„დმანისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„დმანისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	38
დოკუმენტის მიმღები	დმანისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	28/03/2014
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 02/04/2014
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.156.016156

PDF გადმოწერა

„დმანისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა: დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის „დმანისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №32 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 4930.6 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს - 6523.1 ათასი ლარის ოდენობით და პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:

მიღებული იქნეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების ოდენობა 6523.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) გადასახადები 2000,0 ათასი ლარი;

ბ) სხვა შემოსავლები 1395,0 ათასი ლარი;

დ) გრანტები 3128,1 ათასი ლარი;

წლის დასაწყისისათვის არსებული სახსრების ნაშთიდან მიმართული იქნეს ხარჯების დასაფარავად 450,0 ათასი ლარი.
განისაზღვროს არაფინანსური აქტივების კლება 30,0 ათასი ლარის ოდენობით.
დადგენილების მე-17 მუხლით დამტკიცებული ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით 5410.6 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 7003,1 ათასი ლარის ოდენობით და მუხლი მე-17 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციიის მიხედვით 7003.1 ათასი ლარის ოდენობით.

დადგენილების მე-17 მუხლით დამტკიცებული ბიუჯეტის ასიგნებების ორგანიზაციული კოდი 0301 „საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციის“ არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 1688.9 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 2677.0 ათასი ლარის ოდენობით, (დანართი №1; №2; №6; №7).
დადგენილების მე-17 მუხლით დამტკიცებული ბიუჯეტის ასიგნებების ორგანიზაციული კოდი 0302 „კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციის“ არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 202,0 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 534,5 ათასი ლარის ოდენობით, (დანართი №1;№2;№6; №7).
დადგენილების მე-17 მუხლით დამტკიცებული ბიუჯეტის ასიგნებების ორგანიზაციული კოდი 0303 „მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები“ განისაზღვროს 209,2 ათასი ლარის ოდენობით, (დანართი №1; №2; №6; №7).
დადგენილების მე-17 მუხლით დამტკიცებული ბიუჯეტის ასიგნებების ორგანიზაციული კოდი 050102 „ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობის არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი განისაზღვროს 62,7 ათასი ლარის ოდენობით, (დანართი №1; №2; №6; №7).
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტეის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების კვარტალური გეგმა(დანართი №3, №4).
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე;

თავი I
დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	7 783,6	8 297,4	5 187,4	3 110,0	6523,1	2052,2	4 470,9
გადასახადები	2 813,8	2 000,0	0,0	2 000,0	2000,0	0,0	2000,0
გრანტები	3 311,2	5 297,4	5 187,4	110,0	3128,1	2052,2	1 075,9
სხვა შემოსავლები	1 658,6	1 000,0	0,0	1 000,0	1395,0	0,0	1 395,0
ხარჯები	4 018,6	3 016,4	34,1	2 982,3	3 329,7	0,0	3 329,7
შრომის ანაზღაურება	1 233,4	1 167,2	0,0	1 167,2	1 362,5	0,0	1 362,5
საქონელი და მომსახურება	1 043,3	1 118,2	34,1	1 084,1	1022,9	0,0	1022,9
სუბსიდიები	449,6	507,0	0,0	507,0	740,0	0,0	740,0
გრანტები	1 071,5	25,5	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	220,8	198,5	0,0	198,5	204,3	0,0	204,3
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საოპერაციო სალდო	3 765,0	5 281,0	5 153,3	127,7	3193,4	2052,2	1 141,2
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3 447,2	6 866,0	5 172,7	1 693,3	3643,4	2172,4	1471.0
ზრდა	3 801,9	7 066,0	5 172,7	1 893,3	3673,4	2172,4	1501.0
კლება	354,7	200,0	0,0	200,0	30,0	0,0	30,0
მთლიანი სალდო	317,8	-1 585,0	-19,4	-1 565,6	450,0	175,7	274,3
ფინანსური აქტივების ცვლილება	317,8	-1 585,0	-19,4	-1 565,6	450,0	175,7	274,3
ზრდა	484,5
ვალუტა და დეპოზიტები	484,5
კლება	166,8	1 585,0	19,4	1 565,6	- 450,0	175,7	274,3
ვალუტა და დეპოზიტები	166,8	1 585,0	19,4	1 565,6	- 450,0	175,7	274,3
ვალდებულებების ცვლილება
ზრდა
საგარეო
საშინაო
კლება
საგარეო
საშინაო
					0,0	0,0	0,0
ბალანსი	0,0				0,0	0,0	0,0

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები	8138,4	8497,4	3110,0	5387,4	6553,1	4500.9	2052,2
შემოსავლები	7783,6	8297,4	3110,0	5187,4	6523,1	4470,9	2052,2
არაფინასური აქტივების კლება	354,7	200,0	0,0	200,0	30.0	30.0	0,0
ფინასური აქტივების კლება	0,1	0,0	0,0	0,0	0.0		0,0
გადასახდელები	7820,5	10082,4	4875,6	5206,8	7003,1	4830.7	2172,4
ხარჯები	4018,6	3016,4	2982,3	34,1	3329.7	3329,7
არაფინასური აქტივების ზრდა	3801,9	7066,0	1893,3	5172,7	3673,4	1501.0	2172,4
ნაშთის ცვლილება	1694,2	112,5	0,2	112,3	0,0

მუხლი 3. დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6523,1 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	7783,6	8297,4	5187,4	3110,0	6523,1	2052,2	4470,9
გადასახადები	2813,8	2000,0	0,0	2000,0	2000.0		2000,0
გრანტები	3311,2	5297,4	5187,4	110,0	3128,1	2052,2	1075,9
სხვა შემოსავლები	1658,6	1000,0	0,0	1000,0	1395,0		1395,0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	2813,8	2000,0		2000,0	2000,0	0,0	2000,0
ქონების გადასახადი	2813,8	2000,0	0,0	2000,0	2000,0	0,0	2000,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2032,9	1300,0		1300,0	1300,0	0,0	1300,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1,6	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	707	665,0		665,0	640,0	0,0	640,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	72,3	35,0		35,0	60,0	0,0	60,0
სხვა გადასახადები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3128,1 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა
გრანტები	3311,2	5297,4	3128,1
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	3311,2	5297,4	3128,1
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1875,5	110,0	1075.9
გათანაბრებითი ტრანსფერი	1765,5		960.9
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	110,0	110,0	115,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1435,7	5187,4	1389.7
საქ.რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	600,0	4518,4	1389.7
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	669,7	669	662,5
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან და პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის თანხები	116,0
სტიქიის შდეგების სალიკვიდაციო ფონდი	50,0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1395,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები	1658,7	1000,0	0,0	1000,0	1395,0	0,0	1395,0
შემოსავლები საკუთრებიდან	1573,8	902,0	0,0	902,0	1329,0	0,0	1329,0
პროცენტები	180,6	0,0	0,0	0,0	65,0		65,0
რენტა	1393,2	902,0	0,0	902,0	1264,0	0,0	1264,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	1387,3	900,0	0,0	900,0	1250,0		1250,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	5,9	2,0	0,0	2,0	14,0		14,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	29,3	29,0	0,0	29,0	21,0	0,0	21,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	6,8	4,0	0,0	4,0	6,0	0,0	6,0
სანებართვო მოსაკრებელი	0,5	0,5	0,0	0,5	1		1,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4		0,4
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	4,0	3,5	0,0	3,5	4,4		4,4
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	2,3	0,0	0,0	0,0	0,2		0,2
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	22,5	25,0	0,0	25,0	15,0	0,0	15,0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	22,5	25,0	0	25,0	15,0		15,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	50,7	67,0	0,0	67,0	45,0		45,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	4,9	2,0	0,0	2,0	0,0		0,0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3329.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	4 018,6	3 016,4	34,1	2 982,3	3329.7	0,0	3 329.7
შრომის ანაზღაურება	1 233,4	1 167,2	0,0	1 167,2	1 362,5		1 362,5
საქონელი და მომსახურება	1 043,3	1 143,7	34,1	1 109,6	1022,9		1022,9
სუბსიდიები	449,6	507,0	0,0	507,0	740,0		740,0
გრანტები	1 071,5	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	220,8	198,5	0,0	198,5	204,3		204,3
სხვა ხარჯები	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3643,4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3673,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა


01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	210,8	150,0	190,00
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	4,5
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	3588,1	6931,0	3420,7
0500	კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდობის სელშეწყობა და სპორტი	3,0		62,7
სულ ჯამი		3806,4	7081,0	3673,4

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 30.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა


არაფინანსური აქტივების კლება	354,7	200,0	30,0
ძირითადი აქტივები	41,3	50,0	25,0
არაწარმოებული აქტივები	313,4	150,0	5,0
მიწა	313,4	150,0	5,0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა


701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3 121,5	2 051,9	2 052,9
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	3 117,2	2 027,5	2 052,9
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3 117,2	2 027,5	2 052,9
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა		24,4
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	4,3
702	თავდაცვა	59,8	59,0	64,0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	230,0	146,0	173,0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	95,0	0,0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	135,0	146,0	173,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	2 321,2	5 816,4	2751,5
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა		53,3
70421	სოფლის მეურნეობა
7045	ტრანსპორტი	2 321,2	5 763,1
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები			2751,5
705	გარემოს დაცვა	30,8	65,0	220,0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	30,8	65,0	220,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1 382,6	1 168,7	743,7
7061	ბინათმშენებლობა	649,6	196,7	186,7
7063	წყალმომარაგება	473,6	597,5	312,2
7064	გარე განათება	39,4	63,6	26,6
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	220,0	310,9	218,2
707	ჯანმრთელობის დაცვა	35,0	43,0	48,0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	35,0	43,0	48,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	293,0	398,6	502,7
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	73,0	158,6	377,7
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	220,0	240,0	125,0
709	განათლება	124,6	182,0	300,0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	91,6	145,0	245,0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	33,0	37,0	55,0
710	სოციალური დაცვა	222,0	151,8	147,3
7101	ხანდფაზმულთა სოციალური დაცვა	88,0	45,0	40,0
71011	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა			0,0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	32,2	41,5	44,3
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	101,8	65,3	63,0
	სულ	7 820,5	10 082,4	7003,1

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 450.0

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 450.0 ათასი ლარი.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 450,0 ათასი ლარი.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 115.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 48.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 64.0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3,0 ათასი ლარი.

