„კასპის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	35
დოკუმენტის მიმღები	კასპის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	27/12/2013
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 30/12/2013
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.149.016167

PDF გადმოწერა

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 იანვრის №3 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 28/01/2013; 190020020.35.149.016135) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	8,641.8	11,765.1	9,199.0	2,566.1	12933.7	7546.7	5387.0
გადასახადები	1,751.4	1,726.2	0.0	1,726.2	1718.7	0.0	1718.7
გრანტები	6,224.2	9,199.0	9,199.0	0.0	10464.0	7546.7	2917.3
სხვა შემოსავლები	666.2	839.9	0.0	839.9	751.0	0.0	751.0
ხარჯები	5,885.6	5,731.6	1,212.2	4,519.4	8753.1	2176.4	6576.7
შრომის ანაზღაურება	1,052.2	1,439.6	0.0	1,439.6	2129.5	0.0	2129.5
საქონელი და მომსახურება	962.8	1,413.2	539.7	873.5	1443.5	137.2	1306.3
სუბსიდიები	1,665.4	1,843.4	0.0	1,843.4	2713.3	48,0	2665.3
გრანტები	1,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	40.5	543.2	364.5	178.7	411.4	117.2	294.2
სხვა ხარჯები	364.7	492.2	308.0	184.2	2055.4	1874.0	181.4
საოპერაციო სალდო	2,756.2	6,033.5	7,986.8	-1,953.3	4180.6	5370.3	-1189.7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1,351.9	5,671.5	5,273.4	398.1	6905.3	6968.6	-63.3
ზრდა	1,457.2	6,133.4	5,273.4	860.0	7105.3	6968.6	136.7
კლება	105.3	461.9	0.0	461.9	200.0	0.0	200.0
მთლიანი სალდო	1,404.3	362.0	2,713.4	-2,351.4	-2724.7	-1598.3	-1126.4
ფინანსური აქტივების ცვლილება	1,402.9	360.6	2,713.4	-2,352.8	-2726.2	-1598.3	-1127.9
ზრდა	1,402.9	2,713.4	2,713.4	0.0			0.0
კლება					2726,2	1598,3	1127,9
ვალუტა და დეპოზიტები	1,402.9	2,713.4	2,713.4		2726.2	1598.3	1127.9
კლება	0.0	2,352.8	0.0	2,352.8		0.0
კლება	1.4	1.4	0.0	1.4	1.5	0.0	1.5
საგარეო	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	1.4	0.0	1.4	1.5	0.0	1.5

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	კოდი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები		8,747.1	12,227.0	9,199.0	3,028.0	13133.7	7546.7	5587.0
შემოსავლები	1	8,641.8	11,765.1	9,199.0	2,566.1	12933.7	7546.7	5387.0
არაფინანსური აქტივების კლება	31	105.3	461.9	0.0	461.9	200.0	0.0	200.0
ფინანსური აქტივების კლება	32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, მუხლი 3. კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12933.7 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	8,641.8	11,765.1	9,199.0	2,566.1	12933.7	7546.7	5387.0
გადასახადები	1,751.4	1,726.2	0.0	1,726.2	1718.7	0.0	1718.7
გრანტები	6,224.2	9,199.0	9,199.0	0.0	10464.0	7546.7	2917.3
სხვა შემოსავლები	666.2	839.9	0.0	839.9	751.0	0.0	751.0

დ) დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის გადასახადები 1718.7 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	1,751.4	1,726.2	0.0	1,726.2	1718.7	0.0	1718.7
საშემოსავლო გადასახადი
ქონების გადასახადი	1,751.4	1,725.2	0.0	1,725.2	1718.7	0.0	1718.7
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	998.4	1,178.5		1,178.5	1,200.0		1,200.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)		0.0			0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	13.0	13.9	0.0	13.9	30.0	0.0	30.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	268.5	283.2	0.0	283.2	110.0	0.0	110.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	471.5	249.6	0.0	249.6	378.7	0.0	378.7
სხვა გადასახადები ქონებაზე		0.0			0.0
სხვა გადასახადები		1.0		1.0	0.0

ე) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 751.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი
		2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
		2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	666.2	839.9	751.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	271.1	508.8	497.0
პროცენტები		269.1	201.0
დივიდენდები		0.0	0.0
