„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	1
დოკუმენტის მიმღები	ახალციხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	17/01/2014
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 20/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.138.016112

PDF გადმოწერა

,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 დეკემბრის №30 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 26/12/2013, 190020020.35.138.016111) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების ნომერი ნაცვლად 40-ისა შიცვალოს 30-ით და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

,,დადგენილება №30“

ბ) დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართი, ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულების პირველი პუნქტის დანართი №30-ის შესაბამისად, ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ოლეგი სანდროშვილი

თავი I

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2013 წლის ფაქტი			2014 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
შემოსავლები	39,953.0	10,878.5	5,350.4	5,528.1	10,787.2	4,852.3	5,934.9	7,364.1	384.2	6,979.9
გადასახადები	633.1	600.0	0.0	600.0	930.9	0.0	930.9	800.0	0.0	800.0
გრანტები	36,724.2	9,168.5	5,350.4	3,818.1	8,670.3	4,852.3	3,818.1	5,549.1	384.2	5,164.9
სხვა შემოსავლები	2,595.8	1,110.0	0.0	1,110.0	1,185.9	0.0	1,185.9	1,015.0	0.0	1,015.0
ხარჯები	7,708.7	7,639.7	1,256.2	6,383.5	6,113.5	1,254.9	4,858.7	6772.7	131.7	6,641.0
შრომის ანაზღაურება	1,099.8	1,458.4	0.0	1,458.4	1,406.4	0.0	1,406.4	1,242.1	0.0	1,242.1
საქონელი და მომსახურება	2,380.6	3,106.8	1,089.0	2,017.8	2,120.9	1,087.7	1,033.2	1,901.1	131.7	1,769.4
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	16.6	17.5	0.0	17.5	16.6	0.0	16.6	17.5	0.0	17.5
სუბსიდიები	1,789.3	2,332.9	167.2	2,165.7	2,088.0	167.2	1,920.8	3,191.0	0.0	3,191.0
გრანტები	1,920.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	502.3	721.9	0.0	721.9	481.7	0.0	481.7	421.0	0.0	421.0
სხვა ხარჯები	0.0	2.2	0.0	2.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
საოპერაციო სალდო	32,244.4	3,238.8	4,094.2	-855.4	4,673.6	3,597.4	1,076.2	591.4	252.5	338.9
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	31,155.1	6,243.4	4,328.4	1,915.0	3,999.2	3,346.7	652.5	1,800.0	406.0	1,394.0
ზრდა	35,161.7	6,283.4	4,328.4	1,955.0	4,216.1	3,346.7	869.4	1,900.0	406.0	1,494.0
კლება	4,006.6	40.0	0.0	40.0	216.9	0.0	216.9	100.0	0.0	100.0
მთლიანი სალდო	1,089.3	-3,004.6	-234.2	-2,770.4	674.4	250.7	423.7	-1208.6	-153.5	-1,055.1
ფინანსური აქტივების ცვლილება	1,215.7	-3,004.6	-234.2	-2,770.4	787.9	334.0	453.9	-1208.6	-153.5	-1,055.1
ზრდა	1,215.7	0.0	0.0	0.0	787.9	334.0	453.9	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	1,215.7	0.0			787.9	334.0	453.9	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	3,004.6	234.2	2,770.4	0.0	0.0	0.0	1208.6	153.5	1,055.1
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	3,004.6	234.2	2,770.4	0.0			1208.60	153.5	1,055.1
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

მუხლი 2. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2013 წლის ფაქტი			2014 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
შემოსულობები	19,610.0	43,959.6	10,918.5	5,350.4	5,568.1	11,004.1	4,852.3	6,151.8	7,464.1	384.2
შემოსავლები	13,400.2	39,953.0	10,878.5	5,350.4	5,528.1	10,787.2	4,852.3	5,934.9	7,364.1	384.2
არაფინანსური აქტივების კლება	6,209.8	4,006.6	40.0	0.0	40.0	216.9	0.0	216.9	100.0	0.0
გადასახდელები	42,743.9	13,923.1	5,584.5	8,338.5	10,216.2	4,518.3	5,697.9	8672,719	537.729	8,135.0
ხარჯები	7,708.7	7,639.7	1,256.2	6,383.5	6,113.5	1,254.9	4,858.7	6 772.7	131.7	6,641.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	35,161.7	6,283.4	4,328.4	1,955.0	4,216.1	3,346.7	869.4	1,900.0	406.0	1,494.0
ნაშთის ცვლილება	1215.7	-3004.6	-234.2	-2770.4	787.9	334.0	453.9	-1 208.6	-153.5	-1055.1

