„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	1
დოკუმენტის მიმღები	ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	16/01/2014
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 23/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.107.016123

PDF გადმოწერა

„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-80 მუხლისა და 2014 წლის 13 იანვრის №34, 14 იანვრის №47 განკარგულებების შესაბამისად, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 დეკემბრის №24 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება („საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ ვებგვერდი, 27.12.2013; 190020020.35.107.016122):

1. გადიდდეს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 141.7 ათასი ლარით.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტები გადიდდეს 141.7 ათასი ლარით (შემოსულობების კოდი 133).

2. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები გადიდდეს 300.0 ათასი ლარით. აქედან:

ა) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

ა.ა) 0.4 ათასი ლარით საოფისე ავეჯის შეძენა „საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯების“ მუხლით (01 01);

ა.ბ) 2.0 ათასი ლარით კომპიუტერის შეძენა „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (01 01);

ა.გ) 1.0 ათასი ლარით პრინტერის, სკანერი, ასლგადამღების შეძენა „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (01 01);

ა. დ) 2.1 ათასი ლარით ავეჯის შეძენა „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (01 01);

ბ) მუნიციპალიტეტის გამგეობის

ბ.ა) 2.0 ათასი ლარით საოფისე ავეჯის შეძენა „საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯების“ მუხლით (01 02);

ბ.ბ) 10.0 ათასი ლარით კომპიუტერის შეძენა „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (01 02);

ბ.გ) 1.0 ათასი ლარით პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღების შეძენა „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (01 02);

ბ.დ) 5.3 ათასი ლარით ავეჯის შეძენა „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (01 02);

გ) 7.6 ათასი ლარით გზების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (03 01 01);

დ) 109.5 ათასი ლარით სახიდე ნაგებობების რეაბილიტაცია „არაფინანსური აქტივების ზრდი“ მუხლით (03 01 02);

ე) 11.9 ათასი ლარით ტროტუარებისა და გაზონების მოწყობა-რეაბილიტაცია „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (03 02 04);

ვ) 5.5 ათასი ლარით ნაპირსამაგრი სამუშაოები „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (03 03);

ზ) 18.2 ათასი ლარით ადმინისტრაციული შენობები და არასაცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (03 02 07);

თ) 33.9 ათასი ლარით სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (03 05);

ი) 89.6 ათასი ლარით სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი „სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლით (06 02 05);

3. დამტკიცდეს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:

ა) ბიუჯეტის შემოსავლები – 4991.6 ათასი ლარით (აქედან, გადასახადები – 200.0 ათასი ლარი; გრანტები 4561.6 ათასი ლარი; სხვა შემოსავლები – 230.0 ათასი ლარი);

ბ) ბიუჯეტის ხარჯები – 4540.5 ათასი ლარი (აქედან, შრომის ანაზღაურება – 1733.3 ათასი ლარით; საქონელი და მომსახურება – 758.9 ათასი ლარით; სუბსიდიები – 1490.0 ათასი ლარით; სოციალური უზრუნველყოფა 468.1 ათასი ლარით; სხვა ხარჯები – 90.2 ათასი ლარით);

გ) საოპერაციო სალდო – 451.1 ათასი ლარი;

დ) არაფინანსური აქტივების ცვლილება – 609.4 ათასი ლარი.

4. დამტკიცდეს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:

ა) შემოსულობები – 4991.6 ათასი ლარი (აქედან, შემოსავლები – 4991.6 ათასი ლარი;)

ბ) გადასახდელები – 5149.9 ათასი ლარი; (აქედან: ხარჯები – 4540.5 ათასი ლარი; არაფინანსური აქტივების ზრდა – 609.4 ათასი ლარი)

გ) ნაშთის ცვლილება - 158.3 ათასი ლარი.

5. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციით განისაზღვროს 5149.9 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:

ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 2220.6 ათასი ლარით;

ბ) თავდაცვა – 112.1 ათასი ლარით;

გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება – 300.0 ათასი ლარით;

დ) ეკონომიკური საქმიანობა – 170.0 ათასი ლარით;

ე) გარემოს დაცვა – 250.0 ათასი ლარით;

ვ) საბინაო-კომუნალური მეურნეობა– 240.0 ათასი ლარით;

ზ) ჯანმრთელობის დაცვა – 75.0 ათასი ლარით;

თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია – 585.0 ათასი ლარით;

ი) განათლება – 625 ათასი ლარით;

კ) სოციალური დაცვა – 296.0 ათასი ლარით.

6. სულ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი როგორც შემოსულობები, ისე გადასახდელები ნაშთის ცვლილების გათვალისწინებით განისაზღვროს 5149.9 ათასი ლარით.

7. დადგენილების თავი I, თავი II და თავი III ჩამოყალიბდეს თანდართული ფორმით.

8. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე კორნელი წურწუმია

თავი I
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

მუხლი 1. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	6,745.1	3,144.0	3,601.1	8,033.1	4,098.0	3,935.1	4,991.6	141.7	4,849.9
გადასახადები	201.5	0.0	201.5	230.0	0.0	230.0	200.0	0.0	200.0
გრანტები	6,357.0	3,144.0	3,213.0	7,583.1	4,098.0	3,485.1	4,561.6	141.7	4,419.9
სხვა შემოსავლები	186.6	0.0	186.6	220.0	0.0	220.0	230.0	0.0	230.0

ხარჯები	3,626.9	75.5	3,551.4	4,005.3	296.7	3,708.6	4,540.5	107.8	4,432.7
შრომის ანაზღაურება	1,135.6	0.0	1,135.6	1,538.9	0.0	1,538.9	1,733.3	0.0	1,733.3
საქონელი და მომსახურება	454.5	2.6	451.9	595.5	0.0	595.5	758.9	0.0	758.9
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	1,011.1	0.0	1,011.1	1,236.5	90.0	1,146.5	1,490.0	0.0	1,490.0
გრანტები	590.0	0.0	590.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	374.0	60.0	314.0	403.2	35.0	368.2	468.1	89.6	378.5
სხვა ხარჯები	61.7	12.9	48.8	231.2	171.7	59.5	90.2	18.2	72.0

საოპერაციო სალდო	3,118.2	3,068.5	49.7	4,027.8	3,801.3	226.5	451.1	33.9	417.2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3,420.4	3,126.0	294.4	4,030.2	3,803.7	226.5	609.4	168.4	441.0
ზრდა	3,509.8	3,126.0	383.8	4,130.2	3,803.7	326.5	609.4	168.4	441.0
კლება	89.4	0.0	89.4	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0

მთლიანი სალდო	-302.2	-57.5	-244.7	-2.4	-2.4	0.0	-158.3	-134.5	-23.8

ფინანსური აქტივების ცვლილება	-302.2	-57.5	-244.7	-2.4	-2.4	0.0	-158.3	-134.5	-23.8
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0			0.0		0.0	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	302.2	57.5	244.7	2.4	2.4	0.0	158.3	134.5	23.8
ვალუტა და დეპოზიტები	302.2	57.5	244.7	2.4	2.4		158.3	134.5	23.8
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ვალდებულებების ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 2. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
შემოსულობები	6,834.5	3,144.0	3,690.5	8,133.1	4,098.0	4,035.1	4,991.6	141.7	4,849.9
შემოსავლები	6,745.1	3,144.0	3,601.1	8,033.1	4,098.0	3,935.1	4,991.6	141.7	4,849.9
არაფინანსური აქტივების კლება	89.4	0.0	89.4	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	7,136.7	3,201.5	3,935.2	8,135.5	4,100.4	4,035.1	5,149.9	276.2	4,873.7
ხარჯები	3,626.9	75.5	3,551.4	4,005.3	296.7	3,708.6	4,540.5	107.8	4,432.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,509.8	3,126.0	383.8	4,130.2	3,803.7	326.5	609.4	168.4	441.0
ნაშთის ცვლილება	-302.2	-57.5	-244.7	-2.4	-2.4	0.0	-158.3	-134.5	-23.8

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4849.9 ათასი ლარის ოდენობით:

შემოსავლების კოდები	დასახელება	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
	შემოსავლები	6745.1	3144.0	3601.1	8033.1	4098.0	3935.1	4991.6	141.7	4849.9
	გადასახადები	201.5	0.0	201.5	230.0	0.0	230.0	200.0	0.0	200.0
	გრანტები	6,357.0	3,144.0	3,213.0	7,583.1	4,098.0	3,485.1	4,561.6	141.7	4,419.9
	სხვა შემოსავლები	186.6	0.0	186.6	220.0	0.0	220.0	230.0	0.0	230.0

მუხლი 4. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 200.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	კოდი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
გადასახადები	11	201.5	0.0	201.5	230.0	0.0	230.0	200.0	0.0	200.0
ქონების გადასახადი	113	201.5	0.0	201.5	230.0	0.0	230.0	200.0	0.0	200.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	158.0		158.0	197.0		197.0	150.0		150.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	1.3	0.0	1.3	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	23.6	0.0	23.6	15.0	0.0	15.0	32.0	0.0	32.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	18.6	0.0	18.6	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0

მუხლი 5. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4561.6 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	კოდი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
გრანტები	13	6,357.0	3,144.0	3,213.0	7,583.1	4,098.0	3,485.1	4,561.6	141.7	4,419.9
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	131	0.0			0.0			0.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	133	0.0			0.0			0.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	133	6,357.0	3,144.0	3,213.0	7,583.1	4,098.0	3,485.1	4,561.6	141.7	4,419.9
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	1311	3,613.0	400.0	3,213.0	3,485.1	0.0	3,485.1	4,419.9	0.0	4,419.9
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		3,060.0		3,060.0	3,330.1		3,330.1	4,257.9		4,257.9
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		153.0		153.0	155.0		155.0	162.0		162.0
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი		400.0	400.0		0.0			0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1312	2,744.0	2,744.0	0.0	4,098.0	4,098.0	0.0	141.7	141.7	0.0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი		1,750.0	1,750.0		3,461.4	3,461.4		141.7	141.7
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი		634.9	634.9		636.6	636.6		0.0

