირვებული მოსახლეობის და ასევე დევნილთა დასახლებაში მცხოვრები ოჯახებისათვის.

39. ტელეფონის გადასახადი.პროგრამული კოდი( 060206)

ამ პროგრამით ხორციელდება ვეტერანთა და მასთან გათანაბრებული პირთა ტელეფონის მომსახურეობის ხარჯის გადახდა

40. დაკრძალვის ხარჯი.პროგრამული კოდი ( 060207 )

ამ პროგრამით ხორციელდება დევნილთა და ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი

ორგ. კოდი	ხონის მუნიციპალიტეტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები
	ხონის მუნიციპალიტეტი	7 061,0	1 762,8	5 298,2	8 012,6	2 584,6	5 428,0	8 306,3	1 665,1	6 641,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	180,0	0,0	180,0	187,0	0,0	187,0	201,0	0,0	201,0
	ხარჯები	4 629,4	0,0	4 629,4	4 721,3	31,0	4 690,3	5 685,3	46,1	5 639,2
	შრომის ანაზღაურება	1 090,0	0,0	1 090,0	1 752,2	0,0	1 752,2	1 817,5	0,0	1 817,5
	ხელფასი	1 090,0	0,0	1 090,0	1 752,2	0,0	1 752,2	1 817,5	0,0	1 817,5
	საქონელი და მომსახურება	740,2	0,0	740,2	513,5	0,0	513,5	600,7	0,0	600,7
	მივლინებები	32,0	0,0	32,0	9,0	0,0	9,0	12,5	0,0	12,5
	ოფისის ხარჯები	406,4	0,0	406,4	268,0	0,0	268,0	324,3	0,0	324,3
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0
	სამედიცინო ხარჯები	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	8,4	0,0	8,4
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	154,2	0,0	154,2	106,0	0,0	106,0	105,0	0,0	105,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	145,6	0,0	145,6	100,5	0,0	100,5	145,5	0,0	145,5
	სუბსიდიები	1 664,0	0,0	1 664,0	1 890,6	0,0	1 890,6	2 619,0	0,0	2 619,0
	გრანტები	1 040,0	0,0	1 040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1 040,0	0,0	1 040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	95,2	0,0	95,2	91,0	31,0	60,0	109,6	46,1	63,5
	სხვადასხვა ხარჯები	95,2	0,0	95,2	91,0	31,0	60,0	109,6	46,1	63,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 431,6	1 762,8	668,8	3 291,3	2 553,6	737,7	2 621,0	1 619,0	1 002,0
	ძირითადი აქტივები	2 431,6	1 762,8	668,8	3 291,3	2 553,6	737,7	2 621,0	1 619,0	1 002,0
	შენობა-ნაგებობები	2 250,0	1 746,2	503,8	2 977,3	2 549,6	427,7	2 303,1	1 599,1	704,0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	181,6	16,6	165,0	314,0	4,0	310,0	317,9	19,9	298,0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2 672,4	0,0	2 672,4	2 045,7	0,0	2 045,7	2 323,2	0,0	2 323,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	140,0	0,0	140,0	144,0	0,0	144,0	157,0	0,0	157,0
	ხარჯები	2 517,4	0,0	2 517,4	1 880,7	0,0	1 880,7	2 058,2	0,0	2 058,2
	შრომის ანაზღაურება	910,0	0,0	910,0	1 478,2	0,0	1 478,2	1 544,5	0,0	1 544,5
	ხელფასი	910,0	0,0	910,0	1 478,2	0,0	1 478,2	1 544,5	0,0	1 544,5
	საქონელი და მომსახურება	472,2	0,0	472,2	342,5	0,0	342,5	397,2	0,0	397,2
	მივლინებები	24,0	0,0	24,0	6,0	0,0	6,0	10,5	0,0	10,5
	ოფისის ხარჯები	334,4	0,0	334,4	226,0	0,0	226,0	285,0	0,0	285,0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	81,0	0,0	81,0	65,0	0,0	65,0	63,7	0,0	63,7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	32,8	0,0	32,8	35,5	0,0	35,5	33,0	0,0	33,0
