„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №233 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №233 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	255
დოკუმენტის მიმღები	თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი
მიღების თარიღი	14/04/2014
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 14/04/2014
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.123.016207

PDF გადმოწერა

„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №233 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე, ქალაქ ქუთაისის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №233 დადგენილების დანართში /სსმ matsne@justice.gov.ge 26.12.2013. 190020020.35.123.016185/ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. დადგენილების დანართის 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: „მუხლი 1“. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის:		სულ	მათ შორის:
		სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	55,032.0	55,291.9	14,903.1	40,388.8	52,396.8	11,465.1	40,931.7
გადასახადები	4,547.5	4,303.2		4,303.2	4,500.0	0.0	4,500.0
გრანტები	41,976.2	42,395.9	14,903.1	27,492.8	40,831.8	11,465.1	29,366.7
სხვა შემოსავლები	8,508.3	8,592.8		8,592.8	7,065.0	0.0	7,065.0
ხარჯები	40,653.7	40,080.1	630.8	39,449.3	44,511.9	1,801.5	42,710.4
შრომის ანაზღაურება	4,986.8	6,218.8	0.0	6,218.8	5,572.6	0.0	5,572.6
საქონელი და მომსახურება	5,512.0	4,436.6	0.0	4,436.6	5,124.1	0.0	5,124.1
პროცენტი	350.1	263.6	0.0	263.6	181.0	0.0	181.0
სუბსიდიები	27,619.1	27,017.7	630.8	26,386.9	31,064.2	1,801.5	29,262.7
გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	2,185.7	2,138.4	0.0	2,138.4	2,570.0	0.0	2,570.0
სხვა ხარჯები		5.0		5.0	0.0		0.0
საოპერაციო სალდო	14,378.3	15,211.8	14,272.3	939.5	7,884.9	9,663.6	-1,778.7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	18,641.8	12,392.3	10,675.5	1,716.8	15,616.3	15,774.6	-158.3
ზრდა	20,364.2	13,201.8	10,675.5	2,526.3	17,916.3	15,774.6	2,141.7
კლება	1,722.4	809.5		809.5	2,300.0	0.0	2,300.0
მთლიანი სალდო	-4,263.5	2,819.5	3,596.8	-777.3	-7,731.4	-6,111.0	-1,620.4
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-5,043.8	2,154.8	3,596.8	-1,442.0	-8,544.4	-6,111.0	-2,433.4
ზრდა	6,521.0	8,584.7	5,857.9	2,726.8	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	6,521.0	8,584.7	5,857.9	2,726.8	0.0
კლება	11,564.8	6,429.9	2,261.1	4,168.8	8,544.4	6,111.0	2,433.4
სხვა დებიტორული დავალიანებები	11,564.8	6,429.9	2,261.1	4,168.8	8,544.4	6,111.0	2,433.4
ვალდებულებების ცვლილება	-780.3	-664.7	0.0	-664.7	-813.0	0.0	-813.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო		0.0			0.0
საგარეო		0.0			0.0
კლება	780.3	664.7	0.0	664.7	813.0	0.0	813.0
საშინაო	780.3	664.7		664.7	813.0	0.0	813.0
საგარეო		0.0			0.0
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2. დადგენილების დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: „მუხლი 2.“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის:		სულ	მათ შორის:
		სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	68,319.2	62,531.3	17,418.7	45,112.6	63,241.2	17,576.1	45,665.1
შემოსავლები	55,032.0	55,291.9	14,903.1	40,388.8	52,396.8	11,465.1	40,931.7
არაფინანსური აქტივების კლება	1,722.4	809.5		809.5	2,300.0		2,300.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	11,564.8	6,429.9	2,515.6	3,914.3	8,544.4	6,111.0	2,433.4
ვალდებულებების ზრდა		0.0			0.0
გადასახდელები	68,319.2	62,531.3	17,418.7	45,112.6	63,241.2	17,576.1	45,665.1
ხარჯები	40,653.7	40,080.1	630.8	39,449.3	44,511.9	1,801.5	42,710.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,364.2	13,201.8	10,675.5	2,526.3	17,916.3	15,774.6	2,141.7
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	6,521.0	8,584.7	6,112.4	2,472.3	0.0
ვალდებულებების კლება	780.3	664.7		664.7	813.0		813.0
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

3. დადგენილების დანართის მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: „მუხლი 3.“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსავლები 52396,8 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის:		სულ	მათ შორის:
		სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	55032.0	55291.9	14903.1	40388.8	52,396.8	11,465.1	40,931.7
გადასახადები	4547.5	4303.2	0.0	4303.2	4500.0	0.0	4500.0
გრანტები	41976.2	42395.9	14903.1	27492.8	40,831.8	11,465.1	29,366.7
სხვა შემოსავლები	8508.3	8592.8	0.0	8592.8	7065.0	0.0	7065.0

4. დადგენილების დანართის მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: „მუხლი 5.“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის გრანტები 40831,8 ათასი ლარის ოდენობით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის:		სულ	მათ შორის:
		სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	41976.2	42395.9	14903.1	27492.8	40831.8	11465.1	29366.7
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	0.0	86.0		86.0	94.9		94.9
სხვა დონის სახელმწიფოთა ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	41976.2	42309.9	14903.1	27406.8	40736.9	11465.1	29271.8
გათანაბრებითი ტრანსფერი	24021.9	27186.8		27186.8	29051.8		29051.8
მიზნობრივი ტრანსფერი	190.0	220.0		220.0	220.0		220.0
სპეციალური ტრანსფერი	17764.3	14903.1	14903.1	0.0	11465.1	11465.1
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება	1468.3	0.0			0.0
მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება	2016.0	0.0			0.0
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება	14280.0	14903.1	14903.1		11465.1	11465.1

5. დადგენილების დანართის მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: „მუხლი 6.“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 7065,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის:		სულ	მათ შორის:
		სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები მათ შორის:	8508.3	8592.8	0.0	8592.8	7065.0	0.0	7065.0
პროცენტები მათ შორის:	189.7	1500.0		1500.0	0.0		0.0
დეპოზიტსა და ანგარიშზე დარიცხული პროცენტები	189.7	1500.0		1500.0	0.0
დივიდენდები	58.3	110.6		110.6	0.0
რენტა	374.2	273.0	0.0	273.0	150.0	0.0	150.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	278.5	178.2		178.2	60.0		60.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	95.7	94.8		94.8	90.0		90.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.0	0.3		0.3	0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	18.4	10.6		10.6	5.0		5.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	1820.8	1651.1		1651.1	1800.0		1800.0
- სათამაშო აპარატებიდან	1820.8	1651.1		1651.1	1800.0		1800.0
ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი		0.0			0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	1180.7	1437.4		1437.4	1400.0		1400.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)	41.7	49.5		49.5	50.0		50.0
სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი მოსაკრებელი	51.2	67.8		67.8	0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	456.4	484.2		484.2	515.0		515.0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მათ შორის:	2327.0	2487.2	0.0	2487.2	2495.0	0.0	2495.0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო აქედან:	2154.3	2461.8	0.0	2461.8	2475.0	0.0	2475.0
– შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის	1293.8	1847.9		1847.9	1900.0		1900.0
– შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	860.5	613.9		613.9	575.0		575.0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ–სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო	36.1	20.0		20.0	20.0		20.0
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)	136.6	5.4		5.4	0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები მათ შორის:	1989.9	521.1	0.0	521.1	650.0	0.0	650.0
შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვიდან	282.3	282.9		282.9	300.0		300.0
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი					260.0		260.0
– სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი	1707.6	238.2		238.2	90.0		90.0

6. დადგენილების დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: „მუხლი 7.“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯები 44511,9 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	40,653.7	40,080.1	630.8	39,449.3	44,511.9	1,801.5	42,710.4
შრომის ანაზღაურება	4,986.8	6,218.8	0.0	6,218.8	5,572.6	0.0	5,572.6
საქონელი და მომსახურება	5,512.0	4,436.6	0.0	4,436.6	5,124.1	0.0	5,124.1
პროცენტი	350.1	263.6	0.0	263.6	181.0	0.0	181.0
სუბსიდიები	27,619.1	27,017.7	630.8	26,386.9	31,064.2	1,801.5	29,262.7
გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	2,185.7	2,138.4	0.0	2,138.4	2,570.0	0.0	2,570.0
სხვა ხარჯები	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0

7. დადგენილების დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: „მუხლი 8.“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 15616,3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 17916,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი	მხარჯავი ორგანიზაცია	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა
01 01	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	805.0	231.9	198.0
02 00	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	203.4	518	85.6
03 00	ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	16950.1	12420.6	15499.7
04 00	განათლება	193.0	0.0	998.3
05 00	დასვენება, სპორტი, კულტურა	2212.7	31.3	1134.7
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0
	სულ	20364.2	13201.8	17916.3

