,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	48
დოკუმენტის მიმღები	საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	31/10/2014
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 10/11/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.165.016156

PDF გადმოწერა

,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ” საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №35 დადგენილებაში შევიდეს ცვლილება და დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართები ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით (დანართი თან ერთვის).

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ფრიდონ ბურდული

თავი I
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა
	სულ	სულ	სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	8087,7	8046,3	12019,287	4889,066	7130,221
გადასახადები	1640,1	1821,7	2141,700	0,000	2141,700
გრანტები	5217,2	4671,7	8469,866	4889,066	3580,800
სხვა შემოსავლები	1230,4	1552,8	1407,721	0,000	1407,721
ხარჯები	6239,2	6375,0	7388,435	62,555	7325,880
შრომის ანაზღაურება	1375,9	2212,9	1976,617	0,000	1976,617
საქონელი და მომსახურება	1852,8	1575,4	2072,474	62,555	2009,919
პროცენტი	7,9	6,9	8,360	0,000	8,360
სუბსიდიები	1640,2	1999,2	2678,119	0,000	2678,119
გრანტები	330,0	0,0	0,000	0,000	0,000
სოციალური უზრუნველყოფა	1030,5	578,9	650,140	0,000	650,140
სხვა ხარჯები	1,8	1,8	2,725	0,000	2,725
საოპერაციო სალდო	1848,5	1671,3	4630,852	4826,511	-195,659
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2930,0	1996,2	4891,679	4685,309	206,370
ზრდა	6706,3	2297,4	5102,118	4685,309	416,809
კლება	3776,3	301,2	210,439	0,000	210,439
მთლიანი სალდო	-1081,5	-325,0	-260,827	141,202	-402,029
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1090,0	-334,5	-272,467	141,202	-413,669
ზრდა	0,0	32,3	141,202	141,202	0,000
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	32,3	141,202	141,202
კლება	1090,0	366,8	413,669	0,000	413,669
ვალუტა და დეპოზიტები	1090,0	366,8	413,669		413,669
ვალდებულებების ცვლილება	-8,5	-9,6	-11,640	0,000	-11,640
ზრდა	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
კლება	8,5	9,6	11,640	0,000	11,640
საშინაო	8,5	9,6	11,640	0,000	11,640
ბალანსი	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000

მუხლი 2. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანადართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა
შემოსულობები	11864.0	8347,6	12229.726
შემოსავლები	8087.7	8046,4	12019.287
არაფინანსური აქტივების კლება	3776.3	301,2	210.439
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)			0,0
ვალდებულებების ზრდა		0,0	0
გადასახდელები	12962.4	8682,1	12502.193
ხარჯები	6247.5	6375,0	7388.435
არაფინანსურიაქტივების ზრდა	6706.4	2297,5	5102.118
ვალდებულებების კლება	8.5	9.6	11.640
ნაშთის ცვლილება	-1098.4	-596.0	-272.467

მუხლი 3. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12019,287 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი სულ	2014 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	8087,7	8046,3	12019,287	4889,066	7130,221
გადასახადები	1640,1	1821,7	2141,700		2141,700
გრანტები	5217,2	4671,7	8469,866	4889,066	3580,800
სხვა შემოსავლები	1230,4	1552,8	1407,721		1407,721

მუხლი 4. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2141,700 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა
გადასახადები	1640,1	1821,7	2141,700
ქონების გადასახადი	1639,0	1821,7	2141,700
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	240,2	200,1	240,000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	18,4	34,0	34,000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1261,1	1444,2	1733,700
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	119,1	143,4	133,000
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0,2	0,0	1,000
სხვა გადასახადები	1,1	0,0	0,000

მუხლი 5. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8469,866 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა
გრანტები	5217,2	4671,7	8469,866
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	67,6	0	0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	5149,6	4671,7	8469,866
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	3105,7	2897,1	3580,800
გათანაბრებითი ტრანსფერი	2705,7	2660,7	3370,800
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	200,0	200,0	210,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	200,0	36,4	0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	2043,9	1774,6	4889,066
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	940	780,3	3874,269
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	987,9	994,3	1014,797
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი	100,0	0	0
მთავრობის სარეზერვო ფონდი	16,0	0	0