მუხლი 3. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 7 464,1 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2013 წლის ფაქტი			2014 წლის პროექტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
შემოსულობები	43,959.6	10,918.5	5,350.4	5,568.1	11,004.1	4,852.3	6,151.8	7,464.1	384.2	7,079.9
შემოსავლები	39,953.0	10,878.5	5,350.4	5,528.1	10,787.2	4,852.3	5,934.9	7,364.1	384.2	6,979.9
არაფინანსური აქტივების კლება	4,006.6	40.0	0.0	40.0	216.9	0.0	216.9	100.0	0.0	100.0
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 4. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 800,0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის პროექტი
დასახელება	სულ	სულ	სულ	სულ
გადასახადები	633.1	600.0	930.9	800.0
ქონების გადასახადი	632.8	600.0	930.5	800.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	482.4	355.0	749.1	555.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.0	0.0	0.0	0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	24.8	35.0	35.3	35.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	7.7	30.0	7.4	30.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე	17.1	5.0	28.0	5.0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე	0.0	0.0	0.0	0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)	0.0	0.0	0.0	0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე	0.0	0.0	0.0	0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე	0.0	0.0	0.0	0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	45.3	30.0	55.9	30.0
ფიზიკური პირებიდან	0.0	0.0	47.5	0.0
იურიდიული პირებიდან	45.3	30.0	8.4	30.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	80.3	180.0	90.2	180.0
ფიზიკური პირებიდან	0.0	0.0	35.8	0.0
იურიდიული პირებიდან	80.3	180.0	54.4	180.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა გადასახადები	0.3	0.0	0.4	0.0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5 549,1 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის პროექტი
დასახელება	სულ	სულ	სულ	სულ
გრანტები	36724.2	9168.5	8670.3	5549.1
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	36724.2	9168.5	8670.3	5549.1
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	4690.8	3818.1	3818.1	5164.9
გათანაბრებითი ტრანსფერი	4485.8	3613.1	3613.1	4959.9
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	205.0	205.0	205.0	205.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	0.0	0.0	0.0	0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	32033.4	5350.4	4852.3	384.2
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	30600.0	4685.8	4197.6	384.2
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის პირველადი განაწილება	30600.0	4602.4	4114.3	290.0
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხები	0.0	83.4	83.3	94.2
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	667.4	664.6	654.7	0.0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი	750.0	0.0	0.0	0.0
მთავრობის სარეზერვო ფონდი	16.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 015,0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2013 წლის ფაქტი			2014 წლის პროექტი
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
სხვა შემოსავლები	2595.8	1110.0	0.0	1110.0	1185.9	0.0	1185.9	1015.0	0.0	1015.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	733.5	414.5	0.0	414.5	463.3	0.0	463.3	440.0	0.0	440.0
პროცენტები	463.6	170.5	0.0	170.5	281.8		281.8	200.0	0.0	200.0
დივიდენდები	0.0	0.0			0.0			0.0
რენტა	269.9	244.0	0.0	244.0	181.6	0.0	181.6	240.0	0.0	240.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	269.9	242.0	0.0	242.0	181.0	0.0	181.0	240.0	0.0	240.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	0.0	2.0	0.0	2.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	0.0	0.0			0.0			0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	150.3	240.5	0.0	240.5	112.0	0.0	112.0	190.0	0.0	190.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	148.9	238.0	0.0	238.0	101.9	0.0	101.9	190.0	0.0	190.0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	0.0	0.0			0.0			0.0
სანებართვო მოსაკრებელი	24.2	0.0			7.0		7.0	6.0		6.0
სახელმწიფო ბაჟი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.0	0.0			0.0			0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	110.3	148.0	0.0	148.0	85.5	0.0	85.5	134.0	0.0	134.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი	0.0	0.0			0.0			0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	13.9	84.0	0.0	84.0	8.8	0.0	8.8	50.0	0.0	50.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0.0	6.0	0.0	6.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1.4	2.5	0.0	2.5	10.1	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	0.0	0.0			0.0			0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	1.4	2.5	0.0	2.5	10.1		10.1	0.0	0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	295.8	150.0	0.0	150.0	572.4		572.4	350.0	0.0	350.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	1360.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	56.1	305.0	0.0	305.0	38.2	0.0	38.2	35.0	0.0	35.0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 772.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2013 წლის ფაქტი			2014 წლის პროექტი
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	7708.7	7639.7	1256.2	6383.5	6113.5	1254.9	4858.7	6 772.7	131.7	6641.0
შრომის ანაზღაურება	1099.8	1458.4	0.0	1458.4	1406.4	0.0	1406.4	1242.1	0.0	1242.1
საქონელი და მომსახურება	2380.6	3106.8	1089.0	2017.8	2120.9	1087.7	1033.2	1901.1	131.7	1769.4
პროცენტი	16.6	17.5	0.0	17.5	16.6	0.0	16.6	17.5	0.0	17.5
სუბსიდიები	1789.3	2332.9	167.2	2165.7	2088.0	167.2	1920.8	3191.0	0.0	3191.0
გრანტები	1920.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	502.3	721.9	0.0	721.9	481.7	0.0	481.7	421.0	0.0	421.0
სხვა ხარჯები	0.0	2.2	0.0	2.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 800,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 900,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2013 წლის ფაქტი			2014 წლის პროექტი
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	54.2	85.8	13.8	72.0	11.0	0.0	11.0	75.5	0.0	75.5
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	22.0	4.5	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	35020.2	5240.1	4182.6	1057.5	3494.0	3218.5	275.4	1781.0	406.0	1375.0
04 00	განათლება	0.0	922.0	132.0	790.0	711.2	128.2	583.0	43.5	0.0	43.5
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	65.3	31.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სულ ჯამი		35161.7	6283.4	4328.4	1955.0	4216.1	3346.7	869.4	1900.0	406.0	1494.0

