„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	06
დოკუმენტის მიმღები	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	14/04/2014
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 14/04/2014
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.133.016101

PDF გადმოწერა

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

1. „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის №18 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 27/12/2013 წ., სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.133.016095) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე კახაბერ სირაბიძე

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	10 871,848	12 915 617	1 433 429	11 482 188	13 644 980		13 644 980
გადასახადები	1 152,988	819 708	0	819 708	670 230		670 230
გრანტები	8 361,160	11 125 895	1 433 429	9 692 466	11 896 449	1322903	10 573 546
სხვა შემოსავლები	1 357,700	970 014	0	970 014	1 078 301		1 078 301
ხარჯები	5 185,644	6 930 152	216 300	6 713 852	10 474 705		10 474 705
შრომის ანაზღაურება	1 757,848	2 168 147		2 168 147	2 227 260		2 227 260
საქონელი და მომსახურება	1 224,989	976 129		976 129	1 108 535		1 108 535
პროცენტი	0,0	0		0
სუბსიდიები	1 774,092	2 535 166	96 300	2 438 866	2 752 491		2 752 491
სოციალური უზრუნველყოფა	355,256	857 274	120 000	737 274	3 941 199		3 941 199
სხვა ხარჯები	73,459	393 436		393 436	445 220		445 220
საოპერაციო სალდო	5 686,204	5 985 465	1 217 129	4 768 336	3 170 275		3 170 275
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5 539,668	3 464 092	1 337 129	2 126 963	8 237 217		8 237 217
ზრდა	5 586,925	3 487 865	1 337 129	2 150 736	8 242 217		8 242 217
კლება	47,257	23 773		23 773	5000		5000
მთლიანი სალდო	146,536	-3 180 280	-120 000	-3 060 280	-5 066 942		-5 066 942
ფინანსური აქტივების ცვლილება	98,702	-3 196 243		-3 196 243	-5 070 659		-5 070 659
ზრდა	593,628
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0
კლება	494,926	3 196 243		3 196 243	5 070 659		5 070 659
ვალუტა და დეპოზიტები	494,926	3 196 243		3 196 243	5 070 659		5 070 659
ვალდებულებების ცვლილება	-47,834	-15,963		-15,963	-3,717	0,000	-3,717
ზრდა	0,0
კლება	8,0	15,963		15,963	3717		3717
საშინაო	47,834
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	10 919,106	12 940 390	1 434 429	11 505 961	13 649 980	1 322 903	12 327 077
შემოსავლები	10 871 849	12 915 617	1 434 429	11 482 188	13 644 980	1 322 903	12 322 077
არაფინანსური აქტივების კლება	47,257	23 773		23 773	5000		5000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0,0
ვალდებულებების ზრდა	0,0
გადასახდელები	10 820,403	10 428 914	1 433 429	11 353 995	18 720 639	1 322 903	17 397 736
ხარჯები	5,185 643	6 930 152	216300	6 713 852	10 474 705		10 474 705
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 586,926	3 487 866	1 337 129	2 150 737	8 242 217	1 322 903	6 919 314
ფინანსური აქტივების ზრდა	0,0
ვალდებულებების კლება	47,834	10 897		10 897	3717		3717
ნაშთის ცვლილება	98,703	2 510 477	120.000	2 390 477	-5 070 659		-5 070 659

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 13 644 980 ლარის ოდენობით

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	10 871,848	12 915 617	1 433 429	11 482 188	13 644 980	1 322 903	12 322 077
გადასახადები	1 152,988	819 708	0	819 708	670 230	0	670 230
გრანტები	8 361,160	11 125 895	1 433 429	9 692 466	11 896 449	1 322 903	10 573 546
სხვა შემოსავლები	1 357,700	970 014	0	970 014	1 078 301	0	1 078 301

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	1 152,989	819 708	0	819 708	670 230	0	670 230
ქონების გადასახადი	1 152,350	819 556	0	819 556	670 230	0	670 230
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	494,688	455 302		455 302	445 000		445 000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	168,701	56 032		56 032	25 000		25 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	47,495	59 039		59 039	50 000		50 000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	441,466	230 215		230 215	150 230		150 230
სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები		18 968		18 968	0
სხვა გადასახადები	0,639	152		152	0

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 11 896 449 ლარის ოდენობით

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა
გრანტები	8 361,160	11 125 895	11 896 449
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0,0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	2 241,100	5 060 406	2 032 346
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	6 120,060	6 065,489	9 864 103
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	4 454,6	4 632 060	8 541 200
გათანაბრებითი ტრანსფერი	4 454,6	4 632,060	8 541 200
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1 665,460	1 433 429	1 322 903
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1 339,5	1 337 129	1 322 903
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი	150,000
.საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	176,000
რეგიონის ფონდების პირველადი განაწილება	0,0	96,300

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 078 301 ლარის ოდენობით

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	1 357,700	970 014	1 078 301
შემოსავლები საკუთრებიდან	811,711	532 186	612 514
პროცენტები	502,035	379 823	376 514
რენტა	309,676	152 363	236 000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	198,690	72 882	90 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	110,986	79 481	146 000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	166,420	174 302	207 645
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	42,253	49 927	117 645
სანებართვო მოსაკრებელი	15,241	24 127	83 000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0,036	0,075	50
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.400	0.400
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	0,0	0.023	4595
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	26,576	25,302	30,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	124,167	124,375	90 000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	124,167	124,375	90 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	341,295	250 005	255 466
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	38,274	13,521	2676

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10 474 705 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	5 185,644	6 930,152	216.300	6 713,852	10 474 705		10 474 705
შრომის ანაზღაურება	1 757,848	2 168, 147		2 168, 147	2 227 260		2 227 260
საქონელი და მომსახურება	1 224,989	976 129		976 129	1 108 535		1 108 535
პროცენტი	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
სუბსიდიები	1 774,092	2 535,166	96 300	2 438,866	2 752 491		2 752 491
სოციალური უზრუნველყოფა	355,256	857 274	120.000	737,274	3 941 199		3 941 199
სხვა ხარჯები	73,459	690,700		393,436	445 220		445 220

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8 237 217 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 242 217 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	28,731	34 275	3000
თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0	0	230,000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3 492,354	2 392 522	6 333 428
განათლება	982,634	333 794	945 841
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1 081,748	727 274	704 948
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,459	0,0	25,000
სულ ჯამი	5 586,926	3 487,866	8 242 217

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 5000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	47 257	23 773	5000
არაწარმოებული აქტივები	47 257	23 773	5000
მიწა	47 257	23 773	5000

