ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	32
დოკუმენტის მიმღები	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	02/12/2013
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 05/12/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.128.016143

PDF გადმოწერა

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–20 მუხლის შესაბამისად ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 დეკემბრის №36 დადგენილებაში შეტანილი იქნეს ცვლილება (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი 24/12/2012).

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 დეკემბრის №36 დადგენილებაში.

1. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის პირველ მუხლში და განისაზღვროს

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსი

თანდართული რედაქციით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	4 538,6	1 315,7	3 222,9	6 466,4	2 246,3	4 220,1	9 194,5	4 099,9	5094,6
გადასახადები	257,0	0,0	257,0	121,0	0,0	121,0	285,0	0,0	285,0
გრანტები	3 881,3	1 315,7	2 565,6	5 933,5	2 246,3	3 687,2	7 789,6	4 099,9	3 689,7
სხვა შემოსავლები	400,3	0,0	400,3	411,9	0,0	411,9	1119,9	0,0	1119,9
ხარჯები	3 379,6	751,8	2 627,8	4 506,9	858,0	3 648,9	5 623,6	626,5	4 997,1
შრომის ანაზღაურება	787,2	0,0	787,2	992,0	0,0	992,0	1 397,7	0,0	1 397,7
საქონელი და მომსახურება	1 072,1	642,6	429,5	1 068,1	536,2	531,9	1 546,1	542,6	1003,5
სუბსიდიები	1 030,8	0,0	1 030,8	1 164,1	0,0	1 164,1	1 982,1	11,4	1 970,7
გრანტები	130,0	0,0	130,0	610,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	250,3	0,0	250,3	450,9	100,0	350,9	625,2	0,0	625,2
სხვა ხარჯები	109,2	109,2	0,0	221,8	221,8	0,0	72,5	72,5	0,0
საოპერაციო სალდო	1 159,0	563,9	595,1	1 959,5	1 388,3	571,2	3 570,9	3 473,4	97,5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1 218,2	476,9	741,3	1 903,7	1 256,0	647,7	4 051,9	3 695,6	356,3
ზრდა	1 248,5	476,9	771,6	1 911,2	1 256,0	655,2	4 051,9	3 695,6	356,3
კლება	30,3	0,0	30,3	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0
ზრდა	87,0	87,0	0,0	132,3	132,3	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	87,0	87,0		132,3	132,3		0,0
კლება	150,2	0,0	150,2	76,5	0,0	76,5	481,0	222,2	258,8
ვალუტა და დეპოზიტები	150,2		150,2	76,5		76,5	481,0	222,2	258,8
კლება	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

2. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე–2 მუხლში და ხარაგაულის

მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს თანდართული რედაქციით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	4 568,9	1 315,7	3 253,2	6 473,9	2 246,3	4 227,6	9 194,5	4 099.9	5094,6
შემოსავლები	4 538,6	1 315,7	3 222,9	6 466,4	2 246,3	4 220,1	9 194,5	4 099,9	5094,6
არაფინანსური აქტივების კლება	30,3	0,0	30,3	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0
გადასახადები	257,0	0,0	257,0	121,0	0,0	121,0	285,0	0,0	285,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 248,5	476,9	741,3	1 903,7	1 256,0	647,7	4 051.9	3 695.6	356.3
ვალდებულებების კლება	4,0		4,0
ნაშთის ცვლილება	-63,2	87,0	-150,2	-426,8	-89,9	-336,9	-481,0	-222,2	-258,8

3. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე–3 მუხლში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 9038.1 ათასი ლარი გაიზარდოს 156.4 ათასი ლარით და განისაზღვროს 9194.5 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	4 538,6	1 315,7	3 222,9	6 350,8	2 246,3	4 104,5	9 194,5	4 099,9	5094,6
გადასახადები	257,0	0,0	257,0	110,0	0,0	110,0	285.0	0,0	285.0
გრანტები	3 881,3	1 315,7	2 565,6	5 933,5	2 246,3	3 687,2	7789.6	4 099.9	3 689,7
სხვა შემოსავლები	400,3	0,0	400,3	307,3	0,0	307,3	1119,9	0,0	1119,9

4. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე–6 მუხლში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 963.5 ათასი ლარი გაიზარდოს 156.4 ათასი ლარით და განისაზღვროს 1119.9 ათასი ლარით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები
სხვა შემოსავლები	400,3	0,0	400,3	411,9	0,0	411,9	1119,9	0,0	1119,9
შემოსავლები საკუთრებიდან	122,4	0,0	122,4	87,3	0,0	87,3	87,7	0,0	87,7
პროცენტები	10,8		10,8	20,3		20,3	22,0		22,0
რენტა	111,6	0,0	111,6	67,0	0,0	67,0	65,7	0,0	65,7
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	111,6		111,6	67,0		67,0	50,0		50,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	0,0			0,0			15,7		15,7
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	5,4	0,0	5,4	20,4	0,0	20,4	6,5	0,0	6,5
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	5,4	0,0	5,4	20,4	0,0	20,4	6,5	0,0	6,5
სანებართვო მოსაკრებელი	0,3		0,3	13,8		13,8	1,5		1,5
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0,0			0,2		0,2	0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	5,1		5,1	6,4		6,4	5,0		5,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	255,5		255,5	302,1		302,1	1025,7		1025,7
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	17,0		17,0	2,1		2,1	0,0

5. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე–7 მუხლში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 5467.2 ათასი ლარი გაიზარდოს 156.4 ათასი ლარით და განისაზღვროს 5623.6 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	3 379,6	751,8	2 627,8	4 506,9	858,0	3 648,9	5623,6	626,5	4997,1
შრომის ანაზღაურება	787,2	0,0	787,2	992,0	0,0	992,0	1 397,7	0,0	1 397,7
საქონელი და მომსახურება	1 072,1	642,6	429,5	1 068,1	536,2	531,9	1 546,1	542,6	1003,5
სუბსიდიები	1 030,8	0,0	1 030,8	1 164,1	0,0	1 164,1	1 982,1	11,4	1 970,7
გრანტები	130,0	0,0	130,0	610,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	250,3	0,0	250,3	450,9	100,0	350,9	625,2	0,0	625,2
სხვა ხარჯები	109,2	109,2	0,0	221,8	221,8	0,0	72,5	72,5	0,0

6. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე–9 მუხლში და განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1 165,8	0,0	1 165,8	1 919,2	3,4	1 915,8	1 903,9	12,6	1 891,3
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1 045,3	0,0	1 045,3	1 299,3	3,4	1 295,9	1 900,9	12,6	1 888,3
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 045,3	0,0	1 045,3	1 299,3	3,4	1 295,9	1 884,2	12,6	1 871,6
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0	16,7
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	10,5	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	100,0	0,0	100,0	610,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	10,0	0,0	10,0	9,9	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0
თავდაცვა	50,0	0,0	50,0	54,3	0,0	54,3	91,1	0,0	91,1
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	182,8	0,0	182,8	211,2	0,0	211,2	292,1	0,0	292,1
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	42,3	0,0	42,3	56,4	0,0	56,4	0,0	0,0	0,0
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	140,5	0,0	140,5	154,8	0,0	154,8	292,1	0,0	292,1
ეკონომიკური საქმიანობა	995,8	972,7	23,1	1 372,1	1 320,2	51,9	3 256,1	2987,7	268,4
ტრანსპორტი	995,8	972,7	23,1	1 372,1	1 320,2	51,9	3 256,1	2987,7	268,4
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	995,8	972,7	23,1	1 372,1	1 320,2	51,9	3 256,1	2987,7	268,4
გარემოს დაცვა	133,8	2,2	131,6	171,5	0,0	171,5	183.7	0,0	183.7
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	131,6	0,0	131,6	171,5	0,0	171,5	173.7	0,0	173.7
ჩამდინარე წყლების მართვა	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	502,8	242,9	259,9	656,1	254,8	401,3	296,9	72,5	224,4
ბინათმშენებლობა	98,3	98,3	0,0	221,8	221,8	0,0	72,5	72,5	0,0
გარე განათება	240,8	144,6	96,2	106,7	28,7	78,0	116,7	0,0	116,7
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	163,7	0,0	163,7	327,6	4,3	323,3	107,7	0,0	107,7
ჯანმრთელობის დაცვა	52,0	0,0	52,0	60,0	0,0	60,0	84,6	0,0	84,6
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	52,0	0,0	52,0	60,0	0,0	60,0	84,6	0,0	84,6
დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 006,2	0,0	1 006,2	1 209,3	435,6	773,7	1 925.9	759,6	1 166.3
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	681,6	0,0	681,6	820,5	403,7	416,8	434.3	22,3	412.0
მომსახურება კულტურის სფეროში	273,3	0,0	273,3	338,4	31,9	306,5	1 293,0	737,3	555,7
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	36,4	0,0	36,4	36,0	0,0	36,0	27.4	0,0	27.4
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	14,9	0,0	14,9	14,4	0,0	14,4	171,2	0,0	171,2
განათლება	342,1	10,9	331,2	374,6	0,0	374,6	1103,2	489.7	613,5
სკოლამდელი აღზრდა	231,2	0,0	231,2	260,0	0,0	260,0	953,4	489.7	463,7
ზოგადი განათლება	70,9	10,9	60,0	65,0	0,0	65,0	73,7	0,0	73,7
საშუალო ზოგადი განათლება	70,9	10,9	60,0	65,0	0,0	65,0	73,7	0,0	73,7
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	40,0	0,0	40,0	49,6	0,0	49,6	76,1	0,0	76,1
სოციალური დაცვა	196,8	0,0	196,8	389,8	100,0	289,8	538.0	0,0	538.0
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	137,7	0,0	137,7	326,8	100,0	226,8	333,6	0,0	333,6
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	137,7	0,0	137,7	326,8	100,0	226,8	333,6	0,0	333,6
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	4,7	0,0	4,7	3,2	0,0	3,2	5,0	0,0	5,0
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	51,7	0,0	51,7	57,6	0,0	57,6	196.4	0,0	196.4
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	2,7	0,0	2,7	2,2	0,0	2,2	3,0	0,0	3,0
სულ	4 628,1	1 228,7	3 399,4	6 418,1	2 114,0	4 304,1	9675.5	4322,1	5353.4

7. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის მე–15 მუხლის მე–4 პუნქტში და ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 3720.7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00) გაიზარდოს 16.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 3736.7 ათასი ლარით.

8. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის მე–15 მუხლის მე–5 პუნქტში და საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა –2429.9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01) გაიზარდოს 13.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 2442.9 ათასი ლარით.

9. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის მე–15 მუხლის მე–6 პუნქტში და კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა –369.9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02) გაიზარდოს 3.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 372.9 ათასი ლარით.

10. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის, მე–15 მუხლის, მე–8 პუნქტში და დასუფთავების ღონისძიებები და მაწანწალა ძაღლების იზოლირება –170.7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02) გაიზარდოს 3.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 173. 7 ათასი ლარით.

11. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის, მე–15 მუხლის მე–11 პუნქტში და განათლება – 1102.2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00) გაიზარდოს 1.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 1103.2 ათასი ლარით.

12. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის მე–15 მუხლის მე–13 პუნქტში და ზოგადი განათლების ხელშეწყობა –72.7 თასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01) გაიზარდოს 1.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 73.7 ათასი ლარით.

13. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის, მე–15 მუხლის ,მე–15 პუნქტში და კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1903.1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00) გაიზარდოს 22.8 ათასი ლარით და განისაზღვრის 1925.9 ათასი ლარით.

14. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის, მე–15 მუხლის, მე–16 პუნქტში და სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 414.3 ათასი ლარი გაიზარდოს 20.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 434.3 ათასი ლარით.

15. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის, მე–15 მუხლის მე–20 პუნქტში და მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა – 608.1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00) გაიზარდოს 14.5 ათასი ლარით და განისაზღვროს 622.6 ათასი ლარით.

16. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის, მე–15 მუხლის, 22–ე პუნქტში და სოციალური პროგრამები –523.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02) გაიზარდოს 14.5 ათასი ლარით და განისაზღვროს 538.0 ათასი ლარით.

17. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის მე–15 მუხლი, 23–ე პუნქტში და უფასო სასადილოს დაფინანსება 62.9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02) გაიზარდოს 14.5 ათასი ლარით და განისაზღვროს 77.4 ათასი ლარით.

18. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის მე–16 მუხლში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 9519.1 ათასი ლარი გაიზარდოს 156.4 ათასი ლარით და განისაზღვროს 9675.5 ათასი ლარით, საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით

თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი	ორგ. კოდი	ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემოსავ ლები
		ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	4 632,1	1 228,7	3 403,4	6 418,1	2 114,0	4 304,1	9 675,5	4 322,1	5 353,4
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	145,0	0,0	145,0	155,0	0,0	155,0	234,0	0,0	234,0
		ხარჯები	3 379,6	751,8	2 627,8	4 506,9	858,0	3 648,9	5 623,6	626,5	4 997,1
		შრომის ანაზღაურება	787,2	0,0	787,2	992,0	0,0	992,0	1 397,7	0,0	1 397,7
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 248,5	476,9	771,6	1 911,2	1 256,0	655,2	4 051,9	3 695,6	356,3
	01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1 169,8	0,0	1 169,8	1 919,2	3,4	1 915,8	1 903,9	12,6	1 891,3
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	118,0	0,0	118,0	120,0	0,0	120,0	168,0	0,0	168,0
		ხარჯები	1 090,9	0,0	1 090,9	1 816,4	3,4	1 813,0	1 784,4	12,6	1 771,8
		შრომის ანაზღაურება	658,9	0,0	658,9	834,0	0,0	834,0	1 164,6	0,0	1 164,6
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	74,9	0,0	74,9	102,8	0,0	102,8	119,5	0,0	119,5
	01 01	ხარაგაულის საკრებულო	287,3	0,0	287,3	304,1	1,7	302,4	475,4	6,3	469,1
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	19,0		19,0	19,0		19,0	26,0		26,0
70111		ხარჯები	264,9	0,0	264,9	301,7	1,7	300,0	449,8	6,3	443,5
		შრომის ანაზღაურება	142,5	0,0	142,5	151,1	0,0	151,1	226,0	0,0	226,0
70111		არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,4	0,0	22,4	2,4	0,0	2,4	25,6	0,0	25,6
	01 02	ხარაგაულის გამგეობა	762,0	0,0	762,0	995,2	1,7	993,5	1 408,8	6,3	1 402,5
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	99,0		99,0	101,0		101,0	142,0		142,0
70111		ხარჯები	705,5	0,0	705,5	894,8	1,7	893,1	1 314,9	6,3	1 308,6
		შრომის ანაზღაურება	506,4	0,0	506,4	682,9	0,0	682,9	938,6	0,0	938,6
70111		არაფინანსური აქტივების ზრდა	52,5	0,0	52,5	100,4	0,0	100,4	93,9	0,0	93,9
	01 03	სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0	16,7
70112		ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0	16,7
	01 04	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	10,0	0,0	10,0	9,9	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0
7018		ხარჯები	10,0	0,0	10,0	9,9	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0
	01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	10,5	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
7016		ხარჯები	10,5	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
		შრომის ანაზღაურება	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	01 06	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება	100,0	0,0	100,0	610,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0
7017		ხარჯები	100,0	0,0	100,0	610,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0
	02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	232,8	0,0	232,8	265,5	0,0	265,5	383,2	0,0	383,2
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	27,0	0,0	27,0	35,0	0,0	35,0	66,0	0,0	66,0
		ხარჯები	227,5	0,0	227,5	265,5	0,0	265,5	379,5	0,0	379,5
		შრომის ანაზღაურება	128,3	0,0	128,3	158,0	0,0	158,0	233,1	0,0	233,1
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,3	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	3,7
	02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური	140,5	0,0	140,5	154,8	0,0	154,8	292,1	0,0	292,1
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	21,0		21,0	29,0		29,0	56,0		56,0
7032		ხარჯები	135,2	0,0	135,2	154,8	0,0	154,8	290,6	0,0	290,6
		შრომის ანაზღაურება	92,2	0,0	92,2	116,5	0,0	116,5	178,1	0,0	178,1
7032		არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,3	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5
	02 02	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	42,3	0,0	42,3	56,4	0,0	56,4	0,0	0,0	0,0
7031		ხარჯები	42,3	0,0	42,3	56,4	0,0	56,4	0,0	0,0	0,0
	02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	50,0	0,0	50,0	54,3	0,0	54,3	91,1	0,0	91,1
		მომუშავეთა რიცხოვნობა	6,0		6,0	6,0		6,0	10,0		10,0
