„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	01
დოკუმენტის მიმღები	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	16/01/2014
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 24/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.133.016096

PDF გადმოწერა

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

1. „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის №18 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 27/12/2013 წ, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.133.016095) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე კახაბერ სირაბიძე

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	10 871,848	9 570 960	1 434 853	8 136 107	10 343 676		10 343 676
გადასახადები	1 152,988	789 189	0	789 189	670 230		670 230
გრანტები	8 361,160	7 838 457	1 434 853	6 403 604	8 841 200		8 841 200
სხვა შემოსავლები	1 357,700	943 314	0	943 314	832 246		832 246
ხარჯები	5 185,644	7 359 671	216 300	7 143 371	10,266,330		10,266,330
შრომის ანაზღაურება	1 757,848	2 170 840		2 170 840	2,212,640		2,212,640
საქონელი და მომსახურება	1 224,989	1 148 475		1 148 475	1,057,495		1,057,495
პროცენტი	0,0	0		0
სუბსიდიები	1 774,092	2 586 239	96 300	2 489 939	2 697 000		2 697 000
სოციალური უზრუნველყოფა	355,256	1 063 417	120 000	943 417	3 937 975		3 937 975
სხვა ხარჯები	73,459	690 700		690 700	361 220		361 220
საოპერაციო სალდო	5686,204	1 911 289	1 218 553	692 736	77 346		77 346
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5 539,668	5 091 569	1 338 553	3 753 016	4 953 150		4 953 150
ზრდა	5 586,925	5 113 214	1 338 553	3 774 661	4 953 150		4 953 150
კლება	47,257	21 645		21 645	0		0
მთლიანი სალდო	146,536	-3 180 280	-120 000	-3 060 280	-4 875 804		-4 875 804
ფინანსური აქტივების ცვლილება	98,702	-3 196 243		-3 196 243	-4 879 521		-4 879 521
ზრდა	593,628
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0
კლება	494,926	3 196 243		3 196 243	4 879 521		4 879 521
ვალუტა და დეპოზიტები	494,926	3 196 243		3 196 243	4 879 521		4 879 521
ვალდებულებების ცვლილება	-47,834	-15,963		-15,963	-3,717	0,000	-3,717
ზრდა	0,0
კლება	8,0	15,963		15,963	3717		3717
საშინაო	47,834
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	10 919,106	9 592 605	1 434 853	8 157 752	10 343 676		10 343 676
შემოსავლები	10 871 849	9 570 960	1 434 853	8 136 107	10 343 676		10 343 676
არაფინანსური აქტივების კლება	47,257	21 645		21 645	0,0		0,0
ფინანსური აქტივების კლება(ნაშთის გამოკლებით)	0,0
ვალდებულებების ზრდა	0,0
გადასახდელები	10 820,403	12 788 848	1 434 853	11 353 995	15 223 197		15 223 197
ხარჯები	5,185 643	7 659 671	216 300	7 443 371	10 266 330		10 266 330
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 586,926	5 113 214	1 338 553	3 774 661	4 953 150		4 953 150
ფინანსური აქტივების ზრდა	0,0
ვალდებულებების კლება	47,834	15 963		15 963	3717		3717
ნაშთის ცვლილება	98,703	-3 196 243	-120.000	-3 076 243	-4 879 521		-4 879 521

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10 343 676 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	10 871,848	9 570 960	1 434 853	8 136 107	10 343 676	0	10 343 676
გადასახადები	1 152,988	789 189	0	789 189	670 230	0	670 230
გრანტები	8 361,160	7 838 457	1 434 853	6 403 604	8 841 200	0	8 841 200
სხვა შემოსავლები	1 357,700	943 314	0	943 314	832 246	0	832 246

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	1 152,989	789 189	0	789 189	670 230	0	670 230
ქონების გადასახადი	1 152,350	788 989	0	788 989	670 230	0	670 230
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	494,688	447 620		447 620	445 000		445 000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	168,701	57 400		57 400	25 000		25 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	47,495	50 000		50 000	50 000		50 000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	441,466	215 000		215 000	150 230		150 230
სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები		18 969		18 969	0
სხვა გადასახადები	0,639	200		200	0

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8 841 200 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა
გრანტები	8 361,160	7 838 457	8 841 200
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0,0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	2 241,100	1 771,504	300,000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	6 120,060	4 632,100	8 541 200
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	4 454,6	4 632,100	8 541 200
გათანაბრებითი ტრანსფერი	4 454,6	4 632,100	8 541 200
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1 665,460	1 338 553
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1 339,5	1 338 553
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი	150,000
.საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	176,000
რეგიონის ფონდების პირველადი განაწილება	0,0	96,300

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 832 246 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	1 357,700	943 314	832 246
შემოსავლები საკუთრებიდან	811,711	563 117	506 410
პროცენტები	502,035	374 117	270 410
რენტა	309,676	189 000	236 00
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	198,690	90 000	90 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	110,986	99 000	146 000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	166,420	154 970	130 050
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	42,253	49 570	40 050
სანებართვო მოსაკრებელი	15,241	19 500	10 000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	36	70	50
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	26,576	30,000	30,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	124,167	105,400	90 000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	124,167	105,400	90 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	341,295	217 139	195 786
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	38,274	8,088	0.0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10 266330 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	5 185,644	7 659,671	216.300	7 443,371	10 266 330		10 266 330
შრომის ანაზღაურება	1 757,848	2 170, 840		2 170, 840	2 212 640		2 212 640
საქონელი და მომსახურება	1 224,989	1 148,475		1 148,475	1 057 495		1 057 495
პროცენტი	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
სუბსიდიები	1 774,092	2 586,239	96 300	2 489,939	2 697 000		2 697 000
სოციალური უზრუნველყოფა	355,256	1 063,417	120.000	943,417	3 937 975		3 937 975
სხვა ხარჯები	73,459	690,700		690,700	361 220		361 220

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 953 150 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 953 150 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	28,731	42,970	0,0
თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0	187 ,400	230,000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3 492,354	3 063,330	3 431 899
განათლება	982,634	481,155	576 153
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1 081,748	1 338,359	690 098
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,459	0,0	25,000
სულ ჯამი	5 586,926	5 113,214	4 953 150

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	47,3	21,645	0,0
არაწარმოებული აქტივები	47,3	21,645	0,0
მიწა	47,3	21,645	0,0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 219 480 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით::