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნისათვის, ასევე დმანისის მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს; მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის, მუნიციპალური და სახელმწიფოებრივი შენობა-ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილება, მათი შედეგების ლიკვიდაცია. მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების დონის ამაღლება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მოსახლეობის და გარემოს უსაფრთხოების 10%-ით გაუმჯობესება;

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის დმანისის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა;

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2014 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქში წყალმომარაგების, საკანალიზაციო სისტემისა და გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, კერძოდ:

ა) დმანისის საფარლოს საავტომობილო გზის 16კმ. მონაკვეთის სარემონტო სამუშაოების სადაც მოეწყობა წვრილ მარცვლოვანი 5სმ-ანი ასფალტ-ბეტონის საფარი. აღნიშნული პროექტი ხორციელდება 2012 წლიდან და მთავრდება 2014 წელს (მრავალწლიანი შესყიდვა).

ბ) დმანისის-საფარლოს გზიდან სოფელ კიზლაჯლოს გზის მოასფალტების ნაწილი 2100 მეტრის მანძილი (დაგარახლო-იფნარის გავლით).

გ) დმანისის-საფარლოს გზიდან სოფელ ირგანჩაის გზის მოასფალტების ნაწილი 2100 მეტრის მანძილი (ტყისპირის გავლით).

დ) ქალაქ დმანისში გოგებაშვილის ქუჩიდან სააკაძის ქუჩის კვეთამდე სანიაღვრე არხების და მიმღები კოლექტორების მოწყობა.

ე) 2014 წელს დაგეგმილია დმანისი-საფარლოს ცენტრალურ გზიდან სოფელ პანტიანის მისასვლელი გზის მოასფალტების სამუშაოების დასრულება.

ვ) მუნიციპალიტეტის სოფლებში,კერძოდ გომარეთში ქართულ კაკლიანში, კამიშლოში, შახმარლოში, ზემო კარაბულახში და გოდაგდაგში გათვალისწინებულია შიდა საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია,ხოლო ორ სოფელში შახმარლოში და ზემო კარაბულახში დაგეგმილია საცალფეხო ხიდის მოწყობა და სოფ.მაშავერაში სანიაღვრე არხების შეკეთება-მოწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ჩატარებული სამუშაოების შედეგად მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული იქნება შიდა რაიონულიმნიშვნელობის გზები, ასევე შეკეთდება და აღდგება ხიდები, რითაც მნიშვნელოვლად მოწესრიგდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიული ორგანოებთან მისასვლელი გზები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა;
რეაბილიტირებული გზების ზრდა 30%-ით.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიული ორგანოებში წყალ-მომარაგების და ქ.დმანისში საკანალიზაციო სისიტემის რეაბილიტაცია, გარე განთების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.

2.2.1. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სოფელებში: ამამლოს, გომარეთის, გუგუთის, კამარლოს, კარაბულახის, იფნარის, ოროზმანის, საკირეს, სარკინეთის, ირგანჩაის, დიდ-დმანისში, ვარდისუბნისა და მაშავერაში სასმელი წყლის ქსელის სარიაბილიტაციო-სამუშაოები და მოსახლეობისათვის მაღალი ხარისხის წყლის მიწოდება.

2.2.2 ბინათმშენებლობა ( საჭიდაო დარბაზის დასრულება) პროგრამული კოდი 03 02 02

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ.დმანისიში მრავალსართულიანი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია და ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე არსებული შენობის საჭიდაო დარბაზის მოწყობა და წმ.ნინოს ქუჩაზე №58-ში მდებარე შენობის ფასადის რეაბილიტაცია.

2.2.3 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქ.დმანისში და სოფლებში გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და მოეწყობა ტყისპირში, ქვ.ოროზმანში და აზ.კაკლიანში ახალი ხაზები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. ბინათმშენებლობაში გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი ბინების სახურავების მოვლა-შენახვა, გარე განათების ქსელის გაფართოება,ტერიტორიის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისაგან დაცვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საცხოვრებელი კორპუსების და ეზოების მდგომარეობა;
ქუჩების განათების 80%-იანი მაჩვენებელი;
საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან განთავისუფლება.

2.2.4.დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ დმანისის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება - , ხოლო სოფლების შედარებით ნაკლები ინტერვალით და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება,ხოლო დიდ თოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისაგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების დავიდან აცილება.

2.2.5. წისქვილის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში, კერძოდ, აზ.კაკლიანში ელ.წისქვილის მოწყობა

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწების, შენობა–ნაგებობების საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მომზადება.

2.3.1 ქალაქის კეთილმოწყობის,საპროექტო დოკუმენტაციის და ნახაზების მომზადების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ დმანისის ქუჩების შენობა-ნაგებობების შენობა-ნაგებობების საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მომზადება.

2.3.2. სარიტუალო სახლების მოწყობა და სარიტუალო აღჭურვილობით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 03 03 04).

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის 19 სოფელში სარიტუალო სახლების მოწყობა და უზრუნველყოფილი იქნება სარიტუალო აღჭურვილობით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები

ქალაქ დმანისის კეთილმოწყობა
შენობა-ნაგებობების საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მომზადება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

კეთილმოწყობილი დასასვენებელი ადგილების რაოდენობა;
საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მოქალაქეთათვის ხელმისაწვდომობა

განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

1 სკოლამდელი განათლება(პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 7 საბავშვო ბაღი 9 ჯგუფით, სადაც დაწყებით განათლებას მიიღებს 249 ბავშვის ოდენობით,თითეულ ჯგუფში დასაშვებია კონტინგენტი არაუმეტეს 30 ბავშვი.

მოსალოდნელი საბოლოო შდეგები

სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბავშო ბაღების და მათი აღსაზრდელების რაოდენობა

კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღები;

3.2. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსახლეობას დასაქმებაში და მისცეს საშუალება დაეუფლონ იმ უნარ-ჩვევებს რაც ხშირ შემთხვევაში აუცილებელი პირობაა სტაბილური დასაქმებისათვის. აღნიშნული მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ინგლისურის,ქართული ენის ჯგუფები ეთნიკური უმცირესობისათვის და კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსები. სადაც ფუნქციონირებს 12 ჯგუფი და თითოეულ ჯგუფში გაერთიანებულია 15-15 მოსწავლე. მუნიციპაიტეტის ყველა მაცხოვრებელს ექნება საშუალება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული კურსები, რაც აამაღლებს მათ კვალიფიკაციას და ხელს შეუწყობს მათ შემდგომ დასაქმებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სექტორში კვალიფიციური პედაგოგების მოზიდვა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

მუნიციპალიტეტის ფარგლების გარედან მოწვეული პედაგოგების რაოდენობა;

კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტი ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 142-მდე სპორტსმენს;

4.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს სკოლის მოსწავლეთა ჩართულობას სპორტულ შეჯიბრებებში, რაც უდავო ასახვას ჰპოვებს შემდგომ ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში.

2013 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და ღონისძიებები, უზრუნველყოფილი იქნება სხვადასხვა ტურნირებზე და შეჯიბრებებზე ადგილობრივი სპორტსმენების მონაწილეობა, წახალისდებიან წარმატებული სპორტსმენები სხვადასხვა ჯილდოთი.

4.1.2 სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 01 02)

2013 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სპორტული სკოლა, რომელშიც ფუნქციონირებს „ძიუდოს“, „ქართული ჭიდაობის“, „ფეხბურთის“ ორი-ორი ჯგუფი,ხოლო ფრენბურთის, ჭადრაკის და თავისუფალ ჭიდაობის თითო-თითო ჯგუფი სადაც გაერთიანებულია 142-მდე სპორტსმენი;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;
აქტიური სპორტსმენების რაოდენობის ზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მედალოსან სპორტსმენთა რაოდენობა;

2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: კულტურის სახლი, მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს-60-მდე მოსწავლე, 4 ბიბლიოთეკა და დრამატული თეატრი „ქვემო ქართლი“.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის ობიექტების მოვლა–პატრონობა და რეაბილიტაცია;

4.2.1 კულტურის ცენტრის დაფინასება (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2013 წელს გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, 2013 წლის განმავლობაში დაფინანსდება: კულტურის სახლი, 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 60-მდე მოსწავლე, 4 ბიბლიოთეკა და დრამატული თეატრი „ქვემო ქართლი“.

4.2.2.კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02 – 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სუბსიდირება კულტურისა და ბიბლიოთეკების გაერთიანება. ბიბლიოთეკების გაერთიანებაში ხორციელდება ბიბლიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება-დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით.

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში, განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები და ორი სპექტაკლის დადგმა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება;
კულტურის ობიექტების გამართული მუშაობა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;
კულტურის ობიექტების რაოდენობა და მდგომარეობა;

.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ადგილობრივი თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქ. დმანისის და მის ტერიტორიაზე ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით გარდაბნის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

2 სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის (სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის მოწმობა, 0–დან 100000 ქულამდე) საკრებულოს მიერ დამტკიცებული პროგრამის ფარგლებში ოპერაციებზე დახმარების გაწევას, რომელიც სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსდება. ასევე სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, ონკოლოგიური და ლეიკემიით დაავადების მქონე პირების დახმარება,რომლებიც სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსდებიან და მარჩენალდაკარგული ოჯახების გამოკვლევა–მკურნალობით და მედიკამენტებით დახმარების პროგრამას.

5.2.2 უფასო სასადილოს დაფინასება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 41-მდე ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვება ცხელი კერძებით ადგილზე (სასადილოში) იმ პირებზე რომლებსაც არ შეუძლიათ გადაადგილება ცხელი კერძების სახლში გატანის უზრუნველყოფა.

5.2.3 სოციალურად დაუცველთა ოპერაციის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველთა რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 70-100000-მდე სტაციონარული სამედიცინო ერთჯერადი დახხმარება.