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის პროექტი
არაფინანსური აქტივების კლება	4006.6	40.0	216.9	100.0
ძირითადი აქტივები	110.4	20.0	185.0	70.0
არაწარმოებული აქტივები	3896.2	20.0	31.9	30.0
მიწა	3896.2	20.0	31.9	30.0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2013 წლის ფაქტი			2014 წლის პროექტი
	სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსა ვლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3 558,8	2 056,2	13,8	2 042,4	1 535,1	0,0	1 535,1	1 845,5	0,0	1 845,5
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1 623,8	2 056,2	13,8	2 042,4	1 535,1	0,0	1 535,1	1 845,5	0,0	1 845,5
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 444,2	1 956,2	13,8	1 942,4	1 535,1	0,0	1 535,1	1 745,5	0,0	1 745,5
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	179,6	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
საგარეო ურთიერთობები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საერთო დანიშნულების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საერთო საკადრო მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	1 920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
თავდაცვა	67,8	92,6	0,0	92,6	72,6	0,0	72,6	82,2	0,0	82,2
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	303,9	376,5	0,0	376,5	298,6	0,0	298,6	330,3	0,0	330,3
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	58,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	245,8	376,5	0,0	376,5	298,6	0,0	298,6	330,3	0,0	330,3
სასამართლოები და პროკურატურა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ეკონომიკური საქმიანობა	35 561,7	5 356,1	4 442,9	913,2	3 846,0	3 590,6	255,4	1 976,5	537,7	1 438,8
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სოფლის მეურნეობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სატყეო მეურნეობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
მეთევზეობა და მონადირეობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სათბობი და ენერგეტიკა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ნავთობი და ბუნებრივი აირი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ბირთვული საწვავი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა სახის საწვავი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ელექტროენერგეტიკა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გადამამუშავებელი მრეწველობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
მშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ტრანსპორტი	1 983,8	3 862,2	3 663,7	198,5	2 939,3	2 834,6	104,7	1 360,3	443,5	916,8
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1 983,8	3 862,2	3 663,7	198,5	2 939,3	2 834,6	104,7	1 360,3	443,5	916,8
საზღვაო ტრანსპორტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სარკინიგზო ტრანსპორტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საჰაერო ტრანსპორტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კავშირგაბმულობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ეკონომიკის სხვა დარგები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სასტუმროები და რესტორნები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ტურიზმი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	33 577,9	1 493,9	779,2	714,7	906,6	756,0	150,6	616,2	94,2	522,0
გარემოს დაცვა	823,4	575,0	0,0	575,0	562,7	0,0	562,7	640,0	0,0	640,0
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	823,4	575,0	0,0	575,0	562,7	0,0	562,7	640,0	0,0	640,0
ჩამდინარე წყლების მართვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	440,4	1 688,7	828,7	860,0	1 018,4	632,3	386,1	532,7	0,0	532,7
ბინათმშენებლობა	31,5	200,0	0,0	200,0	54,8	0,0	54,8	112,7	0,0	112,7
კომუნალური მეურნეობის განვითარება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
წყალმომარაგება	13,8	1 033,7	828,7	205,0	657,2	632,3	24,8	0,0	0,0	0,0
გარე განათება	395,2	455,0	0,0	455,0	306,5	0,0	306,5	420,0	0,0	420,0
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ჯანმრთელობის დაცვა	105,0	105,0	0,0	105,0	104,8	0,0	104,8	105,0	0,0	105,0
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ფარმაცევტული პროდუქცია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა სამედიცინო პროდუქცია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ამბულატორიული მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სტომატოლოგიური მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საავადმყოფოების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	105,0	105,0	0,0	105,0	104,8	0,0	104,8	105,0	0,0	105,0
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 164,7	1 230,9	0,0	1 230,9	974,2	0,0	974,2	1 144,0	0,0	1 144,0
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	131,6	140,2	0,0	140,2	104,6	0,0	104,6	140,0	0,0	140,0
მომსახურება კულტურის სფეროში	997,3	891,0	0,0	891,0	809,3	0,0	809,3	814,0	0,0	814,0
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	35,8	199,8	0,0	199,8	60,3	0,0	60,3	190,0	0,0	190,0
განათლება	216,0	1 725,7	299,2	1 426,5	1 322,1	295,3	1 026,8	1 595,5	0,0	1 595,5
სკოლამდელი აღზრდა	216,0	1 725,7	299,2	1 426,5	1 322,1	295,3	1 026,8	1 595,5	0,0	1 595,5
ზოგადი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
დაწყებითი ზოგადი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საბაზო ზოგადი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშუალო ზოგადი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროფესიული განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
უმაღლესი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
უმაღლესი პროფესიული განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
უმაღლესი აკადემიური განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
უმაღლესისშემდგომი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური დაცვა	502,3	716,4	0,0	716,4	481,7	0,0	481,7	421,0	0,0	421,0
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	196,5	205,0	0,0	205,0	129,4	0,0	129,4	105,0	0,0	105,0
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	191,5	200,0	0,0	200,0	108,1	0,0	108,1	100,0	0,0	100,0
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	5,0	5,0	0,0	5,0	21,3	0,0	21,3	5,0	0,0	5,0
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	36,3	161,0	0,0	161,0	70,3	0,0	70,3	36,0	0,0	36,0
უმუშევართა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	269,5	350,4	0,0	350,4	281,9	0,0	281,9	280,0	0,0	280,0
სულ	42 743,9	13 923,1	5 584,5	8 338,5	10 216,2	4 518,3	5 697,9	8 672,7	537,7	8 135,0

მუხლი 10. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ახალციხის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 3 004,6 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1 225,4 ათასი ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1 225,4 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 205.0 ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 105,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 85.0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 10.0 ათასი ლარი;

დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის დევნილთა სარიტუალო ხარჯებისათვის 5,0 ათასი ლარი.