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 716 922 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქცი ონალური კლასიფი კაციის კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1 876 117	2 063 381	0	2 063 381	2 276 755	0	2 276 755
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები	1 869 580	2 063 381	0	2 063 381	2 276 755	0	2 276 755
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 751 444	1 925 848	0	1 925 848	2 036 755	0	2 036 755
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	118 136	137 533	0	137 533	240 000	0	240 000
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები		0	0	0	0	0	0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	6 537	0	0	0	0	0	0
702	თავდაცვა	97 812	101 376	0	101 376	96 650	0	96 650
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	282 558	270 976	0	270 976	544 950	0	544 950
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	59,498
7032	სახანძრო სამსახური	223 060	270 976	0	270 976	544 950	0	544 950
704	ეკონომიკური საქმიანობა	620 412	770 860	120 000	650 860	4 042 860	0	4 042 860
7045	ტრანსპორტი	426 026	102 205	0	102 205	77 000	0	77 000
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი	426 026	102 205	0	102 205	77 000	0	77 000
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	155 651	193 544	0	193 544	215 860	0	215 860
705	გარემოს დაცვა	451 691	480 035	0	480 035	499 371	0	499 371
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	216 896	188 615	0	188 615	199 000	0	199 000
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	234 796	291 420	0	291 420	300 371	0	300 371
706	საბინაო_კომუნალური მეურნეობა	3 373 697	2 727 443	1 337 129	1 390 314	6763 928	1322 903	5441 025
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	762,350	463 048	0	463 048	2 523 119	0	2 523 119
7063	წყალმომარაგება	997,417	673 517		673 517	2 628 864		2 628 864
7064	გარე განათება	201 203	195 826		195 826	204 542		204 542
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1 412 728	1 395 052	1 337 129	57 923	1407 403	1322 903	84 500
707	ჯანმრთელობის დაცვა	71,568	81 680		81 680	158 029		158 029
7072	ამბულატორიული მომსახურება	750	0		0	0		0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	70,818	81 680		81 680	158 029		158 029
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 740,493	1 701 069	0	1 701 069	1 634 998	0	1 634 998
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	696,079	849 858	0	849 858	1 084 495	0	1 084 495
7082	მომსახურება კულტერის სფეროში	970,221	746 041	0	746 041	442 603	0	442 603
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა	19 000	29 988	0	29 988	30 000	0	30 000
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	55 193	75 183	0	75 183	77 900	0	77 900
709	განათლება	1 939 513	1 737 216	96 300	1 640 916	2 562 611	0	2 562 611
7091	სკოლამდელი აღზრდა	893,481	1 111 866	96 300	1 015 566	1 854 692	0	1 854 692
7092	ზოგადი განათლება	523 473	137 091	0	137 091	218 609	0	218 609
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	522 559	488 259	0	488 259	489 310	0	489 310
710	სოციალური დაცვა	257 698	483 981	0	483 981	136 770	0	136 770
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	13 698	10 699	0	10 699	15 330	0	15 330
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	244,000	473 282	0	473 282	121 440	0	121 440
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები		10 772 569	10 418 017	1 553 429	8 864 588	18 716 922	1 322 903	17 394 019

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -5 066 942 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -5 070 659 ლარის ოდენობით,
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 5 070 659 ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 3 717 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული და კულტურული პროგრამები

სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. პრემიები

2014 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 14. პასუხისმგებლობა

2014 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.2 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 02)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენა, აგრეთვე სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. 2014 წელს დაგეგმილია შიდა სასოფლო გზების მოწყობა რეაბილიტაცია.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03)

ქვეპროგრამის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 813 წერტის ექსპლოატაცია,

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამულიკოდი 03 03 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

დაგეგმილია ახალი (120 ცალი რკინის 0.8 კუბ/მ ტევადობის) ნაგავსაყრელი კონტეინერების შეკეთება, რაც გააუმჯობესებს ხელვაჩაურის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ ხელვაჩაურის გამწვანებისა და დასუფთავების სამსახური რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 36-აუზია 1500კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)

დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, სახლების ეზოების მოასფალტების, სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.3.1 საცხოვრებელი ბინების გადახურვის ამახანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, გაგრძელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამხანაგობები მოსახლეობის თანადაფინანსების პრინციპით განახორციელებენ სადარბაზოების კეთილმოწყობას, და 18 - მრავალბინიანი სახლის სახურავის გადახურვას, ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას.

2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.5 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 02)

სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები. მიმდინარე წელს სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით გათვალისწინრბულია 1332903ლარი, მათ შორის დაგეგმილია სოფლებში გზების მზაბეტონით მოწყობა 31კმ., მანზილზე, 8-გარე განათების მოწყობა, ორი ატარქციონის შეძენა, სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილების შეძენა და სასაფლაოს შემოღობვა.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 9 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1100-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია. მიმდინარე წელს შენდება ორი ახალი ბაღი ისეთ თემებში სადაც თემის ისტორიის მანძილზე ბაღი არ არსებობდა, ეს არის მაღალმთიანი სოფელი ჩიქუნეთი და სასაზღვრო სოფელი კირნათი თურქეთის რესპუბლიკასთან.

3.2 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 04 02)

2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 36 დაწყებითი სკოლა 2014 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მახინჯაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი რაც ხელს შეუწყობს სკოლაში მასწავლებელთა შრომითი პირობების გაუმჯობესებას და აღსაზრდელთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2014 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „მაჭახელა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით
ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა.

4.1.1 ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)

ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2014 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის 9 სახეობაში.(ფეხბურთის ჯგუფში-94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში- 10; თავისუფალ ჭიდაობაში -58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში -90; ქართულ ჭიდაობაში -10; მშვილდოსნობაში -34; ძიუდოში -34; ძალოსნობაში -28; ხელბურთში -15;)

სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“. 2012 წელს სასპორტო სკოლას დაემატა ახალი ჯგუფები ჭადრაკისა და რაგბის გუნდის ჩამოყალიბებისათვის;

4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება,შპს საფეხბურთო კლუბ მაჭახელას მხარდაჭერის ღონისძიება(პროგრამული კოდი05 03 04)

ითვალისწინებს მხარდაჭერის ფარგლებში საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას.კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენას.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 01)

4.2.1 ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი05 01 01)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოს ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასური წლიურად 50 ლარით განისაზღვრება, რომელიც სამუსიკო სკოლის კომუნალური ხარჯებისათვის არის გათვლილი, ხოლო ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.

სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.

4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 03)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ.

2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;
ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;
კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას ღებულობს 80 ახალგაზრდა.

4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური დაკომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

მოსახლეობის მაღალიხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1.1 ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას. ეპილეფსიით დაავადებული პირები საჭიროებენ მედიკამენტოზურ მკურნალობას, რომელთა რეგულარული შეძენის საშუალება ხშირ შემთხვევაში ოჯახებს არ გააჩნიათ, რამაც შესაძლებელია გამოიწვიოს დაავადების გამწვავება და ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუარესება. პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.

5.1.2 მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 01 02)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მაჭახლის თემის 10 სოფელში 3000-ზე მეტ მოსახლეზე ამბულატორიული გამოძახების ტრანსპორტის ხარჯით უზრუნველყოფა, სასწრაფო–სამედიცინო დახმარება, როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში.

5.2.3 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა.(პროგრამული კოდი 06 01 03)

პირველადი ჯანდაცვა წარმოადგენს ჯამრთელობის დაცვის სისტემის უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ კომპონენტს. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში მოსახლეობას პირველად სამედიცინო მომსახურებას უწევს სერთიფიცირებული ოჯახის ექიმი და ექთანი. მათი უმეტესობა მუშაობს დონორი ორგანიზაციების მიერ რეაბილიტირებულ ან ახლად აშენებულ პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში. 2014 წლიდან მომსახურება დაფინასდება ა.ა. რესპუბლიკის ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამების ფარგლებში. პჯდ ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობას ახორციელებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა კომუნალური ხარჯების სუბსიდირებით, გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით. პაციენტის უზრუნველსაყოფად ექიმის ჩანთის ყოველთვიური შევსებით.

5.2.4 დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანპორტირების ხარჯით უზრურუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 05)

თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯამრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით. პროგრამაში ჩართულია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 31 პირი. სამკურნალო სეანსები უტარდებათ ქ. ბათუმის რესპუბლიკურ კლინიკურ საავადმყოფოსა და შპს ,,ვიავიტა”-ში. პროგრამით დაფინანსებულია ყოველთვიურად 13 სეანსი. სეანსების ჩატარება მკაცრად რეგლამენტირებულია. მკურნალობის რეჟიმის დარღვევა ჯამრთელობის გაუარესების რისკის შემცველია. სისტემატიური გადაადგილების აუცილებლობა კიდევ უფრო ამძიმებს ოჯახების მდგომარეობას და ჯამრთელობის პრობლემის პარალელურად უქმნის მათ დამატებით ფინანსურ სიძნელეებს. აქედან გამომდინარე პროგრამა ითვალისწინებს ბენეფიციართა და მათი დამხმარე პირებისათვის ტრანსპორტირების თანხით უზრუნველყოფას.

