„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 დეკემბრის N34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 დეკემბრის N34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	55
დოკუმენტის მიმღები	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	27/12/2013
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 30/12/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.112.016153

PDF გადმოწერა

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 დეკემბრის N34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს

მუხლი 1

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 დეკემბრის N34 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 14/12/2012) შეტანილ იქნას შემდეგი ცვლილება:

1. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;

ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად;

გ) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;

დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;

ე) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;

ვ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;

ზ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;

თ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;

ი) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;

კ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე–10 მუხლის თანახმად;

ლ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე–11 მუხლის თანახმად;

მ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე–12 მუხლის თანახმად.

2. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე–13 მუხლის თანახმად;

ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მე–14 მუხლის თანახმად.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან გიგინეიშვილი

თავი I
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლ ები
შემოსავლები	6178611	9945488	3995512	5949976	13891288	7944388	5946900
გადასახადები	773231	965894		965894	840000		840000
გრანტები	4968766	8557112	3995512	4561600	12528888	7944388	4584500
სხვა შემოსავლები	436614	422482		422482	522400		522400
ხარჯები	4791494	6168522	61685	6106837	6165516	34800	6130716
შრომის ანაზღაურება	1042921	1221475		1221475	1276237		1276237
საქონელი და მომსახურება	887026	1084263	61685	1022578	1371940	0	1371940
პროცენტი
სუბსიდიები	2425101	3231719		3231719	2990638	34800	2955838
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა	434368	624920		624920	510262		510262
სხვა ხარჯები	2078	6145		6145	16439		16439

საოპერაციო სალდო	1387117	3776966	3933827	-156861	7725772	7909588	-183816

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1450850	3879982	3828439	51543	7883038	7909588	-26550
ზრდა	1568965	4007248	3828439	178809	7987238	7909588	77650
კლება	118115	127266		127266	104200		104200

მთლიანი სალდო	-63733	-103016	105388	-208404	-157266	0	-157266

ფინანსური აქტივების ცვლილება	-63733	-103016	105388	-208404	-157266	0	-157266
ზრდა	22868	105388	105388
კლება	86601	208404		208404	157266		157266

ბალანსი	0	0	0	0	0	0	0

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
შემოსულობები	6296726	10072754	3995512	6077242	13995488	7944388	6051100
შემოსავლები	6178611	9945488	3995512	5949976	13891288	7944388	5946900
არაფინანსური აქტივების კლება	118115	127266		127266	104200		104200
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0	0
ვალდებულებების ზრდა	0	0

გადასახდელები	6360459	10175770	3890124	6285646	14152754	7944388	6208366
ხარჯები	4791494	6168522	61685	6106837	6165516	34800	6130716
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1568965	4007248	3828439	178809	7987238	7909588	77650
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების კლება
ნაშთის ცვლილება	-63733	-103016	105388	-208404	-157266	0	-157266

მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 13891288 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
შემოსავლები	6178611	9945488	3995512	5949976	13891288	7944388	5946900
გადასახადები	773231	965894		965894	840000	0	840000
გრანტები	4968766	8557112	3995512	4561600	12528888	7944388	4584500
სხვა შემოსავლები	436614	422482		422482	522400		522400

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 840000 ლარის ოდენობით

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	773231	965894		965894	840000	0	840000
ქონების გადასახადი	773231	965894		965894	840000	0	840000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	203586	294481		294481	190000		190000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0	0			0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	12368	15485		15485	10000		10000
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	92514	98687		98687	60000		60000
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	464763	557241		557241	580000		580000
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0	0			0
სხვა გადასახადები	0	0			0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 12528888 ლარის ოდენობით

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
გრანტები	4968766	8557112	12528888
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	4968766	8557112	12528888
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	3783300	4561600	4584500
გათანაბრებითი ტრანსფერი	3583300	4341600	4364500
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	200000	220000	220000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1185466	3995512	7944388
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	500000	2825216	2893480
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	685466	838296	838408
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები		300000
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები		32000,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე			4212500

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 522400 ლარის ოდენობით

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	436614	422482	522400
შემოსავლები საკუთრებიდან	105773	177779	145000
პროცენტები	36076	104932	49000
რენტა	69697	72847	96000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	55998	56424	75000
შემოსავალი იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	4105	4784	14000
მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის	9594	11639	7000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	92316	42209	10000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	92316	42209	10000
სატენდერო მოსაკრებელი
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	69016	33000	0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	23300	9209	10000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	237061	201735	367400
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	1464	759

