„მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 აგვისტოს N6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 აგვისტოს N6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	39
დოკუმენტის მიმღები	მცხეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	30/10/2014
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 03/11/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი	26/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.153.016244

PDF გადმოწერა

,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 აგვისტოს №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

1. შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 აგვისტოს №6 დადგენილებაში (სსმ, 25.08.2014; 190020020.35.153.016211) და დადგენილების 1-ლი მუხლით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გურამ ანსიანი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის გეგმა			2014 წლის ფაქტი (10 თვის)
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	11 293,3	5 299,8	5 993,6	6 533,5	1 988,6	4 544,9
გადასახადები	4 640,0	0,0	4 640,0	3 172,1	0,0	3 172,1
გრანტები	5 559,6	5 299,8	259,8	2 183,4	1 988,6	194,8
სხვა შემოსავლები	1 093,8	0,0	1 093,8	1 178,0	0,0	1 178,0
ხარჯები	8 245,6	2 609,5	5 636,2	4 884,2	1 060,5	3 823,7
შრომის ანაზღაურება	1 420,2	0,0	1 420,2	1 071,4	0,0	1 071,4
საქონელი და მომსახურება	2 664,5	1 433,7	1 230,8	982,0	307,6	674,4
პროცენტი	126,8	0,0	126,8	96,7	0,0	96,7
სუბსიდიები	2 239,5	0,0	2 239,5	1 619,3	0,0	1 619,3
სოციალური უზრუნველყოფა	535,3	0,0	535,3	316,5	0,0	316,5
სხვა ხარჯები	1 259,4	1 175,8	83,6	798,4	752,9	45,5
საოპერაციო სალდო	3 047,7	2 690,3	357,4	1 649,3	928,1	721,2
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3 547,8	3 218,6	329,1	1 209,5	1 168,1	41,3
ზრდა	3 647,8	3 218,6	429,1	1 325,3	1 168,1	157,2
კლება	100,0	0,0	100,0	115,9	0,0	115,9
მთლიანი სალდო	-500,1	-528,3	28,3	439,9	-240,0	679,9
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-636,6	-528,3	-108,3	339,0	-240,0	579,1
ზრდა	0,0	0,0	0,0	579,1	0,0	579,1
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0			579,1		579,1
კლება	636,6	528,3	108,3	240,0	240,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	636,6	528,3	108,3	240,0	240,0
ვალდებულებების ცვლილება	-136,6	0,0	-136,6	-100,9	0,0	-100,9
კლება	136,6	0,0	136,6	100,9	0,0	100,9
საშინაო	136,6	0,0	136,6	100,9	0,0	100,9
ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

მუხლი 2. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის გეგმა			2014 წლის ფაქტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	11 393,3	5 299,8	6 093,6	6 649,4	1 988,6	4 660,8
შემოსავლები	11 293,3	5 299,8	5 993,6	6 533,5	1 988,6	4 544,9
არაფინანსური აქტივების კლება	100,0	0,0	100,0	115,9	0,0	115,9
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0,0			0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გადასახდელები	12 029,9	5 828,1	6 201,8	6 310,4	2 228,6	4 081,8
ხარჯები	8 245,6	2 609,5	5 636,2	4 884,2	1 060,5	3 823,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 647,8	3 218,6	429,1	1 325,3	1 168,1	157,2
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების კლება	136,6	0,0	136,6	100,9	0,0	100,9
ნაშთის ცვლილება	-636,6	-528,3	-108,3	339,0	-240,0	579,1

მუხლი 3. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11 293,3 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2014 წლის გეგმა			2014 წლის ფაქტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	11 293,3	5 299,8	5 993,6	6 533,5	1 988,6	4 544,9
გადასახადები	4 640,0	0,0	4 640,0	3 172,1	0,0	3 172,1
გრანტები	5 559,6	5 299,8	259,8	2 183,4	1 988,6	194,8
სხვა შემოსავლები	1 093,8	0,0	1 093,8	1 178,0	0,0	1 178,0