5.2.4 სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით;
იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით;

5.2.5 მუნიციპალური ტრანსპორტით სტუდენტების, ვეტერანების და უსინათლოების მგზავრობის საფასურის ნაწილობრივი ხარჯები(პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სტუდენტების, ვეტერანების და უსინათლოების უფასო მგზავრობა თვეში დამტკიცებული 8 ტალონის გამოყენების შესაბამისად.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა რაოდენობა, რომელთაც გაეწიათ სხვადასხვა ყოფითი სახის სტაციონარული დახმარება;
მოსახლეობის სოციალური დახმარებების დროული უზრუნველყოფა

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

	დასახელება	2013 წლის გეგმა				2014 წლის გეგმა
		2012 წლის ფაქტი	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		2012 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	დმანისის მუნიციპალიტეტი	7 820,5	10 082,4	5 206,8	4 875,6	7003,1	2227,9	4 775,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	153,0	164,0	0,0	164,0	117,0		117,0
	ხარჯები	4 018,6	3 016,4	34,1	2 982,3	3 329,7	55,5	3 274,2
	შრომის ანაზღაურება	1 233,4	1 167,2	0,0	1 167,2	1 362,5	0,0	1 362,5
	საქონელი და მომსახურება	1 043,3	1 143,7	34,1	1 109,6	1 022,9	55,5	967,4
	სუბსიდიები	449,6	507,0	0,0	507,0	740,0	0,0	740,0
	გრანტები	1 071,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	220,8	198,5	0,0	198,5	204,3	0,0	204,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 801,9	7 066,0	5 172,7	1 893,3	3673,4	2172,4	1 501,0
	ძირითადი აქტივები	3 801,9	7 066,0	5 172,7	1 893,3	3673,4	2172,4	1 501,0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	3 121,6	2 051,9	0,0	2 051,9	2 052,9	0,0	2 052,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	123,0	134,0	0,0	134,0	90,0		90,0
	ხარჯები	2 910,7	1 901,9	0,0	1 901,9	1 862,9	0,0	1 862,9
	შრომის ანაზღაურება	1 074,1	1 003,0	0,0	1 003,0	1 169,2	0,0	1 169,2
	საქონელი და მომსახურება	765,1	893,9	0,0	893,9	688,7	0,0	688,7
	გრანტები	1 071,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	210,9	150,0	0,0	150,0	190,0	0,0	190,0
	ძირითადი აქტივები	210,9	150,0	0,0	150,0	190,0	0,0	190,0
01 01	დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	362,7	423,0	0,0	423,0	501,0	0,0	501,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	14,0	14,0		14,0	14,0		14,0
	ხარჯები	354,2	413,0	0,0	413,0	501,0	0,0	501,0
	შრომის ანაზღაურება	231,9	209,2	0,0	209,2	287,4	0,0	287,4
	საქონელი და მომსახურება	122,3	203,8	0,0	203,8	203,6	0,0	203,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,5	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
	ძირითადი აქტივები	8,5	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
01 02	დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	2 754,5	1 604,5	0,0	1 604,5	1 481,9	0,0	1 481,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	109,0	120,0		120,0	76,0	0,0	76,0
	ხარჯები	2 552,1	1 464,5	0,0	1 464,5	1 481,9	0,0	1 481,9
	შრომის ანაზღაურება	842,2	793,8	0,0	793,8	881,8	0,0	881,8
	საქონელი და მომსახურება	638,5	665,7	0,0	665,7	415,1	0,0	415,1
	გრანტები	1 071,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	202,4	140,0	0,0	140,0	180,0	0,0	180,0
	ძირითადი აქტივები	202,4	140,0	0,0	140,0	180,0	0,0	180,0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0,0	24,4	0,0	24,4	70,0	0,0	70,0
	ხარჯები	0,0	24,4	0,0	24,4	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	24,4	0,0	24,4	70,0	0,0	70,0
01 04	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	4,3	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	4,3	0,0	0,0	0,0
01 05	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები	1 071,5
	ხარჯები	1 071,5
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	289,8	205,0	0,0	205,0	237,0	0,0	237,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30,0	30,0	0,0	30,0	27,0		27,0
	ხარჯები	289,8	205,0	0,0	205,0	237,0	0,0	237,0
	შრომის ანაზღაურება	159,4	164,2	0,0	164,2	193,3	0,0	193,3
	საქონელი და მომსახურება	130,4	38,3	0,0	38,3	39,7	0,0	39,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	2,5	0,0	2,5	4,0	0,0	4,0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	135,0	146,0	0,0	146,0	173,0	0,0	173,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	24,0	24,0		24,0	21	0,0	21
	ხარჯები	135,0	146,0	0,0	146,0	0,0	0,0
	შრომის ანაზღაურება	111,9	117,8	0,0	117,8	139,3	0,0	139,3
	საქონელი და მომსახურება	23,1	25,7	0,0	25,7	29,7	0,0	29,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	2,5	0,0	2,5	4,0	0,0	4,0
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა					0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	59,8	59,0	0,0	59,0	64,0	0,0	64,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6,0	6,0		6,0	6,0	0,0	6,0
	ხარჯები	59,8	59,0	0,0	59,0		0,0
	შრომის ანაზღაურება	47,4	46,4	0,0	46,4	54,0	0,0	54,0
	საქონელი და მომსახურება	12,3	12,6	0,0	12,6	10,0	0,0	10,0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	3 734,6	7 050,1	5 148,2	1 901,9	3715,2	2165,2	1 550,0
	ხარჯები	146,5	192,1	33,5	158,6	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	146,5	192,1	33,5	158,6	294,5	55,5	239,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 588,1	6 858,0	5 114,7	1 743,3	3420,7	2109,7	1 311,0
	ძირითადი აქტივები	3 588,1	6 858,0	5 114,7	1 743,3	3420,7	2109,7	1311,0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	2 321,2	5 763,1	4 243,2	1 519,9	2751,5	1608,2	1 143,3
	ხარჯები	32,7	22,6	12,6	10,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	32,7	22,6	12,6	10,0	74,5	55,5	19,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 288,5	5 740,5	4 230,6	1 509,9	2677,0	1552,7	1 124,3
	ძირითადი აქტივები	2 288,5	5 740,5	4 230,6	1 509,9	2677,0	1552,7	1 124,3
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 210,0	929,9	620,8	309,1	754,5	347,8	406,7
	ხარჯები	64,8	143,5	17,8	125,7	220,0	0,0	220,0
	საქონელი და მომსახურება	64,8	143,5	17,8	125,7	220,0	0,0	220,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 145,2	786,4	603,0	183,4	534,5	347,8	186,7
	ძირითადი აქტივები	1 145,2	786,4	603,0	183,4	534,5	347,8	186,7
03 02 01	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	473,6	597,5	575,1	22,4	312,2	312,2	0,0
	ხარჯები	27,0	33,3	17,1	16,2	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	27,0	33,3	17,1	16,2	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	446,6	564,2	558,0	6,2	312,2	312,2	0,0
	ძირითადი აქტივები	446,6	564,2	558,0	6,2	312,2	312,2	0,0
03 02 02	ბინათმშენებლობა (სახურავების შეკეთება)	649,6	196,7	0,0	196,7	186,7	0,0	186,7
	ხარჯები	37,4	19,5	0,0	19,5	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	37,4	19,5	0,0	19,5	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	612,2	177,2	0,0	177,2	186,7	0,0	186,7
	ძირითადი აქტივები	612,2	177,2	0,0	177,2	186,7	0,0	186,7
03 02 03	გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	39,4	63,6	38,6	25,0	26,6	26,6	0,0
	ხარჯები	0,4	25,6	0,6	25,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,4	25,6	0,6	25,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39,0	38,0	38,0	0,0	26,6	26,6	0,0
	ძირითადი აქტივები	39,0	38,0	38,0	0,0	26,6	26,6	0,0
03 02 04	დასუფთავების ღონისძიებები	30,8	65,0	0,0	65,0	220,0	0,0	220,0
	ხარჯები	0,0	65,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	65,0	0,0	65,0	220,0	0,0	220,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	30,8	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
03 02 05	წისქვილის მშენებლობა	16,6	7,1	7,1	0,0	9,0	9,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,1	0,1		0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,1	0,1		0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,6	7,0	7,0	0,0	9,0	9,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	16,6	7,0	7,0	0,0	9,0	9,0	0,0
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	203,4	357,1	284,2	72,9	209,2	209,2	0,0
	ხარჯები	49,0	26,0	3,1	22,9	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	49,0	26,0	3,1	22,9	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	154,4	331,1	281,1	50,0	209,2	209,2	0,0
	ძირითადი აქტივები	154,4	331,1	281,1	50,0	209,2	209,2	0,0
03 03 01	ქ.დმანისისში შენობების ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაცია	18,0	52,9	0,0	52,9	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	2,9	0,0	2,9
	საქონელი და მომსახურება	0,0	2,9	0,0	2,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	18,0	50,0	0,0	50,0
03 03 02	მუნიციპალიტეტის სოფლების კეთილმოწყობა	0,0	53,3	33,3	20,0	11,0	11,0	0,0
	ხარჯები	0,0	20,2	0,2	20,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	20,2	0,2	20,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	33,1	33,1	0,0	11,0	11,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	33,1	33,1	0,0	11,0	11,0
03 03 03	სასაფლაოს შემოღობვა	3,5	0,0	0,0	0,0	22,8	22,8	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,5	0,0	0,0	0,0	22,8	22,8	0,0
	ძირითადი აქტივები	3,5	0,0	0,0	0,0	22,8	22,8	0,0
03 03 04	სოფლის კლუბებისა და რიტუალების დარბაზების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სარიტუალო მომსახურებისათვის აღჭურვილობის შეძენა	181,9	250,9	250,9	0,0	175,4	175,4	0,0
	ხარჯები	49,0	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	49,0	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	132,9	248,0	248,0	0,0	175,4	175,4	0,0
	ძირითადი აქტივები	132,9	248,0	248,0	0,0	175,4	175,4	0,0
04 00	განათლება	124,6	182,0	0,0	182,0	300,0	0,0	300,0
	ხარჯები	124,6	182,0	0,0	182,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	124,6	167,0	0,0	167,0	300,0	0,0	300,0
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	91,6	145,0	0,0	145,0	245,0	0,0	245,0
	ხარჯები	91,6	145,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	91,6	130,0		130,0	245,0	0,0	245,0
04 02	საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინასება	33,0	37,0	0,0	37,0	55,0	0,0	55,0
	ხარჯები	33,0	37,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	33,0	37,0		37,0	55,0	0,0	55,0
05 00	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობის ხელშეწყობა	293,0	398,6	58,6	340,0	502,7	0,0	502,7
	ხარჯები	290,0	340,6	0,6	340,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	290,0	340,0	0,0	340,0	440,0	0,0	440,0
	ძირითადი აქტივები	3,0	58,0	58,0	0,0	62,7	0,0	62,7
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	73,0	158,6	58,6	100,0	187,7	62,7	125,0
	ხარჯები	70,0	100,6	0,6	100,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	70,0	100,0	0,0	100,0	125,0	0,0	125,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,0	58,0	58,0	0,0	62,7	62,7	0,0
	ძირითადი აქტივები	3,0	58,0	58,0	0,0	62,7	62,7	0,0
05 01 01	სპორტული სკოლები	70,0	100,0	0,0	100,0	125,0	0,0	125,0
	ხარჯები	70,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	70,0	100,0		100,0	125,0	0,0	125,0
05 01 02	ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა	3,0	58,6	58,6	0,0	62,7	62,7	0,0
	ხარჯები	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,0	58,0	58,0	0,0	62,7	62,7	0,0
	ძირითადი აქტივები	3,0	58,0	58,0	0,0	62,7	62,7	0,0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	220,0	240,0	0,0	240,0	315,0	0,0	315,0
	ხარჯები	220,0	240,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	220,0	240,0	0,0	240,0	315,0	0,0	315,0
05 02 01	კულტურის სახლების დაფინასება	173,0	186,0	0,0	186,0	175,0	0,0	175,0
	ხარჯები	173,0	186,0	0,0	186,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	173,0	186,0		186,0	175,0	0,0	175,0
05 02 02	ბიბლიოთეკები	35,0	44,0	0,0	44,0	60,0	0,0	60,0
	ხარჯები	35,0	44,0	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	35,0	44,0		44,0	60,0	0,0	60,0
05 02 03	თეატრი	12,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
	ხარჯები	12,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	12,0	10,0		10,0	10,0	0,0	10,0
05 02 04	მუსიკალური სკოლები					70,0	0,0	70,0
	ხარჯები					0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები					70,0	0,0	70,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	257,0	194,8	0,0	194,8	195,3	0,0	195,3
	ხარჯები	257,0	194,8	0,0	194,8	195,3	0,0	195,3
	საქონელი და მომსახურება	1,2	3,8	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდია	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	220,8	191,0	0,0	191,0	195,3	0,0	195,3
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	35,0	43,0	0,0	43,0	48,0	0,0	48,0
	ხარჯები	35,0	43,0	0,0	43,0	48,0	0,0	48,0
	სუბსიდია	35,0				0,0	0,0	0,0
	სოციალური დახმარება	0,0	43,0	0,0	43,0	48,0		48,0
06 02	სოციალური პროგრამები	222,0	151,8	0,0	151,8	147,3	0,0	147,3
	ხარჯები	222,0	151,8	0,0	151,8	147,3	0,0	147,3
	საქონელი და მომსახურება	1,2	3,8	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	220,8	148,0	0,0	148,0	147,3	0,0	147,3
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	88,0	45,0	0,0	45,0	40,0	0,0	40,0
	ხარჯები	88,0	45,0	0,0	45,0	40,0	0,0	40,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	88,0	45,0	0,0	45,0	40,0	0,0	40,0
06 02 02	ვეტერანთა სადღესასწაულო დახმარება	2,6	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0
	ხარჯები	2,6	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,6	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0
06 02 03	სოციალურად დაუცველთა ოპერაციების დაფინანსება	83,7	32,0	0,0	32,0	30,0	0,0	30,0
	ხარჯები	83,7	32,0	0,0	32,0	30,0	0,0	30,0
	საქონელი და მომსახურება	1,2	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	82,5	31,0	0,0	31,0	30,0	0,0	30,0
06 02 04	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	1,8	8,3	0,0	8,3	3,0	0,0	3,0
	ხარჯები	1,8	8,3	0,0	8,3	3,0		3,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,8	8,0	0,0	8,0	3,0		3,0
06 02 05	უფასო სასადილოს დაფინანსება	29,6	37,5	0,0	37,5	40,3	0,0	40,3
	ხარჯები	29,6	37,5	0,0	37,5	40,3		40,3
	საქონელი და მომსახურება	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	29,6	35,0	0,0	35,0	40,3		40,3
06 02 06	სტუდენტებისა და ვეტერანების უფასო მგზავრობა	16,3	25,0	0,0	25,0	30,0	0,0	30,0
	ხარჯები	16,3	25,0	0,0	25,0	30,0	0,0	30,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	16,3	25,0	0,0	25,0	30,0	0,0	30,0

დმანისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების

დოკუმენტი

დმანისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, მოსალოდნელი შედეგები და შეფასების ინდიკატორები

ბოლო წლებში არჩეული სტრატეგიის შესაბამისად, პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართულმა სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის, რითაც თავის მხრივ უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დმანისის მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, კულტურის, დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, 2013 -2017 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას.

დმანისის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება;
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
განათლება;
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

2012-2013 წლების მოკლე მიმოხილვა

2012 წელს დმანისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობებმა შეადგინა 8138,4 ათასი ლარი, მათ შორის გადასახადები 2813.8 ათასი ლარი, გრანტები 3311,2 სხვა შემოსავლები 1658,6 ათასი ლარი, პრივატიზაციიდან შემოსულმა სახსრებმა შეადგინა 354,7 ათასი ლარი. 2012 წლის ბოლოს დაგროვილმა ნაშთმა შეადგინა 1600,0 ათასი ლარი, საიდანაც 19,4ათასი ლარი არის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერის ნაშთი, ხოლო 1675.2 ათასი ლარი წარმოადგენს თავისუფალ ნაშთს.

მობილიზებული სახსრებიდან საკუთარი შემოსავლები შეადგენს 6347,9 ათას ლარს, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შეადგენს 1875,5 ათას ლარს,სადაც გახარჯული იქნა 98,6 ათასი ლარი წყლის სისტემების, გარე განათების და მრავალსართულიანი შენობების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაციაზე.ხოლო დანარჩენი 1776,9 ათასი ლარი მიმართული იქნა სოც.კულტურული ღონისძიებების და პროგრამების დაფინანსებაზე.

2013 წლის დმანისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობების გეგმა შეადგენს 8297.4 ათასი ლარი, მათ შორის გადასახადები - 2000,0 ათასი ლარი, გრანტები - 5297.4 ათას ლარს, სხვა შემოსავლები - 1000,0 ათასი ლარი, პრივატიზაციიდან შემოსული სახსრები - 200,0 ათას ლარი. მობილიზებული სახსრებიდან საკუთარი შემოსავლები შეადგენს 3110,0 ათას ლარს,მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერები შეადგენს 110,0 ათას ლარს დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის.

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა	2015 წლის პროგნოზი	2016 წლის პროგნოზი	2017წლის პროგნოზი
შემოსავლები	7 783,6	8 297,4	6523,1	4 630,0	4 760,0	4 760,0
გადასახადები	2 813,8	2 000,0	2 000,0	2 320,0	2 384,0	2 384,0
გრანტები	3 311,2	5 297,4	3128,1	1 076,0	1 076,0	1 076,0
სხვა შემოსავლები	1 658,6	1 000,0	1 395,0	1 234,0	1 300,0	1 300,0
ხარჯები	4 018,6	3 016,4	3329,7	2 440,0	3 470,0	3 470,0
შრომის ანაზღაურება	1 233,4	1 167,2	1 362,5	1 350,0	1 360,0	1 360,0
საქონელი და მომსახურება	1 043,3	1 118,2	1022,9	140,0	1 160,0	1 160,0
სუბსიდიები	449,6	507,0	740,0	750,0	750,0	750,0
გრანტები	1 071,5	25,5	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	220,8	198,5	204,3	200,0	200,0	200,0
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0
საოპერაციო სალდო	3 765,0	5 281,0	3193,4	2 190,0	1 290,0	1 290,0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3 447,2	6 866,0	3673,4	1 290,0	1 290,0	1 290,0
ზრდა	3 801,9	7 066,0	2080,9	1 340,0	1 340,0	1 340,0
კლება	354,7	200,0	30,0	50,0	50,0	50,0
მთლიანი სალდო	317,8	-1 585,0	-450,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	317,8	-1 585,0	-450,0
ზრდა	484,5
ვალუტა და დეპოზიტები	484,5
კლება	166,8	1 585,0	450,0
ვალუტა და დეპოზიტები	166,8	1 585,0	450,0
ვალდებულებების ცვლილება
ზრდა
საგარეო
საშინაო
კლება
საგარეო
საშინაო
			0,0
ბალანსი	0,0		0,0		0,0	0,0

№	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა	2015 წლის პროგნოზი	2016 წლის პროგნოზი	2017წლის პროგნოზი


1	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	3121,5	2051,9	2052,9	2130,0	2200,0	2200,0
2	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	289,8	205,0	237,0	250,0	250,0	250,0
3	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	3734,6	7051,1	3715,2	1340,0	1340,0	1340,0
4	განათლება	124,6	182,0	300,0	310,0	330,0	330,0
5	კულტურა და სპორტი	293,0	398,6	502,7	450,0	480,0	480,0
6	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	257,0	194,8	195,3	200,0	210,0	210,0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად.აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2014 წლის გეგმა	2015 წლის პროგნოზი	2016 წლის პროგნოზი	2017 წლის პროგნოზი


02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	237,0	250,0	250,0	250,0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	173,0	186,0	186,0	186,0
02 02	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	64,0	64,0	64,0	64,0
02 03	საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამით გათვალისწინებული ადმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის, მუნიციპალური და სახელმწიფოებრივი შენობა-ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილება, მათი შედეგების ლიკვიდაცია. მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების დონის ამაღლება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მოსახლეობის და გარემოს უსაფრთხოების 20%-ით გაუმჯობესება;

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის,სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა;

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე, 2014 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქში წყალმომარაგების, საკანალიზაციო სისტემისა და გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები .