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6165516 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	4791494	6168522	61685	6106837	6165516	34800	6130716
შრომის ანაზღაურება	1042921	1221475		1221475	1276237	0	1276237
საქონელი და მომსახურება	887026	1084263	61685	1022578	1371940	0	1371940
სუბსიდიები	2425101	3231719		3231719	2990638	34800	2955838
სოციალური უზრუნველყოფა	434368	624920		624920	510262	0	510262
სხვა ხარჯები	2078	6145		6145	16439	0	16439

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7987238 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	73041	169234	4700
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	91974	83053	0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1403950	2665190	7982538
04 00	განათლება	0	172558	0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	0	917213	0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0
	სულ ჯამი	1568965	4007248	7987238

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 104200 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	118115	127266	104200
ძირითადი აქტივები		17916	30000
არაწარმოებული აქტივები	118115	109350	74200
მიწა	118115	109350	74200

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო ნალური კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1524619	1855944	1707911
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1518936	1850031	1707911
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1411536	1801032	1677911
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	107400	48999	30000
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	5683	5913	0
702	თავდაცვა	123581	119412	122275
7022	სამოქალაქო თავდაცვა	123581	119412	122275
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	267795	347608	242320
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	111622	108895	0
7032	ხანძარსაწინაარმდეგო დაცვა	156173	238713	242320
704	ეკონომიკური საქმიანობა	631354	1575121	4860978
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	78020	104674	88200
70421	სოფლის მეურნეობა	78020	104674	88200
7045	ტრანსპორტი	553334	1470447	4772778
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	553334	1470447	4772778
705	გარემოს დაცვა	365535	531452	338100
7051	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	365535	531452	338100
7053	გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა
706	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	1077210	1475359	3557470
7061	ბინათმშენებლობა	15916	79436	0
7063	წყალმომარაგება	54489	44909	707805
7064	გარე განათება	163536	111252	223000
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	685440	838296	838408
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	157829	401466	1788257
707	ჯანმრთელობის დაცვა	133100	119635	113000
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	115900	119635	113000
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	17200	0	0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1320761	2715012	1954680
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	520535	1668986	1057000
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	776226	1000576	857680
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	24000	45450	40000
709	განათლება	561472	893614	845800
7091	სკოლამდელი აღზრდა	555372	874534	845800
7092	ზოგადი განათლება	6100	19080	0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	6100	19080	0
710	სოციალური დაცვა	355032	542613	410220
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	57550	80492	74075
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	27050	113576	111661
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	2000	9163	10000
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	268432	339382	214484
	სულ	6360459	10175770	14152754

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების საფუძველზე.

მუხლი 11. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220000 ლარი მიიმართოს:

ა) ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100000 ლარი.

ბ) ,, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 112000 ლარი.

გ) ,, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შსახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 8000 ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 12. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მშენებარე გზების და ხიდის რეაბილიტაცია.

გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შუხუთი-აცანა–მამათის გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის თანადაფინანსება, საქ.მთავრობის 4.04.2013 წლის №311 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულში თამარ მეფის, ჩხაიძის, ბარათაშვილის, ნინოშვილის,კვირკველიას, საფო მგელაძის ქუჩების რეაბილიტაცია და სუფსის ცენტრის გზის რეაბილიტაცია. საქ.მთავრობის 2.08.13 წლის №1016 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით სოფ წყალწმინდაში და სოფ ომფარეთში შიდა გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები. საქ.მთავრობის 6.09.13 წლის №1234 განკარგულებით და საქ.მთავრობის 30.10.13 წლის №1499 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით მუნიციპალიტეტის შიდა გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

ხიდების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფ.მამათში მდ.სუფსაზე სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა, საქ.მთავრობის 4.04.2013 წლის №311 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით სოფ ბაღლეფში ხიდის მოწყობა და საქ.მთავრობის 2.08.13 წლის №1016 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით სოფ ორმეთში, წყალწმინდაში და ნინოშვილში ხიდების რეაბილიტაცია. საქ.მთავრობის 6.09.13 წლის №1234 განკარგულებით და საქ.მთავრობის 30.10.13 წლის №1499 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით მუნიციპალიტეტის ხიდეების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. სანაგვე მეურნეობის მოწესრიგება.

