,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №73 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №73 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	44
დოკუმენტის მიმღები	ახმეტის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	26/11/2013
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 02/12/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.162.016204

PDF გადმოწერა

,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №73 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტისა და 43-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-80 მუხლის პირველი ნაწილის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №73 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 08/01/2013, 190020020.35.162.016158) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2

ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე დავით იმერლიშვილი

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

თავი I
ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი სახით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	5,375.6	7,554.3	2,501.6	5,052.7	10,305.5	4,813.1	5,492.4
გადასახადები	862.2	985.5	0.0	985.5	989.0	0.0	989.0
გრანტები	4,021.1	5,873.8	2,501.6	3,372.2	8,324.3	4,813.1	3,511.2
სხვა შემოსავლები	492.4	695.0	0.0	695.0	714.2	0.0	714.2
ხარჯები	3,647.5	4,784.1	77.3	4,706.8	5,106.1	45,5	5,060.6
შრომის ანაზღაურება	932.7	1,066.5	0.0	1,066.5	1,479.4	0.0	1,479.4
საქონელი და მომსახურება	1,000.1	1,189,0	16.0	1,173.0	1,048,2	0.0	1,048,2
სუბსიდიები	1,481.3	1,912.4	2.3	1,910.1	2,053,5	26.0	2,027,5
გრანტები	0.0	130.0	0.0	130.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	233.4	486.2	59.0	427.2	525.0	19,5	505.5
საოპერაციო სალდო	1,728.1	2,770.2	2,424.3	345.9	4,921.4	4,767.6	153.8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	870.0	3,691.2	2,543.2	1,148.0	5,033.2	4,818.4	214.8
ზრდა	2,389.8	4,031.2	2,543.2	1,488.0	5,311.2	4,818.4	492.8
კლება	1,519.8	340.0	0.0	340.0	278.0	0.0	278.0
მთლიანი სალდო	858.1	-921.0	-118.9	-802.1	-111.8	-50.8	-61.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	858.1	-921.0	-118.9	-802.1	-111.8	-50.8	-61.0
ზრდა	858.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	858.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	0.0	921.0	118.9	802.1	111.8	50.8	61.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	921.0	118.9	802.1	111.8	50.8	61.0
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 2. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი სახით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2011 ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	6,895.4	7,894.3	2,501.6	5,392.7	10,305.5	4,813.1	5,492.4
შემოსავლები	5,375.6	7,554.3	2,501.6	5,052.7	10,027.5	4,813.1	5,214.4
არაფინანსური აქტივების კლება	1,519.8	340.0	0.0	340.0	278.0	0.0	278.0
გადასახდელები	6,037.3	8,815.3	2,620.5	6,194.8	10,417.3	4,863.9	5,553.4
ხარჯები	3,647.5	4,784.1	77.3	4,706.8	5,106.1	45.5	5,060.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,389.8	4,031.2	2,543.2	1,488.0	5,311.2	4,818.4	492.8
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ნაშთის ცვლილება	858.1	-921.0	-118.9	-802.6	-111.8	-50.8	–61.0

მუხლი 3. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები10027.5 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	5,375.6	7,554,3	2,501.6	10,068	10,027.5	4,813.1	5,2514.4
გადასახადები	862.1	985,5	0.0	985,5	989.0	0.0	989.0
გრანტები	4,021.1	5,873,8	2,501.6	3,372.2	8,324.3	4,813.1	3,511.2
სხვა შემოსავლები	492.3	695,0	0.0	695.0	714.2	0.0	714.2

მუხლი 4. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 989.0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემო სავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუ თარი შემო სავლები
გადასახადები	862.1	985.5	0.0	985.5	989.0	0.0	989.0
ქონების გადასახადი	862.1	985.5	0.0	985.5	989.0	0.0	989.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	504.3	450.0	0.0	450.0	560.0	0.0	560.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	322.4	485,5	0.0	485,5	399.0	0.0	399.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	31.2	50,0	0.0	50.0	30.0	0.0	30.0

მუხლი 5. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8324.3 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა


გრანტები	4,021.1	5,873.8	8,324.3
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0.0	0.0	0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	4,021.1	5,873.8	8,324.3
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	2,426.8	3,372.2	3,511.2
გათანაბრებითი ტრანსფერი	2,341.8	3,262.2	3,391.2
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	85.0	110.0	120.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1,594.3	2,501.6	4,813.1
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	630.0	1030.0	4,076.7
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	574.3	735.6	736.4
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	390.0	220.0	0.0

მუხლი 6. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 714.2 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა