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. „უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენების დახმარება ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. მუნიციპალიტეტში აღნიშნულ კატეგორიისათვის ფუნქციონირებს ორი უფასო სასადილო. პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 21 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად კვირაში 7 დღის განმავლობაში.

5.2.2 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას _ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.

5.2.3 მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 03)

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მოსახლეობის სოციალური დაცვის ერთერთი შემადგენელი ნაწილია. მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2014 წელს, წინა წლებისაგან განსხვავებით, გათვალისწინებულია: მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 900 ლარი.

5.2.4. მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (36 ოჯახი) ერთჯერადმატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.5 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე შეადგენს 300 ლარს.

თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხელვაჩაურისს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

პროგრა მული კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი	10,820,403	10,428,914	1,553,429	8,875,485	18,720,639	1,322,903	17,397,736
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	189	213	0	213	216	0	216
	ხარჯები	5,185,643	6,930,152	216,300	6,713,852	10,474,705	0	10,474,705
	შრომის ანაზღაურება	1,761,319	2,168,147	0	2,168,147	2,227,260		2,227,260
	საქონელი და მომსახურება	1,224,988	976,129	0	976,129	1,108,535		1,108,535
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	70,236	4,900	0	4,900	11,280	0	11,280
	მივლინებები	13,525	16,409	0	16,409	18,200	0	18,200
	ოფისის ხარჯები	355,355	262,259	0	262,259	331,535	0	331,535
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	13,376	7,186	0	7,186	8,000	0	8,000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	5,145	0	0	0	34,000	0	34,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	200,708	175,724	0	175,724	174,390	0	174,390
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	566,643	509,651	0	509,651	531,130	0	531,130
	პროცენტი	0	0	0	0	0	0	0
	სუბსიდიები	1,770,621	2,535,166	96,300	2,438,866	2,752,491	0	2,752,491
	სოციალური უზრუნველყოფა	355,256	857,274	120,000	737,274	3,941,199	0	3,941,199
	სხვა ხარჯები	73,459	393,436	0	393,436	445,220	0	445,220
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,586,926	3,487,866	1,337,129	2,150,737	8,242,217	1,322,903	6,919,314
	ვალდებულებების კლება	47,834	10,897	0	10,897	3,717	0	3,717
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2,270,033	2,429,785	0	2,429,785	2,665,932		2,665,932
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	160	178		178	181		181
	ხარჯები	2,193,468	2,384,613	0	2,384,613	2,659,215		2,659,215
	შრომის ანაზღაურება	1,505,667	1,852,365		1,852,365	1,907,320		1,907,320
	საქონელი და მომსახურება	553,439	436,136		436,136	475,075		475,075
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	70,236	4,900		4,900	11,280		11,280
	მივლინებები	12,025	14,609		14,609	15,600		15,600
	ოფისის ხარჯები	212,972	191,017		191,017	227,425		227,425
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	13,376	7,186		7,186	8,000		8,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	165,814	150,724		150,724	147,570		147,570
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	79,016	67,700	0	67,700	65,200		65,200
	პროცენტი	0	0	0	0	0		0
	სუბსიდიები	104,812	96,112	0	96,112	105,600		105,600
	სოციალური უზრუნველყოფა	29,550	0	0	0	0		0
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	171,220		171,220
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28,731	34,275	0	34,275	3,000		3,000
	ვალდებულებების კლება	47,834	10,897	0	10,897	3,717		3,717
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	562,157	594,308		594,308	630,315		630,315
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	23	26		26	26		26
	ხარჯები	557,057	587,723		587,723	630,315		630,315
	შრომის ანაზღაურება	313,726	393,679		393,679	400,900		400,900
	საქონელი და მომსახურება	138,519	97,932		97,932	122,715		122,715
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	30,503	4,900		4,900	6,000		6,000
	მივლინებები	3,713	4,985		4,985	6,500		6,500
	ოფისის ხარჯები	64,094	40,576		40,576	61,095		61,095
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	3,000	2,709		2,709	3,000		3,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	37,209	44,762		44,762	46,120		46,120
	სუბსიდიები	104,812	96,112		96112	105,600		105600
	სხვა ხარჯები	0	0			1,100		1,100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,100	6,585		6,585	0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,592,495	1,824,580		1,824,580	1,941,900		1,941,900
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	137	152		152	155		155
	ხარჯები	1,568,864	1,796,890		1,796,890	1,938,900		1,938,900
	შრომის ანაზღაურება	1,191,941	1,458,686		1,458,686	1,506,420		1,506,420
	საქონელი და მომსახურება	376,923	338,204		338,204	352,360		352,360
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	39,733	0		0	5280		5280
	მივლინებები	8,312	9,624		9,624	9,100		9,100
	ოფისის ხარჯები	142,878	150,441		150,441	166,330		166,330
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5,039	4,477		4,477	5,000		5,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	127,405	105,962		105,962	101,450		101,450
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	53,556	67,700		67,700	65,200		65,200
	სხვა ხარჯები	0	0		0	80,120		80,120
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,631	27,690		27,690	3,000		3,000
01 02 01	ადმინისტრაციული სამსახური	566,281	657,419		657,419	714,260		714,260
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25	31		31	31		31
	ხარჯები	542,650	629,729		629,729	711,260		711,260
	შრომის ანაზღაურება	283,971	356,345		356,345	370,560		370,560
	საქონელი და მომსახურება	258,679	273,384		273,384	260,580		260,580
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	6,810				5,280		5,280
	მივლინებები	8,312	9,000		9,000	8,000		8,000
	ოფისის ხარჯები	106,339	123,997		123,997	115,180		115,180
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5,039	4,477		4,477	5,000		5,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	78,623	68,210		68,210	61,920		61,920
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	53,556	67,700		67,700	65,200		65,200
	სხვა ხარჯები					80,120		80,120
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,631	27,690		27,690	3,000		3,000
01 02 02	საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური	86,970	101,592		101,592	108,500		108,500
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	8		8	8		8
	ხარჯები	86,970	101,592		101,592	108,500		108,500
	შრომის ანაზღაურება	73,544	89,767		89,767	90,920		90,920
	საქონელი და მომსახურება	13,426	11,825		11,825	17,580		17,580
	მივლინებები	0	473		473	800		800
	ოფისის ხარჯები	8,278	6,896		6,896	12,020		12,020
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	5,148	4,456		4,456	4,760		4,760
01 02 03	ზედამხედველობის სამსახური	43,483	57,923		57,923	60,500		60,500
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	5		5	5		5
	ხარჯები	43,483	57,923		57,923	60,500		60,500
	შრომის ანაზღაურება	34,842	50,915		50,915	51,940		51,940
	საქონელი და მომსახურება	8,641	7,008		7,008	8,560		8,560
	ოფისის ხარჯები	2,301	1,208		1,208	2,920		2,920
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	6,340	5,800		5,800	5,640		5,640
01 02 04	კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური	54,493	75,183		75,183	77,900		77,900
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	7		7	7		7
	ხარჯები	54,493	75,183		75,183	77,900		77,900
	შრომის ანაზღაურება	51,753	72,037		72,037	74,060		74,060
	საქონელი და მომსახურება	2,740	3,146		3,146	3,840		3,840
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0
	მივლინებები	0	151		151	300		300
	ოფისის ხარჯები	2,740	2,995		2,995	3,540		3,540
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0		0	0		0
01 02 05	ქონების მართვის, პრივატიზების, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სამსახური	2,051	0		0	0		0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	2,051	0		0	0		0
	შრომის ანაზღაურება	1,351
	საქონელი და მომსახურება	700	0		0	0		0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	400
	ოფისის ხარჯები	300
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
01 02 06	ქონების მართვის,არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური	19,473	92,296		92,296	97,300		97,300