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	53,0
	გრანტები	1 040,0	0,0	1 040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1 040,0	0,0	1 040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	95,2	0,0	95,2	60,0	0,0	60,0	63,5	0,0	63,5
	სხვადასხვა ხარჯები	95,2	0,0	95,2	60,0	0,0	60,0	63,5	0,0	63,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	155,0	0,0	155,0	165,0	0,0	165,0	265,0	0,0	265,0
	ძირითადი აქტივები	155,0	0,0	155,0	165,0	0,0	165,0	265,0	0,0	265,0
	შენობა-ნაგებობები	90,0	0,0	90,0	15,0	0,0	15,0	55,0	0,0	55,0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	65,0	0,0	65,0	150,0	0,0	150,0	210,0	0,0	210,0
01 01	ხონის საკრებულო	293,0	0,0	293,0	420,2	0,0	420,2	501,7	0,0	501,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	21,0		21,0	23,0		23,0	26,0		26,0
	ხარჯები	263,0	0,0	263,0	420,2	0,0	420,2	496,7	0,0	496,7
	შრომის ანაზღაურება	203,0	0,0	203,0	384,2	0,0	384,2	456,5	0,0	456,5
	ხელფასი	203,0	0,0	203,0	384,2	0,0	384,2	456,5	0,0	456,5
	საქონელი და მომსახურება	60,0	0,0	60,0	36,0	0,0	36,0	39,2	0,0	39,2
	მივლინებები	4,0	0,0	4,0	1,0	0,0	1,0	1,5	0,0	1,5
	ოფისის ხარჯები	20,0	0,0	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	36,0	0,0	36,0	25,0	0,0	25,0	27,7	0,0	27,7
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
	სხვადასხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
	ძირითადი აქტივები	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
	შენობა-ნაგებობები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 02	ხონის გამგეობა	1 289,2	0,0	1 289,2	1 575,5	0,0	1 575,5	1 710,0	0,0	1 710,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	119,0		119,0	121,0		121,0	131,0		131,0
	ხარჯები	1 164,2	0,0	1 164,2	1 410,5	0,0	1 410,5	1 450,0	0,0	1 450,0
	შრომის ანაზღაურება	707,0	0,0	707,0	1 094,0	0,0	1 094,0	1 088,0	0,0	1 088,0
	ხელფასი	707,0	0,0	707,0	1 094,0	0,0	1 094,0	1 088,0	0,0	1 088,0
	საქონელი და მომსახურება	412,2	0,0	412,2	306,5	0,0	306,5	358,0	0,0	358,0
	მივლინებები	20,0	0,0	20,0	5,0	0,0	5,0	9,0	0,0	9,0
	ოფისის ხარჯები	314,4	0,0	314,4	216,0	0,0	216,0	275,0	0,0	275,0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	0,0			10,0		10,0	5,0		5,0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	45,0	0,0	45,0	40,0	0,0	40,0	36,0	0,0	36,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	32,8	0,0	32,8	35,5	0,0	35,5	33,0	0,0	33,0
	სხვა ხარჯები	45,0	0,0	45,0	10,0	0,0	10,0	4,0	0,0	4,0
	სხვადასხვა ხარჯები	45,0	0,0	45,0	10,0	0,0	10,0	4,0	0,0	4,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	125,0	0,0	125,0	165,0	0,0	165,0	260,0	0,0	260,0
	ძირითადი აქტივები	125,0	0,0	125,0	165,0	0,0	165,0	260,0	0,0	260,0
	შენობა-ნაგებობები	90,0	0,0	90,0	15,0	0,0	15,0	50,0	0,0	50,0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	35,0	0,0	35,0	150,0	0,0	150,0	210,0	0,0	210,0
01 03	სარეზერვო ფონდი	50,2	0,0	50,2	50,0	0,0	50,0	58,5	0,0	58,5
	ხარჯები	50,2	0,0	50,2	50,0	0,0	50,0	58,5	0,0	58,5
	სხვა ხარჯები	50,2	0,0	50,2	50,0	0,0	50,0	58,5	0,0	58,5