მუხლი 4. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 4 640,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2014 წლის გეგმა			2014 წლის ფაქტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	4 640,0	0,0	4 640,0	3 172,1	0,0	3 172,1
ქონების გადასახადი	4 640,0	0,0	4 640,0	3 172,1	0,0	3 172,1
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	3 528,0	0,0	3 528,0	3 092,2	0,0	3 092,2
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	160,0	0,0	160,0	3,4	0,0	3,4
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	136,0	0,0	136,0	37,5	0,0	37,5
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	816,0	0,0	816,0	39,0	0,0	39,0
სხვა გადასახადები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

მუხლი 5. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5 559,6 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2014 წლის გეგმა	2014 წლის ფაქტი
გრანტები	5 559,6	2 183,4
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	68,9	0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	5 490,7	2 183,4
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	259,8	194,8
გათანაბრებითი ტრანსფერი	0,0	0,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	259,8	194,8
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	5 230,9	1 988,6
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება	4 157,6	1 246,3
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1 073,3	742,3
მგფ-ს თანადაფინანსება	0,0	0,0
სხვა პროექტები	0,0	0,0

მუხლი 6. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 093.8 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2014 წლის გეგმა	2014 წლის ფაქტი
სხვა შემოსავლები	1 093,8	1 178,0
შემოსავლები საკუთრებიდან	436,0	209,0
პროცენტები	50,0	73,7
რენტა	386,0	135,2
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	385,0	134,5
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	1,0	0,8
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	0,0	0,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	215,3	188,9
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	215,3	188,9
სანებართვო მოსაკრებელი	35,0	24,3
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	180,3	163,8
არასაბაზისო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	0,0	7,1
შემოსავლები მომსახურეობის გაწევიდან	0,0	7,1
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	430,0	760,5
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	12,5	12,5

მუხლი 7. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8 245,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის გეგმა			2014 წლის ფაქტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	8 245,6	2 609,5	5 636,2	4 884,2	1 060,5	3 823,7
შრომის ანაზღაურება	1 420,2	0,0	1 420,2	1 071,4	0,0	1 071,4
საქონელი და მომსახურება	2 664,5	1 433,7	1 230,8	982,0	307,6	674,4
პროცენტი	126,8	0,0	126,8	96,7	0,0	96,7
სუბსიდიები	2 239,5	0,0	2 239,5	1 619,3	0,0	1 619,3
გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	535,3	0,0	535,3	316,5	0,0	316,5
სხვა ხარჯები	1 259,4	1 175,8	83,6	798,4	752,9	45,5

მუხლი 8. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 547.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2014 წლის გეგმა			2014 წლის ფაქტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3 547,8	3 218,6	329,1	1 209,5	1 168,1	41,3
ზრდა	3 647,8	3 218,6	429,1	1 325,3	1 168,1	157,2
კლება	100,0	0,0	100,0	115,9	0,0	115,9

ა) განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 647,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2014 წლის გეგმა	2014 წლის ფაქტი
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	21,0	2,7
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0,0	0,0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3626,8	1322,6
განათლება	0,0	0,0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	0,0	0,0
სულ ჯამი	3 647,7	1 325,3

ბ) განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2014 წლის გეგმა	2014 წლის ფაქტი
არაფინანსური აქტივების კლება	100,0	100,1
ძირითადი აქტივები	50,0	2,9
არაწარმოებული აქტივები	50,0	97,2
მიწა	50,0	97,2
სხვა ბუნებრივი აქტივები	0,0	0,0