მუხლი 6. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 230.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	კოდი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
სხვა შემოსავლები	14	186.6	0.0	186.6	220.0	0.0	220.0	230.0	0.0	230.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	124.5	0.0	124.5	166.0	0.0	166.0	165.0	0.0	165.0
რენტა	1415	124.5	0.0	124.5	166.0	0.0	166.0	165.0	0.0	165.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	124.5		124.5	166.0		166.0	165.0		165.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	0.7	0.0	0.7	14.0	0.0	14.0	15.0	0.0	15.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	0.5	0.0	0.5	9.0	0.0	9.0	15.0	0.0	15.0
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	0.3		0.3	4.0		4.0	4.0		4.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0.2		0.2	0.0			0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	0.0			5.0		5.0	11.0		11.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	0.2	0.0	0.2	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	0.2		0.2	5.0		5.0	0.0		0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	36.9		36.9	40.0		40.0	50.0		50.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	24.5		24.5	0.0			0.0
არაფინანსური აქტივების კლება	31	89.4	0.0	89.4	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
ძირითადი აქტივები	311	1.9		1.9	20.0		20.0	0.0		0.0
არაწარმოებული აქტივები	314	87.5	0.0	87.5	80.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0
მიწა	3141	87.5		87.5	80.0		80.0	0.0		0.0

მუხლი 7. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4540.5 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი	7,136.7	3,201.5	3,935.2	8,135.5	4,100.4	4,035.1	5,149.9	276.2	4,873.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა	170.0	0.0	170.0	610.0	0.0	215.0	215.0	0.0	216.0
ხარჯები	3,626.9	75.5	3,551.4	4,005.3	296.7	3,708.6	4,540.5	107.8	4,432.7
შრომის ანაზღაურება	1,135.6	0.0	1,135.6	1,538.9	0.0	1,538.9	1,733.3	0.0	1,733.3
საქონელი და მომსახურება	454.5	2.6	451.9	595.5	0.0	595.5	758.9	0.0	758.9
სუბსიდიები	1,011.1	0.0	1,011.1	1,236.5	90.0	1,146.5	1,490.0	0.0	1,490.0
გრანტები	590.0	0.0	590.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	374.0	60.0	314.0	403.2	35.0	368.2	468.1	89.6	378.5
სხვა ხარჯები	61.7	12.9	48.8	231.2	171.7	59.5	90.2	18.2	72.0

მუხლი 8. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 609.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 609.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
	ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი	7,136.7	3,201.5	3,935.2	8,135.5	4,100.4	4,035.1	5,149.9	276.2	4,873.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,509.8	3,126.0	383.8	4,130.2	3,803.7	326.5	609.4	168.4	441.0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1,968.6	2.6	1,966.0	1,950.8	0.0	1,950.8	2,220.6	0.0	2,220.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	105.0	0.0	105.0	187.8	0.0	187.8	204.0	0.0	204.0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	244.4	0.0	244.4	431.6	0.0	431.6	514.5	0.0	514.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.6	0.0	0.6	9.2	0.0	9.2	18.6	0.0	18.6
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,114.2	2.6	1,111.6	1,453.2	0.0	1,453.2	1,626.1	0.0	1,626.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	104.4	0.0	104.4	178.6	0.0	178.6	185.4	0.0	185.4
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	315.5	0.0	315.5	341.3	0.0	341.3	412.1	0.0	412.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24.0	0.0	24.0	17.4	0.0	17.4	17.0	0.0	17.0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	214.1	0.0	214.1	256.3	0.0	256.3	300.0	0.0	300.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24.0	0.0	24.0	15.3	0.0	15.3	11.0	0.0	11.0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	69.6	0.0	69.6	85.0	0.0	85.0	112.1	0.0	112.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.1	6.0	0.0	6.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3,480.0	2,938.9	541.1	4,406.7	3,975.4	431.3	846.6	186.6	660.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,159.5	2,926.0	233.5	3,900.0	3,803.7	96.3	388.4	168.4	220.0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)	1,698.3	1,550.1	148.2	1,175.7	1,172.2	3.5	187.1	117.1	70.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,698.3	1,550.1	148.2	1,175.7	1,172.2	3.5	187.1	117.1	70.0
03 01 01	მუნიციპალიტეტის გზების მოწყობა-რეაბილიტაცია	1,294.1	1,150.7	143.4	383.0	379.5	3.5	57.6	7.6	50.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,294.1	1,150.7	143.4	383.0	379.5	3.5	57.6	7.6	50.0
03 01 02	სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია	404.2	399.4	4.8	792.7	792.7	0.0	129.5	109.5	20.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	404.2	399.4	4.8	792.7	792.7	0.0	129.5	109.5	20.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	943.8	575.6	368.2	680.0	302.2	377.8	550.1	30.1	520.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	636.2	575.6	60.6	345.0	302.2	42.8	91.9	11.9	80.0
03 02 01	გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	259.3	203.1	56.2	190.0	100.0	90.0	125.0	0.0	125.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	203.1	203.1	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	114.4	99.4	15.0	235.0	202.2	32.8	50.0	0.0	50.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	99.7	99.4	0.3	215.0	202.2	12.8	20.0	0.0	20.0
03 02 04	ტროტუარებისა და გაზონების მოწყობა–რეაბილიტაცია	127.2	108.0	19.2	30.0	0.0	30.0	41.9	11.9	30.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	127.2	108.0	19.2	30.0	0.0	30.0	41.9	11.9	30.0
03 02 05	მემორიალის მოწყობა დაბაში და ხაბუმეში. დ. ჩხოროწყუს ობელისკის რეაბილიტაცია	37.4	0.0	37.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37.4	0.0	37.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 09	სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	168.8	165.1	3.7	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	168.8	165.1	3.7	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0
03 03	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	126.8	124.1	2.7	1,880.0	1,830.0	50.0	35.5	5.5	30.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	126.8	124.1	2.7	1,880.0	1,830.0	50.0	35.5	5.5	30.0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	711.1	689.1	22.0	639.0	639.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	698.2	676.2	22.0	467.3	467.3	0.0	0.0	0.0	0.0
03 05	სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღირცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები	0.0	0.0	0.0	32.0	32.0	0.0	73.9	33.9	40.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	32.0	32.0	0.0	73.9	33.9	40.0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	630.8	200.0	430.8	532.0	0.0	532.0	585.0	0.0	585.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	221.3	200.0	21.3	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	167.6	0.0	167.6	240.0	0.0	240.0	250.0	0.0	250.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21.3	0.0	21.3	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება. მოედნების რეკონსტრუქცია	50.6	0.0	50.6	120.0	0.0	120.0	120.0	0.0	120.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21.3	0.0	21.3	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 9. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქ ციო ნალუ რი კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,968.6	2.6	1,966.0	1,950.8	0.0	1,950.8	2,220.6	0.0	2,220.6
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,358.6	2.6	1,356.0	1,930.8	0.0	1,930.8	2,220.6	0.0	2,220.6
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,358.6	2.6	1,356.0	1,884.8	0.0	1,884.8	2,140.6	0.0	2,140.6
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	46.0	80.0	0.0	80.0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	590.0	0.0	590.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
702	თავდაცვა	69.6	0.0	69.6	85.0	0.0	85.0	112.1	0.0	112.1
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	245.9	0.0	245.9	256.3	0.0	256.3	300.0	0.0	300.0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	31.8	0.0	31.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	214.1	0.0	214.1	256.3	0.0	256.3	300.0	0.0	300.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	2,663.4	2,471.3	192.1	3,756.7	3,673.2	83.5	338.4	168.4	170.0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	837.9	813.2	24.7	2,551.0	2,501.0	50.0	109.4	39.4	70.0
70421	სოფლის მეურნეობა	837.9	813.2	24.7	2,551.0	2,501.0	50.0	109.4	39.4	70.0
7045	ტრანსპორტი	1,698.3	1,550.1	148.2	1,175.7	1,172.2	3.5	187.1	117.1	70.0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1,698.3	1,550.1	148.2	1,175.7	1,172.2	3.5	187.1	117.1	70.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	127.2	108.0	19.2	30.0	0.0	30.0	41.9	11.9	30.0
705	გარემოს დაცვა	356.1	165.1	191.0	192.0	0.0	192.0	250.0	0.0	250.0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	187.3	0.0	187.3	192.0	0.0	192.0	220.0	0.0	220.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	168.8	165.1	3.7	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	460.5	302.5	158.0	458.0	302.2	155.8	258.2	18.2	240.0
7063	წყალმომარაგება	114.4	99.4	15.0	235.0	202.2	32.8	50.0	0.0	50.0
7064	გარე განათება	259.3	203.1	56.2	190.0	100.0	90.0	125.0	0.0	125.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	86.8	0.0	86.8	33.0	0.0	33.0	83.2	18.2	65.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	60.0	0.0	60.0	67.0	0.0	67.0	75.0	0.0	75.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	60.0	0.0	60.0	67.0	0.0	67.0	75.0	0.0	75.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	630.8	200.0	430.8	532.0	0.0	532.0	585.0	0.0	585.0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	167.6	0.0	167.6	240.0	0.0	240.0	250.0	0.0	250.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	221.0	0.0	221.0	272.0	0.0	272.0	315.0	0.0	315.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	242.2	200.0	42.2	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0
709	განათლება	367.8	0.0	367.8	509.0	90.0	419.0	625.0	0.0	625.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	359.0	0.0	359.0	462.0	90.0	372.0	560.0	0.0	560.0
7092	ზოგადი განათლება	8.8	0.0	8.8	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	8.8	0.0	8.8	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	0.0	0.0	0.0	32.0	0.0	32.0	50.0	0.0	50.0
710	სოციალური დაცვა	314.0	60.0	254.0	328.7	35.0	293.7	385.6	89.6	296.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	265.1	60.0	205.1	272.7	35.0	237.7	319.6	89.6	230.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	45.0	0.0	45.0	50.0	0.0	50.0	60.0	0.0	60.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	3.9	0.0	3.9	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0
	სულ	7,136.7	3,201.5	3,935.2	8,135.5	4,100.4	4,035.1	5,149.9	276.2	4,873.7

მუხლი 10. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -158.3 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -158.3 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 158.3 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 162.0 ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 65.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 92.0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 5.0 ათასი ლარი;

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, პროგრამების, მათი აღწერის,

მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად; აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა; პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

პროგრამ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2014 წლის გეგმა	2015 წლის პროგნოზი	2016 წლის პროგნოზი	2017 წლის პროგნოზი
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	412.1	432.7	454.4	477.1
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	300.0	315.0	330.8	347.3
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	112.1	117.7	123.6	129.8

ა) პროგრამა საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით საჭიროა არსებული ტექნიკური ბაზის განახლება და საჭირო სამაშველო და სახანძრო ტექნიკის აღჭურვილობის შეძენა, მეხანძრე-მაშველთათვის სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველყოფა. სტიქიური უბედურებებისა და კატასტროფების ლოკალიზაცია და მათი შედეგების ლიკვიდაცია. ზარალის მინიმიზაცია.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

გამოძახების რაოდენობა. დროულად ლოკალიზებული და ლიკვიდირებული შემთხვევების რაოდენობა.

ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

გაწვეულთა რაოდენობა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პროგრამების ფარგლებში გაგრძელდება დაბა ჩხოროწყუს საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

პროგრამ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2014 წლის გეგმა	2015 წლის პროგნოზი	2016 წლის პროგნოზი	2017 წლის პროგნოზი
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	660.0	693.0	727.6	764.0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	70.0	73.5	77.2	81.0
03 01 01	გზების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	50.0	52.5	55.1	57.9
03 01 02	სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია	20.0	21.0	22.1	23.2
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	490.0	514.5	540.2	567.2
03 02 01	გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	125.0	131.2	137.8	144.7
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	220.0	231.0	242.6	254.7
03 02 03	წყლის სისტემების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	50.0	52.5	55.1	57.9
03 02 04	ტროტუარებისა და გაზონების მოწყობა-რეაბილიტაცია	30.0	31.5	33.0	34.7
03 02 06	უმეთვალყუროდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია	5.0	5.3	5.5	5.8
03 02 07	მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების და სხვა არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია	30.0	31.5	33.0	34.7
03 02 08	მრავალბინიანი საცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია	30.0	31.5	33.0	34.7
03 03	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	30.0	31.5	33.0	34.7
03 05	სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპლუატაციის ხარჯები	40.0	42.0	44.1	46.3

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში შიდა გზების, სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია როგორც დაბაში, ისე სოფლებში და თემებში.

ა.ა) გზების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)

მუნიციპალიტეტის შიდა გზების აღდგენა, მოწყობა-რეაბილიტაცია. ხაბუმის და ლეწურწუმეს თემში გარდამავალი სარეაბილიტაცია სამუშაოების დასრულება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

რეაბილიტირებული გზების რაოდენობის ზრდა.

ა.ბ) სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 02)

დაზიანებული ხიდების, ხიდ-ბოგირების, საცალფეხო ხიდების რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტის სოფლებსა და თემებში. სოფ. თაიაში და ხაბუმის თემში გარდამავალი მშენებლობების დასრულება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

რეაბილიტირებული სახიდე ნაგებობების რაოდენობის ზრდა.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება დ. ჩხოროწყუში დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.

ბ.ა) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე ახალი სანათი წერტილების მოწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

განათებული მუნიციპალიტეტი.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ექსპლუატაციაში არსებული სანათი წერტილების ზრდა.

ბ.ბ) დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბა ჩხოროწყუში ქუჩების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში - ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მოსალოდნელი შედეგები:

დაბის ტერიტორიაზე გაუმჯობესებული სანიტარიული პირობები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

გატანილი ნარჩენების რაოდენობა.

ბ.გ) წყლის სისტემის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია ხელს შეუწყობს წყლის სისტემის მოწესრიგებას, მის დაცულობას. მოსახლეობისათვის მაღალი ხარისხის, ბაქტერიებისაგან გაწმენდილი წყლის მიწოდებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მოსახლეობაზე წყლის მიწოდების ზრდა.

ბ.დ) ტროტუარებისა და გაზონების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება არსებული ტროტუარების რეაბილიტაცია, მოეწყობა გაზონები. დაბა ჩხოროწყუში წინა წლიდან გადმომავალი სამუშაოების დასრულება.

მოსალოდნელი შედეგები:

მოვლილი ტროტუარები, გამწვანებული სკვერები და გაზონები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა.

ბ.ე) უმეთველყუროდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

გაუმჯობესებული სანიტარიული პირობები;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მაწანწალა ცხოველების რაოდენობის შემცირება.

ბ.ვ) მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების და სხვა არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობია, რომელიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება. ქვეპროგრამის მიზანი ამ შემთხვევაში შენობების ექსპლუატაციისათვის ვარგისიანობის შენარჩუნებაა, რა დროსაც არსებული სარემონტო სამუშაოებით ხდება უფრო მეტი დაზიანებებისა და შესაბამისად მეტი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის თავიდან აცილება. 2013 წლის 19-20 ნოემბერს სტიქიისაგან მიყენებული ზიანის ლიკვიდაცია.

მოსალოდნელი შედეგები:

მოსახლეობის მხარდაჭერა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აქტუალური პრობლემების მოგვარება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

რეაბილიტირებული შენობების რაოდენობა.

ბ.ზ) მრავალბინიანი საცხოვრებელი ბინების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 08)

ხშირად დგება დღის წესრიგში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება. ქვეპროგრამის მიზანი ამ შემთხვევაში შენობების ექსპლუატაციისათვის ვარგისიანობის შენარჩუნებაა.

მოსალოდნელი შედეგები:

მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

რეაბილიტირებული შენობების რაოდენობა.

გ) სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და სოფლებში ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების გასწვრივ ნაპირგამაგრებითი სამუშაოების ჩატარება. ნაფიჩხოვოს თემში წინა წლიდან დარდამავალი სამუშაოების შესრულება.

მოსალოდნელი შედეგები:

წყალდიდობისგან ზარალის თავიდან აცილება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მოწყობილი ობიექტების რაოდენობა.

დ) სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპლუატაციის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობას, უზრუნველყოფს საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას. მუხურის თემში წყალმომარაგების სისტემის, დ. ჩხოროწყუში საბავშვო ბათის, სკვერების, პარკებისა და საბავშვო ატრაქციონის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის მომსახურება.

მოსალოდნელი შედეგები:

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ექსპლუატაციაში შესული ობიექტების რაოდენობა.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა. მნიშვნელოვანია ასევე უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის დაფინანსება და მათ კეთილდღეობაზე ზრუნვა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

პროგრამ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2014 წლის გეგმა	2015 წლის პროგნოზი	2016 წლის პროგნოზი	2017 წლის პროგნოზი
04 00	განათლება	625.0	656.3	689.1	723.5
04 01	სკოლამდელი განათლება	560.0	588.0	617.4	648.3
04 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	15.0	15.8	16.5	17.4
04 03	განათლების ხელშეწყობა	50.0	52.5	55.1	57.9

ა) სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 34 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1030 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ბავშვების კვების ხარჯების, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, სკოლამდელი განათლება ითვალისწინებს საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციასა და ექსპლუატაციას, რათა აღსაზრდელებს შეექმნას კომფორტული პირობები და შეძლონ სწავლა და გართობა.

მოსალოდნელი შედეგები:

საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა;

ოჯახების ხეშეწყობა ბავშვებისათვის სკოლამდელი განათლების მიღებაში.

სკოლამდელი განთლების განვითარების ხელშეწყობა.

რეაბილიტირებული და განახლებული ბაგა- ბაღები.

ახალი ბაგა-ბაღების გახსნა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

აღსაზრდელთა რაოდენობა.

· სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ზოგადი განათლების მაღალი დონე.

ბ) საჯარო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 02)

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებისა და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობისათვის ფინანსური მხარდაჭერის განხორციელება.

მოსალოდნელი შედეგები:

გაუმჯობესებული სასწავლო პირობები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

დაფინანსებული სკოლების რაოდენობა.

გ) განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03)

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ნორჩ ფოლკლორისტთა, ენის მოყვარულთა, შემოქმედთა, ტექნიკური ცოდნის მიდრეკილთა და მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოებულ მოსწავლეთა გამოვლენა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოსწავლეთათვის სკოლის გარეთ დამატებითი პირობების შექმნა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მოსწავლეთა რაოდენობა.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

პროგრამ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2014 წლის გეგმა	2015 წლის პროგნოზი	2016 წლის პროგნოზი	2017წლის პროგნოზი
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	585.0	588.0	617.4	648.3
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	250.0	252.0	264.6	277.8
05 01 01	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	130.0	136.0	142.3	148.9
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება. მოედნების რეკონსტრუქცია	120.0	126.0	132.3	138.9
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	315.0	330.0	335.7	347.3
05 02 01	კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა	185.0	189.0	198.5	208.4
05 02 02	მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა	50.0	52.5	55.1	57.9
05 02 03	სახელოვნებოს სკოლების ხელშეწყობა	50.0	52.0	54.1	56.8
05 02 04	კულტურული ღონისძიებების ხელშწყობა	30.0	31.5	33.1	34.7
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა	20.0	21.0	22.1	23.2

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

ა.ა) ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტის მოზარდ თაობაში საფეხბურთო მონაცემების მქონე მოზარდი თაობის გამოვლენას, დაოსტატებას და ქვეყნის მაშტაბით მათ მონაწილეობას სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებით ორგანიზებულ ტურნირებში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· პერსპექტიულ მოზარდთა რაოდენობა.

