,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 10
დოკუმენტის მიმღები საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/03/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/03/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.165.016118
10
25/03/2014
ვებგვერდი, 28/03/2014
190020020.35.165.016118
,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №10

2014 წლის 25 მარტი

ქ. საგარეჯო

 

,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს კანონის ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის  მე-4 პუნქტის საფუძველზე, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2014  წლის ბიუჯეტის   შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №35 დადგენილებაში  შეტანილი იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. მუხლი 1  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მოცულობა 10142,1 ათ. ლარის ოდენობით. შემოსულობების ნაწილში  – 10009,8 ათ. ლარის ოდენობით. მ.შ. გადასახადები –  2132,7 ათ. ლარი; გრანტი – 6498,7 ათ. ლარი; სხვა შემოსავლები – 1278,4 ათ. ლარი. ფინანსური აქტივების კლება – 132,3 ათ. ლარი, არაფინანსური აქტივების კლება – 100,0 ათ. ლარი; გადასახდელების ნაწილში განისაზღვროს – 10142,1 ათ. ლარი.

2.  აღნიშნული ცვლილებების გათვალისწინებით,  „ საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2014  წლის ბიუჯეტის  დამტკიცების შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის №35  დადგენილების დანართი №1, №2, №3 ჩამოყალიბდეს №1, №2, №3 დანართების შესაბამისად.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარეილია ჭიაურელი



დანართი 1

თავი I
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბალანსი

 

 

 

 

 

 

 

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8087.7

8046,3

1811,0

6235,3

9909,8

2917,9

6991,9

გადასახადები

1640.1

1821,7

 

1821,7

2132,7

 

2132,7

გრანტები

5217.2

4671,7

1811,0

2860,7

6498,7

2917,9

3580.8

სხვა შემოსავლები

1230.4

1552,9

 

1552,9

1278,4

 

1278,4

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

6239.0

6375,1

94,0

6281,1

6823,8

68,4

6755,4

შრომის ანაზღაურება

1375.9

2212,9

 

2212,9

1848,6

 

1848,6

საქონელი და მომსახურება

1852.7

1575,4

57,6

1517,8

1796,3

68,4

1727,9

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

 

 

 

 

 

 

 

პროცენტი

7.9

6.9

 

6.9

8.4

 

8.4

სუბსიდიები

1640.2

1999,2

36,4

1962,8

2604,4

 

2604.4

გრანტები

330.0

 

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1030.5

578,9

 

578,9

566,1

 

566,1

სხვა ხარჯები

1.8

1,8

 

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

1848.7

1671,3

1717,0

-45,8

3086,0

2849,5

236,5

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2930.1

1996,3

2120,2

-123,9

3206,6

2708,4

498,2

ზრდა

6706.1

2297,5

2120,2

177,3

3306,6

2708,4

598,2

კლება

3776.3

301,2

 

301,2

100.0

 

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

1848.7

-325,1

-403,2

78,2

-120,6

141.1

-261,7

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1090.0

-334,3

-334,3

32,4

-132,3

-58,5

-73,8

ზრდა

106.7

32,4

0,0

32,4

0,0

 

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

106.7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

სესხები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

 

0,0

 

 

0,0

 

0,0

კლება

1196.6

366,8

366,8

 

132,3

58,5

73,8

ვალუტა და დეპოზიტები

1196.6

366,8

366,8

 

132,3

58,5

73,8

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

სესხები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

 

0,0

 

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

 

 

 

 

0,0

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-8.5

-9,6

 

-9,6

-11.6

 

-11.6

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

საგარეო

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

საშინაო

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

კლება

8.5

9.6

0,0

9.6

11.6

 

11.6

საგარეო

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

საშინაო

8.5

9.6

0,0

9.6

11.6

 

11.6

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

199,6

-199,6

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 

 

 

ათას ლარებში

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

შემოსულობები

11864.0

8347,6

10009,8

შემოსავლები

8087.7

8046,4

9909,8

არაფინანსური აქტივების კლება

3776.3

301,2

100.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

0,0

ვალდებულებების ზრდა

 

0,0

 

 

 

 

 

გადასახდელები

12962.4

8682,1

10142,1

ხარჯები

6247.5

6375,0

6823,8

არაფინანსურიაქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

6706.4

2297,5

3306,6

ფინანსური აქტივების ზრდა ( ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

ვალდებულებების კლება

8.5

9.6

11.6

 

ნაშთის ცვლილება

-1098.4

-596.0

-132,3

 


მუხლი 3. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9909,8 ათასი ლარის ოდენობით

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

 

 

 

 

 

 

 

ათას ლარებში

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

 

 

 

 

 

 

 

 

შემოსავლები

8087.7

8046,3

1811,0

6235,3

9909,8

2917,9

6991,9

გადასახდელები

1640.1

1821,7

 

1821,7

2132,7

 

2132,7

გრანტი

5217.2

4671,7

1811,0

2860.7

6498,7

2917,9

3580.8

სხვა შემოსავლები

1230.4

1552,9

 

1552,9

1278,4

 

1278,4

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
ათას ლარებში

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გადასახდელები

 

 

 

 

 

 

ათას ლარებში

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1638.8

1821,7

 

1821,7

2132,7

 

2132,7

ქონების გადასახადი

1638.8

1821,7

 

1821,7

2132,7

 

2132,7

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე  (გარდა მიწისა)

240.2

200,1

 

200,1

240.0

 

240.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე  (გარდა მიწისა)

18.4

34

 

34

34

 

34

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1261.1

1444,2

 

1444,2

1725,7

 

1725,7

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

119.1

143,4

 

143,4

133.

 

133

სხვა გადასახადი ქონებაზე

 

 

 

 

 

 

 

სხვა გადასახადები

 

 

 

 

 

 

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6498,7 ათასი ლარის ოდენობით

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტი

 

 

 

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

გრანტები

5149.6

4671,8

 

6498,7

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5149.6

4671,8

6498,7

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

4949.6

4635,4

6498,7

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2705.7

2660,7

3370.8

მიზნობრივი ტრაბსფერი

200

200,0

210

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

200

36,4

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

2043.9

1774,7

2917,9

საქართველოს რეგიონები განსახორციელებელი  პროექტების  ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

940

780,3

1903.2

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

987.9

994,4

1014,8

სხვა პროექტები

116

 

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ

 

 

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

 

 

 

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1278.4 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1230.4

1552,9

1278,4

შემოსავლები საკუთრებიდან

833.5

668,9

696,0

პროცენტები

182.1

50,2

45,0

დივიდენდები

 

 

 

რენტა

651.4

618,7

651,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

650.3

617,9

650,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1.1

0,8

1,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

90.3

127,7

112.5

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

83.8

119,2

106,0

სანებართვო მოსაკრებელი

25.6

61

60,0

სახელმწიფო ბაჟი

1.4

 

 

სამხედრო სავალდებულო  სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

4.6

7,8

 

1,0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

 

0,1

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

52.2

50,4

45,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

6.5

8,5

6.5

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

6.5

8,5

6.5

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

293.8

756,2

469,9

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

12.8

0.1

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6823,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5908.5

6375,1

94,0

6281,1

6823,8

68,4

6755,4

შრომის ანაზღაურება

1375.4

2212,9

 

2212,9

1848,6

 