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

მოსახლეობის სახანძრო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად.აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა - 330,3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით საჭიროა არსებული ტექნიკური ბაზის განახლება და საჭირო სახანძრო ტექნიკის აღჭურვილობის შეძენა, მეხანძრე-მაშველთათვის სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა - 82,2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქ. ახალციხეში ხორციელდება წვევამდელთა რეგისტრაცია, აღრიცხვა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 3 291,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა - 1 360.3,1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტში არსებული ქუჩებისა და გზების რეაბილიტაცია, ასევე რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების, გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა, ქალაქის რიგი ქუჩების ორმული შეკეთება ზამთრის პერიოდში, შიდა გზებისა და ქალაქის ქუჩების ჭარბი თოვლისაგან გათავისუფლება.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1 172,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ასევე მოხდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია. უზრუნველყოფილი იქნება ქ. ახალციხისა და ვალის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.

ბ.ა) დასუფთავება - 640.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების გარე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

ბ.ბ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 420,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქალაქის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და ახალი სანათი წერტილების მოწყობა. ქალაქის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა.

ბ.გ) წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია - 0 ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტში დაზიანებული სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია.

ბ.დ) სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია - 112,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კორპუსების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია.

გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 741,2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)

გ.ა) პარკების მშენებლობა-რეაბილიტაცია - 42,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაიდგმება ომში დაღუპულთა მემორიალი ცენტრალური პარკის ტერიტორიაზე, ახალციხის მკვიდრის - ქართველი მეცნიერის - მიხეილ თამარაშვილის ძეგლი და ახალციხის მკვიდრის - ცნობილი ფერმწერის - მიხეილ იაძის მემორიალური დაფა.

გ.ბ) სპორტული მოედნების მოწყობა - 450,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ახალციხეში ცენტრალური სტადიონის, ხანძთელის, კოსტავასა და ასპინძის ქუჩებზე მინი სტადიონების მოწყობა.

გ.გ) საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები - 124,2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 06)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევაში, აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

გ.დ) ქ. ახალციხეში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბილბორდების, მგზავრთა მოსაცდელებისა და სათვალთვალო კამერების მოწყობა დამონტაჟების ხარჯები - 125,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის შემოსასვლელებში მოეწყობა ბილბორდები, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დამონტაჟდება სათვალთვალო კამერები და მგზავრთა მოსაცდელები.

განათლება - 1 615,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ა) ააიპ „ბაგა-ბაღების გაერთიანება“ – 1 595,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01 01)

ახალციხის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1600 - მდე ბავშვი. საქართველოს მთავრობის №1099 21/08/2013 წ. განკარგულებით ახალციხის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 167,2 ათასი ლარი მშობელთა შენატანების გაუქმების შედეგად შემოსავლების დანაკლისის შევსების მიზნით. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და მათი ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ბ) სკოლამდელი დაწესებულებების საწვავი შეშით უზრუნველყოფა - 20,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01 02)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საბავშო ბაგა-ბაღების საწვავი შეშით უზრუნველყოფა.

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი - 1 087,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ხელს უწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა ა.ი.პ. ახალციხის სასპორტო სკოლა - 140,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მას ჰქონდეს შესაძლებლობა უზრუნველყოს სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 814,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ბ.ა) კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება - 160,0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)

პროგრამის ფარგლებში ხდება გაერთიანების აპარატის, ხუთი ბიბლიოთეკის, ოთხი კულტურის სახლის ფინანსური მხარდაჭერა.

ბ.ბ) კულტურული ღონისძიებები - 60,0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ,,არტ–გენის“ ფესტივალის მხარდაჭერა და სადღესასწაულო (დედის დღე, აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, შობა და ახალი წელი და სხვა) ღონისძიებების მოწყობა.

ბ.გ) თეატრები - 78,0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 03)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მესხეთის სახელმწიფო თეატრისა და თოჯინების თეატრის ფინანსური მხარდაჭერა რაც გამოიხატება მუნიციპალიტეტის მიერ დაკვეთილი სპექტაკლების დაფინანსებით.

ბ.დ) აიპ - ახალციხის სამუსიკო სკოლა - 58.0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 04)

სუბსიდირების წესით ფინანსირდება ახალციხის სამუსიკო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს 216 მოსწავლე.

ბ.ე) აიპ - ვალის მუსიკალური სკოლა - 20.0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 05)

სუბსიდირების წესით ფინანსირდება ვალის სამუსიკო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს 92 მოსწავლე.

ბ.ვ) აიპ - აწყურის სამუსიკო სკოლა - 22.0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 06)

სუბსიდირების წესით ფინანსირდება აწყურის სამუსიკო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს 71 მოსწავლე.

ბ.ზ) აიპ - ახალციხის სამხატვრო სკოლა - 16.0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 07)

სუბსიდირების წესით ფინანსირდება ახალციხის სამხატვრო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს 145 მოსწავლე.

ბ.თ) აიპ - „ახალციხის ციხე” - 400.0 ათასი ლარი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 08)

სუბსიდირების წესით ფინანსირდება რეაბილიტებული კულტურის ობიეტი ახალციხის ძველი უბნის ე.წ. „ახალციხის ციხე” მოვლა-პატრონობა.