8. დადგენილების დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: „მუხლი 9.“ ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	7,880.1	8,068.6	7,743.7
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	7,480.0	7,790.6	7,385.6
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	7,008.6	7,402.2	7,085.6
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	471.4	388.4	300.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	350.1	263.6	181.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	50.0	14.4	177.1
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	2,107.4	2,225.4	1,605.1
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	483.9
7032	სახანძრო-სამაშველო სამსახური	1,401.3	1,984.4	1,327.1
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	222.2	241.0	278.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	6,761.1	9,692.4	14,723.3
7045	ტრანსპორტი	6,671.2	9,635.1	14,503.3
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	6,671.2	9,635.1	14,503.3
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	19.7	21.0	50.0
70473	ტურიზმი	19.7	21.0	50.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	70.2	36.3	170.0
705	გარემოს დაცვა	5,849.7	5,977.4	5,374.1
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	3927.8	3195.7	3235
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	1921.9	2781.7	2139.1
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	17,175.4	6,681.9	8,361.2
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	5,715.6	1,993.2	3,233.0
7064	გარეგანათება	3181.0	2796.6	3540.5
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	8278.8	1892.1	1587.7
707	ჯანმრთელობის დაცვა	1,008.7	874.4	1,022.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	118.8	124.0	260.0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	889.9	750.4	762.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	13,132.8	11,461.0	13,135.1
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	5290.7	4863.6	5,080.1
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	7407.7	6111.5	7,629.0
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	137.6	74.8	100.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	296.8	411.1	326.0
709	განათლება	5,515.6	6,635.1	8,363.1
7091	სკოლამდელი აღზრდა	5,508.3	6,635.1	7,364.8
7092	ზოგადი განათლება	7.3	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	7.3	0.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში			998.3
710	სოციალური დაცვა	1,587.1	1,665.7	2,100.6
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	1587.1	1665.7	2100.6
	სულ	61,017.9	53,281.9	62,428.2

9. დადგენილების დანართის 23-ე მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ბ.“, „ბ“ ქვეპუნქტის „ბ.ბ.“, „ბ.დ“, „ე“ ქვეპუნქტის „ე.ბ“, „თ“ ქვეპუნქტის „თ.ბ.“და „თ.დ.“ ქვეპუნქტები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 14503,3 ათასი ლარი.“

„ბ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 13903,3 ათასი ლარი.“

„ბ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: გზის საფარის მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება ქალაქის სხვადასხვა უბანში 1300,0 ათასი ლარი (მათ შორის: 30,0 ათასი ლარი – გზის სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე გრანიტის ფილებისა და ქვის ძელაკების შეკეთება; 30,0 ათასი ლარი - გზის სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე დაწნეხილი ფილების შეკეთება); გზის საფარის კაპიტალური შეკეთება - 12384,0 ათასი ლარი /მათ შორის: 100,0 ათასი ლარი ავტოქარხნის ახალი სასაფლაოს შიდა ტერიტორიის გზის საფარის კაპიტალური შეკეთება და კიბულის (ვარდიგორა) სასაფლაოსთან მისასვლელი და შიგა გზების კაპიტალური შეკეთება. 2013 წლის ვალდებულებების დასაფარად: 140,9 ათასი ლარი – კაკაბაძის ქუჩისა და ლორთქიფანიძის ქუჩის სავალი ნაწილის ქვიშა – ცემენტის დაწნეხილი ფილებით მოწყობის სამუშაოები; 91,1 ათასი ლარი – დანიელ ჭონქაძის ქუჩაზე გზის ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები; 4 933, 7 ათასი ლარი – საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის №311 განკარგულებით ქალაქ ქუთაისში ქუჩების გზის საფარის რეაბილიტაციისათვის. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 აპრილის N641 განკარგულებით (2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულების ცვლილება) საქართველოში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ქალაქ ქუთაისში გზის საფარის კაპიტალური შეკეთებისათვის გამოყოფილი 7117,6 ათასი ლარი. მათ შორის: გაპონოვის ქუჩის მე-4 შესახვევის გზის ბეტონის საფარით მოწყობა სანიაღვრე სისტემასთან ერთად – 63,3 ათასი ლარი; ჭუმბურიძის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარით მოწყობა – 135,8 ათასი ლარი; ქანთარიას ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარით მოწყობა – 158,6 ათასი ლარი; მ.გურიელის ქუჩაზე ჩატეხილწახნაგოვანი, ხაოიანზედაპირიანი დაწნეხილი ფილების მოწყობა – 106,5 ათასი ლარი; მუსხელიშვილის ქუჩის №2-სა და №1ა-ს შორის ბეტონის საფარის მოწყობა - 197,8 ათასი ლარი; ერევნის ქუჩის მე-2 შესახვევის გზის ბეტონის საფარით მოწყობა – 69,5 ათასი ლარი; ასათიანის ქუჩის VI შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 132,8 ათასი ლარი; ასათიანის ქუჩის IV შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად - 196,0 ათასი ლარი; ასათიანის ქუჩის II შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 139,0 ათასი ლარი; ასათიანის ქუჩის III შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 95,0 ათასი ლარი; ასათიანის ქუჩის V შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 176,9 ათასი ლარი; ასათიანის ქუჩის VII შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 147,6 ათასი ლარი; ირაკლი ჯანელიძის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 244,0 ათასი ლარი; ნიკო ფიროსმანის ქუჩის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 223,0 ათასი ლარი; ნიკო ფიროსმანის ქუჩის III შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 60.1 ათასი ლარი; თავისუფლების ქუჩის III შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 120,8 ათასი ლარი; თავისუფლების ქუჩის V შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 91,2 ათასი ლარი; გვანცელაძის ქუჩის I შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 44,2 ათასი ლარი; გვანცელაძის ქუჩის III შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 61,1 ათასი ლარი; გვანცელაძის ქუჩის II შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 83,3 ათასი ლარი; მესხიშვილის ქუჩის მე-2 შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 139,8 ათასი ლარი; ბესარიონ ბელინსკის ქუჩის მე-2 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 164,6 ათასი ლარი; ბესარიონ ბელინსკის ქუჩის მე-4 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 164,8 ათასი ლარი; ბესარიონ ბელინსკის ქუჩის მე-6 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 178,0 ათასი ლარი; ბესარიონ ბელინსკის ქუჩის მე-10 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 189,3 ათასი ლარი; ნიკო მუსხელიშვილის ქუჩის მე-4 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 164,5 ათასი ლარი; წმინდა ლუკას ქუჩის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად - 303,0 ათასი ლარი; გიორგი შერვაშიძის ქუჩის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა – 342,8 ათასი ლარი; თავისუფლების ქუჩის მე-4 ჩიხის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა – 103,8 ათასი ლარი; შმიდტის ქუჩის 1-ლი შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა -38,1 ათასი ლარი; შმიდტის ქუჩის მე-3 შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა -57,4 ათასი ლარი; ვალერიან იმედაძის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა – 41,4 ათასი ლარი; ზუგდიდის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა – 94,7 ათასი ლარი; თავისუფლების ქუჩის მე-2 შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად -162,4 ათასი ლარი; დია ჩიანელის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა – 271,1 ათასი ლარი; დია ჩიანელის ქუჩის 1-ლი შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 154,4 ათასი ლარი; გამარჯვების ქუჩის 1-ლი შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 121,5 ათასი ლარი; რუსთაველის გამზირის მე-4 ჩიხის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 87,6 ათასი ლარი; პეტრე ბაგრატიონის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა – 203,3 ათასი ლარი; სერგო კლდიაშვილის ქუჩის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა – 156,1 ათასი ლარი; სერგი მესხის ქუჩის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა – 340,6 ათასი ლარი; სერგი მესხის ქუჩის მე-2 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 130,2 ათასი ლარი; სერგი მესხის ქუჩის მე-4 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა – 108,6 ათასი ლარი; სერგი მესხის ქუჩის მე-6 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა – 52,0 ათასი ლარი; დავით ბერძენაძის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა – 291,8 ათასი ლარი; ანდრია სინაურის ქუჩის მე-2 ჩიხის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა – 42,7 ათასი ლარი; გიორგი შავგულიძის ქუჩის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 187,7 ათასი ლარი; შმიდტის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 190,2 ათასი ლარი; მალხაზ დვალიშვილის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა – 88,7 ათასი ლარი/; ხიდების აღდგენა – რეკონსტრუქციის სამუშაოები – 200,0 ათასი ლარი; ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება – 20,0 ათასი ლარი.“