პროგრამული კოდი	დასახელება	2014 წლის გეგმა	2015წლის პროგნოზი	2016 წლის პროგნოზი	2017 წლის პროგნოზი


03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	3715,2	1340,0	1340,0	1340,0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	2751,5	1140,0	1140,0	1140,0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	754,5	200,0	200,0	200,0
03 02 01	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	312,2
03 02 02	ბინათმშენებლობა (სახურავების შეკეთება)	186.7
03 02 03	გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	26,6
03 02 04	დასუფთავების ღონისძიებები	220,0	200,0	200,0	200,0
03 02 05	წისქვილის მშენებლობა	9,0
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	209,2	0,0	0,0	0,0
03 03 01	ქ.დმანისისში შენობების ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაცია
03 03 02	მუნიციპალიტეტის სოფლების კეთილმოწყობა	11,0
03 03 03	სასაფლაოს შემოღობვა	22,8
03 03 04	სოფლის კლუბებისა და რიტუალების დარბაზების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სარიტუალო მომსახურებისათვის აღჭურვილობის შეძენა	175,4

1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. კერძოდ

ა) დმანისის საფარლოს საავტომობილო გზის 16კმ.მონაკვეთის სარემონტო სამუშაოები, სადაც მოეწყობა წვრილმარცვლოვანი 5სმ-იანი ასფალტ ბეტონის საფარი.აღნიშნული პროექტი ხორციელდება 2012 წლიდან და მთავრდება 2014 წელს (მრავალწლიანი შესყიდვა);

ბ) დმანისი-საფარლოს გზიდან სოფელ კიზლაჯლოს გზის მოასფალტების ნაწილი - 2100 მეტრი მანძილი (დაგარახლო-იფნარის გავლით);

გ) დმანისი-საფარლოს გზიდან სოფელ ირგანჩაის გზის მოასფალტების ნაწილი - 2100 მეტრი მანძილი (ტყისპირის გავლით);

ვ) მუნიციპალიტეტის სოფლებში: კერძოდ, გომარეთში,ქართულკაკლიანში, კამიშლოში, შახმარლოში, ზემო კარაბულახში და გოდაგდაგში გათვალისწინებულია შიდა საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია,ხოლო ორ სოფელში - შახმარლოში და ზემო კარაბულახში - დაგეგმილია საცალფეხო ხიდის მოწყობა და სოფ.მაშავერაში სანიაღვრე არხების შეკეთება-მოწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ჩატარებული სამუშაოების შედეგად მოდერნიზებული და რეაბილიტირებული იქნება შიდა რაიონული მნიშვნელობის გზები, ასევე შეკეთდება და აღდგება ხიდები, რითაც მნიშვნელოვლად მოწესრიგდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიულ ორგანოებთან მისასვლელი გზები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა;
რეაბილიტირებული გზების ზრდა 20%-ით.

2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიული ორგანოებში წყალმომარაგების და ქ. დმანისში საკანალიზაციო სისიტემის რეაბილიტაცია, გარე განთების ქსელის გაფართოება და არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა, ასევე დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.

2.2.1. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამამლოს, გომარეთის, გუგუთის, კამარლოს, კარაბულახის,იფნარის, ოროზმანის, საკირეს, სარკინეთის, ირგანჩაის დიდ-დმანისის, ვარდისუბანის და მაშავერის სასმელი წყლის ქსელის სარეაბილიტაციო-სამუშაოები, რითაც გაუმჯობესდება ხარისხიანი წყლის მიწოდება.

2.2.2 ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ.დმანისიში მრავალსართულიანი ბინების სახურავების სარემონტო სამუშაოები და ვაჟაფშაველას ქუჩაზე არსებული შენობის საჭიდაო დარბაზის მოწყობა და წმ. ნინოს ქუჩაზე №58-ში მდებარე შენობის ფასადის რეაბილიტაცია.

2.2.3 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქ.დმანისის გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.

წისქვილის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში კერძოდ აზ.კაკლიანში ელ.წისქვილის მოწყობა .

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. ბინათმშენებლობაში მრავალსართულიანი ბინების სახურავების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება,ტერიტორიის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისაგან დაცვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საცხოვრებელი კორპუსების და ეზოების მდგომარეობა;
ქუჩების განათების 80%-იანი მაჩვენებელი;
საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან განთავისუფლება.

2.2.3 ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, შენობა-ნაგებობების საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მომზადება.

2.3.1 ქალაქის კეთილმოწყობის,საპროექტო დოკუმენტაციის და ნახაზების მომზადების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 03 02)

2.3.2. სარიტუალო სახლების მოწყობა და სარიტუალო აღჭურვილობით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 03 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფელებში სარიტუალო სახლების მოწყობა და უზრუნველყოფილი იქნება სარიტუალო აღჭურვილობით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები

ქალაქ დმანისის კეთილმოწყობა
შენობა-ნაგებობების საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მომზადება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

კეთილმოწყობილი დასასვენებელი ადგილების რაოდენობა;
საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მოქალაქეთათვის ხელმისაწვდომობა;

3. განათლება (პროგრამულიკოდი 0400)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2014 წლის გეგმა	2015 წლის პროგნოზი	2016 წლის პროგნოზი	2017 წლის პროგნოზი


04 00	განათლება	300,0	310,0	330,0	330,0
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	245,0	250,0	260,0	260,0
04 02	საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინასება	55,0	60,0	70,0	70,0

1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 7 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას მიიღებს 235 ბავშვის ოდენობით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები :

სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბავშო ბაღების და მათი აღსაზრდელების რაოდენობა ;

კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღები;

3.2. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსახლეობას დასაქმებაში და მიეცეს საშუალება, დაეუფლონ იმ უნარ-ჩვევებს, რაც ხშირ შემთხვევაში აუცილებელი პირობაა სტაბილური დასაქმებისათვის. აღნიშნული მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ინგლისურისა და კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსები, სადაც ფუნქციონირებს 12 ჯგუფი და თითოეულ ჯგუფში გაერთიანებულია 15-15 მოსწავლე. მუნიციპალიტეტის ყველა მაცხოვრებელს ექნება საშუალება, შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული კურსები, რაც აამაღლებს მათ კვალიფიკაციას და ხელს შეუწყობს მათ შემდგომ დასაქმებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:

მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სექტორში კვალიფიციური პედაგოგების მოზიდვა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მუნიციპალიტეტის ფარგლების გარედან მოწვეული პედაგოგების რაოდენობა;

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული და კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

პროგრამული კოდი	დასახელება	2014 წლის გეგმა	2015 წლის პროგნოზი	2016 წლის პროგნოზი	2017 წლის პროგნოზი


05 00	კულტურა,ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	502,7	450,0	480,0	480,0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	125,0	130,0	140,0	140,0
05 01 01	სპორტული სკოლის დაფინანსება	125,0	130,0	140,0	140,0
05 01 02	ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა	62,7
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	315,0	320,0	340,0	340,0
05 02 01	კულტურის ცენტრის დაფინანსება	175,0	180,0	200,0	200,0
05 02 02	ბიბლიოთეკები	60,0	60,0	60,0	60,0
05 02 03	თეატრი	10,0	10,0	10,0	10,0
05 02 04	მუსიკალური სკოლები	70,0	70,0	70,0	70,0

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციის და კლუბის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრება და დაფინანსდება:

სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 142-მდე სპორტსმენს;

4.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

4.1.2 სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 01 02)

2014 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სპორტული სკოლა, რომელშიც ფუნქციონირებს „ძიუდოს“, „ქართული ჭიდაობის“, „ფეხბურთის“ ორი-ორი ჯგუფი,ხოლო ფრენბურთის, ჭადრაკის და თავისუფალი ჭიდაობის თითო-თითო ჯგუფი, სადაც გაერთიანებულია 142-მდე სპორტსმენი;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;
აქტიური სპორტსმენების რაოდენობის ზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მედალოსან სპორტსმენთა რაოდენობა.

2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: კულტურის სახლი, მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს - 60-მდე მოსწავლე, 4 ბიბლიოთეკა და დრამატული თეატრი „ქვემო ქართლი“.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის ობიექტების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია.

4.2.1 კულტურის ცენტრის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2014 წელს გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, 2014 წლის განმავლობაში დაფინანსდება: კულტურის სახლი, მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 60-მდე მოსწავლე, 4 ბიბლიოთეკა და დრამატული თეატრი „ქვემო ქართლი“.

4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები და ორი სპექტაკლის დადგმა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება;
კულტურის ობიექტების გამართული მუშაობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;
კულტურის ობიექტების რაოდენობა და მდგომარეობა.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2014 წლის გეგმა	2015 წლის პროგნოზი	2016 წლის პროგნოზი	2017 წლის პროგნოზი


06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	195,3	200,0	210,0	210,0
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	48,0	50,0	50,0	50,0
06 02	სოციალური პროგრამები	147,3	150,0	160,0	160,0
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	44,0	50,0	50,0	50,0
06 02 02	უფასო სასადილოს დაფინანსება	40,3	36,0	36,0	36,0
06 02 03	სოციალურ დაუცველთა ოპერაციების ხარჯები	30,0	31,0	36,0	36,0
06 02 04	სარიტუალო მომსახურება	3,0	3,0	3,0	3,0
06 02 05	მუნიციპალური ტრანსპორტით ვეტერანების და სტუდენტების უფასო მგზავრობა	30,0	30,0	35,0	35,0

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილსაიმედო სანიტარულ-ეპიდემოლოგიური ფონის შექმნა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

სხვადასხვა ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებით მოქალაქეთა დასნებოვნების რაოდენობის მუნიმუმამდე დაყვანა;

2 სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის (სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის მოწმობა, 0-დან 100000 ქულამდე) საკრებულოს მიერ დამტკიცებული პროგრამის ფარგლებში ოპერაციებზე დახმარების გაწევას, რომელიც სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსდება. ასევე სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, ონკოლოგიური და ლეიკემიით დაავადების მქონე პირების დახმარება,რომლებიც სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსდებიან და მარჩენალდაკარგული ოჯახების გამოკვლევა-მკურნალობით და მედიკამენტებით დახმარების პროგრამას.

5.2.2 უფასო სასადილოს დაფინასება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42-მდე ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვება ცხელი კერძებით ადგილზე (სასადილოში) ხოლო, იმ პირებზე რომლებსაც არ შეუძლიათ გადაადგილება ცხელი კერძების სახლში გატანის უზრუნველყოფა.

5.2.3 სოციალურად დაუცველთა ოპერაციის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველთა რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 70-100000-მდე სტაციონალური სამედიცინო ერთჯერად დახმარებას.

5.2.4 სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით;
იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით;

5.2.5 მუნიციპალური ტრანსპორტით სტუდენტების, ვეტერანების და უსინათლოების მგზავრობის საფასურის ნაწილობრივი ხარჯები(პროგრამული კოდი 06 02 05)

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა რაოდენობა, რომელთაც გაეწიათ სხვადასხვა ყოფითი სახის სტაციონალური დახმარება.