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	8		8	8		8
	ხარჯები	19,473	92,296		92,296	97,300		97,300
	შრომის ანაზღაურება	18,601	86,566		86,566	90,920		90,920
	საქონელი და მომსახურება	872	5,730		5,730	6,380		6,380
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	400	0
	ოფისის ხარჯები	115	2,000		2,000	2,280		2,280
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	357	3,730		3,730	4,100		4,100
01 02 07	ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური	134,127	101,248		101,248	118,560		118,560
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	10		10	10		10
	ხარჯები	134,127	101,248		101,248	118,560		118,560
	შრომის ანაზღაურება	86,449	91,206		91,206	104,640		104,640
	საქონელი და მომსახურება	47,678	10,042		10,042	13,920		13,920
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	27,799
	ოფისის ხარჯები	5,019	2,755		2,755	6,900		6,900
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	14,860	7,287		7,287	7,020		7,020
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0
01 02 08	ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	33,545	37,402		37,402	41,200		41,200
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2	3		3	3		3
	ხარჯები	33,545	37,402		37,402	41,200		41,200
	შრომის ანაზღაურება	25,162	33,412		33,412	34,020		34,020
	საქონელი და მომსახურება	8,383	3,990		3,990	7,180		7,180
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4,324
	ოფისის ხარჯები	1,349	738		738	2,920		2,920
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2,710	3,252		3,252	4,260		4,260
01 02 09	შიდა აუდიტის სამსახური	29,066	27,396		27,396	31,500		31,500
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2	2		2	2		2
	ხარჯები	29,066	27,396		27,396	31,500		31,500
	შრომის ანაზღაურება	23,982	25,022		25,022	24,960		24,960
	საქონელი და მომსახურება	5,084	2,374		2,374	6,540		6,540
	ოფისის ხარჯები	1,470	297		297	2,470		2,470
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3,614	2,077		2,077	4,070		4,070
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 02 10	ტერიტორიული ორგანოები (11)	623,006	674,121		674,121	692,180		692,180
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	78	78		78	81		81
	ხარჯები	623,006	674,121		674,121	692,180		692,180
	შრომის ანაზღაურება	592,286	653,416		653,416	664,400		664,400
	საქონელი და მომსახურება	30,720	20,705		20,705	27,780		27,780
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0	0		0	0		0
	ოფისის ხარჯები	14,967	9,555		9,555	18,100		18,100
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	15,753	11,150		11,150	9,680		9,680
01 03	სარეზერვო ფონდი	62,211	0		0	90,000		90,000
	ხარჯები	62,211	0		0	90,000		90,000
	საქონელი და მომსახურება	32,661	0		0	0		0
	ოფისის ხარჯები	6,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,200
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	25,461
	სოციალური უზრუნველყოფა	29,550
	სხვა ხარჯები	0				90,000		90,000
01 04	მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები	5,337	0		0	0		0
	ხარჯები	5,337	0		0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	5,337	0		0	0		0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5,337
01 05	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	47,834	10,897		10,897	3,717		3,717
	ვალდებულებების კლება	47,834	10,897		10,897	3,717		3,717
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	380,370	372,352	0	372,352	641,600	0	641,600
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29	35		35	35		35
	ხარჯები	380,370	372,352	0	372,352	411,600	0	411,600
	შრომის ანაზღაურება	255,652	315,782		315,782	319,940		319,940
	საქონელი და მომსახურება	124,718	56,570	0	56,570	91,660	0	91,660
	მივლინებები	1,500	1,800		1,800	2,600		2,600
	ოფისის ხარჯები	70,371	5,644		5,644	14,110		14,110
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	5,145	0		0	34,000		34,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	32,834	25,000		25,000	23,820		23,820
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	14,868	24,126		24,126	17,130		17,130
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0		0	230,000		230,000
02 01	სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური	97,813	101,376		101,376	96,650		96,650
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	8		8	8		8
	ხარჯები	97,813	101,376		101,376	96,650		96,650
	შრომის ანაზღაურება	73,512	76,027		76,027	76,850		76,850
	საქონელი და მომსახურება	24,301	25,349		25,349	19,800		19,800
	მივლინებები	1,500	1,800		1,800	2,600		2,600
	ოფისის ხარჯები	2,360	1,223		1,223	2,940		2,940
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	10,234	4,500		4,500	4,260		4,260
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10,207	17,826		17,826	10,000		10,000
02 02	სახანძრო სამაშველო სამსახური	223,060	270,976		270,976	544,950		544,950
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	21	27		27	27		27
	ხარჯები	223,060	270,976		270,976	314,950		314,950
	შრომის ანაზღაურება	182,140	239,755		239,755	243,090		243,090
	საქონელი და მომსახურება	40,920	31,221		31,221	71,860		71,860
	მივლინებები	0
	ოფისის ხარჯები	8,513	4,421		4,421	11,170		11,170
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	5,145				34,000		34,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	22,600	20,500		20,500	19,560		19,560
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,662	6,300		6,300	7,130		7,130
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			230,000		230,000
02 03	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	59,498	0		0	0		0
	ხარჯები	59,498	0		0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	59,498	0		0	0		0
	ოფისის ხარჯები	59,498
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4,248,766	3,735,416	1,457,129	2,278,287	11,039,799	1,322,903	9,716,896
	ხარჯები	756,412	1,342,894	120,000	1,222,894	4,706,371	0	4,706,371
	საქონელი და მომსახურება	396,047	330,309	0	330,309	397,000	0	397,000
	ოფისის ხარჯები	72,012	65,598	0	65,598	90,000	0	90,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2,060	0	0	0	3,000	0	3,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	321,975	264,711	0	264,711	304,000	0	304,000
	სუბსიდიები	248,171	281,660	0	281,660	285,371	0	285,371
	სოციალური უზრუნველყოფა	38,735	475,111	120,000	355,111	3,750,000	0	3,750,000
	სხვა ხარჯები	73,459	255,814	0	255,814	274,000	0	274,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,492,354	2,392,522	1,337,129	1,055,393	6,333,428	1,322,903	5,010,525
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	426,026	102,205		102,205	77,000		77,000
	ხარჯები	75,519	27,205		27,205	53,000		53,000
	საქონელი და მომსახურება	2,060	0		0	3,000		3,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2,060	0		0	3,000		3,000
	სხვა ხარჯები	73,459	27,205		27,205	50,000		50,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	350,507	75,000	0	75,000	24,000	0	24,000
03 01 01	ადგილობრივი მნიშნელობის გზების რეაბილიტაცია	73,459	27,205		27,205	50,000		50,000
	ხარჯები	73,459	27,205		27,205	50,000		50,000
	სხვა ხარჯები	73,459	27,205		27,205	50,000		50,000
03 01 02	ამხანაგობა კახაბრის ველის მხარდამჭერი პროგრამა	43,520	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	43,520
03 01 03	მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა	2,060	0		0	3,000		3,000
	ხარჯები	2,060	0		0	3,000		3,000
	საქონელი და მომსახურება	2,060	0		0	3,000		3,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2,060				3,000		3,000
03 01 04	მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გზის საფარის მზა ბეტონით კეთილმოწყობა	306,987	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	306,987				0
03 01 05	სამგზავრო ავტობუსის და სატრანსპრტო ავტომანქანის შეძენა	0	75,000		75,000	24,000		24,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		75,000		75,000	24,000		24,000
03 02	სოფლის მეურნეობა	38,735	475,111	120,000	355,111	3,750,000	0	3,750,000
	ხარჯები	38,735	475,111	120,000	355,111	3,750,000	0	3,750,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	38,735	475,111	120000	355111	3,750,000	0	3750000
03 02 01	ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა	38,735	475,111	120,000	355,111	3,750,000	0	3,750,000
	ხარჯები	38,735	475,111	120,000	355,111	3,750,000	0	3,750,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	38,735	475,111	120,000	355,111	3,750,000		3,750,000
03 03	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3,784,005	3,158,100	1,337,129	1,820,971	7,212,799	1,322,903	5,889,896
	ხარჯები	642,158	840,578	0	840,578	903,371	0	903,371
	საქონელი და მომსახურება	393,987	330,309	0	330,309	394,000	0	394,000
