ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	27
დოკუმენტის მიმღები	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	26/12/2013
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 27/12/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.167.016112
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

PDF გადმოწერა

თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (27/12/2013 - 15/01/2014)

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედების ვადა გავრცელდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

მუხლი 3

ამ დადგენილების ამოქმედებასთან დაკავშირებით ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 11 იანვრის №1 დადგენილება ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ნუგზარ სიფრაშვილი

თავი I

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	9,166.6	6,825.4	1,201.8	5,623.6	6,600.0	0.0	6,600.0
გადასახადები	851.8	492.4	0.0	492.4	500.0	0.0	500.0
გრანტები	7,833.4	6,033.0	1,201.8	4,831.2	5,597.9	0.0	5,597.9
სხვა შემოსავლები	481.3	300.0	0.0	300.0	502.1	0.0	502.1
ხარჯები	5,275.8	5,976.3	0.0	5,976.3	0.0	0.0	0.0
შრომის ანაზღაურება	1,314.7	1,808.6	0.0	1,808.6	1,996.0	0.0	1,996.0
საქონელი და მომსახურება	1,412.1	1,901.3	0.0	1,901.3	1,798.0	0.0	1,798.0
სუბსიდიები	1,442.9	1,945.5	0.0	1,945.5	2,333.0	0.0	2,333.0
გრანტები	480.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	472.4	265.0	0.0	265.0	278.0	0.0	278.0
სხვა ხარჯები	153.7	55.9	0.0	55.9	0.0	0.0	0.0
საოპერაციო სალდო	3,890.8	849.2	1,201.8	-352.6	195.0	0.0	195.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4,253.6	2,079.0	1,177.8	901.2	0.0	0.0	0.0
ზრდა	4,852.6	2,129.0	1,177.8	951.2	0.0	0.0	0.0
კლება	599.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
მთლიანი სალდო	3,890.8	-1,229.8	24.0	-1,253.8	195.0	0.0	195.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-557.4	-1,550.4	-50.8	-1,499.6	0.0	0.0	0.0
ზრდა	418.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	418.4	0.0			0.0	0.0	0.0
კლება	975.8	1,550.4	50.8	1,499.6	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	975.8	1,550.4	50.8	1,499.6	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	-194.6	-320.6	-74.8	-245.8	-195.0	0.0	-195.0
ზრდა	418.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	975.8	320.6	74.8	245.8	195.0	0.0	195.0

მუხლი 2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	10,741.4	8,425.8	1,252.6	7,173.2	6,600.0	0.0	6,600.0
შემოსავლები	9,166.6	6,825.4	1,201.8	5,623.6	6,600.0	0.0	6,600.0
არაფინანსური აქტივების კლება	599.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	975.8	1,550.4	50.8	1,499.6	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	10,741.4	8,425.8	1,252.6	7,173.2	6,600.0	0.0	6,600.0
ხარჯები	5,275.8	5,976.3	0.0	5,976.3	6,405.0	0.0	6,405.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,852.6	2,129.0	1,177.8	951.2	0.0	0.0	0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა	418.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	194.6	320.6	74.8	245.8	195.0	0.0	195.0
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6600,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	9,166.6	6,825.4	1,201.8	5,623.6	6,600.0	0.0	6,600.0
გადასახადები	851.8	492.4	0.0	492.4	500.0	0.0	500.0
გრანტები	7,833.4	6,033.0	1,201.8	4,831.2	5,597.9	0.0	5,597.9
სხვა შემოსავლები	481.3	300.0	0.0	300.0	502.1	0.0	502.1

მუხლი 4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	851.8	492.4	0.0	492.4	500.0	0.0	500.0
ქონების გადასახადი	851.8	492.4	0.0	492.4	500.0	0.0	500.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	73.4	60.0	0.0	60.0	85.0	0.0	85.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	5.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	743.9	417.4	0.0	417.4	410.0	0.0	410.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	29.4	12.0	0.0	12.0	5.0	0.0	5.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5597,9 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა
გრანტები	7,664.4	6,033.0	5,597.9
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	7,664.4	6,033.0	5,597.9
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	5,041.0	4,831.2	5,597.9
გათანაბრებითი ტრანსფერი	4,846.0	4,631.2	5,387.9
მიზნობრივი ტრანსფერი	195.0	200.0	210.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	2,623.4	1,201.8	0.0
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	1,390.0	90.0	0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1,117.4	1,111.8	0.0
მგფ-ს თანადაფინანსება	0.0	0.0	0.0
სხვა პროექტები	116.0	0.0	0.0

