„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	33
დოკუმენტის მიმღები	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	29/11/2013
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 04/12/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.122.016167

PDF გადმოწერა

„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის "კ" ქვეპუნქტის, "საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" 69-ე და 80-ე მუხლების და "ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38 დადგენილებაში (სსიპ 'საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე' www.matsne.gov.ge სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.122.016133 თარიღი 25/12/2012 შეტანილი იქნას შემდეგი ცვლილებები:

1. დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

,,მუხლი 1.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	8 839,7	2 781,9	6 057,8	11 182,7	3 773,6	7 409,1	13 388,0	5 528,5	7 859,5
გადასახადები	1 125,5	0,0	1 125,5	1 035,2	0,0	1 035,2	1 300,0	0,0	1 300,0
გრანტები	6 998,5	2 781,9	4 216,6	8 991,4	3 773,6	5 217,8	11 156,0	5 528,5	5 627,5
სხვა შემოსავლები	715,8	0,0	715,8	1 156,1	0,0	1 156,1	932,0	0,0	932,0

ხარჯები	5 325,2	526,2	4 799,0	11 073,8	3 348,7	7 725,1	7 728,7	322,6	7 406,1
შრომის ანაზღაურება	980,7	0,0	980,7	1 386,6	0,0	1 386,6	2 227,6	0,0	2 227,6
საქონელი და მომსახურება	910,6	0,0	910,6	1 089,1	16,0	1 073,1	962,5	110,0	852,5
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სუბსიდიები	1 492,3	0,0	1 492,3	2 483,0	0,0	2 483,0	3 020,7	0,0	3 020,7
გრანტები	770,0	0,0	770,0	1 270,0	0,0	1 270,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	142,5	0,0	142,5	813,6	140,2	673,4	909,0	0,0	909,0
სხვა ხარჯები	1 029,2	526,2	503,0	4 031,5	3 192,5	839,0	608,9	212,6	396,3

საოპერაციო სალდო	3 514,5	2 255,7	1 258,8	109,0	424,9	-316,0	5 659,3	5 205,9	453,4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	832,5	776,3	56,2	3 467,1	1 982,9	1 484,2	7 835,3	6 843,6	991,7
ზრდა	1 197,2	776,3	420,9	3 554,2	1 982,9	1 571,3	7 993,6	6 843,6	1 150,0
კლება	364,7	0,0	364,7	87,1	0,0	87,1	158,4	0,0	158,4

მთლიანი სალდო	2 682,1	1 479,4	1 202,7	-3 358,1	-1 558,0	-1 800,2	-2 176,0	-1 637,7	-538,3

ფინანსური აქტივების ცვლილება	1 501,6	1 479,4	22,2	-3 358,1	-1 558,0	-1 800,2	-2 176,0	-1 637,7	-538,3
ზრდა	1 501,6	1 479,4	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	1 501,6	1 479,4	22,2	0,0			0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	0,0	0,0	0,0	3 358,1	1 558,0	1 800,2	2 176,0	1 637,7	538,3
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0			3 358,1	1 558,0	1 800,2	0,0	0,0	0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 176,0	1 637,7	538,3

ვალდებულებების ცვლილება	-1 180,5	0,0	-1 180,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	1 180,5	0,0	1 180,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	1 180,5	0,0	1 180,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

2. დადგენილების მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

,,მუხლი 7.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7 728.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	5 325,2	526,2	4 799,0	11 073,8	3 348,7	7 725,1	7 728,7	322,6	7 406,1
შრომის ანაზღაურება	980,7	0,0	980,7	1 386,6	0,0	1 386,6	2 227,6	0,0	2 227,6
საქონელი და მომსახურება	910,6	0,0	910,6	1 089,1	16,0	1 073,1	962,5	110,0	852,5
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სუბსიდიები	1 492,3	0,0	1 492,3	2 483,0	0,0	2 483,0	3 020,7	0,0	3 020,7
გრანტები	770,0	0,0	770,0	1 270,0	0,0	1 270,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	142,5	0,0	142,5	813,6	140,2	673,4	909,0	0,0	909,0
სხვა ხარჯები	1 029,2	526,2	503,0	4 031,5	3 192,5	839,0	608,9	212,6	396,3