	ოფისის ხარჯები	72,012	65,598	0	65,598	90,000	0	90,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	321,975	264,711	0	264,711	304,000	0	304,000
	სუბსიდიები	248,171	281,660	0	281,660	285,371	0	285,371
	სხვა ხარჯები	0	228,609	0	228,609	224,000	0	224,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,141,847	2,317,522	1,337,129	980,393	6,309,428	1,322,903	4,986,525
03 03 01	გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	201,203	195,826		195,826	204,542		204,542
	ხარჯები	100,188	110,059		110,059	155,000		155,000
	საქონელი და მომსახურება	100,188	110,059		110,059	155,000		155,000
	ოფისის ხარჯები	67,805	65,598		65,598	90,000		90,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	32,383	44,461		44,461	65,000		65,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	101,015	85,767		85,767	49,542		49,542
03 03 01 01	განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია	98,988	110,059		110,059	155,000	0	155,000
	ხარჯები	98,988	110,059		110,059	155,000	0	155,000
	საქონელი და მომსახურება	98,988	110,059		110,059	155,000	0	155,000
	ოფისის ხარჯები	66,605	65,598		65,598	90,000		90,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	32,383	44,461		44,461	65,000		65,000
03 03 01 02	სოფელ ცხემლარაში გარე-განათების მოწყობა	0	0		0	13,195		13,195
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					13,195		13,195
03 03 01 03	სარფში გარე განათების მოწყობა	11,661	0		0	14,023		14,023
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,661	0			14,023		14,023
03 03 01 04	მახინჯაურში გარე განათება გოგირდის აბანოებიდან საბავშვო ბაღამდე	25,503	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,503
03 03 01 05	განახლება-ახალშენის ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა	41,000	32,153		32,153	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41,000	32,153		32,153	0
03 03 01 06	სოფ ორთაბათუმის ცენტრიდან გარე განათების მოწყობა	8,997	24,263		24,263	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,997	24,263		24,263	0
03 03 01 07	სოფ ჩიქუნეთში გარე განათებისათვის მასალების შეძენა	1,200	0		0	0		0
	ხარჯები	1,200	0		0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	1,200	0		0	0		0
	ოფისის ხარჯები	1,200
03 03 01 08	სოფ ფერიაში გარე განათების მოწყობა	0	7,321		7,321	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	7,321		7,321	0
03 03 01 09	სოფ ზანაქიძეებში გარე განათების მოწყობა	0	22,030		22,030	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	22,030		22,030	0
03 03 01 10	გარე განათების მოწყობა სოფ.სალიბაურში, ქ.სალიბაურში,ახალშენსა და ფერიაში	13,854	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,854
03 02 01 11	სოფელ ჭარნალში გარე განათების მოწყობა	0	0		0	17,812		17,812
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			17,812		17,812
03 02 01 12	მახოს ცენტრში გარე განათების მოწყობა	0	0		0	4,512		4,512
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			4,512		4,512
03 03 02	სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები	224,334	198,375		198,375	214,000		214,000
	ხარჯები	224,334	198,375		198,375	214,000		214,000
	საქონელი და მომსახურება	224,334	198,375		198,375	214,000		214,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	224,334	198,375		198,375	214,000		214,000
03 03 02 01	სანიტარული დასუფთავება	216,895	188,615		188,615	199,000		199,000
	ხარჯები	216,895	188,615		188,615	199,000		199,000
	საქონელი და მომსახურება	216,895	188,615		188,615	199,000		199,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	216,895	188,615		188,615	199,000		199,000
03 03 02 02	სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი	5,760	9,760		9,760	15,000		15,000
	ხარჯები	5,760	9,760		9,760	15,000		15,000
	საქონელი და მომსახურება	5,760	9,760		9,760	15,000		15,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,760	9,760		9,760	15,000		15,000
03 03 02 03	უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია	1,679	0		0	0		0
	ხარჯები	1,679	0		0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	1,679	0		0	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,679
03 03 03	წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები	1,226,453	955,177		955,177	2,914,235		2,914,235
	ხარჯები	248,171	281,660		281,660	285,371		285,371
	სუბსიდიები	248,171	281,660	0	281,660	285,371	0	285,371
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	978,282	673,517	0	673,517	2,628,864	0	2,628,864
03 03 03 00	ახალშენის თემში სოფ.ქვედა განახლებაში ახალი აუზის მოწყობა	0	0		0	64,000		64,000
	ხარჯები	0	0		0	0		0
	სუბსიდიები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0		0	64,000		64,000
03 03 03 01	სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა	138,908	23,499		23,499	25,000		25,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	138,908	23,499		23,499	25,000		25,000
03 03 03 02	სოფ შარაბიძებში წყლის ტუმბოს შეძენა მონტაჟი	3,500	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,500
03 03 03 03	ახალშენის მეურნეობაში ძველი ჭების გაწმენდა რეაბილიტაცია	0	0		0	83,904		83,904
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					83,904		83,904
03 03 03 04	სოფ.ორთაბათუმში ქვ.ყოროლისთავის მხარე და ჭირნალის სასმელი წყლის აღდგენა	91,000	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	91,000
03 03 03 05	სოფ.მურმანეთში 10 ტონიანი სასმელი წყლის ავზის მოწყობა	0	0		0	3,960		3,960
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					3,960		3,960
03 03 03 06	თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი წყალგაყვანილობისა და სათავე ნაგებობის მოწყობა	0	23,536		23,536	40,125		40,125
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		23,536		23,536	40,125		40,125
03 03 03 07	თხილნარის აგარაში წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია	0	0		0	900,063		900,063
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					900,063		900,063
03 03 03 08	წყალმომარაგებისათვის მასალების შეძენა ხეყრუს, თხილნარის და კიბეს სოფლებისათვის	0	2,261		2,261	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2,261		2,261
03 03 03 09	ს.ჩიქუნეთში წყლის ავზის მოწყობა და სკოლასთან სანიაღვრე არხის მოწყობა	0	12,706		12,706	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		12,706		12,706
03 03 03 10	ქვედა ჯოჭოს სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა წყლის ავზის აღდგენა	258,545	8,777		8,777	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	258,545	8,777		8,777	0
03 03 03 11	შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა (ზოიძეების დასახლება)	28,086	0		0	104,260		104,260
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28,086				104,260		104,260
03 03 03 12	ზანაქიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა	0	0		0	84,420		84,420
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			84,420		84,420
03 03 03 13	ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"	229,036	281,660		281,660	285,371		285,371
	ხარჯები	229,036	281,660		281,660	285,371		285,371
	სუბსიდიები	229,036	281,660		281,660	285,371		285,371
03 03 03 14	შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი	19,135	0		0	0		0
	ხარჯები	19,135	0		0	0		0
	სუბსიდიები	19,135
03 03 03 15	ს.ორთაბათუმი წინსვლის წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა	138,512	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	138,512
03 03 03 16	განთიადის წყლის სათავე ნაგებობის გაყვანილობის შეცვლა	43,999	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	43,999
03 03 03 17	სოფ.ზედა ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება	41,308	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41,308
03 03 03 18	ახალშენი- განახლების სოფლებისათვის რკინის წყლის მილის შეძენა მონტაჟი	31,994	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31,994
03 03 03 19	სოფ.ახალშენში ეკლესიის მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგების რეაბილიტაცია სეპტიკისა და არხის მოწყობა	30,399	5,798		5,798	21,000		21,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,399	5,798		5,798	21,000		21,000
03 03 03 20	ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში წყალმომარაგების მოწყობა	17,271	38,131		38,131	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,271	38,131		38,131	0
03 03 03 21	მდინარე ტაშხანის ხეობაში სოფ.ახალშენის ცენტრის დასახლებისათვის წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა	10,800	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,800
03 03 03 22	სოფ.წინსვლის წყალსადენის რეაბილიტაცია	73,733	52,344		52,344	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	73,733	52,344		52,344	0
03 03 03 23	წიფლნარა-ერგეს წყალსადენის რეაბილიტაცია	0	0		0	125,379		125,379