მუხლი 6. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1407,721 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	1230,4	1552,8	1407,721
შემოსავლები საკუთრებიდან	833,5	668,9	696,000
პროცენტები	182,1	50,2	45,000
რენტა	651,4	618,7	651,000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	650,3	617,9	650,000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	1,1	0,8	1,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	90,3	127,7	123,500
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	83,8	119,3	117,000
სანებართვო მოსაკრებელი	25,6	61,0	75,000
სახელმწიფო ბაჟი	1,4	0,0	0,0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0,0	0,1	0,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	4,6	7,8	2,000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	52,2	50,4	40,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	6,5	8,5	6,500
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	6,5	8,5	6,500
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	293,8	756,2	586,121
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	12,8	0,0	2,100

მუხლი 7. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7388,435 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014წლის გეგმა
დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	6239,2	6375,0	7388,435	62,555	7325,880
შრომის ანაზღაურება	1375,9	2212,9	1976,617	0,000	1976,617
საქონელი და მომსახურება	1852,8	1575,4	2072,474	62,555	2009,919
პროცენტი	7,9	6,9	8,360	0,000	8,360
სუბსიდიები	1640,2	1999,2	2678,119	0,000	2678,119
გრანტები	330,0	0,0	0,000	0,000	0,000
სოციალური ზრუნველყოფა	1030,5	578,9	650,140	0,000	650,140
სხვა ხარჯები	1,8	1,8	2,725	0,000	2,725

მუხლი 8. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4891,679 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5102,118 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა
კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	259,985	36,8	40,440	0,0	40,440
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	69,0	7,5	11,0	0,0	11,0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	5305,280	1979,6	4489,165	4375,265	113,900
04 00	განათლება	487,0	235,8	419,925	310,044	109,881
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	512,850	37,8	87,610	0,0	87,610
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	72,163	0,0	53,978	0,0	53,978

ბ) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 210,439 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	3776,3	301,2	210,439
ძირითადი აქტივები	53.9	24,9	77,239
მატერიალური მარაგები	0	0	12,0
ფასეულობები	60,9	0	0
არაწარმოებული აქტივები	3661.5	276,3	121.200
მიწა	3661.5	276,3	121.200

მუხლი 9. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა

				სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 431,3	2 458,4	2 432,7	0,0	2 432,7
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2 078,7	2 451,5	2 424,3	0,0	2 424,3
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 078,7	2 451,5	2 392,7	0,0	2 392,7
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,0	0,0	31,6	0,0	31,6
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	7,9	6,9	8,4	0,0	8,4
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0
702	თავდაცვა	99,2	142,4	143,7	0,0	143,7
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	308,9	307,1	281,8	0,0	281,8
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	102,1	0,0	0,0	0,0	0,0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	206,8	307,1	281,8	0,0	281,8
704	ეკონომიკური საქმიანობა	3 384,9	1 171,4	1 417,1	1 333,5	83,6
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	4,0	0,0	8,0	0,0	8,0
70421	სოფლის მეურნეობა	4,0	0,0	8,0	0,0	8,0
7045	ტრანსპორტი	3 380,9	1 171,4	1 409,1	1 333,5	75,6
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	3 380,9	1 171,4	1 409,1	1 333,5	75,6
705	გარემოს დაცვა	593,0	469,9	1 109,2	600,1	509,1
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	590,0	409,8	498,7	0,0	498,7
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	0,0	60,1	610,5	600,1	10,4
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2 321,6	1 275,5	3 227,2	2 498,0	729,2
7063	წყალმომარაგება	1 083,8	757,3	2 689,8	2 265,0	424,8
7064	გარე განათება	361,8	234,3	235,6	0,0	235,6
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	876,0	284,0	301,8	232,9	68,8
707	ჯანმრთელობის დაცვა	152,4	82,5	104,4	0,0	104,4
7072	ამბულატორიული მომსახურება	76,9	5,5	15,4	0,0	15,4
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	70,0	77,0	89,0	0,0	89,0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 342,4	888,1	1 102,1	0,0	1 102,1
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	355,6	400,3	533,5	0,0	533,5
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	834,5	441,5	511,9	0,0	511,9
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	24,5	24,0	26,7	0,0	26,7
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	127,8	22,3	30,0	0,0	30,0
709	განათლება	1 289,2	1 326,3	2 012,5	316,3	1 696,2
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1 218,5	1 270,0	1 944,0	316,3	1 627,7
7092	ზოგადი განათლება	28,0	0,0	68,5	0,0	68,5
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	42,7	56,2	0,0	0,0	0,0
710	სოციალური დაცვა	1 022,6	550,9	660,0	0,0	660,0
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	168,5	156,6	244.5	0,0	244.514
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	1,8	1,8	1,8	0,0	1,8
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	38,7	38,4	41,9	0,0	41,9
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	804,8	338,1	359,5	0,0	359,5
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	8,8	8,2	12.32	0,0	12.32
	სულ	12 945,4	8 672,5	12 490,6	4 747,9	7 742,7