მუხლი 9. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2014 წლის გეგმა			2014 წლის ფაქტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 737,0	0,0	2 737,0	1 948,7	0,0	1 948,7
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2 610,1	0,0	2 610,1	1 852,1	0,0	1 852,1
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 524,1	0,0	2 524,1	1 774,3	0,0	1 774,3
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	86,0	0,0	86,0	77,8	0,0	77,8
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	126,8	0,0	126,8	96,7	0,0	96,7
702	თავდაცვა	160,5	0,0	160,5	103,7	0,0	103,7
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	4 152,5	3 440,5	712,1	1 585,6	1 205,8	379,7
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
70421	სოფლის მეურნეობა	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	594,0	312,6	281,4	84,8	0,0	84,8
70443	მშენებლობა	594,0	312,6	281,4	84,8	0,0	84,8
7045	ტრანსპორტი	612,6	518,4	94,2	195,7	145,4	50,3
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	596,0	518,4	77,6	195,3	145,4	49,9
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	16,6	0,0	16,6	0,4	0,0	0,4
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	2 945,5	2 609,1	336,4	1 305,1	1 060,5	244,6
705	გარემოს დაცვა	36,7	0,0	36,7	25,4	0,0	25,4
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	36,7	0,0	36,7	25,4	0,0	25,4
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2 572,1	2 387,6	184,5	1 127,6	1 022,8	104,9
7061	ბინათმშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7063	წყალმომარაგება	2 559,2	2 387,6	171,6	1 117,8	1 022,8	95,0
7064	გარე განათება	12,9	0,0	12,9	9,9	0,0	9,9
707	ჯანმრთელობის დაცვა	147,2	0,0	147,2	110,6	0,0	110,6
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	147,2	0,0	147,2	110,6	0,0	110,6
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	367,9	0,0	367,9	260,3	0,0	260,3
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	73,1	0,0	73,1	52,9	0,0	52,9
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	277,5	0,0	277,5	202,5	0,0	202,5
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	17,3	0,0	17,3	5,0	0,0	5,0
709	განათლება	1 332,0	0,0	1 332,0	954,2	0,0	954,2
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1 332,0	0,0	1 332,0	954,2	0,0	954,2
7092	ზოგადი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
710	სოციალური დაცვა	387,5	0,0	387,5	93,3	0,0	93,3
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	257,9	0,0	257,9	74,0	0,0	74,0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	97,0	0,0	97,0	0,0	0,0	0,0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	23,6	0,0	23,6	19,3	0,0	19,3
	სულ	11 893,4	5 828,1	6 065,3	6 209,5	2 228,6	3 980,9

მუხლი 10. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -500.1 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -636.6 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 636,6 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -136,6 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 86,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 259,8 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 147,2 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 111,3 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1,3 ათასი ლარი;

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს თვითმმართველ თემის მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 16. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მცხეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მცხეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, დასუფთავების ღონისძიებები, სკვერების, მოედნების კეთილმოწყობის ღონისძიებები, წყლის და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში მცხეთის მუნიციპალიტეტში განხორციელდება არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზების, საყრდენი კედლების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია,

2014 წელს დაგეგმილია ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები სოფ. ციხისძირში; შიდა საუბნო გზების მოწყობა სოფლებში: მუხათგვერდი, ნავდარაანთკარი, გალავანი; სოფ. ქსანში შიდა გზების მოხრეშვა-მოასფალტება, სოფ. შანკევანში ხევზე გადასასვლელი ბოგირის მოწყობა; სოფ. ახალდაბაში 2 ბოგირის მოწყობა, სოფ. ნავდარაანთკარში საყრდენი კედლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია, გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების რეაბილიტაცია, მუნიციპალური შენობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია.

გარე განათება (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მცხეთის მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია რეაბილიტირებულ გზებზე. მუნიციპალიტეტის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა.

2014 წელს დაგეგმილია სოფ. წიწამურის და ახალსოფლის გარე განათების მოწყობის სამუშაოები.

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მცხეთის მუნიციპალიტეტში განხორციელდება საკანალიზაციო სისტემის ექსპლოატაციისა და ჩამდინარე წყლების გადასამუშავებელი კოლექტორების, მილგაყვანილობის და წყალსაქაჩების დამონტაჟება-რეაბილიტაცია.

2014 წელს დაგეგმილია სოფლებში: საგურამო, ძეგვი, წეროვანი, ნავდარაანთკარი -საკანალიზაციო სისტემის გაწმენდა და სოფ. წეროვანში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა.

