„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 17 დეკემბრის N-38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 17 დეკემბრის N-38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
დოკუმენტის ნომერი	8
დოკუმენტის მიმღები	მესტიის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	14/04/2014
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 15/04/2014
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.103.016112

PDF გადმოწერა

,,მესტიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 17 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე–80 მუხლის შესაბამისად

მუხლი 1

„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 17 დეკემბრის №38 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 20/12/2013 სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.103.016104) შეტანილი იქნეს შემდეგი ცვლილება

1. აისახოს ბიუჯეტის შემოსულობების:

ა) ,,რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის” მუხლში – ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 აპრილის №641 განკარგულებით გამოყოფილი – 3023.6 ათასი ლარი;

ბ) ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 თებერვლის №183 დადგენილებისა და საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 2014 წლის 11 აპრილის №01/1936 შეთანხმების წერილის საფუძველზე გამოყოფილი – 751.2 ათასი ლარი.

2. შემოსულობების ნაწილი ნაცვლად 7266.26 ათასი ლარისა, განისაზღვროს – 11041.06 ათასი ლარის ოდენობით, წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი შეადგენს – 854.2 ათას ლარს;

3. განისაზღვროს ბიუჯეტის გადასახდელები (ხარჯები) – 11895.26 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად 8120.46 ათასი ლარისა (მათ შორის წლის დასაწყისში არსებული ნაშთი – 854.2 ათასი ლარი). 3774.8 ათასი ლარი აისახოს:

ა) ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“ (ორგანიზაციული კოდი– 03 05) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლში – 751.2 ათასი ლარი.

ბ) ,,მესტიის მუნიციპალიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია“ (ორგანიზაციული კოდი – 03 01 01) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლში – 762.2 ათასი ლარი. დ. მესტიაში უშბის ქუჩის და მასში შემავალი ჩიხების სარეაბილიტაციოდ.

გ) ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა“ (ორგანიზაციული კოდი – 03 03) დაემატოს – 1269.9 ათასი ლარი მათ შორის: სხვა ხარჯების მუხლში – 285.2 ათასი ლარი საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვისათვის, სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯების მუხლში – 984.7 ათასი ლარი, სვანეთის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმის მე-3 ეტაპის სარეკონსტრუქციო სამუშაოებისთვის.

დ) ,,წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“ (ორგანიზაციული კოდი – 03 02 03) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლში – 490.3 ათასი ლარი, სოფ. უშგულის თემში წყალმომარაგების სისტემის მოსაწყობად.

ე) ,,დასუფთავების ღონისძიებები“ (ორგანიზაციული კოდი –03 02 02) არაფინანსური აქტივებისზრდის მუხლში დაემატოს –501.2 ათასი ლარი,მესტიის მუნიციპალიტეტისთვის ერთი ერთეული ნაგავმზიდი ბულდოზერის შესაძენად.

4. გადატანილ იქნას:

ა) ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა“ (ორგანიზაციული კოდი 03 03) სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯების მუხლიდან – 21.0 ათასი ლარი, ,,ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება“ (ორგანიზაციული კოდი –05 03) საქონელი და მომსახურების მუხლში.

ბ) ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა“ (ორგანიზაციული კოდი –03 03) სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯების მუხლიდან –12.0 ათასი ლარი, ,,დასუფთავების ღონისძიებები“ (ორგანიზაციული კოდი –03 02 02) ძირითადი აქტივების მუხლში - ნაგვის კონტეინერების შესაძენად.

გ) ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა“ (ორგანიზაციული კოდი –03 03) სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯების მუხლიდან – 9.0 ათასი ლარი, ,,ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება“ (ორგანიზაციული კოდი – 05 03) საქონელი და მომსახურების მუხლში - ა(ა)იპ ,,მესტიის ქრისტიანული განათლების ცენტრის“ ანსამბლ ,,ლაგუშედას“ პოლონეთის სახელმწიფოში მგზავრობის დასაფინანსებლად.

დ) ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის“ (ორგანიზაციული კოდი–01 02) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლიდან – 30.0 ათასი ლარი, ,,სკოლამდელი განათლების დაფინანსება“ (ორგანიზაციული კოდი –04 01 ) სუბსიდიის მუხლში - ბაღებში ჰელიო სისტემის გათბობის დასაფინანსებლად.

ე) ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის“ (ორგანიზაციული კოდი –01 02) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლიდან – 28.0 ათასი ლარი, ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა“ (ორგანიზაციული კოდი – 03 03) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლში - უშგულის ამბულატორიის შენობის მშენებლობის დასაფინანსებლად.

ვ) ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის“ (ორგანიზაციული კოდი –01 02) სუბსიდიის მუხლიდან – 40.0 ათასი ლარი, ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა“ (ორგანიზაციული კოდი– 03 03) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლში - საქართველოს პრემიერ - მინისტრის ინიციატივა აქციის (მესტიის მუნიციპალიტეტში 3500 ნერგის შემოტანა - დარგვა) დასაფინანსებლად.

ზ) ,,კულტურის ცენტრის“ (ორგანიზაციული კოდი – 05 02 01) სუბსიდიის მუხლიდან – 17.0 ათასი ლარი, ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა' (ორგანიზაციული კოდი –03 03) სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯების მუხლში - კულტურის ცენტრის ოთახის რემონტის დასაფინანსებლად.

თ) ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის“ (ორგანიზაციული კოდი – 01 02) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლიდან – 10.0 ათასი ლარი, ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა“ (ორგანიზაციული კოდი –03 03) სხვა ხარჯების მუხლში - საპროექტო სამუშაოების დასაფინანსებლად.

5. გამოყოფილ იქნას:

ა) ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის“ (ორგანიზაციული კოდი – 01 02) სუბსიდიის მუხლიდან – 5.0 ათასი ლარი, ,,სამეგრელო–ზემო სვანეთში 2014 წელს საერთაშორისო ბიზნესფორუმის ჩატარების თაობაზე“ სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის 4 აპრილის N–124 განკარგულების შესაბამისად, ფორუმში მონაწილეების დასაფინანსებლად.

ბ) ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის“ (ორგანიზაციული კოდი–0102) წარმომადგენლობითი ხარჯების მუხლიდან – 6.0 ათასი ლარი, მესტიის მუნიციპალიტეტში ქართული ენისა და დიალექტების ისტორიის შესახებ კონფერენციის ჩასატარებელი ხარჯების დასაფინანსებლად.

მუხლი 2

დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.

მუხლი 3

დადგენილება ძალაშია კანონით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე.

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გოჩა ხორგუანი

მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

თავი I

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი.