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1 876 117	2 287 310	0	2 178 175	2 183 695	0	2 183 695
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები	1 869 580	2 287 310	0	2 178 175	2 183 695	0	2 183 695
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 751 444	2 033 690	0	1 938 375	1 943 895	0	1 943 895
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	118 136	253 620	0	239 800	239 800	0	239 800
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები		0	0	0	0	0	0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	6 537	0	0	0	0	0	0
702	თავდაცვა	97 812	107 200	0	96 600	96 600	0	96 600
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	282 558	468 500	0	468 500	514 900	0	514 900
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	59,498
7032	სახანძრო სამსახური	223 060	468 500	0	468 500	514 900	0	514 900
704	ეკონომიკური საქმიანობა	620 412	1 249 183	120 000	1 129 183	4 042 660	0	4 042 660
7045	ტრანსპორტი	426 026	177 283	0	177 283	77 000	0	77 000
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი	426 026	177 283	0	177 283	77 000	0	77 000
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	155 651	201 900	0	201 900	215 660	0	215 660
705	გარემოს დაცვა	451 691	511 420	0	511 420	462 900	0	462 900
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	216 896	220 000	0	220 000	199 000	0	199 000
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	234 796	291 420	0	291 420	263 900	0	263 900
706	საბინაო_კომუნალური მეურნეობა	3 373 697	3 463 657	1 338 553	2 125 104	3 838 299	0	3 838 299
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	762,350	658 448	0	658 448	2 484 005	0	2 484 005
7063	წყალმომარაგება	997,417	1 128 434		1 128 434	1 089 352		1 089 352
7064	გარე განათება	201 203	278 102		278 102	204 542		204 542
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1 412 728	1 398 673	1 338 553	60 120	60 400		60 400
707	ჯანმრთელობის დაცვა	71,568	89 677		89 677	154 705		154 705
7072	ამბულატორიული მომსახურება	750	0		0	0		0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	70,818	89 677		89 677	154 705		154 705
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 740,493	2 323 254	0	2 323 254	1 612 498	0	1 612 498
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	696,079	1 456 555	0	1 456 555	1 079 695	0	1 079 695
7082	მომსახურება კულტერის სფეროში	970,221	760 259	0	760 259	425 203	0	425 203
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა	19 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	55 193	76 440	0	76 440	77 600	0	77 600
709	განათლება	1 939 513	1 915 984	96 300	1 819 684	2 176 453	0	2 176 453
7091	სკოლამდელი აღზრდა	893,481	1 238 487	96 300	1 142 187	1 482 344	0	1 482 344
7092	ზოგადი განათლება	523 473	187 293	0	187 293	211 809	0	211 809
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	522 559	490 204	0	490 204	482 300	0	482 300
710	სოციალური დაცვა	257 698	356 700	0	356 700	136 770	0	136 770
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	13 698	10 700	0	10 700	15 330	0	15 330
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	244,000	346 000	0	346 000	121 440	0	121 440
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები		10 772 569	12 772 885	1 554 853	11 218 032	15 219 480	0	15 219 480

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -4 875 804 ლარის ოდენობით.

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -4 879 521 ლარის ოდენობით,
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 4 879 521 ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 3 717 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული და კულტურული პროგრამები

სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. პრემიები

2014 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 14. პასუხისმგებლობა

2014 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულება

თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.2 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 02)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. 2014 წელს დაგეგმილია შიდა სასოფლო გზების მოწყობა რეაბილიტაცია.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03)

ქვეპროგრამის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 813 წერტის ექსპლოატაცია,

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. დაგეგმილია ახალი (120 ცალი რკინის 0.8 კუბ/მ ტევადობის) ნაგავსაყრელი კონტეინერების შეკეთება, რაც გააუმჯობესებს ხელვაჩაურის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.2.3. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ ხელვაჩაურის გამწვანებისა და დასუფთავების სამსახური რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 26 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)

დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, სახლების ეზოების მოასფალტების, სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.3.1 საცხოვრებელი ბინების გადახურვის ამახანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, გაგრძელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამხანაგობები მოსახლეობის თანადაფინანსების პრინციპით განახორციელებენ სადარბაზოების კეთილმოწყობას, და 7 - მრავალბინიანი სახლის სახურავის გადახურვას, ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას.

2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.5 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 02)

სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 9 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1000-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.

3.2 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02)

2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 36 დაწყებითი სკოლა 2014 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მახინჯაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი რაც ხელს შეუწყობს სკოლაში მასწავლებელთა შრომითი პირობების გაუმჯობესებას და აღსაზრდელთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2014 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „მაჭახელა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა.

4.1.1 ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)

ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2014 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის 9 სახეობაში.(ფეხბურთის ჯგუფში-94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში- 10; თავისუფალ ჭიდაობაში -58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში -90; ქართულ ჭიდაობაში -10; მშვილდოსნობაში -34; ძიუდოში -34; ძალოსნობაში -28; ხელბურთში -15;). სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“. 2012 წელს სასპორტო სკოლას დაემატა ახალი ჯგუფები ჭადრაკისა და რაგბის გუნდის ჩამოყალიბებისათვის;

4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება,საფეხბურთო გუნდის მხარდაჭერის ღონისძიება (პროგრამული კოდი 05 03 03)

ითვალისწინებს მხარდაჭერის ფარგლებში საფეხბურთო გუნდის დაფინანსებას.კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენას.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

4.2.1 ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოს ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასური წლიურად 50 ლარით განისაზღვრება, რომელიც სამუსიკო სკოლის კომუნალური ხარჯებისათვის არის გათვლილი, ხოლო ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი. სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.

4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 03)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ.

2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;
ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;
კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას ღებულობს 80 ახალგაზრდა.

4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური დაკომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება. მოსახლეობის მაღალიხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1.1 მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 02)

პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო–სამედიცინო დახმარება, როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში.

5.2.მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. „უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად კვირაში 7 დღის განმავლობაში.

5.2.2. ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას _ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.

5.2.3. მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2014 წელს, წინა წლებისაგან განსხვავებით, გათვალისწინებულია:მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 900 ლარი.

5.2.4. მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (36 ოჯახი) ერთჯერადმატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.5. 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე შეადგენს 250 ლარს.

5.2.6 ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.

თავი III
მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხელვაჩაურისს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