მუხლი 6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 502,1 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	481.3	300.0	502.1
შემოსავლები საკუთრებიდან	147.9	180.0	160.0
პროცენტები	113.6	130.0	130.0
რენტა	34.3	50.0	30.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	30.9	40.0	20.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	3.4	10.0	10.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	32.3	20.0	20.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	29.3	20.0	20.0
სანებართვო მოსაკრებელი	24.9	5.0	10.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.1	0.0	0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.2	0.0	0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	4.1	15.0	10.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0.0	0.0	0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	3.0	0.0	0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	3.0	0.0	0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	254.7	100.0	322.1
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	46.4	0.0	0.0

მუხლი 7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6405,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	5,275.8	5,976.3	0.0	5,976.3	6,405.0	0.0	6,405.0
შრომის ანაზღაურება	1,314.7	1,808.6	0.0	1,808.6	1,996.0	0.0	1,996.0
საქონელი და მომსახურება	1,412.1	1,901.3	0.0	1,901.3	1,798.0	0.0	1,798.0
სუბსიდიები	1,442.9	1,945.5	0.0	1,945.5	2,333.0	0.0	2,333.0
გრანტები	480.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	472.4	265.0	0.0	265.0	278.0	0.0	278.0
სხვა ხარჯები	153.7	55.9	0.0	55.9	0.0	0.0	0.0

მუხლი 8. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2.7	18.0	0.0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.0	10.8	0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4,479.2	2,088.0	0.0
განათლება	93.1	5.2	0.0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	277.6	7.0	0.0
სულ ჯამი	4,852.6	2,129.0	0.0

ბ) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	599.0	50.0	0.0
ძირითადი აქტივები	373.4	0.0	0.0
არაწარმოებული აქტივები	225.7	50.0	0.0
მიწა	225.7	50.0	0.0

მუხლი 9. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის პროგნოზი
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,991.7	2,252.9	0.0	2,252.9	2,289.2	0.0	2,289.2
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,487.2	2,242.9	0.0	2,242.9	2,279.2	0.0	2,279.2
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,487.2	2,142.9	0.0	2,142.9	2,250.2	0.0	2,250.2
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	100.0	0.0	100.0	29.0	0.0	29.0
70113	საგარეო ურთიერთობები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70121	ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70122	საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70131	საერთო საკადრო მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7014	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7015	გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	480.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	24.5	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0
702	თავდაცვა	106.2	122.0	0.0	122.0	130.0	0.0	130.0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	482.2	694.0	0.0	694.0	614.8	0.0	614.8
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	38.2	24.9	0.0	24.9	0.0	0.0	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	444.0	669.1	0.0	669.1	614.8	0.0	614.8
7033	სასამართლოები და პროკურატურა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7034	სასჯელაღსრულების დაწესებულებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7035	გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	2,954.6	245.6	66.0	179.6	25.0	0.0	25.0
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	1,687.6	31.5	0.0	31.5	0.0	0.0	0.0
70421	სოფლის მეურნეობა	1,687.6	31.5	0.0	31.5	0.0	0.0	0.0
70422	სატყეო მეურნეობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70423	მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70431	ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70432	ნავთობი და ბუნებრივი აირი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70433	ბირთვული საწვავი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70434	სხვა სახის საწვავი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70435	ელექტროენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70436	არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70441	მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70442	გადამამუშავებელი მრეწველობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70443	მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7045	ტრანსპორტი	1,267.0	214.1	66.0	148.1	25.0	0.0	25.0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1,267.0	214.1	66.0	148.1	25.0	0.0	25.0
70452	საზღვაო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70453	სარკინიგზო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70454	საჰაერო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7046	კავშირგაბმულობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70471	ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70472	სასტუმროები და რესტორნები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70473	ტურიზმი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7048	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70481	გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70482	გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70483	გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70484	გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70485	გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70486	გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70487	გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
705	გარემოს დაცვა	215.5	1,697.3	1,111.8	585.5	230.0	0.0	230.0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	215.5	244.5	0.0	244.5	230.0	0.0	230.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	1,452.8	1,111.8	341.0	0.0	0.0	0.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1,843.3	779.6	0.0	779.6	430.0	0.0	430.0
7061	ბინათმშენებლობა	160.6	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7063	წყალმომარაგება	761.7	69.6	0.0	69.6	60.0	0.0	60.0
7064	გარე განათება	664.9	280.0	0.0	280.0	320.0	0.0	320.0
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	256.1	405.0	0.0	405.0	50.0	0.0	50.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	88.0	73.0	0.0	73.0	75.0	0.0	75.0
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70712	სხვა სამედიცინო პროდუქცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70713	თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70722	სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70731	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70732	სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70733	სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70734	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	72.0	73.0	0.0	73.0	75.0	0.0	75.0
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1,120.4	1,067.2	0.0	1,067.2	1,162.0	0.0	1,162.0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	436.1	394.5	0.0	394.5	412.0	0.0	412.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	602.3	535.7	0.0	535.7	610.0	0.0	610.0
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	27.0	22.0	0.0	22.0	25.0	0.0	25.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	28.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	26.9	85.0	0.0	85.0	85.0	0.0	85.0
709	განათლება	740.5	913.7	0.0	913.7	1,145.0	0.0	1,145.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	625.0	834.5	0.0	834.5	1,070.0	0.0	1,070.0
7092	ზოგადი განათლება	50.6	9.2	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70922	საბაზო ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	50.6	9.2	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0
7093	პროფესიული განათლება	65.0	70.0	0.0	70.0	75.0	0.0	75.0
7094	უმაღლესი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70941	უმაღლესი პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70942	უმაღლესი აკადემიური განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7095	უმაღლესისშემდგომი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7097	გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
710	სოციალური დაცვა	586.1	260.0	0.0	260.0	304.0	0.0	304.0
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	17.8	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	17.8	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	70.4	70.0	0.0	70.0	80.0	0.0	80.0
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	307.3	155.0	0.0	155.0	191.0	0.0	191.0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	190.6	10.0	0.0	10.0	8.0	0.0	8.0
	სულ	10,128.4	8,105.2	1,177.8	6,927.4	6,405.0	0.0	6,405.0