ა.ბ) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამა მოიცავს სკოლის მოსწავლეთა ჩართულობას სხვადასხვა სპორტულ სექციებში და მათი მონაწილეობა შესაბამისი სპორტული სახეების მიხედვით სხვადასხვა ეგიდის შეჯიბრებებში, აგრეთვე მუნიციპალიტეტში მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და ახალგაზრდები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· სპორტულ ღონისძიებებში ჩართულ პირთა რაოდენობა.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ბ.ა) კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამ დაწესებულებების მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: თეატრალური ხელოვნების განვითარება, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა, ტრადიციების აღორძინება და განვითარება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· მუნიციპალიტეტში კულტურულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული საზოგადოება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· კულტურულ ღონისძიებებში ჩართულ პირთა რაოდენობა.

ბ.ბ) მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „ჩხოროწყუ ისტორიულის მუზეუმის“ დაფინანსებას, რომელიც სისტემატიურად მოიპოვებს, იცავს, იკვლევს, პოპულარიზაციას უწევს და გამოფენს ადამიანთა და მათი საარსებო გარემოს ამსახველ ნივთიერ ისტორიულ მასალას, შეისწავლის მათ, განათლების, საზოგადოებისათვის ცოდნის გაცემის და ესთეტიკური სიამოვნების მინიჭების მიზნით;

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· მუნიციპალიტეტის ისტორიისა და ექსპოზიციის წარმოჩენა ქვეყნის მაშტაბით და მის გარეთ.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· დამთვალიერებელთა რაოდენობა.

ბ.გ) სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 170-მდე მოსწავლე;

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· სახელოვნებო ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და ახალგაზრდები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· მუსიკალური ღონისძიებების რაოდენობა.

ბ.დ) კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული და შემეცნებითი ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· მუნიციპალიტეტის კულტურის მოღვაწეთა წარმოჩენა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა.

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამა უზრუნველყოფს სხვადასხვა ღონისძიების გამართვას, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის დაახლოება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ახალგაზრდული ღონისძიებების რაოდენობა

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არამხოლოდ ქალაქის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

პროგრამ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2014 წლის გეგმა	2015 წლის პროგნოზი	2016 წლის პროგნოზი	2017 წლის პროგნოზი
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	371.0	384.3	403.5	423.7
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	75.0	76.5	77.2	81.0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	246.0	258.3	271.2	284.8
06 02 01	ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება( ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები)	5.0	5.3	5.5	5.8
06 02 02	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	180.0	189.0	198.5	208.4
06 02 03	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო)	60.0	63.0	66.1	69.5
06 02 04	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	1.0	1.1	1.1	1.2
06 02 05	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი	50.0	52.5	55.1	57.9

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

Ø არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

Ø დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

Ø მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

Ø სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

Ø ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

Ø არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით ჩხოროწყუს დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

დაავადებათა გავრცელების შემცირება, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კუთხით ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ჩხოროწყუს ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ქალქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) ვეტერანთა, დევნილთა და მარტოხელა სოციალურად დაუცველთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 01; 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 150 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); ტერიტორიაზე მცხოვრებ მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება.

ბ.ბ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა მრავალშვილიან და ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახებს, ას წელს გადაცილებულ მოქალაქეებს, იმ პირებს, რომლებიც სახელმწიფო სოციალური პროგრამების გარდა ესაჭიროებათ გადაუდებელი ფინანსური დახმარება საყოფაცხოვრებო და ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე.

ბ.გ) უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულიასოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მუნიციპალიტეტში დახმარება გაწეული პირების სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

დახმარება გაწეულთა რაოდენობა;

გ) სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სტიქიის შედეგად დაზარეალებული მოსახლეობის ხელშეწყობა როგორც ფულადი, ისე მატერიალური სახით. 2013 წლის 19-20 ნოემბერს სტიქიისაგან მიყენებული ზიანის ლიკვიდაცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სტიქიისაგან დაზიანებული ოჯახების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ბენეფიციართა რაოდენობა.

თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
	ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი	7,136.7	3,201.5	3,935.2	8,135.5	4,100.4	4,035.1	5,149.9	276.2	4,873.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	170.0	0.0	170.0	215.0	0.0	215.0	215.0	0.0	216.0
	ხარჯები	3,626.9	75.5	3,551.4	4,005.3	296.7	3,708.6	4,540.5	107.8	4,432.7
	შრომის ანაზღაურება	1,135.6	0.0	1,135.6	1,538.9	0.0	1,538.9	1,733.3	0.0	1,733.3
	ხელფასი	1,135.6	0.0	1,135.6	1,538.9	0.0	1,538.9	1,733.3	0.0	1,733.3
	ხელფასები ფულადი ფორმით	1,135.6	0.0	1,135.6	1,538.9	0.0	1,538.9	1,733.3	0.0	1,733.3
	საქონელი და მომსახურება	454.5	2.6	451.9	595.5	0.0	595.5	758.9	0.0	758.9
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	15.3	0.0	15.3	61.3	0.0	61.3	110.7	0.0	110.7
	მივლინებები	8.6	0.0	8.6	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	13.0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	8.6	0.0	8.6	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	13.0
	ოფისის ხარჯები	146.9	0.0	146.9	177.1	0.0	177.1	237.8	0.0	237.8
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	4.9	0.0	4.9	9.0	0.0	9.0	10.0	0.0	10.0
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	12.5	0.0	12.5	14.3	0.0	14.3	17.0	0.0	17.0
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	6.2	0.0	6.2	8.7	0.0	8.7	17.8	0.0	17.8
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	3.4	0.0	3.4	4.7	0.0	4.7	7.7	0.0	7.7
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2.9	0.0	2.9	4.7	0.0	4.7	5.3	0.0	5.3
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	38.6	0.0	38.6	42.9	0.0	42.9	45.5	0.0	45.5
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0.4	0.0	0.4	1.4	0.0	1.4	3.0	0.0	3.0
	კომუნალური ხარჯი	78.0	0.0	78.0	90.4	0.0	90.4	130.5	0.0	130.5
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	32.6	2.6	30.0	33.8	0.0	33.8	15.0	0.0	15.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	13.3	0.0	13.3	2.0	0.0	2.0	4.0	0.0	4.0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	158.6	0.0	158.6	177.0	0.0	177.0	202.4	0.0	202.4
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	130.7	0.0	130.7	146.3	0.0	146.3	169.0	0.0	169.0
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.4	0.0	0.4
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	18.9	0.0	18.9	22.2	0.0	22.2	25.0	0.0	25.0
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	8.5	0.0	8.5	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	79.2	0.0	79.2	131.3	0.0	131.3	176.0	0.0	176.0
	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	4.5	0.0	4.5	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	საარქივო მომსახურების ხარჯი	1.9	0.0	1.9	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
	შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	38.4	0.0	38.4	54.0	0.0	54.0	54.0	0.0	54.0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	34.4	0.0	34.4	70.3	0.0	70.3	115.0	0.0	115.0
	სუბსიდიები	1,011.1	0.0	1,011.1	1,236.5	90.0	1,146.5	1,490.0	0.0	1,490.0
	გრანტები	590.0	0.0	590.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	590.0	0.0	590.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	კაპიტალური	590.0	0.0	590.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	374.0	60.0	314.0	403.2	35.0	368.2	468.1	89.6	378.5
	სოციალური დაზღვევა	73.2	0.0	73.2	136.2	35.0	101.2	6.5	0.0	6.5
	ფულადი ფორმით	73.2	0.0	73.2	136.2	35.0	101.2	6.5	0.0	6.5
	სოციალური დახმარება	300.8	60.0	240.8	266.0	0.0	266.0	460.6	89.6	371.0
	ფულადი ფორმით	255.8	60.0	195.8	216.0	0.0	216.0	400.6	89.6	311.0
	სასაქონლო ფორმით	45.0	0.0	45.0	50.0	0.0	50.0	60.0	0.0	60.0
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	ფულადი ფორმით	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	სხვა ხარჯები	61.7	12.9	48.8	231.2	171.7	59.5	90.2	18.2	72.0
	სხვადასხვა ხარჯები	61.7	12.9	48.8	231.2	171.7	59.5	90.2	18.2	72.0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1.4	0.0	1.4	9.5	0.0	9.5	12.0	0.0	12.0
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	60.3	12.9	47.4	221.7	171.7	50.0	78.2	18.2	60.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,509.8	3,126.0	383.8	4,130.2	3,803.7	326.5	609.4	168.4	441.0
	ძირითადი აქტივები	3,509.8	3,126.0	383.8	4,130.2	3,803.7	326.5	609.4	168.4	441.0
	შენობა-ნაგებობები	3,424.1	3,058.8	365.3	3,841.3	3,599.6	241.7	523.4	168.4	355.0
	არასაცხოვრებელი შენობები	310.5	200.0	110.5	70.1	0.0	70.1	135.0	0.0	135.0
	ქუჩები	941.0	908.8	32.2	130.0	100.0	30.0	41.9	11.9	30.0
	გზები	1,004.5	854.1	150.4	445.1	391.3	53.8	57.6	7.6	50.0
	ხიდები	490.4	485.6	4.8	838.1	838.1	0.0	129.5	109.5	20.0
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	173.2	170.9	2.3	248.2	235.4	12.8	35.0	15.0	20.0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	504.5	439.4	65.1	2,109.9	2,034.9	75.0	124.4	24.4	100.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	85.7	67.2	18.5	288.9	204.1	84.8	86.0	0.0	86.0
	სატრანსპორტო საშუალებები	67.2	67.2	0.0	239.4	204.1	35.3	0.0	0.0	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	18.5	0.0	18.5	49.5	0.0	49.5	86.0	0.0	86.0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1,968.6	2.6	1,966.0	1,950.8	0.0	1,950.8	2,220.6	0.0	2,220.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	136.0	0.0	136.0	171.0	0.0	171.0	171.0	0.0	172.0
	ხარჯები	1,863.6	2.6	1,861.0	1,763.0	0.0	1,763.0	2,016.6	0.0	2,016.6
	შრომის ანაზღაურება	945.8	0.0	945.8	1,294.6	0.0	1,294.6	1,436.9	0.0	1,436.9
	ხელფასი	945.8	0.0	945.8	1,294.6	0.0	1,294.6	1,436.9	0.0	1,436.9
	ხელფასები ფულადი ფორმით	945.8	0.0	945.8	1,294.6	0.0	1,294.6	1,436.9	0.0	1,436.9
	საქონელი და მომსახურება	326.4	2.6	323.8	457.4	0.0	457.4	568.7	0.0	568.7
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	12.3	0.0	12.3	54.2	0.0	54.2	98.0	0.0	98.0
	მივლინებები	5.3	0.0	5.3	9.0	0.0	9.0	9.0	0.0	9.0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	5.3	0.0	5.3	9.0	0.0	9.0	9.0	0.0	9.0
	ოფისის ხარჯები	83.5	0.0	83.5	104.1	0.0	104.1	123.7	0.0	123.7
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	4.6	0.0	4.6	8.0	0.0	8.0	8.5	0.0	8.5
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	11.6	0.0	11.6	13.0	0.0	13.0	14.0	0.0	14.0
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	5.7	0.0	5.7	7.6	0.0	7.6	15.8	0.0	15.8
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	3.3	0.0	3.3	4.0	0.0	4.0	6.9	0.0	6.9
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2.7	0.0	2.7	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	36.5	0.0	36.5	41.5	0.0	41.5	43.5	0.0	43.5
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0.3	0.0	0.3	1.0	0.0	1.0	2.0	0.0	2.0
	კომუნალური ხარჯი	18.8	0.0	18.8	24.0	0.0	24.0	28.0	0.0	28.0
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	32.6	2.6	30.0	33.8	0.0	33.8	15.0	0.0	15.0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	115.5	0.0	115.5	128.0	0.0	128.0	152.0	0.0	152.0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	102.9	0.0	102.9	113.0	0.0	113.0	135.0	0.0	135.0
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	12.6	0.0	12.6	15.0	0.0	15.0	17.0	0.0	17.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	77.2	0.0	77.2	128.3	0.0	128.3	171.0	0.0	171.0
	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	4.5	0.0	4.5	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	საარქივო მომსახურების ხარჯი	1.9	0.0	1.9	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
	შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	38.4	0.0	38.4	54.0	0.0	54.0	54.0	0.0	54.0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	32.4	0.0	32.4	67.3	0.0	67.3	110.0	0.0	110.0
	გრანტები	590.0	0.0	590.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	590.0	0.0	590.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	კაპიტალური	590.0	0.0	590.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	სოციალური დაზღვევა	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	ფულადი ფორმით	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	სხვა ხარჯები	1.4	0.0	1.4	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0
	სხვადასხვა ხარჯები	1.4	0.0	1.4	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1.4	0.0	1.4	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	105.0	0.0	105.0	187.8	0.0	187.8	204.0	0.0	204.0
	ძირითადი აქტივები	105.0	0.0	105.0	187.8	0.0	187.8	204.0	0.0	204.0
	შენობა-ნაგებობები	100.7	0.0	100.7	118.3	0.0	118.3	120.0	0.0	120.0
	არასაცხოვრებელი შენობები	100.7	0.0	100.7	68.0	0.0	68.0	120.0	0.0	120.0
	გზები	0.0	0.0	0.0	50.3	0.0	50.3	0.0	0.0	0.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	4.3	0.0	4.3	69.5	0.0	69.5	84.0	0.0	84.0
	სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	4.3	0.0	4.3	49.5	0.0	49.5	84.0	0.0	84.0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	244.4	0.0	244.4	431.6	0.0	431.6	514.5	0.0	514.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18.0		18.0	30.0		30.0	30.0		31.0
	ხარჯები	243.8	0.0	243.8	422.4	0.0	422.4	495.9	0.0	495.9
	შრომის ანაზღაურება	170.3	0.0	170.3	295.2	0.0	295.2	347.0	0.0	347.0
	ხელფასი	170.3	0.0	170.3	295.2	0.0	295.2	347.0	0.0	347.0
	ხელფასები ფულადი ფორმით	170.3	0.0	170.3	295.2	0.0	295.2	347.0	0.0	347.0
	საქონელი და მომსახურება	72.2	0.0	72.2	122.2	0.0	122.2	143.9	0.0	143.9
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	6.1		6.1	20.8		20.8	24.9		24.9
	მივლინებები	0.3	0.0	0.3	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	0.3		0.3	3.0		3.0	3.0		3.0
	ოფისის ხარჯები	21.9	0.0	21.9	36.4	0.0	36.4	39.0	0.0	39.0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	0.6		0.6	2.5		2.5	2.5		2.5
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	6.4		6.4	10.0		10.0	10.0		10.0
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0.5	0.0	0.5	1.9	0.0	1.9	4.6	0.0	4.6
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.4	0.0	1.4
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0.2		0.2	1.0		1.0	1.0		1.0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	14.1		14.1	18.5		18.5	18.5		18.5
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0.1		0.1	0.5		0.5	0.0
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	0.0			1.0		1.0	1.0		1.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	0.0			4.0		4.0	5.0		5.0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	38.8	0.0	38.8	50.0	0.0	50.0	62.0	0.0	62.0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	35.3		35.3	45.0		45.0	55.0		55.0
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	3.5		3.5	5.0		5.0	7.0		7.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5.1	0.0	5.1	8.0	0.0	8.0	10.0	0.0	10.0
	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	4.5		4.5	5.0		5.0	5.0		5.0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	0.6		0.6	3.0		3.0	5.0		5.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