სხვა შემოსავლები	492.4	695.0	714.2
შემოსავლები საკუთრებიდან	393.6	645.0	601.6
პროცენტები	50.0	50.0	50.0
რენტა	343.6	595.0	551.6
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	292.8	300.0	300.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	40.3	295.0	251.6
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	10.5	0.0	0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	49.0	20.0	32.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	49.0	20.0	32.0
სანებართვო მოსაკრებელი	29.5	0.0	11.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.6	0.0	1.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	0.0	0.0	0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	18.9	20.0	20.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	49.8	30.0	80.6

მუხლი 7. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 5,106.1 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	3,647.5	4,784.1	77.3	4,706.8	5,106.1	45.5	5,060.6
შრომის ანაზღაურება	932.7	1,066.5	0.0	1,066.5	1,479.4	0.0	1,479.4
საქონელი და მომსახურება	1,000.1	1,189.0	16.0	1,173.0	1048.2	0.0	1048.2
სუბსიდიები	1,481.3	1,912.4	2.3	1,910.1	2,053.5	26.0	2,027.5
გრანტები	0.0	130.0	0.0	130.0	0,0	0.0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	233.4	486.2	59.0	427.2	525.5	19.5	505.5

მუხლი 8. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 5,033.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვროს 5311.2 ათასი ლარის ოდენობით, შემდეგი სახით:

კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	86.8	200.6	161.5
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	60.4	47.0	5.8
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1819.5	2,449,3.	4,261.7
04 00	განათლება	70.1	169.6	113.3
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	336.4	1,133.7	742.7
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	16.6	31.0	26.2
სულ ჯამი		2,389.8	4,031,2	5,311.2

ბ) არაფინანსური აქტივების კლება განისაზღვროს 278.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2011	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	1519.8	340.0	278.0
ძირითადი აქტივები	45.1	0.0	0.0
არაწარმოებული აქტივები	1474.7	340.0	278.0
მიწა	1474.7	340.0	278.0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი	დასახელება	2011 ფაქტი	2012 გეგმა	2013 გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,274.3	1,735.8	1,801.1
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1,255.7	1,585.8	1,795.9
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,255.7	1,540.8	1,742.9
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	45.0	53.0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	4.9	5.0	5.0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	4.9	5.0	5.0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0.0	130.0	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	13.7	15.0	0.2
702	თავდაცვა	62.7	78.6	74.2
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	266.2	283.7	313.9
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	28.7	0.0	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	237.5	283.7	313.9
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1,399.3	1,470.8	2,661.5
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	237.3	228.7	1,544.8
70421	სოფლის მეურნეობა	237.3	228.7	1,544.8
7045	ტრანსპორტი	1,162.0	1,242.1	1,116.7
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1,145.3	1,242.1	1,116.7
70454	საჰაერო ტრანსპორტი	16.8	0.0	0.0
705	გარემოს დაცვა	269.2	350.0	252.8
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	246.6	304.2	219.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	22.6	46.4	33.8
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	517.6	1,112.9	1,803.1
7061	ბინათმშენებლობა	0.0	159.0	213.9
7063	წყალმომარაგება	263.7	590.6	1,318.6
7064	გარე განათება	224.5	360.7	256.5
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	29.3	2.6	14.1
707	ჯანმრთელობის დაცვა	42.0	60.0	71.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	42.0	60.0	71.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1,223.2	2,284.1	1,953.5
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	486.5	836.6	484.6
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	601.7	847.5	1153.1
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	29.0	34.0	35.7
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	13.5	25.0	25.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	92.6	541.0	255.1
709	განათლება	777.3	984.6	1011.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	777.3	984.6	1,008.1
7092	ზოგადი განათლება			2.9
710	სოციალური დაცვა	205.5	454.2	475.2
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	42.7	99.0	118.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	42.7	99.0	118.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	30.7	74.0	71.1
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	104.2	193.3	213.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	27.9	87.9	73.1
	სულ	6,037.3	8,815.3	10,417.3

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -111.8 ათასი ლარის ოდენობით

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -111.8 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 53.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 120.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 61.0ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 52.0ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 7.0ათასი ლარი;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ახმეტის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილება, მათი შედეგების ლიკვიდაცია. მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, რაც უზრუნველყოფს გამოძახების შემცირებას და გამოძახებაზე დროულად მისვლა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სახანძრო-სამაშველო სამუშაოების დროული და ხარისხიანი წარმოება, მოსახლეობის და გარემოს უსაფრთხოების გაუმჯობესება.