3. დადგენილების მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 9.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 108,7	0,0	2 108,7	3 364,7	45,1	3 319,6	2 675,7	0,0	2 675,7
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2 067,4	0,0	2 067,4	3 309,6	45,1	3 264,5	2 670,7	0,0	2 670,7
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 241,1	0,0	1 241,1	1 909,6	45,1	1 864,5	2 543,6	0,0	2 543,6
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	826,3	0,0	826,3	1 400,0	0,0	1 400,0	127,1	0,0	127,1
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	41,3	0,0	41,3	55,1	0,0	55,1	5,0	0,0	5,0
702	თავდაცვა	71,5	0,0	71,5	93,7	0,0	93,7	104,1	0,0	104,1
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	223,2	0,0	223,2	441,4	0,0	441,4	467,2	0,0	467,2
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	123,3	0,0	123,3	175,5	0,0	175,5	467,2	0,0	467,2
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1 511,8	895,7	616,1	5 109,1	4 486,5	622,6	7 506,4	6 712,7	793,7
7045	ტრანსპორტი	951,7	520,5	431,2	3 263,8	2 907,5	356,3	4 896,6	4 146,8	749,7
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	951,7	520,5	431,2	3 263,8	2 907,5	356,3	4 896,6	4 146,8	749,7
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	432,7	271,3	161,4	1 716,9	1 520,6	196,3	2 609,9	2 565,9	44,0
705	გარემოს დაცვა	397,0	0,0	397,0	674,0	0,0	674,0	544,9	0,0	544,9
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	397,0	0,0	397,0	674,0	0,0	674,0	544,9	0,0	544,9
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	502,3	267,3	235,0	1 708,3	552,1	1 156,2	1 203,5	393,5	810,0
7061	ბინათმშენებლობა	0,0	0,0	0,0	431,1	281,1	150,0	234,3	189,7	44,6
7063	წყალმომარაგება	129,0	126,0	3,0	192,3	64,0	128,3	208,2	180,9	27,3
7064	გარე განათება	218,5	141,3	77,2	839,3	207,0	632,3	300,0	0,0	300,0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	154,8	0,0	154,8	245,6	0,0	245,6	461,0	22,9	438,1
707	ჯანმრთელობის დაცვა	44,0	0,0	44,0	46,7	0,0	46,7	51,7	0,0	51,7
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	44,0	0,0	44,0	46,7	0,0	46,7	51,7	0,0	51,7
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	978,1	128,8	849,3	1 337,7	107,8	1 229,9	1 294,9	0,0	1 294,9
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	441,2	128,8	312,4	671,4	107,8	563,6	488,2	0,0	488,2
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	481,1	0,0	481,1	556,3	0,0	556,3	636,7	0,0	636,7
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	55,8	0,0	55,8	110,0	0,0	110,0	170,0	0,0	170,0
709	განათლება	543,4	10,7	532,7	980,9	0,0	980,9	888,6	60,0	828,6
7091	სკოლამდელი აღზრდა	439,4	0,0	439,4	691,5	0,0	691,5	746,5	60,0	686,5
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	91,3	0,0	91,3	140,0	0,0	140,0	140,0	0,0	142,1
710	სოციალური დაცვა	142,5	0,0	142,5	871,3	140,2	731,1	985,3	0,0	985,3
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	7,3	0,0	7,3	29,5	0,0	29,5	35,0	0,0	35,0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	131,2	0,0	131,2	823,3	140,2	683,1	849,8	0,0	849,8
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	4,0	0,0	4,0	18,5	0,0	18,5	100,5	0,0	100,5
	სულ	6 522,4	1 302,5	5 219,9	14 628,0	5 331,6	9 296,4	15 722,3	7 166,2	8 556,1

4. დადგენილების მეთხუთმეტე მუხლის პირველი, მეორე, მეოთხე და მეხუთე პუნქტები ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 15.