„ე.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 12147,6 ათასი ლარი.“

„თ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 3083,0 ათასი ლარი“

„თ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: 632,0 ათასი ლარის გადასახური ჰიდროსაიზოლაციო მასალა მინაქსოვილზე ნაფხვენით, გოფრირებული და მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქის შეძენა და გადაცემა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის; 123,0 ათასი ლარი (2013 წლის ვალდებულებების დასაფარად) – საცხოვრებელი სახლების ეზოებში ბეტონის საფარის მოწყობა, 30,0 ათასი ლარი (2013 წლის ვალდებულებების დასაფარად, მათ შორის 19,3 ათასი ლარი – საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 იანვრის N55 განკარგულება) – ნაგავშემკრები ე.წ. „ბუნკერების“ გასაუქმებლად და გალვანიზირებული ფოლადის ფურცლისაგან დამზადებული მოძრავი სანაგვე კონტეინერების შესაძენად, 100,0 ათასი ლარი – საცხოვრებელი სახლებისათვის დაზიანებული წყალ – კანალიზაციის კომუნიკაციების აღდგენა, 400,0 ათასი ლარი – საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების შიდა რემონტი, სადარბაზოს შესასვლელი რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა 15,0 ათასი ლარი – საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და ლაბორატორიული სამუშაოებისათვის; მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა 1280,0 ათასი ლარი (1000,0 ათასი ლარი საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 იანვრის N78 განკარგულება, 180,0 ათასი ლარი საქართველოს მთვრობის 2014 წლის 10 აპრილის N641 განკარგულება, 100,0 ათასი ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტი); მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია 500,0 ათასი ლარი (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 იანვრის N78 განკარგულება). 3,0 ათასი ლარი – საწვავის შესაძენად.

10. დადგენილების დანართის 23-ე მუხლის მე-3 პუნქტს დაემატოს „დ“, „დ.ა.“, „დ.ბ.“, „დ.გ.“ და „დ.დ.“ ქვეპუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დ. ქალაქ ქუთაისში ახალი ბაგა – ბაღების კაპიტალური მშენებლობა ( პროგრამული კოდი 04 04)“

„დ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური.“

„დ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 998,3 ათასი ლარი.“

„დ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქალაქის სკოლამდელი ბავშვების ზრდის ტენდენციიდან გამომდინარე განათლების დონის ბაზის შექმნა.“

„დ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქალაქში ორი ახალი ბაგა – ბაღის კაპიტალური მშენებლობა – 998,3 ათასი ლარი.“

11. დადგენილების დანართის 23-ე მუხლის მე-4 პუნქტს დაემატოს „წ“, „წ.ა.“, „წ.ბ.“, „წ.გ.“ და „წ.დ.“ქვეპუნქტები; ხოლო, „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ა.“, „გ“ ქვეპუნქტის „გ.ა.“, „თ“ ქვეპუნქტის „თ.ა.“, „პ“ ქვეპუნქტის „პ.ა.“, „ჟ“ ქვეპუნქტის „ჟ.ა.“ „ყ“ ქვეპუნქტის „ყ.ა.“ ქვეპუნქტები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 5080,1 ათასი ლარი.“

„გ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 490,0 ათასი ლარი.“

„თ.ა. პროგრამის ბიუჯეტი: 7629,0 ათასი ლარი.“

„პ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 141,0 ათასი ლარი.“

„ჟ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 299,8 ათასი ლარი.“

„ყ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 160,0 ათასი ლარი.“

„წ. ქალაქ ქუთაისში ბოტანიკური ბაღის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 02 17)“

„წ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური.“

„წ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 249,7 ათასი ლარი.“

„წ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქალაქში ტურიზმის განვითარებისა და მოსახლეობის დასვენებისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნა.“

„წ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქალაქში ბოტანიკური ბაღის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია – 249,7 ათასი ლარი.“

12. დადგენილების დანართის 25-ე მუხლი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მუხლი 25. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:“