2.2.1.სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 4.04.2013 წლის №311 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით სოფ ჩიბათში მდ.გომახურზე სამ ადგილზე ყორე ქვის ნაპირსამაგრის მოწყობა. საქ.მთავრობის 2.08.13 წლის №1016 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით სოფ ორმეთში , წყალწმინდაში , ნინოშვილში, ნიგოითში ნაპირსამაგრი სამუშაოების რეაბილიტაცია. სოფ ომფარეთში , წყალწმინდაში , ღრმარელეში, ჯაპანაში სანიაღვრე არხების გაწმენდის სამუშაოები. საქ.მთავრობის 6.09.13 წლის №1234 განკარგულებით და საქ.მთავრობის 30.10.13 წლის №1499 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი სამუშაოების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; ღია ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოვლა, სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა–დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

2.2.3. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდა. საქ.მთავრობის 4.04.2013 წლის №311 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით სოფ ეწერში, ლესაში, გვიმბალაურში, შუხუთში, ნიგოითში, მამათში, აცანაში, ნინოშვილში, ჩოჩხათში, მაჩხვარეთში წყალმომარაგების შიდა ქსელის მოწყობა.

2.2.4. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

დღე–ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.

2.3.1 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა. საქ.მთავრობის 6.09.13 წლის №1234 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით სემოღობვის სამუშაოების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

2.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 მაისის №466 განკარგულების დანართი №6 გათვალისწინებული პროექტები

2.5 აგრობიზნესცენტრი (პროგრამული კოდი 03 05)

ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას.

2.6 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვებისთვის გამოყოფილი თანხა ( პროგრამული კოდი 03 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ინფრასტრუქტურის სამუშაოებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა .

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა.

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი, რომელიც აერთიანებს 20 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 885–ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 15 ლარს, აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. საქართველოს ორგანულ კანონში შეტანილი ცვლილებების გამო კერძოდ გადასახადის გაუქმების გამო , მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკოლამდელ დაწესებულებებში გაუქმდა გადასახადი და წარმოქმნილი დეფიციტის შევსება განხორციელდა საქ. მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი თანხით

4 . კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში. 2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები.

პროგრამით ხორციელდება სპორტული ცენტრის, საფეხბურთო კლუბის და საფეხბურთო სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორციელდება სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსება.

შპს ლანჩხუთის გურია (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი განახორციელებს სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას

საფეხბურთო კლუბი გურია (პროგრამული კოდი 05 01 03)

მუნიციპალიტეტი ახორციელებს მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბ გურიას ფინანსურ მხარდაჭერას, რომელიც აერთიანებს 25 სპორტსმენს და მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში.

სპორტული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება. სკოლა აერთიანებს ძიუდოს, ბალახის ჰოკეის, ჭადრაკის, მაგიდის ჩოგბურთის, ცურვის, კარატე დოს, რაგბის, თავისუფალი ჭიდაობის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, ხელბურთის, კრივის სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 335 სპორტსმენი. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი.

ფეხბურთის სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსებას, რომელიც ემსახურება ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აგრძელებს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, თეატრალური , მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში გამოფენის მოწყობა, ასევე სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1 კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური კულტურის ცენტრი,რომელიც ეწევა მოსახლეობის კულტურულ საგანმანათლებლო და შემეცნებით მოღვაწეობას; ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების ხელშეწყობას; ეროვნული ტრადიციების წეს ჩვეულებების პოპულარიზაციას; ფოლკლორული ანსამბლების ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების საქმიანობის ხელშეწყობას.

მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას მიზნობრივი წრეების,სტუდიების,ფოლკლორული ანსაბლების ჩამოყალიბებას.

ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლა და ანალიზი, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ქართული ეროვნული ბიბლიოგრაფიის მასალების მოპოვება, ქსელი აერთიანებს 14 ბიბლიოთეკას. ბიბლიოთეკა ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით.

4.2.3 მუზეუმები (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას და პოპულარიზაციას, სამუზეუმო საქმიანობისთვის ხელშეწყობას. ქსელი აერთიანებს 3 მუზეუმს.

4.2.4. სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)

მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას მათ შორის:

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, სადაც განათლებას იღებს 135–ზე მეტი ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება. სკოლი მიზანია მიაღებინოს მოსწავლეებს მუსიკალური განათლება, წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ჩაატაროს საანგარიშო კონცერტები.
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 105 ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება.
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 100– მდე ბავშვი, სუფსიდიით ხდება ხელფასის და სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები.