ბ.ი) მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ აიპ სტატუსის მქონე სამუსიკო, სამხატრო და სასპორტო სკოლებში დაწესებული გადასახადის 100%-იანი შეღავათი - საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, ომში მონაწილეთა ოჯახების, ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის დროს დაზარალებული პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, იძულებით გადადგილებული პირების, პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების შვილების, მარჩენალდაკარგული და ობოლი ბავშვებისათვის - 56.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება პროგრამით გათვალისწინებულ კატეგორიების სწავლის გადასახადიდან მოსწავლეთა გათავისუფლება. ასევე მუსიკალური სკოლების მე-4, მე-5, მე-6 კლასების მოსწავლეთა გადასახადის 40%-იანი შეღავათი.

ბ.კ) ა.ი.პ. კულტურის დარგის გაერთიანების, სამუსიკო სკოლების, სამხატვრო სკოლისა და სასპორტო სკოლის საწვავი შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა - 12,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სახელოვნებო სკოლებისა და სასპორტო სკოლის საწვავი შეშით უზრუნველყოფა.

გ) საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 65,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 438,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არამხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 105.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
ქალაქის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
ქალაქში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით ახალციხის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა - 333,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება - 10.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით.

ბ.ბ) ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსინათლოთა დახმარების პროგრამა - 5.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უსინათლოთა ერთჯერადი კომუნალური გადასახადების დაფინანსება (დენისა და საყოფაცხოვრები ნარჩენების გატანის გადასახადების).

ბ.გ) ომის ვეტერანების (9 მაისის დღესთან დაკავშირებით) და აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება - 5,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)

პროგრამა ითვალისწინებს გამარჯვების დღესთან დაკავშირებული ღონისძიების ფინანსურ მხარდაჭერას. კერძოდ, ვეტერანთა და საქართველოს მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრების ოჯახების ერთჯერად ფულად დახმარებას.

ბ.დ) მზურნევლობამოკლებულთა უფასო სასადილოს დაფინანსება - 80.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 170 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

ბ.ე) სტიქიით დაზარალებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახების სამშენებლო მასალებით დახმარება - 40.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სტიქიით დაზარალებული და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამშენებლო მასალებით უზრუნველყოფა.

ბ.ვ) ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სადღესასწაულო ნობათით დახმარება - 30.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

პროგრამა ითვალისწინებს დევნილთა სადღესასწაულო ნობათით უზრუნველყოფას (საახალწლო, აღდგომის).

ბ.ზ) ქ. ახალციხეში წრიული მარშრუტის მგზავრთა გადაყვანის საფასურის 50%-იანი შეღავათის პროგრამა - 22.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)

პროგრამა ითვალისწინებს ქ.ახალციხის შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მგზავრთა გადაყვანის 50%-იან შეღავათს.

ბ.თ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების 100 ლარიანი ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე - 36.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 09)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების 100 ლარიანი დახმარება ყოველ ახალშობილზე ერთჯერადად.

ბ.ი) იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო ხარჯები - 5.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 12) (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით.

ბ.კ) გეგმური საოპერაციო (50% არაუმეტეს 1500 ლარისა) დახმარება (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც აღნიშნული ოპერაცია ფინანსდება დაზღვევით) - 100.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 13)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იმ მოსახლეობის გეგმური საოპერაციო ხარჯების 50%-ით თანადაფინანსებას - არაუმეტეს 1500 ლარისა, რომელთა ოპერაცია არ ფინანსდება დაზღვევით.

17. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის პროექტი			2013 წლის ფაქტი			2014 წლის პროექტი
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
	ახალციხის მუნიციპალიტეტი	42 743,9	13 923,1	5 584,5	8 338,5	10 216,2	4 518,3	5 697,9	8 672,719	537,729	8 134,990
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	113,0	113,0	0,0	113,0	86,0	0,0	86,0	113,0	0,0	113,0
	ხარჯები	7 708,7	7 639,7	1 256,2	6 383,5	6 113,5	1 254,9	4 858,7	6 772,7	131,7	6 641,0
	შრომის ანაზღაურება	1 099,8	1 458,4	0,0	1 458,4	1 406,4	0,0	1 406,4	1 242,1	0,0	1 242,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35 161,7	6 283,4	4 328,4	1 955,0	4 216,1	3 346,7	869,4	1 900,0	406,0	1 494,0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	3 558,8	2 056,2	13,8	2 042,4	1 535,1	0,0	1 535,1	1 845,5	0,0	1 845,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0
	ხარჯები	3 504,6	1 970,4	0,0	1 970,4	1 524,1	0,0	1 524,1	1 770,0	0,0	1 770,0
	შრომის ანაზღაურება	849,6	1 108,2	0,0	1 108,2	1 078,3	0,0	1 078,3	914,0	0,0	914,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	54,2	85,8	13,8	72,0	11,0	0,0	11,0	75,5	0,0	75,5
01 01	ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	331,3	591,5	13,8	577,7	507,0	0,0	507,0	513,0	0,0	513,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	15,0	15,0		15,0	15,0		15,0	15,0		15,0
	ხარჯები	325,9	572,2	0,0	572,2	502,3	0,0	502,3	507,5	0,0	507,5
	შრომის ანაზღაურება	211,6	323,8	0,0	323,8	314,8	0,0	314,8	264,0	0,0	264,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,5	19,3	13,8	5,5	4,7	0,0	4,7	5,5	0,0	5,5
01 02	ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1 112,8	1 364,7	0,0	1 364,7	1 028,2	0,0	1 028,2	1 232,5	0,0	1 232,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	65,0	65,0		65,0	65,0		65,0	65,0		65,0
	ხარჯები	1 064,1	1 298,2	0,0	1 298,2	1 021,8	0,0	1 021,8	1 162,5	0,0	1 162,5
	შრომის ანაზღაურება	638,0	784,4	0,0	784,4	763,5	0,0	763,5	650,0	0,0	650,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48,7	66,5	0,0	66,5	6,3	0,0	6,3	70,0	0,0	70,0
01 03	სარეზერვო ფონდი	179,6	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
	ხარჯები	179,6	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
01 04	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 05	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება	1 920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	1 920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	371,8	469,1	0,0	469,1	371,2	0,0	371,2	412,5	0,0	412,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33,0	33,0	0,0	33,0	6,0	0,0	6,0	33,0	0,0	33,0
	ხარჯები	349,8	464,6	0,0	464,6	371,2	0,0	371,2	412,5	0,0	412,5
	შრომის ანაზღაურება	250,2	350,2	0,0	350,2	328,1	0,0	328,1	328,1	0,0	328,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,0	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	245,8	376,5	0,0	376,5	298,6	0,0	298,6	330,3	0,0	330,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27,0	27,0		27,0	0,0			27,0		27,0
	ხარჯები	223,8	372,0	0,0	372,0	298,6	0,0	298,6	330,3	0,0	330,3
	შრომის ანაზღაურება	200,3	291,0	0,0	291,0	269,0	0,0	269,0	280,1	0,0	280,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,0	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა	58,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	58,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	67,8	92,6	0,0	92,6	72,6	0,0	72,6	82,2	0,0	82,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6,0	6,0		6,0	6,0		6,0	6,0		6,0
	ხარჯები	67,8	92,6	0,0	92,6	72,6	0,0	72,6	82,2	0,0	82,2
	შრომის ანაზღაურება	50,0	59,2	0,0	59,2	59,1	0,0	59,1	48,0	0,0	48,0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	36 825,4	7 744,8	5 271,6	2 473,2	5 427,1	4 222,9	1 204,2	3 274,2	537,7	2 736,5
	ხარჯები	1 931,7	2 504,7	1 089,0	1 415,7	2 046,7	1 087,7	958,9	1 493,2	131,7	1 361,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35 020,2	5 240,1	4 182,6	1 057,5	3 494,0	3 218,5	275,4	1 781,0	406,0	1 375,0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	1 983,8	3 862,2	3 663,7	198,5	2 939,3	2 834,6	104,7	1 360,3	443,5	916,8
	ხარჯები	224,4	484,8	309,8	175,0	333,7	248,4	85,3	154,3	37,5	116,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 759,4	3 377,4	3 353,9	23,5	2 605,6	2 586,2	19,4	1 206,0	406,0	800,0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 263,8	2 263,7	828,7	1 435,0	1 581,1	632,3	948,8	1 172,7	0,0	1 172,7
	ხარჯები	733,8	1 080,0	0,0	1 080,0	813,2	0,0	813,2	1 172,7	0,0	1 172,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	530,0	1 183,7	828,7	355,0	767,9	632,3	135,5	0,0	0,0	0,0
03 02 01	დასუფთავების ღონისძიებები	823,4	575,0	0,0	575,0	562,7	0,0	562,7	640,0	0,0	640,0
	ხარჯები	445,3	530,0	0,0	530,0	529,8	0,0	529,8	640,0	0,0	640,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	378,1	45,0	0,0	45,0	32,9	0,0	32,9	0,0	0,0	0,0
03 02 02	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	395,2	455,0	0,0	455,0	306,5	0,0	306,5	420,0	0,0	420,0
	ხარჯები	257,0	350,0	0,0	350,0	228,7	0,0	228,7	420,0	0,0	420,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	138,1	105,0	0,0	105,0	77,8	0,0	77,8	0,0	0,0	0,0