1848,6

საქონელი და მომსახურება

1852.7

1575,4

57,6

1517,8

1796,3

68,4

1727,9

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

 

 

 

 

 

 

 

პროცენტი

7.9

6,9

 

6,9

8,4

 

8,4

სუბსიდიები

1640.2

1999,2

36,4

1962,8

2604,4

 

2604.4

გრანტები

 

 

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1030.5

578,9

 

578,9

566,1

 

566,1

სხვა ხარჯები

1.8

1,8

 

1,8

 

 

 

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  3206,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

            ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3306,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:           

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

260.0

36,8

56,3

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და  უსაფრთხოება

69.0

7,5

41,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5305.4

1979,6

2925,1

04 00

განათლება

487.0

235,8

202,1

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

512.9

37,8

27,0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

72.2

 

55,2

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება      100  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

3715.4

301,2

100

ძირითადი აქტივები

53.9

24,9

50

არაწარმოებული აქტივებო

3661.5

276,3

50

მიწა

3661.5

276,3

50

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2431.3

2458,4

2306,2

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2078.7

2451,5

2286,2

70111

აღმასრულებელ და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2078.7

2451,5

2226,2

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 

 

60,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

 

 

 

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

 

 

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

16.4

6,9

20.0

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

330.0

 

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 

 

 

702

თავდაცვა

99.2

142,4

131,8

7021

შეიარღებული  ძალები

 

 

131,8

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

308.9

307,1

 

292,7

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

102.1

 

 

7032

სახანძრო დაცვა

206.8

307,1

292,7

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3384.9

1171,4

1216,0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

4.0

 

604,2

70421

სოფლის მეურნეობა

 

 

604,2

70423

მეევზეობა და მონადირეობა

 

 

 

7045

ტრანსპორტი

3380.9

1171,4

563,7

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3380.9

1171,4

563,7

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

 

 

48,0

705

გარემოს დაცვა

592.9

469,9

370.6

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

589.9

409,8

330.6

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

 

60,1

40,0

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის საქმეში

3.0

 

 

706

საბინაო–კომუნალური მეურნეობა

2321.7

1275,5

2384,9

7063

წყალმომარაგება

1083.8

757,3

1603,9

7064

გარე განათება

361.9

234,3

253.2

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

876.0

284,0

527,7

707

ჯანმრთელობის დაცვა

152.4

82,5

105,1

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

 

 

 

7072

ამბულატორიული მომსახურება

76.9

5,5

16.1

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

 

5,5

16,1

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

70

77,0

89.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა  ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

 

 

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1342.4

888,1

997,6

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

355.6

400,4

468,7

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

834.5

441,5

474.0

7083

ტელერადიომაუწყებლობისა და საგამომცემლო საქმიანობა

24.5

24,0

25,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიაანობა

127.8

22,3

30,0

709

განათლება

1289.2

1326,3

1775,0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1218.5

1270,0

1638,3

7092

ზოგადი განათლება

 

 

 

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

42.7

56,2

135,5

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

 

 

1,1

710

სოციალური დაცვა

 

550,9

562,3

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1022.6

7,9

 

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

 

 

 

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

168.5

156,6

179,5

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა  სოციალური დაცვა

1.8

1,8

1.8

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

38.7

38,4

40,0

7107

სოციალური გაუცხოვების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

804.8

338,1

288.6

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური  დაცვის სფეროში

8.8

8,2

52.3

 

სულ

 

8682,0

10142,1

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  -120,6  ათასი ლარის ოდენობით

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება    -132,3 ათასი ლარის ოდენობით.

  2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება   132,3        ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება          -11.6 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60.0 ათასი ლარის ოდენობით. მისი განკარგვა განხორციელდეს     საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 67-ე მუხლის მე–2 ნაწილის თანახმად, გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ და გამოყოფს საფინანსო ორგანო.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.  დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210. ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 82.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 120 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 8.0 ათასი ლარი;

2.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.


  დანართი # 2

თავი I
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
 მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრინციპებია:

 

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა და საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების განმტკიცება;

 

საინვენსტიციო გარემოს და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;

 

სკოლამდელი განათლებისადმი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის ამაღლება;

 

კულტურისა და სპორტის განვითარება, და ახალგაზრდობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

 

1.           თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

      ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების, აგრეთვე საგზაო უსაფრთხოების ამოცანათა განხორციელება  ბოლო წლებში ინტენსიურად ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

 

1.ა. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

     სახანძრო და  სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია სახანძრო და სამაშველო აღჭურვილობისა და შეიარაღების მოდერნიზაციის გაგრძელება მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის თანამედროვე  სტანდარტების ტექნიკითა და შეიარაღებით აღჭურვა. მათი შესწავლის უზრუნველყოფა, ხანძარსაწინააღმდეგო  პროფილაქტიკური  მუშაობა  რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის,

მოსალოდნელი  საბოლოო შედეგი:

საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილება, მათი შედეგების ლიკვიდაცია, მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების დონის ამაღლება

 

შედეგების შეფასების კრიტერიუმი:

სახანძრო–სამაშველო ოპერატიული სამსახურის შემთხვევებზე რეაგირების დროის შემცირაბა   10%ით.

წინა წლებთან შედარებით უბედური შემთხვევების (მათ შორის გარდაცვლილთა) შემცირება 20%

წინა წლებთან შედარებით დამწვარი ფართობების  შემცირება 20%.

1.ბ. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

 (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:

არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო დამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;

რეზერვისტთა გაწვევის გაუმჯობესება

თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა

 

შედეგების საბოლოო შეფასება:

სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის გეგმის 100% შესრულება

მობილიზებული რეზერვისტების  100 % შესრულება

 

ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 

2.    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ეკონომიკური პოტენციალის ამაღლების და შემდგომი განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და შემდგომი მოვლა –შენახვა, პრიორიტრტის ფარგლებში გაგრძელდება  გზების მოასფალტებას და ორმოულ შეკეთებას და სასოფლო გზების მოხრეშვას, ტროტუარების რეაბილიტაციას, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ბინების ეზოების კეთილმოწყობას,  სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების და ქსელის სისტემის რეაბილიტაციას, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ბინების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაც  სასმელი წყლის ქსელის მომსახურების, გარე განათების რეაბილიტაციასა და ექსპლოატაციის, ხევების ნაპირების  გამაგრებას და მისი ნატანებისაგან გაწმენდას,  ქალაქის დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას და ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული სკვერები, ბაღების მოვლა–პატრონობას, მეტეოროლოგიური სადგურის მომსახურე პერსონალისთვის ხელფასის გადახდა, სპორტული დარბაზების და სპორტული მოედნების მოწყობა, სკვერების მოვლა–შენახვა და ექსპლოატაციას, 

2,ა.    საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების   რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება; ასევე ახალი და შიდაგზების რეაბილიტაცია; საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვთ შესაბამისი საგზაო ნიშნების, გადასასვლელების და სიჩქარის შემზღუდველი  ბარიერების მოწყობა, ასფალტის საფარის ორმოული შეკეთება; რაც გააუმჯობესებს არსებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:

მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო  გადაადგილება,

მოწესრიგებული სავალი ნაწილი ხელს შეუწყობს ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას

ქუჩების განტვირთვა  ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადისაგან

სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება

შედეგების შეფასების კრიტერიუმი:

რეაბილიტირებული გზების ზრდა  40 %–ით

ახალი საფარით დაფარული გზების  მატება  30  %–ით

 

2.ბ.  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია და მოვლაშენახვა  (პროგრმული კოდი03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება   საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა–სენახვა და მისი ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, ქალა ქ საგარეჯოს და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების  სათავე ნაგებობის და ქსელის მოვლა–სენახვა და ექსპლოატაცია,  სანიაღვრე არხების და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განლაგებული ხევების  ნატანებისაგან გაწმენდა და დამცავი ჯებირების მშენებლობა

2,ბ,ა. ბინათმშენებლობა

2.ბ.ბ.  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია და  მოვლაშენახვა (პროგრამული კოდი( 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების, არსებულ წყალმომარეგების ქსელის მცირე მასშტაბიანი სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ჩატარება. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების ტერიტორიაზე არსებული სათავე ნაგებობების, რეზერვუარების,  შიდასაუბნო და ცენტრალური ქსელების, სატუმბო სადგურების მოვლა–პატრონობა (დარეგულირება) და რეცხვა–დეზინფექცია სადეზინფექციო საშუალებებით;   წყლის საანალიზო სინჯების აღება, არსებული სანიტარულ ნორმებთან მისი შესაბამისობის დადგენის მიზნით.

2.ბ.გ. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია ქუჩების განათება, პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა, რეაბილიტირებულ გზებზე ახალი წერტილების მოწყობა, ისტორიულ ძეგლებზე და მუნიციპალიტეტის ღირშესანიშნავ ადგილებში მინათებების მოწყობა.

2.ბ.დ.  დასუფთავების ღონისძიებები პროგრამული კოდი (03 02 01)

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში სანიტარული მგდომარეობის გასაუმჯობესებლად  განხორციელდება  ქალაქ საგარეჯოს 42 ქუჩიდან, სოფელ გიორგიწმინდის და ნინოწმინდის მოსახლეობიდან, ფიზიკური და იურიდიული პირებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენის გატანა არანაკლებ ორ დღეში ერთხელ, ქალაქ საგარეჯოს ცენტრალური  ქუჩების  და მოედნების დაგვა–დასუფთავება;  ზამთრის პერიოდში  გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ჭარბი  თოვლისაგან გაწმენდა, ნაგავსაყრელის მოვლა–შენახვა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისთვის  ახალი ბუნკერების შეძენა. ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ბაღების, სკვერების, გაზონების  მოვლა–პატრონობა.    უმეთვალყუროს დარჩენილი ცხოველების  იზოლაციის სამუშაოები

2.ბ.ე.  სანიაღვრე არხების მშენებლობა და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხევების კალაპოტები  თოვლის დნობის ან ძლიერი წვიმების დროს ჭარბ წყალს ვერ იტევს, კალაპოტიდან გადმოდის და  მოსახლეობის კუთვნილ საკარმიდამო ნაკვეთებს ტბორას. ხშირია შემთხვევა წყლის ცენტრალურ გზაზე გადასვლისავრები , რაც ხელს უშლის კახეთის მიმართულებით ტრანსპორტის გადაადგილებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული ხევების კალაპოტების ნატანებისაგან გაწმენდა

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მრავალსართულიანი შენობებში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ–ეკონომიკური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება;

ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება;

სუფთა და უსაფრთხო გარემო   ;

დასახლებული ტერიტორიების  წყალმომარაგების მიწოდების გაუმჯობესება

მოსახლეობისათვის მიწოდებული წყლის ხარისხის გაუმჯობესება;

ფეხით მოსიარულეთათვის და სატრანსპორტო საშუალებებისთვის უსაფრთხო გადაადგილება

კრიმინოგენური ფაქტორების შემცირება

მაწანწალა და უმეთვალყუროდ დარჩენილი ცხოველების რაოდენობის შემცირება

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

რეაბირიტირებული საცოვრებელი ფართობი გაიზრდება  10%–ით

რეაბილიტირებული ფასადების ფართობის ზრდა10 %–ით

მაწანწალა ძაღლებისაგან დაკბენილი მოსახლეობის შემცირება;

განათებული ფართობების ზრდა  5%–ით;

დასატბორი ფართობის შემცირება  5 %–ით

სასმელი წყლის ქსელის შენარჩუნება

2.გ. კეთილმოწყობის  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

 

2.გ.ა. სპორტული მოედნების მოწყობა–რეაბილიტაცია  (პროგრამული კოდი 03 03 01)

 

2.გ.ბ.  სკვერების, ბაღების  მოვლაშენახვა და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 03 03 02)

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დასასვენებელი ადგილებით უზრუნველყოფა დღე–ღამის ნებისმიერ დროს;

 

ქალაქის ინფრასტრუქტურის იერსახის გაუმჯობესება;

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება;

დასვენებისა და გართობის ადგილების მოწყობა;

გამწვანებული, მოვლილი ტერიტორიები.

 

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში განთასებულია 26 სკოლამდელი დაწესებულება, სადაც სწავლობს 1150  აღსაზრდელი, 2014 წელს დაწესებულებების შენახვაზე გამოყოფილია  1267,7 ათასი ლარი, საიდანაც კვების თანხაზე მიიმართება 421,0 ათასი ლარი,  სკოლამდელ დაწესებულებებში  სამჯერადი კვებაა, ერთი ბავშის კვება დღეში 2 ლარი და 40 თეთრია,  პროექტის ფარგლებში ხორციელდება სკოლამდელ დაწესებულებებში აღსაზრდელთა  კვების ხარისხის ამაღლება,  ასევე მოსაწესრიგებელია სკოლამდელი დაწესებულებების შენობები და მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ზოგადი და პროფესიული განათლების ხელშეწყობა.

3.ა.  სკოლამდელი განათლება(პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის დასახელება: სკოლამდელი სააღმზრდელო განვითარების პროგრაა (პროგრამული კოდი0401)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბავშვების მეთვალყურეობა, მათი ჯანმრთელობის და სიცოცხლის დაცვა. ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით სწავლების დონის  განსაზღვრა ,,სკოლამდელი აღზრდის პროგრამის“ შესაბამისად, ანუ შესაბამისი პროგრამების, სასწავლო და მეთოდური მასალების განსაზღვრა, ბავშვთა სრულფასოვანი კვების ორგანიზება,

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

საბავშვო ბაგა–ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა;

საბავშვო ბაგა–ბაღებში დასაქმებულთა მოტივიზაციის გაზრდა;

სამოქალაქო საზოგადოების ჩარტულობის გაზრდა საბავშვო ბაგა–ბაღების მართვის პროცესში

შედეგების შეფასების კრიტერიუმი:

აღსაზრდელთა და მშობელთა კმაყოფილობის ზრდა;

აღსაზრდელთა რაოდენობის ზრდა 10%–ით;

      მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ზრდა.

      საბავშვო ბაღებზე გააწეული დანახარჯების ეკონომიის შედეგად ოჯახების შემოსავალი გაიზრდება 10-30 ლარით.

      ბავშვების მოვლაზე დედების დროის ეკონომია.