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

(პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის ქალაქის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის შენარჩუნება და განახლება, ასფალტის საფარის ორმული შეკეთება. რაც გააუმჯობესებს არსებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას, დაზიანებული ქვაფენილების და ტროტუარების აღდგენა-რეაბილიტაცია, საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების, გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა.კერძოდ მოხდება ქ.ახმეტაში თელავისა, ნ.ნიკოლაძის ქუჩებისა და გორგასლის ქუჩის შესახვევის მოპირკეთება ასფალტო–ბეტონის საფარით,სოფელ საკობიანოს შიდა საუბნო გზის მოპირკეთება ასფალტო–ბეტონის საფარით. გათვალისწინებულია სამუშაოების განსახორციელებლად საპროექტო დოკუმენტაციის საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება და ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

რეაბილიტირებული გზების ზრდა 15%-ით.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. დასრულდება ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობა, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება

.2.2.1 ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ახმეტის მუნიციპალიტეტში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების მოწყობა.

2.2.2. წყლის სისტემის რეაბილიტაციადა ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლით უკეთ მომარაგების მიზნით საჭირო ხდება დამატებითი ჭაბურღილების მოწყობა, დაზიანებული და მოძველებული სასმელი წყლის სისტემების და სათავე ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია. აგრეთვე არსებული სისტემის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსდება. სამუშაოების განსახორციელებლად საპროექტო დოკუმენტაციის საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა. მოხდება სოფლების: ქვ.ალვანის, ზემო ალვანის, მატანის და ჯოყოლოს სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისა და ქსელების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები

არსებული ქსელის შენარჩუნება 100%-ით.

2.2.3 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

(პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა - პატრონობა, ქალაქისა და სოფლების ქუჩების ახალი ქსელების მოწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

განათებული ტერიტორია

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები

არსებული ქსელის შენარჩუნება 100%-ით.

2.2.4 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად ხდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატნა.მოხდება ძველი ნაგავსაყრელების უტილიზაცია და მარტივი ტიპის ახალი ნაგავსაყრელების მოწყობა,რაც გააუმჯობესებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.ყოველდღიურად იგვება ქალაქის ქუჩები ,სკვერები. განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება ,ხოლო დიდთოვლობის შემთხვეაში ჭარბი თოვლისაგან განთავისუფლება .საჭიროებისამებრ სისტემეტიურად გაიწმინდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული,როგორც რკინა-ბეტონის ასევე გრუნტის სანიაღვრე არხები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება, დაცულია მოსახლეობის ჯანმრთელობა.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ტერიტორიის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიურობის ზრდა.

2.2.5 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

გათვალისწინებულია სოფლების სარწყავი ქსელების მოწყობის, რეაბილიტაციისა და საპროექტო დოკუმენტაციის საექსპერტო მომსახურების შესყიდვის ხარჯები,ქ.ახმეტაში მდინარე ალაზნის ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა.

2.2.6. სანიაღვრე არხების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

საჭიროებისამებრ სისტემატიურად გაიწმინდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული,როგორც რკინა-ბეტონის ასევე გრუნტის სანიაღვრე არხები.

2.2.7. ხევების გაწმენდა ნატანისაგან(პროგრამული კოდი 03 02 07)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სისტემეტიურად მოხდება ხევების გაწმენდა ნატანისაგან.მნიშვნელოვანი სამუშაოები ჩატარდება ზემო ხოდაშნის ხევის ქვა–ღორღისაგან გასაწმენდად.

2.2.8. მოსაცდელებისა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 08)

გათვალისწინებულია სოფელ დიკლოსა და სოფელ დოჟუში საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების(საფიხვნოების) მოწყობა.

2.2.9.სასაფლაოების შემოღობვა და მოვლაპატრონობა(პროგრამული კოდი 03 02 09)

გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სოფლების ბაბანეურისა და დედისფერულის სასაფლაოების შემოღობვა.

2.2.10. ექსკავატორის,ელ.შემდუღებელი აგრეგატის,სპეც ტექნიკის, ტრაქტორის რემონტისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენა (პროგრამული კოდი 03 02 10).

გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის საჭიროებისათვის გრეიდერის შეძენის, ტრაქტორის კაპიტალური შეკეთებისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯები.

2.2.11. სასოფლო სამეურნეო სავარგულების შემოღობვა(პროგრამული კოდი 03 02 11).

გათვალისწინებულია სოფელ დართლოს მოსახლეობის სასოფლო სამეურნეო სავარგულების შემოღობვა.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 37 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1200 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.მოხდება ზ.ალვნის,ქვ.ალვნის, მატნის, საკობიანოს,ჯოყოლოს საბავშვო ბაღების შენობებისა და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პირობები;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მომავალი თაობის მზადყოფნა სკოლაში შესასვლელად.

მოსწავლეთა და მშობელათა კმაყოფილების დონის ზრდა.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

(პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული მონაცემების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

4.1.სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. მოხდება სოფელ დუისის სპორტდარბაზის სახურავის მოწყობა-რებილიტაცია და სოფელ ომალოსათვის სპორტული ტრენაჟორების შეძენა.

