„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი	51
დოკუმენტის მიმღები	ახალციხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	11/12/2014
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 15/12/2014
ძალაში შესვლის თარიღი	01/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.138.016178
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

PDF გადმოწერა

თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (15/12/2014 - 29/01/2015)

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ.ა” ქვეპუქტის შესაბამისად, ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

დამტკიცდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით ლომიძე

თავი I

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის გეგმა			2014 წლის 01იანვარ-01ნოემბერი ფაქტი			2015 წლის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ
შემოსავლები	4201,9	2772.0	1429.9	2457.8	1074.2	1383.6	3900,0
გადასახადები	245.0	0,0	245.0	242,2	0,0	242.2	300,0
გრანტები	3637,9	2772,0	865.8	1759.6	1074.2	685.4	3132,6
სხვა შემოსავლები	319.0	0,0	319.0	456,0	0,0	456,0	467,4
ხარჯები	2529,7	721,8	1807,9	1358.6	491.2	867.5	3705,6
შრომის ანაზღაურება	550.5	0,0	550.5	281.5	0,0	281.5	1201,9
საქონელი და მომსახურება	1214.7	721,8	492.9	657.9	491.2	166.7	1176,0
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	0.0	0,0	0.0	0.0	0,0	0.0	0,0
სუბსიდიები	590.8	0,0	590.8	373.4	0,0	373.4	993,7
გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	171,3	0,0	171,3	45,9	0,0	45,9	334,0
სხვა ხარჯები	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
საოპერაციო სალდო	1672.1	2050.2	-378.1	1099.2	583.0	516.1	194.4
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2427.7	2178.4	249.3	643.0	651.3	-8.3	194,4
ზრდა	2467.7	2178.4	289,3	675,5	651.3	24.2	194,4
კლება	40.0	0,0	40,0	32,5	0.0	32,5	0,0
მთლიანი სალდო	-755.5	-128,2	-627.4	456.2	-68,3	524,4	0,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-755.5	-128,2	-627,4	456,2	-68,3	524.4	0,0
ზრდა	0.0	0,0	0,0	524.4	0.0	524.4	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	0.0	0.0	524.4	0.0	524.4	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	755,5	128,2	627,4	68,3	68,3	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	755,5	128.2	627.4	68,3	68,3	0,0	0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0	0,0
ვალდებულებების ცვლილება	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0	0,0
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0	0,0
კლება	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0	0,0
ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0	0,0

მუხლი 2. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის გეგმა			2014 წლის 01 იანვარი-01 ნოემბერი ფაქტი			2015 წლის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ
შემოსულობები	4241,9	2 772,0	1469,9	2490,3	1074,2	1416,1	3900,0
შემოსავლები	4201,9	2 772,0	1429,9	2457.8	1074,2	1383,6	3900,0
არაფინანსური აქტივების კლება	40,0	0,0	40,0	32,5	0,0	32,5	0,0
გადასახდელები	4997,4	2900.2	2097,2	2034,1	1142,4	891,7	3900,0
ხარჯები	2529,7	721,8	1807,9	1358,6	491,2	867,5	3705,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2467,7	2178,4	289,3	675,5	651,3	24,2	194,4
ნაშთის ცვლილება	-755,5	-128,2	-627,4	456,2	-68,3	524,4	0,0

მუხლი 3. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 3900,0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2014 წლის გეგმა			2014 წლის 01 იანვარი-01 ნოემბერი ფაქტი			2015 წლის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ
შემოსულობები	4241,9	2772,0	1469,9	2490,3	1074,2	1416,1	3900,0
შემოსავლები	4201,9	2772,0	1429,8	2457,8	1074,2	1383,6	3900,0
არაფინანსური აქტივების კლება	40,0	0,0	40,0	32,5	0,0	32,5	0,0
ფინანსური აქტივების კლება	755,5	128,2	627,4	68,3	68,3	0,0	0,0