მუხლი 10. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -260,827 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -272,467 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 413,669 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 11,640 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 82.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის - 120 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 8.0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად მნიშვნელოვანია სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად, რისთვისაც აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება, პროფესიული დონის ამაღლება.

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვის, გაწვევისა და მათი ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით საჭიროა სამაშველო და სახანძრო აღჭურვილობის შეძენა, მეხანძრე-მაშველთათვის სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ასევე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია და რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. ასფალტის საფარის ორმოული შეკეთება, რაც გააუმჯობესებს არსებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოვება, არსებული ქსელის მოვლა–შენახვა და მისი ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, ქალაქ საგარეჯოს და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სათავე ნაგებობების და ქსელების მოვლა–შენახვა და ექსპლოატაცია, სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და გაწმენდა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხევების ნატანებისაგან გაწმენდა.

ბ.ა) წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების, არსებული წყალმომარაგების ქსელების სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ჩატარება, სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების ტერიტორიაზე არსებული სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა საუბნო და ცენტრალური ქსელების, სატუმბი სადგურების მოვლა–პატრონობა (დარეგულირება) და რეცხვა-დეზინფექცია სადეზინფექციო საშუალებებით. წყლის საანალიზო სინჯების აღება არსებულ სანიტარულ ნორმებთან მისი შესაბამისობის დადგენის მიზნით.

ბ.ბ) გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ქუჩების განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა.

ბ.გ) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ საგარეჯოს 42 ქუჩიდან, სოფელ გიორგიწმინდის და ნინოწმინდის მოსახლეობიდან, ფიზიკური და იურიდიული პირებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენის გატანა ორ დღეში ერთხელ. ასევე განხორციელდება ქალაქ საგარეჯოს ცენტრალური ქუჩების და მოედნების დაგვა–დასუფთავება, ზამთრის პერიოდში გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისთვის ახალი ბუნკერების შეძენა, ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ბაღების, სკვერების, გაზონების მოვლა–პატრონობა. ასევე დაფინანსდება ამ მიმართულებით გამოსაყენებელი მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მძიმე ტექნიკის შენახვისა და ექსპლუატაციის ხარჯები.

ბ.დ) ხევების კალაპოტების გამაგრება-გაწმენდა (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხევების კალაპოტების ნატანებისაგან გაწმენდა, რადგან არ მოხდეს მოსახლეობის კუთვნილი საკარმიდამო ნაკვეთების დატბორვა, არ მოხდეს წყლის ნაკადის ცენტრალურ გზაზე გადასვლა და ტრანსპორტის გადაადგილების შეფერხება.

გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა. მოეწყობა ს.ბადიაურში აფხაზეთის ომში დაღუპული მეომრის მემორიალი.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ა) სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამას ახორციელებს ა(ა)იპ „საგარეჯოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 26 სკოლამდელი დაწესებულება, სადაც სწავლობს 1150 აღსაზრდელი. საბავშვო ბაღებში რეაბილიტაციის სამუშაოების ჩატარების შემდეგ გაიზრდება ბავშვების რაოდენობა.

ბ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამა ითვალისწინებს სკოლის მოსწავლეთა ესთეტიკური და სულიერი აღზრდის ხელშეწყობას და მათი მხატრულ–შემოქმედებითი პოტენციალის რეალიზებას, ასევე არაქართველი მოსახლეობისთვის ქართული ენის შესწავლას.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლენა.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, სპორტის სხვადასხვა სახეობის (ფეხბურთის, ცურვა, თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, მძეოსნობა, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, რაგბი, ჭადრაკი) განვითარების პოპულარიზაცია, სხვადასხვა ადგილობრივ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება.