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების დაქსელვა და არსებული წყლის რეზერვუარების გაწმენდა-შეკეთება და რეაბილიტაცია.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობისთვის სასმელი წყალის მიწოდება, არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოვლა-პატრონობა; სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის მაგისტრალებზე მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების შესრულება და გამრიცხველიანება, რეზერვუარების რეცხვა-დასუფთავება, დეზინფექცია; მოხმარებული და გახარჯული სასმელი წყლის გადასახადის ამოღება სემეკი-ს მიერ დამტკიცებული ტარიფის მიხედვით.

2014 წელს დაგეგმილია წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები სოფლებში: მუხრანი, ლისი, წოდორეთი, მსხალდიდი, მუხათწყარო, ნაფეტვრები, ნახშირგორა, ძეგვი, წეროვანი, ჩარდახი, აღდგომლიანთკარი, ახალდაბა, ფრეზეთი, უფურეთი, მამკოდა, საგურამო, ახალსოფელი, შანკევანი, ნიჩბისი, ახალუბანი, წილკანი, გალავანი, წინამძღვრიანთკარი, ნატახტარი, ვაზიანი, პატარა ქანდა, ქსოვრისი, ძალისი, ნავდარაანთკარი, არაშენდა, ერედა, ზაქარო, მისაქციელი, კოტორაანთკარი, ნავაზი, ბიწმენდი, ძველი ქანდა, პატარა ქანდა, ქვემო ნიჩბისი, ზემო ნიჩბისი, ახალი ნიჩბისი, სასხორი, ჯიღაურა; სასმელი წყლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და გამრიცხველიანება სოფ. წილკანში და სელექციის დასახლებაში, სოფ.ძალისში.

2.2.4 გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2014 წელს დაგეგმილია ამბულატორიების გაზიფიცირება სოფლებში - მუხრანი, ძეგვი, ქსანი და საბავშვო ბაღების გაზიფიცირება სოფლებში - ქსანი, ძეგვი, წილკანი.

2.2.5 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ესპლოატაცია- მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სარწყავი არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია.

2014 წელს დაგეგმილია სოფ. კევლიანში, თეძამში, ბიწმენდში, გალავანში ნაპირსამაგრი სამუშაოები.

2.2.6 მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 08)

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მრავლად არის შენობა-ნაგებობები და სხვადასხვა ობიექტები, რომლებიც ამ ეტაპზე არ გამოიყენება მუნიციპალიტეტის საჭიროებებისათვის და შესაძლოა განხორციელდეს მათი ეტაპობრივი პრივატიზაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები მათი არსებული მდგომარეობის შენარჩუნებისა და უცხო პირთა ხელყოფისაგან დაცვის მიზნით.

2014 წელს დაგეგმილია სოფ. მისაქციელის ადმინისტრაციული შენობის გაზიფიცირება; სოფ. ლისში ასაწყობი ამბულატორიის ფუძის მოწყობა, ეზოს შემოღობვა და გაზიფიცირება, სოფ. წეროვანში და სოფ. წილკანში ლტოლვილთა დასახლებაში ასაწყობი ამბულატორიის ფუძის მოწყობა, ეზოს შემოღობვა და გაზიფიცირება, სოფ. ძეგვში ამბულატორიის სარემონტო სამუშაოები, სოფ. ძველ ქანდაში ამბულატორიის მშენებლობა; სოფ. წილკნის სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია, მცხეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის შიდა სამშენებლო (გადასატიხრი) მასალების შესყიდვა, სოფ. წილკანში ლტოლვილთა დასახლებაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა, სოფ. ჩარდახში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია;

2.3 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2013 წელს და მიმდინარე წელს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება.

2.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა(პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში განხორციელდება ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით.