მუხლი 4. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 300,0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2014 წლის გეგმა	2014 წლის 01-იანვარი-01 იანვარი ფაქტი	2015 წლის პროექტი
	სულ	სულ	სულ
	სულ	სულ	სულ
გადასახადები	245,0	242,2	300,0
ქონების გადასახადი	245,0	242,2	300,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	155,0	155,0	239,1
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0,0	0,0	8,7
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2,0	2,0	2,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	0,0	0,2	1,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე	2,0	0,0	1,0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე	0,0	0,0	0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)	0,0	0,0	0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე	0,0	0,0	0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე	0,0	0,0	0,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	28,0	24,9	40,0
ფიზიკურ პირებიდან	0,0	24,5	30,0
იურიდიულ პირებიდან	28,0	0,4	10,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	60,0	5,5	10,0
ფიზიკურ პირებიდან	0,0	5,0	8,0
იურიდიულ პირებიდან	0,0	0,5	2,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0,0	0,0	0,0
სხვა გადასახადები	0,0	0,0	0,0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3132,6 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2014 წლის გეგმა	2014 წლის 01 იანვარი-01 ნოემბერი ფაქტი	2015 წლის პროექტი
	სულ	სულ	სულ
	სულ	სულ	სულ
გრანტები	3 637,9	1759,6	3132,6
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	3637,9	1759,6	3132,6
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	865,8	685,4	3132,6
გათანაბრებითი ტრანსფერი	827,5	655,4	3033,6
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	38,3	30,0	99,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	0,0	0,0	0,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	2772,0	1074,2	0,0
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	2118,0	610,2	0,0
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის პირველადი განაწილება	0,0	0,0	0,0
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხები	0,0	0,0	0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	654,0	464,0	0,0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	0,0
მთავრობის სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	0,0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 467,4 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2014 წლის გეგმა			2014 წლის 01 იანვარი-01ნოემბერი ფაქტი			2015 წლის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ
სხვა შემოსავლები	319,0	0,0	319,0	456,0	0,0	456,0	467,4
შემოსავლები საკუთრებიდან	290,0	0,0	290,0	153,3	0,0	153,3	220,0
პროცენტები	50,0	0,0	50,0	63,0	0,0	63,0	130,0
დივიდენდები	0,0		0,0	0,0	0,0	0.0	0.0
რენტა	240,0	0,0	240,0	90,0	0,0	90,0	90,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	240,0	0,0	240,0	90,0	0,0	90,0	90,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	10,0	0,0	10,0	47,5	0,0	47,5	13,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	10,0	0,0	10,0	37,3	0,0	37,3	11,0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სანებართვო მოსაკრებელი	2,0	0,0	2,0	35,4	0,0	35,4	3,0
სახელმწიფო ბაჟი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	8,0	0,0	8,0	2,0	0,0	2,0	8,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	10,2	2,0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	10,2	2,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	14,0	0,0	14,0	253,7	0,0	253,7	233,4
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	5,0	0,0	5,0	1,5	0,0	1,5	1,0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3705.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის გეგმა			2014 წლის 01 იანვარი-01 ნოემბერი ფაქტი			2015 წლის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ
ხარჯები	2529.7	721,8	1807,9	1358,6	491,2	867,5	3 705,6
შრომის ანაზღაურება	550,5	0,0	550,5	281,5	0,0	281,5	1 201,9
საქონელი და მომსახურება	1214,7	721,8	492,9	657,9	491,2	167,7	1176,0
პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სუბსიდიები	590,8	0,0	590,8	373,4	0,0	373,4	993,7
გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	171,3	0,0	171,3	45,9	0,0	45,9	334,0
სხვა ხარჯები	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	0,0

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 194.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 194.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ.კოდი	დასახელება	2014 წლის გეგმა			2014 წლის 01 იანვარი-01 ნოემბერი ფაქტი			2015 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	52,6	0,0	52,6	2,6	0,0	2,6	80.2
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2359,5	2178,4	181,1	663,0	651,3	11,7	89,0
04 00	განათლება	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	5,2
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	27,7	0,0	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	9,8	0,0	9,8	9,8	0,0	9,8	20.0
სულ ჯამი		2467,7	2178,4	289,3	675,5	651,3	24,2	194,4