ათას ლარებში

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
1	თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი	61,798.2	53,946.6	11,306.3	42,640.3	63,241.2	17,576.1	45,665.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	562	541.0	0	541	543.0		543
	ხარჯები	40,653.7	40,080.1	630.8	39,449.3	44,511.9	1,801.5	42,710.4
	შრომის ანაზღაურება	4,986.8	6,218.8	0.0	6,218.8	5,572.6	0.0	5,572.6
	საქონელი და მომსახურება	5,512.0	4,436.6	0.0	4,436.6	5,124.1	0.0	5,124.1
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	532.3	940.4	0.0	940.4	1,127.4	0.0	1,127.4
	მივლინებები	51.4	70.6	0.0	70.6	199.4	0.0	199.4
	ოფისის ხარჯები	1,066.6	552.4	0.0	552.4	622.0	0.0	622.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	504.0	154.0	0.0	154.0	229.5	0.0	229.5
	კვების ხარჯები	0.0	0.0			70.0		70.0
	სამედიცინო ხარჯები	0.0	0.0			0.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	25.2	53.7	0.0	53.7	108.0	0.0	108.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	699.9	549.0	0.0	549.0	642.0	0.0	642.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,632.6	2,116.5	0.0	2,116.5	2,125.8	0.0	2,125.8
	პროცენტი	350.1	263.6	0.0	263.6	181.0	0.0	181.0
	სუბსიდიები	27,619.1	27,017.7	630.8	26,386.9	31,064.2	1,801.5	29,262.7
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,185.7	2,138.4	0.0	2,138.4	2,570.0	0.0	2,570.0
	სხვა ხარჯები		5.0		5.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,364.2	13,201.8	10,675.5	2,526.3	17,916.3	15,774.6	2,141.7
	ვალდებულებების კლება	780.3	664.7	0.0	664.7	813.0	0.0	813.0
01 00	თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის საერთო დანიშნულების ხარჯები	8,660.4	8,733.3	0.0	8,733.3	8,556.7	0.0	8,556.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	429	430.0	0	430	430.0	0	430
	ხარჯები	7,075.1	7,836.7	0.0	7,836.7	7,545.7	0.0	7,545.7
	შრომის ანაზღაურება	3,867.0	4,995.1	0.0	4,995.1	4,496.6	0.0	4,496.6
	საქონელი და მომსახურება	2,793.1	2,454.7	0.0	2,454.7	2,762.1	0.0	2,762.1
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	494.5	818.6	0.0	818.6	890.2	0.0	890.2
	მივლინებები	47.8	66.7	0.0	66.7	73.4	0.0	73.4
	ოფისის ხარჯები	627.1	464.6	0.0	464.6	549.0	0.0	549.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	504.0	154.0	0.0	154.0	229.5	0.0	229.5
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	7.1	3.7	0.0	3.7	6.0	0.0	6.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	457.9	373.7	0.0	373.7	427.1	0.0	427.1
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	654.7	573.4	0.0	573.4	586.9	0.0	586.9
	პროცენტი	350.1	263.6	0.0	263.6	181.0	0.0	181.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	გრანტები	0.0	0.0			0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	64.9	118.3	0.0	118.3	106.0	0.0	106.0
	სხვა ხარჯები		5.0		5.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	805.0	231.9	0.0	231.9	198.0	0.0	198.0
	ვალდებულებების კლება	780.3	664.7	0.0	664.7	813.0	0.0	813.0
01 01	თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის საკრებულო	951.6	1,141.4	0.0	1,141.4	1,083.8	0.0	1,083.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29	30.0		30	30.0		30
	ხარჯები	930.3	1,116.0	0.0	1,116.0	1,053.8	0.0	1,053.8
	შრომის ანაზღაურება	496.9	614.3		614.3	528.0		528.0
	საქონელი და მომსახურება	418.4	456.8	0.0	456.8	493.8	0.0	493.8
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	169.8	219.7		219.7	202.5		202.5
	მივლინებები	5.2	14.3		14.3	15.0		15.0
	ოფისის ხარჯები	61.9	38.1		38.1	88.0		88.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	25.4	23.5		23.5	29.5		29.5
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	146.5	151.6		151.6	148.8		148.8
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9.6	9.6		9.6	10.0		10.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	39.9		39.9	32.0		32.0
	სხვა ხარჯები		5.0		5.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21.3	25.4		25.4	30.0		30.0
01 02	თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერია (აღმასრულებელი ორგანოები)	6,057.0	6,260.8	0.0	6,260.8	6,001.8	0.0	6,001.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	400	400.0	0	400	400.0	0	400
	ხარჯები	5,273.3	6,054.3	0.0	6,054.3	5,833.8	0.0	5,833.8
	შრომის ანაზღაურება	3,370.1	4,369.4	0.0	4,369.4	3,903.9		3,903.9
	საქონელი და მომსახურება	1,853.3	1,606.5	0.0	1,606.5	1,855.9	0.0	1,855.9
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	324.7	598.9	0.0	598.9	687.7	0.0	687.7
	მივლინებები	42.6	52.4	0.0	52.4	58.4		58.4
	ოფისის ხარჯები	565.2	426.5	0.0	426.5	461.0	0.0	461.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	428.6	130.5	0.0	130.5	200.0	0.0	200.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	7.1	3.7	0.0	3.7	6.0	0.0	6.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	311.4	222.1	0.0	222.1	278.3		278.3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	173.7	172.4	0.0	172.4	164.5		164.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	49.9	78.4	0.0	78.4	74.0	0.0	74.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	783.7	206.5	0.0	206.5	168.0	0.0	168.0
01 02 01	თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური	3,093.5	2,088.0	0.0	2,088.0	2,082.8	0.0	2,082.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	93	61.0		61	61.0		61
	ხარჯები	2,468.9	1,986.2	0.0	1,986.2	2,024.8	0.0	2,024.8
	შრომის ანაზღაურება	914.0	914.3		914.3	704.9		704.9
	საქონელი და მომსახურება	1,528.9	1,041.8	0.0	1,041.8	1,289.9	0.0	1,289.9
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	219.7	220.6		220.6	127.7		127.7
	მივლინებები	32.4	30.9		30.9	58.4		58.4
	ოფისის ხარჯები	565.2	426.5		426.5	461.0		461.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	428.6	130.5		130.5	200.0		200.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	114.8	67.2		67.2	278.3		278.3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	168.2	166.1		166.1	164.5		164.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	26.0	30.1		30.1	30.0		30.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	624.6	101.8		101.8	58.0		58.0
01 02 02	თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის საფინანსო სამსახური	241.2	290.8	0.0	290.8	267.4	0.0	267.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24	24.0		24	24.0		24
	ხარჯები	235.2	285.5	0.0	285.5	242.4	0.0	242.4
	შრომის ანაზღაურება	212.5	261.1		261.1	230.7		230.7
	საქონელი და მომსახურება	19.7	13.8	0.0	13.8	8.7	0.0	8.7
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	6.3	2.8		2.8	8.7		8.7
	მივლინებები	0.6	1.5		1.5	0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	7.3	4.0		4.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5.5	5.5		5.5	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	10.6		10.6	3.0		3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.0	5.3		5.3	25.0		25.0
01 02 03	თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ქალაქდაგეგმარებისა და ურბანული განვითარების სამსახური	307.2	131.0	0.0	131.0	116.6	0.0	116.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	8.0		8	8.0		8
	ხარჯები	281.9	129.8	0.0	129.8	111.6	0.0	111.6
	შრომის ანაზღაურება	183.6	96.0		96.0	84.8		84.8
	საქონელი და მომსახურება	97.4	33.0	0.0	33.0	24.8	0.0	24.8
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	49.1	25.2		25.2	24.8		24.8
	მივლინებები	1.2	0.0			0.0
	ოფისის ხარჯები	0.0	0.0			0.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	1.7	0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	45.4	7.0		7.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.8		0.8	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.9	0.8		0.8	2.0		2.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25.3	1.2		1.2	5.0		5.0
01 02 04	თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ზედამხედველობის სამსახური	19.6	465.6	0.0	465.6	369.8	0.0	369.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	28	32.0		32	32.0		32
	ხარჯები	19.6	457.8	0.0	457.8	364.8	0.0	364.8
	შრომის ანაზღაურება	14.1	350.5		350.5	286.7		286.7
	საქონელი და მომსახურება	5.5	103.9	0.0	103.9	74.1	0.0	74.1
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	5.5	73.9		73.9	71.1		71.1
	მივლინებები		0.0			0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		1.5		1.5	3.0		3.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		28.5		28.5	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		3.4		3.4	4.0		4.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		7.8		7.8	5.0		5.0
01 02 05	თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინვესტიციების მართვის სამსახური	134.6	164.7	0.0	164.7	117.9	0.0	117.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	14	11.0		11	11.0		11
	ხარჯები	126.1	161.8	0.0	161.8	112.9	0.0	112.9
	შრომის ანაზღაურება	111.0	150.6		150.6	110.9		110.9
	საქონელი და მომსახურება	14.1	7.8	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			0.0
	მივლინებები	4.0	2.7		2.7	0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	10.1	5.1		5.1	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.0	3.4		3.4	2.0		2.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.5	2.9		2.9	5.0		5.0
01 02 06	თვითმმართველი ქალაქის –ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური	457.1	235.0	0.0	235.0	214.2	0.0	214.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11	15.0		15	15.0		15