	სხვადასხვა ხარჯები	50,2	0,0	50,2	50,0	0,0	50,0	58,5	0,0	58,5
01 04	აიპი არივი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	53,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	53,0
	სუბსიდიები	0,0			0,0			53,0		53,0
01 05	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება	1 040,0	0,0	1 040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	1 040,0	0,0	1 040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	გრანტები	1 040,0	0,0	1 040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1 040,0	0,0	1 040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 06	მაჟორიტარი დეპუტატის ბიურო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	297,2	0,0	297,2	342,0	0,0	342,0	329,0	0,0	329,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	40,0	0,0	40,0	43,0	0,0	43,0	44,0	0,0	44,0
	ხარჯები	297,2	0,0	297,2	342,0	0,0	342,0	329,0	0,0	329,0
	შრომის ანაზღაურება	180,0	0,0	180,0	274,0	0,0	274,0	273,0	0,0	273,0
	ხელფასი	180,0	0,0	180,0	274,0	0,0	274,0	273,0	0,0	273,0
	საქონელი და მომსახურება	117,2	0,0	117,2	68,0	0,0	68,0	56,0	0,0	56,0
	მივლინებები	8,0	0,0	8,0	3,0	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0
	ოფისის ხარჯები	34,0	0,0	34,0	4,0	0,0	4,0	4,3	0,0	4,3
	სამედიცინო ხარჯები	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	8,4	0,0	8,4
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	73,2	0,0	73,2	41,0	0,0	41,0	41,3	0,0	41,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	შენობა-ნაგებობები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური	137,6	0,0	137,6	222,0	0,0	222,0	221,0	0,0	221,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	28,0		28,0	31,0		31,0	31,0		31,0
	ხარჯები	137,6	0,0	137,6	222,0	0,0	222,0	221,0	0,0	221,0
	შრომის ანაზღაურება	112,0	0,0	112,0	174,0	0,0	174,0	182,0	0,0	182,0
	ხელფასი	112,0	0,0	112,0	174,0	0,0	174,0	182,0	0,0	182,0
	საქონელი და მომსახურება	25,6	0,0	25,6	48,0	0,0	48,0	39,0	0,0	39,0
	ოფისის ხარჯები	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,3	0,0	2,3
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0,0			20,0		20,0	8,4		8,4
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	23,6	0,0	23,6	26,0	0,0	26,0	28,3	0,0	28,3
02 02	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ოფისის ხარჯები	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	შენობა-ნაგებობები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	89,6	0,0	89,6	120,0	0,0	120,0	108,0	0,0	108,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	12,0		12,0	12,0		12,0	13,0		13,0
	ხარჯები	89,6	0,0	89,6	120,0	0,0	120,0	108,0	0,0	108,0
	შრომის ანაზღაურება	68,0	0,0	68,0	100,0	0,0	100,0	91,0	0,0	91,0
	ხელფასი	68,0	0,0	68,0	100,0	0,0	100,0	91,0	0,0	91,0
	საქონელი და მომსახურება	21,6	0,0	21,6	20,0	0,0	20,0	17,0	0,0	17,0
	მივლინებები	8,0	0,0	8,0	3,0	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0
	ოფისის ხარჯები	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
