„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	2
დოკუმენტის მიმღები	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	12/02/2014
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 18/02/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.127.016102

PDF გადმოწერა

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შევიდეს ცვლილება ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ,, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის №20 დადგენილების (სსმ.ვებგვერდი, 30/12/2013 წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016099) 1-ლ, მე-2, მე-3, მე-5, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-11, მე-12, მე-15, მე-16 და მე-19 მუხლებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

,,თავი I

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დანართი 1

დასახელება	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
შემოსავლები	10,215.3	1,494.2	8,721.1	11,980.4	5,171.4	6,809.0	8,621.4	280.5	8,340.9
გადასახადები	3,191.8	0.0	3,191.8	2,110.0	0.0	2,110.0	2,000.0	0.0	2,000.0
გრანტები	5,875.6	1,494.2	4,381.4	8,834.6	5,171.4	3,663.2	5,634.4	280.5	5,353.9
სხვა შემოსავლები	1,147.9	0.0	1,147.9	1,035.8	0.0	1,035.8	987.0	0.0	987.0
ხარჯები	9,649.2	1,514.3	8,134.9	8,370.9	1,203.5	7,167.4	9,526.6	124.9	9,401.7
შრომის ანაზღაურება	1,255.4	0.0	1,255.4	1,817.3	0.0	1,817.3	2,018.2	0.0	2,018.2
საქონელი და მომსახურება	1,865.2	687.0	1,178.2	2,350.8	967.8	1,383.0	1,813.8	117.2	1,696.6
პროცენტი	111.3	0.0	111.3	98.1	0.0	98.1	83.0	0.0	83.0
სუბსიდიები	4,127.3	644.1	3,483.2	3,513.2	210.8	3,302.4	4,344.5	7.7	4,336.8
გრანტები	1,660.0	0.0	1,660.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	629.0	183.2	445.8	591.3	24.9	566.4	876.7	0.0	876.7
სხვა ხარჯები	1.0	0.0	1.0	0.2	0.0	0.2	390.4	0.0	390.4
საოპერაციო სალდო	566.1	-20.1	586.2	3,609.5	3,967.9	-358.4	-905.2	155.6	-1,060.8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	6,277.2	2,858.4	3,418.8	4,848.5	4,156.5	692.0	963.0	701.2	261.8
ზრდა	6,769.5	2,858.4	3,911.1	4,898.5	4,156.5	742.0	1,016.0	701.2	314.8
კლება	492.3	0.0	492.3	50.0	0.0	50.0	53.0	0.0	53.0
მთლიანი სალდო	-5,711.1	-2,878.5	-2,832.6	-1,239.0	-188.6	-1,050.4	-1,868.2	-545.6	-1,322.6
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-5,809.0	-2,878.5	-2,930.5	-1,350.9	-188.6	-1,162.3	-1,995.2	-545.6	-1,449.6
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0			0.0			0.0
კლება	5,809.0	2,878.5	2,930.5	1,350.9	188.6	1,162.3	1,995.2	545.6	1,449.6
ვალუტა და დეპოზიტები	5,806.4	2,878.5	2,927.9	1,350.9	188.6	1,162.3	1,995.2	545.6	1,449.6
სხვა დებიტორული დავალიანებები	2.6	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	-97.9	0.0	-97.9	-111.9	0.0	-111.9	-127.0	0.0	-127.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	97.9	0.0	97.9	111.9	0.0	111.9	127.0	0.0	127.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	97.9	0.0	97.9	111.9	0.0	111.9	127.0	0.0	127.0
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დანართი 2

დასახელება	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	10,710.2	1,494.2	9,216.0	12,030.4	5,171.4	6,859.0	8,674.4	280.5	8,393.9
შემოსავლები	10,215.3	1,494.2	8,721.1	11,980.4	5,171.4	6,809.0	8,621.4	280.5	8,340.9
არაფინანსური აქტივების კლება	492.3	0.0	492.3	50.0	0.0	50.0	53.0	0.0	53.0
ფინანსური აქტივების კლება	2.6	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახადები	16516.6	4372.7	12143.9	13381.3	5360.0	8021.3	10669.6	826.1	9843.5
ხარჯები	9,649.2	1,514.3	8,134.9	8,370.9	1,203.5	7,167.4	9526.6	124.9	9401.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,769.5	2,858.4	3,911.1	4,898.5	4,156.5	742.0	1016.0	701.2	314.8
ვალდებულებების კლება	97.9	0.0	97.9	111.9	0.0	111.9	127.0	0.0	127.0
ნაშთის ცვლილება	-5806.4	-2878.5	-2927.9	-1350.9	-188.6	-1162.3	-1995.2	-545.6	-1449.6

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8621.4 ათასი ლარის ოდენობით:

დანართი 3

დასახელება	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	10,215.3	1,494.2	8,721.1	11,980.4	5,171.4	6,809.0	8,621.4	280.5	8,340.9
გადასახადები	3,191.8	0.0	3,191.8	2,110.0	0.0	2,110.0	2,000.0	0.0	2,000.0
გრანტები	5,875.6	1,494.2	4,381.4	8,834.6	5,171.4	3,663.2	5,634.4	280.5	5,353.9
სხვა შემოსავლები	1,147.9	0.0	1,147.9	1,035.8	0.0	1,035.8	987.0	0.0	987.0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5634.4 ათასი ლარის ოდენობით

დანართი 5

დასახელება	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	5,875.6	1,494.2	4,381.4	8,834.6	5,171.4	3,663.2	5,634.4	280.5	5,353.9
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	5,875.6	1,494.2	4,381.4	8,834.6	5,171.4	3,663.2	5,634.4	280.5	5,353.9
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	4,381.4	0.0	4,381.4	3,663.2	0.0	3,663.2	5,593.9	240.0	5,353.9
გათანაბრებითი ტრანსფერი	4,204.6		4,204.6	3,423.2		3,423.2	5,353.9		5,353.9
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგი-რებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	176.8		176.8	240.0		240.0	240.0	240.0
ინფრასტრუქტურის განვითარე-ბისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	0.0	0.0	0.0	583.6	583.6	0.0	0.0	0.0	0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1,494.2	1,494.2	0.0	5,171.4	5,171.4	0.0	40.5	40.5	0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება			0.0	51.2	51.2	0.0	40.5	40.5	0.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	894.2	894.2	0.0	1097.4	1097.4	0.0	0.0	0.0	0.0
რ.გ.ფ-ს თანადაფინანსება	0.0			4,022.8	4,022.8		0.0
სხვა პროექტები	600.0	600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9526.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დანართი 7

დასახელება	2012წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014წლის პროექტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	9,649.2	1,514.3	8,134.9	8,370.9	1,203.5	7,167.4	9,526.6	124.9	9,401.7
შრომის ანაზღაურება	1,255.4	0.0	1,255.4	1,817.3	0.0	1,817.3	2,018.2	0.0	2,018.2
საქონელი და მომსახურება	1,865.2	687.0	1,178.2	2,350.8	967.8	1,383.0	1,813.8	117.2	1,696.6
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	111.3	0.0	111.3	98.1	0.0	98.1	83.0	0.0	83.0
სუბსიდიები	4,127.3	644.1	3,483.2	3,513.2	210.8	3,302.4	4,344.5	7.7	4,336.8
გრანტები	1,660.0	0.0	1,660.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	629.0	183.2	445.8	591.3	24.9	566.4	876.7	0.0	876.7
სხვა ხარჯები	1.0	0.0	1.0	0.2	0.0	0.2	390.4	0.0	390.4

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 936.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 989.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დანართი 8

org. Kodi	დასახელება	2012წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014წლის პროექტი
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	118.5	363.8	221.5
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	38.8	123.6	22.5
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3431.2	4384.6	745.6
	სულ	3588.5	4872.0	989.6

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 53.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დანართი 9

დასახელება	2012წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014წლის პროექტი
არაფინანსური აქტივების კლება	492.3	50.0	53.0
ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0
არაწარმოებული აქტივები	492.3	50.0	53.0
მიწა	130.8	20.0	21.0
სხვა ბუნებრივ ი აქტივები	361.5	30.0	32.0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