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 571.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით საჭიროა პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. არსებული რესურსების, მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიული მდებარეობისა და რელიეფის გათვალისწინებით საჭიროა მაღალი გამავლობის სახანძრო სპეციალური ავტომანქანის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული და მობილური მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა, შეკრება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა- 467.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)

გახშირებული სტიქიური, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით, სახანძრო სამაშველო სამსახურის ოპერატიული და მობილური მოქმედების ხელშეწყობისათვის საჭიროა მაღალი გამავლობის სახანძრო სპეციალური ავტომანქანის შეძენა და სამსახურის გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების გაწევა.

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 9210,3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის სრული გამოყენება, ურბანული განვითარება და ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელ უბნებში ეზოების კეთილმოწყობა და საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და დაფინანსდება ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.2.1. საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა- 234,3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა.

ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მშენებარე იძულებით გადაადგილებულ პირთა 35 ინდივიდუალური სახლის, ქ. წყალტუბოში 9 აპრილის III შესახვევი №5-ში (ყოფილი სტატისტიკის შენობა) და სოფელ ხომულში - ერისთავის ქუჩის გაგრძელებაზე მდებარე შენობებში (ყოფილი საავადმყოფო) გარე კომუნიკაციებთან მიერთების (ელექტროენერგია, კანალიზაცია, წყალმომარაგება), საჯარო რეესტრში დარეგისტრირების, შიდა კვარტალური გზების მოასფალტების, სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია. სოფელ ხომულში - ერისთავის ქუჩის გაგრძელებაზე მდებარე შენობებში (ყოფილი საავადმყოფო) გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები- 1 338,9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტში სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პარალერულად, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, კულტურული ასევე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა- 532,2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსკოლის, სარაგბო კლუბი დინოზავრის, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნებისა და ბაზების რეაბილიტაცია.

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ასევე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: მაგიდის ჩოგბურთის ტურნირი, სამოყვარულო ტურნირი ჭადრაკში, ფრენფურთის ტურნირი, ტაიკვანდოს ტურნირი, შალვა ბზიკაძის ხსოვნის ტურნირი ძიუდოში, სამოყვარულო ტურნირი ნარდში, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი სპორტული ღონისძიებები (მკლავჭიდი და გარბენი ცენტრალური პარკის ირგვლივ), ნოდარ კოხრეიძის ხსოვნის ტურნირი მინიფეხბურთში, ქართული ჭიდაობის ტურნირი, მერაბ მოსიავას ხსოვნის ტურნირი ფეხბურთში, ცენტრალური სტადიონის გახსნასთან დაკავშირებით სპორტული ღონისძიება (ვეტერანი ფეხბურთელების მოწვევა), როინ მეტრეველის ხსოვნის ტურნირი ხელბურთში, ზურაბ ბადირეიშვილი ხსოვნის ტურნირი კალათბურთში, დავით აფხაძის ხსოვნის ტურნირი ბ/რომაულ ჭიდაობაში. ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ღონისძიების თანადაფინანსებისათვის. საქართველოს 2013 წლის ჩემპიონატი (კაცები) ფრენბურთში მონაწილეობისათვის.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა- 636,7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა- 1 037,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება- 51.7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.2. სოციალური პროგრამები- 985,3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა- 76.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული 100 ბენეფიციარის კვება.

5.2.5. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება- 504,5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება. თითოეულ ოჯახზე, რომელსაც სუბსიდიების სააგენტოს ბაზაში მინიჭებული აქვს 57000 ქულის ზემოთ 70000 ქულის ჩათვლით გაეწიოს ერთჯერადი ფულადი დახმარება არაუმეტეს - 300 ლარი.

ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დიდი სამამულო ომისა და ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეების, 18 წლამდე ინვალიდ და დედ-მამით ობოლ ბავშვების, დღის ცენტრ "პეპელას" და უფასო სასადილო "სათნოების სახლის" ბენეფიციარების ერთჯერადი ფულადი დახმარება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება ჰემოდიალეზით დაავადებულ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარება.

5.2.7. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება- 250,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება, ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული და სხვა სახის კვლევები) ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვლის პროგრამით და/ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი წილის 50%-ით, არაუმეტეს 2000 ლარისა.