ა.ა) სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს ა(ა)იპ ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანების" დაფინასებას, ფუნქციონირებს ჭადრაკის, ფეხბურთის, თავისუფალი ჭიდაობის, ძიუდოს, მძეოსნობის, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის, რაგბის სექციები, რომელიც აერთიანებს 716 მოსწავლეს. ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს ა(ა)იპ "საგარეჯოს N105 კომპლექსური სასპორტო სკოლის“ ფინანსურ მხარდაჭერას.

ა.ბ) სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობას, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტსმენების ტურნირებსა და შეჯიბრებებში მონაწილეობის ფინანსურ მხარდაჭერას.

ბ. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა.

ბ.ა) კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული კულტურის ობიექტების, ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდის განახლება თანამედრვე ლიტერატურით, ადგილობრივი მნიშვნელობის თეატრის რეპერტუარის განახლება, კულტურული დაწესებულებებისათვის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მოსწავლეთათვის დაწყებითი სამუსიკო განათლების მიცემა, სასწავლებელი მოიცავს შემდეგ დარგებს: საფორტეპიანო, სავიოლინო, ვოკალური, ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშების გაცნობა, მოსწავლეთათვის ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება.

ბ.ბ) კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა. ასევე სადღესასწაულო დღეებში განხორციელდება სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

გ) საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის განვითარებაში.

ჩატარდება ტრენინგ-სემინარები, ფორუმები, ინტელექტუალურ–შემეცნებითი, გასართობი თამაშები, შემოქმედებითი და საგანმანათლებლო კონკურსები და სხვა. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს შემოქმედებითი ახალგაზრდების პოპულარიზაციას (გამოფენები, ლიტერატურული საღამოები, კონცერტები და სხვა), ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები, სპორტული შეჯიბრებები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში).

დ) საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო გაზეთის გამოშვება, რომლის მიზანია საგარეჯოს მოსახლეობის ინფორმირება რაიონში მიმდინარე მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველობის დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ადამიანის უსაფრთხო გარემოს შექმნის ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით, დერატიზაციის, დეზინფექციის და საბონიფიკაციო ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა.

პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება სოფლის ამბულატორიების მომსახურება, ექიმთა დამაგრების მიზნით ხელფასზე დანამატის დაფინანსება (სოფელი უდაბნო მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დაშორებულია 30 კმ-ით, სოფელში არის ამბულატორია, მაგრამ მძიმე პირობების გამო ჭირს ექიმთა სოფელში დამაგრება).

ბ) სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას,სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი (57000-დან 100000-მდე ქულის მქონე) მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით,

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა სტაციონარული მკურნალობის, ოპერაციისა და ლაბორატორიული გამოკვლევების დაფინანსება ღირებულების 50%-ით (არაუმეტეს 500 ლარისა), შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (18 წლამდე) დახმარება 150 ლარის ოდენობით, უდედმამო ბავშვების (18 წლამდე) დახმარება თვეში 50 ლარით, უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი და დევნილი პირის დაკრძალვის ხარჯი თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით, დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა დახმარება (ტრანსპორტის ხარჯი) თითოეულზე თვეში 100 ლარი, ას წელს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება თითოეულზე 150 ლარი, სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებული სახლების მაცხოვრებელთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია), საგარეჯოს ადგილობრივ ხელისუფლებაში მომუშავე პირის სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპული ოჯახის სოციალური დაცვა.

ბ.ბ) უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 220 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა. ქალაქ საგარეჯოში ფუნქციონირებს 2 უფასო სასადილო.

ბ.გ) ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა და სხვა ღონისძიებები სოციალური დაცვის სფეროში (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ხანდაზმულთა დღის ცენტრის მენეჯერის ხელფასის და კომუნალური გადასახადების გადახდა, ხანდაზმულთა (90 წლის და მეტი) დახმარება, ს.უდაბნოდან ქ.საგარეჯოში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ტრანსპორტირება კვირაში ორჯერ. ასევე ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის საახალწლო სასურსათო ამანათების გადაცემა, უსახლკაროებისთვის თავშესაფრის მოწყობა.