	სამედიცინო ხარჯები	2,0		2,0	0,0			0,0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	9,6	0,0	9,6	15,0	0,0	15,0	13,0	0,0	13,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	შენობა-ნაგებობები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2 066,5	1 312,8	753,7	3 412,7	2 584,6	828,1	2 769,6	1 665,1	1 104,5
	ხარჯები	304,5	0,0	304,5	440,1	31,0	409,1	608,6	46,1	562,5
	საქონელი და მომსახურება	13,0	0,0	13,0	25,0	0,0	25,0	37,5	0,0	37,5
	ოფისის ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	13,0	0,0	13,0	25,0	0,0	25,0	37,5	0,0	37,5
	სუბსიდიები	291,5	0,0	291,5	384,1	0,0	384,1	525,0	0,0	525,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	31,0	31,0	0,0	46,1	46,1	0,0
	სხვადასხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	31,0	31,0	0,0	46,1	46,1	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 762,0	1 312,8	449,2	2 972,6	2 553,6	419,0	2 161,0	1 619,0	542,0
	ძირითადი აქტივები	1 762,0	1 312,8	449,2	2 972,6	2 553,6	419,0	2 161,0	1 619,0	542,0
	შენობა-ნაგებობები	1 645,4	1 296,2	349,2	2 808,6	2 549,6	259,0	2 053,1	1 599,1	454,0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	116,6	16,6	100,0	164,0	4,0	160,0	107,9	19,9	88,0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	819,8	602,7	217,1	27,0	0,0	27,0	67,5	0,0	67,5
	ხარჯები	13,0	0,0	13,0	25,0	0,0	25,0	37,5	0,0	37,5
	საქონელი და მომსახურება	13,0	0,0	13,0	25,0	0,0	25,0	37,5	0,0	37,5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	13,0	0,0	13,0	25,0	0,0	25,0	37,5	0,0	37,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	806,8	602,7	204,1	2,0	0,0	2,0	30,0	0,0	30,0
	ძირითადი აქტივები	806,8	602,7	204,1	2,0	0,0	2,0	30,0	0,0	30,0
	შენობა-ნაგებობები	806,8	602,7	204,1	2,0	0,0	2,0	30,0	0,0	30,0
03 01 01	გზებისა და ტროტუარების, გაზონების მშენებლობის ხარჯები და პროექტების სამუშაოები	819,8	602,7	217,1	27,0	0,0	27,0	67,5	0,0	67,5
	ხარჯები	13,0	0,0	13,0	25,0	0,0	25,0	37,5	0,0	37,5
	საქონელი და მომსახურება	13,0	0,0	13,0	25,0	0,0	25,0	37,5	0,0	37,5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	13,0	0,0	13,0	25,0	0,0	25,0	37,5	0,0	37,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	806,8	602,7	204,1	2,0	0,0	2,0	30,0	0,0	30,0
	ძირითადი აქტივები	806,8	602,7	204,1	2,0	0,0	2,0	30,0	0,0	30,0
	შენობა-ნაგებობები	806,8	602,7	204,1	2,0	0,0	2,0	30,0	0,0	30,0
03 01 02	ქალაქში შუქნიშნების მოწყობა, საქალაქო მეურნეობის მოწყობა, ქუჩების ნუმერაცია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	შენობა-ნაგებობები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	648,9	203,3	445,6	636,6	0,0	636,6	779,0	0,0	779,0
	ხარჯები	225,5	0,0	225,5	291,6	0,0	291,6	385,0	0,0	385,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ოფისის ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	225,5	0,0	225,5	291,6	0,0	291,6	385,0	0,0	385,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	423,4	203,3	220,1	345,0	0,0	345,0	394,0	0,0	394,0
	ძირითადი აქტივები	423,4	203,3	220,1	345,0	0,0	345,0	394,0	0,0	394,0
	შენობა-ნაგებობები	323,4	203,3	120,1	185,0	0,0	185,0	306,0	0,0	306,0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	100,0	0,0	100,0	160,0	0,0	160,0	88,0	0,0	88,0