01 00	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი	10,820,403	12,788,848	1,554,853	11,233,995	15,223,197	0	15,223,197
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	189	213	0	213	216	0	216
	ხარჯები	5,185,643	7,659,671	216,300	7,443,371	10,266,330	0	10,266,330
	შრომის ანაზღაურება	1,761,319	2,170,840	0	2,170,840	2,212,640		2,212,640
	საქონელი და მომსახურება	1,224,988	1,148,475	0	1,148,475	1,057,495		1,057,495
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	70,236	5,500	0	5,500	6,000	0	6,000
	მივლინებები	13,525	18,400	0	18,400	18,200	0	18,200
	ოფისის ხარჯები	355,355	347,940	0	347,940	330,255	0	330,255
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	13,376	8,000	0	8,000	8,000	0	8,000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	5,145	4,000	0	4,000	4,000	0	4,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	200,708	198,620	0	198,620	164,710	0	164,710
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	566,643	566,015	0	566,015	526,330	0	526,330
	პროცენტი	0	0	0	0	0	0	0
	სუბსიდიები	1,770,621	2,586,239	96,300	2,489,939	2,697,000	0	2,697,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	355,256	1,063,417	120,000	943,417	3,937,975	0	3,937,975
	სხვა ხარჯები	73,459	690,700	0	690,700	361,220	0	361,220
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,586,926	5,113,214	1,338,553	3,774,661	4,953,150	0	4,953,150
	ვალდებულებების კლება	47,834	15,963	0	15,963	3,717	0	3,717
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2,270,033	2,658,233	0	2,658,233	2,572,172		2,572,172
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	160	178		178	181		181
	ხარჯები	2,193,468	2,599,300	0	2,599,300	2,568,455		2,568,455
	შრომის ანაზღაურება	1,505,667	1,854,240		1,854,240	1,892,800		1,892,800
	საქონელი და მომსახურება	553,439	535,760		535,760	458,835		458,835
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	70,236	5,500		5,500	6,000		6,000
	მივლინებები	12,025	16,600		16,600	15,600		15,600
	ოფისის ხარჯები	212,972	264,340		264,340	226,145		226,145
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	13,376	8,000		8,000	8,000		8,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	165,814	173,620		173,620	137,890		137,890
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	79,016	67,700	0	67,700	65,200		65,200
	პროცენტი	0	0	0	0	0		0
	სუბსიდიები	104,812	99,600	0	99,600	105,600		105,600
	სოციალური უზრუნველყოფა	29,550	0	0	0	0		0
	სხვა ხარჯები	0	109,700	0	109,700	111,220		111,220
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28,731	42,970	0	42,970	0		0
	ვალდებულებების კლება	47,834	15,963	0	15,963	3,717		3,717
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	562,157	630,700		630,700	617,895		617,895
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	23	26		26	26		26
	ხარჯები	557,057	617,600		617,600	617,895		617,895
	შრომის ანაზღაურება	313,726	388,480		388,480	388,480		388,480
	საქონელი და მომსახურება	138,519	128,420		128,420	122,715		122,715
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	30,503	5,500		5,500	6,000		6,000
	მივლინებები	3,713	6,500		6,500	6,500		6,500
	ოფისის ხარჯები	64,094	64,220		64,220	61,095		61,095
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	37,209	49,200		49,200	46,120		46,120
	სუბსიდიები	104,812	99,600		99600	105,600		105600
	სხვა ხარჯები	0	1,100		1,100	1,100		1,100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,100	13,100		13,100	0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,592,495	1,921,570		1,921,570	1,860,560		1,860,560
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	137	152		152	155		155
	ხარჯები	1,568,864	1,891,700		1,891,700	1,860,560		1,860,560
	შრომის ანაზღაურება	1,191,941	1,465,760		1,465,760	1,504,320		1,504,320
	საქონელი და მომსახურება	376,923	407,340		407,340	336,120		336,120
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	39,733	0		0	0		0
	მივლინებები	8,312	10,100		10,100	9,100		9,100
	ოფისის ხარჯები	142,878	200,120		200,120	165,050		165,050
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5,039	5,000		5,000	5,000		5,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	127,405	124,420		124,420	91,770		91,770
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	53,556	67,700		67,700	65,200		65,200
	სხვა ხარჯები	0	18,600		18,600	20,120		20,120
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,631	29,870		29,870	0		0
01 02 01	ადმინისტრაციული სამსახური	566,281	716,770		716,770	643,900		643,900
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25	31		31	31		31
	ხარჯები	542,650	686,900		686,900	643,900		643,900
	შრომის ანაზღაურება	283,971	366,480		366,480	369,760		369,760
	საქონელი და მომსახურება	258,679	301,820		301,820	254,020		254,020
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	6,810
	მივლინებები	8,312	9,000		9,000	8,000		8,000
	ოფისის ხარჯები	106,339	142,640		142,640	113,900		113,900
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5,039	5,000		5,000	5,000		5,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	78,623	77,480		77,480	61,920		61,920
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	53,556	67,700		67,700	65,200		65,200
	სხვა ხარჯები		18,600		18,600	20,120		20,120
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,631	29,870		29,870
01 02 02	საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური	86,970	109,300		109,300	108,300		108,300
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	8		8	8		8
	ხარჯები	86,970	109,300		109,300	108,300		108,300
	შრომის ანაზღაურება	73,544	90,720		90,720	90,720		90,720
	საქონელი და მომსახურება	13,426	18,580		18,580	17,580		17,580
	მივლინებები	0	900		900	800		800
	ოფისის ხარჯები	8,278	13,180		13,180	12,020		12,020
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	5,148	4,500		4,500	4,760		4,760
01 02 03	ზედამხედველობის სამსახური	43,483	60,120		60,120	60,400		60,400
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	5		5	5		5
	ხარჯები	43,483	60,120		60,120	60,400		60,400
	შრომის ანაზღაურება	34,842	50,720		50,720	51,840		51,840
	საქონელი და მომსახურება	8,641	9,400		9,400	8,560		8,560
	ოფისის ხარჯები	2,301	3,000		3,000	2,920		2,920
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	6,340	6,400		6,400	5,640		5,640
01 02 04	კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური	54,493	76,440		76,440	77,600		77,600
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	7		7	7		7
	ხარჯები	54,493	76,440		76,440	77,600		77,600
	შრომის ანაზღაურება	51,753	72,640		72,640	73,760		73,760
	საქონელი და მომსახურება	2,740	3,800		3,800	3,840		3,840
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0
	მივლინებები	0	200		200	300		300
	ოფისის ხარჯები	2,740	3,600		3,600	3,540		3,540
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0		0	0		0
01 02 05	ქონების მართვის, პრივატიზების, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სამსახური	2,051	0		0	0		0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა
	ხარჯები	2,051	0		0	0		0
	შრომის ანაზღაურება	1,351
	საქონელი და მომსახურება	700	0		0	0		0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	400
	ოფისის ხარჯები	300
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
01 02 06	ქონების მართვის,არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური	19,473	91,900		91,900	97,100		97,100
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	8		8	8		8
	ხარჯები	19,473	91,900		91,900	97,100		97,100
	შრომის ანაზღაურება	18,601	86,160		86,160	90,720		90,720
	საქონელი და მომსახურება	872	5,740		5,740	6,380		6,380
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	400
	ოფისის ხარჯები	115	2,000		2,000	2,280		2,280
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	357	3,740		3,740	4,100		4,100
01 02 07	ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური	134,127	110,000		110,000	118,560		118,560
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	10		10	10		10
	ხარჯები	134,127	110,000		110,000	118,560		118,560
	შრომის ანაზღაურება	86,449	94,000		94,000	104,640		104,640
	საქონელი და მომსახურება	47,678	16,000		16,000	13,920		13,920
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	27,799