03 02 03	წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია	13,8	1 033,7	828,7	205,0	657,2	632,3	24,8	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,8	1 033,7	828,7	205,0	657,2	632,3	24,8	0,0	0,0	0,0
03 02 04	სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია	31,5	200,0	0,0	200,0	54,8	0,0	54,8	112,7	0,0	112,7
	ხარჯები	31,5	200,0	0,0	200,0	54,8	0,0	54,8	112,7	0,0	112,7
03 03	მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	647,4	741,1	83,4	657,7	113,5	83,3	30,2	741,2	94,2	647,0
	ხარჯები	131,4	194,1	83,4	110,7	113,5	83,3	30,2	166,2	94,2	72,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	516,1	547,0	0,0	547,0	0,0	0,0	0,0	575,0	0,0	575,0
03 03 01	პარკების მშენებლობა რეაბილიტაცია	4,9	27,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0	42,0
	ხარჯები	4,9	27,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0	42,0
03 03 02	ხელოვნური ტბისა და მისი მიმდებარე შენობის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	374,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	374,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 03 03	ბიბლიოთეკისა და ადმინისტრაციული შენობის კეთილმოწყობა	56,0	272,0	0,0	272,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56,0	272,0	0,0	272,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 03 05	ახალციხის მუნიციპალიტეტში სპორტული მოედნების მოწყობა	86,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	450,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	86,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	450,0
03 03 06	საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციია შედგენა	126,5	167,1	83,4	83,7	113,5	83,3	30,2	124,2	94,2	30,0
	ხარჯები	126,5	167,1	83,4	83,7	113,5	83,3	30,2	124,2	94,2	30,0
03 03 07	ქ. ახალციხეში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბილბორდების, მგზავრთა მოსაცდელებისა და სათვალთვალო კამერების მოწყობა დამონტაჟების ხარჯები	0,0	125,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	125,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	125,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	125,0
03 05	რაბათის განვითარების პროგრამა	32 214,8	32,0	0,0	32,0	29,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32 214,8	32,0	0,0	32,0	29,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0
03 06	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	715,7	745,8	695,8	50,0	672,7	672,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	715,7	745,8	695,8	50,0	672,7	672,7	0,0	0,0	0,0	0,0
03 07	სასაფლაოების რეაბილიტაცია	0,0	100,0	0,0	100,0	91,4	0,0	91,4	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	100,0	0,0	100,0	91,4	0,0	91,4	0,0	0,0	0,0
04 00	განათლება	262,9	1 811,7	299,2	1 512,5	1 370,2	295,3	1 074,9	1 615,5	0,0	1 615,5
	ხარჯები	262,9	889,7	167,2	722,5	659,1	167,2	491,9	1 572,0	0,0	1 572,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	922,0	132,0	790,0	711,2	128,2	583,0	43,5	0,0	43,5
04 01	სკოლამდელი განათლება	262,9	1 811,7	299,2	1 512,5	1 370,2	295,3	1 074,9	1 615,5	0,0	1 615,5
	ხარჯები	262,9	889,7	167,2	722,5	659,1	167,2	491,9	1 572,0	0,0	1 572,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	922,0	132,0	790,0	711,2	128,2	583,0	43,5	0,0	43,5
04 01 01	სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები	216,0	1 725,7	299,2	1 426,5	1 322,1	295,3	1 026,8	1 595,5	0,0	1 595,5
	ხარჯები	216,0	803,7	167,2	636,5	611,0	167,2	443,8	1 552,0	0,0	1 552,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	922,0	132,0	790,0	711,2	128,2	583,0	43,5	0,0	43,5
04 01 02	ააიპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების საწვავი შეშით და ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფა	17,6	18,0	0,0	18,0	16,8	0,0	16,8	20,0	0,0	20,0
	ხარჯები	17,6	18,0	0,0	18,0	16,8	0,0	16,8	20,0	0,0	20,0
04 01 03	მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ააიპ - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში დაწესებული გადასახადის 100% შეღავათი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეთა ოჯახების, ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის დროს დაზარალებული პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, იძულებით გადაადგილებული პირების, პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების შვილების, მარჩენალდაკარგული და ობოლი ბავშებისთვის ოჯახიდან მე-2 ბავშვზე გადასახადის 50%, მესამე და შემდგომი ბავშვის გადასახადის 100%	29,4	68,0	0,0	68,0	31,3	0,0	31,3	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	29,4	68,0	0,0	68,0	31,3	0,0	31,3	0,0	0,0	0,0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1 232,6	1 174,4	0,0	1 174,4	1 040,7	0,0	1 040,7	1 087,0	0,0	1 087,0
	ხარჯები	1 167,3	1 143,4	0,0	1 143,4	1 040,7	0,0	1 040,7	1 087,0	0,0	1 087,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	65,3	31,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - ახალციხის სასპორტო სკოლა	131,6	140,2	0,0	140,2	104,6	0,0	104,6	140,0	0,0	140,0
	ხარჯები	66,3	140,2	0,0	140,2	104,6	0,0	104,6	140,0	0,0	140,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	65,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	997,3	891,0	0,0	891,0	809,3	0,0	809,3	814,0	0,0	814,0
	ხარჯები	997,3	860,0	0,0	860,0	809,3	0,0	809,3	814,0	0,0	814,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	31,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 02 01	კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება	114,3	191,0	0,0	191,0	185,9	0,0	185,9	160,0	0,0	160,0