4.2.5. ტურიზმის განვითარების ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურულ სათავგადასავლო, რელიგიურ და ეკოტურიზმის მარშრუტების დამუშავებას, პასპორტიზაციას და პოპულარიზაციას.

აღნიშნული პროგრამა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენას; ტურისტული მარშუტების დაგეგმარებას; ლაშქრობების და სკაუტების ორგანიზებას; ტურისტული დისლოკაციის ადგილების მოწყობას

4.2.6. სოც კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის მოსწავლე–ახალგაზრდობისათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობას, წარმატებული მოსწავლე ახალგაზრდობის წახალისებას სხვადასხვა სახის პრიზებით და საჩუქრებით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები: სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები; საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ფესტივალების და კონცერტები;სხვადასხვა ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება;გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოები; მასშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება; კულტურულ–საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებები.

4.3 რელიგიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

5.1 . ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები

5.1.1 . საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები

სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 სასწრაფო და გადაუდებელი კონსერვატული მკურნალობისა და ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :

შეჭირვებულ ოჯახთა 6 წლიდან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ოპერაციების თანადაფინანსება

70000 სარეიტინგო ქულის ზემოთ 18–დან 60 წლამდე ასაკის მქონე მოსახლეობის, რომელსაც არ აქვს გააქტიურებული სამედიცინო პოლისი ოპერაციების თანადაფინანსება (50%)

ჰემოდიალეზით დაავადებულებისათის სატრანსპორტო ხარჯის დაფინანსება, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 15 ბენეფიციარი.

5.2.2. უფასო სასადილო (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები და რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ( 0 დან 57000 –მდე ქულის მქონე) 60 ბენეფიციარის ერთჯერადად კვება ყოველდღიურად უფასო სასადილოში

.3. ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახებისათვის (35 ოჯახი) ყოველთვიურ დახმარებას 50 ლარის ოდენობით და ღირსეშანიშნავ დღეებზე ერთჯერადი დახმარება.

5.2.4. სარიტუალო ხარჯების თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ომის მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისთვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით
ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადი დახმარების გაწევა 9 მაისის ღონისძიებასთან დაკავშირებით

5.2.5 დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 57000 დან 150000 მდე) ყოველთვიური დახმარება (თითო ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით)

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის მშობიარობის 50 % –ით თანადაფინანსება

5.2.6 ჰუმანიტარული პროგრამების ხელშეწყობის პროგრამა (06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :

მუნიციპალიტეტში მოვლინებული ექიმების ბინის ქირით უზრუნველყოფა და მათ მიერ გამოკვლევების დროს გახარჯული ელექტროენერგიის თანხის დაფინანსება, ასევე ბენეფიციარების ტრანსპორტირება საჭირო გამოკვლევებისათვის.

5.2.7 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი შეჭირვებული ოჯახების დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების (სამსახურის დასკვნის საფუძველზე) დახმარება.

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის გადასახადი, ზედა ჭერი თვეში 100 ლარი)

5 .2.8. დევნილთა და შეჭირვებულ ოჯახთა საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა

(პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფა

5.2.9 ვეტერანთა წარმომადგენლობის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 09 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სამამულო ომის ვეტერანთა წარმომადგენლობის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება და მათი ყოველდღიური ცხოვრების კორდინირება

5.2.10 ბავშვთა დღის ცენტრ იავნანას თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 10 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ იავნანაში დარეგისტრირებული 30 სოციალურად დაუცველი ბავშვის ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა

მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

ციტრუსის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 12 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ციტრუსის გადამამუშავებელ საწარმოში ჩაბარებულ ყოველ 1 კილოგრამ არასტანდარტულ ციტრუსზე აღნიშნული საწარმოს მიერ გადახდილი თანხის დამატებით ციტრუსის ჩამბარებელ პირებზე 0.08 ლარის გაცემა.