	ოფისის ხარჯები	5,019	7,200		7,200	6,900		6,900
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	14,860	8,800		8,800	7,020		7,020
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0
01 02 08	ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	33,545	39,660		39,660	41,100		41,100
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2	3		3	3		3
	ხარჯები	33,545	39,660		39,660	41,100		41,100
	შრომის ანაზღაურება	25,162	33,360		33,360	33,920		33,920
	საქონელი და მომსახურება	8,383	6,300		6,300	7,180		7,180
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4,324
	ოფისის ხარჯები	1,349	3,000		3,000	2,920		2,920
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2,710	3,300		3,300	4,260		4,260
01 02 09	შიდა აუდიტის სამსახური	29,066	31,160		31,160	31,500		31,500
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2	2		2	2		2
	ხარჯები	29,066	31,160		31,160	31,500		31,500
	შრომის ანაზღაურება	23,982	24,960		24,960	24,960		24,960
	საქონელი და მომსახურება	5,084	6,200		6,200	6,540		6,540
	ოფისის ხარჯები	1,470	2,500		2,500	2,470		2,470
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3,614	3,700		3,700	4,070		4,070
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 02 10	ტერიტორიული ორგანოები (11)	623,006	686,220		686,220	682,100		682,100
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	78	78		78	81		81
	ხარჯები	623,006	686,220		686,220	682,100		682,100
	შრომის ანაზღაურება	592,286	646,720		646,720	664,000		664,000
	საქონელი და მომსახურება	30,720	39,500		39,500	18,100		18,100
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0	0		0	0		0
	ოფისის ხარჯები	14,967	23,000		23,000	18,100		18,100
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	15,753	16,500		16,500	0
01 03	სარეზერვო ფონდი	62,211	90,000		90,000	90,000		90,000
	ხარჯები	62,211	90,000		90,000	90,000		90,000
	საქონელი და მომსახურება	32,661	0		0	0		0
	ოფისის ხარჯები	6,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,200
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	25,461
	სოციალური უზრუნველყოფა	29,550
	სხვა ხარჯები	0	90,000		90,000	90,000		90,000
01 04	მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები	5,337	0		0	0		0
	ხარჯები	5,337	0		0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	5,337	0		0	0		0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5,337
01 05	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	47,834	15,963		15,963	3,717		3,717
	ვალდებულებების კლება	47,834	15,963		15,963	3,717		3,717
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	380,370	575,700	0	575,700	611,500	0	611,500
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29	35		35	35		35
	ხარჯები	380,370	388,300	0	388,300	381,500	0	381,500
	შრომის ანაზღაურება	255,652	316,600		316,600	319,840		319,840
	საქონელი და მომსახურება	124,718	71,700	0	71,700	61,660	0	61,660
	მივლინებები	1,500	1,800		1,800	2,600		2,600
	ოფისის ხარჯები	70,371	13,600		13,600	14,110		14,110
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	5,145	4,000		4,000	4,000		4,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	32,834	25,000		25,000	23,820		23,820
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	14,868	27,300		27,300	17,130		17,130
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	187,400		187,400	230,000		230,000
02 01	სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური	97,813	107,200		107,200	96,600		96,600
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	8		8	8		8
	ხარჯები	97,813	107,200		107,200	96,600		96,600
	შრომის ანაზღაურება	73,512	76,800		76,800	76,800		76,800
	საქონელი და მომსახურება	24,301	30,400		30,400	19,800		19,800
	მივლინებები	1,500	1,800		1,800	2,600		2,600
	ოფისის ხარჯები	2,360	3,100		3,100	2,940		2,940
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	10,234	4,500		4,500	4,260		4,260
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10,207	21,000		21,000	10,000		10,000
02 02	სახანძრო სამაშველო სამსახური	223,060	468,500		468,500	514,900		514,900
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	21	27		27	27		27
	ხარჯები	223,060	281,100		281,100	284,900		284,900
	შრომის ანაზღაურება	182,140	239,800		239,800	243,040		243,040
	საქონელი და მომსახურება	40,920	41,300		41,300	41,860		41,860
	მივლინებები	0
	ოფისის ხარჯები	8,513	10,500		10,500	11,170		11,170
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	5,145	4,000		4,000	4,000		4,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	22,600	20,500		20,500	19,560		19,560
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,662	6,300		6,300	7,130		7,130
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	187,400		187,400	230,000		230,000
02 03	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	59,498	0		0	0		0
	ხარჯები	59,498	0		0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	59,498	0		0	0		0
	ოფისის ხარჯები	59,498
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4,248,766	4,985,400	1,458,553	3,526,847	8,077,799	0	8,077,799
	ხარჯები	756,412	1,922,070	120,000	1,802,070	4,645,900	0	4,645,900
	საქონელი და მომსახურება	396,047	389,410	0	389,410	397,000	0	397,000
	ოფისის ხარჯები	72,012	70,000	0	70,000	90,000	0	90,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2,060	0	0	0	3,000	0	3,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	321,975	319,410	0	319,410	304,000	0	304,000
	სუბსიდიები	248,171	281,660	0	281,660	248,900	0	248,900
	სოციალური უზრუნველყოფა	38,735	870,000	120,000	750,000	3,750,000	0	3,750,000
	სხვა ხარჯები	73,459	381,000	0	381,000	250,000	0	250,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,492,354	3,063,330	1,338,553	1,724,777	3,431,899	0	3,431,899
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	426,026	177,283		177,283	77,000		77,000
	ხარჯები	75,519	81,000		81,000	53,000		53,000
	საქონელი და მომსახურება	2,060	0		0	3,000		3,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2,060	0		0	3,000		3,000
	სხვა ხარჯები	73,459	81,000		81,000	50,000		50,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	350,507	96,283	0	96,283	24,000	0	24,000
03 01 01	ადგილობრივი მნიშნელობის გზების რეაბილიტაცია	73,459	81,000		81,000	50,000		50,000
	ხარჯები	73,459	81,000		81,000	50,000		50,000
	სხვა ხარჯები	73,459	81,000		81,000	50,000		50,000
03 01 02	ამხანაგობა კახაბრის ველის მხარდამჭერი პროგრამა	43,520	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	43,520
03 01 03	მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა	2,060	0		0	3,000		3,000
	ხარჯები	2,060	0		0	3,000		3,000
	საქონელი და მომსახურება	2,060	0		0	3,000		3,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2,060				3,000		3,000
03 01 04	მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გზის საფარის მზა ბეტონით კეთილმოწყობა	306,987	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	306,987				0
03 01 05	სამგზავრო ავტობუსის და სატრანსპრტო ავტომანქანის შეძენა	0	96,283		96,283	24,000		24,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		96,283		96,283	24,000		24,000
03 02	სოფლის მეურნეობა	38,735	870,000	120,000	750,000	3,750,000	0	3,750,000
	ხარჯები	38,735	870,000	120,000	750,000	3,750,000	0	3,750,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	38,735	870,000	120000	750000	3,750,000	0	3750000
03 02 01	ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა	38,735	870,000	120,000	750,000	3,750,000	0	3,750,000
	ხარჯები	38,735	870,000	120,000	750,000	3,750,000	0	3,750,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	38,735	870,000	120,000	750,000	3,750,000		3,750,000
03 03	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3,784,005	3,938,117	1,338,553	2,599,564	4,250,799		4,250,799
	ხარჯები	642,158	971,070	0	971,070	842,900		842,900
	საქონელი და მომსახურება	393,987	389,410	0	389,410	394,000		394,000
	ოფისის ხარჯები	72,012	70,000	0	70,000	90,000		90,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	321,975	319,410	0	319,410	304,000		304,000
	სუბსიდიები	248,171	281,660	0	281,660	248,900		248,900
	სხვა ხარჯები	0	300,000	0	300,000	200,000		200,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,141,847	2,967,047	1,338,553	1,628,494	3,407,899		3,407,899