      შეკეთდება 5 საბავშვო ბაღი.

       2014 წელს დამატებით გაიხსნება 3 ჯგუფი, (2 იორმუღალნოს ზონაში, 1 ქ. საგარეჯოში, გაღმა უბნის დასახლებაში). შემცირდება საბავშვო ბაღების გარეშე დარჩენილი ბავშვების ოდენობა 1400 აღსაზრდელამდე.

3.ბ. პროფესიული განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამა ითვალისწინებს ხელი შეუწყოს სკოლის მოსწავლეთა ესთეტიკურ სულიერ აღზრდას, მოახდინოს მათი მხატრულ–შემოქმედებითი პოტენციალის რეალიზება, ასევე ხელი შეუწყოს არქართველი  მოსახლეობის ქართული ენის შესწავლას

3.ბ.ა. საგარეჯოს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი (პროგრამული კოდი 04 03 01)

პროგრამა ითვალისწინებსხელი შეუწყოს სკოლის მოსწავლეთა ესთეტიკურ სულიერ აღზრდას, მოახდინოს მათი მხატრულ–შემოქმედებითი პოტენციალის რეალიზება,

3.ბ.ბ. არაქართულ სოფლებში ქართული ენის წრის ხარჯები

(პროგრამული  კოდი 04 03 02)

პროგრამა ითვალისწინებს არქართველი  მოსახლეობის ქართული ენის შესწავლის ხელშეწყობას

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

საბავშვო ბაგა–ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა;

საბავშვო ბაგა–ბაღებში დასაქმებულთა მოტივიზაციის გაზრდა;

სამოქალაქო საზოგადოების ჩარტულობის გაზრდა საბავშვო ბაგა–ბაღების მართვის პროცესში

განათლებული მომავალი თაობის აღზრდა

ქართული ენის პოპულარიზაცია

შედეგების შეფასების კრიტერიუმი:

აღსაზრდელთა და მშობელთა კმაყოფილობის ზრდა;

აღსაზრდელთა რაოდენობის ზრდა %–ით;

რესპუბლიკურ ტურებში გამარჯვებული მოსწავლეთა რაოდენობის ზრდა

ინტეგრირებული არაქართუველი მოსახლლეობა

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

(პროგრამული  კოდი 05 00)

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი    )

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და ფინანსური მხარდაჭერა; სპორტის სხვადასხვა  სახის ( ფეხბურთის, ცურვა,თავისუფალი ჭიდაობ, ძიუდო, მძეოსნობა,  ბერძნულ–რომაული ჭიდაობა, რაგბი, ჭადრაკი) განვითარების პოპულარიზაცია. სხვადასხვა ადგილობრივ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება.

4.ა.სპორტული სკოლები  (პროგრამული კოდი  05 01 01)

პროგრაამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპოტრსმენების წახალისება;

2014 წლის  განმავლობაში დაფინანსდება აიპ ,,საგარეჯოს სპორტული გაერთიანების“  (სადაც ფუნქციონირებს ჭადრაკის,  ფეხბურთის, თავისუფალი ჭიდაობის, ძიუდოს, მძეოსნობის,  ბერძნულ–რომაული ჭიდაობის, რაგბის სექციები) და აიპ საგარეჯოს 105 კომპლექსური სპორტსკოლის ხარჯები.

აიპ ,,საგარეჯოს სპორტული გაერთიანების“   სექციებში ჯანმრთელობას იკაჟებს  716 მოსწავლე. მ.შ. 19 გოგონა.

სპორტსკოლებში სწავლა უფასოა გარდა ცურვის სექციისა.

სპორტულ სკოლებში დასაქმებულია   მწვრთნელები, რომელიც ემსახურება  ბავშვის აღზრდას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ბავშვების და მოზარდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიური ჩაბმა;

მოსახლეობაში დანერგილი ცხოვრების ჯა ნსაღი წესი;

ქვეყნის ნაკრები გუნდების  შევსება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით;

სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ადგილობრივ და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული  გამოსვლა;

შედეგების შეფასების კრიტერიუმი:

სპორტულ ჯგუფებში ჩაბმული ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობის ზრდა;

სპორტის ადგილობრივ, რესპუბლიკურ და სართაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში  გამარჯვებულთა და პრიზიორთა რაოდენობის ზრდა;

4.ბ. პროგრამა – კულტურის განვითარების ხელშეწყობა, (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგმებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული კულტურის ობიექტების, ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, სახელოვნებო სკოლების  ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდის განახლება თანამედრვე  ლიტერატურით,ადგილობრივი მნიშვნელობის თეატრის რეპერტუარის განახლება;  კულტურული დაწესებულებებისათვის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, კულტურული ღონისძიების ხელშეწყობა, საგარეჯოს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის რეაბილიტაცია

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სეზონზე ახალი სპექტაკლების ზრდა;

მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისის შეთავაზება და მკითხველთა   დაინტერესეების გზით მომხმარებელთა რაოდენობის გაზრდა;

მუზეუმების პოპულარიზაციის გაზრდილი დონე – ექსპოზიციები; გამოფენები, გზამკვლევები;

საზოგადოების ფართო ნაწილის მონაწილეობა მუნიციპალიტეტის კულტურულ ცხოვრებაში

ნიჭიერი შემოქმედების წარმოჩენა, შემოქმედებითი პროცესის ინტენსივობა;

შედეგების შეფასების კრიტერიუმი:

ახალი სპექტაკლების რაოდენობა;

თეატრალური ხელოვნებით დაინტერესებული მაყურებლის ზრდა;

ბიბლიოთეკებში მკითხველთა რაოდენობის ზრდა;

საგანმანათლებლო–სამეცნიერო ღონისძიებების ზრდა;

მუზეუმებში ვიზიტიორთა რაოდენობა;

4.გ. პროგრამა – სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  მოსწავლეთათვის დაწყებითი სამუსიკო განათლების მიცემა;  სასწავლებელი მოიცავს შემდეგ დარგებს: საფორტეპიანო. სავიოლიო,  ვოკალური.  ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშების  გაცნობა;  მოსწავლეთათვის ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მოსწავლეთა კულტურულ–საგანმანათლებლო დონის ამაღლება;

მატერიალურად  წახალისებული  და მოტივირებული წარმატებული  მოსწავლეები;

შედეგების შეფასების კრიტერიუმი:

სასწავლო წლის განმავლობაში ჩატარებული კონკურსები, ღია გაკვეთილები, კონცერტები;

        ხელშეწყობა ანსამბლ ,,გარეჯი“, ,,ჩინარი“, ,,იმედი“–ის წარმატებებში, სადაც გაერთიანებულია როგორც სრულწლოვანი, ისე არასრულწლოვანი წევრები.