2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცხეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების და მოედნების კეთილმოწყობის სამუშაოები, გამწვანების, დასუფთავების, გარე განათების და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები, მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისთვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება;

2.5. 1 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების და მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და საექსპერტო მომსახურების ღირებულება (პროგრამული კოდი 03 05 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველ თემის მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის სისტემის, გამანაწილებელი ქსელისა და ნაგებობების სარეაბილიტაციო სამუშაოების და გამრიცხველიანების, ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების, და მცხეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.

2.5.2 ი. ჭავჭავაძის ძეგლის სარესტავრაციო და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება (პროგრამული კოდი 03 05 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ი. ჭავჭავაძის ძეგლის სარესტავრაციო სამუშაოების და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.

2.5.3 ა(ა)იპ "თვითმმართველი თემის მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური" (პროგრამული კოდი 03 05 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის, დასუფთავების, გარე განათების უზრუნველყოფა.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მცხეთის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 17 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1 100-მდე ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მცხეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მცხეთის მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება ა(ა)იპ „თვითმმართველი თემის მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სსიპ „ი.ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“ და ა(ა)იპ “თვითმმართველი თემის მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება“, რომელიც აერთიანებს:

კულტურის სახლებს: მუხრანის, წილკნის და ძალისის კულტურის სახლები, საგურამოს, ნატახტარის და ქსნის კლუბები.
საგურამოს დავით თორაძის სახელობის და ქსნის მუსიკალურ სკოლებს, სადაც სწავლობს 150-მდე მოსწავლე;
ბიბლიოთეკებს: ერედის ნოდარ დუმბაძის სახელობის და ნატახტრის ვაჟა ფშაველას სახელობის ბიბლიოთეკა.
სპორტულ ადმინისტრაციას სოფლებში: მუხრანი, წილკანი, ქსოვრისი, ქსანი, ძეგვი;

4.3 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე დაგეგმილია ზოგიერთი ტაძრის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მცხეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მცხეთის მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამა ითვალისწინებს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცხეთის მუნიციპალიტეტის გაჭირვებული ოჯახების სამშენებლო მასალებით დახმარება, მოსახლეობისთვის შეშის შეძენა, სკოლამდელი და უნარშეზღუდული ბავშვების ტრანსპორტირება;

სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციების ჩატარების ხარჯების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცხეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მკურნალობის და ოპერაციების ჩატარების ხარჯების დაფინანსება.

0-დან 500 ლარის ჩათვლით - 100%;
501-დან 1000 ლარის ჩათვლით - 70%;
1001-დან 2000 ლარის ჩათვლით - 50%;
2001-დან 4000 ლარის ჩათვლით - 40%;
4001-დან 15000 ლარის ჩათვლით - 30%, მაგრამ არანაკლებ 1600 ლარისა;

უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი პირებისთვის ერთჯერადი სოციალური დახმარების გაწევა. დახმარება გაიცემა მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეებზე, რომლებიც განიცდიან ეკონომიურ სიდუხჭირეს, არიან უმუშევრები, დაბალშემოსავლიანები, მძიმე ავადმყოფები, უსახლკაროები, მარტოხელა მოხუცებულები, სტიქიის და სხვა მიზეზთა გამო დაზარალებულნი, დახმარება ერთჯერადია და შეადგენს 100 ლარს.

ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);

5.2.5. მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი 19 წლამდე ასაკის შვილი) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