702		ხარჯები	50,0	0,0	50,0	54,3	0,0	54,3	88,9	0,0	88,9
		შრომის ანაზღაურება	36,1	0,0	36,1	41,5	0,0	41,5	55,0	0,0	55,0
702		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	2,2
	03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 632,4	1 217,8	414,6	2 199,7	1 575,0	624,7	3 736,7	3 060,2	676,5
		ხარჯები	990,3	740,9	249,4	1 077,0	754,6	322,4	1 223,4	602,5	620,9
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	642,1	476,9	165,2	1 122,7	820,4	302,3	2 513,3	2 457,7	55,6
	03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	358,1	353,2	4,9	526,1	518,8	7,3	2 442,9	2 186,8	256,1
		ხარჯები	41,7	36,8	4,9	83,4	83,4	0,0	255,9	40,4	215,5
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	316,4	316,4	0,0	442,7	435,4	7,3	2 187,0	2 146,4	40,6
	03 01 01	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	41,7	36,8	4,9	286,3	279,0	7,3	2 257,0	2 041,5	215,5
70451		ხარჯები	41,7	36,8	4,9	83,4	83,4	0,0	255,9	40,4	215,5
70451		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	202,9	195,6	7,3	2 001,1	2 001,1	0,0
	03 01 02	ხიდების ბოგირების აშენება, შეკეთება	316,4	316,4	0,0	239,8	239,8	0,0	185,9	145,3	40,6
70451		არაფინანსური აქტივების ზრდა	316,4	316,4	0,0	239,8	239,8	0,0	185,9	145,3	40,6
	03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	472,9	245,1	227,8	500,0	250,5	249,5	372,9	72,5	300,4
		ხარჯები	260,9	100,5	160,4	433,3	221,8	211,5	372,9	72,5	300,4
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	212,0	144,6	67,4	66,7	28,7	38,0	0,0	0,0	0,0
	03 02 01	სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
7052		ხარჯები	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
	03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები და მაწანწალა ძაღლების იზოლაცია	131,6	0,0	131,6	171,5	0,0	171,5	173,7	0,0	173,7
7051		ხარჯები	96,7	0,0	96,7	133,5	0,0	133,5	173,7	0,0	173,7
7051		არაფინანსური აქტივების ზრდა	34,9	0,0	34,9	38,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0
	03 02 03	მრავალბინიანი სახლების რეკონსტრუქცია	98,3	98,3	0,0	221,8	221,8	0,0	72,5	72,5	0,0
7061		ხარჯები	98,3	98,3	0,0	221,8	221,8	0,0	72,5	72,5	0,0
	03 02 05	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	240,8	144,6	96,2	106,7	28,7	78,0	116,7	0,0	116,7
7064		ხარჯები	63,7	0,0	63,7	78,0	0,0	78,0	116,7	0,0	116,7
7064		არაფინანსური აქტივების ზრდა	177,1	144,6	32,5	28,7	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	163,7	0,0	163,7	327,6	4,3	323,3	107,7	0,0	107,7
		ხარჯები	68,2	0,0	68,2	71,3	4,3	67,0	92,7	0,0	92,7
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	95,5	0,0	95,5	256,3	0,0	256,3	15,0	0,0	15,0
	03 03 01	პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები	163,7	0,0	163,7	269,1	0,0	269,1	99,2	0,0	99,2
7066		ხარჯები	68,2	0,0	68,2	61,0	0,0	61,0	84,2	0,0	84,2
7066		არაფინანსური აქტივების ზრდა	95,5	0,0	95,5	208,1	0,0	208,1	15,0	0,0	15,0
	03 03 02	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3	0,0	8,5	0,0	8,5
7066		ხარჯები	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3	0,0	8,5	0,0	8,5
	03 03 03	პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობისათვის ტერიტორიის მომზადება და კეთილმოწყობა	0,0	0,0	0,0	54,2	0,0	54,2	0,0	0,0	0,0
7066		ხარჯები	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
7066		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	48,2	0,0	48,2	0,0	0,0	0,0
	03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	637,7	619,5	18,2	846,0	801,4	44,6	813,2	800,9	12,3
70451		ხარჯები	619,5	603,6	15,9	489,0	445,1	43,9	501,9	489,6	12,3
70451		არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,2	15,9	2,3	357,0	356,3	0,7	311,3	311,3	0,0
	04 00	განათლება	342,1	10,9	331,2	374,6	0,0	374,6	1 103,2	489,7	613,5
		ხარჯები	342,1	10,9	331,2	374,6	0,0	374,6	576,1	11,4	564,7
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	527,1	478,3	48,8
	04 01	სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა	231,2	0,0	231,2	260,0	0,0	260,0	953,4	489,7	463,7