დანართი 10

ფუნქციო ნალური კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდ ებიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3,562.2	7.2	3,555.0	2,801.9	0.0	2,801.9	2,903.2	0.0	2,903.2
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	3,441.0	7.2	3,433.8	2,703.8	0.0	2,703.8	2,820.2	0.0	2,820.2
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,781.0	7.2	1,773.8	2,604.5	0.0	2,604.5	2,700.2	0.0	2,700.2
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	1,660.0	0.0	1,660.0	99.3	0.0	99.3	120.0	0.0	120.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	111.3	0.0	111.3	98.1	0.0	98.1	83.0	0.0	83.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	9.9	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
702	თავდაცვა	76.0	0.0	76.0	163.3	0.0	163.3	162.0	0.0	162.0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	293.1	0.0	293.1	340.8	0.0	340.8	322.5	0.0	322.5
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	105.7	0.0	105.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	187.4	0.0	187.4	340.8	0.0	340.8	322.5	0.0	322.5
704	ეკონომიკური საქმიანობა	3,550.2	2,556.4	993.8	5,358.3	4,961.1	397.2	1,151.3	777.5	373.8
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	8.1	0.0	8.1	11.2	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0
70421	სოფლის მეურნეობა	8.1	0.0	8.1	11.2	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0
7045	ტრანსპორტი	3,542.1	2,556.4	985.7	5,347.1	4,961.1	386.0	1,151.3	777.5	373.8
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	3,542.1	2,556.4	985.7	5,347.1	4,961.1	386.0	1,151.3	777.5	373.8
705	გარემოს დაცვა	1,089.0	113.6	975.4	1,074.7	6.4	1,068.3	1,139.4	0.2	1,139.2
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	1,089.0	113.6	975.4	1,031.9	0.0	1,031.9	1,139.2	0.0	1,139.2
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	0.0	0.0	0.0	42.8	6.4	36.4	0.2	0.2	0.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	677.1	417.8	259.3	237.5	142.1	95.4	163.7	14.3	149.4
7061	ბინათმშენებლობა	261.9	118.3	143.6	79.3	42.0	37.3	149.4	0.0	149.4
7063	წყალმომარაგება	31.0	0.0	31.0	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
7064	გარე განათება	384.2	299.5	84.7	100.1	100.1	0.0	14.3	14.3	0.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	0.0	0.0	56.7	0.0	56.7	0.0	0.0	0.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	99.9	0.0	99.9	100.0	0.0	100.0	111.1	0.0	111.1
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	99.9	0.0	99.9	100.0	0.0	100.0	111.1	0.0	111.1
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	5,119.7	1,094.5	4,025.2	1,206.5	14.7	1,191.8	1,584.8	0.0	1,584.8
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	3,301.1	564.0	2,737.1	410.2	14.7	395.5	490.6	0.0	490.6
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	854.2	0.0	854.2	751.6	0.0	751.6	1,032.3	0.0	1,032.3
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	964.4	530.5	433.9	44.7	0.0	44.7	61.9	0.0	61.9
709	განათლება	1,026.1	0.0	1,026.1	1,326.2	210.8	1,115.4	1,652.7	34.1	1,618.6
7091	სკოლამდელი აღზრდა	915.8	0.0	915.8	1,301.2	210.8	1,090.4	1,641.3	34.1	1,607.2
7092	ზოგადი განათლება	110.3	0.0	110.3	25.0	0.0	25.0	11.4	0.0	11.4
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	110.3	0.0	110.3	25.0	0.0	25.0	11.4	0.0	11.4
710	სოციალური დაცვა	693.7	183.2	510.5	660.2	24.9	635.3	1,351.9	0.0	1,351.9
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	64.7	0.0	64.7	78.0	0.0	78.0	88.0	0.0	88.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	59.5	0.0	59.5	55.0	0.0	55.0	80.0	0.0	80.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	484.4	183.2	301.2	444.3	24.9	419.4	624.4	0.0	624.4
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	85.1	0.0	85.1	82.9	0.0	82.9	559.5	0.0	559.5
	სულ	16,187.0	4,372.7	11,814.3	13,269.4	5,360.0	7,909.4	10,542.6	826.1	9,716.5

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1868.2 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1995.2 ათასი ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1995.2 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 120.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე.