03 02 01	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	203,3	203,3	0,0	105,0	0,0	105,0	121,0	0,0	121,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	203,3	203,3	0,0	105,0	0,0	105,0	121,0	0,0	121,0
	ძირითადი აქტივები	203,3	203,3	0,0	105,0	0,0	105,0	121,0	0,0	121,0
	შენობა-ნაგებობები	203,3	203,3	0,0	105,0	0,0	105,0	121,0	0,0	121,0
03 02 02	ააიპ დასუფთავება	325,5	0,0	325,5	451,6	0,0	451,6	473,0	0,0	473,0
	ხარჯები	225,5	0,0	225,5	291,6	0,0	291,6	385,0	0,0	385,0
	სუბსიდიები	225,5		225,5	291,6		291,6	385,0		385,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100,0	0,0	100,0	160,0	0,0	160,0	88,0	0,0	88,0
	ძირითადი აქტივები	100,0	0,0	100,0	160,0	0,0	160,0	88,0	0,0	88,0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	100,0	0,0	100,0	160,0	0,0	160,0	88,0	0,0	88,0
03 02 03	სახურავების რემონტი	30,1	0,0	30,1	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,1	0,0	30,1	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	30,1	0,0	30,1	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	შენობა-ნაგებობები	30,1	0,0	30,1	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
03 02 04	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და წყალმომარაგების ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ოფისის ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	შენობა-ნაგებობები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 02 06	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	90,0	0,0	90,0	60,0	0,0	60,0	185,0	0,0	185,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	90,0	0,0	90,0	60,0	0,0	60,0	185,0	0,0	185,0
	ძირითადი აქტივები	90,0	0,0	90,0	60,0	0,0	60,0	185,0	0,0	185,0
	შენობა-ნაგებობები	90,0	0,0	90,0	60,0	0,0	60,0	185,0	0,0	185,0
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	91,0	0,0	91,0	164,5	0,0	164,5	243,0	0,0	243,0
	ხარჯები	66,0	0,0	66,0	92,5	0,0	92,5	140,0	0,0	140,0
	სუბსიდიები	66,0	0,0	66,0	92,5	0,0	92,5	140,0	0,0	140,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,0	0,0	25,0	72,0	0,0	72,0	103,0	0,0	103,0
	ძირითადი აქტივები	25,0	0,0	25,0	72,0	0,0	72,0	103,0	0,0	103,0
	შენობა-ნაგებობები	25,0	0,0	25,0	72,0	0,0	72,0	103,0	0,0	103,0
03 03 01	სკვერის მოწყობა	16,0	0,0	16,0	72,0	0,0	72,0	103,0	0,0	103,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,0	0,0	16,0	72,0	0,0	72,0	103,0	0,0	103,0
	ძირითადი აქტივები	16,0	0,0	16,0	72,0	0,0	72,0	103,0	0,0	103,0
	შენობა-ნაგებობები	16,0	0,0	16,0	72,0	0,0	72,0	103,0	0,0	103,0
03 03 02	ააიპ სასაფლაო მეურნეობა	66,0	0,0	66,0	92,5	0,0	92,5	140,0	0,0	140,0
	ხარჯები	66,0	0,0	66,0	92,5	0,0	92,5	140,0	0,0	140,0
	სუბსიდიები	66,0		66,0	92,5		92,5	140,0		140,0
03 03 03	საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაცია	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	შენობა-ნაგებობები	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	506,8	506,8	0,0	505,2	505,2	0,0	518,6	503,6	15,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	506,8	506,8	0,0	505,2	505,2	0,0	518,6	503,6	15,0