	ხარჯები	426.3	230.2	0.0	230.2	209.2	0.0	209.2
	შრომის ანაზღაურება	353.6	154.7		154.7	146.6		146.6
	საქონელი და მომსახურება	69.4	69.1	0.0	69.1	59.6	0.0	59.6
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	16.5	46.6		46.6	59.6		59.6
	მივლინებები	2.0	5.3		5.3	0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	5.4	0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	45.5	17.2		17.2	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.3	6.4		6.4	3.0		3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.8	4.8		4.8	5.0		5.0
01 02 07	თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის დასუფთავებისა და ნარჩენების მართვის სამსახური	20.0	260.9	0.0	260.9	241.0	0.0	241.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	23	23.0		23	23.0		23
	ხარჯები	20.0	257.7	0.0	257.7	236.0	0.0	236.0
	შრომის ანაზღაურება	20.0	227.6		227.6	212.6		212.6
	საქონელი და მომსახურება	0.0	28.4	0.0	28.4	20.4	0.0	20.4
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		6.7		6.7	17.4		17.4
	მივლინებები		0.0			0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		2.2		2.2	3.0		3.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		19.5		19.5	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		1.7		1.7	3.0		3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		3.2		3.2	5.0		5.0
01 02 08	თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სამსახური	146.7	192.6	0.0	192.6	157.4	0.0	157.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	15	12.0		12	12.0		12
	ხარჯები	137.4	188.7	0.0	188.7	152.4	0.0	152.4
	შრომის ანაზღაურება	116.4	137.6		137.6	116.9		116.9
	საქონელი და მომსახურება	17.9	48.2	0.0	48.2	33.5	0.0	33.5
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	6.7	37.8		37.8	33.5		33.5
	მივლინებები	1.1	0.3		0.3	0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	10.1	10.1		10.1	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.1	2.9		2.9	2.0		2.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.3	3.9		3.9	5.0		5.0
01 02 09	თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის სამსახური	96.9	104.9	0.0	104.9	97.2	0.0	97.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	8.0		8	8.0		8
	ხარჯები	95.4	102.2	0.0	102.2	92.2	0.0	92.2
	შრომის ანაზღაურება	80.0	92.9		92.9	82.4		82.4
	საქონელი და მომსახურება	14.9	8.8	0.0	8.8	7.8	0.0	7.8
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		2.5		2.5	7.8		7.8
	მივლინებები		0.0			0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	14.9	6.3		6.3	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.5	0.5		0.5	2.0		2.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.5	2.7		2.7	5.0		5.0
01 02 10	თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური	109.4	221.7	0.0	221.7	302.3	0.0	302.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	13.0		13	13.0		13
	ხარჯები	91.5	217.7	0.0	217.7	297.3	0.0	297.3
	შრომის ანაზღაურება	68.0	119.5		119.5	130.7		130.7
	საქონელი და მომსახურება	19.5	92.6	0.0	92.6	161.6	0.0	161.6
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	10.0	83.9		83.9	161.6		161.6
	მივლინებები		0.2		0.2	0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	9.5	8.5		8.5	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.0	5.6		5.6	5.0		5.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17.9	4.0		4.0	5.0		5.0
01 02 11	თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ქონების მართვისა და პრივატიზების სამსახური	0.0	92.8		92.8	116.2		116.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		10.0		10	10.0		10
	ხარჯები		92.8		92.8	111.2		111.2
	შრომის ანაზღაურება		87.1		87.1	109.2		109.2
	საქონელი და მომსახურება		5.2		5.2	0.0		0.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			0.0
	მივლინებები		1.4		1.4	0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		3.8		3.8	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.5		0.5	2.0		2.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			5.0		5.0
01 02 12	თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური		70.4	0.0	70.4	181.2	0.0	181.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		10.0		10	10.0		10
	ხარჯები		69.4	0.0	69.4	176.2	0.0	176.2
	შრომის ანაზღაურება		40.4		40.4	105.9		105.9
	საქონელი და მომსახურება		28.4	0.0	28.4	68.3	0.0	68.3
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		27.0		27.0	68.3		68.3
	მივლინებები		0.1		0.1	0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		1.3		1.3	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.6		0.6	2.0		2.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1.0		1.0	5.0		5.0
01 02 13	თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური		71.9	0.0	71.9	124.5	0.0	124.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		11.0		11	11.0		11
	ხარჯები		71.9	0.0	71.9	119.5	0.0	119.5
	შრომის ანაზღაურება		63.4		63.4	117.5		117.5
	საქონელი და მომსახურება		8.5	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			0.0
	მივლინებები		4.8		4.8	0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		3.7		3.7	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			2.0		2.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			5.0		5.0
01 02 14	თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური		121.9	0.0	121.9	154.8	0.0	154.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		10.0		10	10.0		10
	ხარჯები		81.6	0.0	81.6	146.8	0.0	146.8
	შრომის ანაზღაურება		57.4		57.4	102.6		102.6
	საქონელი და მომსახურება		24.2	0.0	24.2	42.2	0.0	42.2
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		20.0		20.0	42.2		42.2
	მივლინებები		1.0		1.0	0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		3.2		3.2	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			2.0		2.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		40.3		40.3	8.0		8.0
01 02 15	თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური		26.3	0.0	26.3	46.1	0.0	46.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		3.0		3	3.0		3
	ხარჯები		25.1	0.0	25.1	44.1	0.0	44.1
	შრომის ანაზღაურება		23.6		23.6	43.1		43.1
	საქონელი და მომსახურება		1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			0.0
	მივლინებები		0.1		0.1	0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		1.4		1.4	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			1.0		1.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1.2		1.2	2.0		2.0
01 02 16	თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის აუდიტისა და კონტროლის სამსახური		84.3		84.3	181.4		181.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		14.0		14	14.0		14
	ხარჯები		82.6		82.6	176.4		176.4
	შრომის ანაზღაურება		71.3		71.3	147.3		147.3
	საქონელი და მომსახურება		9.9		9.9	26.1		26.1
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		5.5		5.5	26.1		26.1
	მივლინებები		1.4		1.4	0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		3.0		3.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		1.4		1.4	3.0		3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1.7		1.7	5.0		5.0
01 02 17	თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის ტერიტორიული ორგანოები	1,098.9	1,409.1	0.0	1,409.1	1,231.0	0.0	1,231.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	136	135.0		135.0	135.0		135.0
	ხარჯები	1,059.2	1,394.0	0.0	1,394.0	1,216.0	0.0	1,216.0
	შრომის ანაზღაურება	1,005.9	1,321.8		1,321.8	1,171.1		1,171.1
	საქონელი და მომსახურება	48.0	64.4	0.0	64.4	38.9	0.0	38.9
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	10.9	37.2		37.2	38.9		38.9
	მივლინებები		0.7		0.7	0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	37.1	26.5		26.5	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.3	7.8		7.8	6.0		6.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39.7	15.1		15.1	15.0		15.0
01 02 18	თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური	218.6	146.4	0.0	146.4	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	22	0.0			0.0
	ხარჯები	198.5	141.6	0.0	141.6	0.0	0.0	0.0
	შრომის ანაზღაურება	183.5	131.0		131.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	12.2	8.1	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		3.4		3.4	0.0
	მივლინებები	1.3	2.0		2.0	0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	10.9	2.7		2.7	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0		0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.8	2.5		2.5	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.1	4.8		4.8	0.0
01 02 19	თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური	113.3	82.5	0.0	82.5	0.0	0.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11	0.0			0.0
	ხარჯები	113.3	77.7	0.0	77.7	0.0	0.0	0.0
	შრომის ანაზღაურება	107.5	68.6		68.6	0.0
	საქონელი და მომსახურება	5.8	8.9	0.0	8.9	0.0	0.0	0.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		5.8		5.8	0.0
	მივლინებები		0.0			0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	5.8	3.1		3.1	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0		0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.2		0.2	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		4.8		4.8	0.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	471.4	388.4	0.0	388.4	300.0	0.0	300.0
	ხარჯები	471.4	388.4	0.0	388.4	300.0	0.0	300.0
	საქონელი და მომსახურება	471.4	388.4	0.0	388.4	300.0	0.0	300.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	471.4	388.4		388.4	300.0		300.0