4.დ. პროგრამა – ახალგაზრდული ღონისძიებები,  (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება  არაფორმალური განათლების  ხელშეწყობა (ტრენინგ–სემინარები, ფორუმები, ინტელექტუალურ–შემეცნებითი,  გასართობი თამაშები, შემოქმედებითი და საგანმანათლებლო კონკურსები და სხვა)შემოქმედებითი ახალგაზრდების პოპულარიზაცია (გამოფენები, ლიტერატურული საღამოები, კონცერტები და სხვა) ახალგაზრდული საინფორმაციო ცენტრის ხელსეწყობა; ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება (ლაშქრობები,  ექსკურსიები, სპორტული შეჯიბრებები  სპორტის სხვადასხვა სახეობებში)  და სხვა ღონისძიებები

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ახალგაზრდობის მხრიდან თ ავისუფალი დროის შინაარსიანი და ეფექტური ხარჯვა;

ინტელექტუალური დონის ამაღლება;

თვისობრივად და ხარისხიანად განხორციელებული ღონისძიებები;

შედეგების შეფასების კრიტერიუმი:

წარმატებული და ინიციატივიანი ახალგაზრდების ზრდა;

საზოგადოებრივად აქტიური, ინფორმირებული და მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ახალგაზრდები

ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა;

4.ე. პროგრამა  საგამომცემლო საქმიანობა(პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება   საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო გაზეთის გამოშვება, პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის კანონის შესაბამისად ნებისმიერ საქმიანობას, რომელიც არ ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას, საზოგადოებისა და პარტნიორების ინტერესებს.  შპს–ს ძირითადი მიზანია ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო გაზეთის გამოშვება და მოსახლეობის ინფორმირება რაიონში მიმდინარე მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მუნიციპალიტეტში მიმნიდარე მნიშვნელოვანი სიახლეების მოსახლეობისათვის გაცნობა

შედეგების შეფასების კრიტერიუმი:

ინფორმირებული მოსახლეობა

მას მედიის მედიატორის როლის გაძლიერება ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის;

მას მედიის საშუალებით მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ინფორმირებულობა;

მოსახლეობის ინფორმაციული უზრუნველყოფის გაზრდა;

მუნიციპალიტეტის საქმიანობის გამჭვირვალობის გაზრდა.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელსეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, მუნიციპალიტეტის არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს ექიმთა დამაგრების მიზნით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ხელფასზე დანამატის გაცემა, ადამიანის უსაფრთხო გარემოს შექმნის ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით, დერატიზაციის, დეზინფექციის და  საბონიფიკაციო ღონისძიებების  ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის  ხელშეწყობა მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი  წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა, ქალაქ საგარეჯოს ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა რაოდენობის დაზუსტება და მათი უფასო კვება, საგარეჯოს ადგილობრივ ხელისუფლებაში მომუშავე პირის სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების  დროს დაღუპული ოჯახის სოციალურ დაცვას,მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომის ვეტერანთა დაფასება და  გარდაცვლილ ოჯახებზე გაწეული დამარებას, სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებული სახლებიდან მოსახლეობის საცხოვრებლით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის ასანაზრაურებელი კომპენსაცია), მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა თვის მედიკამენტებით,  და ფულადი ფორმით შემწეობების და ფინანსური დახმარების გაწევას ,

5.ა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების პროგრამა

(პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველობის დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ადამიანის უსაფრთხო გარემოს შექმნის ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით, დერატიზაციის, დეზინფექციის და  საბონიფიკაციო ღონისძიებების  ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის  ხელშეწყობა

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი  წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა.

პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება სოფლის ამბულატორიების მომსახურება. სოფელი  უდაბნო  მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დაშორებულია 30 კმ–ით, სოფელში არის  ამბულატორია, მაგრამ მძიმე პირობების გამო  ჭირს ექიმთა სოფელში დამაგრება,   პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ექიმთა დამაგრების მიზნით  ხელფასზე დანამატის  დაწესება

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მოსახლეობის საშიში ინფექციური დაავადების შემცირება და ეპიდზედამხდველობის გაუმჯობესება

მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება;

სოფლის მოსახლეობისათვის  პირველადი დახმარების ადგილზე გაწევა

შედეგების შეფასების კრიტერიუმი: 10 %–ით;

ეპიდემიოლოგიური დაავადების შემცირება  10%–ით

პროფილაქტიკური აცრების შესახებ ინფორმირებული მოსახლეობის ზრდა

დახმარებულ ბენეფიციართა რაოდენობis zrda 10%

მოსახლეობის კმაყოფილების დონის ამაღლება

საშიში დაავადებების ავადობის მაჩვენებელის შემცირება

სიცოცხლის ხანგრძლივობისა და შრომისუნარიანობის გაზრდა.

5.ბ. სოციალური პროგრამები (06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისთვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კერძოდ: კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.ბ.ა. ომის მონაწილეთა დახმარების და სარიტუალო  ხარჯები

(პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა ღონის ძიებების ჩატარება და მათი დახმარება; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დახმარების გაწევა 250 ლარის ოდენობით.

5.ბ.ბ. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის  კვებით  უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

არამდგრადი შრომის ბაზარი და მისგან გამოწვეული ეკონომიკური და ყოფაცხოვრების პირობების დინამიკური განუვითარებლობა, სოციალურად დაუცველი ოჯახები, საკვებ პროდუქტებზე მარალი ფასები მოითხოვს სეიქმნას ერთჯერადადა, უფასო კვების სერვისი, ქალაქ საგარეჯოში ფუნქციონირებს 2 უფასო სასადილო 220 ბენეფიციალზე.

5.ბ.გ.  სტიქიური უბედურების შედეგად დანგრეული სახლის მაცხოვრებელთა კომპენსაცია (პროგრამული კოდი 06 02 03)

პროგრამა ითვალისწინებს სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებული სახლებიდან მოსახლეობის გამოყვანილი  მოსახლეობის საცხოვრებლით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის ასანაზრაურებელი კომპენსაცია).

5.ბ.დ. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა

( პროგრამული კოდი 06 02 04)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთათვის მედიკამენტებით,  და ფულადი ფორმით შემწეობების და ფინანსური დახმარების გაწევას

5.ბ.ე. ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა

(პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ხანდაზმულთა დღის ცენტრის  მენეჯერის ხელფასის და კომუნალური გადასახადების გადახდა, ხანდაზმულთა (90 წლის და მეტი) დახმარება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ქალაქში არსებული სოციალური ფონის გაუმჯობესება;

ხანდაზმულ მოქალაქეთა დახმარება

დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

წარმატებული სოციალური პროექტების ზრდა 20 %–ით;

სოციალურად უზრუნველყოფილი მოსახლეობის  რაოდენობა 5 %–ით



   დანართი # 3

თავი I
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ათას ლარებში

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლისფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

სულ

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

12953.9

8682,0

2214,2

6460,2

10142,1

2776,8

7365,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

186

196

 

 

196

 

 

 

ხარჯები

6239.1

6367,3

94,0

6273,3

6823,8

68,4

6755,4

 

შრომის ანაზღაურება

1375.9

2212,9

 

2212,9

1848,6

 

1848,6

 

საქონელი და მომსახურება

1852.7

1567,6

57,6

1510,0

1796,3

68,4

1727,9

 

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

170.2

139,5

 

139,5

136.5

 

136,5

 

   მივლინებები

23.8

31,9

 

31,9

27,4

 

27,4

 

   ოფისის ხარჯები

413.8

311,5

 

311,5

398,6

 

398,6

 

   წარმომადგენლობითი ხარჯები

43.7

23,4

 

23,4

30.0

 

30.0

 

   კვების ხარჯები

7.6

7,6

 

7,6

10.0

 

10.0

 

   სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

   რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები

323.2

282,8

 

282,8

258.6

 

258.6

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

782.5

771,0

57,6

713,4

935,1

68,4

866,7

 

პროცენტი

7.9

6,9

 

6,9

8.4

 

8.4

 

სუბსიდიები

1640.2

1990,4

36,4

1954,0

2604,4

 

2604,4

 

გრანტები

330.0

 

 

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1030.5

589,6

 

589,6

566,1

 

566,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6706.4

2297,5

2120,2

177,3

3306,6

2708,4

598,2

 

ვალდებულებების კლება

8.5

9,6

 

9,6

11.6

 

11.6

01 00

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსაურეობა

2439.8

2467,8

7,1

2460,7

2306,2

 

2306,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

184

 

 

 

155

 

 

 

ხარჯები

2171.3

2421,5

 

2421,5

2238,3

 

2238,3

 

შრომის ანაზღაურება

1154.2

1850,5

 

1850,5

1553,6

 

1553,6

 

საქონელი და მომსახურება

679.2

564,1

 

564,1

676,4

 

676,4

 

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

153.5

123,7

 

123,7

115.4

 

115.4

 

   მივლინებები

7.3

11,0

 

11,0

8.0

 

8.0

 

   ოფისის ხარჯები

185.1

130,8

 

130,8

188,8

 

188,8

 

   წარმომადგენლობითი ხარჯები

43.7

23,4

 

23,4

30.0

 

30.0

 

   რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები

67.3

214,3

 

214,3

198,6

 

198,6

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

61,0

 

61,0

135,5

 

135,5

 

პროცენტი

 

6,9

 

6,9

8,4

 

8,4

 

გრანტები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.7

36,8

7,1

29,7

56,3

 

56,3

 

ვალდებულებების კლება

 

9,6

 

9,6

11,6

 

11,6

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

342.0

586,0

 

586,0

515.8

 

515.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25

 

 

 

27

 

 

 

ხარჯები

336.3

583,6

 

583,6

514.2

 

514.2

 

შრომის ანაზღაურება

215.4

445,2

 

445,2

388,5

 

388,5

 

საქონელი და მომსახურება

120.9

138,4

 

138,4

125.7

 

125.7

 

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

19.7

24,1

 

24,1

14.0

 

14.0

 

   მივლინებები

0.5

1,1

 

1,1

1.0

 

1.0

 

   ოფისის ხარჯები

28.3

16,1

 

16,1

25.7

 

25.7

 

   წარმომადგენლობითი ხარჯები

5.1

6,0

 

6,0

10.0

 

10.0

 

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები

67.3

91,2

 

91,2

74.0

 

74.0

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

1.0

 

1.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.7

2,4

 

2,4

1.6

 

1.6

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1736.6

1865,4

 

1865,4

1710.3

 

1710.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

128

 

 

 

128

 

 

 

ხარჯები

1482.4

1831,0

 

1831,0

1655.7

 

1655.7

 

შრომის ანაზღაურება

938.8

1405,3

 

1405,3

1165.1

 

1165.1

 

საქონელი და მომსახურება

543.6

425,7

 

425,7

490.6

 

490.6

 

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

133.8

99,6

 

99,6

101.4

 

101.4

 

   მივლინებები

6.8

9,9

 

9,9

7.0

 

7.0

 

   ოფისის ხარჯები

156.8

114,7

 

114,7

163.1

 

163.1

 

   წარმომადგენლობითი ხარჯები

23.9

17,4

 

17,4

20.0

 

20.0

 

   რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები

148.1

123,1

 

123,1

124.6

 

124.6

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

74.2

61,0

 

61,0

74.5

 

74.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

254.3

34,4

7,1

27,3

54.7

 

54.7

01 03

სარეზერვო ფონდი

 

 

 

 

60.0

 

60.0

 

ხარჯები

 

 

 

 

60.0

 

60.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

60.0

 

60.0

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

60.0

 

60.0

01 04

სსიპ  საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

14.7

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

14.7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

   წარმომადგენლობითი ხარჯები

14.7

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 06

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსებ

330.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

330.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

330.0

 

 

 

 

 

 

01 07

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფინანსება და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

16.4

16,4

 

16,4

20.0

 

20.0

 

ხარჯები

7.9

6,9

 

6,9

8.4

 

8.4

 

 

 

პროცენტი

7,9

6,9

 

6,9

8,4

 

8,4

 

ვალდებულებების კლება

8,5

9,6

 

9,6

11,6

 

11,6

01 07

აუდიტის ხარჯი

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 08

კომპიუტერული პროგრამებით უზრუნველყოფა

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

02 00

სახანძრო დაცვის და სამაშველო სამსახური

206,8

307,1

 

307,1

292,7

0

292,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

31,0

 

31,0

 

ხარჯები

203,8

299,6

 

299,6

262,7

0

262,7

 

შრომის ანაზღაურება

162,4

257,5

 

257,5

209,3

 

209,3

 

საქონელი და მომსახურება

41,4

42,1

 

42,1

53,4

 

53,4

 

   მივლინებები

 

0,2

 

 

0,5

 

0,5

 

შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება

 

2,9

 

2,9

11,7

 

11,7

 

   ოფისის ხარჯები

8,0

4,0

 

4,0

7,7

 

7,7

 

   რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

4,9

 

4,9

0,0

 

 

 

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები

25,1

16,7

 

16,7

17,0

 

17,0

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8,3

13,4

 

13,4

16,5

 

16,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,0

7,5

 

7,5

30,0

 

30,0

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი  ორგანოების დაფინანსება

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

   ოფისის ხარჯები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

საგზაო მოძრაობის მოწესრიგება

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

99,2

142,4

 

142,4

131,8

0,0

131,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

10,0

 

10,0

 

ხარჯები

97,8

142,4

 

142,4

120,8

0

120,8

 

შრომის ანაზღაურება

59,3

104,9

 

104,9

85,8

 

85,8

 

საქონელი და მომსახურება

38,5

37,5

 

37,5

35,0

0

35,0

 

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5,0

3,9

 

3,9

3,3

 

3,3

 

   მივლინებები

1,3

1,9

 

1,9

1,5

 

1,5

 

   ოფისის ხარჯები

7,4

8,7

 

8,7

12,2

 

12,2

 

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები

24,8

23,0

 

23,0

18,0

 

18,0

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,4

 

 

 

11,0

 

11,0

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6299,5

2917,0

1973,3

943,7

3971.5

2694.0

1277.5

 

ხარჯები

994,1

937,4

57,6

879,8

1046.4

62,1

984.3

 

საქონელი და მომსახურება

856,6

819,6

57,6

762,0

897.1

62,1

835.0

 

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3,0

6,4

 

6,4

 

 

 

 

   ოფისის ხარჯები

175,7

168,0

 

168,0

190,0

 

190,0

 

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები

45,8

28,8

 

28,8

25,0

 

25,0

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

632,2

616,4

57,6

558,8

682.1

62,1

620.0

 

სუბსიდიები

137,5

117,8

 

117,8

149,2

0,0

149,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5305,4

1979,6

 

1915,7

63,9

2925.1

2631.9

293.3

05 01

გზების მშენებლობის. რეკონსტრუქციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

3343,7

1171,4

1141,1

30,3

563.7

508.3

55,4

 