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0				125,379		125,379
03 03 03 24	შარაბიძეებში დამატებითი რეზერვუარის მოწყობა	13,490	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,490
03 03 03 25	სოფ ნაკირნათევში სანიაღვრე არხის მოწყობა	2,249	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,249	0
03 03 03 26	სოფ.ზანაქიძეებში ჭაბურღილის წყალგაყვანილობის შეცვლა	4,900	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,900
03 03 03 27	ჭარნალში ზ/დასახლებისათვის წყალმომარაგების სისტემის დამატებითი ხაზობრივი ნაგებობის მოწყობა	23,293	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,293
03 03 03 28	მახვილაურის ცენტრში მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები	26,296	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26,296
03 03 03 29	სოფ,ერგეში ეკალაური ბაშკოს წყალმომარაგება	0	0		0	205,190		205,190
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			205,190		205,190
03 03 03 30	ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში სასმელი წყალის სისტემის მოწყობა	0	54,176		54,176	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		54,176		54,176	0
03 03 03 31	ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია I II-ეტაპი	0	128,803		128,803	533,238		533,238
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		128,803		128,803	533,238		533,238
03 03 03 32	სოფ. მახოს წყლის წისტემის რეაბილიტაცია II-ეტაპი	0	189,366		189,366	438,325		438,325
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		189,366		189,366	438,325		438,325
03 03 03 33	სოფ. კაპრეშუმის წყლის წისტემის რეაბილიტაცია	0	28,255		28,255	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		28,255		28,255	0
03 03 03 34	სოფ.სარფში სასმელი წყლის მოწყობა	0	11,009		11,009	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		11,009		11,009	0
03 03 03 35	სოფ. სალიბაურის ჩაის ფაბრიკის დასახლებისათვის წყლის სისტემის მოწესრიგება	0	12,961		12,961	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		12,961		12,961	0
03 03 03 36	აჭარისწყალი ერგეს მინდვრის დასახლებისათვის წყალმომარაგები სისტემის მოწესრიგება	0	16,970		16,970	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		16,970		16,970	0
03 03 03 37	სოფ,ზედა ჭარნალის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია	0	30,000		30,000	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		30,000		30,000	0
03 03 03 38	ფერიაში წითელი მიწების დასახლება წყლის სისტემის მოწყობა ბათუმის მაგისტრალზე მიერტება	0	12,027		12,027	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		12,027		12,027	0
03 03 03 39	სალიბაურის საერთო საცხოვრებელთან სანიაღვრე არხის მოწყობა	0	22,899		22,899	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		22,899		22,899	0
03 03 04	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2,042,833	1,728,650	1,337,129	391,521	3,785,022	1,322,903	2,462,119
	ხარჯები	5,887	228,609	0	228,609	224,000	0	224,000
	საქონელი და მომსახურება	5,887	0		0	0		0
	ოფისის ხარჯები	4,207	0	0	0	0	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,680	0	0	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	0	228,609	0	228,609	224,000	0	224,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,036,946	1,500,041	1,337,129	162,912	3,561,022	1,322,903	2,238,119
03 03 04 01	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)	234,406	228,609		228,609	200,000		200,000
	ხარჯები	0	228,609		228,609	200,000		200,000
	სხვა ხარჯები		228,609		228,609	200,000		200,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	234,406
03 03 04 02	სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა	1,352,562	1,337,129	1,337,129	0	1,322,903	1,322,903	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,352,562	1,337,129	1337129		1,322,903	1322903
03 03 04 03	მაჭახელაში სოფ. სკურდიდში მოსაცდელის მოწყობა	0	0		0	3,196		3,196
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					3,196		3,196
03 03 04 04	სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რემონტის დასრულება (სეპტიკის მოწყობა)	35,091	2,842		2,842	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35,091	2,842		2,842
03 03 04 05	პოლიციის შენობის მშენებლობის დასრულება	133,493	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	133,493
03 03 04 06	ფერიის ტერიტორიული ორგანოს ინვენტარის შეძენა და ოფისის რემონტი და სახურავის მოწყობა	27,432	2,562		2,562	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,432	2,562		2,562
03 03 04 07	საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი	40,213	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,213
03 03 04 08	სოფ.მაჭახლისპირში მოსაცდელის მშენებლობა	2,299	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,299
03 03 04 09	აჭარისწყლის საჯარო სკოლის მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა	0	0		0	5,918		5,918
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					5,918		5,918
03 03 04 10	გვარას ციხის ცენტრალური მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა	14,500	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,500
03 03 04 11	მოძრავი სცენის შეძენა	14,999	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,999
03 03 04 12	მაჭახელას თემის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეცვლა	24,499	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,499
03 03 04 13	სოფელ ჩელტაში არსებული სასაფლაო ტერიტორიის შემოღობვა	20,785	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,785
03 03 04 14	სარფის ცენტრში მოსაცდელის მოწყობა	19,787	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,787
03 03 04 15	სოფ.სარფში საზოგადოებრივი ცენტრისა და მინი მოედნის მიმდებარე ტერიტორიის კეათილმოწყობა	11,700	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,700
03 03 04 16	მრიცხველებისა და მასალების შეძენა	4,207	0		0	0		0
	ხარჯები	4,207	0		0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	4,207	0		0	0		0
	ოფისის ხარჯები	4,207
03 03 04 17	გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ სასაწყობო ფართის მოწყობა	12,650	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,650
03 03 04 18	კირნათისა და შუშანეთის გზის გასაყარზე მოსაცდელის მოწყობა	1,947	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,947
03 03 04 19	აჭარისწყალი ევგენიძეების დასახლებაში მოსაცდელის მოწყობა	3,790	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,790
03 03 04 20	აჭარისწყლის ცენტრის კეთილმოწყობა	25,431	45,980		45,980	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,431	45,980		45,980	0
03 03 04 21	მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ დასახლებებში 7-ერთეული ატრაქციონის მოწყობა	37,849	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37,849
03 03 04 22	სალიბაურის ჩ/ფაბრიკისა და ზ.ჭარნალის დასახლებაში თავშეყრის ადგილის მოწყობა	5,399	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,399
03 03 04 23	სოფ.მაღლაკონში ქვის ლოდის გასამაგრებლად ჩამოსახმელ კედელზე მასალების შეძენა	1,680	0		0	0		0
	ხარჯები	1,680	0		0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	1,680	0		0	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,680
03 03 04 24	შარაბიძეების თემის ტერიტორიული ორგანოს ოფისის რემონტი	0	0		0	79,010		79,010
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			79,010		79,010
03 03 04 25	თხილნარის მეურნეობაში საცალფეხო ბილიკის მოწყობა	3,110	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,110
03 03 04 26	სამშენებლო მასალების შეძენა	15,004	0		0	24,000		24,000
	ხარჯები	0	0		0	24,000		24,000
	სხვა ხარჯები					24,000		24,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,004
03 03 04 27	სოფ.ზედა სამებაში მოსაცდელის მოწყობა	0	2,534		2,534	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	2,534		2,534
03 03 04 28	ქვ.ჭარნალის საერთო საცხოვრებელი სახლის გამგრებისათვის მასალების შეძენა	0	108,994		108,994	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		108,994		108,994	0
03 03 04 29	სოციალური სახლის მშენებლობა	0	0		0	2,100,000		2,100,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			2,100,000		2,100,000
03 03 04 30	სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა	0	0		0	49,995		49,995
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			49,995		49,995
03 03 05	მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	89,183	80,072	0	80,072	95,000		95,000
	ხარჯები	63,578	21,875	0	21,875	25,000		25,000
	საქონელი და მომსახურება	63,578	21,875	0	21,875	25,000		25,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	63,578	21,875	0	21,875	25,000		25,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,605	58,197	0	58,197	70,000		70,000
03 03 05 01	აუდიტის მომსახურების ხარჯები	2,100	8,545		8,545	10,000		10,000
	ხარჯები	2,100	8,545		8,545	10,000		10,000