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	5 991,5	2 255,1	3 736,4	11 041,1	5 857,7	5 183,4
გადასახადები	1 306,7	0,0	1 306,7	1 625,0	0,0	1 625,0
გრანტები	4 154,0	2 255,1	1 898,9	8 941,1	5 857,7	3 083,4
სხვა შემოსავლები	530,8	0,0	530,8	475,0	0,0	475,0

ხარჯები	6 620,8	3 095,6	3 525,2	8 072,3	2 789,8	5 282,5
შრომის ანაზღაურება	1 542,8	0,0	1 542,8	1 657,5	0,0	1 657,5
საქონელი და მომსახურება	930,5	223,2	707,3	1 254,5	72,0	1 182,5
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სუბსიდიები	1 771,0	705,3	1 065,7	2 300,6	330,6	1 970,0
გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	209,3	34,5	174,8	240,0	0,0	240,0
სხვა ხარჯები	2 167,2	2 132,6	34,6	2 619,7	2 387,2	232,5

საოპერაციო სალდო	-629,3	-840,5	211,2	2 968,8	3 067,9	-99,1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1 386,7	1 337,0	49,7	3 823,0	3 431,1	391,9
ზრდა	1 397,4	1 337,0	60,4	3 823,0	3 431,1	391,9
კლება	10,7	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0

მთლიანი სალდო	-2 016,0	-2 177,5	161,5	-854,2	-363,2	-491,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება	-2 016,0	-2 177,5	161,5	-854,2	-363,2	-491,0
ზრდა	161,5	0,0	161,5	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	161,5		161,5	0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	2 177,5	2 177,5	0,0	854,2	363,2	491,0
ვალუტა და დეპოზიტები	2 177,5	2 177,5		854,2	363,2	491,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ვალდებულებების ცვლილება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

მუხლი 2. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 11041.06 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	კოდი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები		6 002,2	2 255,1	3 747,1	11 041,06	5 857,7	5 183,4
შემოსავლები	1	5 991,5	2 255,1	3 736,4	11 041,06	5 857,7	5 183,4
არაფინანსური აქტივების კლება	31	10,7	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0
ფინანსური აქტივების კლება	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ზრდა	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

შემოსავლები	1	5 991,5	2 255,1	3 736,4	11 041,1	5 857,7	5 183,4
გადასახადები	11	1 306,7	0,0	1 306,7	1 625,0	0,0	1 625,0
საშემოსავლო გადასახადი
ქონების გადასახადი	113	1 306,7	0,0	1 306,7	1 625,0	0,0	1 625,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	229,2		229,2	207,0		207,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	2,5	0,0	2,5	3,0	0,0	3,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1E+06	0,0			2,0		2,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	1E+06	2,5		2,5	1,0		1,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	2,1	0,0	2,1	5,0	0,0	5,0
ფიზიკურ პირებიდან	1E+06	2,1		2,1	2,0		2,0
იურიდიულ პირებიდან	1E+06	0,0			3,0		3,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	1 072,9	0,0	1 072,9	1 410,0	0,0	1 410,0
ფიზიკურ პირებიდან	1E+06	2,3		2,3	10,0		10,0
იურიდიულ პირებიდან	1E+06	1 070,6		1 070,6	1 400,0		1 400,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	1136	0,0			0,0
სხვა გადასახადები	116	0,0			0,0
გრანტები	13	4 154,0	2 255,1	1 898,9	8 941,1	5 857,7	3 083,4
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	131	0,0			0,0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	0,0			0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	4 154,0	2 255,1	1 898,9	8 941,1	5 857,7	3 083,4
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	1 898,9	0,0	1 898,9	3 083,4	0,0	3 083,4
გათანაბრებითი ტრანსფერი		1 778,9		1 778,9	2 958,4		2 958,4
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		120,0		120,0	125,0		125,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		0,0			0,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	2 255,1	2 255,1	0,0	5 857,7	5 857,7	0,0
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი		1 236,2	1 236,2		5 006,5	5 006,5
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		588,9	588,9		751,2	751,2
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი		0,0			0,0
მთავრობის სარეზერვო ფონდი		430,0	430,0		100,0	100,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი		0,0			0,0
სხვა შემოსავლები	14	530,8	0,0	530,8	475,0	0,0	475,0
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	488,7	0,0	488,7	445,0	0,0	445,0
პროცენტები	1411	101,7		101,7	84,0		84,0
დივიდენდები	1412	0,0			0,0
რენტა	1415	387,0	0,0	387,0	361,0	0,0	361,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	365,0		365,0	350,0		350,0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	14159	22,0		22,0	11,0		11,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	4,9	0,0	4,9	5,0	0,0	5,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	4,9	0,0	4,9	5,0	0,0	5,0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	14222	0,0			0,0
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	4,8		4,8	5,0		5,0
სახელმწიფო ბაჟი	14227	0,0			0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	0,0			0,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299	0,1		0,1	0,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	14231	0,0			0,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	0,0			0,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	37,2		37,2	25,0		25,0

არაფინანსური აქტივების კლება	31	10,7	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0
ძირითადი აქტივები	311	0,0			0,0
არაწარმოებული აქტივები	314	10,7	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0
მიწა	3141	10,7		10,7	0,0
სხვა ბუნებრივი აქტივები	3143	0,0			0,0

მუხლი 3. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები (ხარჯები)

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 11895.26 ათასი ლარის (მათ შორის ნაშთი 854,2 ათასი ლარი) ოდენობით:

org. kodi	დასახელება	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	მესტიის მუნიციპალიტეტი	8 018,2	4 432,6	3 585,6	11 895,26	6 220,9	5 674,4
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2 202,9	213,7	1 989,2	2 489,7	34,7	2 455,0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	407,3	0,0	407,3	435,9	0,0	435,9
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1 519,7	19,2	1 500,5	1 900,3	34,7	1 865,6
01 03	სარეზერვო ფონდი	271,5	194,5	77,0	150,5	0,0	150,5
01 05	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
01 06	სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 07	შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები	1,4	0,0	1,4	3,0	0,0	3,0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	224,5	0,0	224,5	383,9	0,0	383,9
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	174,0	0,0	174,0	323,9	0,0	323,9
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	50,5	0,0	50,5	60,0	0,0	60,0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4 457,3	4 184,4	272,9	7 039,7	6 186,2	853,5
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)	1 107,5	1 097,7	9,8	1 859,3	1 659,3	200,0
03 01 01	მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია	659,5	649,7	9,8	1 582,9	1 382,9	200,0
03 01 02	მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზის მშენებლობა	448,0	448,0	0,0	276,4	276,4	0,0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	467,1	206,0	261,1	1 693,7	1 326,7	367,0
03 02 01	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	134,5	5,9	128,6	195,0	0,0	195,0
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	330,2	197,7	132,5	675,6	503,6	172,0
03 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2,4	2,4	0,0	823,1	823,1	0,0
03 02 04	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 03	მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა	2 134,6	2 132,6	2,0	2 673,7	2 387,2	286,5
03 04	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	127,5	127,5	0,0	23,3	23,3	0,0
03 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრმა	620,6	620,6	0,0	789,7	789,7	0,0
04 00	განათლება	298,4	0,0	298,4	590,0	0,0	590,0
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	278,9	0,0	278,9	560,0	0,0	560,0
04 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 03	მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი	19,5	0,0	19,5	30,0	0,0	30,0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	587,4	0,0	587,4	1 120,0	0,0	1 120,0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	203,6	0,0	203,6	540,0	0,0	540,0
05 01 01	ა(ა)იპ მესტიის სპორტული დარბაზი	28,2	0,0	28,2	120,0	0,0	120,0
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	24,4	0,0	24,4	65,0	0,0	65,0
05 01 03	მულახის სპორტული სკოლა	31,4	0,0	31,4	80,0	0,0	80,0
05 01 04	ლატალის სპორტული სკოლა	30,1	0,0	30,1	80,0	0,0	80,0
05 01 05	იფარის სპორტული სკოლა	28,5	0,0	28,5	65,0	0,0	65,0
05 01 06	მესტიის სპორტული სკოლა	61,0	0,0	61,0	130,0	0,0	130,0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	224,9	0,0	224,9	440,0	0,0	440,0
05 02 01	კულტურის ცენტრი	178,8	0,0	178,8	300,0	0,0	300,0
05 02 02	მუსიკალური სკოლის დაფინანსება	7,3	0,0	7,3	14,0	0,0	14,0
05 02 03	სამხატვრო სკოლის დაფინანსება	8,0	0,0	8,0	16,0	0,0	16,0
05 02 04	ბიბლიოთეკების დაფინანსება	30,8	0,0	30,8	60,0	0,0	60,0
05 02 05	ხელოვნების მუზეუმი	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	60,8	0,0	60,8	60,0	0,0	60,0
05 04	თეატრი და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	98,1	0,0	98,1	80,0	0,0	80,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	247,7	34,5	213,2	272,0	0,0	272,0
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	43,3	0,0	43,3	70,0	0,0	70,0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	115,9	23,0	92,9	112,0	0,0	112,0
06 02 01	მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა	6,3	2,0	4,3	10,0	0,0	10,0
06 02 02	გაჭირვებულ ოჯახთა ერჯერადი დახმარებები	95,7	20,0	75,7	86,0	0,0	86,0
06 02 03	ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა	13,9	1,0	12,9	16,0	0,0	16,0
06 03	მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	64,4	8,5	55,9	60,0	0,0	60,0
06 04	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება	24,1	3,0	21,1	30,0	0,0	30,0