5. დადგენილების მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი16.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ეკონომიკ. კლასიფ. კოდი

ფუნქციონალური კოდი

ორგანიზაციული კოდი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

6 853,7

7 702,9

1 302,5

6 400,4

14 628,0

5 331,6

9 296,4

15 722,3

7 166,2

8 556,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

177,0

0,0

177,0

185,0

0,0

185,0

210,0

0,0

210,0

ხარჯები

4 621,5

5 325,2

526,2

4 799,0

11 073,8

3 348,7

7 725,1

7 728,7

322,6

7 406,1

შრომის ანაზღაურება

895,3

980,7

0,0

980,7

1 386,6

0,0

1 386,6

2 227,6

0,0

2 227,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 232,2

1 197,2

776,3

420,9

3 554,2

1 982,9

1 571,3

7 993,6

6 843,6

1 150,0

ვალდებულებების კლება

0,0

1 180,5

0,0

1 180,5

0,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 225,2

3 289,2

0,0

3 289,2

3 319,4

45,1

3 274,3

2 675,7

0,0

2 675,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

147,0

148,0

0,0

148,0

153,0

0,0

153,0

176,0

0,0

176,0

ხარჯები

1 177,5

2 069,8

0,0

2 069,8

3 256,6

45,1

3 211,5

2 659,3

0,0

2 659,3

შრომის ანაზღაურება

766,3

849,3

0,0

849,3

1 224,7

0,0

1 224,7

1 967,8

0,0

1 967,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47,7

38,9

0,0

38,9

62,8

0,0

62,8

16,5

0,0

16,5

ვალდებულებების კლება

0,0

1 180,5

0,0

1 180,5

0,0

01 01

წყალტუბოს საკრებულო

339,6

383,6

0,0

383,6

554,2

16,0

538,2

792,9

0,0

792,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27,0

28,0

36,0

70111

ხარჯები

328,2

373,5

0,0

373,5

544,6

16,0

528,6

788,7

0,0

788,7

შრომის ანაზღაურება

192,1

228,8

0,0

228,8

285,7

0,0

285,7

513,2

0,0

513,2

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,4

10,1

0,0

10,1

9,6

0,0

9,6

4,2

0,0

4,2

01 02

წყალტუბოს გამგეობა

831,6

857,5

0,0

857,5

1 310,1

29,1

1 281,0

1 750,7

0,0

1 750,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120,0

121,0

125,0

140,0

70111

ხარჯები

795,3

830,0

0,0

830,0

1 256,8

29,1

1 227,7

1 738,4

0,0

1 738,4

შრომის ანაზღაურება

574,2

620,5

0,0

620,5

939,0

0,0

939,0

1 454,6

0,0

1 454,6

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,3

27,5

0,0

27,5

53,2

0,0

53,2

12,3

0,0

12,3

01 03

სარეზერვო ფონდი

15,2

56,3

0,0

56,3

130,0

0,0

130,0

127,1

0,0

127,1

70112

ხარჯები

15,2

56,3

0,0

56,3

130,0

0,0

130,0

127,1

0,0

127,1

01 04

შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები

0,0

2,4

0,0

2,4

7,0

0,0

7,0

5,0

0,0

5,0

7018

ხარჯები

0,0

2,4

0,0

2,4

7,0

0,0

7,0

5,0

0,0

5,0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

38,8

38,9

0,0

38,9

48,1

0,0

48,1

0,0

7018

ხარჯები

38,8

37,6

0,0

37,6

48,1

0,0

48,1

0,0

7018

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,3

0,0

1,3

0,0

01 06

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0,0

1 180,5

0,0

1 180,5

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

1 180,5

0,0

1 180,5

0,0

01 07

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