	სოციალური დაზღვევა	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
	ფულადი ფორმით	0.0			2.0		2.0	2.0		2.0
	სხვა ხარჯები	1.3	0.0	1.3	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
	სხვადასხვა ხარჯები	1.3	0.0	1.3	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1.3	0.0	1.3	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.6	0.0	0.6	9.2	0.0	9.2	18.6	0.0	18.6
	ძირითადი აქტივები	0.6	0.0	0.6	9.2	0.0	9.2	18.6	0.0	18.6
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0.6	0.0	0.6	9.2	0.0	9.2	18.6	0.0	18.6
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	0.6	0.0	0.6	9.2	0.0	9.2	18.6	0.0	18.6
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,114.2	2.6	1,111.6	1,453.2	0.0	1,453.2	1,626.1	0.0	1,626.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	118.0		118.0	141.0		141.0	141.0		141.0
	ხარჯები	1,009.8	2.6	1,007.2	1,274.6	0.0	1,274.6	1,440.7	0.0	1,440.7
	შრომის ანაზღაურება	775.5	0.0	775.5	999.4	0.0	999.4	1,089.9	0.0	1,089.9
	ხელფასი	775.5	0.0	775.5	999.4	0.0	999.4	1,089.9	0.0	1,089.9
	ხელფასები ფულადი ფორმით	775.5	0.0	775.5	999.4	0.0	999.4	1,089.9	0.0	1,089.9
	საქონელი და მომსახურება	234.2	2.6	231.6	269.2	0.0	269.2	344.8	0.0	344.8
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	6.2		6.2	33.4		33.4	73.1		73.1
	მივლინებები	5.0	0.0	5.0	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	5.0		5.0	6.0		6.0	6.0		6.0
	ოფისის ხარჯები	61.6	0.0	61.6	67.7	0.0	67.7	84.7	0.0	84.7
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	4.0		4.0	5.5		5.5	6.0		6.0
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	5.2		5.2	3.0		3.0	4.0		4.0
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	5.2	0.0	5.2	5.7	0.0	5.7	11.2	0.0	11.2
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	3.3	0.0	3.3	3.0	0.0	3.0	5.5	0.0	5.5
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2.5		2.5	3.0		3.0	3.0		3.0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	22.4		22.4	23.0		23.0	25.0		25.0
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0.2		0.2	0.5		0.5	2.0		2.0
	კომუნალური ხარჯი	18.8	0.0	18.8	24.0	0.0	24.0	28.0	0.0	28.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	12.6	2.6	10.0	9.8		9.8	10.0		10.0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	76.7	0.0	76.7	78.0	0.0	78.0	90.0	0.0	90.0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	67.6		67.6	68.0		68.0	80.0		80.0
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	9.1		9.1	10.0		10.0	10.0		10.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	72.1	0.0	72.1	74.3	0.0	74.3	81.0	0.0	81.0
	საარქივო მომსახურების ხარჯი	1.9		1.9	2.0		2.0	2.0		2.0
	შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	38.4		38.4	54.0		54.0	54.0		54.0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	31.8		31.8	18.3		18.3	25.0		25.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
	სოციალური დაზღვევა	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
	ფულადი ფორმით	0.0			3.0		3.0	3.0		3.0
	სხვა ხარჯები	0.1	0.0	0.1	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.1	0.0	0.1	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	0.1	0.0	0.1	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	104.4	0.0	104.4	178.6	0.0	178.6	185.4	0.0	185.4
	ძირითადი აქტივები	104.4	0.0	104.4	178.6	0.0	178.6	185.4	0.0	185.4
	შენობა-ნაგებობები	100.7	0.0	100.7	118.3	0.0	118.3	120.0	0.0	120.0
	არასაცხოვრებელი შენობები	100.7		100.7	68.0		68.0	120.0		120.0
	გზები	0.0			50.3		50.3	0.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	3.7	0.0	3.7	60.3	0.0	60.3	65.4	0.0	65.4
	სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	3.7	0.0	3.7	40.3	0.0	40.3	65.4	0.0	65.4
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	46.0	80.0	0.0	80.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	46.0	80.0	0.0	80.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	46.0	80.0	0.0	80.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	46.0	80.0	0.0	80.0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	0.0			46.0		46.0	80.0		80.0
01 04	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	20.0		20.0	20.0		20.0	0.0
01 05	რეგიონის ფონდის შევსება	590.0	0.0	590.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	590.0	0.0	590.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	გრანტები	590.0	0.0	590.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	590.0	0.0	590.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	კაპიტალური	590.0		590.0	0.0			0.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	315.5	0.0	315.5	341.3	0.0	341.3	412.1	0.0	412.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	34.0	0.0	34.0	44.0	0.0	44.0	44.0	0.0	44.0
	ხარჯები	291.5	0.0	291.5	323.9	0.0	323.9	395.1	0.0	395.1
	შრომის ანაზღაურება	189.8	0.0	189.8	244.3	0.0	244.3	296.4	0.0	296.4
	ხელფასი	189.8	0.0	189.8	244.3	0.0	244.3	296.4	0.0	296.4
	ხელფასები ფულადი ფორმით	189.8	0.0	189.8	244.3	0.0	244.3	296.4	0.0	296.4
	საქონელი და მომსახურება	69.9	0.0	69.9	73.6	0.0	73.6	90.2	0.0	90.2
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	3.0	0.0	3.0	7.1	0.0	7.1	12.7	0.0	12.7
	მივლინებები	3.3	0.0	3.3	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	3.3	0.0	3.3	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0
	ოფისის ხარჯები	7.2	0.0	7.2	11.5	0.0	11.5	19.1	0.0	19.1
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	0.3	0.0	0.3	1.0	0.0	1.0	1.5	0.0	1.5
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	0.9	0.0	0.9	1.3	0.0	1.3	3.0	0.0	3.0
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0.5	0.0	0.5	1.1	0.0	1.1	2.0	0.0	2.0
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0.1	0.0	0.1	0.7	0.0	0.7	0.8	0.0	0.8
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0.2	0.0	0.2	0.7	0.0	0.7	1.3	0.0	1.3
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	2.1	0.0	2.1	1.4	0.0	1.4	2.0	0.0	2.0
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0.1	0.0	0.1	0.4	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0
	კომუნალური ხარჯი	3.0	0.0	3.0	4.9	0.0	4.9	7.5	0.0	7.5
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	13.3	0.0	13.3	2.0	0.0	2.0	4.0	0.0	4.0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	43.1	0.0	43.1	49.0	0.0	49.0	50.4	0.0	50.4
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	27.8	0.0	27.8	33.3	0.0	33.3	34.0	0.0	34.0
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.4	0.0	0.4
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	6.3	0.0	6.3	7.2	0.0	7.2	8.0	0.0	8.0
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	8.5	0.0	8.5	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0
	სუბსიდიები	31.8	0.0	31.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.5	2.5	0.0	2.5
	სოციალური დაზღვევა	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5
	ფულადი ფორმით	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	ფულადი ფორმით	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	3.5	6.0	0.0	6.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	3.5	6.0	0.0	6.0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	3.5	6.0	0.0	6.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24.0	0.0	24.0	17.4	0.0	17.4	17.0	0.0	17.0
	ძირითადი აქტივები	24.0	0.0	24.0	17.4	0.0	17.4	17.0	0.0	17.0
	შენობა-ნაგებობები	9.8	0.0	9.8	2.1	0.0	2.1	15.0	0.0	15.0
	არასაცხოვრებელი შენობები	9.8	0.0	9.8	2.1	0.0	2.1	15.0	0.0	15.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	14.2	0.0	14.2	15.3	0.0	15.3	2.0	0.0	2.0
	სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	0.0	0.0	15.3	0.0	15.3	0.0	0.0	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	14.2	0.0	14.2	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	214.1	0.0	214.1	256.3	0.0	256.3	300.0	0.0	300.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26.0		26.0	33.0		33.0	33.0		33.0
	ხარჯები	190.1	0.0	190.1	241.0	0.0	241.0	289.0	0.0	289.0
	შრომის ანაზღაურება	143.2	0.0	143.2	191.7	0.0	191.7	230.7	0.0	230.7
	ხელფასი	143.2	0.0	143.2	191.7	0.0	191.7	230.7	0.0	230.7
	ხელფასები ფულადი ფორმით	143.2	0.0	143.2	191.7	0.0	191.7	230.7	0.0	230.7
	საქონელი და მომსახურება	46.9	0.0	46.9	44.3	0.0	44.3	50.8	0.0	50.8
	მივლინებები	0.6	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	0.6		0.6	1.0		1.0	1.0		1.0
	ოფისის ხარჯები	4.3	0.0	4.3	7.3	0.0	7.3	11.8	0.0	11.8
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	0.2		0.2	0.5		0.5	1.0		1.0
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	0.3		0.3	0.5		0.5	1.0		1.0
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0.1	0.0	0.1	0.5	0.0	0.5	0.7	0.0	0.7
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0.0			0.4		0.4	1.0		1.0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	1.3		1.3	0.7		0.7	1.0		1.0
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0.0			0.2		0.2	0.5		0.5
	კომუნალური ხარჯი	2.4	0.0	2.4	3.9	0.0	3.9	6.0	0.0	6.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	13.3		13.3	2.0		2.0	4.0		4.0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	28.7	0.0	28.7	34.0	0.0	34.0	34.0	0.0	34.0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	23.0		23.0	28.0		28.0	28.0		28.0
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	5.7		5.7	6.0		6.0	6.0		6.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5
	სოციალური დაზღვევა	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5
	ფულადი ფორმით	0.0			1.5		1.5	1.5		1.5
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	3.5	6.0	0.0	6.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	3.5	6.0	0.0	6.0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	3.5	6.0	0.0	6.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24.0	0.0	24.0	15.3	0.0	15.3	11.0	0.0	11.0
	ძირითადი აქტივები	24.0	0.0	24.0	15.3	0.0	15.3	11.0	0.0	11.0
	შენობა-ნაგებობები	9.8	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
	არასაცხოვრებელი შენობები	9.8		9.8	0.0			10.0		10.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	14.2	0.0	14.2	15.3	0.0	15.3	1.0	0.0	1.0
	სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	0.0	0.0	15.3	0.0	15.3	0.0	0.0	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	14.2	0.0	14.2	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	31.8	0.0	31.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	31.8	0.0	31.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	31.8		31.8	0.0			0.0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	69.6	0.0	69.6	85.0	0.0	85.0	112.1	0.0	112.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8.0		8.0	11.0		11.0	11.0		11.0
	ხარჯები	69.6	0.0	69.6	82.9	0.0	82.9	106.1	0.0	106.1