მუხლი 10. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 195,0 ათასი ლარის ოდენობით

მუხლი 11. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება -0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -195,0 თასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 29,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 75,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 130,0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი;

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს გამგეობის სოციალური სამსახურის მიმართვის შესაბამისად გამგებლის ბრძანებით და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

უბედური შემთხვევების თავიდან აცილების მიზნით აუცილებელია სახანძრო სამაშველო სამსახურის ტექნიკური ინვენტარით და სატრანსპორტო საშუალებებით უზრუნველყოფა, პერსონალისათვის სათანადო წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. არსებული რესურსების ფარგლებში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება და პერსონალის სიცოცხლის დაზღვევა.

შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება.

1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შემთხვევების დროს მოსახლეობისა და მათი ქონების დასაცავად ადგილზე დროული მისვლა და კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა; საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების განხორციელება;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველყოფა. სტიქიური უბედურებებისა და კატასტროფების ლოკალიზება და მათი შედეგების ლიკვიდაცია. ზარალის მინიმიზაცია.

1.2. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება.

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების მოასფალტება და განათება, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, სასმელი წყლის სისტემების და სახურავების რეაბილიტაცია, სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ცენტრალურ გზასთან დამაკავშირებელი და სოფლებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;
ეკონომიკური და ტურისტული ინტენსივობის ზრდა;

2.1.1 გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია ნავთობისა და გაზის კორპორაციის მიერ დროებით სარგებლობაში გადმოცემული წნორი-ლაგოდეხის გაზსადენის მოვლა-პატრონობა და დაზიანების შემთხვევაში ბუნებრივი აირის მაგისტრალის რეაბილიტაცია სავარაუდო ღირებულებით - 25,0 ათასი ლარი.

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, სანიაღვრე არხების მოწყობა-მოვლა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია, მუნიციპალური და რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელსეწყობის, ინფრასტრუქტურული პროექტების და ამხანაგობების თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

განათებული მუნიციპალიტეტი;
გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები;
გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება.

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებსა და ქალაქებში მცხოვრები მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ღონისძიებები. მიმდინარე წელს სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაციისთვის, წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობაზე განსაზღვრული დაფინანსება შეადგენს 60,0 ათას ლარს, რომელიც მოხმარდე მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობას.

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ახალი წერტილების მოწყობა.

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის გაფორმების, გამწვანების ღონისძიებები, ბაღ-სკვერების მოვლა-პატრონობა და ა.შ.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება;
მოვლილი, გამწვანებული სკვერები და გაზონები;
მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება;
სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება

განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გახსნა და მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 28 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 1500 ბავშვი. აღნიშნული ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა
საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და წახალისების მიზნით. გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების დაფინანსება სპორტული ცენტრის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას.

.მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პრიორიტეტი მოიცავს ღონისძიებებს, რომელიც ორიენტირებულია ლაგოდეხის სიძველეთა პოპულარიზაციისაკენ, ლაგოდეხის ტერიტორიაზე არსებულ ისტორიულ ძეგლთა ფოტო-ფიქსაციის, ელექტრონული ბაზის შექმნის პროცესს. მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციებიდან გამომდინარე დაგეგმილია სხვადასხვა კულტურული /გასართობი, სანახაობრივი, შემეცნებითი/ ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მოსახლეობაში ქართული კულტურისა და ტრადიციების დაცვა და შენარჩუნება;

მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში;
კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.

4.3 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამა ითვალისწინებს ნეკრესის ეპარქიის სამღვდელმთავრო რეზიდენციების კომუნალური ხარჯების დაფინანსებას და კვების პროდუქტებით მომარაგების ხარჯებს. სასაფლაოების მოვლა-შენახვის ხარჯებს.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ” საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისგან

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სოციალური -ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება;

5.2.1. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 02)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა სახის დახმარებას, ზამთრის თბობის სეზონზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების საშეშე მერქნით უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას.

5.2.2. ავადმყოფების (ინვალიდების) სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ინვალიდი ბავშვების სოციალური დახმარების ხარჯებს, როგორც ფულადი სახის, ასევე მათთვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების მოწყობას.

5.2.3. უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი დაახლოებით 60 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფას.

5.2.4. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის ღონისძიებების განსახორციელებლად ყოველ ახალდაბადებულ ბავშვზე დასახმარებლად თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით.

5.2.5. სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიდი სამამულო ომის ვეტერანების და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სარიტუალო ხარჯებს.