2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

სპორტული ღონისძიებებისა და სრულყოფილი სასპორტო- საგანმანათლებლო ღონისძიებების ხელშეწყობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გამარჯვებულთა და პრიზიორთა რაოდენობის ზრდა;
სპორტულ-გამაჯანსაღებელ სექტორში ჩართული ახალგაზრდობის რაოდენობის ზრდა.

4.2.კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოსახლეობის კულტურული აღზრდა და მათი ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებში

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

კულტურის სფეროში წარმატებების მიღწევა.

4.2.1.ა(ა)პ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის ადმინისტრაციის ხარჯები(პროგრამული კოდი 05 02 01)

მოხდება ადმინისტრაციის შესანახი ხარჯებისა და სხვადასახვა კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

4.2.2.ბიბლიოთეკები (პროგრამული კოდი 05 02 02)

დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბიბლიოთეკები, სადაც დაცულია წიგნადი ფონდი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

არსებული წიგნის ფონდის შენარჩუნება და განახლება
მკითხველისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები

მკითხველთა რაოდენობის ზრდა 5%-ით

4.2.3.კლუბები (პროგრამული კოდი 05 02 03)

დაფინანსდებამუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურის სახლები, განხორციელდება ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურის სახლების შენობების რეაბილიტაცია.

4.2.4.მუზეუმები (პროგრამული კოდი 05 02 04)

დაფინანსდება რაფიელ ერისთავის სახლ მუზეუმის მოვლა პატრონობისა და ქვემო ალვნის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის შენახვის ხარჯები.

4.2.5.ძეგლები (პროგრამული კოდი 05 02 05)

დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ისტორიული ძეგლების მოვლაპატრონობის ხარჯები.

4.2.6.მუსიკალური კოლექტივები(პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,ბახტრიონი’’ და ანსამბლი ,,პანკისი’’, სამეჯლისო ანსამბლი ,,იმპრესია’’.

4.2.7.სახელოვნებო და მუსიკალური სკოლები.(პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ბესიკ მამიაურის სახელობის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახელოვნებო, შემეცნებითი სკოლა და სამუსიკო სკოლების გაერთიენება, რომელსაც აქვს ფილიალები სოფლებში: მატანი, დუისი, ზ. ალვანი, ქვ. ალვანი. პროგრამა ითვალისწინებს სახელოვნებო ორგანიზაციებში შემოქმედებითი აზროვნების დანერგვა-ხელშეწყობას, ხალხური შემოქმედების, ფოლკლორული, ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას. სათანადო მომზადებას, შემოქმედებითი კონცერტებისა და გამოფენების მოწყობას საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში. მოსწავლეთა მზადებას და მონაწილეობას ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური და ფოლკლორული მუსიკის რესპუბლიკურ ფესტივალებსა და კონკურსებში; მოზარდებში გარესამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას; გამომსახველობით საშუალებათა ტექნიკის განვითარებას, მოსწავლეთა ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ნიჭიერი შემოქმედების აღმოჩენა-წარმოჩენა, შემოქმედებითი პროცესის ინტენსივობა;

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ჩატარებული სახელოვნებო კონცერტების, გამოფენების, ადგილობრივი ღონისძიებების რაოდენობა;
ღონისძიებებზე დამსწრეთა მაჩვენებლები;
ხელოვანთა მიღწევები სხვადასხვა ასპარეზზე და დადებითი გამოხმაურება მედიაში.

4.3.საინფორმაციო ცენტრი (პროგრამული კოდი 05.03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო ცენტრის გაზეთი ,,ბახტრიონი’’.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

მოსახლეობის ინფორმირება მუნიციპალიტეტის საჭირბოროტო საკითხებზე.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
აქტიური მოსახლეობა

4.4.ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრების ბავშვების პატრიოტთა ბანაკებში მგზავრობის ხარჯები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საზოგადოებრივად აქტიური ახალგაზრდობის ზრდა.

4.5. აიპ ,,თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია’’

(პროგრამული კოდი 05 06)

განხორციელდება თუშეთის შიდა გზების რეაბილიტაცია, გაიწმინდება ნაშალისაგან.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ტურიზმისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა.
მოსახლეობის კმაყოფილების დონის ამაღლება.

4.6 ა(ა)იპ ,,ახმეტის მუნიციპალური ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების მართვის ცენტრი“ (პროგრამული კოდი 05 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების მოვლა -პატრონობისა და გამწვანების სამუშაოები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების დაცვა

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მოსახლეობის კმაყოფილების დონის ამაღლება.

