,,ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

,,ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	33
დოკუმენტის მიმღები	ყვარლის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	15/09/2014
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 18/09/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი	07/05/2018
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.164.016135

PDF გადმოწერა

,,ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნტის შესაბამისად, ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შეტანილი იქნეს ცვლილება ,,ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 დეკემბრის №25 დადგენილებაში (სსმ, 26.12.2013 წ. 190020020.35.164.016101) და დადგენილების პირველი, მე-2, მე-3, მე-4, მე-5, მე-7, მე-9, მე-17 მუხლით დამტკიცებული დანართები ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ჯემალ შავერდაშვილი

თავი I
ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	7,475.7	4,496.6	0.0	4,496.6	8,125.2	2,235.7	5,889.5
გადასახადები	1,023.7	950.0	0.0	950.0	1,531.0	0.0	1,531.0
გრანტები	6,062.3	3,376.6	0.0	3,376.6	6,109.0	2,235.7	3,873.3
სხვა შემოსავლები	389.7	170.0	0.0	170.0	485.2	0.0	485.2
ხარჯები	5,131.4	4,841.3	17.2	4,824.1	6,840.6	219.6	6,621.0
შრომის ანაზღაურება	982.2	1,153.6	0.0	1,153.6	1,406.4	0.0	1,406.4
საქონელი და მომსახურება	1,198.0	966.2	6.6	959.6	1,242.8	49.5	1,193.3
სუბსიდიები	1,519.8	2,156.2	0.0	2,156.2	3,321.3	0.0	3,321.3
გრანტები	350.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	450.3	253.0	0.0	253.0	392.6	48.4	344,2
სხვა ხარჯები	631.2	312.3	10.6	301.7	477.5	121,7	355.8
საოპერაციო სალდო	2,344.4	-344.7	-17.2	-327.5	1,284.6	2,016.1	-731.5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2,379.3	786.0	1.1	784.9	5,085.5	4,543.7	541.8
ზრდა	3,528.7	876.0	1.1	874.9	5,199.9	4,543.7	656.2
კლება	1,149.4	90.0	0.0	90.0	114.4	0.0	114.4
მთლიანი სალდო	-35.0	-1,130.7	-18.3	-1,112.4	-3,800.9	-2,527.6	-1,273.3
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-35.0	-1,130.7	-18.3	-1,112.4	-3,800.9	-2,527.6	-1,273.3
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0
კლება	35.0	1,130.7	18.3	1,112.4	3,800.9	2,527.6	1,273.3
ვალუტა და დეპოზიტები	35.0	1,130.7	18.3	1,112.4	3,800.9	2,527.6	1,273.3

ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2012 ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	8625.2	4 586.6		4 586.6	8,239.6	2,235.7	6,003.9
შემოსავლები	7475.8	4496.6		4496.6	8,125.2	2,235.7	5,889.5
არაფინანსური აქტივების კლება	1149.4	90.0		90.0	114.4		114.4
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
გადასახდელები	8660.2	5717.3	18.3	5699.0	12,040.5	4,763.3	7,277.2
ხარჯები	5 131.4	4 841.3	17.2	4 824.1	6,840.6	219.6	6,621.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 528.7	876.0	1.1	874.9	5,199.9	4,543.7	656.2
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
ვალდებულებების კლება	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0
ნაშთის ცვლილება	35,0	-1130.7	-18.3	-1112.4	-3 800.9	-2 527.6	-1 273.3

მუხლი 3. ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8 125.2 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	7 475,7	4 496,6	0,0	4 496,6	8,125.2	2,235.7	5,889.5
გადასახადები	1 023,7	950,0	0,0	950,0	1,531.0	0,0	1,531.0
გრანტები	6 062,3	3 376,6	0,0	3 376,6	6 109.0	2,235.7	3,873.3
სხვა შემოსავლები	389,7	170,0	0,0	170,0	485.2	0,0	485.2

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1 531,0 ათასი ლარის ოდენობით.