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწი ფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფი ლი ტრანსფერ ები	საკუთა რი შემოსავ ლები	სულ	სახელმ წიფო ბიუჯ ეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები
სულ	ლანჩხუთის მუნიციპა ლიტეტი	6360459	10175770	3890124	6285646	14152754	7944388	6208366
	მომუშავეთა რიცხოვნება	186	210	0	210	233	0	233
	ხარჯები	4791494	6168522	61685	6106837	6165516	34800	6130716
	შრომის ანაზღაურება	1042921	1221475	0	1221475	1276237	0	1276237
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1568965	4007248	3828439	178809	7987238	7909588	77650
01 00	მუნიციპალი ტეტის წარმომადგენ ლობითი და აღმასრულ ებელი ორგანოები	1524619	1855944	99932	1756012	1707911	0	1707911
	მომუშავეთა რიცხოვნება	141	150	0	150	173	0	173
	ხარჯები	1451578	1686710	6089	1680621	1703211	0	1703211
	შრომის ანაზღაურება	824461	962404	0	962404	988257	0	988257
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	73041	169234	93843	75391	4700	0	4700
01 01	მუნიციპალი ტეტის საკრებულო	331698	390782	2892	387890	482230	0	482230
	მომუშავეთა რიცხოვნება	18	20		20	26		26
	ხარჯები	311908	378170	2892	375278	478230	0	478230
	შრომის ანაზღაურება	173073	192995		192995	208790		208790
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19790	12612		12612	4000		4000
01 02	მუნიციპალი ტეტის გამგეობა	1079838	1410250	97040	1313210	1195681	0	1195681
	მომუშავეთა რიცხოვნება	123	130	0	130	147	0	147
	ხარჯები	1027107	1253758	3197	1250561	1194981	0	1194981
	შრომის ანაზღაურება	651388	769409	0	769409	779467	0	779467
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52731	156492	93843	62649	700	0	700
01 03	სარეზერვო ფონდი	107400	48999	0	48999	30000	0	30000
	ხარჯები	107400	48999	0	48999	30000	0	30000
01 04	მაჟორიტარი დეპუტატის წარმომადგე ნლობის ხარჯი	5683	5913	0	5913	0	0	0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	0	0
	ხარჯები	5163	5783	0	5783	0	0	0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოე ბრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	391376	467020	0	467020	364595	0	364595
	მომუშავეთა რიცხოვნება	45	60	0	60	60	0	60
	ხარჯები	299402	383967	0	383967	364595	0	364595
	შრომის ანაზღაურება	218460	259071	0	259071	287980	0	287980
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	91974	83053	0	83053	0	0	0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური	156173	238713	0	238713	242320	0	242320
	მომუშავეთა რიცხოვნება	31	46		46	46		46
	ხარჯები	153439	212660	0	212660	242320	0	242320
	შრომის ანაზღაურება	131177	177302		177302	199500		199500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2734	26053		26053	0
02 02	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	111622	108895	0	108895	0	0	0
	ხარჯები	22622	52895	0	52895	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	89000	56000		56000	0
02 03	ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	123581	119412	0	119412	122275	0	122275
	მომუშავეთა რიცხოვნება	14	14		14	14		14
	ხარჯები	123341	118412	0	118412	122275	0	122275
	შრომის ანაზღაურება	87283	81769		81769	88480		88480
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	240	1000		1000	0
03 00	ინფრასტრ უქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2074099	3581932	2700421	881511	8756548	7909588	846960
	ხარჯები	670149	916742	55596	861146	774010	0	774010
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1403950	2665190	2644825	20365	7982538	7909588	72950
03 01	საგზაო ინფრასტრუ ქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	553334	1470447	1450082	20365	4772778	4699828	72950
	ხარჯები	36444	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	516890	1470447	1450082	20365	4772778	4699828	72950
03 01 01	გზების რეაბილიტაცია	481669	1251075	1230710	20365	3316639	3316639	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	481669	1251075	1230710	20365	3316639	3316639
03 01 02	ხიდების რეაბილიტაცია	35221	219372	219372	0	1456139	1383189	72950
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35221	219372	219372		1456139	1383189	72950