01 04	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	190.6	61.1	0.0	61.1	100.0	0.0	100.0
	ვალდებულებების კლება	190.6	61.1		61.1	100.0		100.0
01 05	კრედიტის დაფარვა	939.8	867.2	0.0	867.2	894.0	0.0	894.0
	ხარჯები	350.1	263.6	0.0	263.6	181.0	0.0	181.0
	პროცენტი	350.1	263.6		263.6	181.0		181.0
	ვალდებულებების კლება	589.7	603.6		603.6	713.0		713.0
01 06	პარლამენტის მაჟორიტარი წევრის ბიურო ქუთაისის N59 საარჩევნო ოლქში	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯი	50.0	0.0			0.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0			0.0
01 07	საგრანტე პროგრამა ,,ნარჩენების მართვის ინოვაციური გამოცდილების დანერგვა"		14.4	0.0	14.4	71.6	0.0	71.6
	ხარჯები		14.4	0.0	14.4	71.6	0.0	71.6
	შრომის ანაზღაურება		11.4		11.4	24.6		24.6
	საქონელი და მომსახურება		3.0	0.0	3.0	47.0	0.0	47.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		3.0		3.0	47.0		47.0
01 08	საგრანტე პროგრამა ,,ქუთაისი ეს მუშაობს"		0.0	0.0	0.0	105.5	0.0	105.5
	ხარჯები		0.0	0.0	0.0	105.5	0.0	105.5
	შრომის ანაზღაურება		0.0			40.1		40.1
	საქონელი და მომსახურება		0.0	0.0	0.0	65.4	0.0	65.4
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			65.4		65.4
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	2,107.4	2,225.4	0.0	2,225.4	1,605.1	0.0	1,605.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	133	111.0	0	111	113.0	0	113
	ხარჯები	1,904.0	1,707.4	0.0	1,707.4	1,519.5	0.0	1,519.5
	შრომის ანაზღაურება	1,119.8	1,223.7	0.0	1,223.7	980.0	0.0	980.0
	საქონელი და მომსახურება	783.2	479.3	0.0	479.3	533.5	0.0	533.5
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	37.8	121.8	0.0	121.8	237.2	0.0	237.2
	მივლინებები	3.6	3.9	0.0	3.9	6.0	0.0	6.0
	ოფისის ხარჯები	439.5	87.8	0.0	87.8	73.0	0.0	73.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	18.1	50.0	0.0	50.0	42.0	0.0	42.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	242.0	175.3	0.0	175.3	171.9	0.0	171.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	42.2	40.5	0.0	40.5	3.4	0.0	3.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.0	4.4	0.0	4.4	6.0	0.0	6.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	203.4	518.0	0.0	518.0	85.6	0.0	85.6
02 01	მერიის სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო სამსახური	1,401.3	1,984.4	0.0	1,984.4	1,327.1	0.0	1,327.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	117	95.0		95	96.0		96
	ხარჯები	1,308.7	1,471.6	0.0	1,471.6	1,247.1	0.0	1,247.1
	შრომის ანაზღაურება	961.1	1,038.5		1,038.5	805.2		805.2
	საქონელი და მომსახურება	347.2	430.3	0.0	430.3	438.9	0.0	438.9
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	22.7	101.7		101.7	219.8		219.8
	მივლინებები	1.1	2.1		2.1	3.0		3.0
	ოფისის ხარჯები	95.3	87.8		87.8	53.0		53.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	18.1	50.0		50.0	42.0		42.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	167.8	148.2		148.2	118.7		118.7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	42.2	40.5		40.5	2.4		2.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.4	2.8		2.8	3.0		3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	92.6	512.8		512.8	80.0		80.0
02 02	თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	222.2	241.0	0.0	241.0	278.0	0.0	278.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	16	16.0		16	17.0		17
	ხარჯები	218.7	235.8	0.0	235.8	272.4	0.0	272.4
	შრომის ანაზღაურება	158.7	185.2		185.2	174.8		174.8
	საქონელი და მომსახურება	59.4	49.0	0.0	49.0	94.6	0.0	94.6
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	15.1	20.1		20.1	17.4		17.4
	მივლინებები	2.5	1.8		1.8	3.0		3.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			20.0		20.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	41.8	27.1		27.1	53.2		53.2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			1.0		1.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.6	1.6		1.6	3.0		3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.5	5.2		5.2	5.6		5.6
02 03	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	483.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	376.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	376.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ოფისის ხარჯები	344.2	0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	32.4	0.0			0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	107.3	0.0			0.0
03 00	ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	29,786.2	22,351.7	11,306.3	11,045.4	28,590.6	15,773.1	12,817.5
	ხარჯები	12,836.1	9,931.1	630.8	9,300.3	13,090.9	1,801.5	11,289.4
	საქონელი და მომსახურება	89.9	67.3	0.0	67.3	235.0	0.0	235.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	89.9	67.3	0.0	67.3	235.0	0.0	235.0
	სუბსიდიები	12,746.2	9,863.8	630.8	9,233.0	12,855.9	1,801.5	11,054.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,950.1	12,420.6	10,675.5	1,745.1	15,499.7	13,971.6	1,528.1
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	6,671.2	9,635.1	8,673.5	961.6	14,503.3	12,051.3	2,452.0
	ხარჯები	866.7	491.0	0.0	491.0	1,900.0	0.0	1,900.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	866.7	481.0	0.0	481.0	1,900.0	0.0	1,900.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,804.5	9,144.1	8,673.5	470.6	12,603.3	12,051.3	552.0
03 01 01	გზების და ხიდების რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციისა ხარჯები	6,524.8	9,545.6	8,673.5	872.1	13,903.3	12,051.3	1,852.0
	ხარჯები	755.9	401.5	0.0	401.5	1,300.0	0.0	1,300.0
	სუბსიდიები	755.9	401.5		401.5	1,300.0		1,300.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,768.9	9,144.1	8,673.5	470.6	12,603.3	12,051.3	552.0
03 01 02	საგზაო ნიშნების დამონტაჟების, მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოებისა და ფირნიშების დამზადება - გაკვრის პროგრამა	146.4	79.5	0.0	79.5	75.0	0.0	75.0
	ხარჯები	110.8	79.5	0.0	79.5	75.0	0.0	75.0
	სუბსიდიები	110.8	79.5		79.5	75.0		75.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35.6	0.0			0.0
03 01 03	მოქალაქეთა გადაყვანის უზრუნველყოფის სატრანსპორტო ხარჯები	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0.0	10.0		10.0	0.0
03 01 04	ცენტრალური გზებიდან საცხოვრებელი სახლების ეზოებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია	0.0	0.0		0.0	500.0		500.0
	ხარჯები	0.0	0.0		0.0	500.0		500.0
	სუბსიდიები		0.0			500.0		500.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			0.0
03 01 05	შპს „ქუთსპეცავტო“		0.0			25.0		25.0
	ხარჯები		0.0			25.0		25.0
	სუბსიდიები		0.0			25.0		25.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	14,746.3	10,767.2	2,596.9	8,170.3	12,147.6	3,383.4	8,764.2
	ხარჯები	11,063.7	8,205.3	630.8	7,574.5	9,789.0	1,699.3	8,089.7
	სუბსიდიები	11,063.7	8,205.3	630.8	7,574.5	9,789.0	1,699.3	8,089.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,682.6	2,561.9	1,966.1	595.8	2,358.6	1,684.1	674.5
03 02 01	დასუფთავების ღონისძიებები	3,927.8	3,195.7	0.0	3,195.7	3,235.0	0.0	3,235.0
	ხარჯები	3,261.3	3,195.7	0.0	3,195.7	3,160.0	0.0	3,160.0
	სუბსიდიები	3,261.3	3,195.7		3,195.7	3,160.0		3,160.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	666.5	0.0			75.0		75.0
03 02 02	საკანალიზაციო სისტემების, ღვარსადენების, წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	1,921.9	2,781.7	1,966.1	815.6	2,139.1	1,684.1	455.0
	ხარჯები	438.2	219.8	0.0	219.8	331.0	0.0	331.0
	სუბსიდიები	438.2	219.8		219.8	331.0		331.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,483.7	2,561.9	1,966.1	595.8	1,808.1	1,684.1	124.0
03 02 03	პროგრამა „კორპუსი“	5,715.6	1,978.4	630.8	1,347.6	3,083.0	1,699.3	1,383.7
	ხარჯები	5,117.8	1,978.4	630.8	1,347.6	3,083.0	1,699.3	1,383.7
	სუბსიდიები	5,117.8	1,978.4	630.8	1,347.6	3,083.0	1,699.3	1,383.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	597.8	0.0			0.0
03 02 04	„ღატაკი ოჯახი“-ს სტატუსის მქონე ოჯახების საცხოვრებელი სახლების გადახურვა	0.0	0.0		0.0	150.0		150.0
	ხარჯები	0.0	0.0		0.0	150.0		150.0
	სუბსიდიები		0.0			150.0		150.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			0.0
03 02 05	გარეგანათების, შუქნიშნებისა და ვიდეოკონტროლის რეაბილიტაცია - ექსპლუატაცია	3,181.0	2,796.6	0.0	2,796.6	3,540.5	0.0	3,540.5
	ხარჯები	2,246.4	2,796.6	0.0	2,796.6	3,065.0	0.0	3,065.0
	სუბსიდიები	2,246.4	2,796.6		2,796.6	3,065.0		3,065.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	934.6	0.0			475.5		475.5
03 02 06	ცოტნე დადიანის ქუჩა N3-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის კომუნალური ქსელის მოწყობის სამუშაოები	0.0	14.8		14.8	0.0		0.0
	ხარჯები	0.0	14.8	0.0	14.8	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0	14.8		14.8	0.0
03 03	ქალაქ ქუთაისის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	8,147.6	1,744.2	35.9	1,708.3	1,662.0	236.2	1,425.8
	ხარჯები	684.6	1,029.6	0.0	1,029.6	1,124.2	0.0	1,124.2
	საქონელი და მომსახურება	70.2	36.3	0.0	36.3	185.0	0.0	185.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	70.2	36.3	0.0	36.3	185.0	0.0	185.0
	სუბსიდიები	614.4	993.3	0.0	993.3	939.2	0.0	939.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,463.0	714.6	35.9	678.7	537.8	236.2	301.6
03 03 01	შადრევნების ექსპლუატაცია	163.9	243.7	0.0	243.7	234.0	0.0	234.0
	ხარჯები	163.9	243.7	0.0	243.7	234.0	0.0	234.0
	სუბსიდიები	163.9	243.7		243.7	234.0		234.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0			0.0