	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	1 023,7	950,0	0,0	950,0	1,531.0	0,0	1,531.0
ქონების გადასახადი	1 023,7	950,0	0,0	950,0	1,531.0	0,0	1,531.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	249,2	240,0		240,0	821.0		821.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	9,4	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	621,2	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	143,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0,0	0,0			0,0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6 109.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა


გრანტები	6062,3	3376.6	6,109.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	6062,3	3376.6	6,109.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	3 634,6	3376.6	3 873,3
გათანაბრებითი ტრანსფერი	3319,6	3256.6	3 738,3
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	115.0	120.0	135,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	2 324,3	0.0	2,235.7
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	571,1	0.0	1,676.8
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	571,0		558.9
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	4,3		0.0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 485.2 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები	389,7	170,0	0,0	170,0	485.2	0,0	485.2
შემოსავლები საკუთრებიდან	296,5	110,0	0,0	110,0	305.4	0,0	305.4
პროცენტები	71,1	30,0		30,0	220.4		220.4
დივიდენდები	0,0	0,0			0,0
რენტა	225,4	80,0	0,0	80,0	85.0	0,0	85.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	190,6	70,0		70,0	85.0		85.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14,3	0,0		0,0	0,0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	20,5	10,0		10,0	0,0		0,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	26,4	20,0	0,0	20,0	25,0	0,0	25,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	26,4	20,0	0,0	20,0	15,0	0,0	15,0
სანებართვო მოსაკრებელი	23,9	10,0		10,0	5,0		5,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0,2	0,0		0,0	0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	2,3	10,0		10,0	10,0		10,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება					10,0		10,0
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან					10,0		10,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	65,7	40,0		40,0	154.8		154.8

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 840.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	5 131,4	4 841,3	17,2	4 824,1	6,840.6	219.6	6,621.0
შრომის ანაზღაურება	982,2	1 153,6	0,0	1 153,61	1,406.4	0,0	1,406.4
საქონელი და მომსახურება	1 198,0	966,2	6,6	959,6	1,242.8	49,5	1,193.3
სუბსიდიები	1 519,8	2 156,2	0,0	2 156,2	3,321.3	0,0	3,321.3
გრანტები	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	450,0	253,0	0,0	253,0	392.6	48.4	344.2
სხვა ხარჯები	631,2	312,3	10,6	301,7	477.5	121,7	355.8

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 085.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 199.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2012წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	229,5	248,3	160,0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	11,5	2,0	8,0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	2 475,4	282,9	4,047.1
04 00	განათლება	83,1	163,5	47,0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	729,3	59,3	925.8
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა		120,0	12.0
სულ ჯამი		3 528,7	876,0	5,199.9

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 114.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2012 ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	1 149,4	90,0	114.4
ძირითადი აქტივები	850,0	60.0	61,7
არაწარმოებული აქტივები	299,3	30.0	52.7
მიწა	299,3	30.0	52.7

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქცი ონალური კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1 862,1	1 736,1	0,0	1 736,1	1 961.8	0,0	1,961.8
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1 449,3	1 701,1	0,0	1 701,1	1 868,3	0,0	1 868,3
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 449,3	1 601,1	0,0	1 601,1	1 820.5	0,0	1 820.5
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,0	100,0	0,0	100,0	47.8	0,0	47.8
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	29,3	20,0	0,0	20,0	88.5	0,0	88.5
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	29,3	20,0	0,0	20,0	88.5	0,0	88.5
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	33,6	15,0	0,0	15,0	5.0	0,0	5.0
702	თავდაცვა	62,2	57,2	0,0	57,2	78,3	0,0	78,3
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	183,9	190,8	0,0	190,8	263,6	0,0	263,6
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	164,2	190,8	0,0	190,8	263,6	0,0	263,6
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1 415,8	253,2	17,2	236,0	2,800.5	2,455.0	345.5
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	164,8	166,6	6,6	160,0	2 577.0	2 352.0	225.0
70421	სოფლის მეურნეობა	164,8	166,6	6,6	160,0	2 577.0	2 352.0	225.0
7045	ტრანსპორტი	1 233,7	50,6	10,6	40,0	223.5	103.0	120.5
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1 220,9	50,6	10,6	40,0	223.5	103.0	120.5
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	17,3	36,0	0,0	36,0	0.0	0.0	0.0
705	გარემოს დაცვა	638,1	267,0	0,0	267,0	44.3	0,0	44.3
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	226,9	67,0	0,0	67,0	14.0	0,0	14.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	383,6	200,0	0,0	200,0	30.3	0,0	30.3
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1 612,1	845,0	1,1	843,9	2,963.0	1,368.1	1,594.9
7061	ბინათმშენებლობა	184,6	0,0	0,0	0,0	67.9	0,0	67.9
7063	წყალმომარაგება	778,7	226,1	1,1	225,0	991.1	652,3	338,8
7064	გარე განათება	618,5	318,9	0,0	318,9	257.0	0,0	257.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	30,3	300,0	0,0	300,0	1,647.0	715.8	931.2
707	ჯანმრთელობის დაცვა	45,5	47,2	0,0	47,2	68.6	0,0	68.6
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	45,5	47,2	0,0	47,2	68.6	0,0	68.6
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 668,8	993,3	0,0	993,3	2,335.3	891.8	1,443.5
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	774,7	402,0	0,0	402,0	562.1	0,0	562.1
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	765,3	551,3	0,0	551,3	1,710.7	891.8	818.9
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	24,0	25,0	0,0	25,0	35.5	0,0	35.5
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	104,8	15,0	0,0	15,0	27.0	0,0	27.0
709	განათლება	721,3	885,5	0,0	885,5	1,031.0	0,0	1,031.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	621,4	828,5	0,0	828,5	984,0	0,0	984,0
7092	ზოგადი განათლება	100,0	57,0	0,0	57,0	47,0	0,0	47,0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	100,0	57,0	0,0	57,0	47,0	0,0	47,0
710	სოციალური დაცვა	450,3	442,0	0,0	442,0	494.1	48.4	445,7
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	85,8	221,0	0,0	221,0	138.0	0,0	138.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	59,9	68,0	0,0	68,0		0,0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	304,5	153,0	0,0	153,0	356.1	48.4	307.7
	სულ	8 660,1	5 717,3	18,3	5 699,0	12,040.5	4,763.3	7,277.2