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

დანართი 11

ეკონო

მიკ. კლასიფ. კოდი

ფუნქციო

ნალური კოდი

ორგანიზა

ციული კოდი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმ

წიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელმ

წიფო ბიუ

ჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსა

ვლები

სახელმ

წიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

ზესტაფონის

მუნიციპალიტეტი

16,516.6

4,372.7

12,143.9

13,381.3

5,360.0

8,021.3

10,669.6

826.1

9,843.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

935.5

0.0

935.5

991.0

0.0

991.0

1049.0

0.0

1049.0

ხარჯები

9,649.2

1,514.3

8,134.9

8,370.9

1,203.5

7,167.4

9,526.6

124.9

9,401.7

შრომის ანაზღაურება

1,255.4

0.0

1,255.4

1,817.3

0.0

1,817.3

2,018.2

0.0

2,018.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,769.5

2,858.4

3,911.1

4,898.5

4,156.5

742.0

1,016.0

701.2

314.8

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3,660.1

7.2

3,652.9

2,913.8

0.0

2,913.8

3,030.2

0.0

3,030.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149.0

0.0

149.0

159.0

0.0

159.0

160.0

0.0

160.0

ხარჯები

3,443.7

7.2

3,436.5

2,438.1

0.0

2,438.1

2,681.7

0.0

2,681.7

შრომის ანაზღაურება

1,066.7

0.0

1,066.7

1,539.5

0.0

1,539.5

1,653.2

0.0

1,653.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

118.5

0.0

118.5

363.8

0.0

363.8

221.5

0.0

221.5

01 01

ზესტაფონი საკრებულო

309.3

0.0

309.3

567.3

0.0

567.3

621.5

0.0

621.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

23.0

24.0

70111

ხარჯები

303.3

0.0

303.3

558.0

0.0

558.0

618.5

0.0

618.5

შრომის ანაზღაურება

202.7

0.0

202.7

396.2

0.0

396.2

443.2

0.0

443.2

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.0

0.0

6.0

9.3

0.0

9.3

3.0

0.0

3.0

01 02

ზესტაფონის გამგეობა

1,471.7

7.2

1,464.5

2,037.2

0.0

2,037.2

2,078.7

0.0

2,078.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

134.0

136.0

70111

ხარჯები

1,359.2

7.2

1,352.0

1,682.7

0.0

1,682.7

1,860.2

0.0

1,860.2

შრომის ანაზღაურება

864.0

0.0

864.0

1,143.3

0.0

1,143.3

1,210.0

0.0

1,210.0

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112.5

0.0

112.5

354.5

0.0

354.5

218.5

0.0

218.5

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

99.3

0.0

99.3

120.0

0.0

120.0

70112

ხარჯები

0.0

99.3

0.0

99.3

120.0

0.0

120.0

01 06

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებები

209.2

0.0

209.2

210.0

0.0

210.0

0.0

210.0

7016

ხარჯები

111.3

0.0

111.3

98.1

0.0

98.1

210.0

0.0

210.0

01 07

მაჟორიტარ დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

9.9

0.0

9.9

0.0

7018

ხარჯი

9.9

0.0

9.9

0.0

0108

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

1,660.0

0.0

1,660.0

0.0

70112

ხარჯი

1,660.0

0.0

1,660.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

369.1

0.0

369.1

504.1

0.0

504.1

484.5

0.0

484.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39.0

0.0

39.0

58.0

0.0

58.0

61.0

0.0

61.0

ხარჯები

330.3

0.0

330.3

380.5

0.0

380.5

462.0

0.0

462.0

შრომის ანაზღაურება

188.7

0.0

188.7

277.8

0.0

277.8

365.0

0.0

365.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.8

0.0

38.8

123.6

0.0

123.6

22.5

0.0

22.5

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

187.4

0.0

187.4

340.8

0.0

340.8

322.5

0.0

322.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31.0

47.0

7032

ხარჯები

181.6

0.0

181.6

260.5

0.0

260.5

322.5

0.0

322.5

შრომის ანაზღაურება

134.8

0.0

134.8

197.6

0.0

197.6

263.0

0.0

263.0

7032

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.8

0.0

5.8

80.3

0.0

80.3

0.0

02.02

შ.ს.ს ადგილობრივი ორგანოების დფინანსება

105.7

0.0

105.7

0.0

ხარჯი

72.7

0.0

72.7

0.0

არაფინანსური აქტივები

33.0

0.0

33.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

76.0

0.0

76.0

163.3

0.0

163.3

162.0

0.0

162.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

11.0

14.0

702

ხარჯები

76.0

0.0

76.0

120.0

0.0

120.0

139.5

0.0

139.5

შრომის ანაზღაურება

53.9

0.0

53.9

80.2

0.0

80.2

102.0

0.0

102.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

43.3

0.0

43.3

22.5

0.0

22.5

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5,316.3

3,087.8

2,228.5

6,670.5

5,109.6

1,560.9

2,454.4

792.0

1,662.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

144.0

0.0

144.0

0.0

144.0

0.0

144.0

ხარჯები

1,885.1

793.4

1,091.7

2,285.9

953.1

1,332.8

1,708.8

117.2

1,591.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,431.2

2,294.4

1,136.8

4,384.6

4,156.5

228.1

745.6

674.8

70.8

03 01

სოფლის მეურნეობა

8.1

0.0

8.1

11.2

0.0

11.2

0.0

70421

ხარჯები

8.1

0.0

8.1

11.2

0.0

11.2

0.0

03 02

საგზაო საავტომობილო ტრანსპორტი

2,423.0

1,437.3

985.7

4,201.6

3,815.6

386.0

1,005.8

632.0

373.8

70451

ხარჯები

185.9

141.5

44.4

261.8

0.0

261.8

313.8

0.0

313.8

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,237.1

1,295.8

941.3

3,939.8

3,815.6

124.2

692.0

632.0

60.0

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,766.1

531.4

1,234.7

1,312.2

148.5

1,163.7

1,303.1

14.5

1,288.6

მომუშავეთა რიცხონნება

144.0

0.0

144.0

0.0

144.0

0.0

144.0

ხარჯები

1,271.1

231.9

1,039.2

1,201.9

142.1

1,059.8

1,292.1

14.3

1,277.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

495.0

299.5

195.5

110.3

6.4

103.9

11.0

0.2

10.8

03 03 01

დასუფთავება

1,089.0

113.6

975.4

1,031.9

0.0

1,031.9

1,139.2

0.0

1,139.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

144.0

7051

ხარჯები

978.2

113.6

864.6

1,021.1

0.0

1,021.1

1,128.4

0.0

1,128.4

7051

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.8

0.0

110.8

10.8

0.0

10.8

0.0

10.8

03 03 03

ბინათმშენებლობა

261.9

118.3

143.6

79.3

42.0

37.3

149.4

0.0

149.4

7061

ხარჯები

261.9

118.3

143.6

79.3

42.0

37.3

149.4

0.0

149.4

03 03 04

წყლმომარაგება(

31.0

0.0

31.0

1.4

0.0

1.4

0.0

7063

ხარჯი

31.0

0.0

31.0

1.4

0.0

1.4

0.0

03 03

გარეგანათება

384.2

299.5

84.7

100.1

0.0

14.3

0.0

7064

ხარჯები

0.0

100.1

0.0

14.3

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

384.2

299.5

84.7

0.0

03 03 06

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0

7062

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,119.1

0.0

1,145.5

0.0

145.5

0.0

7066

ხარჯები

420.0

0.0

811.0

0.0

102.9

0.0

7066

არაფინანსური აქტივების ზრდა

699.1

0.0

334.5

0.0

42.6

0.0

04 00

განათლება

1,026.1

0.0

1,026.1

1,326.2

210.8

1,115.4

1652.7

34.1

1,618.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

313.5

0.0

313.5

322.5

0.0

322.5

368.5

0.0

368.5

ხარჯები

1,026.1

0.0

1,026.1

1,326.2

210.8

1,115.4

1,626.3

7.7

1,618.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

26.4

0.0

04 01

ა(ა)იპ „ზესტაფონის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება“

915.8

0.0

915.8

1,301.2

210.8

1,090.4

1641.3

34.1

1,607.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

313.5

322.5

368.5

0.0

368.5

7091

ხარჯები

915.8

0.0

915.8

1,301.2

210.8

1,090.4

1,614.9

7.7

1,607.2

7091

არაფინანსიური აქტივები

0.0

26.4

0.0

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

110.3

0.0

110.3

25.0

0.0

25.0

11.4

0.0

11.4

7092

ხარჯები

110.3

0.0

110.3

25.0

0.0

25.0

11.4

0.0

11.4

7092

არაფინანსიური აქტივები

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

5,119.7

1,094.5

4,025.2

1,206.5

14.7

1,191.8

1,584.8

0.0

1584.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

275.0

0.0

275.0

292.5

0.0

292.5

300.5

0.0

300.5

ხარჯები

2,170.4

530.5

1,639.9

1,180.0

14.7

1,165.3

1,584.8

0.0

1,584.8

არაფინანსური აქტივები

2,949.3

564.0

2,385.3

26.5

0.0

26.5

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

3,301.1

564.0

2,737.1

410.2

14.7

395.5

490.6

0.0

490.6

მომუშავეთ რიცხოვნობა

42.0

0.0

42.0

54.0

0.0

54.0

56.0

0.0

56.0

ხარჯები

351.8

0.0

351.8

383.7

14.7

369.0

490.6

0.0

490.6

არაფინნსური აქტივი

2,949.3

564.0

2,385.3

26.5

0.0

26.5

0.0

05 01 01

სპორტულ ღონისძიებათა დაფინანსება

3,078.5

564.0

2,514.5

118.7

14.7

104.0

25.8

0.0

25.8

7081

ხარჯები

129.2

0.0

129.2

92.2

14.7

77.5

25.8

0.0

25.8

არაფინანსური აქტივები

2,949.3

564.0

2,385.3

26.5

0.0

26.5

0.0

05 01 02

ა(ა)იპ ზესტაფონის სასპორტო სკოლა“

222.6

0.0

222.6

163.6

0.0

163.6

227.4

0.0

227.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42.0

31.0

33.0

7081

ხარჯები

222.6

0.0

222.6

163.6

0.0

163.6

227.4

0.0

227.4

05.01 03

აიპ სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი

0.0

127.9

0.0

127.9

237.4

0.0

237.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

23.0

ხარჯები

0.0

127.9

0.0

127.9

237.4

0.0

237.4

სუფსიდია

0.0

127.9

231.4

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

854.2

0.0

854.2

751.6

0.0

751.6

1,032.3

0.0

1,032.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

233.0

0.0

233.0

238.5

0.0

238.5

244.5

0.0

244.5

ხარჯები

854.2

0.0

854.2

751.6

0.0

751.6

1,032.3

0.0

1,032.3

05 02 01

სამხატრო სკოლა

37.9

0.0

37.9

35.0

0.0

35.0

43.9

0.0

43.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

7082

ხარჯები

37.9

0.0

37.9

35.0

0.0

35.0

43.9

0.0

43.9

05 02

ა(ა)იპ „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება გაერთიანება“

65.1

0.0

65.1

76.7

0.0

76.7

102.3

0.0

102.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

7082

ხარჯები

65.1

0.0

65.1

76.7

0.0

76.7

102.3

0.0

102.3

05 02 03

კულტურის სახლი

184.7

0.0

184.7

216.9

0.0

216.9

283.9.2

0.0

283.9.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70.0

72.0

78.0

7082

ხარჯი

184.7

0.0

184.7

216.9

0.0

216.9

283.9

0.0

283.9

05 02 04

აიპ მუზეუმები

32.2

0.0

32.2

40.2

0.0

40.2

61.7

0.0

61.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

7082

ხარჯი

32.2

0.0

32.2

40.2

0.0

40.2

61.7

0.0

61.7

05 02 05

თეატრი

201.8

0.0

201.8

212.0

0.0

212.0

260.5

0.0

260.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39.0

42.0

7082

ხარჯი

201.8

0.0

201.8

212.0

0.0

212.0

260.5

0.0

260.5

05 02 06

სხვა მუსიკალური კოლექტივები

324.8

0.0

324.8

159.6

0.0

159.6

211.6

0.0

211.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

86.0

86.5

7082

ხარჯი

324.8

0.0

324.8

159.6

0.0

159.6

211.6

0.0

211.6

05 02 07

ძეგლთა დაცვა

0.0

1.0

0.0

1.0

2.5

0.0

2.5

7082

ხარჯი

0.0

1.0

0.0

1.0

2.5

0.0

2.5

05.02 08

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

7.7

0.0

7.7

10.2

0.0

10.2

19.0

0.0

19.0

7084

ხარჯები

7.7

0.0

7.7

10.2

0.0

10.2

19.0

0.0

19.0

05.02.10

კულტურის ღონისძიება

96.9

0.0

96.9

ხარჯი

96.9

0.0

96.9

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

10.4

0.0

10.4

10.7

0.0

10.7

11.9

0.0

11.9

7084

ხარჯები

10.4

0.0

10.4

10.7

0.0

10.7

11.9

0.0

11.9

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა(ეპარქია)

954.0

530.5

423.5

34.0

0.0

34.0

50.0

0.0

50.0

7084

ხარჯები

954.0

530.5

423.5

34.0

0.0

34.0

50.0

0.0

50.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

793.6

183.2

610.4

760.2

24.9

735.3

1463.0

0.0

1463.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

0.0

15.0

0.0

15.0

0.0

15.0

ხარჯები

793.6

183.2

610.4

760.2

24.9

735.3

1463.0

0.0

1463.0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

99.9

0.0

99.9

100.0

0.0

100.0

111.1

0.0

111.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

7074

ხარჯები

99.9

0.0

99.9

100.0

0.0

100.0

111.1

0.0

111.1

06 02

სოციალური პროგრამები

693.7

183.2

510.5

660.2

24.9

635.3

1351.9

ხარჯები

693.7

183.2

510.5

660.2

24.9

635.3

1351.9

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოც. დაცვა(საწარმოო ტრამვა და ერთჯერადი ფინანსური დახმარება)

440.5

183.2

257.3

349.3

24.9

324.4

460.0

0.0

460.0

7107

ხარჯები

440.5

183.2

257.3

349.3

24.9

324.4

460.0

0.0

460.0

06 02 02

ეპილეფსიითა და პარკისონით დაავადებულები

43.9

0.0

43.9

95.0

0.0

95.0

134.4

0.0

134.4

7107

ხარჯები

43.9

0.0

43.9

95.0

0.0

95.0

134.4

0.0

134.4

06 02

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება

0.0

30.0

0.0

30.0

ხარჯი

0.0

30.0

0.0

30.0

06 02 04

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

64.7

0.0

64.7

78.0

0.0

78.0

88.0

0.0

88.0

7102

ხარჯები

64.7

0.0

64.7

78.0

0.0

78.0

88.0

0.0

88.0

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

59.5

0.0

59.5

55.0

0.0

55.0

80.0

0.0

80.0

7104

ხარჯები

59.5

0.0

59.5

55.0

0.0

55.0

80.0

0.0

80.0

06 02 06

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

85.1

0.0

85.1

82.9

0.0

82.9

559.5

0.0

559.5

7109

ხარჯები

85.1

0.0

85.1

82.9

0.0

82.9

559.5

0.0

559.5

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 484.5.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა- 322.5ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათა ნადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მაღაკვალიფიციური სპეციალისტების დაკომპლექტების მიზნით ხორციელდება მოსამსახურეთა მომზადება კერძო:

ა) უმცროს მეთაურთა და რიგით შემადგენლობის მომზადება, ( მათ შორის ახლად მიღებუილი მეხანძრე- მაშველების და მძღოლების სპეციალური დაწყებითი მომზადება)

ბ) უფროს და საშუალო მეთაურთა სამსახურებრივი მომზადება .