0,0

770,0

0,0

770,0

1 270,0

0,0

1 270,0

0,0

70112

ხარჯები

0,0

770,0

0,0

770,0

1 270,0

0,0

1 270,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

563,2

294,6

0,0

294,6

535,2

0,0

535,2

571,3

0,0

571,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30,0

29,0

0,0

29,0

32,0

0,0

32,0

34,0

0,0

34,0

ხარჯები

383,0

288,1

0,0

288,1

492,5

0,0

492,5

371,3

0,0

371,3

შრომის ანაზღაურება

129,0

131,4

0,0

131,4

161,9

0,0

161,9

259,8

0,0

259,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

180,2

6,5

0,0

6,5

42,7

0,0

42,7

200,0

0,0

200,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

291,8

123,3

0,0

123,3

175,5

0,0

175,5

467,2

0,0

467,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21,0

23,0

28,0

7032

ხარჯები

118,5

122,3

0,0

122,3

170,9

0,0

170,9

267,2

0,0

267,2

შრომის ანაზღაურება

83,5

85,3

0,0

85,3

113,6

0,0

113,6

193,3

0,0

193,3

7032

არაფინანსური აქტივების ზრდა

173,3

1,0

0,0

1,0

4,6

0,0

4,6

200,0

0,0

200,0

02 02

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

202,3

99,9

0,0

99,9

265,9

0,0

265,9

0,0

7031

ხარჯები

195,4

94,4

0,0

94,4

227,8

0,0

227,8

0,0

7031

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,9

5,5

0,0

5,5

38,1

0,0

38,1

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

69,1

71,5

0,0

71,5

93,7

0,0

93,7

104,1

0,0

104,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9,0

8,0

9,0

6,0

702

ხარჯები

69,1

71,5

0,0

71,5

93,7

0,0

93,7

104,1

0,0

104,1

შრომის ანაზღაურება

45,5

46,1

0,0

46,1

48,3

0,0

48,3

66,5

0,0

66,5

702

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 513,3

2 411,1

1 163,0

1 248,1

7 464,7

4 966,5

2 498,2

9 210,8

7 106,2

2 104,6

ხარჯები

1 433,7

1 388,2

515,5

872,7

4 566,4

3 163,4

1 403,0

1 440,2

262,6

1 177,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 079,6

1 023,0

647,5

375,5

2 898,3

1 803,1

1 095,2

7 770,6

6 843,6

927,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

716,4

946,7

515,5

431,2

3 259,1

2 902,8

356,3

4 891,6

4 146,8

744,7

ხარჯები

582,8

919,2

515,5

403,7

3 194,5

2 882,4

312,1

50,0

0,0

50,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133,6

27,5

0,0

27,5

64,7

20,5

44,2

4 841,6

4 146,8

694,7

03 01 01

საავტომობილი გზის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა შენახვა

426,3

703,7

300,0

403,7

2 596,6

2 361,4

235,2

4 786,6

4 041,8

744,7

70451

ხარჯები

370,6

703,7

300,0

403,7

2 596,6

2 361,4

235,2

50,0

0,0

50,0

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55,7

0,0

4 736,6

4 041,8

694,7

03 01 02

ქვიტირი-ფარცხანაყანევის ავტომაგისტრალზე რადარების დამონტაჟება

0,0

10,9

0,0

10,9

0,0

70451

ხარჯები

0,0

10,9

0,0

10,9

0,0

03 01 04

შიდა სასოფლო გზების შეკეთება

212,2

215,5

0,0

587,0

521,0

66,0

0,0

70451

ხარჯები

212,2

215,5

0,0

587,0

521,0

66,0

0,0

03 01 05

ხიდებისა და ბოგირების რეაბილიტაცია

77,9

27,5

0,0

27,5

24,3

20,5

3,8

105,0