რენტა	271.1	239.7	296.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	242.0	239.7	296.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	29.1	0.0	0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	153.0	99.5	94.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	153.0	99.5	94.0
სანებართვო მოსაკრებელი	6.3	9.0	3.0
სახელმწიფო ბაჟი		0.0	0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.4	1.6	1.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	57.2	0.0	0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის		1.5	0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	89.1	84.7	90.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი		2.7	0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	231.6	231.6	160.0

ვ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8424.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის ბიუჯეტის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	5,885.6	5,731.6	1,212.2	4,519.4	8753.1	2176.4	6576.7
შრომის ანაზღაურება	1,052.2	1,439.6	0.0	1,439.6	2129.5	0.0	2129.5
საქონელი და მომსახურება	962.8	1,413.2	539.7	873.5	1443.5	137.2	1306.3
სუბსიდიები	1,665.4	1,843.4	0.0	1,843.4	2713.3	48.0	2665.3
გრანტები	1,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	40.5	543.2	364.5	178.7	411.4	117.2	294.2
სხვა ხარჯები	364.7	492.2	308.0	184.2	2055.4	1874.0	181.4

ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი სულ	2013 წლის გეგმა სულ
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3,237.4	1,784.4	2586.2
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,432.8	1,779.5	2586.2
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,432.8	1,779.5	2553.4
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა			32.8
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	4.6	4.9	0.0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	4.6	4.9	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	1,800.0	0.0	0.0
702	თავდაცვა	98.3	97.3	132.6
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	374.4	332.3	356.1
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	139.3	76.4	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	235.1	255.9	356.1
704	ეკონომიკური საქმიანობა	617.9	3,937.2	5228.0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	573.8	822.5	477.7
70421	სოფლის მეურნეობა	573.8	822.5	477.7
7045	ტრანსპორტი	44.1	3,114.7	4750.3
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	44.1	3,114.7	4750.3
705	გარემოს დაცვა	569.8	1,830.1	1204.3
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	323.4	415.6	512,0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	246.4	1,414.5	692.3
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1,070.7	1,866.8	3725.1
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	633.8	874.3	1851.5
7063	წყალმომარაგება	167.6	621.6	1458.3
7064	გარე განათება	194.0	236.0	179.3
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	75.3	134.9	236.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	59.3	60.0	60.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	59.3	60.0	60.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	743.6	890.0	1213.0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	225.5	296.4	375.3
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	465.2	561.1	817.7
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	52.9	32.5	20.0
709	განათლება	498.9	520.3	884.8
7091	სკოლამდელი აღზრდა	454.0	520.3	884.8
7092	ზოგადი განათლება	44.9	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	44.9	0.0	0.0
710	სოციალური დაცვა	72.5	546.6	418.2
7104	საზღვრისპირა სოფლების ოჯახების დახმარება ზამთრის სეზონზე გასათბობად	2.1	0.0	117.2
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	42.6	3.4	10.0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	27.8	543.2	291.0
	სულ	7,342.8	11,865.0	15530.2

თ) დადგენილების მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 32.8 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად“.