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავის კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს სახანძრო სამაშველო ძალების სწავლებას, მომზადებას და გადამზადებას.

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურულ ერთეულს ,რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის საზღვრებში სახანძრო უსაფრთხოების.

ხანძრების , ავარიების, სტიქიური უბედურებებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციების ლიკვიდაციას.

1-მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრის დროული ლოკალიზაცია 2- ხანძრის ადგილზე მატერიალური

ფასეულობების უდანაკარგოდ შენარჩუნება.

მოსალოდნელი შედეგები:

1. სახანძრო-სამაშველო სამსახური (შემდგომში - სამსახური) წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის საზღვრებში სახანძრო უსაფრთხოების, ხანძრების, ავარიების, სტიქიური უბედურების და სხვა საგანგებო სიტუაციების ლიკვიდაციას, ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობის განხორციელებას.

შეფასების ინდიკატორი:

1. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრის დროული ლოკალიზაცია.

2. ხანძრის ადგილზე მატერიალური ფასეულობების უდანაკარგო შენარჩუნება.

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა- 162 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება 15 წლის ჭაბუკთა სამხედრო აღრიცხვა. საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი სამხედრო მომზადების მიმდინარეობის კონტროლი, წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა.

მოსალოდნელი შედეგები:

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ,, საქართველოს ორგანული კანონის ,,სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ, სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ,, და მობილიზაციის შესახებ,, საქართველოს კანონის შესაბამისად საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის უზრუნველყოფა.

სამხედრო სამსახურისათვის მომზადება, სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა.
მობილიზაცია და სამხედრო ძალების რეზერვთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა.

შეფასების ინდიკატორი:

სამხედრო მომზადების სრულყოფა.
წვევამდელთა პატრიოტული აღზრდა.
რეზერვისტების სრული მობილიზაცია და გადამზადება

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 2454.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 1005.8 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითერბისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია .

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 1303.1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

2.1 მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები- 1139.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)

აღნიშნულ ღონისძიებებს ახორციელებს (ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა დასუფთავება და ნარჩენების გატანა და გარე ქსელის ბუნკერებისაგან საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან განთავისუფლება. მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავალებით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. ნაგავსაყრელი ტერიტორიის მართვის ორგანიზება, სანიაღვრე არხის გაწმენდა და მოვლა-პატრონობის ორგანიზება. ქ. ზესტაფონში არსებული სკვერების გაზონებისა და ბარების მოვლა პატრონობასა და გამწვანების ორგანიზება. ქუჩების გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობის ორგანიზება, ქალაქის ტერიტორიაზე უზედამხედველო პირუტყვისა და უპატრონო შინაური ცხოველების აღკვეთა ორგანიზება. ქალაქ ზესტაფონში არსებული სკვერების და გაზონების მოვლა პატრონობა, და გამწვანების ორგანიზება. სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების (დიდთოვლობა, წყალდიდობა, ნიაღვარი ღვარცოფი მეწყერი და სხვა.) დროს მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე გზებისა და მოედნების გაწმენდის ორგანიზება. სერვის ცენტრში დასაქმებულია 144 საშტატო ერთეული.

2.2 საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა- 149.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ტაბიძის, 9 აპრილის, ბესიკის, კოლხეთის, დედაენისა და ჭავჭავაძის ქუჩების საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება ფასადები და კეთილმოეწყობა კორპუსების ეზოები.

3. განათლება - 1652.7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გამართული ფუნქციონირება. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხელი შეეწყობა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე განათლების დონის ამაღლებას.

3.1. სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსება - 1641.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტში არსებულ 39 საბავშვო ბაღში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან გარემოს. ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად.

მოსალოდნელი შედეგები:

სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა.

შეფასების ინდიკატორი:

კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა

აღსაზრდელთა რაოდენობა

3.2. სკოლის გარეშე განათლება- 11.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის სკოლისგარეშე განათლებას.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები- 1 584.8 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტში სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პარალერულად, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, კულტურული ასევე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა- 490.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსკოლის, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნებისა და ბაზების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგები:

ახალგაზრდებში ჯანსაღი წესის დამკვიდრება

შეფასების ინდიკატორი:

ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;

სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მედალოსან სპორტსმენთა რაოდენობა.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა- 1032.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება.

4.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება- 11.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება ახალგაზრდებისათვის აქტიური დასვენების ღონისძიებები (ბანაკები, ლაშქრობები, ექსკურსიები და სხვა).

4.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა-50.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

მარგვეთის ეპარქიაში შემავალი ეკლესია-მონასტრების ხელშეწყობისათვის

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა- 1463.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება- 111.1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,ზესტაფონის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები

იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა

იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის შესწავლა/დადგენა

პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები

პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა

დაავადების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა

სანიტარული ღონისძიებები

ა.ი.პ: ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური

ცენტრის“ მიერ ექსკლუზიური უფლებამოსილების ფარგლებში 2014 წელს

განსახორციელებელი სავალდებულო ღონისძიებები

5.2. სოციალური პროგრამები- 1351.9ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

სოციალური პროგრამები

სოციალური პროგრამები მოიცავს: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები /რეგისტრირებული, (მათ შორის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული – დევნილი) მოქალაქეებისათვის დახმარების ღონისძიებებს: - ოჯახების განვითარების, ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების, სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობის და პრევევნციული ღონისძიებების მიზნით დაგეგმილ ღონისძიებების ერთობლიობას. აგრეთვე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თავშესაფრების და მსგავსი გაერთიანებების მიმართ დახმარების ღონისძიებებს, სადაც მიმდინარეობს, მხოლოდ სოციალური ხასიათის მხარდამჭერი ღონისძიებები და მასში გაერთიანებულია გარკვეული სოციალური სტატუსის მქონე პირთა ჯგუფი (სოციალური ჯგუფი).

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 460 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 060201)

პროგრამა ითვალისწინებს

ფულადი დახმარების გაცემას იმ პირების/ოჯახების მიმართ რომელთაც:

ა.)შექმნილი აქვთ განსაკუთრებულად მძიმე სოციალური მდგომარეობა (ტრაგედია, უბედური შემთხვევა, კატასტროფა და სხვა) 1000 –ლარის ფარგლებში.

ბ)აგრეთვე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების პრევენციის მიზნით, იმ პირების/ოჯახების მიმართ რომლებიც დგანან სიღატაკის რისკის ქვეშ (ენგრევა საცხოვრებელი სახლი, არ აქვს თავშესაფარი და სხვა) და საჭიროებს ფინანსურ დახმარებას 2000 ლარის ფარგლებში (შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე).

ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით.

ფინანსური დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არაუმეტეს ერთჯერ. მეორედ დამატებითი გაცემა დაიშვება, მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაში, რაც არგუმენტირებული უნდა იქნეს შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელის _ გამგეობის რწმუნებულისა და ტერიტორიული ორგანოს მაჟორიტარი დეპუტატის შუამდგომლობაში მოცემული გარემოებებით საკრებულოს გადაწყვეტილებით.

ფინანსური დახმარება გაიცემა შემდეგ კატეგორიებზე:

1) სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 57000–დან 70 001–მდე – 150 ლარი.

2) შ.შ.ს. მქონე (ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის სინდრომით)– 300 ლარი. ფსიქიკური აშლილობით, შაქრიანი დიაბეტით (ინსულინ დამოკიდებული)) დაავადებული ბავშვები (18 წლამდე) – 150 ლარი. (წარმდგენილი სამედიცინო საექსპერტო დასკვნა)

3)ინვალიდი ბავშვები 18 –წლამდე – 100 ლარი.

3) მარტოხელა დედა – 150 ლარი.

4) მრავალშვილიანი ოჯახი (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი ) – 400 ლარი.