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 202,9	213,7	1 989,2	2 489,7	34,7	2 455,0
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2 199,9	213,7	1 986,2	2 489,7	34,7	2 455,0
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 927,0	19,2	1 907,8	2 336,2	34,7	2 301,5
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	272,9	194,5	78,4	153,5	0,0	153,5
70113	საგარეო ურთიერთობები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70121	ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70122	საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70131	საერთო საკადრო მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7014	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7015	გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
702	თავდაცვა	50,5	0,0	50,5	60,0	0,0	60,0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	174,0	0,0	174,0	323,9	0,0	323,9
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	174,0	0,0	174,0	323,9	0,0	323,9
7033	სასამართლოები და პროკურატურა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7034	სასჯელაღსრულების დაწესებულებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7035	გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	3 990,2	3 978,4	11,8	5 346,0	4 859,5	486,5
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	127,5	127,5	0,0	23,3	23,3	0,0
70421	სოფლის მეურნეობა	127,5	127,5	0,0	23,3	23,3	0,0
70422	სატყეო მეურნეობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70423	მეთევზეობა და მონადირეობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70431	ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70432	ნავთობი და ბუნებრივი აირი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70433	ბირთვული საწვავი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70434	სხვა სახის საწვავი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70435	ელექტროენერგეტიკა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70436	არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70441	მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70442	გადამამუშავებელი მრეწველობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70443	მშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7045	ტრანსპორტი	1 107,5	1 097,7	9,8	1 859,3	1 659,3	200,0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	659,5	649,7	9,8	1 582,9	1 382,9	200,0
70452	საზღვაო ტრანსპორტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70453	სარკინიგზო ტრანსპორტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70454	საჰაერო ტრანსპორტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	448,0	448,0	0,0	276,4	276,4	0,0
7046	კავშირგაბმულობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70471	ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70472	სასტუმროები და რესტორნები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70473	ტურიზმი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7048	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70481	გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70482	გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70483	გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70484	გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70485	გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70486	გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70487	გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	2 755,2	2 753,2	2,0	3 463,4	3 176,9	286,5
705	გარემოს დაცვა	330,2	197,7	132,5	675,6	503,6	172,0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	330,2	197,7	132,5	675,6	503,6	172,0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	136,9	8,3	128,6	1 018,1	823,1	195,0
7061	ბინათმშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7063	წყალმომარაგება	2,4	2,4	0,0	823,1	823,1	0,0
7064	გარე განათება	134,5	5,9	128,6	195,0	0,0	195,0
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	43,3	0,0	43,3	70,0	0,0	70,0
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70712	სხვა სამედიცინო პროდუქცია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70713	თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70722	სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70731	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70732	სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70733	სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70734	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	43,3	0,0	43,3	70,0	0,0	70,0
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	587,4	0,0	587,4	1 120,0	0,0	1 120,0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	203,6	0,0	203,6	540,0	0,0	540,0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	224,9	0,0	224,9	440,0	0,0	440,0
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	158,9	0,0	158,9	140,0	0,0	140,0
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
709	განათლება	298,4	0,0	298,4	590,0	0,0	590,0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	278,9	0,0	278,9	560,0	0,0	560,0
7092	ზოგადი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70922	საბაზო ზოგადი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7093	პროფესიული განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7094	უმაღლესი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70941	უმაღლესი პროფესიული განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70942	უმაღლესი აკადემიური განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7095	უმაღლესისშემდგომი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7097	გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	19,5	0,0	19,5	30,0	0,0	30,0
710	სოციალური დაცვა	204,4	34,5	169,9	202,0	0,0	202,0
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	6,3	2,0	4,3	10,0	0,0	10,0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	95,7	20,0	75,7	86,0	0,0	86,0
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	102,4	12,5	89,9	106,0	0,0	106,0
	სულ	8 018,2	4 432,6	3 585,6	11 895,3	6 220,9	5 674,4

მესტიის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი

მესტიის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, პროგრამების მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები

ბოლო წლებში არჩეული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართულმა სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის, რითაც თავის მხრივ უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მესტიის მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, კულტურის დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე 2014 -2017 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას.

მესტიის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება;
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
განათლება;
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

მესტიის მუნიციპალიტეტის ძირითადი მონაცემები 2014 წელს

დასახელება	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	5 991,5	2 255,1	3 736,4	11 041,1	5 857,7	5 183,4
გადასახადები	1 306,7	0,0	1 306,7	1 625,0	0,0	1 625,0
გრანტები	4 154,0	2 255,1	1 898,9	8 941,1	5 857,7	3 083,4
სხვა შემოსავლები	530,8	0,0	530,8	475,0	0,0	475,0

ხარჯები	6 620,8	3 095,6	3 525,2	8 072,3	2 789,8	5 282,5
შრომის ანაზღაურება	1 542,8	0,0	1 542,8	1 657,5	0,0	1 657,5
საქონელი და მომსახურება	930,5	223,2	707,3	1 254,5	72,0	1 182,5
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სუბსიდიები	1 771,0	705,3	1 065,7	2 300,6	330,6	1 970,0
გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	209,3	34,5	174,8	240,0	0,0	240,0
სხვა ხარჯები	2 167,2	2 132,6	34,6	2 619,7	2 387,2	232,5

საოპერაციო სალდო	-629,3	-840,5	211,2	2 968,8	3 067,9	-99,1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1 386,7	1 337,0	49,7	3 823,0	3 431,1	391,9
ზრდა	1 397,4	1 337,0	60,4	3 823,0	3 431,1	391,9
კლება	10,7	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0

მთლიანი სალდო	-2 016,0	-2 177,5	161,5	-854,2	-363,2	-491,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება	-2 016,0	-2 177,5	161,5	-854,2	-363,2	-491,0
ზრდა	161,5	0,0	161,5	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	161,5		161,5	0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	2 177,5	2 177,5	0,0	854,2	363,2	491,0
ვალუტა და დეპოზიტები	2 177,5	2 177,5		854,2	363,2	491,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ვალდებულებების ცვლილება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2011-2012 წლების მოკლე მიმოხილვა

2011 წელს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მობილიზებულმა სახსრებმა შეადგინა 20,539.8 ათასი ლარი, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეულმა გადასახდელებმა 21,556.5 ათასი ლარი, 2011 წლის ბოლოს დაგროვილმა ნაშთმა შეადგინა 1.358.2 ათასი ლარი, საიდანაც 1.185.2 ათასი ლარი არის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერის ნაშთი, ხოლო 173.0 ათასი ლარი წარმოადგენს თავისუფალ ნაშთს.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან 18,255.8 ათასი ლარიდან დაფინანსდა მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები, საბაგირო გზების მშენებლობა, გზების რეკონსტრუქცია, მოვლა შენახვა, სოფლის მხადაჭერის პროგრამის ფარგლებში მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების რეაბილიტაცია, ტექნიკის შეძენა.

