„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013

წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

შემოსავლები

1,778.6

1,884.2

2039.1

გადასახადები

1.3

0.0

0.0

გრანტები

1,755.7

1,847.1

1995.1

სხვა შემოსავლები

21.6

37.1

44.0

ხარჯები

1,838.8

1593,1

2710,1

შრომის ანაზღაურება

707.4

1006,3

1038.0

საქონელი და მომსახურება

140.2

138,2

194.2

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

363.4

259,4

367.7

სოციალური უზრუნველყოფა

277.9

179,7

813.9

სხვა ხარჯები

349.9

9,5

296.3

საოპერაციო სალდო

-60.2

291,1

-671,0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

0.0

1,3

0.0

მთლიანი სალდო

-60.2

289,8

-671.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-60.2

289,8

-671.0

ზრდა

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

კლება

60.2

289,8

-671.0

ვალუტა და დეპოზიტები

60.2

289,8

-671.0

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

შემოსავლები

1 778,6

1 884,2

2 039,1

გადასახადები

1,3

0,0

0,0

გრანტები

1 755,7

1 847,1

1 995,1

სხვა შემოსავლები

21,6

37,1

44,0

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

21,6

37,1

44,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

20,0

37,1

44,0

პროცენტები

20,0

37,1

44,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1,6

0,0

0,0

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

ქურთის მუნიციპალიტეტი

1 838,8

1594,4

2710,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

79,0

81,0

81,0

 ხარჯები

1 838,8

1593,1

2710,1

შრომის ანაზღაურება

707,4

1006,3

1 038,0

ხელფასი

707,4

1006,3

1 038,0

საქონელი და მომსახურება

140,2

138,2

194,2

სუბსიდიები

363,4

259,4

367.7

სოციალური უზრუნველყოფა

277,9

179,7

813.9

სხვა ხარჯები

349,9

9,5

296.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,3

0,0

ორგან.კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

0.0

1.3

0.0

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის      ფაქტი

2014 წლის

გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

841,1   

1141,5

1233,2

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

841,0   

1141,5

1233,2

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

831,0   

1141,5

1230,2

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

10,1   

0,0

0,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0,0

0.0   

3.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

76,3   

9,5

293.3

707

ჯანმრთელობის დაცვა

0,0   

0,0   

0.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

0,0   

0,0   

0.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

220,5   

161,7   

207.4

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

128,2   

99,9   

125.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

82,5   

57,5

80.4

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

9,8   

4,3   

2.0

709

განათლება

423,0   

102,0

162.3

7091

სკოლამდელი აღზრდა

423,0   

102,0

162.3

710

სოციალური დაცვა

277.9   

179,7

813.9

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

29,6   

24,1   

55.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

10,9   

8,3

20.0

071012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

18,7

15,8

35.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

18,5  

19,0

42.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა.                                                    

25,5

37,7

55.0

7105

სარიტუალო ღონისძიებები

39,5

50,0

65.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

164,8

48,9

596.9

სულ

1838,8   

1594,4

2710,1

 ორგ . კოდი

დასახელება

2012

წლის

ფაქტი

2013

წლის

 ფაქტი

2014

წლის

გეგმა

ქურთის მუნიციპალიტეტი

1 838,8

1594,1

2710,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

79,0

81.0

81.0

ხარჯები

1 838,8

1593,1

2710,1

შრომის ანაზღაურება

707,4

1006,3

1038.0

საქონელი და მომსახურება

140,2

138,2

194,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,3

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

841,1

1141,5

1233,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

79,0

81.0

81.0

ხარჯები

841,1

1140,2

1233,2

შრომის ანაზღაურება

707,4

1006,3

1038.0

საქონელი და მომსახურება

130,4

133,9

192.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,3

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

228,9

341,1

370.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17,0

17,0

17.0

ხარჯები

228,9

341,1

370.7

შრომის ანაზღაურება

191,7

294,9

300.8

საქონელი და მომსახურება

37,2

46,2

69,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

602,1

800,4

859,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

62,0

64.0

64.0

ხარჯები

602,1

799,1

859,5

შრომის ანაზღაურება

515,7

711,4

737.2

საქონელი და მომსახურება

86,4

87,7

122,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,3

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

3.0

ხარჯები

0,0

0,0

3.0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

10,1

0,0

0,0

ხარჯები

10,1

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

76,3

9,5

293.3

ხარჯები

76,3

9,5

293.3

03 02

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

76,3

9,5

293.3

ხარჯები

76,3

9,5

293.3

04 00

განათლება

423,0

102,0

162.3

ხარჯები

423,0

102,0

162.3

04 01

ქურთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საარმზრდელო დაწესებულება

423,0

102,0

162,3

ხარჯები

423,0

102,0

162.3

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

220,5

161,7

207.4

ხარჯები

220,5

161,7

207.4

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

128,2

99,9

125.0

ხარჯები

128,2

99,9

125.0

05 01 01

ქურთის მუნიციპალიტეტის კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო  სკოლა

29,2

33,9

50,0

ხარჯები

29,2

33,9

50,0

05 01 02

ქურთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი“

89,9

66,0

75,0

ხარჯები

89,9

66,0

75,0

05 01 03

ქურთის მუნიციპალიტეტის ფრენბურთისა და კალათბურთის სკოლა

9,1

0,0

0.0

ხარჯები

9,1

0,0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

82,5

57,5

80.4

ხარჯები

82,5

57,7

80.4

05 02 01

მუსიკალური სკოლა „ჰარმონია“

19,0

21,6

30,4

ხარჯები

19,0

21,6

30,4

05 02 02

სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება

18,1

0,0

0,0

ხარჯები

18,1

0,0

0.0

05 02 03

საბავშვო-გასართობი ცენტრი შ.პ.ს. „მერიგოურანგი“

13,4

0,0

0.0

ხარჯები

13,4

0,0

0.0

05 02 04

საგამომცემლო საქმიანობა-გაზეთი „ხეობის მაცნე“

32,0

35,9

50.0

ხარჯები

32,0

35,9

50.0

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

9,8

4,3

2,0

ხარჯები

9,8

4,3

2.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

277,9

179,7

813.9

ხარჯები

277,9

179,7

813.9

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

277,9

179,7

813.9

ხარჯები

277,9

179,7

813.9

06 03 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

10,9

8,3

20.0

ხარჯები

10,9

8,3

20.0

06 03 02

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

18,7

15,8

35.0

ხარჯები

18,7

15,8

35.0

06 03 03

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

18,5

19,0

42.0

ხარჯები

18,5

19,0

42.0

06 03 04

სარიტუალო ღონისძიებები

39,5

50,0

65,0

ხარჯები

39,5

50,0

65,0

06 03 05

ოჯახებისა და ბავშვებს სოციალური დაცვა

25,5

37,7

55,0

ხარჯები

25,5

37,7

55,0

06 03 06

უმუშევართა სოციალური დაცვა

164,8

48,9

596.9

ხარჯები

164,8

48,9

596.9