5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიხედვით განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის უფლებამოსილების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მოსახლეობის კმაყოფილება.

5.2 სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

უკიდურესად გაჭირვებული ფენის შემცირებისთვის ხელშეწყობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მძიმე სოციალური პირობების გავლენის შემცირება.

5.2.1 ავადმყოფთა მკურნალობის ხარჯები (06.02.01.)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურებისათვის დახმარებას.

5.2.2 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება (06.02.02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება დასაყოფაცხოვრებო ტექნიკის შეძენა.

5.2.3 ხანძრით ,მიწისძვრით და სხვა სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულ პირთა სოციალური დაცვა (06.02.03)

დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება.

5.2.4 მოსახლეობის ტრანსპორტითმომსახურება(06.02.04)

ქვეპროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა ყოველ კვირა დღეს ავტოტრანსპორტით უფასო მომსახურეობა გაეწიოს ილტოსა და პანკისის ხეობის მოსახლეობას.

5.2.5 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით.

5.2.6 უმწეოთათვის უფასო სასდილოს დაფინანსება

(პროგრამული კოდი 06 02 06)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ბენეფიციარის ყოველდღიური უფასო კვება

5.2.7.სარიტუალო სახლების აღჭურვა(პროგრამული კოდი 06 02 07)

განხორციელდება სოფელ წინუბანის და სოფელ დუმასტურის სარიტუალო სახლების აღჭურვა.

5.2.8.თუშეთის მოსახლეობის ავიარეისით მომსახურების ხარჯები(პროგრამული კოდი 06 02 08)ქვეპროგრამის დანიშნულებაა ამინდის გაუარესების დროს შექმნილ უგზოობის პერიოდში ავიარეისით უფასო მომსახურეობა გაეწიოს თუშეთის მოსახლეობას.

თავი III
ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგი სახით.