2012 წელს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მობილიზებულმა სახსრებმა შეადგინა 24,576.9 ათასი ლარი, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეულმა გადასახდელებმა 24,888.2 ათასი ლარი, 2012 წლის ბოლოს დაგროვილმა ნაშთმა შეადგინა 2,870.2 ათასი ლარი,საიდანაც 2,540.7 ათასი ლარი არის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერის ნაშთი,ხოლო 329,5 ათასი ლარი წარმოადგენს თავისუფალ ნაშთს. მობილიზებული სახსრებიდან საკუთარ შემოსავლები შეადგენს 2,752.9 ათას ლარს. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შეადგენს 21,824.0 ათას ლარს.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან 21,824.0 ათასი ლარიდან დაფინანსდა მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები, საბაგირო გზების მშენებლობა, გზების რეკონსტრუქცია, მოვლა შენახვა, სოფლის მხადაჭერის პროგრამის ფარგლებში მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების რეაბილიტაცია, ტექნიკის შეძენა.

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

პროგრამ. კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015წლის პროგნოზი	2016წლის პროგნოზი	2017წლის პროგნოზი
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	319,7	224,5	383,9	411,9	461,6	511,2
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	106,9	174,0	323,9	347,1	391,4	435,6
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	166,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	46,3	50,5	60,0	64,8	70,2	75,6

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესებაა აუცილებელი. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილება, მათი შედეგების ლიკვიდაცია. მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების დონის ამაღლება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სამაშველო სამსახურმა წელს მიიღო 75 გამოძახება

მოსახლეობის და გარემოს უსაფრთხოების 50%-ით გაზრდა

1.3 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მესტიის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის,სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

2011 წელს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვეულია 73 წვევამდელი საიდანაც შეიარაღებულ ძალებში ჩაირიცხა 63.

2012 წელს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვეულია 58 წვევამდელი საიდანაც შეიარაღებულ ძალებში ჩაირიცხა 43.

2013 წელს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვეულია 97 წვევამდელი საიდანაც შეიარაღებულ ძალებში ჩაირიცხა 65.

საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა;

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

(პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.

პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია დაბის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების, საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, დაფინანსება და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ორგ. კოდი	დასახელება	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4 457,3	4 184,4	272,9	7 039,7	6 186,2	853,5
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)	1 107,5	1 097,7	9,8	1 859,3	1 659,3	200,0
03 01 01	მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია	659,5	649,7	9,8	1 582,9	1 382,9	200,0
03 01 02	მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზის მშენებლობა	448,0	448,0	0,0	276,4	276,4	0,0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	467,1	206,0	261,1	1 693,7	1 326,7	367,0
03 02 01	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	134,5	5,9	128,6	195,0	0,0	195,0
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	330,2	197,7	132,5	675,6	503,6	172,0
03 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2,4	2,4	0,0	823,1	823,1	0,0
03 02 04	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 03	მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა	2 134,6	2 132,6	2,0	2 673,7	2 387,2	286,5
03 04	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	127,5	127,5	0,0	23,3	23,3	0,0
03 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრმა	620,6	620,6	0,0	789,7	789,7	0,0

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა შენახვა (გზები, ხიდები)

(პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდა სასოფლო მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, ასევე საბაგირო გზისა და ხიდების მშენებლობა. დაგეგმილია ფრენების განხორციელება თბილისი-მესტია-თბილისი. ასევე წვირმინდის ხიდის რეაბილიტაცია.

2. 2 მუნიციპალიტეტის გზების და ხიდების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში გზების რეაბილიტაციაც. 2014 წელს დაგეგმილია ხალდეს, ლეხთაგის, ხანდაკის, ლანჩვალ-ლაღამის და აგრეთვე ტურიზმის პოტენციალის გაზრდის მიზნით ცხუმარის მღვიმემდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია და ჭუბერის გზის ორმული შეკეთება, ასევე გაღმა ხაიშთან დამაკავშირებელი ხიდის, უშგულისა და ნაკრის ხიდების მშენებლობა. დაგეგმილია დ. მესტიაში უშბის ქუჩის და მასში შემავალი ჩიხები რეაბილიტაცია. ნაკრის გზის რაებილიტაცია.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება
ავტო-საგზაო შემთხვევათა პრევენცია.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

2012 წელს განხორციელდა :

ხიდის რეაბილიტაცია –2 სოფელში

გზის რეაბილიტაცია –38 ადგილას

2013 წელს განხორციელდა :

ხიდის რეაბილიტაცია – 8 ადგილას

გზის რეაბილიტაცია –32 ადგილას

2.3 მესტიის მუნიციპალიტეტის საბაგირო გზის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ტურიზმის განვითრების ხელშეწყობის მიზნით მესტიის მუნიციპალიტეტში აშენდა საბაგირო გზები. პროგრამით გათვალისწინებულია აღნიშნული გზების გაფართოება.მომავალ წელს დასრულდება „თეთნულდში“ 4– საბაგირო გზის რეაბილიტაცია,მოეწყობა 8 –სათხილამურო ტრასა,რომლის საერთო სიგრძე 70 კმ.შეადგენს პროექტის დასრულება დაგეგმილია 2015 წელს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ყოველწლიურად 30% -ით გაიზრდება ტურისტული ნაკადი

3.კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე-განათების ქსელის გაფართოება. არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მესტიის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიება, ასევე წყლის სისტემისა და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაციის ღონისძიებები

3.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე-განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, ასევე სოფლის ცენტრებში ახალი წერტილების მოწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ახალი გარეგანათების მოწყობა და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება.
მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ქუჩების განათება,
„ბეთქილის „ქუჩის განათების ბოძების მოწყობა
ყოველწლიურად 10-15%-ით გაიზრდება დაბისა და სოფლების თანამედროვე იერსახე,რაც თავისთავად გააუმჯობესებს მუნიციპალიტეტში კეთილდღეობის და უსაფრთხოების დონ

3.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზის ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

2014 წელს ვგეგმავთ შევისყიდოთ: ბუნკერები და ნაგავმზიდი მანქანა

2014 წელს ავითვისებთ ლენჯერის და მულახის სოფლებსაც და უზრუნველვყოფთ აღნიშნული სოფლების დასუფთავებასაც.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება.
მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიურობის მაჩვენებელი.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

2013 წელს შევისყიდეთ :

30 – ბუნკერი

– ნაგავმზიდი მანქანა

1 – მხვეტავი მანქანა

3.3 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ქსელის საერემონტო სამუშაოები. მათ შორის იფარის ხაიშის ფარის ეცერის და უშგულის თემების წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა. დ. მესტიაში გრძელდება წყალმომარაგების სისტემის აღდგენა რეაბილიტაცია რის შემდეგაც მესტიის თითეულ ოჯახს ექნება უწყვეტი 24 საათიანი წყალმომარაგება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება.
მოსახლეობისათვის წყლის მომარაგების მაჩვენებელის გაზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