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2014 წლის გეგმა	2014 წლის 01 იანვარი-01ნოემბერი ფაქტი	2015 წლის პროექტი
არაფინანსური აქტივების კლება	40,0	32,5	0,0
ძირითადი აქტივები	20,0	0,8	0,0
არაწარმოებული აქტივები	20,0	31,7	0,0
მიწა	20,0	31,7	0,0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო ნალური კოდი	დასახელება	2014 წლის გეგმა			2014 წლის 01 იანვარი-01 ნოემბერი ფაქტი			2015 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	839,7	0,0	839,7	348,6	0,0	348,6	1980,0
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	839,7	0,0	839,7	348,6	0,0	348,6	1 980,0
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	780,6	0,0	780,6	348,6	0,0	348,6	1 930,1
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	59,2	0,0	59,2	0,0	0,0	0,0	49,9
702	თავდაცვა	31,3	0,0	31,3	10,5	0,0	10,5	42,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	2990.57	2713,7	276,8	1119,9	1051,9	68,0	379,4
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	42,0	0,0	42,0	26,9	0,0	26,9	79.4
70421	სოფლის მეურნეობა	42,0	0,0	42,0	26,9	0,0	26,9	79.4
7045	ტრანსპორტი	2165,3	2029,5	135,8	560,7	560,7	0,0	85,0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	2165,3	2029,5	135,8	560,7	560,7	0,0	85,0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	783,2	684,2	99,0	532,3	491,2	41,1	215,0
705	გარემოს დაცვა	75,8	0,0	75,8	51,3	0,0	51,3	172,0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	75,8	0,0	75,8	51,3	0,0	51,3	172,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	308,0	186,5	121,5	148,8	90,6	58,2	184,0
7063	წყალმომარაგება	232,8	186,5	46,4	102,3	90,6	11,7	92,0
7064	გარე განათება	75,1	0,0	75,1	46,5	0,0	46,5	92,0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	9,8	0,0	9,8	9,8	0,0	9,8	75,0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	9,8	0,0	9,8	9,8	0,0	9,8	20,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	148,5	0,0	148,5	61,0	0,0	61,0	159,4
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	126,2	0,0	126,2	58,6	0,0	58,6	130,4
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	22,3	0,0	22,3	2,3	0,0	2,3	29,0
709	განათლება	432,5	0,0	432,5	238,3	0,0	238,3	594,2
7091	სკოლამდელი აღზრდა	432,5	0,0	432,5	238,3	0,0	238,3	594,2
710	სოციალური დაცვა	161,2	0,0	161,2	45,9	0,0	45,9	314,0
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	59,2	0,0	59,2	5,2	0,0	5,2	170,0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	49,0	0,0	49,0	5,2	0,0	5,2	150,0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	10,2	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	20,0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	35,1	0,0	35,1	27,7	0,0	27,7	57,6
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	66,9	0,0	66,9	¹³^,¹	^0,0	¹³^,¹	⁸⁵^,²
	სულ	4997,4	2900,2	2097,2	²⁰³⁴^,¹	¹¹⁴²^,⁵	⁸⁹¹^,⁷	³⁹⁰⁰^,0

მუხლი 10. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ახალციხის 2015 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 49.9 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 99.0 ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 55,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 42.0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურების საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2.0 ათასი ლარი;

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

ა. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა - 42.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ახალციხის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა რეგისტრაცია, აღრიცხვა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 738.4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დასასვენებელი პარკების, სკვერების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა - 85.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტი სამოქმედო ტერიტორიის არსებული ქუჩების, გზების ხიდების და მილსადენების რეაბილიტაცია, ასევე რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების, გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა. ზამთრის პერიოდში შიდა გზების ჭარბი თოვლისაგან გათავისუფლება.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 438,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ასევე მოხდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემების მაგისტრალების და სათავე-ნაგებობების, სარწყავი სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია, ასევე ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარკვეული ნაწილის დასუფთავება.

ბ.ა) დასუფთავება - 172.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ ვალეს ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვა არსებული დასახლებული პუნქტების, ობიექტების და ასევე მიმდებარე ტერიტორიების საყოფაცხოვრებო და საწარმოო ნარჩენების გატანა.