03 03 02	ქალაქის გამწვანების, მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,298.1	836.0	35.9	800.1	470.8	70.8	400.0
	ხარჯები	309.1	219.5	0.0	219.5	400.0	0.0	400.0
	სუბსიდიები	309.1	219.5		219.5	400.0		400.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	989.0	616.5	35.9	580.6	70.8	70.8
03 03 03	პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	22.9	0.0			0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0			0.0
03 03 04	საახალწლოდ ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	2,512.4	160.7	0.0	160.7	124.6	0.0	124.6
	ხარჯები	48.6	160.7	0.0	160.7	124.6	0.0	124.6
	სუბსიდიები	48.6	160.7		160.7	124.6		124.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,463.8	0.0			0.0
03 03 05	ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა	96.8	98.1	0.0	98.1	100.0	0.0	100.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0			0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	96.8	98.1		98.1	100.0		100.0
03 03 06	მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა	31.3	19.0	0.0	19.0	100.0	0.0	100.0
	ხარჯები	31.3	19.0	0.0	19.0	100.0	0.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	31.3	19.0	0.0	19.0	100.0	0.0	100.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	31.3	19.0		19.0	100.0		100.0
03 03 07	თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის ღონისძიებები	38.9	17.3	0.0	17.3	70.0	0.0	70.0
	ხარჯები	38.9	17.3	0.0	17.3	70.0	0.0	70.0
	საქონელი და მომსახურება	38.9	17.3	0.0	17.3	70.0	0.0	70.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	38.9	17.3		17.3	70.0		70.0
03 03 08	ცენტრალური მოედნის რეაბილიტაცია	3,615.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0			0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,615.0	0.0			0.0
03 03 09	ქალაქის სხვადასხვა უბნებში საბავშვო – სათამაშო ატრაქციონების მოწყობა – რეაბილიტაცია	298.4	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	60.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0			0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	298.4	0.0			60.0		60.0
03 03 10	უნებართვო ავტოფარეხებისა და უსახური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0			15.0		15.0
03 03 11	გაუთვალისწინებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებები	69.9	32.9	0.0	32.9	50.0	0.0	50.0
	ხარჯები	69.9	32.9	0.0	32.9	50.0	0.0	50.0
	სუბსიდიები	69.9	32.9		32.9	50.0		50.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0			0.0
03 03 12	თვითმმართველი ქალაქის-ქუთაისის ტერიტორიული ორგანოების განვითარების ხელშეწყობა	0.0	291.5	0.0	291.5	130.6	0.0	130.6
	ხარჯები	0.0	291.5	0.0	291.5	130.6	0.0	130.6
	სუბსიდიები	0.0	291.5		291.5	130.6		130.6
03 03 13	ზამთრის სეზონის სამუშაოები		45.0	0.0	45.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები		45.0	0.0	45.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.0
	სუბსიდიები		45.0		45.0	0.0
03 03 14	ქალაქ ქუთაისში მრავალსართულიანი სახლების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა		0.0			235.0	165.4	69.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			235.0	165.4	69.6
03 03 15	ქალაქის სხვადასხვა უბანში ავტობუსების მოსაცდელებისა და საბაღე ძელსკამების მოწყობა-რეაბილიტაცია		0.0			72.0		72.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			72.0		72.0
03 04	ტურიზმის განვითარების პროგრამა	19.7	21.0	0.0	21.0	50.0	0.0	50.0
	ხარჯები	19.7	21.0	0.0	21.0	50.0	0.0	50.0
	საქონელი და მომსახურება	19.7	21.0	0.0	21.0	50.0	0.0	50.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	19.7	21.0		21.0	50.0		50.0
03 05	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა	201.4	184.2	0.0	184.2	227.7	102.2	125.5
	ხარჯები	201.4	184.2	0.0	184.2	227.7	102.2	125.5
	სუბსიდიები	201.4	184.2		184.2	227.7	102.2	125.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0			0.0
04 00	განათლება	5,515.6	6,635.1	0.0	6,635.1	8,363.1	998.3	7,364.8
	ხარჯები	5,322.6	6,635.1	0.0	6,635.1	7,364.8	0.0	7,364.8
	საქონელი და მომსახურება	39.6	104.7	0.0	104.7	132.2	0.0	132.2
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		0.0			8.0		8.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	39.6	104.7	0.0	104.7	124.2	0.0	124.2
	სუბსიდიები	5,283.0	6,530.4	0.0	6,530.4	7,232.6	0.0	7,232.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	193.0	0.0	0.0	0.0	998.3	998.3	0.0
04 01	სკოლამდელი განათლება	5,508.3	6,635.1	0.0	6,635.1	7,232.6	0.0	7,232.6
	ხარჯები	5,315.3	6,635.1	0.0	6,635.1	7,232.6	0.0	7,232.6
	საქონელი და მომსახურება	39.6	104.7	0.0	104.7	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	39.6	104.7	0.0	104.7	0.0	0.0
	სუბსიდიები	5,275.7	6,530.4	0.0	6,530.4	7,232.6	0.0	7,232.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	193.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 01 01	ააიპ ბაგა-ბაღების გაერთიანება	5,275.7	6,530.4	0.0	6,530.4	7,232.6	0.0	7,232.6
	ხარჯები	5,275.7	6,530.4	0.0	6,530.4	7,232.6	0.0	7,232.6
	სუბსიდიები	5,275.7	6,530.4		6,530.4	7,232.6		7,232.6
04 01 02	ბაგა-ბაღების კაპიტალური რემონტის ხარჯები	193.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	193.0	0.0			0.0
04 02	განათლების ღონისძიებები	39.6	104.7	0.0	104.7	132.2	0.0	132.2
	ხარჯები	39.6	104.7	0.0	104.7	132.2	0.0	132.2
	საქონელი და მომსახურება	39.6	104.7	0.0	104.7	132.2	0.0	132.2
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		0.0			8.0		8.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	39.6	104.7		104.7	124.2		124.2
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	7.3	0.0			0.0
04 04	ქალაქ ქუთაისში ახალი ბაგა-ბაღების კაპიტალური მშენებლობა		0.0			998.3	998.3	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			998.3	998.3
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	13,132.8	11,461.0	0.0	11,461.0	13,135.1	804.7	12,330.4
	ხარჯები	10,920.1	11,429.7	0.0	11,429.7	12,000.4	0.0	12,000.4
	შრომის ანაზღაურება		0.0			96.0		96.0
	საქონელი და მომსახურება	1,806.2	1,330.6	0.0	1,330.6	1,461.3	0.0	1,461.3
	მივლინებები		0.0			120.0		120.0
	კვების ხარჯები		0.0			70.0		70.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		0.0			60.0		60.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		0.0			35.0		35.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,806.2	1,330.6	0.0	1,330.6	1,176.3	0.0	1,176.3
	სუბსიდიები	9,113.9	10,099.1	0.0	10,099.1	10,443.1	0.0	10,443.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,212.7	31.3	0.0	31.3	1,134.7	804.7	330.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	5,290.7	4,863.6	0.0	4,863.6	5,080.1	0.0	5,080.1
	ხარჯები	4,648.7	4,863.6	0.0	4,863.6	4,850.1	0.0	4,850.1
	შრომის ანაზღაურება		0.0			96.0		96.0
	საქონელი და მომსახურება	514.5	649.7	0.0	649.7	623.5	0.0	623.5
	მივლინებები		0.0			120.0		120.0
	კვების ხარჯები		0.0			70.0		70.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		0.0			60.0		60.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		0.0			10.0		10.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	514.5	649.7	0.0	649.7	363.5	0.0	363.5
	სუბსიდიები	4,134.2	4,213.9	0.0	4,213.9	4,130.6	0.0	4,130.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	642.0	0.0	0.0	0.0	230.0	0.0	230.0
05 01 01	ააიპ ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება	2,959.4	3,024.2	0.0	3,024.2	2,986.3	0.0	2,986.3
	ხარჯები	2,959.4	3,024.2	0.0	3,024.2	2,986.3	0.0	2,986.3
	სუბსიდიები	2,959.4	3,024.2		3,024.2	2,986.3		2,986.3
05 01 02	შპს საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი-2010“	700.0	739.7	0.0	739.7	490.0	0.0	490.0
	ხარჯები	700.0	739.7	0.0	739.7	490.0	0.0	490.0
	სუბსიდიები	700.0	739.7		739.7	490.0		490.0
05 01 03	ააიპ „ყინულის მოედანი“	404.9	380.0	0.0	380.0	382.3	0.0	382.3
	ხარჯები	404.9	380.0	0.0	380.0	382.3	0.0	382.3
	სუბსიდიები	404.9	380.0		380.0	382.3		382.3
05 01 04	ოლიმპიური კომიტეტი	9.9	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	9.9	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
	სუბსიდიები	9.9	10.0		10.0	10.0		10.0
05 01 05	ააიპ სარაგბო კლუბი ,,აია"	60.0	60.0	0.0	60.0	90.0	0.0	90.0
	ხარჯები	60.0	60.0	0.0	60.0	90.0	0.0	90.0
	სუბსიდიები	60.0	60.0		60.0	90.0		90.0
05 01 06	სპორტული ღონისძიებების პროგრამა	514.5	649.7	0.0	649.7	789.5	0.0	789.5
	ხარჯები	514.5	649.7	0.0	649.7	719.5	0.0	719.5
	შრომის ანაზღაურება		0.0			96.0		96.0
	საქონელი და მომსახურება	514.5	649.7	0.0	649.7	623.5	0.0	623.5
	მივლინებები		0.0			120.0		120.0
	კვების ხარჯები		0.0			70.0		70.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		0.0			60.0		60.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		0.0			10.0		10.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	514.5	649.7		649.7	363.5		363.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			70.0		70.0
05 01 07	მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა	642.0	0.0	0.0	0.0	130.0	0.0	130.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	642.0	0.0			130.0		130.0
05 01 08	ქალაქ ქუთაისში სკეიტბორდის მოედნის მოწყობის ხარჯები		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			0.0
05 01 09	სპორტის სასახლე		0.0			160.0	0.0	160.0
	ხარჯები		0.0			160.0	0.0	160.0
	სუბსიდიები		0.0			160.0		160.0
05 01 10	ააიპ ,,ქუთაისის ტაეკვონდოს სპორტული კლუბი"		0.0			12.0		12.0
	ხარჯები		0.0			12.0		12.0
	სუბსიდიები		0.0			12.0		12.0
05 01 11	სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა		0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			30.0		30.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	7,407.7	6,111.5	0.0	6,111.5	7,629.0	804.7	6,824.3