მოსახლეობის სოციალური დახმარებების დროული უზრუნველყოფა.

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ნოდარ ადუაშვილი

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის №311 განკარგულებით გამოყოფილი თანხების კრედიტორული დავალიანებების ნუსხა 2014 წლის 1 იანვარის მდგომარეობით

				(ათას ლარებში)
№	შემსრულებელი ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	ხელშეკრ.№	2013 წელს წარმოქმნილი	განკარგულება
1	შ.პ.ს. „ტ.ტ.“	შინდლარის გზა	184	21183	№311
2	შ.პ.ს. „ტ.ტ.“	კ.კილისის გზის	186	24765,37	№311
3	შ.პ.ს. „ტ.ტ.“	ბაზაქლოს გზის	183	21487,56	№311
4	შ.პ.ს. „ტ.ტ.“	ვაკის გზის	185	7384,26	№311
5	შ.პ.ს., „სამშენებლო კომპანია მაგისტრალი“	ქ.კარაბულახის გზის	187	20544,56	№311
6	შ.პ.ს. „გზამშენი“	ლჭანდრის ხიდის	181	5230,0	№311
7	შ.პ.ს.„№2 საგზაო საექსპლოატაციო სამმართველო“	ხერგიანისა და სააკაძის ქ.	145	8276,0	№311
8	შ.პ.ს.„№2 საგზაო საექსპლოატაციო სამმართველო“	პანტიანის გზის	143	30011,66	№311
9	შ.პ.ს.„№2 საგზაო საექსპლოატაციო სამმართველო“	ჯავახისა და ტნუსის გზის	144	14235,72	№311
10	კოოპერატივი რკ საქსოფლმშენკომპლექსის დმანისის რაიონის კოოპერატიული საწარმო სოფლმშენკომპლექსი	იფნარის ხიდის	180	3379,7	№311
11	შ.პ.ს. „გ და დ“	გომარეთის წყლის	169	6268,0	№311
12	შ.პ.ს. „გ და დ“	ქ და ზ. კარაბულახის წყლის	170	3149,91	№311
13	შ.პ.ს. „გვიბი“	ამამლოს წყლის	148	5847,0	№311
14	შ.პ.ს. „გზამშენი“	გომარეთის ხიდი	182	3499,0	№311
	სულ ჯამი:			175261,7

ანისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებით შესრულებული სამუშაოების და
მომსახურების კრედიტორული დავალიანების ნუსხა 2014 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით

№	ორგანიზაციული დასახელება	შესრულებული სამუშაოების და მომსახურების დასახელება	ხელშეკრულების №	თანხა
1	შ.პ.ს. "ახალი მთვარე"	ქ.დმანისში წმ.ნინოს №41-ში მდებარე ადმ. შენობაში გათბობის სისტემის რეაბილიტაცია	179	1248,36	ადგილ.
2	შ.პ.ს. "ტ.ტ."	ქ.დმანისში გოგებაშვილის ქ. შესახვევზე სანიაღვრე არხის მოწყობა	201	10161,97	ადგილ.
3	შ.პ.ს. "ტ.ტ."	ქ.დმანისში მ.კოსტავას ქუჩაზე მდებარე ხიდის სარემონტო სამუშაოები	201	3557,36	ადგილ.
4	შ.პ.ს. "გევა"	ქ.დმანისში წმ.ნინოს №58-ში მდებარე შენობის ფასადის მწვანე ტუფის ქვით მოწყობა	174	2584,48	ადგილ.
5	შ.პ.ს."საქართველოს ფოსტა"	საფოსტო მომსახურება	1	108,6	ადგილ.
6	შ.პ.ს."მაგთიკომი"	კავშირგაბმულობის მომსახურება	52	390,74	ადგილ.
7	ს/ს "ენერგოპროჯორჯია"	ელენერგიის მომარაგების	137	6989,74	ადგილ.
8	შ.პ.ს. "საქგაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია"	წყლითა და წყალანირების მომსახურებისათვის	ნომრის გარეშე	2363,37	ადგილ.
9	შ.პ.ს. "მარგი"	ქ.დმანისში წმ.ნინოს №41-ში მდებარე ადმშენობის,№56-ში და №58-ში მდებარე შენობების ფასადებისა და შიდა სარემონტო სამუშაოებისათვის	70	13191,0	ადგილ.
10	შ.პ.ს. "თრიალეთის ექსპრესი"	გაზეტების ღირებულება	109	160,0	ადგილ.
11	შ.პ.ს. "SNK"	მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული სპეციალიზებული ა/მანქანების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება	210	800,0	ადგილ.
12	შ.პ.ს. "სოკარჯორჯია პეტროლეუმი"	საწვავის	57	2952,6	ადგილ.
13	შ.პ.ს. "გზამშენი"	ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ზამთრის პერიოდში მოვლა- შენახვის სამუშაოები	32	837,14	ადგილ.
14	ი.მ. "ირმა გუჯეჯიანი"	საკადასტრო რუკები და შენობის აზომვითი ნახაზები	95	50,0	ადგილ.
15	ი.მ. "ავთანდილ ოქრიაშვილი"	წარმომადგენლობითი ხარჯი	206	422,5	ადგილ.
	სულ ჯამი:			45817,86

დმანისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების კვარტალური გეგმა

შემოსუ ლობების კოდები	დასახელება	სულ შემოსულობები	მათ შორის კვარტალების მიხედვით
შემოსუ ლობების კოდები	დასახელება	სულ შემოსულობები	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
	შემოსულობები	7 003,1	893,4	2 828,6	2 185,5	1 095,6
	შემოსავლები	6 523,1	443,4	2 818,6	2 175,5	1 085,6
	არაფინანსური აქტივების კლება	30,0	0,0	10,0	10,0	10,0
	ფინანსური აქტივების კლება	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	შემოსავლები	6 523,1	443,4	2 818,6	2 175,5	1 085,6
11	გადასახდელები	2 000,0	140,0	670,0	570,0	620,0
11111	საშემოსავლო გადასახადი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11311	ქონების გადასახადი	2 000,0	140,0	670,0	570,0	620,0
1131101	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1 300,0	100,0	500,0	400,0	300,0
1131102	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1131103	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	640,0	30,0	150,0	150,0	310,0
	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	60,0	10,0	20,0	20,0	10,0
	სხვა გადასახადები ქონებაზე	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
116	სხვა გადასახადები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	გრანტები	3 128,1	274,0	1 315,2	1 269,0	269,9
131	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
132	უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
133	სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	3 128,1	274,0	1 315,2	1 269,0	269,9
	გათანაბრებითი ტრანსფერი	960,9	240,0	240,0	240,0	240,9
	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	115,0	28,5	28,5	29,0	29,0
	სპეციალური ტრანსფერი	2 052,2	5,5	1 046,7	1 000,0	0,0
	მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	2 052,2	5,5	1 046,7	1 000,0	0,0
14	სხვა შემოსავლები	1 395,0	29,4	833,4	336,5	195,7
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	1 329,0	17,0	817,0	322,0	173,0
	პროცენტები	65,0	15,0	15,0	17,0	18,0
	დივიდენდები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	რენტა	1 264,0	2,0	802,0	305,0	155,0
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	1 250,0	0,0	800,0	300,0	150,0
14153	მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14,0	2,0	2,0	5,0	5,0
14159	სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	21,0	2,4	6,4	4,5	7,7
	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	6,0	0,4	1,4	1,5	2,7
	საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სანებართვო მოსაკრებელი	1,0	0,0	0,0	0,5	0,5
	სახელმწიფო ბაჟი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სატენდერო მოსაკრებელი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0,4	0,0	0,2	0,0	0,2
	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	4,4	0,4	1,0	1,0	2,0
	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0
	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	15,0	2,0	5,0	3,0	5,0
	შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან		0,0	0,0	0,0	0,0
	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	15,0	2,0	5,0	3,0	5,0
143	ჯარიმები, სანქციები და საურავები	45,0	10,0	10,0	10,0	15,0
144	ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
145	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	არაფინანსური აქტივების კლება	30,0	0,0	10,0	10,0	10,0
311	ძირითადი აქტივები	30,0	0,0	10,0	10,0	10,0
314	არაწარმოებული აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	მიწა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა ბუნებრივი აქტივები
32	ფინანსური აქტივების კლება	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0
	სესხები
	აქციები და სხვა კაპიტალი	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საგარეო
	საშინაო	0,0			0,0	0,0

დმანისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების კვარტალური გეგმა

ფუნქციო ნალური კოდი	ორგ. კოდი	დასახელება	სულ ხარჯები	მათ შორის კვარტალების მიხედვით
ფუნქციო ნალური კოდი	ორგ. კოდი	დასახელება	სულ ხარჯები	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი
	სულ	დმანისის მუნიციპალიტეტი	7 003,1	893,4	2 828,6	2 185,5	1 095,6
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	117,0
		ხარჯები	3 329,7	874,5	832,5	800,0	822,7
		შრომის ანაზღაურება	1 362,5	341,0	338,0	341,0	342,5
		თანამდებობრივი სარგო	970,6	243,1	240,0	243,1	244,4
		პრემია	391,9	97,9	98,0	97,9	98,1
		საქონელი და მომსახურება	1 022,9	292,5	249,5	226,0	254,9
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	19,2	1,0	5,5	6,0	6,7
		მივლინებები	6,0	1,0	2,0	1,0	2,0
		ოფისის ხარჯები	248,4	60,0	61,5	63,5	63,4
		წარმომადგენლობითი ხარჯები	15,0	3,0	5,0	3,0	4,0
		კვების ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		სამედიცინო ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	127,0	33,0	32,0	31,5	30,5
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	602,8	194,5	139,0	121,0	148,3
		პროცენტი	0,0
		სუბსიდიები	740,0	183,0	185,0	185,0	187,0
		გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		სოციალური უზრუნველყოფა	204,3	58,0	60,0	48,0	38,3
		სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 673,4	18,9	1 996,1	1 385,5	272,9
		ფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	01 00	მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	2 052,9	467,0	558,0	558,0	469,9
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	90,0
		ხარჯები	1 862,9	465,0	478,0	454,0	465,9
		შრომის ანაზღაურება	1 169,2	292,0	291,0	293,0	293,2
		თანამდებობრივი სარგო	828,8	207,0	205,9	208,0	207,9
		პრემია	340,4	85,0	85,1	85,0	85,3
		საქონელი და მომსახურება	688,7	173,0	182,0	161,0	172,7
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	19,2	1,0	5,5	6,0	6,7
		მივლინებები	6,0	1,0	2,0	1,0	2,0
		ოფისის ხარჯები	233,2	57,0	58,0	59,0	59,2
		წარმომადგენლობითი ხარჯები	15,0	3,0	5,0	3,0	4,0
		კვების ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		სამედიცინო ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	107,0	27,0	27,5	26,0	26,5
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	308,3	84,0	84,0	66,0	74,3
		პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		სოციალური უზრუნველყოფა	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0
		სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	190,0	2,0	80,0	104,0	4,0
		ფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	501,0	122,0	123,0	127,5	128,5
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	14,0
70111		ხარჯები	491,0	120,0	123,0	123,5	124,5
		შრომის ანაზღაურება	287,4	72,0	71,0	72,0	72,4
		თანამდებობრივი სარგო	202,9	50,9	49,9	50,9	51,2
		პრემია	84,5	21,1	21,1	21,1	21,2
		საქონელი და მომსახურება	203,6	48,0	52,0	51,5	52,1
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	9,6	0,5	3,0	3,0	3,1
		მივლინებები	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
		ოფისის ხარჯები	10,0	2,0	2,0	3,0	3,0
		წარმომადგენლობითი ხარჯები	5,0	1,0	2,0	1,0	1,0
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	21,0	5,0	5,5	5,0	5,5
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	156,0	39,0	39,0	39,0	39,0
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა	0,0
		სხვა ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0			0,0	0,0
70111		არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,0	2,0	0,0	4,0	4,0
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1 481,9	325,0	415,0	420,5	321,4
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	76,0
		ხარჯები	1 301,9	325,0	335,0	320,5	321,4
		შრომის ანაზღაურება	881,8	220,0	220,0	221,0	220,8
		თანამდებობრივი სარგო	625,9	156,1	156,0	157,1	156,7
		პრემია	255,9	63,9	64,0	63,9	64,1
		საქონელი და მომსახურება	415,1	105,0	110,0	99,5	100,6
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	9,6	0,5	2,5	3,0	3,6
		მივლინებები	4,0	0,5	1,5	0,5	1,5
		ოფისის ხარჯები	223,2	55,0	56,0	56,0	56,2
		წარმომადგენლობითი ხარჯები	10,0	2,0	3,0	2,0	3,0
		კვების ხარჯები	0,0
		სამედიცინო ხარჯები	0,0
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	86,0	22,0	22,0	21,0	21,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	82,3	25,0	25,0	17,0	15,3
		პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		სოციალური უზრუნველყოფა	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0
		სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	180,0	0,0	80,0	100,0	0,0
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	01 03	სარეზერვო ფონდი	70,0	20,0	20,0	10,0	20,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა
70112		ხარჯები	70,0	20,0	20,0	10,0	20,0
		შრომის ანაზღაურება
		საქონელი და მომსახურება	70,0	20,0	20,0	10,0	20,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	70,0	20,0	20,0	10,0	20,0
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა
		სხვა ხარჯები
70112		არაფინანსური აქტივების ზრდა
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	01 04	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა
7018		ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შრომის ანაზღაურება
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები
		წარმომადგენლობითი ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა
		სხვა ხარჯები
7018		არაფინანსური აქტივების ზრდა
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	02 00	თავდაცვა საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	237,0	59,0	60,5	59,0	58,5
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	27,0
7032		ხარჯები	237,0	59,0	60,5	59,0	58,5
		შრომის ანაზღაურება	193,3	49,0	47,0	48,0	49,3
		თანამდებობრივი სარგო	141,8	36,1	34,1	35,1	36,5
		პრემია	51,5	12,9	12,9	12,9	12,8
		საქონელი და მომსახურება	39,7	9,0	12,5	10,0	8,2
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები	15,2	3,0	3,5	4,5	4,2
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	20,0	6,0	4,5	5,5	4,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები	0,0
		სოციალური უზრუნველყოფა	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		სხვა ხარჯები
7032		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	173,0	42,0	45,5	43,0	42,5
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	21,0
7031		ხარჯები	173,0	42,0	45,5	43,0	42,5
		შრომის ანაზღაურება	139,3	35,0	34,0	35,0	35,3
		თანამდებობრივი სარგო	98,5	24,8	23,8	24,8	25,1
		პრემია	40,8	10,2	10,2	10,2	10,2
		საქონელი და მომსახურება	29,7	6,0	10,5	7,0	6,2
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები	11,2	2,0	3,0	3,0	3,2
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები		0,0
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	14,0	4,0	3,0	4,0	3,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		სხვა ხარჯები
7031		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	02 02	საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0
		ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შრომის ანაზღაურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		მივლინებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ოფისის ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		წარმომადგენლობითი ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		კვების ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		სამედიცინო ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	02 03	ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	64,0	17,0	15,0	16,0	16,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	6,0
7021		ხარჯები	64,0	17,0	15,0	16,0	16,0
		შრომის ანაზღაურება	54,0	14,0	13,0	13,0	14,0
		თანამდებობრივი სარგო	43,3	11,3	10,3	10,3	11,4
		პრემია	10,7	2,7	2,7	2,7	2,6
		საქონელი და მომსახურება	10,0	3,0	2,0	3,0	2,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები	4,0	1,0	0,5	1,5	1,0
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	6,0	2,0	1,5	1,5	1,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა	0,0
		სხვა ხარჯები
7021		არაფინანსური აქტივების ზრდა
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3 715,2	127,4	1 941,1	1 303,8	342,9
		მომუშავეთა რიცხოვნობა
		ხარჯები	294,5	110,5	55,0	55,0	74,0
		შრომის ანაზღაურება
		საქონელი და მომსახურება	294,5	110,5	55,0	55,0	74,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	294,5	110,5	55,0	55,0	74,0
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა
		სხვა ხარჯები
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 420,7	16,9	1 886,1	1 248,8	268,9
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	03 01	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2 751,5	62,1	1 575,0	917,3	197,1
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0
70451		ხარჯები	74,5	55,5	0,0	0,0	19,0
		შრომის ანაზღაურება
		საქონელი და მომსახურება	74,5	55,5	0,0	0,0	19,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	74,5	55,5	0,0	0,0	19,0
		პროცენტი
		სუბსიდიები	0,0
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა
		სხვა ხარჯები
70451		არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 677,0	6,6	1 575,0	917,3	178,1
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	754,5	65,3	256,9	286,5	145,8
		მომუშავეთა რიცხოვნობა
70455		ხარჯები	220,0	55,0	55,0	55,0	55,0
		შრომის ანაზღაურება
		საქონელი და მომსახურება	220,0	55,0	55,0	55,0	55,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	220,0	55,0	55,0	55,0	55,0
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა
		სხვა ხარჯები
70455		არაფინანსური აქტივების ზრდა	534,5	10,3	201,9	231,5	90,8
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	03 02 01	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	312,2	5,3	106,9	200,0	0,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა
7063		ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შრომის ანაზღაურება
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0		0,0
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა
		სხვა ხარჯები
7063		არაფინანსური აქტივების ზრდა	312,2	5,3	106,9	200,0
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	03 02 02	ბინათმშენებლობა	186,7	5,0	59,4	31,5	90,8
		მომუშავეთა რიცხოვნობა
7061		ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შრომის ანაზღაურება
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა
		სხვა ხარჯები
7061		არაფინანსური აქტივების ზრდა	186,7	5,0	59,4	31,5	90,8
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	03 02 03	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	26,6	0,0	26,6	0,0	0,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა
7064		ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შრომის ანაზღაურება
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა
		სხვა ხარჯები
7064		არაფინანსური აქტივების ზრდა	26,6	0,0	26,6
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	03 02 04	დასუფთავების ღონისძიებები	220,0	55,0	55,0	55,0	55,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა
7051		ხარჯები	220,0	55,0	55,0	55,0	55,0
		შრომის ანაზღაურება
		საქონელი და მომსახურება	220,0	55,0	55,0	55,0	55,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	220,0	55,0	55,0	55,0	55,0
		პროცენტი
		სუბსიდიები	0,0
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა
		სხვა ხარჯები
7051		არაფინანსური აქტივების ზრდა
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	03 02 05	წისქვილის მშენებლობა	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა
7049		ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შრომის ანაზღაურება
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0		0,0
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა
		სხვა ხარჯები
7049		არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,0		9,0	0,0
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	209,2	0,0	109,2	100,0	0,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა
		ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შრომის ანაზღაურება
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა
		სხვა ხარჯები
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	209,2	0,0	109,2	100,0	0,0
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	03 03 01	ქ. დმანისში შენობების ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაცია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა
7049		ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შრომის ანაზღაურება
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა
		სხვა ხარჯები
7049		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0		0,0	0,0	0,0
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	03 03 02	მუნიციპალიტეტის სოფლების კეთილმოწყობა	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა
		ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შრომის ანაზღაურება
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა
		სხვა ხარჯები
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,0		11,0	0,0
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	03 03 03	სასაფლაოს შემოღობვა	22,8	0,0	22,8	0,0	0,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა
		ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შრომის ანაზღაურება
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა
		სხვა ხარჯები
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,8		22,8
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	03 03 04	სოფლის კლუბების, სკვერების და რიტუალების დარბაზის მოწყობა-რეაბილიტაცია	175,4	0,0	75,4	100,0	0,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა
		ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შრომის ანაზღაურება
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები	0,0				0,0
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა
		სხვა ხარჯები
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	175,4	0,0	75,4	100,0	0,0
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	03 03 05	სპორტული მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა
		ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შრომის ანაზღაურება	0,0
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0		0,0
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა
		სხვა ხარჯები
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0			0,0
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	04 00	განათლება	300,0	74,0	75,0	75,0	76,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა
		ხარჯები	300,0	74,0	75,0	75,0	76,0
		შრომის ანაზღაურება
		საქონელი და მომსახურება
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
		პროცენტი
		სუბსიდიები	300,0	74,0	75,0	75,0	76,0
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა
		სხვა ხარჯები
		არაფინანსური აქტივების ზრდა
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	245,0	60,0	62,0	61,0	62,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა
7091		ხარჯები	245,0	60,0	62,0	61,0	62,0
		შრომის ანაზღაურება
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
		პროცენტი
		სუბსიდიები	245,0	60,0	62,0	61,0	62,0
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა
		სხვა ხარჯები
7091		არაფინანსური აქტივების ზრდა
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	04 02	საგანმანათლებლო ცენტრი	55,0	14,0	13,0	14,0	14,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა
7093		ხარჯები	55,0	14,0	13,0	14,0	14,0
		შრომის ანაზღაურება
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
		პროცენტი
		სუბსიდიები	55,0	14,0	13,0	14,0	14,0
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა
		სხვა ხარჯები
7093		არაფინანსური აქტივების ზრდა
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	05 00	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	502,7	109,0	140,0	142,7	111,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა
		ხარჯები	440,0	109,0	110,0	110,0	111,0
		შრომის ანაზღაურება
		საქონელი და მომსახურება
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
		პროცენტი
		სუბსიდიები	440,0	109,0	110,0	110,0	111,0
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა
		სხვა ხარჯები
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	62,7	0,0	30,0	32,7	0,0
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	05 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	187,7	31,0	61,0	63,7	32,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა
7081		ხარჯები	125,0	31,0	31,0	31,0	32,0
		შრომის ანაზღაურება
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
		პროცენტი
		სუბსიდიები	125,0	31,0	31,0	31,0	32,0
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა
		სხვა ხარჯები
7081		არაფინანსური აქტივების ზრდა	62,7	0,0	30,0	32,7	0,0
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	05 01 01	სპორტული სკოლები	125,0	31,0	31,0	31,0	32,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა
7081		ხარჯები	125,0	31,0	31,0	31,0	32,0
		შრომის ანაზღაურება
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
		პროცენტი
		სუბსიდიები	125,0	31,0	31,0	31,0	32,0
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა
		სხვა ხარჯები
7081		არაფინანსური აქტივების ზრდა
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	05 01 02	ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა	62,7	0,0	30,0	32,7	0,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა
7082		ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შრომის ანაზღაურება
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
		პროცენტი
		სუბსიდიები	0,0
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა
		სხვა ხარჯები
7082		არაფინანსური აქტივების ზრდა	62,7		30,0	32,7
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	315,0	78,0	79,0	79,0	79,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა
7082		ხარჯები	315,0	78,0	79,0	79,0	79,0
		შრომის ანაზღაურება
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
		პროცენტი
		სუბსიდიები	315,0	78,0	79,0	79,0	79,0
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა
		სხვა ხარჯები
7082		არაფინანსური აქტივების ზრდა
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	05 02 01	სახელოვნებო სკოლები	70,0	17,0	18,0	17,0	18,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა
7082		ხარჯები	70,0	17,0	18,0	17,0	18,0
		შრომის ანაზღაურება
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
		პროცენტი
		სუბსიდიები	70,0	17,0	18,0	17,0	18,0
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა
		სხვა ხარჯები
7082		არაფინანსური აქტივების ზრდა
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	05 02 02	ბიბლიოთეკები	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა
7082		ხარჯები	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
		შრომის ანაზღაურება
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
		პროცენტი
		სუბსიდიები	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა
		სხვა ხარჯები
7082		არაფინანსური აქტივების ზრდა
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	05 02 03	კულტურის სახლების დაფინანსება	175,0	43,0	44,0	44,0	44,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა
7083		ხარჯები	175,0	43,0	44,0	44,0	44,0
		შრომის ანაზღაურება
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
		პროცენტი
		სუბსიდიები	175,0	43,0	44,0	44,0	44,0
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა
		სხვა ხარჯები
7083		არაფინანსური აქტივების ზრდა
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	05 02 04	მუსიკალური კოლექტივები
		მომუშავეთა რიცხოვნობა
		ხარჯები
		შრომის ანაზღაურება
		საქონელი და მომსახურება
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა
		სხვა ხარჯები
		არაფინანსური აქტივების ზრდა
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	05 02 05	თეატრის სუბსიდირება	10,0	3,0	2,0	3,0	2,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა
7082		ხარჯები	10,0	3,0	2,0	3,0	2,0
		შრომის ანაზღაურება
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
		პროცენტი
		სუბსიდიები	10,0	3,0	2,0	3,0	2,0
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა
		სხვა ხარჯები
7082		არაფინანსური აქტივების ზრდა
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	06 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები	195,3	57,0	54,0	47,0	37,3
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ხარჯები	195,3	57,0	54,0	47,0	37,3
		შრომის ანაზღაურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		მივლინებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ოფისის ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		წარმომადგენლობითი ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		კვების ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		სამედიცინო ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		სოციალური უზრუნველყოფა	195,3	57,0	54,0	47,0	37,3
		სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა
7074		ხარჯები	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
		შრომის ანაზღაურება
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
		სხვა ხარჯები
7074		არაფინანსური აქტივების ზრდა
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	06 02	სოციალური პროგრამები	147,3	45,0	42,0	35,0	25,3
		მომუშავეთა რიცხოვნობა
7109		ხარჯები	147,3	45,0	42,0	35,0	25,3
		შრომის ანაზღაურება
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა	147,3	45,0	42,0	35,0	25,3
		სხვა ხარჯები
7109		არაფინანსური აქტივების ზრდა
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	40,0	15,0	15,0	10,0	0,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა
71011		ხარჯები	40,0	15,0	15,0	10,0	0,0
		შრომის ანაზღაურება
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა	40,0	15,0	15,0	10,0	0,0
		სხვა ხარჯები
71011		არაფინანსური აქტივების ზრდა
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	06 02 02	ვეტერანთა სადღესასწაულო ხარჯები	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა
7109		ხარჯები	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		შრომის ანაზღაურება
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		სხვა ხარჯები
7109		არაფინანსური აქტივების ზრდა
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	06 02 03	სოციალურად დაუცველთა ოპერაციების ხარჯი	30,0	10,0	8,0	6,0	6,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა
7107		ხარჯები	30,0	10,0	8,0	6,0	6,0
		შრომის ანაზღაურება
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა	30,0	10,0	8,0	6,0	6,0
		სხვა ხარჯები
7107		არაფინანსური აქტივების ზრდა
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	06 02 04	ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯები	3,0	1,0	1,0	0,0	1,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა
7107		ხარჯები	3,0	1,0	1,0	0,0	1,0
		შრომის ანაზღაურება
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
		პროცენტი
		სუბსიდიები	0,0
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა	3,0	1,0	1,0	0,0	1,0
		სხვა ხარჯები
7107		არაფინანსური აქტივების ზრდა
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	06 02 05	უფასო სასადილოს დაფინანსება	40,3	10,0	10,0	10,0	10,3
		მომუშავეთა რიცხოვნობა
7109		ხარჯები	40,3	10,0	10,0	10,0	10,3
		შრომის ანაზღაურება
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
		პროცენტი
		სუბსიდიები
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა	40,3	10,0	10,0	10,0	10,3
		სხვა ხარჯები
7109		არაფინანსური აქტივების ზრდა
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება
	60206	სტუდენტებისა და ვეტერანების უფასომგზავრობა	30,0	8,0	7,0	8,0	7,0
		მომუშავეთა რიცხოვნობა
06 02 06		ხარჯები	30,0	8,0	7,0	8,0	7,0
		შრომის ანაზღაურება
		საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
		მივლინებები
		ოფისის ხარჯები
		წარმომადგენლობითი ხარჯები
		კვების ხარჯები
		სამედიცინო ხარჯები
		რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
		ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
		პროცენტი
		სუბსიდიები	0,0
		გრანტები
		სოციალური უზრუნველყოფა	30,0	8,0	7,0	8,0	7,0
		სხვა ხარჯები
7076		არაფინანსური აქტივების ზრდა
		ფინანსური აქტივების ზრდა
		ვალდებულებების კლება