03 03 01	გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	201,203	278,102		278,102	204,542		204,542
	ხარჯები	100,188	120,000		120,000	155,000		155,000
	საქონელი და მომსახურება	100,188	120,000		120,000	155,000		155,000
	ოფისის ხარჯები	67,805	70,000		70,000	90,000		90,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	32,383	50,000		50,000	65,000		65,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	101,015	158,102		158,102	49,542		49,542
03 03 01 01	განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია	98,988	120,000		120,000	155,000		155,000
	ხარჯები	98,988	120,000		120,000	155,000		155,000
	საქონელი და მომსახურება	98,988	120,000		120,000	155,000		155,000
	ოფისის ხარჯები	66,605	70,000		70,000	90,000		90,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	32,383	50,000		50,000	65,000		65,000
03 03 01 02	სოფელ ცხემლარაში გარე-განათების მოწყობა	0	0		0	13,195		13,195
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					13,195		13,195
03 03 01 03	სარფში გარე განათების მოწყობა	11,661	14,023		14,023	14,023		14,023
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,661	14,023		14,023	14,023		14,023
03 03 01 04	მახინჯაურში გარე განათება გოგირდის აბანოებიდან საბავშვო ბაღამდე	25,503	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,503
03 03 01 05	განახლება-ახალშენის ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა	41,000	58,512		58,512	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41,000	58,512		58,512	0
03 03 01 06	სოფ ორთაბათუმის ცენტრიდან გარე განათების მოწყობა	8,997	35,046		35,046	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,997	35,046		35,046	0
03 03 01 07	სოფ ჩიქუნეთში გარე განათებისათვის მასალების შეძენა	1,200	0		0	0		0
	ხარჯები	1,200	0		0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	1,200	0		0	0		0
	ოფისის ხარჯები	1,200
03 03 01 08	სოფ ფერიაში გარე განათების მოწყობა	0	7,321		7,321	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	7,321		7,321	0
03 03 01 09	სოფ ზანაქიძეებში გარე განათების მოწყობა	0	43,200		43,200	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	43,200		43,200	0
03 03 01 10	გარე განათების მოწყობა სოფ.სალიბაურში, ქ.სალიბაურში,ახალშენსა და ფერიაში	13,854	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,854
03 03 01 11	სოფელ ჭარნალში გარე განათების მოწყობა	0	0		0	17,812		17,812
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			17,812		17,812
03 03 01 12	მახოს ცენტრში გარე განათების მოწყობა	0	0		0	4,512		4,512
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			4,512		4,512
03 03 02	სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები	224,334	229,760		229,760	214,000		214,000
	ხარჯები	224,334	229,760		229,760	214,000		214,000
	საქონელი და მომსახურება	224,334	229,760		229,760	214,000		214,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	224,334	229,760		229,760	214,000		214,000
03 03 02 01	სანიტარული დასუფთავება	216,895	220,000		220,000	199,000		199,000
	ხარჯები	216,895	220,000		220,000	199,000		199,000
	საქონელი და მომსახურება	216,895	220,000		220,000	199,000		199,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	216,895	220,000		220,000	199,000		199,000
03 03 02 02	სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი	5,760	9,760		9,760	15,000		15,000
	ხარჯები	5,760	9,760		9,760	15,000		15,000
	საქონელი და მომსახურება	5,760	9,760		9,760	15,000		15,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,760	9,760		9,760	15,000		15,000
03 03 02 03	უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია	1,679	0		0	0		0
	ხარჯები	1,679	0		0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	1,679	0		0	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,679
03 03 03	წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები	1,226,453	1,410,094		1,410,094	1,338,252		1,338,252
	ხარჯები	248,171	281,660		281,660	248,900		248,900
	სუბსიდიები	248,171	281,660	0	281,660	248,900	0	248,900
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	978,282	1,128,434	0	1,128,434	1,089,352	0	1,089,352
03 03 03 01	სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა	138,908	23,499		23,499	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	138,908	23,499		23,499
03 03 03 02	სოფ შარაბიძებში წყლის ტუმბოს შეძენა მონტაჟი	3,500	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,500
03 03 03 03	სოფ.ორთაბათუმში ქვ.ყოროლისთავის მხარე და ჭინალის სასმელი წყლის აღდგენა	91,000	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	91,000
03 03 03 04	თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი წყალგაყვანილობისა და სათავე ნაგებობის მოწყობა	0	63,670		63,670	40,125		40,125
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		63,670		63,670	40,125		40,125
03 03 03 05	წყალმომარაგებისათვის მასალების შეძენა ხეყრუს, თხილნარის და კიბეს სოფლებისათვის	0	2,261		2,261	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2,261		2,261
03 03 03 06	ს.ჩიქუნეთში წყლის ავზის მოწყობა და სკოლასთან სანიაღვრე არხის მოწყობა	0	12,706		12,706	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		12,706		12,706
03 03 03 07	ქვედა ჯოჭოს სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა წყლის ავზის აღდგენა	258,545	8,778		8,778	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	258,545	8,778		8,778	0
03 03 03 08	შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა	28,086	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28,086
03 03 03 09	ზანაქიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა	0	84,420		84,420	84,420		84,420
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		84,420		84,420	84,420		84,420
03 03 03 10	ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"	229,036	281,660		281,660	248,900		248,900
	ხარჯები	229,036	281,660		281,660	248,900		248,900
	სუბსიდიები	229,036	281,660		281,660	248,900		248,900
03 03 03 11	შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი	19,135	0		0	0		0
	ხარჯები	19,135	0		0	0		0
	სუბსიდიები	19,135
03 03 03 12	ს.ორთაბათუმი წინსვლის წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა	138,512	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	138,512
03 03 03 13	განთიადის წყლის სათავე ნაგებობის გაყვანილობის შეცვლა	43,999	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	43,999
03 03 03 14	სოფ.ზედა ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება	41,308	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41,308
03 03 03 15	ახალშენი- განახლების სოფლებისათვის რკინის წყლის მილის შეძენა მონტაჟი	31,994	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31,994
03 03 03 16	სოფ.ახალშენში ეკლესიის მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგების რეაბილიტაცია სეპტიკისა და არხის მოწყობა	30,399	37,958		37,958	21,000		21,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,399	37,958		37,958	21,000		21,000
03 03 03 17	ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში წყალმომარაგების მოწყობა	17,271	38,161		38,161	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,271	38,161		38,161	0
03 03 03 18	მდინარე ტაშხანის ხეობაში სოფ.ახალშენის ცენტრის დასახლებისათვის წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა	10,800	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,800
03 03 03 19	სოფ.წინსვლის წყალსადენის რეაბილიტაცია	73,733	52,344		52,344	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	73,733	52,344		52,344	0
03 03 03 20	წიფლნარა-ერგეს წყალსადენის რეაბილიტაცია	0	0		0	125,379		125,379
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0				125,379		125,379
03 03 03 21	შარაბიძეებში დამატებითი რეზერვუარის მოწყობა	13,490	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,490
03 03 03 22	სოფ ნაკირნათევში სანიაღვრე არხის მოწყობა	2,249	7,225		7,225	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,249	7,225		7,225
03 03 03 23	სოფ.ზანაქიძეებში ჭაბურღილის წყალგაყვანილობის შეცვლა	4,900	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,900
03 03 03 24	ჭარნალში ზ/დასახლებისათვის წყალმომარაგების სისტემის დამატებითი ხაზობრივი ნაგებობის მოწყობა	23,293	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,293