ბ.დ) ვეტერანთა ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით.

მუხლი 17. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ორგ.კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი სულ	2013 წლის გეგმა სულ	2014 წლის გეგმა
				სულ	მათ შორის
				სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები
	საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი	12 953,9	8 682,0	12502,193	4747,864	7754,329
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	191	196	165		165
	ხარჯები	6 239,2	6 375,0	7388,435	62,555	7325,880
	შრომის ანაზღაურება	1 375,9	2 212,9	1976,617	0,0	1976,617
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 706,3	2 297,4	5102,118	4685,309	416,809
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება	8,5	9,6	11,640	0,0	11,640
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2 439,8	2 468,0	2444,294	0,0	2444,294
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	153	155	125		125
	ხარჯები	2 171,3	2 421,6	2392,214	0,0	2392,214
	შრომის ანაზღაურება	1 154,2	1 850,5	1663,509	0,0	1663,509
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	260,0	36,8	40,440	0,0	40,440
	ვალდებულებების კლება	8,5	9,6	11,640	0,0	11,640
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	342,0	586,0	600,244	0,0	600,244
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25	27	28		28
	ხარჯები	336,3	583,6	598,674	0,0	598,674
	შრომის ანაზღაურება	215,4	445,2	429,579		429,579
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,7	2,4	1,570	0,0	1,570
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1 736,6	1 865,5	1792,440	0,0	1792,440
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	128	128	97	0,0	97
	ხარჯები	1 482,4	1 831,1	1753,570	0,0	1753,570
	შრომის ანაზღაურება	938,8	1 405,3	1233,930	0,0	1233,930
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	254,3	34,4	38,870	0,0	38,870
01 03	სარეზერვო ფონდი			31,610	0,0	31,610
	ხარჯები			31,610	0,0	31,610
01 04	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	16,4	16,4	20,000	0,0	20,000
	ხარჯები	7,9	6,9	8,360	0,0	8,360
	ვალდებულებების კლება	8,5	9,6	11,640	0,0	11,640
01 05	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	14,7
	ხარჯები	14,7
01 06	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება	330,0
	ხარჯები	330,0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	408,1	449,5	425,475	0,0	425,475
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	38	41	40		40
	ხარჯები	339,1	442,0	414,475	0,0	414,475
	შრომის ანაზღაურება	221,7	362,4	313,108	0,0	313,108
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	69,0	7,5	11,000	0,0	11,000
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	206,8	307,1	281,755	0,0	281,755
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	28	31	31		31
	ხარჯები	203,8	299,6	281,755	0,0	281,755
	შრომის ანაზღაურება	162,4	257,5	221,109	0,0	221,109
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,0	7,5		0,0	0,0
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	102,1
	ხარჯები	37,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	64,6
02 03	ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	99,2	142,4	143,720	0,0	143,720
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10	10	9		9
	ხარჯები	97,8	142,4	132,720	0,0	132,720
	შრომის ანაზღაურება	59,3	104,9	91,999	0,0	91,999
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,4		11,000	0,0	11,000
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	6 299,5	2 916,8	5753,430	4431,533	1321,897
	ხარჯები	994,2	937,2	1264,265	56,268	1207,997
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 305,3	1 979,6	4489,165	4375,265	113,900
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3 380,9	1 171,4	1412,050	1333,450	78,600
	ხარჯები	100,4	40,0	60,995	27,795	33,200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 280,5	1 131,3	1351,055	1305,655	45,400
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	2 042,6	1 461,5	4039,613	2865,141	1174,472
	ხარჯები	887,0	896,1	1173,645	28,473	1145,172
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 155,6	565,4	2865,968	2836,668	29,300
03 02 01	წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	1 083,8	757,3	2689,832	2265,032	424,800
	ხარჯები	114,0	252,0	423,973	28,473	395,500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	969,8	505,3	2265,859	2236,559	29,300
03 02 02	გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	361,8	234,3	235,600	0,0	235,600
	ხარჯები	215,6	225,4	235,600	0,0	235,600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	146,2	8,8	0,0	0,0	0,0