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულების და 20 მარტის №470 განკარგულების საფუძველზე დანართ №33-ში მითითებული საპროექტო მომსახურების შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხის შესახებ

№	ობიექტის დასახელება	საპროექტო მომსახურების შესყიდვის საკონკურსო დოკუმენტაცია	პროექტის განხორციელებისათვის გამოყოფილი თანხა
1	დმანისი-საფარლოს გზიდან სოფ. ირგანჩაის გზის მოასფალტება /ტყისპირის გავლით/	55 467,00	465 000
2	დმანისი-ბედიანის გზიდან სოფ. კიზლაჯლოს გზის მოასფალტება /დაგარახლო-იფნარის გავლით/		465 000
3	ქალაქ დმანისში გოგებაშვილის ქუჩიდან სააკაძის ქუჩის კვეთამდე სანიაღვრე არხების და მიმღები კოლექტორების მოწყობა
4	დმანისი-საფარლოს გზიდან სოფ.პანტიანის მისასვლელი გზის მოასფალტების სამუშაოების დასრულება	0,0	404 200
	სულ ჯამი:	55 467,00	1 334 200
	სულ ჯამი:	1 389 667,00

დმანისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლების საშუალებით 2014 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სამუშაოების ნუსხა

			(ათას ლარებში)
№	პროექტის დასახელება	თანხა	შენიშვნა
1	დმანისი - საფარლოს 16კმ-იანი მონაკვეთის გზის მოასფალტება (მრავალწლიანი შესყიდვა)	1 111,0
2	ქ.დმანისში წმ.ნინოს ქუჩა №58-ში მდებარე შენობის ფასადის რეაბილიტაცია	10,0
3	ქ.დმანისში ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე არსებული შენობის საჭიდაო დარბაზის დასრულება	160,9
4	ქ.დმანისში წმ.ნინოს ქუჩა №41-ში მდებარე გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია	180,0
	სულ:	1 461,9

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის №471 განკარგულების საფუძველზე „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“განხორციელების შესახებ

			(ათასი ლარი)
№	პროექტის დასახელება	თანხა	პროექტის რაოდენობა	შენიშვნა
1	სასმელი წყლის სისტემები	296,9	36
2	გზების, ხიდების,სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია	58,1	9
3	გარე განათების მოწყობა	26,6	3
4	სპორტული მოედნების მოწყობა	62,7	5
5	წისქვილის რეაბილიტაცია	9,0	1
6	სარიტუალო სახლების მოწყობა და აღჭურვილობის შეძენა	175,4	21
7	სასაფლაოს შემოღობვა	22,8	5
8	სოფლების კეთილმოწყობა	11,0	2
სულ		662,5	82