03 03 03 25	მახვილაურის ცენტრში მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები	26,296	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26,296
03 03 03 26	სოფ,ერგეში ეკალაური ბაშკოს წყალმომარაგება	0	0		0	205,190		205,190
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			205,190		205,190
03 03 03 27	ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში სასმელი წყალის სისტემის მოწყობა	0	60,000		60,000	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		60,000		60,000	0
03 03 03 28	ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია II-ეტაპი	0	373,141		373,141	584,308		584,308
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		373,141		373,141	584,308		584,308
03 03 03 29	სოფ. მახოს წყლის წისტემის რეაბილიტაცია I-ეტაპი	0	218,300		218,300	28,930		28,930
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		218,300		218,300	28,930		28,930
03 03 03 30	სოფ. კაპრეშუმის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	0	28,980		28,980	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		28,980		28,980	0
03 03 03 31	სოფ.სარფში სასმელი წყლის მოწყობა	0	11,430		11,430	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		11,430		11,430	0
03 03 03 32	სოფ. სალიბაურის ჩაის ფაბრიკის დასახლებისათვის წყლის სისტემის მოწესრიგება	0	19,641		19,641	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		19,641		19,641	0
03 03 03 33	აჭარისწყალი ერგეს მინდვრის დასახლებისათვის წყალმომარაგები სისტემის მოწესრიგება	0	16,970		16,970	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		16,970		16,970	0
03 03 03 34	სოფ,ზედა ჭარნალის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია	0	30,000		30,000	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		30,000		30,000	0
03 03 03 35	ფერიაში წითელი მიწების დასახლება წყლის სისტემის მოწყობა ბათუმის მაგისტრალზე მიერტება	0	12,960		12,960	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		12,960		12,960	0
03 03 03 36	სალიბაურის საერთო საცხოვრებელთან სანიაღვრე არხის მოწყობა	0	22,990		22,990	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		22,990		22,990	0
03 03 03 37	მარადიდის წყალმომარაგების სისტემაზე გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა	0	3,000		3,000	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		3,000		3,000	0
03 03 04	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2,042,833	1,874,511	1,338,553	535,958	2,429,005	0	2,429,005
	ხარჯები	5,887	300,000	0	300,000	200,000	0	200,000
	საქონელი და მომსახურება	5,887	0		0	0		0
	ოფისის ხარჯები	4,207	0	0	0	0	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,680	0	0	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	0	300,000	0	300,000	200,000	0	200,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,036,946	1,574,511	1,338,553	235,958	2,229,005	0	2,229,005
03 03 04 01	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)	234,406	300,000		300,000	200,000		200,000
	ხარჯები	0	300,000		300,000	200,000		200,000
	სხვა ხარჯები		300,000		300,000	200,000		200,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	234,406
03 03 04 02	სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა	1,352,562	1,338,553	1,338,553	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,352,562	1,338,553	1338553
03 03 04 03	სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რემონტის დასრულება (სეპტიკის მოწყობა)	35,091	2,899		2,899	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35,091	2,899		2,899
03 03 04 04	პოლიციის შენობის მშენებლობის დასრულება	133,493	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	133,493
03 03 04 05	ფერიის ტერიტორიული ორგანოს ინვენტარის შეძენა და ოფისის რემონტი და სახურავის მოწყობა	27,432	2,800		2,800	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,432	2,800		2,800
03 03 04 06	საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი	40,213	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,213
03 03 04 07	სოფ.მაჭახლისპირში მოსაცდელის მშენებლობა	2,299	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,299
03 03 04 08	გვარას ციხის ცენტრალური მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა	14,500	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,500
03 03 04 09	მოძრავი სცენის შეძენა	14,999	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,999
03 03 04 10	მაჭახელას თემის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეცვლა	24,499	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,499
03 03 04 11	სოფელ ჩელტაში არსებული სასაფლაო ტერიტორიის შემოღობვა	20,785	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,785
03 03 04 12	სარფის ცენტრში მოსაცდელის მოწყობა	19,787	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,787
03 03 04 13	სოფ.სარფში საზოგადოებრივი ცენტრისა და მინი მოედნის მიმდებარე ტერიტორიის კეათილმოწყობა	11,700	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,700
03 03 04 14	მრიცხველებისა და მასალების შეძენა	4,207	0		0	0		0
	ხარჯები	4,207	0		0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	4,207	0		0	0		0
	ოფისის ხარჯები	4,207
03 03 04 15	გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ სასაწყობო ფართის მოწყობა	12,650	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,650
03 03 04 16	კირნათისა და შუშანეთის გზის გასაყარზე მოსაცდელის მოწყობა	1,947	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,947
03 03 04 17	აჭარისწყალი ევგენიძეების დასახლებაში მოსაცდელის მოწყობა	3,790	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,790
03 03 04 18	აჭარისწყლის ცენტრის კეთილმოწყობა	25,431	48,730		48,730	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,431	48,730		48,730	0
03 03 04 19	მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ დასახლებებში 7-ერთეული ატრაქციონის მოწყობა	37,849	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37,849
03 03 04 20	სალიბაურის ჩ/ფაბრიკისა და ზ.ჭარნალის დასახლებაში თავშეყრის ადგილის მოწყობა	5,399	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,399
03 03 04 21	სოფ.მაღლაკონში ქვის ლოდის გასამაგრებლად ჩამოსახმელ კედელზე მასალების შეძენა	1,680	0		0	0		0
	ხარჯები	1,680	0		0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	1,680	0		0	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,680
03 03 04 22	შარაბიძეების თემის ტერიტორიული ორგანოს ოფისის რემონტი	0	20,000		20,000	79,010		79,010
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	20,000		20,000	79,010		79,010
03 03 04 23	თხილნარის მეურნეობაში საცალფეხო ბილიკის მოწყობა	3,110	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,110
03 03 04 24	სამშენებლო მასალების შეძენა	15,004	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,004
03 03 04 25	სოფ.ზედა სამებაში მოსაცდელის მოწყობა	0	2,534		2,534	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	2,534		2,534
03 03 04 26	ქვ.ჭარნალის საერთო საცხოვრებელი სახლის გამგრებისათვის მასალების შეძენა	0	109,000		109,000	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		109,000		109,000	0
03 03 04 27	სოციალური სახლის მშენებლობა	0	0		0	2,100,000		2,100,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			2,100,000		2,100,000
03 03 04 28	სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა	0	49,995		49,995	49,995		49,995
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		49,995		49,995	49,995		49,995
03 03 05	მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	89,183	145,650	0	145,650	65,000		65,000
	ხარჯები	63,578	39,650	0	39,650	25,000		25,000
	საქონელი და მომსახურება	63,578	39,650	0	39,650	25,000		25,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	63,578	39,650	0	39,650	25,000		25,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,605	106,000	0	106,000	40,000		40,000
03 03 05 01	აუდიტის მომსახურების ხარჯები	2,100	23,160		23,160	10,000		10,000
	ხარჯები	2,100	23,160		23,160	10,000		10,000
	საქონელი და მომსახურება	2,100	23,160		23,160	10,000		10,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,100	23,160		23,160	10,000		10,000
03 03 05 02	აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები	61,478	16,490		16,490	15,000		15,000
	ხარჯები	61,478	16,490		16,490	15,000		15,000