03 01 03	შპს ლანჩხუთი გზა	36444	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	36444	0	0	0	0	0	0
03 02	კომუნალური ინფრასტრ უქტურის მშენებლობა– რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	612386	798215	213680	584535	2824178	2257668	566510
	ხარჯები	469555	640131	55596	584535	566510	0	566510
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	142831	158084	158084	0	2257668	2257668	0
03 02 01	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0	22836	22836	0	1555273	1555273	0
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	22836	22836	0	1555273	1555273	0
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	365535	531452	55596	475856	338100	0	338100
	ხარჯები	290935	531452	55596	475856	338100	0	338100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	74600	0	0	0	0	0	0
03 02 03	მრავალსართ ულიანი ბინების ფასადებისა და სახურავის რემონტი	15916	79436	79436	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15916	79436	79436		0
03 02 04	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	54489	44909	42957	1952	707805	702395	5410
	მომუშავეთა რიცხოვნება	0	0
	ხარჯები	2174	1952	0	1952	5410	0	5410
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52315	42957	42957		702395	702395
03 02 05	გარე განათება	163536	111252	12855	98397	223000	0	223000
	ხარჯები	163536	98397	0	98397	223000	0	223000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	12855	12855		0
03 02 06	მუნიციპა ლიტეტის და ამხანაგობებისა და საინვესტ იციო პრო ექტების თანადაფინა ნსების პროგრამა	12910	8330	0	8330	0	0	0
	ხარჯები	12910	8330	0	8330	0	0	0
03 03	მუნიციპა ლიტეტის კეთილმოწ ყობის ღონიძიებები	144919	370300	198363	171937	122503	3203	119300
	მომუშავეთა რიცხოვნება	0	0	0	0
	ხარჯები	86130	171937	0	171937	119300	0	119300
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58789	198363	198363	0	3203	3203	0
03 03 01	სკვერების რეაბილიტაცია	0	73708	73708	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	73708	73708		0		0
03 03 02	კეთილმოწყობის ღონიძიებები	144919	296592	124655	171937	122503	3203	119300
	ხარჯები	86130	171937	0	171937	119300	0	119300
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58789	124655	124655		3203	3203
03 04	სოფლის მხარდაჭრის პროგრამის ფარგლებში განსახორც იელებელი პროექტები	685440	838296	838296	0	838408	838408	0
	არაფინან სური აქტივების ზრდა	685440	838296	838296		838408	838408
03 05	აგრობიზნეს ცენტრი	78020	104674	0	104674	88200	0	88200
	ხარჯები	78020	104674	0	104674	88200	0	88200
03 06	საპროექტო დოკუმენტ აციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვისა თვის გამოყოფილი თანხა	78020	0	0	0	110481	110481	0
	ხარჯები	78020	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0				110481
04 00	განათლება	561472	893614	172558	721056	845800	34800	811000
	ხარჯები	561472	721056	0	721056	845800	34800	811000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	172558	172558	0	0	0	0
04 01	სკოლამდელი განათლება	555372	874534	172558	701976	845800	34800	811000
	ხარჯები	555372	701976	0	701976	845800	34800	811000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	172558	172558		0
04 02	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	6100	19080	0	19080	0	0	0
	ხარჯები	6100	19080	0	19080	0	0	0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრ ული და სპორტული ღონისძიებები	1320761	2715012	917213	1797799	1954680	0	1954680
	მომუშავეთა რიცხოვნება	0	0	0	0
	ხარჯები	1320761	1797799	0	1797799	1954680	0	1954680
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	917213	917213	0	0	0	0
05 01	სპორტის განვითარ ების ხელშეწყობა	520535	1668986	817371	851615	1057000	0	1057000
	ხარჯები	520535	851615	0	851615	1057000	0	1057000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	817371	817371	0	0	0	0
05 01 01	სპორტული ღონისძი ებების დაფინანსება	0	820121	817371	2750	0	0	0
	ხარჯები	0	2750	0	2750	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	817371	817371		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0
05 01 02	შ.პ.ს. ლანჩხუთის გურია	0	0	0	0	40000	0	40000
	ხარჯები	0	0	0	0	40000	0	40000
05 01 03	ააიპ საფეხბურთო კლუბი გურია	260000	478200	0	478200	632500	0	632500