5) მენჯ–ბარძაყის პროტეზირება (კოკსართროზი) პირი არასაპენსიო ასაკის მქონე, რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 70 001–დან 100 000–მდე, ოპერაციის ღირებულების 50%.

6) მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგილი ოპერაციები). ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება სყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და /ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ, სახელმწიფოს მიერ დაუფარავი სერვისების გადასახდელი წილის 50%–ით.

არაუმეტეს 1500 ლარისა (უნაღდო ანგარიშსწორებით).

მოსალოდნელი შედეგები:

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შეფასების ინდიკატორი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სტიმულირება.

უფასო მედიკამენტები-თ უზრუნველყოფა.( ეპილეფსია პარკინსონი) 134.4 ათასი ლარი

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) მატერიალიზებული ფორმით დახმარების (უფასო მედიკამენტების) გაცემას იმ პირების მიმართ, რომელთაც დადგენილი აქვთ დაავადება ეპილეფსია ან/და პარკისონი და ესაჭიროება ამავე დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტები.

ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის, სათანადო დოკუმენტაციის და კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

გ) დასაფინანსებელი მედიკამენტი განისაზღვრება სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტის (რეცეპტის) საფუძველზე.

დ) დახმარება გაიცემა _ პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარზე ყოველთვიური საჭიროების მიხედვით, ყოველ ერთ ჯერზე საჭიროებისას არაუმეტეს ორი დასახელების მედიკამენტისა, რომელთა დაფინანსების ღირებულება თითოეული ბენეფიციარისათვის, ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 100 ლარს.

ე) დახმარების თანხა გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით): ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგები:

-სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ეკონომიკური მხარდაჭერა და გაუმჯობესება.

შეფასების ინდიკატორი

სოციალურად დაუცველი პირების კმაყოფილება.

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება 30.0

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) ჰემო – დიალიზის პროგრმაში მყოფი ბენეფიციარების ტრანსპორტირების ხარჯი ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით გამოყოფას.

ბ) ფინანსური დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში:

პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა

ცნობა სამედიცინო დაწესებულებიდან დიალეზის პროგრამაში მონწილეობის შესახებ. (ფ/100)

შეფასების ინდიკატორი.

ბენეფიციარების სტიმულირება.

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა“უფასო სადილი”-თ უზრუნველყოფა 88.0 ათასი ლარი.

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) მატერიალიზებული ფორმით დახმარებას (უფასო სადილი) პირის/ოჯახის მიმართ, რომელიც არის ბაზაში რეგისტრირებული პირი/ოჯახი (ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა არ აღემატება 70 001-ს.) და ამავდროულად არის უკიდურესად გაჭირვებული.

ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის და შესაბამისი მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით.

გ) დახმარება გაიცემა პროგრამაში ჩართულ ყოველ ერთ ბენეფიციარზე დღეში ერთჯერ _ უფასო სადილი (მენიუს შესაბამისად).

დ) ბენეფიციარისათვის დახმარების მიღების უფლება განისაზღვრება კომისიის გადაწყვეტილებით.

ე) დახმარების თანხა გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით) ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგები:

-სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ეკონომიკური მხარდაჭერა და გაუმჯობესება.

შეფასების ინდიკატორი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა ( ახალშობილები) 80.0 ათასი ლარი

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) ფულადი დახმარების გაცემას იმ პირების/ოჯახების მიმართ რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი და არის:

ა.ა)სოციალურად დაუცველი ოჯახი–თუ ოჯახი (ახალშობილის ერთ-ერთი მშობელი) რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში (ტექსტში შემდეგ “ბაზაში რეგისტრირებული”) და ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა არ აღემატება 70 001-ს;

ა.ბ) მრავალშვილიანი (დედისთვის _ მე-3, მე-4 და მეტი) ახალშობილის ოჯახი;

ა.გ) ტყუპი (ერთდროულად 2 და მეტი) ახალშობილის ოჯახი;

ა.დ) დევნილის სტატუსის მქონე ოჯახი;

ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის და სათანადო დოკუმენტაციის შესაბამისად.

გ) დახმარება გაიცემა თუ:

გ.ა) ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წელს ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში და ახალშობილის ასაკი არ აღემატება 1 წელს.

გ.ბ) იგივე ახალშობილისათვის ოჯახს არ მიუღია ფულადი დახმარება წინა წლის განმავლობაში.

გ.გ) ახალშობილის მშობელი _ მამა, რეგისტრირებულია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ან მამის დაუდგენლობის შემთხვევაში დედა.

დ) დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა (ნაღდი ანგარიშსწორებით) ყოველ ერთ ახალშობილზე არაუმეტეს ერთჯერ:

დ.ა) ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახზე _ გასაცემი თანხა 250 ლარი.

დ.ბ) მე-3 ახალშობილის ოჯახზე _ 350 ლარი.

დ.გ) მე-4 და მეტი ახალშობილის ოჯახზე _ გასაცემი თანხა 450 ლარი.

დ.დ) ტყუპი ახალშობილის ოჯახზე _ გასაცემი თანხა თითოეული ახალშობილისათვის 250 ლარი.

დ.ე) დევნილის ოჯახზე _ გასაცემი თანხა 250 ლარი.

ე) თუ ბენეფიციარს დახმარების მიღების უფლება აქვს ამ პუნქტის “დ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ერთდროულად ერთზე მეტი საფუძვლით, დახმარება მიეცემა მხოლოდ ერთი საფუძვლით, მათ შორის მაქსიმალური თანხის უპირატესობით.

მოსალოდნელი შედეგები:

-მოსახლეობის დემოგრაფიული ფონდის მხარდაჭერა

შეფასების ინდიკატორი

მოსახლეობის დემოგრაფიული ზრდა.

სოციალურად დაუცველი პირების კმაყოფილება.

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 559.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

1 ბავშვთა ჯანმრთელობის დაქვეითების პრევენციული ღონისძიებები /გამოკვლევა დიაგნოსტიკა/ 4.9 ათასი ლარი

პროგრამა ითვალისწინებს:

მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისათვის მატერიალიზებული ფორმით დახმარებას. სოფლების ბაგა-ბაღებში ( ენტერობიოზის ) გამოკვლევა- დიაგნოსტიკას და პრევენციული ზომების რეკომენდაციების გაწევას ბენეფიციარების ოჯახებისათვის.

დახმარების თანხა გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით): ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამედიცინო მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგები:

-ბავშვთა ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა

შეფასების ინდიკატორი

ჯანმრთელი თაობა

2 დროებით შრომის უუნარობის გამო სადეკრეტო და საბიულეტენო შვებულებაშიმყოფი პირების დახმარება 5.0 ათასი ლარი.

3 სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება 10.5 ათასი ლარი(პროგრამული კოდი 0807)

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) ფულადი დახმარების გაცემას სტიქიის (მიწისძვრა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, მეწყერი, ხანძარი, ღვარცოფი, ნიაღვარი, ყინვა და სხვა) შედეგად დაზარალებული პირის/ოჯახის მიმართ, რომელთაც მნიშვნელოვანი მატერიალური ზიანი მიადგათ განვითარებული სტიქიის გამო და ამავდროულად ოჯახი განიცდის ეკონომიკურ სიდუხჭირეს.

ბ) დახმარება გაიცემა თუ:

ბ.ა) სტიქია განვითარდა მიმდინარე ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში.

ბ.ბ) სტიქიით გამოწვეული ზიანი და ხარისხი დადასტურებულია შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირის (ორგანო, სამსახური, კომისია, სპეციალური ჯგუფი) მიერ.

გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით.

დ) დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა (ნაღდი ანგარიშსწორებით) საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არაუმეტეს ერთჯერ. დამატებითი გაცემა დაიშვება მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაში, რაც არგუმენტირებული უნდა იქნეს შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელის_გამგეობის რწმუნებულის შუამდგომლობაში მოცემული გარემოებებით.

ე) გასაცემი თანხის მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 2000 (ორი ათასი) ლარს.

მოსალოდნელი შედეგები:

-სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის მხარდაჭერა.

შეფასების ინდიკატორი

სოციალურად დაუცველი პირების კმაყოფილება.

4. სარიტუალო _ გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება 50.8 ათასი ლარი

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) ფულადი დახმარების გაცემას, სარიტუალო ხარჯების უზრუნველსაყოფად _ თუ გარდაცვლილი პირი, გარდაიცვალა მიმდინარე ან წინა წლის ბოლო 6 თვის პერიოდში, გარდაცვალებიდან გასული არ არის 1 წელი და იყო:

ა.ა) ბაზაში რეგისტრირებული (გარდაცვალებამდე 3 თვით ადრე მაინც) და მისი ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა იმ დროისათვის არ აღემატება 57 001 ქულას.

ა.ბ) დევნილის სტატუსის მქონე.

ა.გ) უპატრონო მიცვალებული (უპატრონოდ მიიჩნევა პირი, რომელზეც გარდაცვალების მომენტიდან დაკრძალვამდე მზრუნველობას არ იღებს არავინ და კომისიის მიერ დასაბუთებულია გადაუდებელი აუცილებლობა დაიკრძალოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებით).