დანართი N3 - მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ორგ. კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის პროგნოზი
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი	10,323.0	8,425.8	1,252.6	7,173.2	6,600.0		6,600.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		240.0	10.0	230.0	236.0		236.0
	ხარჯები	5,275.8	5,976.3		5,976.3	6,405.0		6,405.0
	შრომის ანაზღაურება	1,314.7	1,808.6		1,808.6	1,996.0		1,996.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,852.6	2,129.0	1,177.8	951.2
	ვალდებულებების კლება	194.6	320.6	74.8	245.8	195.0		195.0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2,186.3	2,573.5	74.8	2,498.7	2,484.2		2,484.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		183.0		183.0	176.0		176.0
	ხარჯები	1,988.9	2,234.9		2,234.9	2,289.2		2,289.2
	შრომის ანაზღაურება	1,034.0	1,471.0		1,471.0	1,620.0		1,620.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.7	18.0		18.0
	ვალდებულებების კლება	194.6	320.6	74.8	245.8	195.0		195.0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	303.1	444.3		444.3	493.4		493.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		22.0		22.0	23.0		23.0
	ხარჯები	303.1	444.3		444.3	493.4		493.4
	შრომის ანაზღაურება	193.9	280.5		280.5	330.0		330.0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,184.1	1,698.6		1,698.6	1,756.8		1,756.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		161.0		161.0	153.0		153.0
	ხარჯები	1,181.3	1,680.6		1,680.6	1,756.8		1,756.8
	შრომის ანაზღაურება	840.1	1,190.5		1,190.5	1,290.0		1,290.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.7	18.0		18.0
01 03	სარეზერვო ფონდი		100.0		100.0	29.0		29.0
	ხარჯები		100.0		100.0	29.0		29.0
01 04	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	194.6	320.6	74.8	245.8	195.0		195.0
	ვალდებულებების კლება	194.6	320.6	74.8	245.8	195.0		195.0
01 05	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	15.1
	ხარჯები	15.1
01 06	ნორმატიული აქტების გამოქვეყნების ხარჯები	9.4	10.0		10.0	10.0		10.0
	ხარჯები	9.4	10.0		10.0	10.0		10.0
01 07	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება	480.0
	ხარჯები	480.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	588.4	816.0		816.0	744.8		744.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		57.0	10.0	47.0	60.0		60.0
	ხარჯები	588.4	805.2		805.2	744.8		744.8
	შრომის ანაზღაურება	280.6	337.6		337.6	376.0		376.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		10.8		10.8
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	444.0	669.1		669.1	614.8		614.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		47.0		47.0	50.0		50.0
	ხარჯები	444.0	658.3		658.3	614.8		614.8
	შრომის ანაზღაურება	215.2	264.1		264.1	297.0		297.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		10.8		10.8
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	38.2	24.9		24.9
	ხარჯები	38.2	24.9		24.9
02 03	ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	106.2	122.0		122.0	130.0		130.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		10.0	10.0		10.0		10.0
	ხარჯები	106.2	122.0		122.0	130.0		130.0
	შრომის ანაზღაურება	65.4	73.5		73.5	79.0		79.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	5,013.4	2,722.5	1,177.8	1,544.7	685.0		685.0
	ხარჯები	534.1	634.5		634.5	685.0		685.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,479.2	2,088.0	1,177.8	910.2
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,267.0	214.1	66.0	148.1	25.0		25.0
	ხარჯები	17.8	25.0		25.0	25.0		25.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,249.2	189.1	66.0	123.1
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	3,490.3	991.6		991.6	610.0		610.0
	ხარჯები	516.3	609.5		609.5	610.0		610.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,974.0	382.1		382.1
03 02 01	ბინათმშენებლობის ღონისძიებები	160.6	25.0		25.0
	ხარჯები		25.0		25.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	160.6
03 02 02	წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	761.7	69.6		69.6	60.0		60.0
	ხარჯები	63.6	60.0		60.0	60.0		60.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	698.1	9.6		9.6
03 02 03	გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	664.9	280.0		280.0	320.0		320.0
	ხარჯები	237.3	280.0		280.0	320.0		320.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	427.6
03 02 04	გარემოს დაცვითი ღონისძიებები	215.5	244.5		244.5	230.0		230.0
	ხარჯები	215.5	244.5		244.5	230.0		230.0
03 02 05	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,687.6	31.5		31.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,687.6	31.5		31.5
03 02 06	წინა წლებში განხორციელებული ღონისძიებები		341.0		341.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		341.0		341.0
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	256.1	405.0		405.0	50.0		50.0
	ხარჯები					50.0		50.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	256.1	405.0		405.0
03 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები		1,111.8	1,111.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1,111.8	1,111.8
04 00	განათლება	740.5	913.7		913.7	1,145.0		1,145.0
	ხარჯები	647.4	908.5		908.5	1,145.0		1,145.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	93.1	5.2		5.2
04 01	სკოლამდელი განათლება	625.0	834.5		834.5	1,070.0		1,070.0
	ხარჯები	550.0	829.3		829.3	1,070.0		1,070.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	75.0	5.2		5.2
04 02	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	50.6	9.2		9.2
	ხარჯები	32.4	9.2		9.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18.1
04 03	პროფესიული განათლების ხელშეწყობა	65.0	70.0		70.0	75.0		75.0
	ხარჯები	65.0	70.0		70.0	75.0		75.0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1,120.4	1,067.2		1,067.2	1,162.0		1,162.0
	ხარჯები	842.8	1,060.2		1,060.2	1,162.0		1,162.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	277.6	7.0		7.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	436.1	394.5		394.5	412.0		412.0
	ხარჯები	369.6	394.5		394.5	412.0		412.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	66.5
05 01 01	სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	436.1	394.5		394.5	412.0		412.0
	ხარჯები	369.6	394.5		394.5	412.0		412.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	66.5
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	629.3	620.7		620.7	695.0		695.0
	ხარჯები	418.2	613.7		613.7	695.0		695.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	211.1	7.0		7.0
05 02 01	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	598.2	530.7		530.7	605.0		605.0
	ხარჯები	387.1	523.7		523.7	605.0		605.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	211.1	7.0		7.0
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	31.1	90.0		90.0	90.0		90.0
	ხარჯები	31.1	90.0		90.0	90.0		90.0
05 03	ტელერადიო მომსახურება, საგამომცემლო საქმიანობა	27.0	22.0		22.0	25.0		25.0
	ხარჯები	27.0	22.0		22.0	25.0		25.0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	28.0	30.0		30.0	30.0		30.0
	ხარჯები	28.0	30.0		30.0	30.0		30.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	674.1	333.0		333.0	379.0		379.0
	ხარჯები	674.1	333.0		333.0	379.0		379.0
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	88.0	73.0		73.0	75.0		75.0
	ხარჯები	88.0	73.0		73.0	75.0		75.0
06 02	სოციალური პროგრამები	586.1	260.0		260.0	304.0		304.0
	ხარჯები	586.1	260.0		260.0	304.0		304.0
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	8.4	15.0		15.0	15.0		15.0
	ხარჯები	8.4	15.0		15.0	15.0		15.0
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	463.0	125.0		125.0	161.0		161.0
	ხარჯები	463.0	125.0		125.0	161.0		161.0
06 02 03	უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება	38.6	40.0		40.0	40.0		40.0
	ხარჯები	38.6	40.0		40.0	40.0		40.0
06 02 04	ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა	70.4	70.0		70.0	80.0		80.0
	ხარჯები	70.4	70.0		70.0	80.0		80.0
06 02 05	სარიტუალო ხარჯები	5.7	10.0		10.0	8.0		8.0
	ხარჯები	5.7	10.0		10.0	8.0		8.0