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -3 800,9 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 3 800,9 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 3 800,9 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 67-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 135,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 50,7 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 78,3 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 6,0 ათასი ლარი;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო წლებში ინტენსიურად ხორციელდება საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების, ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის ღონისძიებები. მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია სახანძრო სამაშველო აღჭურვილობისა და შეიარაღების მოდერნიზაციის გაგრძელება. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის თანამედროვე სტანტარტების ტექნიკითა და შეიარაღებით აღჭურვა, მათი შესწავლის უზრუნველყოფა. ხანძარსაწინააღმდეგო პროფილაქტიკური მუშაობა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის, პერსონალის სიცოცხლის დაზღვევა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილება, მათი შედეგების ლიკვიდაცია;
საგანგებო სიტუაციებისას უბედური შემთხვევების მინიმუმამდე დაყვანა;
მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სახანძრო-სამაშველო ოპერატიული სამსახურის შემთხვევებზე რეაგირების დროის შემცირება;
წინა წლებთან შედარებით დამწვარი ფართობების (კვ. მეტრი) შემცირება.

ბ) ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ყვარლის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, სარეზერვო ძალების მობილიზება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

გეგმასთან მიახლოებული პროცენტული მაჩვენებელი;
მობილიზებული რეზერვისტების რაოდენობა (გეგმასთან მიმართებაში).

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის, მშენებლობა-რეაბილიტაცია, კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები.

ა)საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გზების მოასფალტება, დაზიანებული გზების ორმოული შეკეთება, სიჩქარის შემზღუდველი ბორცვების მოწყობა, ქალაქ ყვარელში კუდიგორის ქუჩის დასავლეთი მონაკვეთის რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;
მოსახლეობის ეკონომიკური საქმიანობისათვის ხელსაყრელი სატრანსპორტო მიმოსვლა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

რეაბილიტირებული გზების ზრდა;
საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა, მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა - რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების მოწყობა-გასუფთავება.

ბ.ა) წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების, არსებული წყალმომარაგების ქსელის სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ჩატარება. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ,,ყვარელწყალმომსახურება“ რომელიც უზრუნველყოფს ყვარლის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემავალი სოფლების სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-ექსპლოატაციას და სათავე ნაგებობების აღდგენის მომსახურებას. დაგეგმილია სოფელ ახალსოფლის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია, სოფელ ჭიკაანში სასმელი წყლების რეაბილიატაცია, სოფელ შილდის სასმელი წყლის შიდა ქსელის და სამარაგო რეზერვუარის რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ინტენსივობის გაუმჯობესება;
მიწოდებული წყლის ხარისხის გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ქსელში წყლის დანაკარგის შემცირება;
მოსახლეობის კმაყოფილების ზრდა.

ბ.ბ) გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა. გათვალისწინებულია სპეც. ტექნიკის შეძენა.

ბ.გ) გარემოს დაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ნაგვის ურნების შეძენა, ნაგავსაყრელის მოწყობა. გათვალიწინებულია სოფელ გავაზში სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია. დასუფთავების მანქანის შეძენა, ზ. ჭავჭავაძის ჩიხის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია.