ი) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, მუხლი17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის ბიუჯეტის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	კასპის მუნიციპალიტეტი	7,344.2	11,866.4	6,485.6	5,380.8	15859.9	9145,0	6714.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	17.0	0.0	17.0	176.0	0.0	176.0
	ხარჯები	5,885.6	5,731.6	1,212.2	4,519.4	8753.1	2176,4	6576.7
	შრომის ანაზღაურება	1,052.2	1,439.6	0.0	1,439.6	2129.5	0.0	2129.5
	საქონელი და მომსახურება	962.8	1,413.2	539.7	873.5	1443.5	137.2	1306.3
	სუბსიდიები	1,665.4	1,843.4	0.0	1,843.4	2713.3	48,0	2665.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	40.5	543.2	364.5	178.7	411,4	117,2	294.2
	სხვა ხარჯები	364.7	492.2	308.0	184.2	2055.4	1874,0	181.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,457.2	6,133.4	5,273.4	860.0	7105,3	6968,6	136,7
	ძირითადი აქტივები	1,440.3	6,133.4	5,273.4	860.0	7105,3	6968,6	136,7
	ვალდებულებების კლება	1.4	1.4	0.0	1.4	1.5	0.0	1.5
	საშინაო	0.0	1.4	0.0	1.4	1.5	0.0	1.5
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	3,237.4	1,784.4	0.0	1,784.4	2586.2	0.0	2586.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	17.0	0.0	17.0	139.0	0.0	139.0
	ხარჯები	3,060.6	1,650.9	0.0	1,650.9	2570.2	0.0	2570.2
	შრომის ანაზღაურება	844.0	1,183.3	0.0	1,183.3	1772.0	0.0	1772.0
	საქონელი და მომსახურება	406.2	441.9	0.0	441.9	786.8	0.0	786.8
	სხვა ხარჯები	10.0	25.7	0.0	25.7	11.4	0.0	11.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	176.8	133.5	0.0	133.5	16,0	0.0	16,0
	ძირითადი აქტივები	176.8	133.5	0.0	133.5	16,0	0.0	16,0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	394.7	499.8	0.0	499.8	877.6	0.0	877.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		17.0		17.0	22.0		21.0
	ხარჯები	380.5	499.8	0.0	499.8	877.6	0.0	877.6
	შრომის ანაზღაურება	219.8	298.8	0.0	298.8	476.5	0.0	476.5
	საქონელი და მომსახურება	160.7	200.1	0.0	200.1	399.7	0.0	399.7
	სხვა ხარჯები	0.0	0.9	0.0	0.9	1.4	0.0	1.4
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,038.1	1,279.7	0.0	1,279.7	1675.8	0.0	1675.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			117.0		117.0
	ხარჯები	875.5	1,146.2	0.0	1,146.2	1659.8	0.0	1659.8
	შრომის ანაზღაურება	624.2	884.5	0.0	884.5	1295.5	0.0	1295.5
	საქონელი და მომსახურება	240.9	236.9	0.0	236.9	354.3	0.0	354.3
	სხვა ხარჯები	10.0	24.8	0.0	24.8	10.0	0.0	10.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	162.6	133.5	0.0	133.5	16,0	0.0	16,0
	ძირითადი აქტივები	162.6	133.5	0.0	133.5	16,0	0.0	16,0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	0.0	32.8
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	0.0	32.8
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	0.0	32.8
01 06	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	4.6	4.9	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	4.6	4.9	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	4.6	4.9	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	472.7	429.6	0.0	429.6	488.7	0.0	488.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	0.0	36.0
	ხარჯები	405.4	429.6	0.0	429.6	488.7	0.0	488.7
	შრომის ანაზღაურება	208.2	256.3	0.0	256.3	357.5	0.0	357.5
	საქონელი და მომსახურება	156.6	151.8	0.0	151.8	131.2	0.0	131.2
	სხვა ხარჯები	39.4	21.5	0.0	21.5	0.0	0.0	0.0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	235.1	255.9	0.0	255.9	356.1	0.0	356.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			29.0		29.0
	ხარჯები	213.0	255.9	0.0	255.9	356.1	0.0	356.1
	შრომის ანაზღაურება	156.0	193.8	0.0	193.8	273.4	0.0	273.4
	საქონელი და მომსახურება	57.0	62.1	0.0	62.1	82.7	0.0	82.7