ბ.ბ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 92,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს გარე განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობა, გახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდა. რეაბილიტირებულ გზებზე ახალი სანათი წერტილების მოწყობა.

ბ.გ) წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია - 92,0 ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტში დაზიანებული სასმელი წყლი და სარწყავი წყლის სისტემების მშენებლობა- რეაბილიტაცია.

ბ.დ) ახალციხის მელიორაცია - 79,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 05)

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული სარწყავი სისტემების აღგენა რეაბილიტაცია და მოქმედი სარწყავი სისტემების მოვლა-შენახვა.

გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 30,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)

გ.ა. საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები - 30,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 05)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები - 185,0 ლარი (პროგრამული კოდი 03 05).

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის მიერ შერჩეული პრიორიტეტების ფარგლებში პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკურ საჭიროებათა დაფინანსება.

განათლება -594,2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ა) ააიპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების სუბსიდირება - 594,2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01 01)

ახალციხის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 8 საბავშვო ბაღი და იგეგმება ერთი ტიპიური საბავშვო ბაღის გახსნა, სადაც დაწყებით განათლებას მიიღებს 500 - მდე აღსაზრდელი. . პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. მათ შორის პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საბავშო ბაგა-ბაღების საწვავი შეშით უზრუნველყოფა 15,0 ათასი ლარი.

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი - 187,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე დაფინანსდება ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებები;

ა) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 130,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ა.ა) კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება - 75,1 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)

პროგრამის ფარგლებში ხდება გაერთიანების აპარატის, ხუთი ბიბლიოთეკის, ოთხი კულტურის სახლის ფინანსური მხარდაჭერა.

ა.ბ) კულტურული ღონისძიებები - 17.1 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ,,არტ–გენის“ ფესტივალის მხარდაჭერა და სადღესასწაულო (დედის დღე, აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, შობა და ახალი წელი და სხვა) ღონისძიებების მოწყობა.

ა.გ) ა.ა.ი.პ. ვალის მუსიკალური სკოლა - 17.2 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 05)

სუბსიდირების წესით ფინანსირდება ვალის სამუსიკო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს 81 მოსწავლე.

ა.დ) ა.ა.ი.პ. აწყურის სამუსიკო სკოლა - 18.0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 06)

სუბსიდირების წესით ფინანსირდება აწყურის სამუსიკო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს 59 მოსწავლე.

ა.ე) ა.ა.ი.პ სტატუსის მქონე სამუსიკო და სამხატვრო სკოლებში დაწესებული გადასახადის 100% -იანი შეღავათი - საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, ომში მონაწილეთა ოჯახების, ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის დროს დაზარალებული პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, იძულებით გადადგილებული პირების, პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების შვილების, მარჩენალდაკარგული და ობოლი ბავშვებისათვის - 24,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუსიკალური სკოლების მე-4, მე-5, მე-6 კლასის მოსწავლეთა გადასახადის 40%-იანი შეღავათი. აღნიშნულ კატეგორიას განეკუთვნებიან ის მოსწავლეები, რომლებზეც არ ვრცელდება სწავლის ღირებულების 100%-იანი შეღავათი.

ა.ვ) ა.ა.ი.პ კულტურის დარგის გაერთიანების საწვავი შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა - 4,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04).

ბ) საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 29 ,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 361,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 55.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
ქალაქის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით ახალციხის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

ბ) ამბულატორიის მშენებლობა - 20.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ამბულატორიების მშენებლობას.

გ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა - 286,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

გ.ა) სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება - 2.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით

გ.ბ) ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შშმ (შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე) პირთა დახმარების პროგრამა - 20.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შშმ (შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე) პირთა ერთჯერადი დახმარების დაფინანსება.

გ.გ) ომის ვეტერანების,საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის, ავღანეთის ომში მებრძოლთა, დიდი სამამულო ომის ვეტერანთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება. - 5,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)

პროგრამა ითვალისწინებს 6, 9 და 26 მაისის დღეებთან დაკავშირებულ ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას კერძოდ ომის ვეტერანთა ერთჯერად ფულად დახმარებას.