ბ.დ) ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დურუჯის, შოროხისა და ინწობის ხევების გაწმენდა, ჯებირების გამაგრება, რომელიც საშიშროებას წარმოადგენს ძლიერი წვიმის და თოვლის დნობის დროს. გათვალისწინებულია ქ. ყვარელში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ,,ილიას ტბის“ ჩრდილოეთი ნაწილის რეაბილიტაცია. სოფელ ენისელში მდინარე ინწობის კალაპოტის ნაპირსამაგრი სამუშაოები.

გ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ,,ყვარლის კეთილმოწყობის სამსახური“, რომელიც უზრუნველყოფს ყვარელში სკვერების, გაზონების და პარკების მოვლა-პატრონობას, ქ. ყვარელში ქუჩების დაგვას. მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან და ქალაქიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას, გარე განათების ქსელის მოვლა - პატრონობას, ქალაქ ყვარლის და მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებულ სასაფლაოების მოვლა - პატრონობას. დაგეგმილია ქ. ყვარელში ,,ილიას ტბის“ გზისა და მიმდებარე მოედნის მიწის ვაკისის ფერდობის გამაგრების და სხვა გადაუდებელი ღონისძიებების სამუშაოები, მდინარე ალაზნის ხიდთან ყვარლის მუნიციპალიტეტის შემოსასვლელის რეკონსტრუქცია, სოფელ თივის სასაფლაოს შემოღობვა, სოფელ გავაზში და ბალღოჯიანში მოსაცდელის მოწყობა, ქ. ყვარელში ,,9 აპრილის“ პარკის რეაბილიტაცია, ყვარლის I საჯარო სკოლის ღობის რეაბილიტაცია, სოფელ ბალღოჯიანის შინმოუსვლელთა პარკის კეთილმოწყობა, სიჩქარის შემზღუდველი ბორცვებისა და შესაბამისი საგზაო ნიშნების მოწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ქალაქის იერსახის გალამაზება; მოვლილი, გამწვანებული სკვერები და გაზონები;
მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა.

დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ მთისძირში მინი სტადიონის მოწყობა.

სოფელ ბალღოჯიანში სასმელი წყლის დამატებითი მაგისტრალის მოწყობა;

სოფელ ახალსოფელში კულტურულ, სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრის თანადაფინანსება;

სოფელ თივში ელ. მომარაგების ტრანსფორმატორის შეძენა, გადასასვლელი ხიდის მოწყობა, სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია;

სოფელ სარუსოში გარე განათების მოწყობა, სარწყავი არხის მოწყობა;

სოფელ თხილისწყაროში გარე განათების მოწყობა;

სოფელ საცხენეში ელ. მომარაგების ტრანსფორმატორის შეძენა;

სოფელ ჭიკაანში სასაფლაოს ტერიტორიაზე დარაჯების შენობის მოწყობა, შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია (მიწის ვაკისის აღდგენა), ,,გალავნების“ ტერიტორიამდე ელ. გადამცემი ხაზის მოწყობა და გარე განათება;

სოფელ ზინობიანში კლუბის შენობის რეაბილიტაცია;

სოფელ ჩანტლისყურეში სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია;

სოფელ გავაზში სასაფლაოს ტერიტორიის შემოღობვა, გარე განათების მოწყობა;

სოფელ კუჭატანში სკვერის შემოღობვა და კეთილმოწყობა;

სოფელ სანავარდოში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა;

სოფელ წიწკანაანთსერში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია (მიწის ვაკისის აღდგენა), სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია;

სოფელ შილდაში სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაციის თანადაფინანსება;

სოფელ ენისელის სტადიონის კეთილმოწყობა. საბავშვო ბაღის შენობის რემონტი. შიდა სასოფლო გზების რეაბილტაცია (მიწის ვაკისის აღდგენა);

სოფელ გრემის სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია. გარე განათების მოწყობა;

სოფელ შაქრიანის სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია. საბავშვო ბაღის შენობის რემონტი;

სოფელ გრძელიჭალაში სანიაღვრე არხების მოწყობა ბოგირით, პლასტმასის მილის შეძენა სასმელი წყლისათვის, გზის მოხრეშვა;

სოფელ საბუეში გარე განათების მოწყობა;

სოფელ ალმატის გარე განათების მოწობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

სოფლებში ცხოვრების დონის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მომსახურების ხარისხი;
რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადნენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით და სათამაშოებით მომარაგება.

ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

ყვარლის მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი დაწესებულების დაფინასება ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია ყვარლის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 22 სკოლამდელი დაწესებულება, სადაც დასაქმებულია 298 ადამიანი და სწავლობს 1200-მდე აღსაზრდელი. სკოლამდელ დაწესებულებებში სამჯერადი კვებაა. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფელ გავაზში საბავშვო ბაღის რემონტი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი;
მოწესრიგებული სკოლამდელი დაწესებულებების შენობები, განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ბავშვების რაოდენობის ზრდა .

ბ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წმიდა ილია მართლის სახელობის გიმნაზიის დაფინანსება. გიმნაზიაში ფუნქციონირებს ასევე სკოლამდელი ასაკის 2 ჯგუფი სადაც დადის 30 ბავშვი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ყველა მოქალაქისათვის ხარისხიანი ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობების უზრუნველყოფა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლენა.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

ა.ა) სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ,,ყვარლის კომპლექსური სასპორტო სკოლა’’, ა(ა)იპ „ყვარლის სპეციალიზირებული საფეხბურთო სკოლა“, შპს ,,საფეხბურთო კლუბი დურუჯი“, შპს ,,ათლეტი“. განხორციელდება ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში. განხორციელდება მუნიციპალტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული სპორტული მოედნების მოვლა და მოწყობა. სპორტულ ორგანიზაციებში სულ დასაქმებულია 47 მწვრთნელი (სასპორტო სკოლა - 38, ათლეტი - 1, საფეხბურთო სკოლა - 8), რომელიც ემსახურება დაახლოებით 1000-მდე ბავშვის აღზრდას. სპორტული სკოლა ორიენტირებულია მაქსიმალურად ჩააბას მოსწავლე ახალგაზრდობა აქტიურ სპორტში. დაგეგმილია სოფელ სანავარდოს სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ახალგაზრდებში დანერგილი ცხოვრების ჯანსაღი წესი;
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ადგილობრივი და საქალაქთაშორისო რანგის შეჯიბრებაში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა.
სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

წარმატებული სპორტსმენების გაზრდილი რაოდენობა.
სპორტსმენთა საერთო რაოდენობის ზრდა.

ა.ბ) სპორტული ღონისძიების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელდება სპორტული ღონისძიებები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში სკოლის შემდგომი ასაკის ახალგაზრდებისათვის. ჩატარდება სახელობითი ტურნირები, სადაც გამარჯვებულ სპორტსმენებს სპორტის სახეობების მიხედვით გადაეცემათ თასები, მედლები, დიპლომები და სხა ფასიანი საჩუქრები, ფულადი პრიზები, რაც ხელს შეუწყობს სპორტული შეჯიბრებების მოტივაციას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. ასევე წარმატებული სპორტსმენები მივლინებულნი იქნებიან სხვადასხვა რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ტურნირებში.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ახალგაზრდობა;
ქვეყნის ნაკრები გუნდების შევსება პერსპექტიული სპორტსმენებით.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

წარმატებული სპორტსმენების გაზრდილი რაოდენობა.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭრა, პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ,,კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება’’, ა(ა)იპ ,,ყვარლის სამუსიკო სკოლების’’ გაერთიანება, ა(ა)იპ ,,ყვარლის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებელი ობიექტების დაცვისა და განვითარების ცენტრი“, კულტურის ცენტრში გაერთიანებულია 3 კულტურის სახლი, 3 ბიბლიოთეკა, 4 ცეკვის წრე, 2 სიმღერის, 1 ჭადრაკის, 1 ქარგვის, სადაც სწავლობს სულ 242 მოსწავლე. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელდება კულტურული და შემოქმედებითი საქმიანობა, სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებები. ხელი შეეწყობა საბიბლიოთეკო, სამკითხველო და საინფორმაციო საქმიანობას.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსწავლეთათვის დაწყებითი სამუსიკო განათლების მიცემა. გაერთიანება შედგება გავაზის, შილდის, ჭიკაანის, ახალსოფლის, სამუსიკო სკოლებისგან სადაც სწავლობს 240 მოსწავლე. გაერთიანების ამოცანებია აზიაროს მოსწავლეები მუსიკალური ხელოვნების საფუძვლებს. გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიოს ხელოვნების ნიმუშები.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება უფლებამოსილება ,,ილიას ტბის” ტერიტორიულ ფარგლებში, რომელიც უზრუნველყოფს აღნიშნული ტერიტორიების მოვლას. ტურიზმის განვითარებისთვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობას. ,,ილიას ტბაზე” მოწყობილია 4 სპორტული მოედანი, ამფითეატრი, საცურაო აუზი, სადაც ზაფხულის განმავლობაში ჩატარდება სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებები. გათვალისწინებულია სოფელ ახალსოფელში მუსიკალური შენობის რეაბილიტაცია და კულტურულ-სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრის რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ნიჭიერი შემოქმედების წარმოჩენა, შემოქმედებითი პროცესის ინტენსივობა, ტურიზმის ხელშეწყობა;
კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ტურისტების რაოდენობის ზრდა;
ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა.