	ხარჯები	114,3	160,0	0,0	160,0	185,9	0,0	185,9	160,0	0,0	160,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	31,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	40,4	106,0	0,0	106,0	71,5	0,0	71,5	60,0	0,0	60,0
	ხარჯები	40,4	106,0	0,0	106,0	71,5	0,0	71,5	60,0	0,0	60,0
05 02 03	თეატრები	78,0	78,0	0,0	78,0	78,0	0,0	78,0	78,0	0,0	78,0
	ხარჯები	78,0	78,0	0,0	78,0	78,0	0,0	78,0	78,0	0,0	78,0
05 02 04	ააიპ ახალციხის სამუსიკო სკოლა	33,7	58,0	0,0	58,0	56,3	0,0	56,3	58,0	0,0	58,0
	ხარჯები	33,7	58,0	0,0	58,0	56,3	0,0	56,3	58,0	0,0	58,0
05 02 05	ააიპ ვალის სამუსიკო სკოლა	11,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
	ხარჯები	11,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
05 02 06	ააიპ აწყურის სამუსიკო სკოლა	12,0	22,0	0,0	22,0	19,7	0,0	19,7	22,0	0,0	22,0
	ხარჯები	12,0	22,0	0,0	22,0	19,7	0,0	19,7	22,0	0,0	22,0
05 02 07	ააიპ ახალციხის სამხატვრო სკოლა	7,2	16,0	0,0	16,0	14,0	0,0	14,0	16,0	0,0	16,0
	ხარჯები	7,2	16,0	0,0	16,0	14,0	0,0	14,0	16,0	0,0	16,0
05 02 08	ააიპ "ახალციხის ციხე"	700,7	400,0	0,0	400,0	363,9	0,0	363,9	400,0	0,0	400,0
	ხარჯები	700,7	400,0	0,0	400,0	363,9	0,0	363,9	400,0	0,0	400,0
05 03	მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ააიპ სტატუსის მქონე, სამუსიკო, სამხატვრო და სასპორტო სკოლებში დაწესებული გადასახადის 100% შეღავათი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეთა ოჯახების, ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის დროს დაზარალებული პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, იძულებით გადაადგილებული პირების, პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების შვილების, მარჩენალდაკარგული და ობოლი ბავშებისთვის და ახალციხის, ვალის, აწყურის მუსიკალური სკოლების მე-4-5-6 კლასის მოსწ. გადასახადის 40% შეღავათი	59,2	56,5	0,0	56,5	56,1	0,0	56,1	56,0	0,0	56,0
	ხარჯები	59,2	56,5	0,0	56,5	56,1	0,0	56,1	56,0	0,0	56,0
05 04	ააიპ კულტურის დარგის გაერთიანების, სამუსიკო სკოლების, სამხატვრო სკოლისა და სასპორტო სკოლის საწვავი შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა	8,7	12,0	0,0	12,0	10,4	0,0	10,4	12,0	0,0	12,0
	ხარჯები	8,7	12,0	0,0	12,0	10,4	0,0	10,4	12,0	0,0	12,0
05 05	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	35,8	74,8	0,0	74,8	60,3	0,0	60,3	65,0	0,0	65,0
	ხარჯები	35,8	74,8	0,0	74,8	60,3	0,0	60,3	65,0	0,0	65,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	492,4	666,9	0,0	666,9	471,8	0,0	471,8	438,0	0,0	438,0
	ხარჯები	492,4	666,9	0,0	666,9	471,8	0,0	471,8	438,0	0,0	438,0
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	105,0	105,0	0,0	105,0	104,8	0,0	104,8	105,0	0,0	105,0
	ხარჯები	105,0	105,0	0,0	105,0	104,8	0,0	104,8	105,0	0,0	105,0
06 02	სოციალური პროგრამები	387,4	561,9	0,0	561,9	367,0	0,0	367,0	333,0	0,0	333,0
	ხარჯები	387,4	561,9	0,0	561,9	367,0	0,0	367,0	333,0	0,0	333,0
06 02 01	სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება	3,8	10,0	0,0	10,0	1,3	0,0	1,3	10,0	0,0	10,0
	ხარჯები	3,8	10,0	0,0	10,0	1,3	0,0	1,3	10,0	0,0	10,0
06 02 02	ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსინათლოთა სოციალური დახმარების პროგრამა	5,0	5,0	0,0	5,0	21,3	0,0	21,3	5,0	0,0	5,0
	ხარჯები	5,0	5,0	0,0	5,0	21,3	0,0	21,3	5,0	0,0	5,0
06 02 03	ომის ვეტერანების (9 მაისის დღესთან დაკავშირებით), და აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება	5,0	8,9	0,0	8,9	8,5	0,0	8,5	5,0	0,0	5,0
	ხარჯები	5,0	8,9	0,0	8,9	8,5	0,0	8,5	5,0	0,0	5,0
06 02 04	მზურნევლობამოკლებულთა უფასო სასადილო	77,8	80,0	0,0	80,0	92,6	0,0	92,6	80,0	0,0	80,0
	ხარჯები	77,8	80,0	0,0	80,0	92,6	0,0	92,6	80,0	0,0	80,0
06 02 05	სტიქიით დაზარალებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების სამშენებლო მასალებით დახმარება	32,5	40,0	0,0	40,0	13,3	0,0	13,3	40,0	0,0	40,0
	ხარჯები	32,5	40,0	0,0	40,0	13,3	0,0	13,3	40,0	0,0	40,0
06 02 06	ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სადღესასწაულო ნობათით დახმარება	13,4	30,0	0,0	30,0	29,6	0,0	29,6	30,0	0,0	30,0
	ხარჯები	13,4	30,0	0,0	30,0	29,6	0,0	29,6	30,0	0,0	30,0
06 02 08	ქ. ახალციხეში წრიული მარშრუტის მგზავრთა გადაყვანის საფასურის 50%-იანი შეღავათის პროგრამა	22,0	22,0	0,0	22,0	22,0	0,0	22,0	22,0	0,0	22,0
	ხარჯები	22,0	22,0	0,0	22,0	22,0	0,0	22,0	22,0	0,0	22,0
06 02 09	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების 100 ლარიანი ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე	27,5	41,0	0,0	41,0	40,4	0,0	40,4	36,0	0,0	36,0
	ხარჯები	27,5	41,0	0,0	41,0	40,4	0,0	40,4	36,0	0,0	36,0
06 02 10	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების გეგმური მშობიარობის ხარჯების 50% თანადაფინანსება	8,8	120,0	0,0	120,0	29,9	0,0	29,9	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	8,8	120,0	0,0	120,0	29,9	0,0	29,9	0,0	0,0	0,0
06 02 12	იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო ხარჯები	0,3	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
	ხარჯები	0,3	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
06 02 13	გეგმური საოპერაციო (50% არაუმეტეს 1500 ლარისა) დახმარება (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც აღნიშნული ოპერაცია ფინანსდება დაზღვევით)	191,5	200,0	0,0	200,0	108,1	0,0	108,1	100,0	0,0	100,0
	ხარჯები	191,5	200,0	0,0	200,0	108,1	0,0	108,1	100,0	0,0	100,0