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	139.3	76.4	0.0	76.4	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	94.1	76.4	0.0	76.4	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	54.7	54.9	0.0	54.9	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	39.4	21.5	0.0	21.5	0.0	0.0	0.0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	98.3	97.3	0.0	97.3	132.6	0.0	132.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			8.0		8.0
	ხარჯები	98.3	97.3	0.0	97.3	132.6	0.0	132.6
	შრომის ანაზღაურება	52.2	62.5	0.0	62.5	84.1	0.0	84.1
	საქონელი და მომსახურება	44.9	34.8	0.0	34.8	48.5	0.0	48.5
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2,258.4	7,634.1	6,121.1	1,513.0	10157.4	8979,8	1177.6
	ხარჯები	1,090.2	1,634.2	847.7	786.5	3065.1	2011,2	1053.9
	საქონელი და მომსახურება	313.5	723.4	539.7	183.7	472.8	137.2	335.6
	სუბსიდიები	461.4	483.3	0.0	483.3	551.3	0.0	551.3
	სხვა ხარჯები	315.3	427.5	308.0	119.5	2044,0	1874,0	170,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,168.2	5,999.9	5,273.4	726.5	7089,3	6968,6	120,7
	ძირითადი აქტივები	1,151.3	5,999.9	5,273.4	726.5	7089,3	6968,6	120,7
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურია მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	44.1	3,114.7	2,998.6	116.1	4750,3	4699,1	51.2
	ხარჯები	27.7	48.0	0.0	48.0	4.2	0.0	4.2
	საქონელი და მომსახურება	15.9	48.0	0.0	48.0	4.2	0.0	4.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.4	3,066.7	2,998.6	68.1	4746,1	4699,1	47.0
	ძირითადი აქტივები	16.4	3,066.7	2,998.6	68.1	4746,1	4699,1	47.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,508.8	3,513.8	2,228.5	1,285.3	3317.6	2429,2	888.4
	ხარჯები	694.2	1,145.9	519.0	626.9	974.4	159.7	814.7
	საქონელი და მომსახურება	274.2	639.0	519.0	120.0	463.6	137.2	326.4
	სუბსიდიები	419.1	441.9	0.0	441.9	488.3	0.0	488.3
	სხვა ხარჯები	0.9	65.0	0.0	65.0	22.5	22.5	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	814.6	2,367.9	1,709.5	658.4	2343,2	2269,5	73,7
	ძირითადი აქტივები	797.7	2,367.9	1,709.5	658.4	2343,2	2269,5	73,7
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	323.4	415.6	0.0	415.6	512,0	200,0	312.0
	ხარჯები	274.4	294.6	0.0	294.6	312.0	0.0	312.0
	სუბსიდიები	274.4	294.6		294.6	312.0		312.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	49.0	121.0	0.0	121.0	200.0	200,0	0.0
	ძირითადი აქტივები	49.0	121.0	0.0	121.0	0.0	0.0	0.0
03 02 03	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია	246.4	1,414.5	1,414.5	0.0	692,3	692,3	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	246.4	1,414.5	1,414.5	0.0	692,3	692,3	0.0
	ძირითადი აქტივები	246.4	1,414.5	1,414.5	0.0	692,3	692,3	0.0
03 02 04	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	286.5	671.3	519.0	152.3	474.7	159.7	315.0
	ხარჯები	269.6	671.3	519.0	152.3	474.7	159.7	315.0
	საქონელი და მომსახურება	268.7	606.3	519.0	87.3	452.2	137.2	315.0
	სხვა ხარჯები	0.9	65.0	0.0	65.0	22.5	22.5	0.0
03 02 05	წყლის სისტემის ქსელის რეაბილიტაცია	167.6	621.6	295.0	326.6	1457,9	1377,2	80,7
	ხარჯები	1.9	29.1	0.0	29.1	10.0	0.0	10.0
	საქონელი და მომსახურება	1.9	29.1	0.0	29.1	10.0	0.0	10.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	165.7	592.5	295.0	297.5	1447,9	1377,2	70,7
	ძირითადი აქტივები	165.7	592.5	295.0	297.5	1447,9	1377,2	70,7
03 02 08	მრავალბინიანი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია	287.3	151.2	0.0	151.2	3.0	0.0	3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	287.3	151.2	0.0	151.2	3.0	0.0	3.0
	ძირითადი აქტივები	287.3	151.2	0.0	151.2	3.0	0.0	3.0
03 02 09	მ.გ.ფ. დაფინანსება					0,4		0,4
	ხარჯები					0,4		0,4
	საქონელი და მომსახურება					0,4		0,4
03 02 10	უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია	3.6	3.6	0.0	3.6	1,0	0.0	1,0
	ხარჯები	3.6	3.6	0.0	3.6	1,0	0.0	1,0
	საქონელი და მომსახურება	3.6	3.6	0.0	3.6	1,0	0.0	1,0
03 02 11	გარე განათების დაფინანსება	194.0	236.0	0.0	236.0	179.3	0.0	179.3
	ხარჯები	144.7	147.3	0.0	147.3	179.3	0.0	179.3