გ) რელიგიური ორგანიზაციების დაფინასება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ნეკრესის ეპარქია კომუნალური ხარჯების დასაფარად.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა მომავალი თაობებისათვის შენარჩუნება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ხარისხი.

დ) საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ყვარლის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი გაზეთის ,,ყვარელი“ გამოცემის ხარჯის თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოსახლეობის დროული ინფორმირება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ინფორმირების დონის ხარისხის ამაღლება.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ყვარლის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტია, მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი, ახალდაბადებული ოჯახების დახმარებას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში განხორციელდება საზ. ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

ა) ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველობის დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ადამიანის უსაფრთხო გარემოს შექმნის ხელშეწყობა, ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისა და დაავადებათა პროფილაქტიკისაკენ მიმართული პროგრამები მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. განხორციელდება ეპიდზედამხედველობის და ეპიდსიტუაციის მართვის ღონისძიებები, ანტირაბიული ღონისძიებები, მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები, პროფილაქტიკური იმუნიზაციის პროცესის დაგეგმვა და განხორციელების ორგანიზაცია. არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა. განხორციელდება პროგრამები, რომლებიც ხელს შეუწყობენ გადამდებ დაავადებათა პრევენციას. გათვალისწინებულია სოფელ კუჭატნის ამბულატორიის შენობის რემონტი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა ინფექციური და გადამდები დაავადებისაგან.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

პროფილაქტიკური აცრების შესახებ მოსახლეობის დროული ინფორმირება, ლაბორატორიის მაღალი ხარისხის ვაქცინით უზრუნველყოფა;
დახმარებულ ბენეფიციართა რაოდენობა.
გამოვლენილი დაავადებების შემცირებული მაჩვენებელი.

ბ) სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება, ბავშვების სოციალური დაცვა, უმწეოთათვის უფასო სასადილოების დაფინანსება, ომის ვეტერანთა, სარიტუალო ხარჯების დაფინანსება.

ბ.ა) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მატერიალური დახმარების გაწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეებისათვის. მომართვის საფუძველზე მოხდება ოჯახების საყოფაცხოვრებო მდგომარეობის შესწავლა და მუნიციპალიტეტი გაუწევს როგორც ფულად დახმარებას, ასევე აანაზღაურებს სამედიცინო და მედიკამენტების ხარჯებს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ადამიანების სასიცოცხლოდ აუცილებელი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მოსახლეობის გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა.

ბ.ბ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მატერიალური დახმარების გაწევა მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, რომლებსაც ჰყავს 4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი (18 წლამდე ასაკის). დღეისათვის ყვარლის მუნიციპალიტეტში აღრიცხულია 98 მრავალშვილიანი დედა, რომელსაც მუნიციპალიტეტის გამგეობა ახალ წელს, დედის დღესთან და აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით მრავალშვილიან დედებს უწევს დახმარებას. ეხმარება წლის განმავლობაში სხვადასხვა პრობლემების მოსაგვარებლად. თანხა გაიცემა განცხადების შესწავლის და შესაბამისი დასკვნის საფუძველზე. მატერიალურ დახმარებას უწევს ახალდაბადებულ ბავშვების ოჯახებს. პირველ შვილზე გაიცემა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარი, მეორე შვილზე 250 ლარი, მესამეზე 300, მეოთხეზე 350, მეხუთეზე - 450, მეექვსეზე - 500 ლარი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური და ყოფითი პირობების ნაწილობრივ გაუმჯობესება;
დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ოჯახების სოციალური პირობები გაუმჯობესება;
დემოგრაფიული მდგომარეობის დონის ამაღლება.