ბ) ფულადი დახმარება მიეცემა დახმარების მიღებაზე უფლებამოსილ იმ პირს, რომელმაც გაიღო დაკრძალვის ხარჯები და არის:

ბ.ა) რეგისტრირებული მონაცემთა ბაზაში გარდაცვლილთან ერთად (ბაზაში ფიქსირდება ოჯახის შემადგენლობაში),

ბ.ბ) არის გარდაცვლილის - მეუღლე, მშობელი, შვილი, შვილისშვილი, შვილის მეუღლე, და, ძმა, დისშვილი, ძმისშვილი ან გერი.

ბ.გ) უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი გაიცემა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.

გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება _ დახმარების მიღებაზე უფლბამისილი პირის განცხადების/მომართვის შესაბამისად.

დ) ფულადი დახმარება გაიცემა(ნაღდი ანგარიშსწორებით) საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არაუმეტეს ერთჯერ:

დ.ა) ბაზაში რეგისტრირებული პირის გარდაცვალებისას _ გასაცემი თანხა 200 ლარი.

დ.ბ) დევნილის გარდაცვალებისას_ გასაცემი თანხა 200 ლარი.

დ.გ)უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი (უნაღდო ანგარიშსწორებით)_არაუმეტეს 400 ლარი.

ე) თუ ბენეფიციარს დახმარების მიღების უფლება აქვს ამ პუნქტის “დ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ერთზე მეტი საფუძვლით, დახმარება მიეცემა მხოლოდ ერთ-ერთი საფუძვლით.

სარიტუალო დახმარება გაიცემა ომის მონაწილეების დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებისათვის, თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა.

მოსალოდნელი შედეგები:

-სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის (გარდ აცვლილთა ოჯახების)ეკონომიკური მხარდაჭერა დახმარება.

შეფასების ინდიკატორი

სოციალურად დაუცველი პირების კმაყოფილება.

.5.სადღესასწაულო დახმარება 96.8 ათასი ლარი

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) ფულადი ან/და მატერიალური ფორმით დახმარების გაიცემას პირის/ოჯახის ან/და სოციალური ჯგუფების მიმართ, ღირსშესანიშნავ, ტრადიციულ და ისტორიული თარიღებთან დაკავშირებით სოციალური თანადგომა/მხარდაჭერის მიზნით.

ბ) დახმარება გაიცემა როგორც ინდივიდუალურ პირზე ასევე სოციალურ ჯგუფებზე:

ბ.ა) დიდი სამამულო ომის მონაწილეები.

ბ.ბ) სამშობლოს დამოუკიდებლობისათვის ომში დაღუპულ მეომრთა ოჯახები (მეომრის _ მეუღლე, შვილი, მშობელი).

ბ.გ) დედ-მამით ობოლი ბავშვები (18 წლამდე).

ბ.დ) ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები, (რომლებიც გაერთიანებულია სოციალური ჯგუფად).

ბ.ე) ხანდაზმული მოხუცები (100 და 100 წლის ასაკს გადაშორებული პირები).

ბ.ვ) უსინათლო უნარშეზღუდული პირები.

ბ.ზ)უნარშეზღუდული ბავშვები (18 წლამდე). (რომლებიც გაერთიანებულია სოციალური ჯგუფად)

ბ.თ) ავღანეთის ომის მონაწილეები.

ბ.ი) და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეული პირები და სოციალური ჯგუფები:

ბ.კ.) სოციალურად დაუცველ უსახლკარო ბენეფიციალთა დახმარება

გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის ან კომისიის მხრიდან პირის/სოციალური ჯგუფის შერჩევის შესაბამისად.

დ) დახმარება გაიცემა (ნაღდი/უნაღდო ანგარიშსწორებით):

დ.ა) ინდივიდუალურ პირზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 500 (ხუთასი) ლარს.

დ.ბ) სოციალური ჯგუფზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 10000(ათი ათასი) ლარს.

დ.გ) ინდივიდუალურ პირზე ან/და სოციალურ ჯგუფზე მატერიალური ფორმით (საჩუქარები, საკვები პროდუქტები, ღონისძიებათა დაფინანსება და სხვ.) გასაცემი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა ერთჯერზე არ უნდა აღემატებოდეს 5000 (ხუთი ათასი) ლარს.

მოსალოდნელი შედეგები:

სტიქიით დაზარალებული მოსახლობის მხარდაჭერა.

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის (გარდაცვლილთა ოჯახების) ფინანსური დახმარება.

შეფასების ინდიკატორი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მხრიდან კმაყოფილების გამოხატვა.

6.საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მებრძოლის ოჯახის დახმარება (ომის გმირი) 4.3 ათასი ლარი

დახმარება ნატურალური ფორმით დაზიანებული სახლის მასალები .

შესაბამისი წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

7.სხვა დანარჩენი ხარჯები რომლებიც არ კლასიფიცირდება სოციალური დაცვის სხვა მუხლებში (სათნოების სახლისათვის) 387.2 ათასი ლარი.

მუხლი 19.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის N12, N13, N14, N15 და N16 დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

დანართი 12

ეკონომიკური საქმიანობა

2014 წელი
		კოდი	ლარში
I	საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის N311 განკარგულებით გამოყოფილი რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანება შეადგენს. მათ შორის:	70451	591495.00
1	სოფელ კლდეეთის გზის სარეაბილიტაციო ( ასფალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე		79688.00
2	ქვედა საქარისა და ზორვეთის გზების რეაბილიტაცია ( ასფალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე		48195.00
3	დ. აღმაშენებლის ქ. ტროტუარებისა და ბორდიურების რეაბილიტაცია მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა. ტ/დოკუმენტაციის გარეშე		41052.00
4	სოფ.კვალითში ე/წ კვალითის მარნის მიმდებარე გზის რეაბილიტაცია ( ასფალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე		96994.00
5	ბატონიშვილის ქ-ისა და შორაპნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ( ასფალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე		50912.00
7	რუსთაველის ქუჩაზე ( ასლანიკაშვილის სანაპიროზე ) არსებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია მთავ. N 311განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე		25648.00
8	პუშკინის ქუჩისა და სოფ ცხრაწყაროსთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ( ასფალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე		103936.00
9	აღმაშენებელის ქუჩაზე არსებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე		43648.00
10	ქუთაისის ქუჩის რეაბილიტაცია( ასფალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე		8597.00
11	წმინდა ნინოს ქუჩის რეაბილიტაცია ( ასფალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე		7894.00
12	პირველი სვირის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია ( ასფალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე		75388.00
	ქ. ზესტაფონში ქ. წამებულის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები რ გ ფ ის პროგრამა N 311 განკარგულება		8037.00
	ზემოთ ჩამოთვლილ რ.გ.ფ-ის თანხებში ტექნიკური ზედამხედველობის საერთო თანხა		1506.00
II	2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი თანხებიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანება	70451	41168.00
1	ქ. ზესტაფონში ასფალტირებული ქუჩების ორმული შეკეთების საგზაო მონიშვნის მოწყობის, ბორდიურებისა და ხიდების ლითონის კონსტრუქციების შეღებვისათვის		13007.00
2	ხრეშის შესყიდვა მომსახურეობით		15662.00
3	საპროექტო დოკუმენტების მომზადება		12499.00
	2014 წელში გასათვალისწინებელი შესასრულებელი სამუშაოები		373090.00
1	2014 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით გათვალისწინებულია		60000.00
	სოფელ ტაბაკინში სასოფლო გზისა და ქალაქ ზესტაფონში არსებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების გარე ფასდის საპროექტო სამუშაოების ღირებულება (რ.გ.ფ) საქართველოს მთავრობის დადგ. N78		40500.00
1	საპროექტო დოკუმენტაციის დამზადება		135000.00
2	საავტომობილო გზების გაწმენდისათვის შესაბამისი ტექნიკის დასაქირავებლად		35000.00
3	ქალაქის ქუჩების ორმული შეკეთებისათვის		50000.00
4	ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ნიშნების შესაცვლელად		20000.00
5	შორაპნის თემში გაჩეჩილაძის ქუჩაზე შემოვლითი გზის გასწვრივ ღობის შეკეთება (მასალები) 1200 ლარი		1200.00
	ქალაქ ზესტაფონში აღმაშენებლის ქუჩაზე დეკორატიული ღობის რეაბილიტაცია		31390.00
	სულ ეკონომიკური საქმიანობა		1005753.00