2013 წელს განხორციელდა:

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია – 27 უბანში

3.4 საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბაში არსებული საკანალიზაციო ქსელის სარემონტო სამუშაოები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოსახლეობის ანტისანიტარიის მაჩვენებლის შემცირება
მოსახლეობისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

2012 წელს განხორციელდა :

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა –5 სოფელში

2013 წელს განხორციელდა:

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა – 7 ადგილას

3.5 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის ცენტრის რეაბილიტაციის სამუშაოები, ისტორიული უბნების აღდგენა-რეაბილიტაცია, ეთნოგრაფიული მუზეუმის სამშებნებლო სამუშაოები და სხვა ღონისძიებები. 2012 წელს მოხდა ლანჩვალის ისტორიული უბნების აღდგენა რეაბილიტაცია, სეტის მოედნის რეაბილიტაცია, თამარ მეფის ქუჩაზე არსებული სახლების რეაბილიტაცია. მომდევნო წლებში დასრულდება ერთერთი დიდი პროექტის თეთნულდის პროექტი, დაგემილია უშბის ქუჩის რეაბილიტაცია დ. მესტიაში ასევე სოფ. უშგულის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა. დასრულდება სვანეთის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმის მე-3 ეტაპის სამუშაოები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება.
ადგილობრივი მოსახლეობისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა
ყოველწლიურად 20-30 %-ით შემცირდება მოსახლეობის ანტისანიტარიის, დაბინძურების რისკი და 20-30%-ით გაიზრდება ტურისტული ნაკადი

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

2012 წელს განხორციელდა :

88 – შენობა ნაგებობის რეაბილიტაცია

2013 წელს განხორციელდა :

7 –შენობის კეთილმოწყობა

4. სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგებში მესტიის მუნიციპალიტეტის რიგ სოფლებში გათვალისწინებულია ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა (იფარი, მულახი, ნაკრა, ჭუბერი და ა. შ)

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოსახლეობის დაცვა მოსალოდნელი ღვარცოფებისაგან.
მოსახლეობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

2012 – 2013 წლებში განხორციელდა:

საპირსამაგრი ჯებირის მოწყობა – 7 სოფელში

5.სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

პროგრამული კოდი (03 05)

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა ითვალისწინებს სოფლებში ცხოვრებისთვის აუცილებელი პირობების გაუმჯობესებას, ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ხდება იმ პრიორიტეტების დაფინანსება რაც მოსახლეობის მხრიდან იქნება დასახელებული.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

სოფლებში დასახლებული მოსახლეობისთვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.
სოფლებში მოსახლეობის გაზრდილი რიცხოვნობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

2012 წელს სოფლის პროგრამით განხორციელდა:

სანიაღვრე არხის მოწყობა –1 სოფელში
ნაპირსამაგრი სამუშაოები –1 სოფელში
გზის გაკეთება – 38 ობიექტზე
ხიდის რეაბილიტაცია –2 სოფელში
ამბულატორიული შენობის რეაბილიტაცია –1 სოფელში
კულტურის და ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია –3 სოფელში
სპორტული მოედნები – 2 სოფელში
თავშეყრის ადგილების მოწყობა –11 სოფელში

2013 წლის სოფლის პროგრამით განხორციელდა:

თავშეყრის ადგილების მოწყობა –4 სოფელში
ხიდის რეაბილიტაცია –3 სოფელში
სანიაღვრე არხის მოწყობა –1 სოფელში
ნაპირსამაგრი სამუშაოები –2 სოფელში
მჟავე წყლის კეთილმოწყობა – 3 სოფელში
სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციას დაეთმო – 24 პროექტი
11 ეკლესიის კეთილმოწყობა
კანალიზაციის სისტემის მოწყობა –6 სოფელში
სპორტული მოედნის მოწყობა – 3 სოფელში
გზის მონაკვეთის შეკეთებას დაეთმოს – 28 პროექტი

6. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

პროგრამ. კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015წლის პროგნოზი	2015წლის პროგნოზი	2015წლის პროგნოზი
04 00	განათლება	316,8	298,4	590,0	566,0	572,0	578,0
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	298,3	278,9	560	535,0	540,0	545,0
04 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 03	მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	17,0	17,0	30,0	31,0	32,0	33,0

5.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 19 ბაღი, სადაც განათლებას იღებს 341 ბავშვი. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებისათვის ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და ამღზრდელთა ხელფასებს, ბავშვების კვების და სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია მათ შორის (მულახი, უშგული, ჭუბერის, ლახამულის და ლახამის ბაღებს)მომდევნო წლებში ამოქმედდება 21 საბავშო ბაღი, მოწესრიგდება საბავშვო ბაღების გათბობის სისტემები.

შესაბამისად გაიზრდება დასაქმებულთა და ბავშვების რაოდენობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

სრულყოფილი მომვალი თაობის აღზრდა. სკოლამდელი დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.
სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ოჯახების მაქსიმალური ხელშეწყობა მომავალი თაობების კომფორტულ გარემოში ყოფნა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

2011 წელს ფუნქციონირებდა – 17 საბავშო ბაღი

დასაქმებული იყო – 93 ადამიანი

ბავშვების რაოდენობა – 252

2012 წელს ფუნქციონირებდა 18 საბავშო ბაღი

დასაქმებული იყო – 97 ადამიანი

ბავშვების რაოდენობა – 2

2013 წელს ფუნქციონირებს – 19 საბავშო ბაღი

დასაქმებული იყო – 100 ადამიანი

ბავშების რაოდენობა – 341

5.3 მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი (პროგრამული კოდი 04 03)

მოსწავლეთა სახლში ფუნქციონირებს 9 წრე (ფოლკლორი, ხატვა, მხატვრული კითხვა, ნორჩი ნატურალისტი, ხელგარჯილობა, ინგლისური, მუსიკა, დრამატურგია და ფსიქოლოგია, სწავლის ხანგრძლივობა 1 წელი) ბავშვთა რაოდენობა 50, რომლის მიზანია სკოლის გარეშე ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამების შესრულება და ათვისება. მოსწავლეთა სახლის მიზანია პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნა.მომდევნო წლებში დავგეგმეთ სხვადასხვა დარგების დამატება, რაც გამოიწვევს პედაგოგთა და მოსწავლეების რიცხვის გაზრდას და მათ ჩაბმვას აქტიურად სასწავლო პროცესში

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მომავალო თაობის კომფორტულ გარემოში ყოფნა
,მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცოდნის დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მოსწავლეთა სახლს:

2011 –2012 წლებში დასაქმებული იყო: 9 – პედაგოგი

სწავლობდა: 40 – მოსწავლე

2013 წელს დასაქმებული იყო: 9 – პედაგოგი

სწავლობს : 35 – მოსწავლე

მოსწავლეები მონაწილეობას იღებენ რესბუბლიკურ სასწავლო–შემოქმედებით კონფერენციაში,სადაც ხდება მოსწავლეების ნამუშევრების წარდგენა.

6.კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვასაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობობების განვითარება.