03 02 03	გარემოს დაცვითი ღონისძიებები	348,8	448,5	1079,181	600,109	479,072
	ხარჯები	309,2	397,3	479,072	0,0	479,072
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39,6	51,3	600,109	600,109	0,0
03 02 04	ხევების კალაპოტების გამაგრება-გაწმენდა	244,2	21,4	30,000	0,0	30,000
	ხარჯები	244,2	21,4	30,000	0,0	30,000
03 02 06	სხვა ხარჯი სოფლის მეურნეობის ხაზით	4,0		5,000	0,0	5,000
	ხარჯები	4,0		5,000	0,0	5,000
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	876,0	284,0	301,767	232,942	68,825
	ხარჯები	6,9	1,1	29,625	0,0	29,625
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	869,1	282,9	272,142	232,942	39,200
04 00	განათლება	1 289,2	1 326,3	2012,536	316,331	1696,205
	ხარჯები	802,2	1 090,5	1592,611	6,287	1586,324
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	487,0	235,8	419,925	310,044	109,881
04 01	სკოლამდელი განათლება	1 218,5	1 270,0	1944,036	316,331	1627,705
	ხარჯები	759,3	1 038,2	1524,111	6,287	1517,824
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	459,2	231,8	419,925	310,044	109,881
04 02	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა			67,400	0,0	67,400
	ხარჯები			67,400	0,0	67,400
04 03	პროფესიული განათლების ხელშეწყობა	70,7	56,2	1,100	0,0	1,100
	ხარჯები	42,9	52,2	1,100	0,0	1,100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,8	4,0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1 342,4	888,1	1102,055	0,0	1102,055
	ხარჯები	829,5	850,3	1014,445	0,0	1014,445
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	512,9	37,8	87,610	0,0	87,610
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	355,6	400,3	533,475	0,0	533,475
	ხარჯები	349,6	397,1	455,365	0,0	455,365
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,0	3,3	78,110	0,0	78,110
05 01 01	სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	320,4	365,1	495,100	0,0	495,100
	ხარჯები	314,4	361,9	416,990	0,0	416,990
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,0	3,3	78,110	0,0	78,110
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა	35,2	35,2	38,375	0,0	38,375
	ხარჯები	35,2	35,2	38,375	0,0	38,375
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	834,5	441,5	511,880	0,0	511,880
	ხარჯები	356,6	407,0	502,380	0,0	502,380
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	477,9	34,5	9,500	0,0	9,500
05 02 01	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	369,5	431,7	490,780	0,0	490,780
	ხარჯები	354,6	397,2	481,280	0,0	481,280
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,9	34,5	9,500	0,0	9,500
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	465,0	9,8	21,100	0,0	21,100
	ხარჯები	2,0	9,8	21,100	0,0	21,100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	463,0
05 03	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	52,2	22,3	30,000	0,0	30,000
	ხარჯები	52,2	22,3	30,000	0,0	30,000
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	75,6
	ხარჯები	46,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,0
05 05	საგამომცემლო საქმიანობა	24,5	24,0	26,700	0,0	26,700
	ხარჯები	24,5	24,0	26,700	0,0	26,700
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 174,9	633,4	764,403	0,0	764,403
	ხარჯები	1 102,8	633,4	710,425	0,0	710,425
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	72,2		53,978	0,0	53,978
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	152,4	82,5	104,363	0,0	104,363
	ხარჯები	81,6	82,5	95,585	0,0	95,585
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	70,8		8,778	0,0	8,778
06 02	სოციალური პროგრამები	1 022,6	550,9	660,040	0,0	660,040
	ხარჯები	1 021,2	550,9	614,840	0,0	614,840
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,4		45,200	0,0	45,200
06 02 01	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	845,3	378,3	403,206	0,0	403,206
	ხარჯები	845,3	378,3	403,206	0,0	403,206
06 02 02	უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება	160,5	147,7	169,514	0,0	169,514
	ხარჯები	159,1	147,7	164,314	0,0	164,314
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,4		5,200	0,0	5,200
06 02 03	ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა და სხვა ღონისძიებები სოციალური დაცვის სფეროში	8,0	8,9	79,320	0,0	79,320
	ხარჯები	8,0	8,9	39,320	0,0	39,320
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			40,000	0,0	40,000
06 02 04	ვეტერანთა ხარჯები	8,8	8,2	8,000	0,0	8,000
	ხარჯები	8,8	8,2	8,000	0,0	8,000
06 02 06	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა		7,9	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები		7,9	0,0	0,0	0,0