ხარჯები

63,2

40,1

15,5

24,6

57,8

27,8

30,0

 

საქონელი და მომსახურება

63,2

40,1

15,5

24,6

57,8

27,8

30,0

 

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

63,2

40,1

15,5

24,6

57,8

27,8

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3280,5

1131,3

1125,6

5,7

505.9

480.5

25,4

05 02

აიპ ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეგულირების  და ლაბორატორიული კვლევის ცენტრი"

101,5

117,8

 

117,8

149,2

0,0

149,2

 

ხარჯები

100,3

117,8

 

117,8

149,2

 

149,2

 

სუბსიდიები

100,3

117,8

 

117,8

149,2

 

149,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,2

 

 

 

0,0

 

 

05 03

სასოფლო და არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთების პროექტირებისათვის საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების ღონისძოებები

4,0

 

 

 

10,0

0

10,0

 

ხარჯები

4,0

 

 

 

10,0

0

10,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,0

 

 

 

10,0

0,0

10,0

 

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები

2,1

 

 

 

0,0

 

 

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,9

 

 

 

10,0

 

10,0

05 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

982,3

639,5

516,5

123,0

1454.7

1354.7

100,0

 

ხარჯები

13,7

134,2

33,7

100,5

134,3

34,3

100,0

 

საქონელი და მომსახურება

13,7

134,2

33,7

100,5

134,3

34,3

100,0

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

13,7

134,2

33,7

100,5

134,3

34,3

100,0

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

968,6

505,3

482,8

22,5

1320.4

1320.4

 

05 05

ნარჩენების შეგროვება,გადამუშავება და განადგურება

 

 

 

 

6,7

 

6,7

 

ხარჯები

 

 

 

 

6,7

 

6,7

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

6,7

 

6,7

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

6,7

 

6,7

05 06

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

361,9

234,3

 

234,3

253,2

 

253,2

 

ხარჯები

215,6

225,5

 

225,5

250,0

 

250,0

 

საქონელი და მომსახურება

215,6

225,5

 

225,5

250,0

 

250,0

 

   ოფისის ხარჯები

175,7

168,0

 

168,0

190,0

 

190,0

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

39,9

57,5

 

57,5

60,0

 

60,0

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

146,3

8,8

 

8,8

3,2

 

3,2

05 07

დასუფთავების ღონისძიებები

345,8

388,4

 

388,4

323,9

 

323,9

 

ხარჯები

306,2

388,4

 

388,4

323,9

 

323,9

 

საქონელი და მომსახურება

306,2

388,4

 

388,4

323,9

 

323,9

 

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები

 

13,8

 

13,8

7,0

 

7,0

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

306,2

374,6

 

374,6

316,9

 

316,9

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39,6

 

 

 

 

 

 

05 08

სკვერების, ბაღების, მოსაცდელების, გაზონებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობის ღონისძიებები

71,9

148,8

121,4

27,4

51.7

25,3

26.4

 

ხარჯები

0,3

0,5

0,0

0,5

11.4

0,0

11.4

 

საქონელი და მომსახურება

0,3

0,5

0,0

0,5

11.4

0,0

11.4

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,3

0,5

0,0

0,5

11.4

0,0

11.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71,6

148,3

121,4

26,9

40.3

25,3

15.0

05 09

სანიაღვრე არხების აღდგენა

 

60,2

59,7

0,5

594.2

594.2

 

 

ხარჯები

 

8,9

8,4

0,5

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

8,9

8,4

0,5

 

 

 

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

8,9

8,4

0,5

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

51,3

51,3

 

594.2

594.2

 

05 10

შპს ,,ტრანსპორტი"

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 11

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

 

0,0

0,0

0,0

48,0

 

48,0

 

ხარჯები

 

0,0

 

0,0

48,0

 

48,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

0,0

48,0

 

48,0

 

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები

 

 

 

 

3,0

 

3,0

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

0,0

45,0

 

45,0

05 12

ხევების გაწმენდა–გამაგრების სამუშაოები

244,1

21,4

0,0

21,4

40,0

 

40,0

 

ხარჯები

244,1

21,4

 

21,4

40,0

 

40,0

 

საქონელი და მომსახურება

244,1

21,4

 

21,4

40,0

 

40,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

200,4

6,4

 

6,4

25,0

 

25,0

 

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები

43,7

15,0

 

15,0

15,0

 

15,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

05 13

კეთილმოწყობის ხარჯი

709,1

120,2

119,6

0,6

408.7

169.1

239.6

 

ხარჯები

 

0,6

 

0,6

15,0

0,0

15,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,6

 

0,6

15,0

 

15,0

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,6

0,6

 

0,6

15,0

 

15,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

702,5

119,6

119,6

 

393.7

169.1

224.6

05 14

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის  სფეროში

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0,

 

ხარჯები

 

 

 

 

0,0

 

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

0,0

 

0,0

 

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

0,0

 

0,0

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

1289,2

1326,2

233,8

1092,4

1775.0

82.9

1692,1

 

ხარჯები

802,2

1090,4

36,4

1054,0

1572,9

6,3

1566,6

 

საქონელი და მომსახურება

 

1,0

0,0

1,0

7,4

6,3

1,1

 

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

1,0

 

1,0

7,4

6,3

1,1

 

სუბსიდიები

796,9

1089,4

36,4

1053,0

1565,5

 

1565,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

487,0

235,8

197,4

38,4

202.1

76.6

125,5

06 01

აიპ ,,სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სასწავლო აღმზრდელობითი ორგანიზაციაების გაერთიანების  დაფინანსება"

1164,2

1195,0

233,8

961,2

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

710,3

959,2

36,4

922,8

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

5,1

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5,1

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

705,2

958,2

36,4

921,8

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

453,9

235,8

197,4

38,4

0,0

0,0

0,0

0601

აიპ  ,,საგარეჯოს სკოლადელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“

0,0

120,0

0,0

120,0

1706.5

82.9

1623,6

 

ხარჯები

0,0

120,0

0,0

120,0

1504,4

6,3

1498,1

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

6,3

6,3

0,0

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

6,3

6,3

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

120,0

0,0

120,0

1498,1

0,0

1498,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

202.1

76.6

125,5

0602

აიპ ,, საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“

0,0

11,2

0,0

11,2

67,4

 

67,4

 

ხარჯები

0,0

11,2

0,0

11,2

67,4

 

67,4

 

სუბსიდიები

0,0

11,2

0,0

11,2

67,4

 

67,4

0603

სხვა არაკლასიფიცირებული სქმიანობა განათლების სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

 

1,1

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

 

1,1

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

 

1,1

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

 

1,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

1342,4

888,2

0,0

888,2

997.6

 

997.6

 

ხარჯები

829,5

850,4

0,0

850,4

970.6

 

970.6

 

საქონელი და მომსახურება

136,0

67,2

0,0

67,2

81.0

 

81.0

 

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

1,5

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

   მივლინებები

15,2

18,8

0,0

18,8

17.4

 

17.4

 

   ოფისის ხარჯები

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

   კვების ხარჯები

7,6

7,6

0,0

7,6

10,0

 

10,0

 

   რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

111,8

40,8

0,0

40,8

53.6

 

53.6

 

სუბსიდიები

693,5

783,2

0,0

783,2

889.7

 