პროგრამ. კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის პროგნოზი	2016 წლის პროგნოზი	2017 წლის პროგნოზი
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	510,1	587,4	1070,0	1128,0	1161,0	1194,0
05 01 01	ა(ა) იპ მესტიის სპორტული დარბაზი	23,7	28,2	120,0	125,0	130,0	135,0
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	19,5	24,4	45,0	50,0	51,0	52,0
05 01 03	მულახის სპორტული სკოლა	30,7	31,4	80,0	85,0	86,0	87,0
05 01 04	ლატალის სპორტული სკოლა	55,3	30,1	80,0	85,0	86,0	87,0
05 01 05	იფარის სპორტული სკოლა	23,0	28,5	65,0	75,0	76,0	77,0
05 01 06	მესტიის სპორტული სკოლა	60,0	61,0	130,0	135,0	136,0	137,0
05 02 01	კულტურის ცენტრი	162,6	178,8	300,0	310,0	320,0	330,0
05 02 02	მუსიკალური სკოლის დაფინანსება	7,0	7,3	14,0	15,0	16,0	17,0
05 02 03	სამხატვრო სკოლის დაფინანსება	8,0	8,0	16,0	17,0	18,0	19,0
05 02 04	ბიბლიოთეკების დაფინანსება	30,0	30,8	60,0	65,0	70,0	75,0
05 02 05	ხელოვნების მუზეუმი	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	30,6	60,8	30,0	31,0	32,0	33,0
05 04	თეატრი და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	59,7	98,1	80,0	85,0	90,0	95,0

6.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2014 წლის განმავლობაში დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები (მათ შორის ძიუდო კრივი, სამთო-სათხილამურო, მეკლდეურობა და სხვა) ასევე დაფინანსდება სპორტული.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

სპორტის ხელშეწყობა და ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სპორტსმენთა და სპორტის ხელშეწყობა მათთვის უკეთესი პირობების შექმნა.

6.2 ა(ა)იპ მესტიის სპორტული დარბაზი (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება დარბაზის აღჭურვა სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით, ახალგაზრდებისათვის სპორტული გამაჯანსაღებელი პირობების შესაქმნელად.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

დაბაში ახალი ტექნოლოგიების დახმარებით ამაღლდება მუნიციპალიტეტის სპორტული დონე.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ჩატარებულია 6 – ღონისძიება:

მ.ხერგიანის მემორიალი
რ.ჯაფარიძის მემორიალი
ნ.ხერგიანის რესბუბლიკური ტურნირი
ლ.ნაკანის მემორიალი
ფოლკლორული ფესტივალი
შიდა სასკოლო შეჯიბრებები

6.3 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მესტიის მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდების მათ შორის მეკლდეურთა, ძიუდოისტთა, სხვა რესპუბლიკური და საერთაშორისო მნიშვნელობის ტურები სპორტსმენთა დონის ასამაღლებლად.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

აღნიშნული ქვეპროგრამის დაფინანსება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის შემდგომ განვითარებას. მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.რაიონის ნაკრების მონაწილეობას საერთაშორისო ღონისძიებებში,სპორტული რეზერვის და მაღალი კლასის სპორცმენთა მომზადება,რაიონში ბავშვთა და მოზარდთა სპორტის განვითარება,

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, სხვადასხვა ტურნირებსა და შეჯიბრებებში საპრიზო ადგილების დაკავება.

მულახის სპორტსკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

მულახის სპორტსკოლაში არის 14 ჯგუფი, მოსწავლეთა რაოდენობა 106, სპორტის სახეობები: ძიუდო, კრივი, კლდეზე ცოცვა, ქართული ჭიდაობა. აღნიშნული ქვეპროგრამით ფინანსდება სპორტსკოლის მწვრთნელთა, ტექნიკურ პერსონალთა ხელფასები, ადგილობრივი და რესპუბლიკური მნიშვნელობის ტურნირების მონაწილე ბავშვების ტრანსპორტირება, კვება და ბინით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

სპორტის ხელშეწყობა და ჯანსაღი წესის დამკვიდრება
სპორტსმენთა და სპორტის ხელშეწყობა მათთვის უკეთესი პირობების შექმნა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

2012 წ მონაწილეობა მიიღეს 10 სპორტულ ღონისძიებაში,სადაც გამოვლინდნენ მედალოსნები:

რეგიონის პირველობა ჭიდაობაში (ძიუდო) – 2 მედალოსანი
საქართველოს პირველობა „პრეზიდენტის თასზე“ –3 მედალოსანი
საქ.პირველობა „კოლხეთის თასზე“ – 3 მედალოსანი
მესტიის რაიონის პირველობა – 6 მედალოსანი
თბილისი, საქ პირველობა მეკლდეურობა – 2 მედალოსანი
რესბუბლიკური ტურნირი ჭაბუკებს შორის – 2 მედალოსანი
რესბუბლიკური ტურნირი ძიუდო – 2 მედალოსანი
მ.ხერგიანის ხსოვნის რესბუბლიკური პირველობა – 1 მედალოსანი
ჯაფარიძის ხსოვნის რესბუბლიკურიტურნირი – 3 მედალოსანოი
2013 წელს მონაწილეობა მიიღეს 10 – სპორტულ ღონისძიებაში,სადაც გამოვლინდნენ მედალოსნები:
ზუგდიდში ე.კვულინის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი სამბოში – 2 მედალოსანი

გ.გულბანის სახელობის თასის გათამაშების შეჯიბრი – 1 მედალოსანი
გ.შამფრიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სარაიონო ტურნირი ძიუდოში – 4 მედალოსანი
ლ.ნაკანის ხსოვნის ტურნირი ძიუდოში – 1 მედალოსანი
საქართველოს პირველობა მეკლდეურობაში – 1 მედალოსანი
გ.ნაკანის ხსოვნის მემორიალი კრივში – 2 მედალოსანი
ნ.ხერგიანის სახელობის რესბუბლიკური ტურნირი ძიუდოში – 2 მედალოსანი
მესტია.მიხეილ ხერგიანის ხსოვნის მემორიალი მეკლდეურობაში – 2 მედალოსანი
რ.ჯაფარიძეს ხსოვნის რესბუბლიკური ტურნირი ძიუდოში – 1 მედალოსანი

ლატალის სპორტსკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ლატალის სპორტსკოლაში არის 10 ჯგუფი, მოსწავლეთა რაოდენობა 150, სახეობები: ძიუდო, კრივი, ქართული ჭიდაობა, მკლავჭიდი, სამბო. აღნიშნული ქვეპროგრამით ფინანსდება სპორტსკოლის მწვრთნელთა, ტექნიკურ პერსონალთა ხელფასები, ადგილობრივი და რესპუბლიკური მნიშვნელობის ტურნირების მონაწილე ბავშვების ტრანსპორტირება, კვება და ბინით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

სპორტის ხელშეწყობა და ჯანსაღი წესის დამკვიდრება
სპორტსმენთა და სპორტის ხელშეწყობა მათთვის უკეთესი პირობების შექმნა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

გ.თიკანაძის სახელობის სასპორტო–სკოლას ჰყავს მედალოსნები:

ძიუდო – 23 მედალოსანი
კრივი – 21 მედალოსანი
მკლავჭიდი – 6 მედალოსანი
სამბო – 3 მედალოსანი

იფარის სპორტსკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 05).