	ხარჯები	260000	478200	0	478200	632500	0	632500
05 01 04	სპორტული ცენტრი	185400	261541	0	261541	256500	0	256500
	ხარჯები	185400	261541	0	261541	256500	0	256500
05 01 05	ფეხბურთის სკოლა	75135	109124	0	109124	128000	0	128000
	ხარჯები	75135	109124	0	109124	128000	0	128000
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	776226	1000576	99842	900734	857680	0	857680
	ხარჯები	776226	900734	0	900734	857680	0	857680
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	99842	99842	0	0	0	0
05 02 01	კულტურის ცენტრი	242200	291803	499	291304	278500	0	278500
	ხარჯები	242200	291304	0	291304	278500	0	278500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	499	499		0
05 02 02	ბიბლიოთეკა	124505	118920	0	118920	118660	0	118660
	ხარჯები	124505	118920	0	118920	118660	0	118660
05 02 03	მუზეუმები	125614	170209	0	170209	159520	0	159520
	ხარჯები	125614	170209	0	170209	159520	0	159520
05 02 04	სახელოვნებო სკოლები	189650	302965	99343	203622	207000	0	207000
	ხარჯები	189650	203622	0	203622	207000	0	207000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	99343	99343	0	0	0	0
05 02 05	ტურიზმის განვითარების ცენტრი	31751	52938	0	52938	53500	0	53500
	ხარჯები	31751	52938	0	52938	53500	0	53500
05 02 06	სოც.კ ულტურ ული ღონისძიებები	62506	63741	0	63741	40500	0	40500
	ხარჯები	62506	63741	0	63741	40500	0	40500
05 03	რელიგიის დაფინანსება	24000	45450	0	45450	40000	0	40000
	ხარჯები	24000	45450	0	45450	40000	0	40000
06 00	მოსახლ ეობის ჯანმრთელ ობის დაცვა და სოცი ალური უზრუნვე ლყოფა	488132	662248	0	662248	523220	0	523220
	მომუშავეთა რიცხოვნება	0	0	0	0
	ხარჯები	488132	662248	0	662248	523220	0	523220
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	133100	119635	0	119635	113000	0	113000
	ხარჯები	133100	119635	0	119635	113000	0	113000
06 01 01	საზოგად ოებრივი ჯანმრთელ ობის დაცვა	115900	119635	0	119635	113000	0	113000
	ხარჯები	115900	119635	0	119635	113000	0	113000
06 01 02	მ. ჩაჩავას სახელობის სამედიცინო ცენტრი	17200	0	0	0	0
	ხარჯები	17200	0	0	0	0
06 02	სოციალური პროგრამები	355032	542613	0	542613	410220	0	410220
	ხარჯები	355032	542613	0	542613	410220	0	410220
06 02 01	სასწრაფო და გადაუდე ბელი კონსერვა ტული მკურნალობ ისა და ოპერაციების თანადაფი ნანსების პროგრამა	128698	135032	0	135032	62906	0	62906
	მომუშავეთა რიცხოვნება	0	0
	ხარჯები	128698	135032	0	135032	62906	0	62906
06 02 02	უფასო სასადილო	57903	62429	0	62429	65000	0	65000
	ხარჯები	57903	62429	0	62429	65000	0	65000
06 02 03	ტერიტო რიული მთლიანობ ისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა	0	28000	0	28000	23400	0	23400
	მომუშავეთა რიცხოვნება	0	0
	ხარჯები	0	28000	0	28000	23400	0	23400
06 02 04	სარიტუალო ხარჯების თანადაფი ნანსებისა და ომის ვეტერანთა დახმარების პროგრამა	0	27900	0	27900	8000	0	8000
	მომუშავეთა რიცხოვნება	0	0
	ხარჯები	0	27900	0	27900	8000	0	8000
06 02 05	დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა	57550	80492	0	80492	74075	0	74075
	ხარჯები	57550	80492	0	80492	74075	0	74075
06 02 06	ჰუმანი ტარული დახმარების ხელშეწ ყობის პროგრამა	2100	10270	0	10270	6300	0	6300
	მომუშავეთა რიცხოვნება	0	0
	ხარჯები	2100	10270	0	10270	6300	0	6300
06 02 07	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარებისა და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველ ყოფის პროგრამა	27050	113576	0	113576	111661	0	111661
	ხარჯები	27050	113576	0	113576	111661	0	111661
06 02 08	დევნილთა და შეჭირვ ებულ ოჯახთა საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა	14910	30420	0	30420	11000	0	11000
	ხარჯები	14910	30420	0	30420	11000	0	11000
06 02 09	ვეტერანთა წარმომადგ ენლობის დაფინანსება	35409	17647	0	17647	2220	0	2220
	ხარჯები	35409	17647	0	17647	2220	0	2220
06 02 10	ბავშვთა დღის ცენტრის თანადაფი ნანსება	2000	9163	0	9163	10000	0	10000
	მომუშავეთა რიცხოვნება	0	0
	ხარჯები	2000	9163	0	9163	10000	0	10000
06 02 11	მაღალმთიან სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტი რების მომსახურების პროგრამა	29412	27684	0	27684	19658	0	19658
	ხარჯები	29412	27684	0	27684	19658	0	19658
06 02 12	ციტრუსის ხელშეწყობა	0	0	0	0	16000	0	16000
	ხარჯები	0	0	0	0	16000	0	16000