ორგ. კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელ მწიფო ბიუჯ ეტის ფონდე ბიდან გამო ყოფ ტრანს ფერები	საკუ თარი შემოს ავლები	სულ	სახელ მწიფო ბიუჯ ეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები	საკუ თარი შემოს ავლები
	ახმეტის მუნიციპალიტეტი	6,037.3	8,815.3	2,620.5	6,194.8	10,417.3	4,863.9	5,553.4
	ხარჯები	3,647.5	4,748.1	77.3	4,706.8	5,106.1	45.5	5,060.6
	შრომის ანაზღაურება	932.7	1,066.5	0.0	1,066.5	1,479.4	0.0	1,479.4
	საქონელი და მომსახურება	1,000.1	1,189.0	16.0	1,173.0	1048.2	0.0	1048.2
	სუბსიდიები	1,481.3	1,912.4	2.3	1,910.1	2,053.5	26.0	2,027.5
	გრანტები	0.0	130.0	0.0	130.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	233.4	486.2	59.0	427.2	525.0	19.5	505.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,389.8	4,031.2	2,543.2	1,488.0	5,311.2	4,818.4	492.8
	ძირითადი აქტივები	2,389.8	4,031.2	2,543.2	1,488.0	5,311.2	4,818.4	492.8
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1,274.3	1,735.8	16.4	1,719.4	1,801.1	0.0	1,801.1
	ხარჯები	1,187.5	1,535.2	16.0	1,519.2	1,639.6	0.0	1,639.6
	შრომის ანაზღაურება	739.4	828.4	0.0	828.4	1.167.5	0.0	1.167.5
	საქონელი და მომსახურება	445.7	573.8	16.0	557.8	465.1	0.0	465.1
	გრანტები	0.0	130.0	0.0	130.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.5	3.0	0.0	3.0	7.0	0.0	7.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	86.8	200.6	0.4	200.2	168.5	0.0	168.5
	ძირითადი აქტივები	86.8	200.6	0.4	200.2	161.5	0.0	161.5
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	226.5	244.9	8.0	236.9	368.3	0.0	368.3
	ხარჯები	226.5	230.4	8.0	222.4	367.3	0.0	367.3
	შრომის ანაზღაურება	147.8	140.2	0.0	140.2	298.7	0.0	298.7
	საქონელი და მომსახურება	78.7	90.2	8.0	82.2	68.6	0.0	68.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	14.5	0.0	14.5	1.0	0.0	1.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	14.5	0.0	14.5	0.0	0.0	0.0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,029.2	1,295.9	8.4	1,287.5	1,374.6	0.0	1,374.6
	ხარჯები	942.4	1,109.8	8.0	1,101.8	1,214.1	0.0	1,214.1
	შრომის ანაზღაურება	591.5	688.2	0.0	688.2	868.8	0.0	868.8
	საქონელი და მომსახურება	348.4	418.6	8.0	410.6	338.3	0.0	338.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.5	3.0	0.0	3.0	7.0	0.0	7.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	86.8	186.1	0.4	185.7	160.5	0.0	160.5
	ძირითადი აქტივები	86.8	186.1	0.4	185.7	160.5	0.0	160.5
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	45.0	0.0	45.0	53.0	0.0	53.0
	ხარჯები	0.0	45.0	0.0	45.0	53.0	0.0	53.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	45.0	0.0	45.0	53.0	0.0	53.0
01 04	შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები	4.9	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	4.9	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	საქონელი და მომსახურება	4.9	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
01 05	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	13.7	15.0	0.0	15.0	0.2	0.0	0.2
	ხარჯები	13.7	15.0	0.0	15.0	0.2	0.0	0.2
	საქონელი და მომსახურება	13.7	15.0	0.0	15.0	0.2	0.0	0.2
01 06	რეგიონების ფონდის შევსება	0.0	130.0	0.0	130.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	130.0	0.0	130.0	0.0	0.0	0.0
	გრანტები	0.0	130.0	0.0	130.0	0.0	0.0	0.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	328.9	362.3	0.0	362.3	388.1	0.0	388.1
	ხარჯები	268.5	315.3	0.0	315.3	382.3	0.0	382.3
	შრომის ანაზღაურება	193.4	238.1	0.0	238.1	311.9	0.0	311.9
	საქონელი და მომსახურება	75.1	77.2	0.0	77.2	69.9	0.0	69.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60.4	47.0	0.0	47.0	5,8	0.0	5,8
	ძირითადი აქტივები	60.4	47.0	0.0	47.0	5,8	0.0	5,8
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	237.5	283.7	0.0	283.7	313.9	0.0	313.9
	ხარჯები	177.1	236.7	0.0	236,7	308.1	0.0	308.1
	შრომის ანაზღაურება	148.3	183.2	0.0	183.2	257.5	0.0	257.5
	საქონელი და მომსახურება	28.8	53.5	0.0	53.5	54.0	0.0	54.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60.4	47.0	0.0	47.0	5.8	0.0	5.8
	ძირითადი აქტივები	60.4	47.0	0.0	47.0	5.8	0.0	5.8
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	28.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	28.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 03	ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	62.7	78.6	0.0	78.6	74.2	0.0	74.2
	ხარჯები	62.7	78.6	0.0	78.6	74.2	0.0	74.2
	შრომის ანაზღაურება	45.1	54.9	0.0	54.9	54.4	0.0	54.4
	საქონელი და მომსახურება	17.6	23.7	0.0	23.7	19.8	0.0	19.8