	საქონელი და მომსახურება	61,478	16,490		16,490	15,000		15,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	61,478	16,490		16,490	15,000		15,000
03 03 05 03	საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება	25,605	106,000		106,000	40,000		40,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,605	106,000		106,000	40,000		40,000
04 00	განათლება	1,416,954	1,425,780	96,300	1,329,480	1,694,153		1,694,153
	ხარჯები	434,320	944,625	96,300	848,325	1,118,000		1,118,000
	საქონელი და მომსახურება	313	0	0	0	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	313	0	0	0	0		0
	სუბსიდიები	434,007	944,625	96,300	848,325	1,118,000		1,118,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	982,634	481,155	0	481,155	576,153		576,153
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	893,481	1,238,487	96,300	1,142,187	1,482,344		1,482,344
	ხარჯები	434,007	944,625	96,300	848,325	1,118,000		1,118,000
	სუბსიდიები	434,007	944,625	96,300	848,325	1,118,000		1,118,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	459,474	293,862	0	293,862	364,344		364,344
04 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება	490,272	944,625	96,300	848,325	1,118,000		1,118,000
	ხარჯები	434,007	944,625	96,300	848,325	1,118,000		1,118,000
	სუბსიდიები	434,007	944,625	96300	848,325	1,118,000		1,118,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56,265
04 01 02	ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა	403,209	293,862		293,862	364,344		364,344
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	403,209	293,862	0	293,862	364,344	0	364,344
04 01 02 01	ახალშენის ცენტრსა და ქვ.ახალშენის საშ.სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა	68,829	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	68,829
04 01 02 02	სოფ.აჭარისწყალში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	0	0		0	126,000		126,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					126,000		126,000
04 01 02 03	სოფ.ორთაბათუმის საშ სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა	50,500	5,880		5,880	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,500	5,880		5,880	0
04 01 02 04	ჭარნალში ყოფილი კლუბ კანტორის შენობაში საბავშვო ბაგა ბაღის მოწყობა	235,696	19,823		19,823	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	235,696	19,823		19,823	0
04 01 02 05	ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა კეთილმოწყობა	43,184	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	43,184
04 01 02 06	ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღში გაზმომარაგებისა და (შამბოს მოწყობა)	5,000	3,999		3,999	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,000	3,999		3,999	0
04 01 02 07	საბავშვო ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა	0	134,160		134,160	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	134,160		134,160	0
04 01 02 08	ბაღებისათვის გაზმომარაგებისა და გათბობის უზრუნველყოფა	0	130,000		130,000	100,000		100,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		130,000		130,000	100,000		100,000
04 01 02 09	სოფ.ჩიქუნეთში არსებული მაღაზიის საბავშვო ბაღად რეკონსტრუქცია	0	0		0	138,344		138,344
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0			138,344		138,344
04 02	სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები	523,473	187,293		187,293	211,809		211,809
	ხარჯები	313	0		0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	313	0		0	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	313	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	523,160	187,293		187,293	211,809		211,809
04 02 01	საჯარო სკოლებისათვის ინვენტარისა და მასალების შეძენა	2,970	0		0	0		0
	ხარჯები	0	0		0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	0	0		0	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,970	0			0
04 02 02	ზედა წინსვლის საჯარო სკოლის სპორტდარბაზის იატაკის მოწყობა	0	12,700		12,700	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		12,700		12,700
04 02 03	მახინჯაურის დაწყ.სკოლის რემონტი	0	39,197		39,197	200,819		200,819
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		39,197		39,197	200,819		200,819
04 02 04	ერგეს საჯარო სკოლაში საშხაპეს მოწყობა	0	10,990		10,990	10,990		10,990
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		10,990		10,990	10,990		10,990
04 02 05	ბერაძეების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა	46,560	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46,560
04 02 06	გვარას დაწყებითი სკოლის მშენებლობის დასრულებისათვის	7,500	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,500
04 02 07	აჭარისწყალი, კაპნის თავის დაწყებითი სკოლის რემონტი	22,235	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,235
04 02 08	აჭარისწყალი, მაჭახლისპირის დაწყებითი სკოლის რემონტი,	24,882	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,882
04 02 09	მაჭახელა, სკურდიდის დაწყებითი სკოლის რემონტი	17,899	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,899
04 02 10	მაჭახელა, ცხემლარას დაწყებითი სკოლის რემონტი	21,999	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,999
04 02 11	თხილნარი სოფ. აგარაში დაწყებითი სკოლის კაპიტალური რემონტი	38,037	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38,037
04 02 12	სოფელ სიმონეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი	38,057	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38,057
04 02 13	ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის მშენებლობა	130,184	105,639		105,639	0		0
	ხარჯები	313	0		0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	313	0		0	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	313
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	129,871	105,639		105,639	0
04 02 14	სოფელ კიბეში დაწყებითი სკოლის რემონტი	42,400	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42,400
04 02 15	სოფელ დავითაძეებში დაწყებითი სკოლის რემონტი	36,678	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36,678
04 02 16	ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რემონტი	41,815	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41,815
04 02 17	ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის რემონტი	23,174	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,174
04 02 18	ზანაქეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი	29,083	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,083
04 02 19	ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	18,767		18,767	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		18,767		18,767	0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	2,208,559	2,737,018		2,737,018	2,017,198		2,017,198
	ხარჯები	1,126,811	1,398,659		1,398,659	1,327,100		1,327,100
	საქონელი და მომსახურება	150,471	151,605		151,605	140,000		140,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150,471	151,605		151,605	140,000		140,000
	სუბსიდიები	976,340	1,247,054		1,247,054	1,187,100		1,187,100
	სხვა ხარჯები	0	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,081,748	1,338,359		1,338,359	690,098		690,098
05 01	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1,312,796	1,085,609	0	1,085,609	751,503	0	751,503
	ხარჯები	729,107	714,200		714,200	711,500		711,500
	საქონელი და მომსახურება	73,100	55,000		55,000	55,000		55,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	73,100	55,000	0	55,000	55,000	0	55,000
	სუბსიდიები	656,007	659,200	0	659,200	656,500	0	656,500
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	583,689	371,409	0	371,409	40,003	0	40,003
05 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა	307,463	325,350		325,350	326,300		326,300
	ხარჯები	284,883	325,350		325,350	326,300		326,300
	სუბსიდიები	284,883	325,350		325,350	326,300		326,300
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,580
05 01 02	ააიპ კულტურის ცენტრი	372,853	333,850		333,850	330,200		330,200
	ხარჯები	371,124	333,850		333,850	330,200		330,200
	სუბსიდიები	371,124	333,850		333,850	330,200		330,200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,729
05 01 03	კულტურის ღონისძიებები	72,400	55,000		55,000	55,000		55,000
	ხარჯები	72,400	55,000		55,000	55,000		55,000
	საქონელი და მომსახურება	72,400	55,000		55,000	55,000		55,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	72,400	55,000		55,000	55,000		55,000