0,0

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77,9

27,5

0,0

27,5

24,3

20,5

3,8

105,0

0,0

03 01 06

ტროტუარების მოწყობა

0,0

40,4

0,0

40,4

0,0

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

40,4

0,0

40,4

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 457,4

872,0

371,2

500,8

2 265,0

610,4

1 654,6

1 287,4

370,6

916,8

ხარჯები

850,9

314,2

0,0

314,2

1 081,1

281,1

800,0

979,2

189,7

789,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

606,5

557,8

371,2

186,6

1 184,0

329,4

854,6

308,2

180,9

127,3

03 02 01

გარე განათება

234,9

218,5

141,3

77,2

839,3

207,0

632,3

300,0

0,0

300,0

7064

ხარჯები

50,9

77,2

0,0

77,2

150,0

0,0

150,0

200,0

0,0

200,0

7064

არაფინანსური აქტივების ზრდა

184,0

141,3

0,0

689,3

207,0

482,3

100,0

0,0

100,0

03 02 02

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება“

340,9

397,0

0,0

397,0

674,0

0,0

674,0

544,9

0,0

544,9

7051

ხარჯები

230,9

237,0

0,0

237,0

474,0

0,0

474,0

544,9

0,0

544,9

7051

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110,0

160,0

0,0

160,0

200,0

0,0

200,0

0,0

03 02 03

საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა

0,0

431,1

281,1

150,0

234,3

189,7

44,6

7061

ხარჯები

0,0

431,1

281,1

150,0

234,3

189,7

44,6

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

854,4

129,0

126,0

3,0

192,3

64,0

128,3

208,2

180,9

27,3

7063

ხარჯები

569,1

0,0

26,0

0,0

26,0

0,0

7063

არაფინანსური აქტივების ზრდა

285,3

129,0

126,0

3,0

166,3

64,0

102,3

208,2

180,9

27,3

03 02 06

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

27,2

127,5

103,9

23,6

128,4

58,4

70,0

0,0

70421

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,2

127,5

103,9

23,6

128,4

58,4

70,0

0,0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

339,5

592,5

276,3

316,2

1 940,5

1 453,3

487,2

1 878,9

1 435,8

443,1

ხარჯები

0,0

154,8

0,0

154,8

290,9

0,0

290,9

338,1

0,0

338,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

339,5

437,7

276,3

161,4

1 649,6

1 453,3

196,3

1 540,8

1 435,8

105,0

03 03 01

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა“

0,0

154,8

0,0

154,8

245,6

0,0

245,6

438,1

0,0

438,1

7066

ხარჯები

0,0

154,8

0,0

154,8

245,6

0,0

245,6

338,1

0,0

338,1

7066

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

100,0

0,0

100,0

03 03 02

სოფლის კლუბებისა და თავშეყრის ადგილების ნაწილობრივი შეკეთება

335,6

299,9

219,9

80,0

0,0

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

335,6

299,9

219,9

80,0

0,0

03 03 03

მოსაცდელები

3,9

5,0

0,0

4,7

0,0

5,0

0,0

5,0

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,9

5,0

0,0

4,7

0,0

5,0

0,0

5,0

03 03 04

პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0,0

81,4

0,0

81,4

196,3

0,0

196,3

0,0

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

81,4

0,0

81,4

196,3

0,0

196,3

0,0

03 03 05

წყალტუბოს ცენტრალური ნაწილის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება

0,0

51,4

0,0

1 448,6

0,0

1 435,8

0,0

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

51,4

0,0

1 448,6

0,0

1 435,8

0,0

03 03 06

ფასადების მოწესრიგება

0,0

7066

ხარჯები

0,0

03 03 07

ყაზბეგის ქ. #2 მდებარე ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია

0,0

45,3

0,0

45,3

0,0

70111

ხარჯები

0,0

45,3

0,0

45,3

0,0

03 03 08

მწვანე საფარის აღდგენა-რეაბილიტაცია

0,0

7054

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

0,0

1 092,3

0,0

7066

ხარჯები

0,0

12,2

0,0

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1 080,1

0,0

03 05

საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება

0,0

10,7

0,0

7066

ხარჯები

0,0

10,7

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

03 07

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

0,0

50,0

0,0

7049

ხარჯები

0,0

50,0

0,0

04 00

განათლება

790,7

543,4

10,7

532,7

980,9

0,0

980,9

888,6

60,0

828,6

ხარჯები

586,0

543,4

10,7

532,7

657,8

0,0

657,8

882,1

60,0

822,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

204,7

0,0

323,1

0,0

323,1

6,5

0,0

6,5

04 01

ა(ა)იპ „წყალტუბოს სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება“

631,1

439,4

0,0

439,4

691,5

0,0

691,5

746,5

60,0

686,5

7091

ხარჯები

426,4

439,4

0,0

439,4

491,5

0,0

491,5

740,0

60,0

680,0

7091

არაფინანსური აქტივების ზრდა

204,7

0,0

200,0

0,0

200,0

6,5

0,0

6,5

04 02

ა(ა)იპ „წყალტუბოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“

89,4

91,3

0,0

91,3

140,0

0,0

140,0

142,1

0,0

142,1

7098

ხარჯები

89,4

91,3

0,0

91,3

116,3

0,0

116,3

142,1

0,0

142,1

7098

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

23,7

0,0

23,7

0,0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

70,2

12,7

10,7

2,0

149,4

0,0

149,4

0,0

70923

ხარჯები

70,2

12,7

10,7

2,0

50,0

0,0

50,0

0,0

70923

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

99,4

0,0

99,4

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 531,5

978,1

128,8

849,3

1 409,7

179,8

1 229,9

1 338,9

0,0

1 338,9

ხარჯები

811,5

849,3

0,0

849,3

1 182,5

0,0

1 182,5

1 338,9

0,0

1 338,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

720,0

128,8

0,0

227,2

179,8

47,4

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

602,6

441,2

128,8

312,4

671,4

107,8

563,6

532,2

0,0

532,2

ხარჯები

219,8

312,4

0,0

312,4

516,2

0,0

516,2

532,2

0,0

532,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

382,8

128,8

0,0

155,2

107,8

47,4

0,0

05 01 01

სპორტულ ღონისძიებათა დაფინანსება

48,1

18,0

0,0

18,0

10,0

0,0

10,0

26,4

0,0

26,4

7081

ხარჯები

48,1

18,0

0,0

18,0

10,0

0,0

10,0

26,4

0,0

26,4

05 01 02

ა(ა)იპ „წყალტუბოს სასპორტო სკოლა“

96,7

112,1

0,0

112,1

264,1

0,0

264,1

245,6

0,0

245,6

7081

ხარჯები

96,7

112,1

0,0

112,1

264,1

0,0

264,1

245,6

0,0

245,6

05 01 03

ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბი სამგურალი“

75,0

134,7

0,0

134,7

136,8

0,0

136,8

166,2

0,0

166,2

7081

ხარჯები

75,0

134,7

0,0

134,7

136,8

0,0

136,8

166,2

0,0

166,2

05 01 04

სპორტული მოედნების შეკეთება - მოწყობა

72,2

169,4

128,8

40,6

190,5

107,8

82,7

50,0

0,0

50,0

7081

ხარჯები

0,0

40,6

0,0

40,6

82,7

0,0

82,7

50,0

0,0

50,0

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72,2

128,8

0,0

107,8

0,0

05 01 05

ა(ა)იპ ,,სარაგბო კლუბი დინოზავრი"

0,0

44,0

0,0

44,0

7049

ხარჯები

0,0

44,0

0,0

44,0

05 01 06

სპორტკომპლექსის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

310,6

7,0

0,0

7,0

70,0

0,0

70,0

0,0

7081

ხარჯები

0,0

7,0

0,0

7,0

22,6

0,0

22,6

0,0

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

310,6

0,0

47,4

0,0

47,4

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

873,6

481,1

0,0

481,1

556,3

0,0

556,3

636,7

0,0

636,7

ხარჯები

536,4

481,1

0,0

481,1

556,3

0,0

556,3

636,7

0,0

636,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

337,2

0,0

05 02 01

ა(ა)იპ „წყალტუბოს თეიმურაზ კობახიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“

109,7

92,5

0,0

92,5

111,7

0,0

111,7

124,0

0,0

124,0

7082

ხარჯები

109,7

92,5

0,0

92,5

111,7

0,0

111,7

124,0

0,0

124,0

05 02 02

ა(ა)იპ „წყალტუბოს სამხატვრო სკოლა“

50,1

52,2

0,0

52,2

63,3

0,0

63,3

70,0

0,0

70,0

7082

ხარჯები

50,1

52,2

0,0

52,2

63,3

0,0

63,3

70,0

0,0

70,0

05 02 03

შპს ,,საფეხბურთო კლუბი სამგურალი 2009"