889.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

512,9

37,8

0,0

37,8

27,0

 

27,0

07 01

სპორტული ღონისძიებები

35,2

35,1

0,0

35,1

38.4

 

38.4

 

ხარჯები

35,2

35,1

0,0

35,1

38.4

 

38.4

 

საქონელი და მომსახურება

35,2

35,1

0,0

35,1

38.4

 

38.4

 

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

1,5

 

 

 

 

 

 

 

   მივლინებები

15,2

18,8

0,0

18,8

17.4

 

17.4

 

   ოფისის ხარჯები

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

   კვების ხარჯები

7,6

7,6

 

7,6

10,0

 

10,0

 

   რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11,0

8,7

 

8,7

11,0

 

11,0

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

 

07 03

ა(ა)იპ # 69 საგარეჯოს სპორტსკოლა

44,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

43,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

43,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

07 04

ა(ა)იპ # 105 კომპლექსური სპორტსკოლა

38,3

36,5

0,0

,6,5

50,0

 

50,0

 

ხარჯები

37,3

33,9

0,0

33,9

35,0

 

35,0

 

სუბსიდიები

37,3

33,9

0,0

33,9

35,0

 

35,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

2,6

0,0

2,6

15,0

 

15,0

07 05

აიპ ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება"

226,8

328,8

0,0

328,8

380.3

0,0

380.3

 

ხარჯები

22,8

328,1

0,0

328,1

377.8

0,0

377.8

 

სუბსიდიები

22,8

328,1

0,0

328,1

377.8

0,0

377.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,0

0,7

0,0

0,7

2,5

0,0

2,5

07 06

საფეხბურთო კლუბების ხელეწყობის ღონისძიება

11,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

11,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

11,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

07 07

ახალგაზრდულ ღონისძიებათა დაფინანსება

52,2

22,3

0,0

22,3

30,0

 

30,0

 

ხარჯები

52,2

22,3

0,0

22,3

30,0

 

30,0

 

საქონელი და მომსახურება

52,2

22,3

0,0

22,3

30,0

 

30,0

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

52,2

22,3

0,0

22,3

30,0

 

30,0

07 07

კულტურული ღონისძიებები

465,0

9,8

0,0

9,8

12.6

 

12.6

 

ხარჯები

2,0

9,8

0,0

9,8

12.6

 

12.6

 

საქონელი და მომსახურება

2,0

9,8

0,0

9,8

12.6

 

12.6

 

   ოფისის ხარჯები

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

   რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,0

9,8

0,0

9,8

12.6

 

12.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

463,0

 

 

 

 

 

 

07 08

ა(ა)იპ კულტურული ობიექტების გაერთიანება

265,6

322,2

0,0

322,2

342.4

 

342.4

 

ხარჯები

252,2

287,7

0,0

287,7

332.9

 

332.9

 

სუბსიდიები

252,2

287,7

0,0

287,7

332.9

 

332.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,4

34,5

0,0

34,5

9,5

 

9,5

07 09

ა(ა)იპ ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

103,9

109,5

0,0

109,5

119,0

 

119,0

 

ხარჯები

102,4

109,5

0,0

109,5

119,0

 

119,0

 

სუბსიდიები

102,4

109,5

0,0

109,5

119,0

 

119,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,5

 

 

 

 

 

 

07 10

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

24,5

24,0

0,0

24,0

25,0

 

25,0

 

ხარჯები

24,5

24,0

0,0

24,0

25,0

 

25,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

24,5

24,0

0,0

24,0

25,0

 

25,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

07 11

რელიგიური საქმიანობა

75,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

46,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

46,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

46,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,0

 

 

 

 

 

 

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

1174,9

633,5

0,0

633,5

667.4

0,0

667.4

 

ხარჯები

1102,8

633,5

0,0

633,5

612.2

0,0

612.2

 

საქონელი და მომსახურება

58,2

43,9

0,0

43,9

46,1

 

46,1

 

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7,2

5,5

0,0

5,5

6,1

 

6,1

 

   ოფისის ხარჯები

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

   სამედიცინო ხარჯები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები

12,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

38,8

38,4

0,0

38,4

40,0

 

40,0

 

სუბსიდიები

12,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1030,5

589,6

0,0

589,6

566.1

0,0

566.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72,2

0,0

0,0

0,0

55.2

0,0

55.2

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

70,0

77,0

0,0

77,0

89,0

0,0

89,0

 

ხარჯები

70,0

77,0

0,0

77,0

89,0

0,0

89,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

70,0

77,0

0,0

77,0

89,0

 

89,0

08 02

უფასო სასადილოების დაფინანსება

160,5

147,7

0,0

147,7

169.5

0,0

169.5

 

ხარჯები

160,5

147,7

0,0

147,7

164.3

0,0

164.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

160,5

147,7

0,0

147,7

164.3

0,0

164.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

5.2

0,0

5.2

08 03

ომის ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯები

8,8

8,2

0,0

8,2

8,0

0,0

8,0

 

ხარჯები

8,8

8,2

0,0

8,2

8,0

0,0

8,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,8

8,2

0,0

8,2

8,0

0,0

8,0

08 04

მარჩენალდაკარგულების სოცილური დაცვა

1,8

1,8

0,0

1,8

1,8

0,0

1,8

 

ხარჯები

1,8

1,8

0,0

1,8

1,8

0,0

1,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,8

1,8

0,0

1,8

1,8

0,0

1,8

08 05

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის ოფისის დაფინანსება

8,0

8,9

0,0

8,9

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

8,0

8,9

0,0

8,9

10,0

0,0

10,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,0

8,9

0,0

8,9

10,0

 

10,0

08 06

აიპ ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ქიმიურ–ბაქტეოროლოგიული ლაბორატორია"

5,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

4,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

4,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

08 07

სოციალურად დაუცველი პირების დახმარება

804,8

338,1

0,0

338,1

288,6

0,0

288,6

 

ხარჯები

804,8

338,1

0,0

338,1

288,6

0,0

288,6

 

საქონელი და მომსახურება

12,2

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

 

   ოფისის ხარჯები

 

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

 

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები

 

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

792,6

338,1

0,0

338,1

288,6

0,0

288,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

0,0

 

08 08

სოფლის ამბულატორიების დაფინანსება

7,3

5,5

0,0

5,5

16,1

0,0

16,1

 

ხარჯები

7,3

5,5

0,0

5,5

6,1

0,0

6,1

 

საქონელი და მომსახურება

7,3

5,5

0,0

5,5

6,1

0,0

6,1

 

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7,3

5,5

0,0

5,5

6,1

0,0

6,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

10.0

0,0

10.0

08 09

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

 

7,9

0,0

7,9

44,3

0,0

44,3

 

ხარჯები

 

7,9

0,0

7,9

4,3

0,0

4,3

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

0,0

0,0

4,3

0,0

4,3

 

სოციალური უზრინველყოფა

 

7,9

0,0

7,9

4,3

0,0

4,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

08 10

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

38,7

38,4

0,0

38,4

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

38,7

38,4

0,0

38,4

40,0

0,0

40,0

 

საქონელი და მომსახურება

38,7

38,4

0,0

38,4

40,0

0,0

40,0

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

38,7

38,4

0,0

38,4

40,0

0,0

40,0