05 01 04	ახალშენის მუსიკალური სკოლის რემონტის დასრულება	34,412	29,150		29,150	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34,412	29,150		29,150
05 01 05	ახალშენის კულტურის სახლის სახურავის რემონტი	42,158	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42,158
05 01 06	თხილნარის კულტურის ცენტრის სახურავის რემონტი	67,600	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67,600
05 01 07	ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი	51,394	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51,394
05 01 08	მაჭახლის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა	32,238	24,082		24,082	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32,238	24,082		24,082	0
05 01 09	თხილნარში კულტურის ცენტრის ფართის რემონტი	275,896	24,238		24,238	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	275,896	24,238		24,238	0
05 01 10	სარფის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა	55,682	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55,682
05 01 11	აჭარის აღმართში ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე არსებული კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია	0	0		0	40,003		40,003
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					40,003		40,003
05 01 12	კულტურის ცენტრის ინვენტარის შეძენა	0	215,637		215,637	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	215,637		215,637	0
05 01 13	სოფ.ჭარნალის კლუბის რეაბილიტაცია	0	62,910		62,910	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		62,910		62,910	0
05 01 14	ახალგაზრდული ცენტრის რეაბილიტაცია	700	15,392		15,392	0		0
	ხარჯები	700	0		0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	700	0		0	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		15,392		15,392	0
05 02	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	19,000	30,000		30,000	30,000		30,000
	ხარჯები	19,000	30,000		30,000	30,000		30,000
	საქონელი და მომსახურება	19,000	30,000		30,000	30,000		30,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	19,000	30,000		30,000	30,000		30,000
05 03	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	876,763	1,621,409		1,621,409	1,235,695		1,235,695
	ხარჯები	378,704	654,459		654,459	585,600		585,600
	საქონელი და მომსახურება	58,371	66,605		66,605	55,000		55,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	58,371	66,605		66,605	55,000		55,000
	სუბსიდიები	320,333	587,854		587,854	530,600		530,600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	498,059	966,950		966,950	650,095		650,095
05 03 01	ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა	180,684	164,854		164,854	156,000		156,000
	ხარჯები	180,684	164,854		164,854	156,000		156,000
	სუბსიდიები	180,684	164,854		164,854	156,000		156,000
05 03 02	სპორტული ღონისძიებები	57,500	66,605		66,605	55,000		55,000
	ხარჯები	57,500	66,605		66,605	55,000		55,000
	საქონელი და მომსახურება	57,500	66,605		66,605	55,000		55,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	57,500	66,605		66,605	55,000		55,000
05 03 03	საფეხბურთო გუნდ `მაჭახელას~ მხარდამჭერი პროგრამა	139,649	423,000		423,000	374,600		374,600
	ხარჯები	139,649	423,000		423,000	374,600		374,600
	სუბსიდიები	139,649	423,000		423,000	374,600		374,600
05 03 04	სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების მშენებლობა რეაბილიტაცია	498,930	966,950		966,950	650,095		650,095
	ხარჯები	871	0		0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	871	0		0	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	871	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	498,059	966,950		966,950	650,095		650,095
05 03 04 01	ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა	458,259	941,740		941,740	650,095		650,095
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	458,259	941,740		941,740	650,095		650,095
05 03 04 02	ახალსოფლის სპორტსკოლაზე მიშენებითი სამუშაოები	39,800	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39,800
05 03 04 03	სოფ.ერგეს მინი სტადიონის შესაკეთებლად მასალების შეძენა	871	0		0	0		0
	ხარჯები	871	0		0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	871	0		0	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	871
05 03 04 04	ახალსოფლის სტადიონის შემოღობვა მოწყობა	0	25,210		25,210	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		25,210		25,210	0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	295,721	406,717		406,717	250,375		250,375
	ხარჯები	294,262	406,717		406,717	225,375		225,375
	სუბსიდიები	7,291	13,300		13,300	37,400		37,400
	სოციალური უზრუნველყოფა	286,971	193,417		193,417	187,975		187,975
	სხვა ხარჯები	0	200,000		200,000	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,459	0		0	25,000		25,000
06 01	ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები	38,023	50,017		50,017	113,605		113,605
	ხარჯები	36,564	50,017		50,017	88,605		88,605
	სუბსიდიები	7,291	13,300		13,300	37,400		37,400
	სოციალური უზრუნველყოფა	29,273	36,717		36,717	51,205		51,205
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,459	0		0	25,000		25,000
06 01 01	ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	8,526	18,300		18,300	32,485		32,485
	ხარჯები	8,526	18,300		18,300	32,485		32,485
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,526	18,300		18,300	32,485		32,485
06 01 02	მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა	7,291	13,300		13,300	15,960		15,960
	ხარჯები	7,291	13,300		13,300	15,960		15,960
	სუბსიდიები	7,291	13,300		13,300	15,960		15,960
06 01 03	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა	0	0		0	21,440		21,440
	სუბსიდიები					21,440		21,440
06 01 04	უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარება	750	0		0	0		0
	ხარჯები	750	0		0	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	750
06 01 05	დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა	19,997	18,417		18,417	18,720		18,720
	ხარჯები	19,997	18,417		18,417	18,720		18,720
	სოციალური უზრუნველყოფა	19,997	18,417		18,417	18,720		18,720
06 01 06	ამბულატორიის შენობისათვის საძირკველის მოწყობა	1,459	0		0	25,000		25,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,459				25,000		25,000
06 02	სოციალური დაცვის ღონისძიებები	257,698	356,700		356,700	136,770		136,770
	ხარჯები	257,698	356,700		356,700	136,770		136,770
	სოციალური უზრუნველყოფა	257,698	156,700		156,700	136,770		136,770
	სხვა ხარჯები	0	200,000		200,000	0		0
06 02 01	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა	13,698	10,700		10,700	15,330		15,330
	ხარჯები	13,698	10,700		10,700	15,330		15,330
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,698	10,700		10,700	15,330		15,330
06 02 02	ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება	3,900	10,300		10,300	9,340		9,340
	ხარჯები	3,900	10,300		10,300	9,340		9,340
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,900	10,300		10,300	9,340		9,340
06 02 03	მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	24,300	52,200		52,200	52,200		52,200
	ხარჯები	24,300	52,200		52,200	52,200		52,200
	სოციალური უზრუნველყოფა	24,300	52,200		52,200	52,200		52,200
06 02 04	მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	32,000	36,000		36,000	35,000		35,000
	ხარჯები	32,000	36,000		36,000	35,000		35,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	32,000	36,000		36,000	35,000		35,000
06 02 05	0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	13,800	47,500		47,500	24,900		24,900
	ხარჯები	13,800	47,500		47,500	24,900		24,900
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,800	47,500		47,500	24,900		24,900
06 02 06	სხვა სოციალური დახმარებები	30,000	0		0	0		0
	ხარჯები	30,000	0		0	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	30,000
06 02 07	დამეწყრილ ოჯახებზე დახმარება	86,000	0		0	0		0
	ხარჯები	86,000	0		0	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	86,000	0			0
06 02 08	განსაკუთრებულ შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	54,000	0		0	0		0
	ხარჯები	54,000	0		0	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	54,000
06 02 09	სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა	0	200,000		200,000	0		0
	ხარჯები	0	200,000		200,000	0		0
	სხვა ხარჯები		200,000		200,000	0