	შრომის ანაზღაურება	46.6	0.0	46.6	52.6	0.0	52.6	65.7	0.0	65.7
	ხელფასი	46.6	0.0	46.6	52.6	0.0	52.6	65.7	0.0	65.7
	ხელფასები ფულადი ფორმით	46.6	0.0	46.6	52.6	0.0	52.6	65.7	0.0	65.7
	საქონელი და მომსახურება	23.0	0.0	23.0	29.3	0.0	29.3	39.4	0.0	39.4
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	3.0		3.0	7.1		7.1	12.7		12.7
	მივლინებები	2.7	0.0	2.7	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	2.7		2.7	3.0		3.0	3.0		3.0
	ოფისის ხარჯები	2.9	0.0	2.9	4.2	0.0	4.2	7.3	0.0	7.3
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	0.1		0.1	0.7		0.5	0.5		0.5
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	0.6		0.6	0.8		0.8	2.0		2.0
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0.4	0.0	0.4	0.6	0.0	0.6	1.3	0.0	1.3
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.2
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0.2		0.2	0.3		0.3	0.3		0.3
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	0.8		0.8	0.7		0.7	1.0		1.0
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0.1		0.1	0.2		0.2	0.5		0.5
	კომუნალური ხარჯი	0.6	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	1.5	0.0	1.5
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	14.4	0.0	14.4	15.0	0.0	15.0	16.4	0.0	16.4
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	4.8		4.8	5.3		5.3	6.0		6.0
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0.5		0.5	0.5		0.5	0.4		0.4
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	0.6		0.6	1.2		1.2	2.0		2.0
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	8.5		8.5	8.0		8.0	8.0		8.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	ფულადი ფორმით	0.0			1.0		1.0	1.0		1.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.1	6.0	0.0	6.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.1	6.0	0.0	6.0
	შენობა-ნაგებობები	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.1	5.0	0.0	5.0
	არასაცხოვრებელი შენობები	0.0			2.1		2.1	5.0		5.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3,480.0	2,938.9	541.1	4,406.7	3,975.4	431.3	846.6	186.6	660.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	320.5	12.9	307.6	506.7	171.7	335.0	458.2	18.2	440.0
	საქონელი და მომსახურება	58.2	0.0	58.2	64.5	0.0	64.5	100.0	0.0	100.0
	ოფისის ხარჯები	56.2	0.0	56.2	61.5	0.0	61.5	95.0	0.0	95.0
	კომუნალური ხარჯი	56.2	0.0	56.2	61.5	0.0	61.5	95.0	0.0	95.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2.0	0.0	2.0	3.0	0.0	3.0	5.0	0.0	5.0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	2.0	0.0	2.0	3.0	0.0	3.0	5.0	0.0	5.0
	სუბსიდიები	202.0	0.0	202.0	240.5	0.0	240.5	280.0	0.0	280.0
	სხვა ხარჯები	60.3	12.9	47.4	201.7	171.7	30.0	78.2	18.2	60.0
	სხვადასხვა ხარჯები	60.3	12.9	47.4	201.7	171.7	30.0	78.2	18.2	60.0
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	60.3	12.9	47.4	201.7	171.7	30.0	78.2	18.2	60.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,159.5	2,926.0	233.5	3,900.0	3,803.7	96.3	388.4	168.4	220.0
	ძირითადი აქტივები	3,159.5	2,926.0	233.5	3,900.0	3,803.7	96.3	388.4	168.4	220.0
	შენობა-ნაგებობები	3,092.3	2,858.8	233.5	3,695.9	3,599.6	96.3	388.4	168.4	220.0
	ქუჩები	941.0	908.8	32.2	130.0	100.0	30.0	41.9	11.9	30.0
	გზები	1,004.5	854.1	150.4	394.8	391.3	3.5	57.6	7.6	50.0
	ხიდები	490.4	485.6	4.8	838.1	838.1	0.0	129.5	109.5	20.0
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	173.2	170.9	2.3	248.2	235.4	12.8	35.0	15.0	20.0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	483.2	439.4	43.8	2,084.9	2,034.9	50.0	124.4	24.4	100.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	67.2	67.2	0.0	204.1	204.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	სატრანსპორტო საშუალებები	67.2	67.2	0.0	204.1	204.1	0.0	0.0	0.0	0.0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)	1,698.3	1,550.1	148.2	1,175.7	1,172.2	3.5	187.1	117.1	70.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,698.3	1,550.1	148.2	1,175.7	1,172.2	3.5	187.1	117.1	70.0
	ძირითადი აქტივები	1,698.3	1,550.1	148.2	1,175.7	1,172.2	3.5	187.1	117.1	70.0
	შენობა-ნაგებობები	1,698.3	1,550.1	148.2	975.7	972.2	3.5	187.1	117.1	70.0
	ქუჩები	607.8	594.8	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	გზები	686.3	555.9	130.4	183.0	179.5	3.5	57.6	7.6	50.0
	ხიდები	404.2	399.4	4.8	792.7	792.7	0.0	129.5	109.5	20.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0.0	0.0	0.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	0.0	0.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 01 01	მუნიციპალიტეტის გზების მოწყობა რეაბილიტაცია	1,294.1	1,150.7	143.4	383.0	379.5	3.5	57.6	7.6	50.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,294.1	1,150.7	143.4	383.0	379.5	3.5	57.6	7.6	50.0
	ძირითადი აქტივები	1,294.1	1,150.7	143.4	383.0	379.5	3.5	57.6	7.6	50.0
	შენობა-ნაგებობები	1,294.1	1,150.7	143.4	183.0	179.5	3.5	57.6	7.6	50.0
	ქუჩები	607.8	594.8	13.0	0.0			0.0
	გზები	686.3	555.9	130.4	183.0	179.5	3.5	57.6	7.6	50.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	0.0	0.0	0.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	0.0	0.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 01 02	სახიდე ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია	404.2	399.4	4.8	792.7	792.7	0.0	129.5	109.5	20.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	404.2	399.4	4.8	792.7	792.7	0.0	129.5	109.5	20.0
	ძირითადი აქტივები	404.2	399.4	4.8	792.7	792.7	0.0	129.5	109.5	20.0
	შენობა-ნაგებობები	404.2	399.4	4.8	792.7	792.7	0.0	129.5	109.5	20.0
	ხიდები	404.2	399.4	4.8	792.7	792.7		129.5	109.5	20.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	943.8	575.6	368.2	680.0	302.2	377.8	550.1	30.1	520.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	307.6	0.0	307.6	335.0	0.0	335.0	458.2	18.2	440.0
	საქონელი და მომსახურება	58.2	0.0	58.2	64.5	0.0	64.5	100.0	0.0	100.0
	ოფისის ხარჯები	56.2	0.0	56.2	61.5	0.0	61.5	95.0	0.0	95.0
	კომუნალური ხარჯი	56.2	0.0	56.2	61.5	0.0	61.5	95.0	0.0	95.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2.0	0.0	2.0	3.0	0.0	3.0	5.0	0.0	5.0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	2.0	0.0	2.0	3.0	0.0	3.0	5.0	0.0	5.0
	სუბსიდიები	202.0	0.0	202.0	240.5	0.0	240.5	280.0	0.0	280.0
	სხვა ხარჯები	47.4	0.0	47.4	30.0	0.0	30.0	78.2	18.2	60.0
	სხვადასხვა ხარჯები	47.4	0.0	47.4	30.0	0.0	30.0	78.2	18.2	60.0
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	47.4	0.0	47.4	30.0	0.0	30.0	78.2	18.2	60.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	636.2	575.6	60.6	345.0	302.2	42.8	91.9	11.9	80.0
	ძირითადი აქტივები	636.2	575.6	60.6	345.0	302.2	42.8	91.9	11.9	80.0
	შენობა-ნაგებობები	636.2	575.6	60.6	345.0	302.2	42.8	91.9	11.9	80.0
	ქუჩები	330.3	311.1	19.2	130.0	100.0	30.0	41.9	11.9	30.0
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	99.7	99.4	0.3	215.0	202.2	12.8	20.0	0.0	20.0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	206.2	165.1	41.1	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0
03 02 01	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	259.3	203.1	56.2	190.0	100.0	90.0	125.0	0.0	125.0
	ხარჯები	56.2	0.0	56.2	90.0	0.0	90.0	125.0	0.0	125.0
	საქონელი და მომსახურება	56.2	0.0	56.2	60.0	0.0	60.0	90.0	0.0	90.0
	ოფისის ხარჯები	56.2	0.0	56.2	60.0	0.0	60.0	90.0	0.0	90.0
	კომუნალური ხარჯი	56.2	0.0	56.2	60.0	0.0	60.0	90.0	0.0	90.0
	სუბსიდიები	0.0			30.0		30.0	35.0		35.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	203.1	203.1	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	203.1	203.1	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	203.1	203.1	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ქუჩები	203.1	203.1		100.0	100.0		0.0
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	187.3	0.0	187.3	192.0	0.0	192.0	220.0	0.0	220.0
		0.0			0.0		0.0	0.0
	ხარჯები	187.3	0.0	187.3	192.0	0.0	192.0	220.0	0.0	220.0
	სუბსიდიები	187.3		187.3	192.0		192.0	220.0		220.0
03 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	114.4	99.4	15.0	235.0	202.2	32.8	50.0	0.0	50.0
	ხარჯები	14.7	0.0	14.7	20.0	0.0	20.0	30.0	0.0	30.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	5.0	0.0	5.0
	ოფისის ხარჯები	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	5.0	0.0	5.0
	კომუნალური ხარჯი	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	5.0	0.0	5.0
	სუბსიდიები	14.7		14.7	18.5		18.5	25.0		25.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	99.7	99.4	0.3	215.0	202.2	12.8	20.0	0.0	20.0
	ძირითადი აქტივები	99.7	99.4	0.3	215.0	202.2	12.8	20.0	0.0	20.0
	შენობა-ნაგებობები	99.7	99.4	0.3	215.0	202.2	12.8	20.0	0.0	20.0
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	99.7	99.4	0.3	215.0	202.2	12.8	20.0		20.0
03 02 04	ტროტუარებისა და გაზონების მოწყობა–რეაბილიტაცია	127.2	108.0	19.2	30.0	0.0	30.0	41.9	11.9	30.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	127.2	108.0	19.2	30.0	0.0	30.0	41.9	11.9	30.0
	ძირითადი აქტივები	127.2	108.0	19.2	30.0	0.0	30.0	41.9	11.9	30.0
	შენობა-ნაგებობები	127.2	108.0	19.2	30.0	0.0	30.0	41.9	11.9	30.0
	ქუჩები	127.2	108.0	19.2	30.0		30.0	41.9	11.9	30.0
03 02 05	მემორიალის მოწყობა დაბაში და ხაბუმეში. დ. ჩხოროწყუს ობელისკის რეაბილიტაცია	37.4	0.0	37.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37.4	0.0	37.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	37.4	0.0	37.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	37.4	0.0	37.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	37.4		37.4	0.0			0.0
03 02 06	უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია	2.0	0.0	2.0	3.0	0.0	3.0	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	2.0	0.0	2.0	3.0	0.0	3.0	5.0	0.0	5.0
	საქონელი და მომსახურება	2.0	0.0	2.0	3.0	0.0	3.0	5.0	0.0	5.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2.0	0.0	2.0	3.0	0.0	3.0	5.0	0.0	5.0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	2.0		2.0	3.0		3.0	5.0		5.0
03 02 07	მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების და სხვა არასაცხოვრებელი შენობა–ნაგებობების რეაბილიტაცია	47.4	0.0	47.4	30.0	0.0	30.0	48.2	18.2	30.0
	ხარჯები	47.4	0.0	47.4	30.0	0.0	30.0	48.2	18.2	30.0
	სხვა ხარჯები	47.4	0.0	47.4	30.0	0.0	30.0	48.2	18.2	30.0
	სხვადასხვა ხარჯები	47.4	0.0	47.4	30.0	0.0	30.0	48.2	18.2	30.0
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	47.4		47.4	30.0		30.0	48.2	18.2	30.0
03 02 08	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	0.0			0.0			30.0		30.0
03 02 09	სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	168.8	165.1	3.7	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	168.8	165.1	3.7	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0
	ძირითადი აქტივები	168.8	165.1	3.7	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0
	შენობა-ნაგებობები	168.8	165.1	3.7	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	168.8	165.1	3.7	0.0			30.0		30.0