დანართი 13

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის დანართი 1097409 ლარი

	დასახელება	თანხა
	2012 წლის 31 იანვრის 162 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანება მ/შ:	6562
	სოფელ კვალითში შესრულებული სამუშაოებიდან დარცენილი ეკონომია	4386
1	სოფელ კვალითში შესრულებული სამუშაოებიდან დარცენილი ეკონომია	4386
2	ტექნიკური დოკუმენტაციისა და საერთო ეკონომიის თანხა	2176
	ტექნიკური დოკუმენტაციისა და საერთო ეკონომიის თანხა	2176
	2013 წლის 17 მაისის N466 განკარგულებით გამოყოფილი ,,სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის" თანხებიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანება მ/შ:	138,942.66
	ეკონომია-ზესტაფონპროექტი	91
	მასალები	880.5
	კრედიტორული დავალიანება სოფლების მიხედვით	137,971.16
როდინაული
1	სოფ როდინაულის თემში სასაფლაოს არსებული ქვის შემოღობვის სამუშაოები	2590
2	როდინაულის თემში სოფელ ცხენთაროში სასაფლაოს შემოღობვაზე	3790
	ეკონომია სოფ.როდინაულში სვეტმაღალში მაღლაკელიძეების უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა 125 გრძ/მ-1157,33 ლარი, როდ.თემში სვეტმაღალში 4 მეტრიანი ლითონის ცხაურის და ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობაზე 30 გრძ/მ-655,18ლარი, სოფ.როდინაულში მე-2 მსოფლიო ომში დაღუპულთა მემორიალის სამუშაოები-1616,78ლარი, როდ.თემში ოსაძეების უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობაზე 125 გრძ/მ-1157,33ლარი, როდინოულის თემში სოფელ აჯამეთში სასოფლო და საუბნო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები-679ლარი, როდინაულის თემში სოფელ აჯამეთში სასაფლაოს შემოღობვაზე-85ლარი -დან	5350.62
	ჯ ა მი	11,730.62
მეორე სვირი
1	მეორე სვირში ჯუღელების უბანში სასმელი წყლის ჭის მოწყობა h=25მ	1838
2	სოფელ მეორე სვირში N13 საბავშვო ბაღში ერთი ოთახის და ტუალეტის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1573
	სოფელ სადგურ სვირში თავშეყრის ადგილის მოწყობაზე	2070
	ეკონომია-სოფელ მეორე სვირში წაქაძეების უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა -1936,66 ლარი .სოფ.მე-2 სვირსი თუთარაშვილების და ბარათლების უბანში 9 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობა-624,49ლარი-დან	2561.15
	ჯამი	8,042.15
პირველი სვირი
1	სოფელ 1 სვირში ხოხოულის უბანში მგზავრთა მოსაცდელების მშენებლობა	849
2	სოფელ 1 სვირში მარნის უბანში მგზავრთა მოსაცდელების მშენებლობა	849
3	სოფელ 1 სვირის თემში კოხრის უბანში სანიაღვრე არხის და 500 მმ ლითონის მილის მოწყობაზე	1195
4	სოფელ 1 სვირის თემში ჭურაძეები, კაპანაძეების და გეწაძეების უბანში, საუბნო გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობაზე	1702
5	სოფელ 1 სვირის თემში სოფლის ამბულატორიისათვის საპროცედურო ოთახის მოწყობაზე	808
6	სოფელ 1 სვირის თემში გამრეკელაშვილების,ხათრიძეების, მუმლაძეების, ჩიტორელიძეების უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის და ლითონის 10 მეტრიანი ცხაურის მოწყობაზე	2261
	ეკონომია-სოფელ 1 სვირის თემში ჭურაძეები, კაპანაძეების საუბნო გზაზე 2 ცალი 5 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე-119ლარი, სოფელ 1 სვირში წაქაძეების უბანში 5 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე-59ლარი. სოფ 1 სვირის თემში გიორგაძეების უბანში 5 მეტრიანი ლიტონის ცხაურის მოწყობაზე-59ლარი. სოფ 1 სვირში ჭურაძე-კაპანაძე,ვარდუკაძე-მუმლაძეების აუბნო გზის რეაბილიტაცია-514ლარი-დან.	751
	ჯამი	8,415.00
	კვალითი
1	კვალითის თემში სოფ ქვ.კვალითში სალეჟაოს უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობაზე 65გრძ/მ	755
2	კვალითის თემში შუა კვალითში სალეჟავოს უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის და 6 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობა	1864
3	მავთულბადე გ/მ 4 ლარი 430 გ/მ	1720
	ეკონომია-კვალითის თემში სოფ.შუა კვალითში ღვინის ქარხანასთან 9 მეტრიანი ლითონის ცხაურის და გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობაზე 120 გრძ/მ 1536,64ლარი, სოფელ კვალითის თემში ქვ. კვალითში ბირბიჩაძეების უბანში საუბნო გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა-1263,07 ლარი, სოფელ კვალითში მდინარე ჯობოურაზე გაბიონის მოწყობა 30622-5163ლარი-დან	7962.71
	ჯამი	12,301.71
ცხრაწყარო
1	ვარინკობასთან თავშეყრის ადგილის მოწყობა	880
	ეკონომია -ცხრაწყაროს თემში სოფელ ზედა კვალითში ბარამაძეების საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები-277ლარი.სოფ.ცხრაწყაროში კვინიკაძეების უბანში წყალსადენის მილების ჩასაწყობად არხის გაჭრა მექანიკური ხერხით-133 ლარი.სოფ. ცხრაწყაროში კოოპაძეების საუბნო გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა-663,76 ლარი. სოფ.ცხრაწყაროში კვინიკაძეების უბანში 6 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე-58 ლარი. ცხრაწყაროს თემში სოფ,ზედა კვალითში ცენტრალურ გზაზე 6 და 8 მეტრიანი ლითონის ცხაურები და მათი დამაკავშირებელი სანიაღვრე არხის მოწყობაზე-1376 ლარი.სოფ,ცხრაწყაროში ეწრის უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობაზე 110გრძ/მ-699 ლარი. სოფ.ცხრაწყაროში ლურსმანაშვილების უბანში თავშეყრის ადგილის მოწყობაზე-297 ლარი. სოფ.ცხრაწყაროში ჟღენტების უბანში დამეწყრილ გზაზე ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობაზე და გზის რეაბილიტაცია-447 ლარი. სოფ.ცხრაწყაროს თემში სოფ ძლოურდანეთში მგზავრთა მოსაცდელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები-91 ლარი. სოფ.ცხრაწყაროს თემში სოფ, ზედა კვალითში სკოლის უბანში თავშეყრის ადგილის მოწყობაზე-297 ლარი. სოფელ ცხრაწყაროში კოპაძეების უბანში გამგეობასთან მისასვლელ გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობაზე-1354 ლარიდან.	5692.76
	ჯამი	6,572.76
კლდეეთი
1	სოფელ კლდეეთის თემში სოფ.კინოთში კინოთ-ტაბაკინის დამაკავშირებელი შემაერთებელ გზაზე 6 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე	971
2	სოფელ კლდეეთის თემში სოფ.ალავერდში საბავშვო ბაღის შენობის სახურავის ს/სამუშაოები	1825
3	კლდეეთის თემში სოფელ თვრინში კვანტრიშვილების უბანში სასმელი წყლის მილებისათვია არსებული არხის გაჭრაზე და ბეტონის რეზერვუარის ს/სამუშაოები	471
4	კლდეეთის თემში სოფელ ტაბაკინში სოფლის ცენტრალური სასაფლაოს შემოჭობვაზე 550 გრძ/მ სამუშაოები	3721
5	კლდეეთის წყალსადენის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	2070
6	მავთულბადე გ/მ 4 ლარი 1180 გ/მ-4720 ლარი. პლასტმასის მილი 25 მმ 0.60 ლარი 2000 მ -1200 ლარი. მავთული 0.14 ლარი 100 მ -14 ლარ. ბლოკი 60-72 ლარი.	6006
	ეკონომია-კლდეეთის თემში სოფ, კინოთში ძაბირაძეების უბანის სასაფლაოზე მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები-354 ლარი, სოფელ კლდეეთის თემში სოფელ კინოთში ჭუმბაძე ზარნაძეების ჭუმბაძე ნინიკაშვილების საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები-1500 ლარი, სოფელ კლდეეთის თემში სოფ. მწყერიციხეში მდინარე თურნაზე ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა-1092,44 ლარი-დან	2946.44
	ჯამი	18,010.44
	ფუთი
1	სოფელ ფუთში თუთბერიძეების უბანში სასმელი წყლის ჭის მოწყობაზე h=25მ	2709
	ჯამი	2709
ილემი
1	ილმის თემში სოფ ზედა ილემში წასიძეების უბანში წყალსადენის ქსელის ს/სამუშაოები	1239
2	ილმის თემში წყალსადენის ქსელის ს/სამუშაოები	7069
	ჯამი	8,308.00
ძირულა
1	ძირულის თემში სოფ.ღვერკში ც/გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა	1099
2	ძირულის თემში სოფ ვაშპარიანში ც/გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1099
3	სოფ.ძირულაში წყალსადენის ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1428
4	ძირულისთემში სოფ.პატარა განთიადში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1044
5	ძირულის თემში სოფ ქვედა წევაში ც/გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1389
6	სოფელ აჭარაში ეკლესიის შემოღობვის სამუშაოები	1244
7	ზედა წევაში გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა	1111
8	დიდ განთიადში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1857
9	ძირულის თემში სოფელ ლელაძისეულში ც/გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე	1666
	ჯამი	11,937.00
შროშა
1	შროშის თემში სოფელ საწაბლეში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	806
2	შროშის თემში სოფ.ამსაისში ულევის უბანსი სასაფლაოზე მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	173
3	შროშის თემში საწუმბიოს საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1225
4	შროშის თემში ამსაისში, ულევის უბანში, შველიძეების საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	926
5	სოფე შროშაში სტადიონისათვის კარების მოწყობა	170
6	პლასტმასის მილი 25 მმ 0.60 ლარი 700-420 ლარი.	420
	ჯამი	3,720.00
სანახშირე
1	მუხების უბანში სასმელი წყლის ჭის მოწყობა	2521
2	სანახშირის საცალფეხო ბონდის ს/სამუშაოები	2981
	ჯამი	5,502.00
ბოსლევი
1	სოფ ბოსლევში მდინარე ყვირილაზე საცალფეხო ბონდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	2785
	პლასტმასის მილი 32 მმ 1 ლარი 700-700 ლარი. პლასტმასის მილი 50 მმ 1.80 ლარი 600-1080 ლარი. ცემენტი 0.250 62.50 ლარი.	1842.5
	ეკონომია-სოფელ ბოსლევში ცენტრალურ გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა-3531 ლარიდან.	3531
	ჯამი	8,158.50
	დილიკაური
	პლასმასის მილი 50 მმ 1.80 ლარი სულ 150 -270 ლარი.	270
	ჯამი	270
ზედა საქარა
1	სოფ.ზედა საქარაში ფერაძეების უბანში 10 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე	718
2	სოფელ ზედა საქარაში ბაბუაძეების უბანში 8 მეტრიანი ცხაურის მოწყობაზე	553
3	სოფელ ზედა საქარაში ფერაძეების უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობაზე 80გრძ/მ	1188
4	ფუტკარაძეების უბანში,კახელების და ბაბუაძეების უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა	1557
	ეკონომია-ზედა საქარაში ცერცვაძეების უბანში 20ტ ბეტონის ავზის მოწყობა-703 ლარი. სოფელ ზედა საქარაში აბულაძე მაღლაკელიძეების უბანში ფეხბურთის მინი მოედნის მოწყობაზე ზომით (12X20)მ-1038 ლარიდან.	1741
	ჯამი	5,757.00
	ქვედა საქარა
1	სოფ.ქვედა საქარაში ქათამაძეების უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობაზე	4407
2	ქვ.საქარის თემში არგვეთაში ხოხიაშვილების უბანში ბოგირის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	349
3	სოფ.ქვედა საქარის საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	2952
4	ქვედა საქარის თემში სოფ.არგვეთაში საუბნო გზების სარეაბილიტაციო სამუსშაოები	813
	მავთულბადე გ/მ 4 ლარიანი 60-240 ლარი. ეკლიანი მავთული 0.20 ლარი 600 -120 ლარი. რკინის მილი 50მმ 8 ლარიანი 108-864 ლარის. ცემენტი 0.300- 75 ლარი.	1299
	ეკონომია-ქვედა საქარის თემში სოფელ არგვეთაში საბავშვო ბაღთან ასასვლელი კიბის მოწყობაზე-334,18ლარი. ქვედა საქარის თემსი სოფელ არგვეთაში სკოლის მიმდებარედ 5 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე-342,75 ლარი. ქვ.საქარის თემში სოფ.არგვეთაში სასაფლაოზე მისასვლელ გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა 100მ B=3 , 460 ლარი. სოფელ ქვედა საქარის თემში არგვეთაში ტუკვაძეების უბანში მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობაზე-921,58 ლარი, ქვ.საქარის თემში სოფ არგვეთაში, მაჩიტიძეების უბანში სანიაღვრე არხის გაწმენდაზე-29,18 ლარი. ქვ. საქარაში სახნავ მიწებთან არსებული საწრეტი არხების გაწმენდაზე-34.36 ლარი. ქვედა საქარის თემში სოფ ჭალატყეში საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვაზე და ჭიშკრის მოწყობა-93,5 ლარი-დან.	2215.55
	ჯამი	12,035.55
	ქვედა საზანო
	პლასტმასის მილი 50 მმ 1080 ლარი, ცემენტი 2- 500 ლარი.	1,580.00
	ეკონომია-ქვედა საზანოს თემში სოფ შიმშილაქედში კობახიძეების უბანში წყალსადენის ქსელის მოწყობა-1231,43ლარი. ქვედა საზანოს თემში სოფ სასახლეში საკირის ასასვლელის სანიაღვრე არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები-418,38 ლარი.სოფ.ქვედა საზანოში სოფლის ცენტრში საყოფაცხოვრებო მომსახურეობის სენობის მოწყობა-1680,13 ლარი. ქვედა საზანოს თემში სოფ.სასახლეში სასაფლაოს ეზოს შემოღობვაზე 600გრძ/მ-2993,18 ლარი. სოფ.ქვედა საზანოში საბავშვო ბაღზე ოთახის მიშენება-1465,4 ლარი. ქვედა საზანოს თემში სოფ შიმშილაქედში ცენტრალური გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები-1013,91 ლარიდან.	8802.43
	ჯამი	10,382.43
ზოვრეთი
1	ზოვრეთში ადმინისტრაციულ შენობაში სოფლის ამბულატორიის განსათავსებლად ორი ოთახის ს/სამუშაოები	1667
	ჯამი	1,667.00
შორაპანი
1	შორაპანში კლუბის უბანში სასმელი წყლის ჭის სარეაბილიტაციო სამუშაო	390
	ეკონომია-დაბა შორაპანში ბატონიშვილის ქუჩაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა-2062 ლარი-დან	2062
	ჯამი	2,452.00
	სულ ჯამი	145,504.66