გ.დ) მზურნევლობამოკლებულთა უფასო სასადილოს დაფინანსება - 4.7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 10 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

გ.ე) ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება - 15,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ხანძრით დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება.

გ.ვ) ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება - 30.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

პროგრამა ითვალისწინებს დევნილთა და უკიდურეს გაჭირვებულთა სადღესასწაულო (საახალწლო) ნობათით უზრუნველყოფას.

უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარება საშენი მასალებით.

გ.ზ) 100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება - 1,2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07).

ქვეპროგრამის ფაგლებში ერთჯერადი დახმარება გაეწევათ 100 წელს გადაცილებულ უხუცესებსა და დედმამით-ობოლს ბავშვებს.

გ.თ) ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე - 45.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების 100 ლარიანი დახმარება ყოველ პირველ, მეორე და მესამე ახალშობილზე ერთჯერადად, ხოლო ყოველ მომდევნო ახალშობილზე 200 ლარით.

გ.ი) აწყურში განვითარებული მეწყრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება - 12,6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით.

ბ.კ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო სადიაგნოსტიკო გამოკვლევების გეგმიური და ურგენტული ოპერაციების თანადაფინანსება და სხვა ტიპის სამედიცინო სერვისების დაფინანსება - 150,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 13)

პროგრამის ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას გაეწევა გეგმიური და ურგენტული ოპერაციების ღირებულების თანადაფინანსება 30%-დან 70%-მდე, არაუმეტეს 1500 ლარისა.

განხორციელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო-სადიაგნოსტიკო გამოკვლევების დაფინანსება 50%-ით, არაუმეტეს 200 ლარისა, რომელთაც გააჩნიათ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული 0-100 000 სარეიტინგო ქულა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ყველა ტიპის სამედიცინო სერვისის თანადაფინანსება არაუმეტეს 2 000 ლარისა.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ.კოდი	დასახელება	2014 წლის გეგმა			2014 წლის 01-იანვარი-01ნოემბერი ფაქტი			2015 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ
	ახალციხის მუნიციპალიტეტი	4997,4	2900,2	2097,2	2034,1	1142,4	891,7	3 900,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	97,0	0,0	97,0	97,0	0,0	97,0	97,0
	ხარჯები	2529,7	721,8	1807,9	1358,6	491,2	867,5	3 705,6
	შრომის ანაზღაურება	550,5	0,0	550,5	281,5	0,0	281,5	1 201,9
	საქონელი და მომსახურება	1214.7	721,8	492.9	657.9	491.2	166.7	1176,0
	სუბსიდიები	590.8	0,0	590.8	373.4	0,0	373.4	993,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	171,3	0,0	171,3	45,9	0,0	45,9	334,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2467.7	2178.4	289,3	675,5	651.3	24.2	194,4
	ძირითადი აქტივები	2467,7	2178,4	289,3	675,5	651,3	24,2	194,4
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	839,7	0,0	839,7	348,6	0,0	348,6	1 980,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	93,0	0,0	93,0	93,0	0,0	93,0	93,0
	ხარჯები	787,1	0,0	787,1	345,9	0,0	345,9	1 899,8
	შრომის ანაზღაურება	534,6	0,0	534,6	273,0	0,0	273,0	1 170,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52,6	0,0	52,6	2,6	0,0	2,6	80,2
01 01	ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	230,1	0,0	230,1	138,4	0,0	138,4	477,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19,0		19,0	19,0		19,0	19,0
	ხარჯები	230,1	0,8	230,1	138,4	0,0	138,4	452,8
	შრომის ანაზღაურება	135,3	0,0	135,3	78,5	0,0	78,5	298,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
01 02	ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	550,5	0,0	550,5	210,2	0,0	210,2	1 452,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	74,0	0,0	74,0	74,0	0,0	74,0	74,0
	ხარჯები	497,8	0,0	497,8	207,6	0,0	207,6	1 397,1
	შრომის ანაზღაურება	399,3	0,0	399,3	194,6	0,0	194,6	871,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52,6	0,0	52,6	2,6	0,0	2,6	55,2
01 03	სარეზერვო ფონდი	59,2	0,0	59,2	0,0	0,0	0,0	49,9
	ხარჯები	59,2	0,0	59,2	0,0	0,0	0,0	49,9
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	31,3	0,0	31,3	10,5	0,0	10,5	42,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0
	ხარჯები	31,3	0,0	31,3	10,5	0,0	10,5	42,0
	შრომის ანაზღაურება	15,9	0,0	15,9	8,4	0,0	8,4	31,7
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	31,3	0,0	31,3	10,5	0,0	10,5	42,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0
	ხარჯები	31,3	0,0	31,3	10,5	0,0	10,5	42,0
	შრომის ანაზღაურება	15,9	0,0	15,9	8,4	0,0	8,4	31,7
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3 374,3	2900,2	474,1	1320,0	1142,5	177,5	735,4
	ხარჯები	1 014,8	721,8	293,0	657,0	491,2	165,8	646,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2359,5	2178,4	181,1	663,0	651,3	11,7	89,0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	2165,3	2029,5	135,8	560,7	560,7	0,0	85,0
	ხარჯები	54,3	37,5	16,8	0,0	0,0	0,0	85,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2110,9	1991,9	119,0	560,7	560,7	0,0	0,0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	425,8	186,5	239,3	227,0	90,6	136,4	435,4
	ხარჯები	177,2	0,0	177,2	124,7	0,0	124,7	346,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	248,6	186,5	62,1	102,3	90,6	11,7	89,0
03 02 01	დასუფთავების ღონისძიებები	75,8	0,1	630,3	575,0	0,0	575,0	172,0
	ხარჯები	445,3	0,0	75,8	51,3	0,0	51,3	172,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 02 02	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	75,1	0,0	75,1	46,5	0,0	46,5	92,0
	ხარჯები	71,4	0,0	71,4	46,5	0,0	46,5	92.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,7	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
03 02 03	წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია	232,8	186,5	46,4	102,3	90,6	11,7	92,0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	232,8	186,5	46,4	102,3	90,6	11,7	89,0
03 02 05	ახალციხის მელიორაცია	42,0	0,0	42,0	26,9	0,0	26,9	79.4
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 03	მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	43,6	30,2	13,4	38,3	27,3	11,0	30,0
	ხარჯები	43,6	30,2	13,4	38,3	27,3	11,0	30,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 03 06	საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციია შედგენა	43,6	30,2	13,4	38,3	27,3	11,0	30.0
	ხარჯები	43,6	30,2	13,4	38,3	27,3	11,0	30,0
03 06	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	739,6	654,0	85,6	494,0	463,9	30,1	185,0