მუხლი 17. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ.კოდი	დასახელება	2014 წლის გეგმა			2014 წლის ფაქტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	მცხეთის მუნიციპალიტეტი	12 029,9	5 828,1	6 201,8	6 310,4	2 228,6	4 081,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	463,0	0,0	463,0	463,0	0,0	463,0
	ხარჯები	8 245,6	2 609,5	5 636,2	4 884,2	1 060,5	3 823,7
	შრომის ანაზღაურება	1 420,2	0,0	1 420,2	1 071,4	0,0	1 071,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 647,8	3 218,6	429,1	1 325,3	1 168,1	157,2
	ვალდებულებების კლება	136,6	0,0	136,6	100,9	0,0	100,9
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2 873,5	0,0	2 873,5	2 049,6	0,0	2 049,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	130,0	0,0	130,0	130,0	0,0	130,0
	ხარჯები	2 716,0	0,0	2 716,0	1 946,0	0,0	1 946,0
	შრომის ანაზღაურება	1 309,1	0,0	1 309,1	1 003,5	0,0	1 003,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,0	0,0	21,0	2,7	0,0	2,7
	ვალდებულებების კლება	136,6	0,0	136,6	100,9	0,0	100,9
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	306,3	0,0	306,3	226,8	0,0	226,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25,0		25,0	25,0		25,0
	ხარჯები	299,3	0,0	299,3	226,8	0,0	226,8
	შრომის ანაზღაურება	210,8	0,0	210,8	166,9	0,0	166,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	2 217,8	0,0	2 217,8	1 547,5	0,0	1 547,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	105,0		105,0	105,0		105,0
	ხარჯები	2 203,8	0,0	2 203,8	1 544,8	0,0	1 544,8
	შრომის ანაზღაურება	1 098,3	0,0	1 098,3	836,6	0,0	836,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,0	0,0	14,0	2,7	0,0	2,7
01 03	სარეზერვო ფონდი	86,0	0,0	86,0	77,8	0,0	77,8
	ხარჯები	86,0	0,0	86,0	77,8	0,0	77,8
01 04	წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)	263,4	0,0	263,4	197,5	0,0	197,5
	ხარჯები	126,8	0,0	126,8	96,7	0,0	96,7
	ვალდებულებების კლება	136,6	0,0	136,6	100,9	0,0	100,9
01 05	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	160,5	0,0	160,5	103,7	0,0	103,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0
	ხარჯები	160,5	0,0	160,5	103,7	0,0	103,7
	შრომის ანაზღაურება	111,1	0,0	111,1	67,9	0,0	67,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0		0,0	0,0		0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	160,5	0,0	160,5	103,7	0,0	103,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9,0		9,0	9,0		9,0
	ხარჯები	160,5	0,0	160,5	103,7	0,0	103,7
	შრომის ანაზღაურება	111,1	0,0	111,1	67,9	0,0	67,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	6 761,4	5 828,1	933,3	2 738,6	2 228,6	510,0
	ხარჯები	3 134,6	2 609,5	525,1	1 415,9	1 060,5	355,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 626,8	3 218,6	408,1	1 322,6	1 168,1	154,5
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	596,0	518,4	77,6	195,3	145,4	49,9
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	596,0	518,4	77,6	195,3	145,4	49,9
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3 219,9	2 700,6	519,2	1 238,2	1 022,8	215,4
	ხარჯები	189,1	0,4	188,7	110,9	0,0	110,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 030,8	2 700,3	330,5	1 127,3	1 022,8	104,5
03 02 01	გარე განათება	12,9	0,0	12,9	9,9	0,0	9,9
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,9	0,0	12,9	9,9	0,0	9,9
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 02 03	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია	36,7	0,0	36,7	25,4	0,0	25,4
	ხარჯები	27,2	0,0	27,2	15,9	0,0	15,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,5	0,0	9,5	9,5	0,0	9,5
03 02 04	სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 02 05	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2 559,2	2 387,6	171,6	1 117,8	1 022,8	95,0
	ხარჯები	139,5	0,0	139,5	95,0	0,0	95,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 419,7	2 387,6	32,1	1 022,8	1 022,8	0,0
03 02 06	გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	16,6	0,0	16,6	0,4	0,0	0,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,6	0,0	16,6	0,4	0,0	0,4
03 02 07	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ესპლოატაცია	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