ბ.გ) უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინასება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ყვარელში მცხოვრებ უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო ერთჯერადი კვება 100 ბენეფიციარზე.

ბ.დ) ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები გარდაცვლილ ომის ვეტერანთა ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით.

თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ყვარლის მუნიციპალიტეტი	8 660,1	5 717,3	18,3	5 699,0	12,040.5	4,763.3	7,277.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	158,0	154,0		154,0	157,0		157,0
	ხარჯები	5 131,4	4 841,3	17,2	4 824,1	6 840.6	219.6	6 621.0
	შრომის ანაზღაურება	982,2	1 153,6		1 153,6	1 406,4		1 406,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 528,7	876,0	1,1	874,9	5 199.9	4 543.7	656.2
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1 862,1	1 736,1		1 736,1	1 961.8		1 961,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	126,0	122,0		122,0	117,0		117,0
	ხარჯები	1 632,7	1 487,8		1 487,8	1 801.8		1 801.8
	შრომის ანაზღაურება	827,1	966,6		966,6	1 144,8		1 144,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	229,5	248,3		248,3	160,0		160,0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	263,1	334,2		334,2	450,5		450,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	17,0	17,0		17,0	19,0		19,0
	ხარჯები	261,4	327,7		327,7	448,5		448,5
	შრომის ანაზღაურება	161,8	213,2		213,2	303,8		303,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,7	6,5		6,5	2,0		2,0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1 186,2	1 266,9		1 266,9	1 370,0		1 370,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	109,0	105,0		105,0	98,0		98,0
	ხარჯები	958,5	1 025,1		1 025,1	1 212,0		1 212,0
	შრომის ანაზღაურება	665,3	753,4		753,4	841,0		841,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	227,8	241,8		241,8	158,0		158,0
01 03	სარეზერვო ფონდი		100,0		100,0	47.8		47.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები		100,0		100,0	47.8		47.8
01 04	საპროექტო (ხარჯთაღრიცხვების) და აზომვითი და საზედამხედველო სამუშაოების შედგენის ღირებულება	29,3	20,0		20,0	88.5		88.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	29,3	20,0		20,0	88.5		88.5
01 05	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	18,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	18,6
01 06	კახეთის მუნიციპალური განვითარების სააგენტო	15,0	15,0		15,0	5.0		5.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	15,0	15,0		15,0	5.0		5.0
01 07	რეგიონებში განასახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება	350,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	350,0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	246,0	248,0		248,0	341.9		341.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32,0	32,0		32,0	40,0		40,0
	ხარჯები	234,5	246,0		246,0	333,9		333,9
	შრომის ანაზღაურება	155,0	187,0		187,0	261,6		261,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,5	2,0		2,0	8,0		8,0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	164,2	190,8		190,8	263,6		263,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26,0	26,0		26,0	33,0		33,0
	ხარჯები	155,5	188,8		188,8	258,3		258,3
	შრომის ანაზღაურება	121,2	148,2		148,2	207,2		207,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,7	2,0		2,0	5,3		5,3
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	19,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	19,7
02 03	ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	62,2	57,2		57,2	78,3		78,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6,0	6,0		6,0	7,0		7,0
	ხარჯები	59,4	57,2		57,2	75,6		75,6
	შრომის ანაზღაურება	33,8	38,8		38,8	54,4		54,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,8				2,7		2,7
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	3 666,0	1 365,2	18,3	1 346,9	5 807,8	3 823,1	1 984,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	1 190,6	1 082,3	17,2	1 065,1	1 760,7	147,8	1 612,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 475,4	282,9	1,1	281,8	4 047,1	3 675,3	371,8
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 220,9	50,6	10,6	40,0	223,5	103,0	120,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	187,6	50,6	10,6	40,0	123,5	3.0	120,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 033,4				100,0	100,0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	2 370,6	978,6	7,7	970,9	3 937,3	3 004,3	933.0
	ხარჯები	958,0	695,7	6,6	689,1	800.2	18.8	781.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 412,6	282,9	1,1	281,8	3 137,1	2 985,5	151,6
03 02 01	ბინათმშენებლობის ღონისძიებები	184,6				67.9		67.9
	ხარჯები	184,6				67.9		67.9
03 02 02	წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	778,7	226,1	1,1	225,0	991.1	652,3	338,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	194,7	105,0		105,0	273,6	18.8	254,8
	შრომის ანაზღაურება
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	584,0	121,1	1,1	120,0	717,5	633,5	84,0
03 02 03	გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	618,5	318,9		318,9	257.0		257.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	190,5	187,1		187,1	220,0		220,0
