„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 24 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

შემოსავლები

1,639.5

1,780.8

1,888.1

გადასახადები

0.0

1.3

0.0

გრანტები

1,628.0

1,755.7

1,847.1

სხვა შემოსავლები

11.5

23.8

41.0

ხარჯები

1,373.5

1,838.8

2,266.9

შრომის ანაზღაურება

549.3

707.4

1014.5

საქონელი და მომსახურება

165.7

140.2

215.8

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

296.0

363.4

462.4

სოციალური უზრუნველყოფა

191.8

277.9

390.0

სხვა ხარჯები

170.7

349.9

184.2

საოპერაციო სალდო

266.0

-58.0

-378.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

10.5

0.0

2.2

მთლიანი სალდო

255.5

-58.0

-381.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

255.5

-58.0

381.0

ზრდა

255.5

-58.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

255.5

435.6

0.0

კლება

255.6

435.6

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

255.6

435.6

0.0

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

შემოსულობები

1 639,5

1 778,7

1 888.1

შემოსავლები

1 639,5

1 778,7

1 888.1

შემოსავლები

1 639,5

1 778,7

1 888.1

გადასახადები

0,0

0,0

0,0

ქონების გადასახადი

0,0

0,0

0,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

0,0

0,2

0,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

0,0

0,0

0,0

ფიზიკურ პირებიდან

გრანტები

1 628,0

1 755,7

1 847,1

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

1 628,0

1 755,7

1 847,1

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1 628,0

1 755,7

1 847,1

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1 547,0

1 674,7

1 767,1

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

81,0

81,0

80,0

სხვა შემოსავლები

11,5

21,7

41.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

11,5

20,0

41.0

პროცენტები

10,0

20,0

41.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0,0

1,7

0.0

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013    წლის    გეგმა

შემოსავლები

1 639,5

1 778,7

1 868.6

გადასახადები

0,0

0,0

0,0

გრანტები

1 628,0

175,7

1 847,1

სხვა შემოსავლები

11,5

21,7

41.0

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

11,5

21,7

41.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

11,5

20,0

41.0

პროცენტები

10,0

20,0

41.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0,0

1,7

0.0

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის  

ფაქტი

2013 წლის

გეგმა

ქურთის მუნიციპალიტეტი

1 384,0

1 837,4

2269.1

ხარჯები

1 373,5

1 837,4

2266.9

შრომის ანაზღაურება

549,3

707,4

1014.5

ხელფასი

549,3

707,4

1014.5

საქონელი და მომსახურება

165,7

140,2

215.8

სუბსიდიები

296,0

363,4

462.4

სოციალური უზრუნველყოფა

191,8

276,5

390.0

სხვა ხარჯები

170,7

349,9

184.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,5

0,0

2.2

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის      ფაქტი

2013 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

713,2   

841,1   

1224.5

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

701,9   

831,0   

1224.5

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

701,9   

831,0   

1218.5

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

11,3   

10,1   

6,0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

11,3   

10,1   

6,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

170,7   

76,3   

178.2

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

170,7   

76,3   

178.2   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

189,1   

220,5   

191.9   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

85,1   

128,2   

105.3   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

87,8   

82,5   

66,6   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

16,2   

9,8   

20,0   

709

განათლება

119,2   

423,0   

290,5   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

119,2   

423,0   

290,5   

710

სოციალური დაცვა

191,8   

276,5   

390.0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

55,1   

29,6   

41,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

34,9   

10,9   

11,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

20.2

18.7

30,0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

31,5   

18,5   

19,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

42,6   

24,1   

50,0   

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

27,1   

164,8   

50,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

35,5   

39,5   

230,0   

სულ

1 384,0   

1 837,4   

2269.1

ორგ. კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის   ფაქტი

2013 წლის გეგმა

ხარჯები

1 373,5

1 837,4

2266.9

შრომის ანაზღაურება

549,3

707,4

1014.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,5

0,0

0,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

713,2

841,1

1218.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

78,0

79,0

81.0

ხარჯები

702,7

841,1

1216.3

შრომის ანაზღაურება

549,3

707,4

1014.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,5

0,0

0,0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

220,8

228,9

351.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17,0

17,0

17,0

ხარჯები

215,0

228,9

351.0

შრომის ანაზღაურება

157,6

191,7

295.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,8

0,0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

481,1

602,1

861.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

61,0

62,0

64.0

ხარჯები

477,6

602,1

859.3

შრომის ანაზღაურება

391,7

515,7

719.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,5

0,0

0,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

6,0

ხარჯები

0,0

0,0

6,0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

11,3

10,1

0,0

ხარჯები

10,1

10,1

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,2

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

170,7

76,3

178.2

ხარჯები

170,7

76,3

178.2

03 02

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

170,7

76,3

178.2

ხარჯები

170,7

76,3

178.2

04 00

განათლება

119,2

423,0

290,5

ხარჯები

119,2

423,0

290,5

04 01

ქურთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საარმზრდელო დაწესებულება

119,2

423,0

290,5

ხარჯები

119,2

423,0

290,5

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

189,1

220,5

191.9

ხარჯები

189,1

220,5

191.9

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

85,1

128,2

105.3

ხარჯები

85,1

128,2

105.3

05 01 01

ქურთის მუნიციპალიტეტის კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო  სკოლა

24,8

29,2

39.3

ხარჯები

24,8

29,2

39.3

05 01 02

ქურთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი“

51,5

89,9

66,0

ხარჯები

51,5

89,9

66,0

05 01 03

ქურთის მუნიციპალიტეტის ფრენბურთისა და კალათბურთის სკოლა

8,8

9,1

0,0

ხარჯები

8,8

9,1

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

87,8

82,5

66,6

ხარჯები

87,8

82,5

66,6

05 02 01

მუსიკალური სკოლა „ჰარმონია“

20,3

19,0

21,6

ხარჯები

20,3

19,0

21,6

05 02 02

სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება

15,8

18,1

0,0

ხარჯები

15,8

18,1

0,0

05 02 03

საბავშვო-გასართობი ცენტრი შ.პ.ს. „მერიგოურანგი“

11,4

13,4

0,0

ხარჯები

11,4

13,4

0,0

05 02 04

საგამომცემლო საქმიანობა-გაზეთი „ხეობის მაცნე“

40,3

32,0

45,0

ხარჯები

40,3

32,0

45,0

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

16,2

9,8

20,0

ხარჯები

16,2

9,8

20,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

191,8

276,5

390.0

ხარჯები

191,8

276,5

390.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

191,8

276,5

390.0

ხარჯები

191,8

276,5

390.0

06 03 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

34,9

10,9

11,0

ხარჯები

34,9

10,9

11,0

06 03 02

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

20,2

18,7

30,0

ხარჯები

20,2

18,7

30,0

06 03 03

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

31,5

18,5

19,0

ხარჯები

31,5

18,5

19,0

06 03 04

სარიტუალო ღონისძიებები

35,5

39,5

50,0

ხარჯები

35,5

39,5

50,0

06 03 05

ოჯახებისა და ბავშვებს სოციალური დაცვა

42,6

24,1

50,0

ხარჯები

42,6

24,1

50,0

06 03 06

უმუშევართა სოციალური დაცვა

27,1

164,8

230.0

ხარჯები

27,1

164,8

230.0