	საქონელი და მომსახურება	2,100	8,545		8,545	10,000		10,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,100	8,545		8,545	10,000		10,000
03 03 05 02	აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები	61,478	13,330		13,330	15,000		15,000
	ხარჯები	61,478	13,330		13,330	15,000		15,000
	საქონელი და მომსახურება	61,478	13,330		13,330	15,000		15,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	61,478	13,330		13,330	15,000		15,000
03 03 05 03	საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება	25,605	58,197		58,197	70,000		70,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,605	58,197		58,197	70,000		70,000
04 00	განათლება	1,416,954	1,248,957	96,300	1,152,657	2,073,301		2,073,301
	ხარჯები	434,320	915,163	96,300	818,863	1,127,460		1,127,460
	საქონელი და მომსახურება	313	1,563	0	1,563	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	313	1,563	0	1,563	0		0
	სუბსიდიები	434,007	913,600	96,300	817,300	1,127,460		1,127,460
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	982,634	333,794	0	333,794	945,841	0	945,841
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	893,481	1,111,866	96,300	1,015,566	1,854,692		1,854,692
	ხარჯები	434,007	913,600	96,300	817,300	1,127,460		1,127,460
	სუბსიდიები	434,007	913,600	96,300	817,300	1,127,460		1,127,460
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	459,474	198,266	0	198,266	727,232		727,232
04 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება	490,272	913,600	96,300	817,300	1,127,460		1,127,460
	ხარჯები	434,007	913,600	96,300	817,300	1,127,460		1,127,460
	სუბსიდიები	434,007	913,600	96300	817,300	1,127,460		1,127,460
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56,265
04 01 02	ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა	403,209	198,266		198,266	727,232	0	727,232
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	403,209	198,266	0	198,266	727,232	0	727,232
04 01 02 01	ახალშენის ცენტრსა და ქვ.ახალშენის საშ.სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა	68,829	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	68,829
04 01 02 02	სოფ.აჭარისწყალში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	0	0		0	126,000		126,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					126,000		126,000
04 01 02 03	სოფ.ორთაბათუმის საშ სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა	50,500	5,880		5,880	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,500	5,880		5,880	0
04 01 02 04	ჭარნალში ყოფილი კლუბ კანტორის შენობაში საბავშვო ბაგა ბაღის მოწყობა	235,696	19,823		19,823	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	235,696	19,823		19,823	0
04 01 02 05	ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა კეთილმოწყობა	43,184	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	43,184
04 01 02 06	ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღში გაზმომარაგებისა და (შამბოს მოწყობა)	5,000	3,999		3,999	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,000	3,999		3,999	0
04 01 02 07	საბავშვო ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა	0	134,160		134,160	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	134,160		134,160	0
04 01 02 08	ბაღებისათვის გაზმომარაგებისა და გათბობის უზრუნველყოფა	0	34,404		34,404	100,000		100,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		34,404		34,404	100,000		100,000
04 01 02 09	სოფ.ჩიქუნეთში არსებული მაღაზიის საბავშვო ბაღად რეკონსტრუქცია	0	0		0	138,344		138,344
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			138,344		138,344
04 01 02 10	კირნათის თემში ყოფილი ინტერნატის შენობაში საბავშვო ბაღის მოწყობა	0	0		0	362,888		362,888
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			362,888		362,888
04 02 00	სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები	523,473	137,091		137,091	218,609		218,609
	ხარჯები	313	1,563		1,563	0		0
	საქონელი და მომსახურება	313	1,563		1,563	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	313	1,563		1,563	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	523,160	135,528		135,528	218,609		218,609
04 02 01	საჯარო სკოლებისათვის ინვენტარისა და მასალების შეძენა	0	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0
04 02 02	ზედა წინსვლის საჯარო სკოლის სპორტდარბაზის იატაკის მოწყობა	0	12,700		12,700	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		12,700		12,700
05 02 03	მახინჯაურის დაწყ.სკოლის რემონტი	0	0		0	200,819		200,819
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			200,819		200,819
04 02 04	ერგეს საჯარო სკოლაში საშხაპეს მოწყობა	0	0		0	10,990		10,990
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			10,990		10,990
04 02 05	პანდუსების მოწყობა სკოლებში	0	0		0	6,800		6,800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					6,800		6,800
04 02 06	ბერაძეების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა	46,560	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46,560
04 02 07	გვარას დაწყებითი სკოლის მშენებლობის დასრულებისათვის	7,500	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,500
04 02 08	აჭარისწყალი, კაპნის თავის დაწყებითი სკოლის რემონტი	22,235	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,235
04 02 09	აჭარისწყალი, მაჭახლისპირის დაწყებითი სკოლის რემონტი,	24,882	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,882
04 02 10	მაჭახელა, სკურდიდის დაწყებითი სკოლის რემონტი	17,899	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,899
04 02 11	მაჭახელა, ცხემლარას დაწყებითი სკოლის რემონტი	21,999	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,999
04 02 12	თხილნარი სოფ. აგარაში დაწყებითი სკოლის კაპიტალური რემონტი	38,037	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38,037
04 02 13	სოფელ სიმონეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი	38,057	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38,057
04 02 14	ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის მშენებლობა	130,184	104,061		105,624	0		0
	ხარჯები	313	0		1,563	0		0
	საქონელი და მომსახურება	313	0		1,563	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	313			1,563
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	129,871	104,061		104,061	0
04 02 15	სოფელ კიბეში დაწყებითი სკოლის რემონტი	42,400	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42,400
04 02 16	სოფელ დავითაძეებში დაწყებითი სკოლის რემონტი	36,678	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36,678
04 02 17	ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რემონტი	41,815	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41,815
04 02 18	ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის რემონტი	23,174	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,174
04 02 19	ზანაქეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი	29,083	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,083
04 02 20	ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	18,767		18,767	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		18,767		18,767	0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	2,208,559	2,114,145		2,114,145	2,046,408		2,046,408
	ხარჯები	1,126,811	1,386,871		1,386,871	1,341,460		1,341,460
	საქონელი და მომსახურება	150,471	151,551		151,551	144,800		144,800
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150,471	151,551		151,551	144,800		144,800
	სუბსიდიები	976,340	1,235,320		1,235,320	1,196,660		1,196,660
	სხვა ხარჯები	0	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,081,748	727,274		727,274	704,948		704,948
05 01	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1,312,796	1,071,391	0	1,071,391	768,903	0	768,903
	ხარჯები	729,107	710,972		710,972	714,050		714,050
	საქონელი და მომსახურება	73,100	54,988		54,988	55,000		55,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	73,100	54,988	0	54,988	55,000	0	55,000
	სუბსიდიები	656,007	655,984	0	655,984	659,050	0	659,050
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	583,689	360,419	0	360,419	54,853	0	54,853
05 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა	307,463	325,350		325,350	326,300		326,300
	ხარჯები	284,883	325,350		325,350	326,300		326,300
	სუბსიდიები	284,883	325,350		325,350	326,300		326,300
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,580
05 01 02	ააიპ კულტურის ცენტრი	372,853	330,634		330,634	347,600		347,600
	ხარჯები	371,124	330,634		330,634	332,750		332,750
	სუბსიდიები	371,124	330,634		330,634	332,750		332,750
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,729				14,850		14,850
05 01 03	კულტურის ღონისძიებები	72,400	54,988		54,988	55,000		55,000
	ხარჯები	72,400	54,988		54,988	55,000		55,000