	შრომის ანაზღაურება
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	428,0	131,8		131,8	37.0		37.0
03 02 04	გარემოს დაცვითი ღონისძიებები	610,5	267,0		267,0	44.3		44.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	210,6	237,0		237,0	13.7		13.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	399,9	30,0		30,0	30.6		30.6
03 02 05	ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	164,8	166,6	6,6	160,0	2 577.0	2 352.0	225.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	164,8	166,6	6,6	160,0	225.0		225.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					2 352.0	2 352.0
03 02 06	წინა წლებში განხორციელებული ღონისძიებები	13,5
	ხარჯები	12,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,8
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	74,5	336,0		336,0	888.2	156,9	731.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	45,0	336,0		336,0	680.0		680.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,5				208,2	156,9	51,3
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები					758,8	558,9	199,9
	ხარჯები					157,0	126,0	31,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					601,8	432,9	168,9
04 00	განათლება	721,3	885,5		885,5	1 031,0		1 031,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	638,3	722,0		722,0	984,0		984,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	83,1	163,5		163,5	47,0		47,0
04 01	სკოლამდელი განათლება	621,4	828,5		828,5	984,0		984,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	538,3	665,0		665,0	937,0		937,0
	შრომის ანაზღაურება
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	83,1	163,5		163,5	47,0		47,0
04 02	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	100,0	57,0		57,0	47,0		47,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	100,0	57,0		57,0	47,0		47,0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1 668,8	993,3		993,3	2 335.3	891,8	1 443,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	939,6	934,0		934,0	1 409,5	23.4	1 386,1
	შრომის ანაზღაურება
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	729,3	59,3		59,3	925.8	868,4	57.4
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	774,7	402,0		402,0	547.1		547.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	366,6	362,0		362,0	543.5		543.5
	შრომის ანაზღაურება
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	408,1	40,0		40,0	3.6		3.6
05 01 01	სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	758,3	382,0		382,0	517.1		517.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	350,2	342,0		342,0	513.5		513.5
	შრომის ანაზღაურება
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	408,1	40,0		40,0	3.6		3.6
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა	16,3	20,0		20,0	30,0		30,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	16,3	20,0		20,0	30,0		30,0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	765,3	551,3		551,3	1 725,7	891,8	833.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	444,2	532,0		532,0	803.5	23.4	780.1
	შრომის ანაზღაურება
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	321,2	19,3		19,3	922.2	868,4	53.8
05 02 01	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	762,8	551,3		551,3	1 710,7	891,8	818.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	441,7	532,0		532,0	788.5	23.4	765.1
	შრომის ანაზღაურება
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	321,2	19,3		19,3	922,2	868,4	53.8
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	2,5				15,0		15,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	2,5				15,0		15,0
05 03	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	9,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	9,0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	95,9	15,0		15,0	27,0		27,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	95,9	15,0		15,0	27,0		27,0
05 05	საგამომცემო საქმიანობა	24,0	25,0		25,0	35.5		35.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	24,0	25,0		25,0	35.5		35.5
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	495,8	489,2		489,2	562.7	48.4	514.3
	ხარჯები	495,8	369,2		369,2	550.7	48.4	502,3
	შრომის ანაზღაურება
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		120,0		120,0	12.0		12.0
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	45,5	168,2		168,2	68.6		68.6
	ხარჯები	45,5	48,2		48,2	56,6		56,6
	შრომის ანაზღაურება
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		120,0		120,0	12.0		12.0
06 02	სოციალური პროგრამები	450,3	321,0		321,0	494.1	48.4	445,7
	ხარჯები	450,3	321,0		321,0	494.1	48.4	445,7
06 02 01	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	301,8	150,0		150,0	248.6	48.4	200.2
	ხარჯები	301,8	150,0		150,0	248.6	48.4	200.2
06 02 02	ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა	85,8	100,0		100,0	138.0		138.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	85,8	100,0		100,0	138.0		138.0
06 02 03	სოციალური ღონისძიებების დაფინანსება	59,9	68,0		68,0	101,5		101,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	59,9	68,0		68,0	101,5		101,5
06 02 04	ვეტერანთა ხარჯები	2,8	3,0		3,0	6,0		6,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	2,8	3,0		3,0	6,0		6,0