	სუბსიდიები	144.7	147.3		147.3	179.3		179.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	49.3	88.7	0.0	88.7	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	49.3	88.7	0.0	88.7	0.0	0.0	0.0
03 03	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	71.7	131.3	19.7	111.6	235,0	0.0	235,0
	ხარჯები	71.7	131.3	19.7	111.6	235,0	0.0	235,0
	საქონელი და მომსახურება	23.4	35.4	19.7	15.7	5,0	0.0	5,0
	სუბსიდიები	42.3	41.4	0.0	41.4	60.0	0.0	60.0
	სხვა ხარჯები	6.0	54.5	0.0	54.5	170,0	0.0	170,0
03 03 01	ბაღებისა და სკვერების მოვლა-შენახვა	67.1	128.4	19.7	108.7	230,0	0.0	230,0
	ხარჯები	67.1	128.4	19.7	108.7	230,0	0.0	230,0
	საქონელი და მომსახურება	18.8	32.5	19.7	12.8	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	42.3	41.4		41.4	60.0		60.0
	სხვა ხარჯები	6.0	54.5	0.0	54.5	170,0	0.0	170,0
03 03 02	მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა-შენახვა	4.6	2.9	0.0	2.9	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	4.6	2.9	0.0	2.9	5.0	0.0	5.0
	საქონელი და მომსახურება	4.6	2.9	0.0	2.9	5.0	0.0	5.0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	633.8	874.3	874.3	0.0	1051,5	1051,5	0.0
	ხარჯები	296.6	309.0	309.0	0.0	1051,5	1051,5	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	296.6	308.0	308.0	0.0	1051,5	1051,5	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	337.2	565.3	565.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	337.2	565.3	565.3	0.0	0.0	0.0	0.0
03 05	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება					800,0	800,0
	ხარჯები					800,0	800,0
	სხვა ხარჯები					800,0	800,0
04 00	განათლება	498.9	520.3	0.0	520.3	884,8	48,0	836,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
	ხარჯები	454.0	520.3	0.0	520.3	884,8	48,0	836,8
	საქონელი და მომსახურება	0.0	10.2	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	454.0	510.1	0.0	510.1	884,8	48,0	836,8
04 01	ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება	454.0	510.1	0.0	510.1	884,8	48,0	836,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0
	ხარჯები	454.0	510.1	0.0	510.1	884,8	48,0	836,8
	სუბსიდიები	454.0	510.1		510.1	884,8	48,0	836,8
04 03	საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი	0.0	10.2	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	10.2	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	10.2	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	743.6	890.0	0.0	890.0	1213.0	0.0	1213.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
	ხარჯები	743.6	890.0	0.0	890.0	1213.0	0.0	1213.0
	საქონელი და მომსახურება	52.9	82.5	0.0	82.5	45.9	0.0	45.9
	სუბსიდიები	690.7	790.0	0.0	790.0	1167.1	0.0	1167.1
	სხვა ხარჯები	0.0	17.5	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	225.5	296.4	0.0	296.4	385.3	0.0	385.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
	ხარჯები	225.5	296.4	0.0	296.4	385.3	0.0	385.3
	სუბსიდიები	225.5	278.9	0.0	278.9	385.3	0.0	385.3
	სხვა ხარჯები	0.0	17.5	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0
05 01 01	სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა	225.5	278.9	0.0	278.9	385.3	0.0	385.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0
	ხარჯები	225.5	278.9	0.0	278.9	385.3	0.0	385.3
	სუბსიდიები	225.5	278.9		278.9	385.3		385.3
05 01 02	სპორტული მოედნების მოწყობა	0.0	17.5	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	17.5	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	17.5	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	465.2	561.1	0.0	561.1	857.8	0.0	857.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
	ხარჯები	465.2	561.1	0.0	561.1	857.8	0.0	857.8
	საქონელი და მომსახურება	0.0	50.0	0.0	50.0	25.9	0.0	25.9
	სუბსიდიები	465.2	511.1	0.0	511.1	831.9	0.0	831.9
05 02 01	კულტურული დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა	109.8	125.6	0.0	125.6	190.3	0.0	190.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0
	ხარჯები	109.8	125.6	0.0	125.6	190.3	0.0	190.3