	ხარჯები	5,837.0	6,080.2	0.0	6,080.2	6,724.3	0.0	6,724.3
	საქონელი და მომსახურება	1,039.9	472.2	0.0	472.2	546.8	0.0	546.8
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		0.0			15.0		15.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,039.9	472.2	0.0	472.2	531.8	0.0	531.8
	სუბსიდიები	4,797.1	5,608.0	0.0	5,608.0	6,177.5	0.0	6,177.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,570.7	31.3		31.3	904.7	804.7	100.0
05 02 01	ააიპ ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება	1,930.2	2,343.2	0.0	2,343.2	2,557.4	0.0	2,557.4
	ხარჯები	1,930.2	2,343.2	0.0	2,343.2	2,457.4	0.0	2,457.4
	სუბსიდიები	1,930.2	2,343.2		2,343.2	2,457.4		2,457.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			100.0		100.0
05 02 02	ი.ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა	491.0	535.8	0.0	535.8	611.3	0.0	611.3
	ხარჯები	491.0	535.8	0.0	535.8	611.3	0.0	611.3
	სუბსიდიები	491.0	535.8		535.8	611.3		611.3
05 02 03	სსიპ. ნ. ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი	61.3	56.8	0.0	56.8	63.0	0.0	63.0
	ხარჯები	61.3	56.8	0.0	56.8	63.0	0.0	63.0
	სუბსიდიები	61.3	56.8		56.8	63.0		63.0
05 02 04	სამეფო კომპლექსი ,,ოქროს ჩარდახი"	30.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
	ხარჯები	30.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
	სუბსიდიები	30.0	30.0		30.0	30.0		30.0
05 02 05	ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი	50.0	50.0	0.0	50.0	80.0	0.0	80.0
	ხარჯები	50.0	50.0	0.0	50.0	80.0	0.0	80.0
	სუბსიდიები	50.0	50.0		50.0	80.0		80.0
05 02 06	ააიპ ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი	333.3	409.7	0.0	409.7	710.0	0.0	710.0
	ხარჯები	333.3	409.7	0.0	409.7	710.0	0.0	710.0
	სუბსიდიები	333.3	409.7		409.7	710.0		710.0
05 02 07	ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკი	104.6	121.8	0.0	121.8	141.0	0.0	141.0
	ხარჯები	104.6	121.8	0.0	121.8	141.0	0.0	141.0
	სუბსიდიები	104.6	121.8		121.8	141.0		141.0
05 02 08	ააიპ ,,ბოტანიკური ბაღი"		234.0	0.0	234.0	299.8	0.0	299.8
	ხარჯები		234.0	0.0	234.0	299.8	0.0	299.8
	სუბსიდიები		234.0		234.0	299.8		299.8
05 02 09	ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი	860.0	822.3	0.0	822.3	830.0	0.0	830.0
	ხარჯები	860.0	822.3	0.0	822.3	830.0	0.0	830.0
	სუბსიდიები	860.0	822.3		822.3	830.0		830.0
05 02 10	მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერის და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი	749.9	810.0	0.0	810.0	755.0	0.0	755.0
	ხარჯები	749.9	810.0	0.0	810.0	755.0	0.0	755.0
	სუბსიდიები	749.9	810.0		810.0	755.0		755.0
05 02 11	იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი	186.8	194.4	0.0	194.4	200.0	0.0	200.0
	ხარჯები	186.8	194.4	0.0	194.4	200.0	0.0	200.0
	სუბსიდიები	186.8	194.4		194.4	200.0		200.0
05 02 12	კულტურის ღონისძიებები	1,039.9	472.2	0.0	472.2	546.8	0.0	546.8
	ხარჯები	1,039.9	472.2	0.0	472.2	546.8	0.0	546.8
	საქონელი და მომსახურება	1,039.9	472.2	0.0	472.2	546.8	0.0	546.8
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		0.0			15.0		15.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,039.9	472.2		472.2	531.8		531.8
05 02 13	ლ. მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1,493.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,493.2	0.0			0.0
05 02 14	ააიპ ,,ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი _ სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის" შენობის სახურავის რეაბილიტაცია	49.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	49.3	0.0			0.0
05 02 15	ქალაქ ქუთაისში სოლომონ პირველის ქუჩის N46ა-ში (ხარაზოვის ბაღში) მდებარე შენობა დარბაზის რეაბილიტაცია-მშენებლობის პროგრამა	0.0	0.0	0.0		555.0	555.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0			555.0	555.0
05 02 16	ქალაქ ქუთაისში სკულპტულური ქანდაკებების დადგმისა და დემონტაჟის პროგრამა	28.2	31.3		31.3	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28.2	31.3		31.3	0.0
05 02 17	ქალაქ ქუთაისში ბოტანიკური ბაღის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია		0.0			249.7	249.7	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			249.7	249.7
05 03	ახალგაზრდული ღონისძიებები	251.8	208.7	0.0	208.7	291.0	0.0	291.0
	ხარჯები	251.8	208.7	0.0	208.7	291.0	0.0	291.0
	საქონელი და მომსახურება	251.8	208.7	0.0	208.7	291.0	0.0	291.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		0.0			10.0		10.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	251.8	208.7		208.7	281.0		281.0
05 04	საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა	137.6	74.8	0.0	74.8	100.0	0.0	100.0
	ხარჯები	137.6	74.8	0.0	74.8	100.0	0.0	100.0
	სუბსიდიები	137.6	74.8		74.8	100.0		100.0
05 05	ქუთაის გაენათეს ეპარქია	45.0	202.4	0.0	202.4	35.0	0.0	35.0
	ხარჯები	45.0	202.4	0.0	202.4	35.0	0.0	35.0
	სუბსიდიები	45.0	202.4		202.4	35.0		35.0
06 00	სოციალური მომსახურება და ჯანმრთელობის დაცვა	2,595.8	2,540.1	0.0	2,540.1	2,990.6	0.0	2,990.6
	ხარჯები	2,595.8	2,540.1	0.0	2,540.1	2,990.6	0.0	2,990.6
	სუბსიდიები	476.0	524.4	0.0	524.4	532.6	0.0	532.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,119.8	2,015.7	0.0	2,015.7	2,458.0	0.0	2,458.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	1,008.7	874.4	0.0	874.4	890.0	0.0	890.0
	ხარჯები	1,008.7	874.4	0.0	874.4	890.0	0.0	890.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,008.7	874.4	0.0	874.4	890.0	0.0	890.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0			0.0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	118.8	124.0	0.0	124.0	150.0	0.0	150.0
	ხარჯები	118.8	124.0	0.0	124.0	150.0	0.0	150.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	118.8	124.0		124.0	150.0		150.0
06 01 02	ქუთაისში მცხოვრებ ეპილეფსიით დაავადებულთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებათა დაწყებითი კლასების მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა	0.0	0.0		0.0	110.0		110.0
	ხარჯები	0.0	0.0		0.0	110.0		110.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			110.0		110.0
06 01 03	მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	223.5	280.3	0.0	280.3	250.0	0.0	250.0
	ხარჯები	223.5	280.3	0.0	280.3	250.0	0.0	250.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	223.5	280.3		280.3	250.0		250.0
06 01 04	სამედიცინო დახმარება	509.1	441.4	0.0	441.4	380.0	0.0	380.0
	ხარჯები	509.1	441.4	0.0	441.4	380.0	0.0	380.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	509.1	441.4		441.4	380.0		380.0
06 01 05	სამედიცინო დაზღვევა	157.3	28.7	0.0	28.7	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	157.3	28.7	0.0	28.7	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	157.3	28.7		28.7	0.0
06 02	სოციალური დაცვა	1,587.1	1,665.7	0.0	1,665.7	2,100.6	0.0	2,100.6
	ხარჯები	1,587.1	1,665.7	0.0	1,665.7	2,100.6	0.0	2,100.6
	სუბსიდიები	476.0	524.4	0.0	524.4	532.6	0.0	532.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,111.1	1,141.3	0.0	1,141.3	1,568.0	0.0	1,568.0
06 02 01	სარიტუალო დახმარება	36.9	39.8	0.0	39.8	70.0	0.0	70.0
	ხარჯები	36.9	39.8	0.0	39.8	70.0	0.0	70.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	36.9	39.8		39.8	70.0		70.0
06 02 02	სოციალური საცხოვრისი	11.8	16.1	0.0	16.1	28.0	0.0	28.0
	ხარჯები	11.8	16.1	0.0	16.1	28.0	0.0	28.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	11.8	16.1		16.1	28.0		28.0
06 02 03	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	205.9	234.7	0.0	234.7	500.0	0.0	500.0
	ხარჯები	205.9	234.7	0.0	234.7	500.0	0.0	500.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	205.9	234.7		234.7	500.0		500.0
06 02 04	სოციალური ღონისძიებები	241.1	260.5	0.0	260.5	285.0	0.0	285.0
	ხარჯები	241.1	260.5	0.0	260.5	285.0	0.0	285.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	241.1	260.5		260.5	285.0		285.0
06 02 05	უფასო მგზავრობა	94.1	81.5	0.0	81.5	160.0	0.0	160.0
	ხარჯები	94.1	81.5	0.0	81.5	160.0	0.0	160.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	94.1	81.5		81.5	160.0		160.0
06 02 06	განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა	521.3	490.4	0.0	490.4	200.0	0.0	200.0
	ხარჯები	521.3	490.4	0.0	490.4	200.0	0.0	200.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	521.3	490.4		490.4	200.0		200.0
06 02 07	ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრების მომსახურება	0.0	18.3		18.3	0.0		0.0
	ხარჯები	0.0	18.3		18.3	0.0		0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		18.3		18.3	0.0
06 02 08	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სოციალური ინტეგრაციის პროგრამა		0.0			25.0		25.0
	ხარჯები		0.0			25.0		25.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			25.0		25.0
06 02 09	ააიპ ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი	473.0	519.4	0.0	519.4	527.6	0.0	527.6
	ხარჯები	473.0	519.4	0.0	519.4	527.6	0.0	527.6
	სუბსიდიები	473.0	519.4		519.4	527.6		527.6
06 02 10	ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი	3.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	3.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	სუბსიდიები	3.0	5.0		5.0	5.0		5.0
06 02 11	ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	300.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	300.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			300.0		300.0

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან კირკიტაძე