იფარის სპორტსკოლაში არის 11 ჯგუფი, მოსწავლეთა რაოდენობა 107, სპორტის სახეობები: ძიუდო, სამთო-სათხილამურო და ქართული ჭიდაობა. აღნიშნული ქვეპროგრამით ფინანსდება სპორტსკოლის მწვრთნელთა, ტექნიკურ პერსონალთა ხელფასები, ადგილობრივი და რესპუბლიკური მნიშვნელობის ტურნირების მონაწილე ბავშვების ტრანსპორტირება, კვება და ბინით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

სპორტის ხელშეწყობა და ჯანსაღი წესის დამკვიდრება სპორტსმენთა და სპორტის ხელშეწყობა მათთვის უკეთესი პირობების შექმნა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ჩატარებულია 10 – ღონისძიება:

სულხანიშვილის ტურნირი
ლ.ნაკანის სახელობის ტურნირი
ნესტორ.ხერგიანის ტურნირი 2–ჯერ
გია შამფრიანის ტურნირი
რობიზონ ჯაფარიძის ტურნირი 2 – ჯერ
რაიონული შეჯიბრი 2 –ჯერ
ლ. ნაკანის ტურნირი
სარაიონო შეჯიბრი

მედალოსანთა რაოდენობა:
სამთო–სათხილამურო 4 – მედალოსანი
ძიუდო 19 – მედალოსანი
ქართული ჭიდაობა 3 – მედალოსანი

მესტიის სპორტსკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 06)

ქვეპროგრამა აფინანსებს და ხელს უწყობს სპორტსმენებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნას და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისებას, კალენდარული გეგმით გათვალისწინებულ სხვადასხვა შეჯიბრებებში მონაწილე სპორტსმენების ტრანსპორტით, კვებით და ბინით უზრუნველყოფას. 2012 წლის განმავლობაში ფინანსდება სპორტსკოლის ადმინისტრაციის მწვრთნელებისა და დამხმარე პერსონალის ხელფასები, სამივლინებო ხარჯები, აგრეთვე ადგილობრივი და რესპუბლიკური მნიშვნელობის ტურნირები, რაც ხელს უწყობს ახალგაზრდების სპორტული დონის ამაღლებას. მესტიის #90-ე კომპლექსურ სასპორტო სკოლაში ავარჯიშებენ სპორტის შვიდ სახეობაში: ძიუდო, კრივი, სამთო-სათხილამურო, კლდეზე ცოცვა, ქართული ჭიდაობა, სამბო, სნოუბორდი. მოსწავლეთა რაოდენობა შეადგენს 217-ს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

სპორტის ხელშეწყობა და ჯანსაღი წესის დამკვიდრება
სპორტსმენთა და სპორტის ხელშეწყობა მათთვის უკეთესი პირობების შექმნა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ჩატარებულია 14- ღონისძიება
ძიუდო 29 –მედალოსანი
ქართული ჭიდაობა 7 – მედალოსანი
კრივი 11–მედალოსანი
სათხილამურო 23 –მედალოსანი
მეკლდეურობა 8 – მედალოსანი

7. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის ცენტრი, მუსიკალური სკოლა, სამხატვრო სკოლა და ბიბლიოთეკები.

7.1 კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის ცენტრი მასში შემავალი 5 კულტურის სახლი, 2 სასოფლო კლუბი, ახალგაზრდული ცენტრი ,,ბეთქილი”,2 სახელობითი მუზეუმი, 3 ფოლკლორული ანსამბლი (,,რიჰო”.,,ლატალი” ახალგაზრდული ფოლკლორული ჯგუფი ,,ბეთქილი”).

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ზოგადად კულტურისა და კულტურის დარგების შენარჩუნების, დაცვისა და განვითარების ხელსაყრელი პირობების შექმნა.თეატრის , მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სახვითი გამოყენებითი ხელოვნების, ხალხური რეწვის დარგები სპროპაგანდა-პოპულიზაცია.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ჩატარებულია 11– ღონისძიება:

საახალწლო ღონისძიება
9–აპრილისადმი მიძღვნილი მუსიკალური კომპოზიცია
სვანური ენის გადარჩენის მიზნით ჩატარებული ღონისძიება
კონკურსი „ხუმრობენ და მღერიან საჯარო მოხელეები“
ხალხური რეწვის ოსტატთა ნამუშევრების გამოფენა
რაიონის ფოტო და კინო მოყვარულთა ნამუშევრების გამოფენა და პრეზენტაცია
დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო კონცეერტი
ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება
ფოლკლორის ეროვნული პრემიის ლაურეატებთან შეხვედრა
ტურიზმის სეზონის გახსნასთან დაკავშირებული ფოლკლორის საღამოს
ლატალში ერეკლე ფარჯიანის,დავით წერედიანის,მაჰარბი გურგულიანის შეოქმედებიი საღამოს მოწყობა

7.2 მუსიკალური სკოლის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამა აფინანსებს სახელოვნებო სამუსიკო სკოლას.სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამუსიკო განათლება.სწავლების ხანგრძლოვობა 6 წელია. სამუსიკო სკოლაში ხორციელდება დაწყებითი საფორტეპიანო სახელოვნებო საგნმანათლებო პროგრამა. მუსიკალურ სკოლაში სწავლობს 16 ბავშვი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოზარდი თაობის ესთეთიკური გემოვნების ჩამოყალიბება და განსაკუთრებით ნიჭიერი ბავშვების წარმოჩენა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სამუსიკო სკოლაში დასაქმებულია: 4– პედაგოგი

2011 წელს სამუსიკო სკოლაში სწავლობდა – 13 მოსწავლე

2012 წელს სამუსიკო სკოლაში სწავლობდა – 14 მოსწავლე

2013 წელს სამუსიკო სკოლაში სწავლობს – 16 მოსწავლე

შემოქმედებითი უნარისა და ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება.

7.3 სამხატვრო სკოლის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 03)

აღნიშნული პროგრამით ფინანსდება ა(ა)იპ სკოლის გარეშე სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი.სკოლაში ისწავლება ფერწერა, ხატვა, ხელოვნების ისტორია. სწავლების ვადა 4 წელი. მოსწავლეთა რაოდენობა 12.

მომავალ წლებში ვგეგმავთ უფრო ხშირად მოვაწყოთ გამოფენა – გაყიდვა,რაც ჩვენი სკოლის პოპულიზაციას შეუწყობს ხელს

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოზარდი თაობისათვის პროფესიული განათლების მიღება, ესთეთიკური გემოვნების, მხატვრული სამყაროს აღქმის, საკუთარი ინტერპრეტაციის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება.
შემოქმედებითი უნარის და ესთეთიკური გემოვნების ჩამოყალიბება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მონაწილეობა მივიღეთ –ღონისძიებაში:

2011წ კულტურის სამინისტროს მიერ ჩატარებულ გამოფენაში –„წყალი და მისი მოხმარება“
2012წ მონაწილეობა მივიღეთ კულტურულ ღონისძიებაში 1 –საჯარო სკოლაში
2013წ 26 მაისთან დაკავშირებით მოწყობილ გამოფენაში

ჩვენ განვახორციელეთ:

2013 წ საახალწლო ერთობლივი გამოფენა
8 –მარტის დღისთვის მიძღვნილი გამოფენა

ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)

მკითხველთა სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით. ხელსაყრელი პირობების შექმნა პიროვნების შემოქმედებითი განვითარებისათვის. მოსახლეობის ყველა ფენის მომსახურეობა საბავშვო ან მასობრივ ბიბლიოთეკებში ფონდების შექმნის მიზნით კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მიოწყობა. მომდევნო წლებში დაგეგმილი გვაქვს : კეთილმოწყობილი სამკითხველო დარბაზის გაკეთება,რაც მკითხველის მოზიდვას გამოიწვევს, საცავის რეაბილიტაცია, სადაც განლაგებულია ფონდი. ახალი ბეჭდური პროდუქციის შექმნა. მთავარი ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის ელექტრონულ ფორმატზე გადასვლა

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოზარდი თაობის მკითხველთა კონტიგენტის გაფართოება.
მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცოდნის დონის ამაღლება.
წიგნიერების პოპულიზაცია.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 7 – ბიბლიოთეკა:

მესტიის მთავარი ბიბლიოთეკა ,ლატალის,ბეჩოს,ცხუმარის,ელის,ადიშის და მულახის.