03 02 08	მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა	594,0	312,6	281,4	84,8	0,0	84,8
	ხარჯები	22,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	572,0	312,6	259,4	84,8	0,0	84,8
03 02 09	მრავალსართულიანი შენობების სახურავების შეკეთება და საძირკველის გამაგრება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 02 10	ქ. მცხეთის ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 03	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	1 433,3	1 433,3	0,0	307,6	307,6	0,0
	ხარჯები	1 433,3	1 433,3	0,0	307,6	307,6	0,0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	1 087,9	1 087,9	0,0	691,0	691,0	0,0
	ხარჯები	1 087,9	1 087,9	0,0	691,0	691,0	0,0
03 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	424,4	87,9	336,4	306,5	61,8	244,6
	ხარჯები	424,4	87,9	336,4	306,5	61,8	244,6
03 05 06	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების და მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და საექსპერტო მომსახურების ღირებულება	146,0	87,9	58,1	98,1	61,8	36,3
	ხარჯები	146,0	87,9	58,1	98,1	61,8	36,3
03 05 07	ი. ჭავჭავაძის ძეგლის სარესტავრაციო და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	8,2	0,0	8,2	4,3	0,0	4,3
	ხარჯები	8,2	0,0	8,2	4,3	0,0	4,3
03 05 09	ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური"	270,2	0,0	270,2	204,1	0,0	204,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27,0		27,0	27,0		27,0
	ხარჯები	270,2	0,0	270,2	204,1	0,0	204,1
04 00	განათლება	1 332,0	0,0	1 332,0	954,2	0,0	954,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	223,0	0,0	223,0	223,0	0,0	223,0
	ხარჯები	1 332,0	0,0	1 332,0	954,2	0,0	954,2
04 01	ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების" ხელშეწყობა	1 332,0	0,0	1 332,0	954,2	0,0	954,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	223,0		223,0	223,0		223,0
	ხარჯები	1 332,0	0,0	1 332,0	954,2	0,0	954,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	367,9	0,0	367,9	260,3	0,0	260,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	76,0	0,0	76,0	76,0	0,0	76,0
	ხარჯები	367,9	0,0	367,9	260,3	0,0	260,3
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	73,1	0,0	73,1	52,9	0,0	52,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11,0		11,0	11,0		11,0
	ხარჯები	73,1	0,0	73,1	52,9	0,0	52,9
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	277,5	0,0	277,5	202,5	0,0	202,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	65,0	0,0	65,0	65,0	0,0	65,0
	ხარჯები	277,5	0,0	277,5	202,5	0,0	202,5
05 02 01	ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანების" ხელშეწყობა	235,5	0,0	235,5	174,0	0,0	174,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	65,0		65,0	65,0		65,0
	ხარჯები	235,5	0,0	235,5	174,0	0,0	174,0
05 02 02	ი. ჭავჭავაძის სახელობის მუზეუმი	42,0	0,0	42,0	28,5	0,0	28,5
	ხარჯები	42,0	0,0	42,0	28,5	0,0	28,5
05 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	17,3	0,0	17,3	5,0	0,0	5,0
	ხარჯები	17,3	0,0	17,3	5,0	0,0	5,0
05 03 01	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	17,3	0,0	17,3	5,0	0,0	5,0
	ხარჯები	17,3	0,0	17,3	5,0	0,0	5,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	534,7	0,0	534,7	203,9	0,0	203,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
	ხარჯები	534,7	0,0	534,7	203,9	0,0	203,9
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	147,2	0,0	147,2	110,6	0,0	110,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0		0,0	0,0		0,0
	ხარჯები	147,2	0,0	147,2	110,6	0,0	110,6
06 03	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	387,5	0,0	387,5	93,3	0,0	93,3
	ხარჯები	387,5	0,0	387,5	93,3	0,0	93,3
06 03 01	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	97,0	0,0	97,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	97,0	0,0	97,0	0,0	0,0	0,0
06 03 02	სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება	257,9	0,0	257,9	74,0	0,0	74,0
	ხარჯები	257,9	0,0	257,9	74,0	0,0	74,0
06 03 03	ერთჯერადი სოციალური დახმარება	22,3	0,0	22,3	19,3	0,0	19,3
	ხარჯები	22,3	0,0	22,3	19,3	0,0	19,3
06 03 04	ომის ვეტერანთა და იძულებით დადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0
06 03 05	მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0