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	2,186.0	2,934.3	2,104.4	829.9	4,717.4	4,148.0	569.4
	ხარჯები	366.5	485.0	0.0	485.0	455.7	0.0	455.7
	საქონელი და მომსახურება	366.5	485.0	0.0	485.0	455.7	0.0	455.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,819.5	2,449.3	2,104.4	344.9	4,261.7	4,148.0	113.7
	ძირითადი აქტივები	1,819.5	2,449.3	2,104.4	344.9	4,261.7	4,148.0	113.7
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	1,145.3	1,242.1	1,073.5	168.6	1,116.7	1,116.7	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,145.3	1,242.1	1,073.5	168.6	1,116.7	1,116.7	0.0
	ძირითადი აქტივები	1,145.3	1,242.1	1,073.5	168.6	1,116.7	1,116.7	0.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1040.8	1,689.6	1,030.9	661.3	3,586.6	3,017.2	569.4
	ხარჯები	366.5	485.0	0.0	485.0	455.7	0.0	455.7
	საქონელი და მომსახურება	366.5	485,0	0.0	485.0	455.7	0.0	455.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	674.3	1,207.2	1,030.9	176.3	3,130.9	3,017.2	113.7
	ძირითადი აქტივები	674.3	1,207.2	1,030.9	176.3	3,130.9	3,017.2	113.7
03 02 01	ბინათმშენებლობა	0.0	159.0	159.0	0.0	213.9	203.9	10.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	159.0	159.0	0.0	213.9	203.9	10.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	159.0	159.0	0.0	213.9	203.9	10.0
03 02 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ქსპლოატაცია	229.4	494.0	494.0	0.0	1,168.6	1,057.9	110.7
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	30.7	0.0	30.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	229.4	494.0	494.0	0.0	1,137.9	1,057.9	80.0
	ძირითადი აქტივები	229.4	494.0	494.0	0.0	1,137.9	1,057.9	80.0
03 02 03	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	224.5	360.7	73.7	287.0	256.5	31.5	225.0
	ხარჯები	198.7	245.0	0.0	245.0	225.0	0.0	225.0
	საქონელი და მომსახურება	198.7	245.0	0.0	245.0	225.0	0.0	225.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25.8	115.7	73.7	42.0	31.5	31.5	0.0
	ძირითადი აქტივები	25.8	115.7	73.7	42.0	31.5	31.5	0.0
03 02 04	დასუფთავების ღონისძიებები	246.6	304.2	45.2	259.0	219.0	15.3	203.7
	ხარჯები	164.7	239.0	0.0	239.0	200.0	0.0	200.0
	საქონელი და მომსახურება	164.7	239.0	0.0	239.0	200.0	0.0	200.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	81.9	65.2	45.2	20.0	19.0	15.3	3.7
	ძირითადი აქტივები	81.9	65.2	45.2	20.0	19.0	15.3	3.7
03 02 05	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	157.4	211.7	211.7	0.0	215.6	215.6	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	157.4	211.7	211.7	0.0	215.6	215.6	0.0
	ძირითადი აქტივები	157.4	211.7	211.7	0.0	215.6	215.6	0.0
03 02 06	სანიაღვრე არხების მოწყობა	22.6	46.4	15.6	30.8	33.8	13.8	20.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22.6	46.4	15.6	30.8	33.8	13.8	20.0
	ძირითადი აქტივები	22.6	46.4	15.6	30.8	33.8	13.8	20.0
03 02 07	ხევების გაწმენდა ნატანისაგან	77.9	17.0	17.0	0.0	1324.9	1324.9	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	77.9	17.0	17.0	0.0	1324.9	1324.9	0.0
	ძირითადი აქტივები	77.9	17.0	17.0	0.0	1324.9	1324.9	0.0
03 02 08	მოსაცდელებისა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მოწყობა -რეაბილიტაცია	16,8	0.0	0.0	0.0	4.2	4.2	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,8	0.0	0.0	0.0	4.2	4.2	0.0
	ძირითადი აქტივები	16,8	0.0	0.0	0.0	4.2	4.2	0.0
03 02 09	სასაფლაოების შემოღობვა და მოვლა -პატრონობა	29.3	2.6	1.6	1.0	9.9	9.9	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26.2	1.6	1.6	0.0	9.9	9.9	0.0
	ძირითადი აქტივები	26.2	1.6	1.6	0.0	9.9	9.9	0.0
03 02 10	ექსკავატორის, ელ შემდუღებელი აგრეგატის,ნაგვის მანქანის და სპეც ტექნიკის შეძენა,ტრაქტორის რემონტისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯები	34.3	96.6	13.1	83.5	150.0	150.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34.3	96.6	13.1	83.5	150.0	150.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	34.3	96.6	13.1	83.5	150.0	150.0	0.0
03 02 11	სასოფლო სამეურნეო სავარგულების შემოღობვა	0,0	0,0	0,0	0,0	4.3	4.3	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					4.3	4.3	0.0
	ძირითადი აქტივები					4.3	4.3	0.0
04 00	განათლება	777.3	984.6	67.3	917.3	1011.0	132.3	878.7
	ხარჯები	707.2	815.0	0.0	815.0	897.7	26.0	871.7
	სუბსიდიები	707.2	815.0	0.0	815.0	897.7	26.0	871.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	70.1	169.6	67.3	102.3	113.3	106.3	7,0
	ძირითადი აქტივები	70.1	169.6	67.3	102.3	113.3	106.3	7,0
04 01	სკოლამდელი განათლება	752.4	977.3	60.0	917.3	1008.1	129.4	878.7