	ძირითადი აქტივები	506,8	506,8	0,0	505,2	505,2	0,0	518,6	503,6	15,0
	შენობა-ნაგებობები	490,2	490,2	0,0	501,2	501,2	0,0	498,7	483,7	15,0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	16,6	16,6	0,0	4,0	4,0	0,0	19,9	19,9	0,0
03 05	საქართველოს რეგიონებისთვის გამოყოფილი თანხა საპროექტო დოკუმენტაციის და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვისთვის გამოყოფილი თანხა	0,0	0,0	0,0	2 079,4	2 079,4	0,0	1 161,5	1 161,5	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	31,0	31,0	0,0	46,1	46,1	0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	31,0	31,0	0,0	46,1	46,1	0,0
	სხვადასხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	31,0	31,0	0,0	46,1	46,1	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	2 048,4	2 048,4	0,0	1 115,4	1 115,4	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	2 048,4	2 048,4	0,0	1 115,4	1 115,4	0,0
	შენობა-ნაგებობები	0,0	0,0	0,0	2 048,4	2 048,4	0,0	1 115,4	1 115,4	0,0
04 00	განათლება	338,5	0,0	338,5	626,0	0,0	626,0	861,0	0,0	861,0
	ხარჯები	334,5	0,0	334,5	547,0	0,0	547,0	816,0	0,0	816,0
	სუბსიდიები	334,5	0,0	334,5	547,0	0,0	547,0	816,0	0,0	816,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,0	0,0	4,0	79,0	0,0	79,0	45,0	0,0	45,0
	ძირითადი აქტივები	4,0	0,0	4,0	79,0	0,0	79,0	45,0	0,0	45,0
	შენობა-ნაგებობები	4,0	0,0	4,0	79,0	0,0	79,0	45,0	0,0	45,0
04 01	ააიპ ცენტრალური საბავშვო ბაღი	239,0	0,0	239,0	482,0	0,0	482,0	696,0	0,0	696,0
	ხარჯები	235,0	0,0	235,0	403,0	0,0	403,0	651,0	0,0	651,0
	სუბსიდიები	235,0		235,0	403,0		403,0	651,0		651,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,0	0,0	4,0	79,0	0,0	79,0	45,0	0,0	45,0
	ძირითადი აქტივები	4,0	0,0	4,0	79,0	0,0	79,0	45,0	0,0	45,0
	შენობა-ნაგებობები	4,0	0,0	4,0	79,0	0,0	79,0	45,0	0,0	45,0
04 04	ააიპ ნორჩები	64,5	0,0	64,5	104,0	0,0	104,0	120,0	0,0	120,0
	ხარჯები	64,5	0,0	64,5	104,0	0,0	104,0	120,0	0,0	120,0
	სუბსიდიები	64,5		64,5	104,0		104,0	120,0		120,0
04 05	ააიპ ინფორმატიკა	35,0	0,0	35,0	40,0	0,0	40,0	45,0	0,0	45,0
	ხარჯები	35,0	0,0	35,0	40,0	0,0	40,0	45,0	0,0	45,0
	სუბსიდიები	35,0		35,0	40,0		40,0	45,0		45,0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1 293,4	450,0	843,4	1 037,2	0,0	1 037,2	1 398,0	0,0	1 398,0
	ხარჯები	782,8	0,0	782,8	962,5	0,0	962,5	1 248,0	0,0	1 248,0
	საქონელი და მომსახურება	137,8	0,0	137,8	78,0	0,0	78,0	110,0	0,0	110,0
	ოფისის ხარჯები	38,0	0,0	38,0	38,0	0,0	38,0	35,0	0,0	35,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	99,8	0,0	99,8	40,0	0,0	40,0	75,0	0,0	75,0
	სუბსიდიები	645,0	0,0	645,0	884,5	0,0	884,5	1 138,0	0,0	1 138,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	510,6	450,0	60,6	74,7	0,0	74,7	150,0	0,0	150,0
	ძირითადი აქტივები	510,6	450,0	60,6	74,7	0,0	74,7	150,0	0,0	150,0
	შენობა-ნაგებობები	510,6	450,0	60,6	74,7	0,0	74,7	150,0	0,0	150,0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	331,1	0,0	331,1	357,0	0,0	357,0	493,5	0,0	493,5