	სუბსიდიები	109.8	125.6		125.6	190.3		190.3
05 02 02	სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა	156.9	183.3	0.0	183.3	289.4	0.0	289.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0
	ხარჯები	156.9	183.3	0.0	183.3	289.4	0.0	289.4
	სუბსიდიები	156.9	183.3		183.3	289.4		289.4
05 02 03	ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა	101.1	79.1	0.0	79.1	126.0	0.0	126.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0
	ხარჯები	101.1	79.1	0.0	79.1	126.0	0.0	126.0
	სუბსიდიები	101.1	79.1		79.1	126.0		126.0
05 02 04	კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა					4,0		4,0
	ხარჯები					4,0		4,0
	საქონელი და მომსახურება					4,0		4,0
05 02 05	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა	97.4	123.1	0.0	123.1	226.2	0.0	226.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0
	ხარჯები	97.4	123.1	0.0	123.1	226.2	0.0	226.2
	სუბსიდიები	97.4	123.1		123.1	226.2		226.2
05 02 06	რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა	0.0	50.0	0.0	50.0	21.9	0.0	21.9
	ხარჯები	0.0	50.0	0.0	50.0	21.9	0.0	21.9
	საქონელი და მომსახურება	0.0	50.0	0.0	50.0	21.9	0.0	21.9
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება	52.9	32.5	0.0	32.5	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	52.9	32.5	0.0	32.5	20.0	0.0	20.0
	საქონელი და მომსახურება	52.9	32.5	0.0	32.5	20.0	0.0	20.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	133.2	608.0	364.5	243.5	479,7	117,2	362.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	17.0
	ხარჯები	131.8	606.6	364.5	242.1	361.0	0.0	361.0
	საქონელი და მომსახურება	33.6	3.4	0.0	3.4	6.8	0.0	6.8
	სუბსიდიები	59.3	60.0	0.0	60.0	60.0	0.0	60.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	38.9	543.2	364.5	178.7	411,4	117,2	294.2
	ვალდებულებების კლება	1.4	1.4	0.0	1.4	1.5	0.0	1.5
	საშინაო	0.0	1.4	0.0	1.4	1.5	0.0	1.5
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	59.3	60.0	0.0	60.0	60.0	0.0	60.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			17.0		17.0
	ხარჯები	59.3	60.0	0.0	60.0	60.0	0.0	60.0
	სუბსიდიები	59.3	60.0		60.0	60.0		60.0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	73.9	548.0	364.5	183.5	302.5	0.0	302.5
	ხარჯები	72.5	546.6	364.5	182.1	301.0	0.0	301.0
	საქონელი და მომსახურება	33.6	3.4	0.0	3.4	6.8	0.0	6.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	38.9	543.2	364.5	178.7	294.2	0.0	294.2
	ვალდებულებების კლება	1.4	1.4	0.0	1.4	1.5	0.0	1.5
	საშინაო	0.0	1.4	0.0	1.4	1.5	0.0	1.5
06 02 01	ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრები ოჯახების დახმარება					117,2	117,2
	ხარჯები					117,2	117,2
	სოციალური უზრუნველყოფა					117,2	117,2
06 02 02	ერთჯერადი დახმარებები	12.7	435.3	364.5	70.8	150.0	0.0	150.0
	ხარჯები	12.7	435.3	364.5	70.8	150.0	0.0	150.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.7	435.3	364.5	70.8	150.0	0.0	150.0
06 02 03	უფასო სასადილოს დაფინანსება	11.8	106.1	0.0	106.1	135.0	0.0	135.0
	ხარჯები	11.8	106.1	0.0	106.1	135.0	0.0	135.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	11.0	106.1	0.0	106.1	135.0	0.0	135.0
06 02 04	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	3.3	1.8	0.0	1.8	6.0	0.0	6.0
	ხარჯები	3.3	1.8	0.0	1.8	6.0	0.0	6.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.3	1.8	0.0	1.8	6.0	0.0	6.0
06 02 05	საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება	1.4	1.4	0.0	1.4	1.5	0.0	1.5
	ვალდებულებების კლება	1.4	1.4	0.0	1.4	1.5	0.0	1.5
	საშინაო	0.0	1.4	0.0	1.4	1.5	0.0	1.5
06 02 06	ლტოლვილთა დახმარება	42.6	3.4	0.0	3.4	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	42.6	3.4	0.0	3.4	10.0	0.0	10.0
	საქონელი და მომსახურება	32.8	3.4	0.0	3.4	6.8	0.0	6.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.8	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	3.2

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ავთანდილ გოგიაშვილი