	საქონელი და მომსახურება	72,400	54,988		54,988	55,000		55,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	72,400	54,988		54,988	55,000		55,000
05 01 04	ახალშენის მუსიკალური სკოლის რემონტის დასრულება	34,412	29,150		29,150	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34,412	29,150		29,150
05 01 05	ახალშენის კულტურის სახლის სახურავის რემონტი	42,158	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42,158
05 01 06	თხილნარის კულტურის ცენტრის სახურავის რემონტი	67,600	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67,600
05 01 07	ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი	51,394	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51,394
05 01 08	მაჭახლის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა	32,238	22,978		22,978	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32,238	22,978		22,978	0
05 01 09	თხილნარში კულტურის ცენტრის ფართის რემონტი	275,896	24,238		24,238	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	275,896	24,238		24,238	0
05 01 10	სარფის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა	55,682	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55,682
05 01 11	აჭარის აღმართში ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე არსებული კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია	0	0		0	40,003		40,003
	ხარჯები	0	0		0	0		0
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					40,003		40,003
05 01 12	კულტურის ცენტრის ინვენტარის შეძენა	0	205,938		205,938	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	205,938		205,938	0
05 01 13	სოფ.ჭარნალის კლუბის რეაბილიტაცია	0	62,723		62,723	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		62,723		62,723	0
05 01 14	ახალგაზრდული ცენტრის რეაბილიტაცია	700	15,392		15,392	0		0
	ხარჯები	700	0		0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	700	0		0	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		15,392		15,392	0
05 02	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	19,000	29,988		29,988	30,000		30,000
	ხარჯები	19,000	29,988		29,988	30,000		30,000
	საქონელი და მომსახურება	19,000	29,988		29,988	30,000		30,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	19,000	29,988		29,988	30,000		30,000
05 03	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	876,763	1,012,767		1,012,767	1,247,505		1,247,505
	ხარჯები	378,704	645,911		645,911	597,410		597,410
	საქონელი და მომსახურება	58,371	66,575		66,575	59,800		59,800
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	58,371	66,575		66,575	59,800		59,800
	სუბსიდიები	320,333	579,336		579,336	537,610		537,610
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	498,059	366,856		366,856	650,095		650,095
05 03 01	ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა	180,684	162,909		162,909	163,010		163,010
	ხარჯები	180,684	162,909		162,909	163,010		163,010
	სუბსიდიები	180,684	162,909		162,909	163,010		163,010
05 03 02	სპორტული ღონისძიებები	57,500	66,575		66,575	59,800		59,800
	ხარჯები	57,500	66,575		66,575	59,800		59,800
	საქონელი და მომსახურება	57,500	66,575		66,575	59,800		59,800
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	57,500	66,575		66,575	59,800		59,800
05 03 03	საფეხბურთო გუნდ `მაჭახელას~ მხარდამჭერი პროგრამა	139,649	416,427		416,427	65,978		65,978
	ხარჯები	139,649	416,427		416,427	65,978		65,978
	სუბსიდიები	139,649	416,427		416,427	65,978		65,978
05 03 04	შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი `მაჭახელა~	0	0		0	308,622		308,622
	ხარჯები	0	0		0	308,622		308,622
	სუბსიდიები					308,622		308,622
05 03 05	სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების მშენებლობა რეაბილიტაცია	498,930	366,856		366,856	650,095		650,095
	ხარჯები	871	0		0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	871	0		0	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	871	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	498,059	366,856		366,856	650,095		650,095
05 03 05 01	ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსისა და ეზოს მოწყობა	458,259	341,646		341,646	650,095		650,095
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	458,259	341,646		341,646	650,095		650,095
05 03 05 02	ახალსოფლის სპორტსკოლაზე მიშენებითი სამუშაოები	39,800	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39,800
05 03 05 03	სოფ.ერგეს მინი სტადიონის შესაკეთებლად მასალების შეძენა	871	0		0	0		0
	ხარჯები	871	0		0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	871	0		0	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	871
05 03 05 04	ახალსოფლის სტადიონის შემოღობვა მოწყობა	0	25,210		25,210	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		25,210		25,210	0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	295,721	528,259		528,259	253,599		253,599
	ხარჯები	294,262	528,259		528,259	228,599		228,599
	სუბსიდიები	7,291	8,474		8,474	37,400		37,400
	სოციალური უზრუნველყოფა	286,971	382,163		382,163	191,199		191,199
	სხვა ხარჯები	0	137,622		137,622	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,459	0		0	25,000		25,000
06 01	ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები	38,023	44,278		44,278	116,829		116,829
	ხარჯები	36,564	44,278		44,278	91,829		91,829
	სუბსიდიები	7,291	8,474		8,474	37,400		37,400
	სოციალური უზრუნველყოფა	29,273	35,804		35,804	54,429		54,429
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,459	0		0	25,000		25,000
06 01 01	ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	8,526	17,479		17,479	32,485		32,485
	ხარჯები	8,526	17,479		17,479	32,485		32,485
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,526	17,479		17,479	32,485		32,485
06 01 02	მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა	7,291	8,474		8,474	15,960		15,960
	ხარჯები	7,291	8,474		8,474	15,960		15,960
	სუბსიდიები	7,291	8,474		8,474	15,960		15,960
06 01 03	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა	0	0		0	21,440		21,440
	ხარჯები	0	0		0	21,440		21,440
	სუბსიდიები					21,440		21,440
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 01 04	უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარება	750	0		0	0		0
	ხარჯები	750	0		0	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	750
06 01 05	დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა	19,997	18,325		18,325	21,944		21,944
	ხარჯები	19,997	18,325		18,325	21,944		21,944
	სოციალური უზრუნველყოფა	19,997	18,325		18,325	21,944		21,944
06 01 06	ამბულატორიის შენობისათვის საძირკველის მოწყობა	1,459	0		0	25,000		25,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,459				25,000		25,000
06 02	სოციალური დაცვის ღონისძიებები	257,698	483,981		483,981	136,770		136,770
	ხარჯები	257,698	483,981		483,981	136,770		136,770
	სოციალური უზრუნველყოფა	257,698	346,359		346,359	136,770		136,770
	სხვა ხარჯები	0	137,622		137,622	0		0
06 02 01	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა	13,698	10,699		10,699	15,330		15,330
	ხარჯები	13,698	10,699		10,699	15,330		15,330
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,698	10,699		10,699	15,330		15,330
06 02 02	ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება	3,900	7,550		7,550	9,340		9,340
	ხარჯები	3,900	7,550		7,550	9,340		9,340
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,900	7,550		7,550	9,340		9,340
06 02 03	მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	24,300	49,800		49,800	52,200		52,200
	ხარჯები	24,300	49,800		49,800	52,200		52,200
	სოციალური უზრუნველყოფა	24,300	49,800		49,800	52,200		52,200
06 02 04	მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	32,000	35,000		35,000	35,000		35,000
	ხარჯები	32,000	35,000		35,000	35,000		35,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	32,000	35,000		35,000	35,000		35,000
06 02 05	0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	13,800	20,750		20,750	24,900		24,900
	ხარჯები	13,800	20,750		20,750	24,900		24,900
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,800	20,750		20,750	24,900		24,900
06 02 06	სხვა სოციალური დახმარებები	30,000	83,275		83,275	0		0
	ხარჯები	30,000	83,275		83,275	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	30,000	83,275		83,275
06 02 07	დამეწყრილ ოჯახებზე დახმარება	86,000	106,885		106,885	0		0
	ხარჯები	86,000	106,885		106,885	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	86,000	106,885		106,885	0
06 02 08	მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის ქირით უზრუნველყოფა	54,000	32,400		32,400	0		0
	ხარჯები	54,000	32,400		32,400	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	54,000	32,400		32,400
06 02 09	სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა	0	137,622		137,622	0		0
	ხარჯები	0	137,622		137,622	0		0
	სხვა ხარჯები		137,622		137,622	0