	ხარჯები	270,5	0,0	270,5	305,0	0,0	305,0	443,5	0,0	443,5
	სუბსიდიები	270,5	0,0	270,5	305,0	0,0	305,0	443,5	0,0	443,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60,6	0,0	60,6	52,0	0,0	52,0	50,0	0,0	50,0
	ძირითადი აქტივები	60,6	0,0	60,6	52,0	0,0	52,0	50,0	0,0	50,0
	შენობა-ნაგებობები	60,6	0,0	60,6	52,0	0,0	52,0	50,0	0,0	50,0
05 01 01	ააიპ სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი	164,5	0,0	164,5	172,0	0,0	172,0	202,0	0,0	202,0
	ხარჯები	164,5	0,0	164,5	172,0	0,0	172,0	202,0	0,0	202,0
	სუბსიდიები	164,5		164,5	172,0		172,0	202,0		202,0
05 01 02	ააიპ სპორტული სკოლა	106,0	0,0	106,0	151,0	0,0	151,0	241,5	0,0	241,5
	ხარჯები	106,0	0,0	106,0	133,0	0,0	133,0	241,5	0,0	241,5
	სუბსიდიები	106,0		106,0	133,0		133,0	241,5		241,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0
	შენობა-ნაგებობები	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0
05 01 03	საფეხბურთო მოედნის მოწყობა რეაბილიტაცია	60,6	0,0	60,6	34,0	0,0	34,0	50,0	0,0	50,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60,6	0,0	60,6	34,0	0,0	34,0	50,0	0,0	50,0
	ძირითადი აქტივები	60,6	0,0	60,6	34,0	0,0	34,0	50,0	0,0	50,0
	შენობა-ნაგებობები	60,6	0,0	60,6	34,0	0,0	34,0	50,0	0,0	50,0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	764,5	450,0	314,5	495,2	0,0	495,2	664,5	0,0	664,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
	ხარჯები	314,5	0,0	314,5	472,5	0,0	472,5	564,5	0,0	564,5
	სუბსიდიები	314,5	0,0	314,5	472,5	0,0	472,5	564,5	0,0	564,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	450,0	450,0	0,0	22,7	0,0	22,7	100,0	0,0	100,0
	ძირითადი აქტივები	450,0	450,0	0,0	22,7	0,0	22,7	100,0	0,0	100,0
	შენობა-ნაგებობები	450,0	450,0	0,0	22,7	0,0	22,7	100,0	0,0	100,0
05 02 01	ქ. ხონში კულტურის სახლის რებილიტაცია	450,0	450,0	0,0	22,7	0,0	22,7	50,0	0,0	50,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	450,0	450,0	0,0	22,7	0,0	22,7	50,0	0,0	50,0
	ძირითადი აქტივები	450,0	450,0	0,0	22,7	0,0	22,7	50,0	0,0	50,0
	შენობა-ნაგებობები	450,0	450,0	0,0	22,7	0,0	22,7	50,0	0,0	50,0
05 02 03	ააიპ ბიბლიოთეკა	48,8	0,0	48,8	91,0	0,0	91,0	110,5	0,0	110,5
	ხარჯები	48,8	0,0	48,8	91,0	0,0	91,0	110,5	0,0	110,5
	სუბსიდიები	48,8		48,8	91,0		91,0	110,5		110,5
05 02 04	ააიპ სამუსიკო სკოლა	68,0	0,0	68,0	123,0	0,0	123,0	175,0	0,0	175,0
	ხარჯები	68,0	0,0	68,0	123,0	0,0	123,0	175,0	0,0	175,0
	სუბსიდიები	68,0		68,0	123,0		123,0	175,0		175,0
05 02 05	ააიპ კულტურის ცენტრი	112,7	0,0	112,7	152,0	0,0	152,0	163,0	0,0	163,0
	ხარჯები	112,7	0,0	112,7	152,0	0,0	152,0	163,0	0,0	163,0
	სუბსიდიები	112,7		112,7	152,0		152,0	163,0		163,0
05 02 06	ააიპ სამხატვრო სკოლა	38,0	0,0	38,0	49,5	0,0	49,5	51,0	0,0	51,0
	ხარჯები	38,0	0,0	38,0	49,5	0,0	49,5	51,0	0,0	51,0
	სუბსიდიები	38,0		38,0	49,5		49,5	51,0		51,0
05 02 07	ააიპ მუზეუმი	47,0	0,0	47,0	57,0	0,0	57,0	115,0	0,0	115,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0
	ხარჯები	47,0	0,0	47,0	57,0	0,0	57,0	65,0	0,0	65,0
	სუბსიდიები	47,0		47,0	57,0		57,0	65,0		65,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