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

7082

ხარჯები

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

05 02 05

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“

366,9

183,0

0,0

183,0

188,0

0,0

188,0

219,3

0,0

219,3

7082

ხარჯები

366,9

183,0

0,0

183,0

188,0

0,0

188,0

219,3

0,0

219,3

05 02 06

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება გაერთიანება“

9,7

153,4

0,0

153,4

183,2

0,0

183,2

223,3

0,0

223,3

7082

ხარჯები

9,7

153,4

0,0

153,4

183,2

0,0

183,2

223,3

0,0

223,3

05 02 07

ს/დ „ივერიის“ და სოფლის კლუბების რეაბილიტაცია

337,2

0,0

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

337,2

0,0

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

24,7

25,8

0,0

25,8

60,0

0,0

60,0

70,0

0,0

70,0

7084

ხარჯები

24,7

25,8

0,0

25,8

60,0

0,0

60,0

70,0

0,0

70,0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

30,6

30,0

0,0

30,0

122,0

72,0

50,0

100,0

0,0

100,0

7084

ხარჯები

30,6

30,0

0,0

30,0

50,0

0,0

50,0

100,0

0,0

100,0

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

72,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

229,8

186,5

0,0

186,5

918,0

140,2

777,8

1 037,0

0,0

1 037,0

ხარჯები

229,8

186,5

0,0

186,5

918,0

140,2

777,8

1 037,0

0,0

1 037,0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

48,7

44,0

0,0

44,0

46,7

0,0

46,7

51,7

0,0

51,7

ხარჯები

48,7

44,0

0,0

44,0

46,7

0,0

46,7

51,7

0,0

51,7

06 01 01

ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წყალტუბოს ცენტრი“

41,7

44,0

0,0

44,0

46,7

0,0

46,7

51,7

0,0

51,7

7074

ხარჯები

41,7

44,0

0,0

44,0

46,7

0,0

46,7

51,7

0,0

51,7

06 01 02

წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმება

7,0

0,0

7076

ხარჯები

7,0

0,0

06 02

სოციალური პროგრამები

181,1

142,5

0,0

142,5

871,3

140,2

731,1

985,3

0,0

985,3

ხარჯები

181,1

142,5

0,0

142,5

871,3

140,2

731,1

985,3

0,0

985,3

06 02 01

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“

40,0

42,9

0,0

42,9

57,7

0,0

57,7

76,3

0,0

76,3

7107

ხარჯები

40,0

42,9

0,0

42,9

57,7

0,0

57,7

76,3

0,0

76,3

06 02 02

მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღეგრძელთა დახმარება

0,8

1,5

0,0

1,5

3,0

0,0

3,0

5,0

0,0

5,0

7109

ხარჯები

0,8

1,5

0,0

1,5

3,0

0,0

3,0

5,0

0,0

5,0

06 02 03

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება

12,2

7,3

0,0

7,3

29,5

0,0

29,5

35,0

0,0

35,0

7104

ხარჯები

12,2

7,3

0,0

7,3

29,5

0,0

29,5

35,0

0,0

35,0

06 02 04

სარიტუალო ხარჯი

9,6

11,1

0,0

11,1

19,0

0,0

19,0

0,0

19,0

7107

ხარჯები

9,6

11,1

0,0

11,1

19,0

0,0

19,0

0,0

19,0

06 02 05

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

11,3

13,3

0,0

13,3

327,2

140,2

187,0

504,5

0,0

504,5

7107

ხარჯები

11,3

13,3

0,0

13,3

327,2

140,2

187,0

504,5

0,0

504,5

06 02 06

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ინვალიდთა ერთჯერადი დახმარება

0,0

7,5

0,0

7,5

25,5

0,0

25,5

7109

ხარჯები

0,0

7,5

0,0

7,5

25,5

0,0

25,5

06 02 07

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება

101,2

63,9

0,0

63,9

419,4

0,0

419,4

250,0

0,0

250,0

7107

ხარჯები

101,2

63,9

0,0

63,9

419,4

0,0

419,4

250,0

0,0

250,0

06 02 08

სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება

6,0

2,5

0,0

2,5

8,0

0,0

8,0

70,0

0,0

70,0

7109

ხარჯები

6,0

2,5

0,0

2,5

8,0

0,0

8,0

70,0

0,0

70,0

მუხლი 2

კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას (პ. კიკალიშვილი)

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ნოდარ კაპანაძე