7091		ხარჯები	231,2	0,0	231,2	260,0	0,0	260,0	426,3	11,4	414,9
7091		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	527,1	478,3	48,8
	04 02	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	70,9	10,9	60,0	65,0	0,0	65,0	73,7	0,0	73,7
70923		ხარჯები	70,9	10,9	60,0	65,0	0,0	65,0	73,7	0,0	73,7
	04 03	ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი	40,0	0,0	40,0	49,6	0,0	49,6	76,1	0,0	76,1
7098		ხარჯები	40,0	0,0	40,0	49,6	0,0	49,6	76,1	0,0	76,1
	05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1 006,2	0,0	1 006,2	1 209,3	435,6	773,7	1 925,9	759,6	1 166,3
		ხარჯები	480,0	0,0	480,0	523,6	0,0	523,6	1 037,6	0,0	1 037,6
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	526,2	0,0	526,2	685,7	435,6	250,1	888,3	759,6	128,7
	05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	681,6	0,0	681,6	820,5	403,7	416,8	434,3	22,3	412,0
		ხარჯები	161,8	0,0	161,8	166,7	0,0	166,7	313,3	0,0	313,3
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	519,8	0,0	519,8	653,8	403,7	250,1	121,0	22,3	98,7
	05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	3,8	0,0	3,8	1,7	0,0	1,7	10,8	0,0	10,8
7081		ხარჯები	3,8	0,0	3,8	1,7	0,0	1,7	5,2	0,0	5,2
7081		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	5,6
	05 01 02	სპორტული ობიექტების დაფინანსება	677,8	0,0	677,8	818,8	403,7	415,1	423,5	22,3	401,2
7081		ხარჯები	158,0	0,0	158,0	165,0	0,0	165,0	308,1	0,0	308,1
7081		არაფინანსური აქტივების ზრდა	519,8	0,0	519,8	653,8	403,7	250,1	115,4	22,3	93,1
	05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	273,3	0,0	273,3	338,4	31,9	306,5	1 293,0	737,3	555,7
		ხარჯები	273,3	0,0	273,3	306,5	0,0	306,5	525,7	0,0	525,7
		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	31,9	31,9	0,0	767,3	737,3	30,0
	05 02 02	კულტურის ობიექტების დაფინანსება	273,3	0,0	273,3	338,4	31,9	306,5	1 293,0	737,3	555,7
7082		ხარჯები	273,3	0,0	273,3	306,5	0,0	306,5	525,7	0,0	525,7
7082		არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	31,9	31,9	0,0	767,3	737,3	30,0
	05 03	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	36,4	0,0	36,4	36,0	0,0	36,0	27,4	0,0	27,4
7083		ხარჯები	30,0	0,0	30,0	36,0	0,0	36,0	27,4	0,0	27,4
7083		არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,4	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	05 04	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	4,9	0,0	4,9	4,4	0,0	4,4	3,2	0,0	3,2
7084		ხარჯები	4,9	0,0	4,9	4,4	0,0	4,4	3,2	0,0	3,2
	05 05	რელიგიის დაფინანსება	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	168,0	0,0	168,0
7084		ხარჯები	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	168,0	0,0	168,0
	06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	248,8	0,0	248,8	449,8	100,0	349,8	622,6	0,0	622,6
		ხარჯები	248,8	0,0	248,8	449,8	100,0	349,8	622,6	0,0	622,6
	06 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	52,0	0,0	52,0	60,0	0,0	60,0	84,6	0,0	84,6
7074		ხარჯები	52,0	0,0	52,0	60,0	0,0	60,0	84,6	0,0	84,6
	06 02	სოციალური პროგრამები	196,8	0,0	196,8	389,8	100,0	289,8	538,0	0,0	538,0
		ხარჯები	196,8	0,0	196,8	389,8	100,0	289,8	538,0	0,0	538,0
	06 02 01	უფასო სასადილოს დაფინანსება	48,0	0,0	48,0	50,6	0,0	50,6	77,4	0,0	77,4
7107		ხარჯები	48,0	0,0	48,0	50,6	0,0	50,6	77,4	0,0	77,4
	06 02 02	სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობის და დახმარების ხარჯები	137,7	0,0	137,7	326,8	100,0	226,8	333,6	0,0	333,6
71011		ხარჯები	137,7	0,0	137,7	326,8	100,0	226,8	333,6	0,0	333,6
	06 02 03	ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარების ხარჯები	4,7	0,0	4,7	3,2	0,0	3,2	5,0	0,0	5,0
7104		ხარჯები	4,7	0,0	4,7	3,2	0,0	3,2	5,0	0,0	5,0
	06 02 04	დაკრძალვის ხარჯი	2,7	0,0	2,7	2,2	0,0	2,2	3,0	0,0	3,0
7109		ხარჯები	2,7	0,0	2,7	2,2	0,0	2,2	3,0	0,0	3,0
	06 02 05	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	3,7	0,0	3,7	7,0	0,0	7,0	119,0	0,0	119,0
7107		ხარჯები	3,7	0,0	3,7	7,0	0,0	7,0	119,0	0,0	119,0

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე კობა გოგსაძე