	შენობა-ნაგებობები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
05 03	ტელერედიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	58,0	0,0	58,0	58,0	0,0	58,0	50,0	0,0	50,0
	ხარჯები	58,0	0,0	58,0	58,0	0,0	58,0	50,0	0,0	50,0
	საქონელი და მომსახურება	38,0	0,0	38,0	38,0	0,0	38,0	35,0	0,0	35,0
	ოფისის ხარჯები	38,0	0,0	38,0	38,0	0,0	38,0	35,0	0,0	35,0
	სუბსიდიები	20,0		20,0	20,0		20,0	15,0		15,0
05 04	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	23,8	0,0	23,8	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0
	ხარჯები	23,8	0,0	23,8	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0
	საქონელი და მომსახურება	23,8	0,0	23,8	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	23,8	0,0	23,8	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0
05 05	ეპარქია	116,0	0,0	116,0	97,0	0,0	97,0	160,0	0,0	160,0
	ხარჯები	116,0	0,0	116,0	97,0	0,0	97,0	160,0	0,0	160,0
	საქონელი და მომსახურება	76,0	0,0	76,0	10,0	0,0	10,0	45,0	0,0	45,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	76,0	0,0	76,0	10,0	0,0	10,0	45,0	0,0	45,0
	სუბსიდიები	40,0		40,0	87,0		87,0	115,0		115,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	393,0	0,0	393,0	549,0	0,0	549,0	625,5	0,0	625,5
	ხარჯები	393,0	0,0	393,0	549,0	0,0	549,0	625,5	0,0	625,5
	სუბსიდიები	393,0	0,0	393,0	75,0	0,0	75,0	87,0	0,0	87,0
06 01	ააიპ ჯანდაცვა	52,0	0,0	52,0	75,0	0,0	75,0	87,0	0,0	87,0
	ხარჯები	52,0	0,0	52,0	75,0	0,0	75,0	87,0	0,0	87,0
	სუბსიდიები	52,0		52,0	75,0		75,0	87,0		87,0
06 02	სოციალური პროგრამები	341,0	0,0	341,0	474,0	0,0	474,0	538,5	0,0	538,5
	ხარჯები	341,0	0,0	341,0	474,0	0,0	474,0	538,5	0,0	538,5
	სუბსიდიები	341,0	0,0	341,0	0,0	0,0		0,0	0,0
06 02 01	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
	სუბსიდიები	0,0			0,0			10,0		10,0
06 02 02	ააიპ მადლიერების სახლი	50,5	0,0	50,5	75,0	0,0	75,0	81,0	0,0	81,0
	ხარჯები	50,5	0,0	50,5	75,0	0,0	75,0	81,0	0,0	81,0
	სუბსიდიები	50,5		50,5	75,0		75,0	81,0		81,0
06 02 03	უფასო სასადილი სათნოების სახლი	35,5	0,0	35,5	51,0	0,0	51,0	55,0	0,0	55,0
	ხარჯები	35,5	0,0	35,5	51,0	0,0	51,0	55,0	0,0	55,0
	სუბსიდიები	35,5		35,5	51,0		51,0	55,0		55,0
06 02 04	სოციალური (ერთჯერადი დახმარება)	220,0	0,0	220,0	264,0	0,0	264,0	312,5	0,0	312,5
	ხარჯები	220,0	0,0	220,0	264,0	0,0	264,0	312,5	0,0	312,5
	სუბსიდიები	220,0		220,0	264,0		264,0	312,5		312,5
06 02 05	სათბობი შეშით უზრუნველყოფა დევნილებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის	20,0	0,0	20,0	19,0	0,0	19,0	20,0	0,0	20,0
	ხარჯები	20,0	0,0	20,0	19,0	0,0	19,0	20,0	0,0	20,0
	სუბსიდიები	20,0		20,0	19,0		19,0	20,0		20,0
06 02 06	ტელეფონით შეღავათი ვეტერანებისათვის	10,0	0,0	10,0	60,0	0,0	60,0	55,0	0,0	55,0
	ხარჯები	10,0	0,0	10,0	60,0	0,0	60,0	55,0	0,0	55,0
	სუბსიდიები	10,0		10,0	60,0		60,0	55,0		55,0
06 02 07	დაკრძალვის ხარჯი	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
	ხარჯები	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
	სუბსიდიები	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0