	ხარჯები	739,6	654,0	85,6	494,0	463,9	30,1	185,0
04 00	განათლება	432,5	0,0	432,5	238,3	238,3	238,3	594,2
	ხარჯები	414,5	0,0	414,5	238,3	0,0	238,3	589,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	5,2
04 01	სკოლამდელი განათლება	432,5	0,0	432,5	238,3	238,3	238,3	594,2
	ხარჯები	414,5	0,0	414,5	238,3	0,0	238,3	589,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	5,2
04 01 01	სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები	432,5	0,0	432,5	238,3	238,3	238,3	594,2
	ხარჯები	414,5	0,0	414,5	238,3	0,0	238,3	589,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	5,2
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	174,4	0,0	174,4	72,3	0,0	72,3	187,4
	ხარჯები	146,7	0,0	146,7	72,3	0,0	72,3	187,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,7	0,0	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	126,2	0,0	126,2	58,6	0,0	58,6	130,4
	ხარჯები	98,5	0,0	98,5	58,6	0,0	58,6	130,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,7	0,0	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0
05 02 01	კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება	66,2	0,0	66,2	26,7	0,0	26,7	78,1
	ხარჯები	38,5	0,0	38,5	26,7	0,0	26,7	78.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,7	0,0	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	18,0	0,0	18,0	1,7	0,0	1,7	17,1
	ხარჯები	18,0	0,0	18,0	1,7	0,0	1,7	17,1
05 02 05	ააიპ ვალის სამუსიკო სკოლა	20,0	0,0	20,0	15,2	0,0	15,2	17,2
	ხარჯები	20,0	0,0	20,0	15,2	0,0	15,2	17,2
05 02 06	ააიპ აწყურის სამუსიკო სკოლა	22,0	0,0	22,0	15,0	0,0	15,0	18,0
	ხარჯები	22,0	0,0	22,0	15,0	0,0	15,0	18,0
05 03	მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ააიპ სტატუსის მქონე, სამუსიკო, სამხატვრო და სასპორტო სკოლებში დაწესებული გადასახადის 100% შეღავათი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეთა ოჯახების, ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპირლს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის დროს დაზარალებული პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, იძლებით გადაადგილებული პირების, პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების შვილების, მარჩენალდაკარგული და ობოლი ბავშებისთვის და ახალციხის, ვალის, აწყურის მუსიკალური სკოლების მე-4-5-6 კლასის მოსწ. გადასახადის 40% შეღავათი	23,1	0,0	23,1	11,3	0,0	11,3	24,0
	ხარჯები	23,1	0,0	23,1	11,3	0,0	11,3	24,0
05 04	ააიპ კულტურის დარგის გაერთიანების, სამუსიკო სკოლების, სამხატვრო სკოლისა და სასპორტო სკოლის საწვავი შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა	2,8	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	4,0
	ხარჯები	2,8	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	4,0
05 05	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	22,3	0,0	22,3	2,3	0,0	2,3	29,0
	ხარჯები	22,3	0,0	22,3	2,3	0,0	2,3	29,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	145,2	0,0	145,2	44,5	0,0	44,5	361,0
	ხარჯები	135,3	0,0	135,3	34,6	0,0	34,6	341,0
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	9,8	0,0	9,8	9,8	0,0	9,8	75,0
	ხარჯები	9,8	0,0	9,8	9,8	0,0	9,8	55,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,8	0,0	9,8	9,8	0,0	9,8	20,0
06 01 01	ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
06 01 02	ამბულატორიის მშენებლობა	9,8	0,0	9,8	9,8	0,0	9,8	20,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,8	0,0	9,8	9,8	0,0	9,8	20,0
	ძირითადი აქტივები	9,8	0,0	9,8	9,8	0,0	9,8	20,0
06 02	სოციალური პროგრამები	135,3	0,0	135,3	34,6	0,0	34,6	286.0
	ხარჯები	135,3	0,0	135,3	34,6	0,0	34,6	286,0
06 02 01	სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება	7,0	0,0	7,0	0,3	0,0	0,3	2,0
	ხარჯები	7,0	0,0	7,0	0,3	0,0	0,3	2,0
06 02 02	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება	10,2	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	20,0
	ხარჯები	10,2	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	20,0
06 02 03	ომის ვეტერანების (9 მაისის დღესთან დაკავშირებით), და აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
06 02 04	მზურნევლობამოკლებულთა უფასო სასადილო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
06 02 05	ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება	10,0	0,0	10,0	1,5	0,0	1,5	15,0
	ხარჯები	10,0	0,0	10,0	1,5	0,0	1,5	15,0
06 02 06	ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა დახმარება	24,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	30,0
06 02 09	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე	22,5	0,0	22,5	18,1	0,0	18,1	45,0
	ხარჯები	22,5	0,0	22,5	18,1	0,0	18,1	45,0
06 02 11	აწყურში მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება	12,6	0,0	12,6	9,6	0,0	9,6	12,6
	ხარჯები	12,6	0,0	12,6	9,6	0,0	9,6	12,6
06 02 13	გეგმიური საოპერაციო და სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო გამოკვლევების დახმარება	49,0	0,0	49,0	5,2	0,0	5,2	150,0
	ხარჯები	49,0	0,0	49,0	5,2	0,0	5,2	150,0