მკითხველთა რაოდენობა –1500 მიაღწია,

ხელოვნების მუზეუმის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ხელოვნების მუზეუმი შეიქმნება ძმები ფარჯიანების ნამუშევრების გამოფენით სოფ. ლატალში ირაკლი ფარჯიანის ნახატები მთელ ხელოვნების ძვირფას ნამუშევრებს მიეკუთვნება, ხატავდნენ ასევე მისი უფროსი ძმები მარატი და გოვენი. მუზეუმი განთავსდება ფარჯიანების ისტორიულ სახლში. ნახევრად კომერციულ საწყისებზე.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ტურისტთა რაოდენობის ზრდა.
მოსწავლე-ახალგაზრდობის ფერწერული ხელოვნებით დაინტერესება.
სოფ. ლატალის პოპულარიზაცია.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მომავალში დაგეგმილი კოლექციის გამდიდრება ხელოვნების სხვა ნამუშევრებით.

7.6 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი05 03)

აღნიშნული პროგრამით ფინანსდება ახალგაზრდული ღონისძიებები. 2012 წელს გათვალისწინებულია მხიარული სტარტები, შემეცნებითი პროექტი ,,რა სად როდის და მსგავსი შემეცნებითი გასართობი პროექტები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოსწავლე ახალგაზრდობის კულტურული და სპორტული გემოვნების ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

შემოქმედებითი საქმიანობის გამოცდილების ურთიერთ გაზიარება.შემოქმედებითი უნარის დახვეწა და გაღრმავება.

7.7 თეატრი და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

ამ პროგრამის ფარგლებში თეატრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარება,პერსონალის დაფინანსება, ქვეპროგრამის ფარგლებსი ფინანსდება ეკლესია-მონასტრების რეაბილიტაცია - აშენება.

მომდევნო წლებში დაგეგმილი გვაქვს: თეატრის რეაბილიტაცია, კვალიფიციური კადრების დამატება, საინტერესო პროექტების შექმნა,

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა.
თეატრალური წარმოდგენებით მოსახლეობის უზრუნველყოფა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მოსახლეობის რელიგიურობის დონის ამარლება.

თეატრის მიერ განხორციელებულია 4– ღონისძიება:

ბავშვთა დღისადმი მიძღვნილი თეატრალური წარმოდგენა–„ნაცარქექია“
2013 წლის საახალწლო ღონისძიება
კულტურის სამინისტროს მიერ ორგანიზებული 26 მაისის– გამოუკიდდებლობის დღისადმი მიძღვნილი დღესასწაული
სვანეთის განახლებული მუზეუმის საზეიმო გახსნის ორგანიზება.

8. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 00)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.

პროგრამის კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის პროგნოზი	2016 წლის პროგნოზი	2017 წლის პროგნოზი
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	168,3	247,7	272,0	288,0	310,0	332,0
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა	45,5	43,3	70,0	61,0	62,0	63,0
06 02 01	მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა	1,6	6,3	10,0	20,0	25,0	30,0
06 02 02	გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება	44,2	95,7	86,0	90,0	95,0	100,0
06 02 03	ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა	10,0	13,9	16,0	17,0	18,0	19,0
06 03	მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	34,0	64,4	60,0	65,0	70,0	75,0
06 04	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება	33,0	24,1	30,0	35,0	40,0	45,0

8.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში `საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ~ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, რომლის მიზანია გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ცხოვრების წესის დამკვიდრება.გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობის და კონტროლის ღონისძიებების ჩატარება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მუნიციპალიტეტში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა, დაავადების რისკების გამოვლენა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

გადამდებ დაავადებათა შემცირება.
საგანმანათლებლო,სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა

8.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

8.3 მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

აღნიშნული პროგრამით ხორციელდება დედ-მამით ობოლ და ინვალიდ ბავშვებზე დახმარება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ინვალიდი და ობოლი ბავშვების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.
მკურნალობის სამედიცინო მომსახურეობაზე ხელმისაწვდომობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

2012 წელს მარჩენალდაკარგულების და ინვალიდების კატეგორიით დაკმაყოფილდა 17 განცხადება – 1 900 ლარი

2013 წელს მარჩენალდაკარგულების და ინვალიდების კატეგორიით დაკმაყოფილდა 58 განცხადება – 5 800 ლარი

8.4 გაჭირვებულ ოჯახთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

აღნიშნული პროგრამა მოიცავს გაჭირვებული ოჯახების გადაუდებელი ღონოსძიებების დაფინანსებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

სიღარიბის ფორმების გარკვეული პრევენცია.
სოციალური რისკების შემცირება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

2012 წელს გაჭირვებული ოჯახების კატეგორიით დაკმაყოფილდა 69 განცხადება – 24 150 ლარი

2013 წელს გაჭირვებული ოჯახების კატეგორიით დაკმაყოფილდა 215 განცხადება, – 57 619 ლარი

8.5 ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

აღნიშნული პროგრამა მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს:

1. მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანებზე დახმარებას.

2. მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ

პირებზე დახმარება

3. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ

მეომართა ოჯახებზე დახმარებას.

4. გარდაცვლილ დევნილთა და ვეტერანთა (დაკრძალვის

ხარჯები) დახმარება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

დიდი სამამულო ომისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეთა და გარდაცვლილთა ოჯახებისათვის სოცილაური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი.
სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

2012 წელს ვეტერანთა და ხანდაზმულთა კატეგორიით დაკმაყოფილდა 88 განცხადება – 12 150 ლარი

2013 წელს ვეტერანთა და ხანდაზმულთა კატეგორიით დაკმაყოფილდა 109 განცხადება, – 13 400 ლარი

8.6 მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების

სოციალური დაცვა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამა მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს:

1. ახალშობილებზე ერთჯერად დახმარებას.

2. ონკოლოგიურ და მძიმე ავადმყოფებზე ერთჯერადი დახმარებები

3. პირველი ჯგუფის ინვალიდების ერთჯერადი დახმარებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

საზოგადოებაში ინტეგრაციის უნარის გაუმჯობესებას.
დემოგრაფიული მაჩვენებლის ზრდა.
მოსახლეობის ჯამნრთელობის დონის გაუმჯობესება.
დაავადებები, რომლებიც მოითხოვენ ძვირადღირებულ მკურნალობას სამედიცინო მომსახურეობაზე ხელმოსაწვდომობა.
მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული პირობების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

2012 წელს ოჯახისა და ბავშვების კატეგორიით დაკმაყოფილდა 310 განცხადება, – 63 500 ლარი
2013 წელს ოჯახისა და ბავშვების კატეგორიით დაკმაყოფილდა 273 განცხადება – 57 187 ლარი

8.7 სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება (პროგრამულიკოდი 06 04)

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ხანძრით და ბუნებრივი კატაკლიზმებით დაზარალებული ოჯახების დახმარებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერა.
ფინანსური დახმარება

შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

2012 წ სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების კატეგორიით დაკმაყოფილდა 17 განცხადება – 21 300 ლარი

2013 წ სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების კატეგორიით დაკმაყოფილდა 11 განცხადება, – 14 600 ლარი .