03 03	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	126.8	124.1	2.7	1,880.0	1,830.0	50.0	35.5	5.5	30.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	126.8	124.1	2.7	1,880.0	1,830.0	50.0	35.5	5.5	30.0
	ძირითადი აქტივები	126.8	124.1	2.7	1,880.0	1,830.0	50.0	35.5	5.5	30.0
	შენობა-ნაგებობები	126.8	124.1	2.7	1,880.0	1,830.0	50.0	35.5	5.5	30.0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	126.8	124.1	2.7	1,880.0	1,830.0	50.0	35.5	5.5	30.0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	711.1	689.1	22.0	639.0	639.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	12.9	12.9	0.0	171.7	171.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	12.9	12.9	0.0	171.7	171.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	12.9	12.9	0.0	171.7	171.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	12.9	12.9		171.7	171.7		0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	698.2	676.2	22.0	467.3	467.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	698.2	676.2	22.0	467.3	467.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	631.0	609.0	22.0	463.2	463.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	ქუჩები	2.9	2.9		0.0			0.0
	გზები	318.2	298.2	20.0	211.8	211.8		0.0
	ხიდები	86.2	86.2		30.1	30.1		0.0
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	73.5	71.5	2.0	28.0	28.0		0.0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	150.2	150.2		193.4	193.4		0.0
	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	67.2	67.2	0.0	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	სატრანსპორტო საშუალებები	67.2	67.2	0.0	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0
03 05	სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღირცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები	0.0	0.0	0.0	32.0	32.0	0.0	73.9	33.9	40.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	32.0	32.0	0.0	73.9	33.9	40.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	32.0	32.0	0.0	73.9	33.9	40.0
	შენობა-ნაგებობები	0.0	0.0	0.0	32.0	32.0	0.0	73.9	33.9	40.0
	ხიდები	0.0			15.3	15.3		0.0
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	0.0			5.2	5.2		15.0	15.0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	0.0			11.5	11.5		58.9	18.9	40.0
04 00	განათლება	367.8	0.0	367.8	509.0	90.0	419.0	625.0	0.0	625.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	367.8	0.0	367.8	509.0	90.0	419.0	625.0	0.0	625.0
	სუბსიდიები	367.8	0.0	367.8	489.0	90.0	399.0	625.0	0.0	625.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
04 01	სკოლამდელი განათლება	359.0	0.0	359.0	462.0	90.0	372.0	560.0	0.0	560.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			0.0		0.0	0.0
	ხარჯები	359.0	0.0	359.0	462.0	90.0	372.0	560.0	0.0	560.0
	სუბსიდიები	359.0		359.0	442.0	90.0	352.0	560.0		560.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	0.0			20.0		20.0	0.0
04 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	8.8	0.0	8.8	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0
	ხარჯები	8.8	0.0	8.8	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0
	სუბსიდიები	8.8		8.8	15.0		15.0	15.0		15.0
04 03	განათლების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	32.0	0.0	32.0	50.0	0.0	50.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			0.0		0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	32.0	0.0	32.0	50.0	0.0	50.0
	სუბსიდიები	0.0			32.0		32.0	50.0		50.0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	630.8	200.0	430.8	532.0	0.0	532.0	585.0	0.0	585.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	409.5	0.0	409.5	507.0	0.0	507.0	585.0	0.0	585.0
	სუბსიდიები	409.5	0.0	409.5	507.0	0.0	507.0	585.0	0.0	585.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	221.3	200.0	21.3	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	221.3	200.0	21.3	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	221.3	200.0	21.3	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობები	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	21.3	0.0	21.3	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	167.6	0.0	167.6	240.0	0.0	240.0	250.0	0.0	250.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	146.3	0.0	146.3	215.0	0.0	215.0	250.0	0.0	250.0
	სუბსიდიები	146.3	0.0	146.3	215.0	0.0	215.0	250.0	0.0	250.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21.3	0.0	21.3	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	21.3	0.0	21.3	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	21.3	0.0	21.3	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	21.3	0.0	21.3	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
05 01 01	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	117.0	0.0	117.0	120.0	0.0	120.0	130.0	0.0	130.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			0.0		0.0	0.0
	ხარჯები	117.0	0.0	117.0	120.0	0.0	120.0	130.0	0.0	130.0
	სუბსიდიები	117.0		117.0	120.0		120.0	130.0		130.0
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება. მოედნების რეკონსტრუქცია	50.6	0.0	50.6	120.0	0.0	120.0	120.0	0.0	120.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			0.0		0.0	0.0
	ხარჯები	29.3	0.0	29.3	95.0	0.0	95.0	120.0	0.0	120.0
	სუბსიდიები	29.3		29.3	95.0		95.0	120.0		120.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21.3	0.0	21.3	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	21.3	0.0	21.3	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	21.3	0.0	21.3	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	21.3		21.3	25.0		25.0	0.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	221.0	0.0	221.0	272.0	0.0	272.0	315.0	0.0	315.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	221.0	0.0	221.0	272.0	0.0	272.0	315.0	0.0	315.0
	სუბსიდიები	221.0	0.0	221.0	272.0	0.0	272.0	315.0	0.0	315.0
05 02 01	კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა	150.0	0.0	150.0	175.0	0.0	175.0	185.0	0.0	185.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			0.0		0.0	0.0
	ხარჯები	150.0	0.0	150.0	175.0	0.0	175.0	185.0	0.0	185.0
	სუბსიდიები	150.0		150.0	175.0		175.0	185.0		185.0
05 02 02	მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა	36.0	0.0	36.0	40.0	0.0	40.0	50.0	0.0	50.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			0.0		0.0	0.0
	ხარჯები	36.0	0.0	36.0	40.0	0.0	40.0	50.0	0.0	50.0
	სუბსიდიები	36.0		36.0	40.0		40.0	50.0		50.0
05 02 03	სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა	35.0	0.0	35.0	37.0	0.0	37.0	50.0	0.0	50.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			0.0		0.0	0.0
	ხარჯები	35.0	0.0	35.0	37.0	0.0	37.0	50.0	0.0	50.0
	სუბსიდიები	35.0		35.0	37.0		37.0	50.0		50.0
05 02 04	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	30.0	0.0	30.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	30.0	0.0	30.0
	სუბსიდიები	0.0			20.0		20.0	30.0		30.0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა	42.2	0.0	42.2	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	42.2	0.0	42.2	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0
	სუბსიდიები	42.2		42.2	20.0		20.0	20.0		20.0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობები	200.0	200.0		0.0			0.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	374.0	60.0	314.0	395.7	35.0	360.7	460.6	89.6	371.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	374.0	60.0	314.0	395.7	35.0	360.7	460.6	89.6	371.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	374.0	60.0	314.0	395.7	35.0	360.7	460.6	89.6	371.0
	სოციალური დაზღვევა	73.2	0.0	73.2	129.7	35.0	94.7	0.0	0.0	0.0
	ფულადი ფორმით	73.2	0.0	73.2	129.7	35.0	94.7	0.0	0.0	0.0
	სოციალური დახმარება	300.8	60.0	240.8	266.0	0.0	266.0	460.6	89.6	371.0
	ფულადი ფორმით	255.8	60.0	195.8	216.0	0.0	216.0	400.6	89.6	311.0
	სასაქონლო ფორმით	45.0	0.0	45.0	50.0	0.0	50.0	60.0	0.0	60.0
06 01	„საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება“	60.0	0.0	60.0	67.0	0.0	67.0	75.0	0.0	75.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			0.0		0.0	0.0
	ხარჯები	60.0	0.0	60.0	67.0	0.0	67.0	75.0	0.0	75.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	60.0	0.0	60.0	67.0	0.0	67.0	75.0	0.0	75.0
	სოციალური დაზღვევა	60.0	0.0	60.0	67.0	0.0	67.0	0.0	0.0	0.0
	ფულადი ფორმით	60.0		60.0	67.0		67.0	0.0
	სოციალური დახმარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0	0.0	75.0
	ფულადი ფორმით	0.0			0.0			75.0		75.0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	300.8	60.0	240.8	266.0	0.0	266.0	246.0	0.0	246.0
	ხარჯები	300.8	60.0	240.8	266.0	0.0	266.0	246.0	0.0	246.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	300.8	60.0	240.8	266.0	0.0	266.0	246.0	0.0	246.0
	სოციალური დახმარება	300.8	60.0	240.8	266.0	0.0	266.0	246.0	0.0	246.0
	ფულადი ფორმით	255.8	60.0	195.8	216.0	0.0	216.0	186.0	0.0	186.0
	სასაქონლო ფორმით	45.0	0.0	45.0	50.0	0.0	50.0	60.0	0.0	60.0
06 02 01	სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები)	3.9	0.0	3.9	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	3.9	0.0	3.9	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.9	0.0	3.9	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	სოციალური დახმარება	3.9	0.0	3.9	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	ფულადი ფორმით	3.9		3.9	5.0		5.0	5.0		5.0
06 02 02	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	251.9	60.0	191.9	210.0	0.0	210.0	180.0	0.0	180.0
	ხარჯები	251.9	60.0	191.9	210.0	0.0	210.0	180.0	0.0	180.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	251.9	60.0	191.9	210.0	0.0	210.0	180.0	0.0	180.0
	სოციალური დახმარება	251.9	60.0	191.9	210.0	0.0	210.0	180.0	0.0	180.0
	ფულადი ფორმით	251.9	60.0	191.9	210.0		210.0	180.0		180.0
06 02 03	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)	45.0	0.0	45.0	50.0	0.0	50.0	60.0	0.0	60.0
	ხარჯები	45.0	0.0	45.0	50.0	0.0	50.0	60.0	0.0	60.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	45.0	0.0	45.0	50.0	0.0	50.0	60.0	0.0	60.0
	სოციალური დახმარება	45.0	0.0	45.0	50.0	0.0	50.0	60.0	0.0	60.0
	სასაქონლო ფორმით	45.0		45.0	50.0		50.0	60.0		60.0
06 02 04	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	სოციალური დახმარება	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	ფულადი ფორმით	0.0			1.0		1.0	1.0		1.0
06 03	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი	13.2	0.0	13.2	62.7	35.0	27.7	139.6	89.6	50.0
	ხარჯები	13.2	0.0	13.2	62.7	35.0	27.7	139.6	89.6	50.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	13.2	0.0	13.2	62.7	35.0	27.7	139.6	89.6	50.0
	სოციალური დაზღვევა	13.2	0.0	13.2	62.7	35.0	27.7	0.0	0.0	0.0
	ფულადი ფორმით	13.2		13.2	62.7	35.0	27.7	0.0
	სოციალური დახმარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.6	89.6	50.0
	ფულადი ფორმით	0.0			0.0			139.6	89.6	50.0