დანართი 14

გარემოს დაცვა

	დასახელება	კოდი	ლარში
I	2012 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება შპს ბახტურიძე და კომპანია (ნაგავმზიდი სპეც/ტექნიკა)	7051	10800.00
II	აღმაშენებლის ქ. N 27 სანიაღვრე არხის მოწყობა რ გ ფ ის პროგრამა N 311 განკარგულებით გამოყოფილი თანხებიდან დარჩენილი ეკონომია		168.20
III	დაგვა დასუფთავებაში 2014 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით გათვალისწინებულია		1128400.00

	*ჯამი*		1139368.20

დანართი 15

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2014 წელი
		კოდი	ლარში
I	ბინათმშენებლობა	7061	149373.00
1	2014 წელში გამოყოფილი თანხა		130000.00
	ქალაქ ზესტაფონში მაღლაკელიძის ქუჩა # 2-ში ყოფილი სანებიდსადგურის შენობის სახურავის სარეაბილიტაციოდ		19373.00
III	გარე განათება	7064	14316.00
	საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის N 311 განკარგულებით გამოყოფილი რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანება 2014 1 იანვრის მდგომარეობით, მათ შორის:		14316.00
1	ზესტაფონში დიდგორის ბარნოვის , ღამბაშიძის, დადიანის პირველი შესახვევის, კვანტრიშვილის წმინდა ნინოს და მარჯანიშვილების ქუჩების გარე განათების მოწყობა, რ გ ფ ის პროგრამა N 311 განკარგულება		14316.00
IV	წყალმომარაგება	7063	0.00

1
2
V	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში		0.00
1
2
	სულ საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	706	163689.00

დანართი 16

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

		კოდი	ლარებში
	დასახელება		თანხა
1	2014 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება მათ შორის:		7225.00
	სპორტის სასახლისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან შენობის გაზმომარაგების სამუშაოებისათვის გამოყოფილი თანხებიდან დარჩენილი კრფედიტორულ;ი დავალიანება		5975.00
	კულტურის ღონისძიებაში დარჩენილი კრ/დავალიანება( მოწვეული კონცერთმეისტერისათვის)		1250.00
	2014 ვწლის დამტკიცებული ბიუჯეტით გათვალისწინებულია		1577512.00
	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება)		25800.00
	სპორტული სკოლა		227432.00
	სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი		231400.00
	კულტურის ღონისძიება		45600.00
	სახელოვნებო სკოლა		43900.00
	ბიბლიოთეკები		102260.00
	კულტურის სახლი		283900.00
	მუზეუმები		61700.00
	თეატრები		260520.00
	სხვა მუსიკალური კოლექტივები		211600.00
	ძეგლთა დაცვა		2500.00
	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები		19000.00
	ახალგაზრდული ღონისძიებები		11900.00
	ეპარქიის ხარჯები		50000.00
*სულ დასვენება, კულტურა, რელიგია*			*1584737.00*

“

მუხლი 2

კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს.

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მ/შ თამაზ ბეჟუაშვილი