	ხარჯები	707.2	815.0	0.0	815.0	897.7	26.0	871.7
	სუბსიდიები	707.2	815.0	0.0	815.0	897.7	26.0	871.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45.2	162.3	60.0	102.3	110,4	103.4	7,0
	ძირითადი აქტივები	45.2	162.3	60.0	102.3	110,4	103.4	7,0
04 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	24.9	7.3	7.3	0.0	2.9	2.9	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24.9	7.3	7.3	0.0	2.9	2.9	0.0
	ძირითადი აქტივები	24.9	7.3	7.3	0.0	2.9	2.9	0.0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1,223.2	2,284.1	355.4	1,928.7	1,953.5	551.9	1,404.6
	ხარჯები	886.9	1,150.4	2.3	1,148.1	1,210.8	0.0	1,210.8
	საქონელი და მომსახურება	112.8	53.0	0.0	53.0	55.5	0.0	55.5
	სუბსიდიები	774.1	1,097.4	2.3	1,095.1	1,155.8	0.0	1,155.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	336.4	1,133.7	353.1	780.6	752.7	551.9	190.8
	ძირითადი აქტივები	336.4	1,133.7	353.1	780.6	752.7	551.9	190.8
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	252.6	614.4	102.9	511.5	470.0	31.4	438.6
	ხარჯები	193.2	278.0	0.0	278.0	343.0	0.0	343.0
	საქონელი და მომსახურება	3.9	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0
	სუბსიდიები	189.3	278.0	0.0	278.0	313.0	0.0	313.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	59.4	336.4	102.9	233.5	127.0	31.4	95.6
	ძირითადი აქტივები	59.4	336.4	102.9	233.5	127.0	31.4	95.6
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	928.2	1,552.8	252.5	1,403.0	1.416.0	520.5	895.5
	ხარჯები	651.2	775.1	2.3	772.8	800.3	0.0	800.3
	სუბსიდიები	651.2	775.1	2.3	772.8	800.3	0.0	800.3
	არაფინანსური აქტივებისზრდა	276.9	777.7	250.2	527.5	615.7	520.5	95.2
	ძირითადი აქტივები	276.9	777.7	250.2	527.5	615.7	520.5	95.2
05 02 01	ა(ა)იპ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის" ადმინისტრაციული ხარჯები	101.0	172.3	0.0	172.3	122.1	0.0	122.1
	ხარჯები	101.0	147.3	0.0	147.3	105.6	0.0	105.6
	სუბსიდიები	101.0	147.3	0.0	147.3	105.6	0.0	105.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		25.0	0.0	25.0	16.5	0.0	16.5
05 02 02	ბიბლიოთეკები	45.8	50.3	0.0	50.3	55.0	0.0	55.0
	ხარჯები	45.8	50.3	0.0	50.3	55.0	0.0	55.0
	სუბსიდიები	45.8	50.3	0.0	50.3	55.0	0.0	55.0
05 02 03	კლუბები	131.1	196.5	50.0	146.5	596.8	510.6	86.2
	ხარჯები	79.0	82.5	0.0	82.5	83.0	0.0	83.0
	სუბსიდიები	79.0	82.5	0.0	82.5	83.0	0.0	83.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52.1	114.0	50.0	64.0	513.8	510.6	3.2
	ძირითადი აქტივები	52.1	114.0	50.0	64.0	513.8	510.6	3.2
05 02 04	მუზეუმები	29.3	33.6	0.0	33.6	28.0	0.0	28.0
	ხარჯები	29.3	33.6	0.0	33.6	28.0	0.0	28.0
	სუბსიდიები	29.3	29.3	0.0	33.6	28.0	0.0	28.0
05 02 05	ძეგლები	23.7	30.3	2.3	28.0	34.6	4.6	30.0
	ხარჯები	23.7	30.3	2.3	28.0	30.0	0.0	30.0
	სუბსიდიები	23.7	30.3	2.3	28.0	30.0	0.0	30.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	4.6	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	4.6	0.0
05 02 06	მუსიკალური კოლექტივები	25.7	34.3	0.0	34.3	57.0	0.0	57.0
	ხარჯები	25.7	34.3	0.0	34.3	57.0	0.0	57.0
	სუბსიდიები	25.7	34.3	0.0	34.3	57.0	0.0	57.0
05 02 07	სახელოვნებო სკოლები	245.2	330.2	0.0	330.2	259.6	0.0	259.6
	ხარჯები	220.2	244.0	0.0	244.0	255.5	0.0	255.5
	სუბსიდიები	220.2	244.0	0.0	244.0	255.5	0.0	255.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25.0	86.2	0.0	86.2	4.1	0.0	4.1
	ძირითადი აქტივები	25.0	86.2	0.0	86.2	4.1	0.0	4.1
05 03	საინფორმაციო ცენტრი	29.0	34.0	0.0	34.0	35.7	0.0	35.7
	ხარჯები	29.0	34.0	0.0	34.0	35.7	0.0	35.7
	სუბსიდიები	29.0	34.0	0.0	34.0	35.7	0.0	35.7
05 04	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	13.5	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0
	ხარჯები	13.5	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0
	საქონელი და მომსახურება	13.5	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0
05 05	სკვერების,ბორდიურების, დასასვენებელი ბაღებისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია	233.9	222.2	63.5	158.7	14.6	0.0	14.6
	ხარჯები	95.4	13.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	95.4	13.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	138.5	209.2	63.5	145.7	14.6	0.0	14.6
	ძირითადი აქტივები	138.5	209.2	63.5	145.7	14.6	0.0	14.6
05 06	აიპ ,,თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია’’	53.2	140.0	26.0	114.0	95.5	0.0	95.5
	ხარჯები	31.2	39.0	0.0	39.0	51.2	0.0	51.2
	სუბსიდიები	31.2	39.0	0.0	39.0	51.2	0.0	51.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22.0	101.0	26.0	75.0	44.3	0.0	44.3
	ძირითადი აქტივები	22.0	101.0	26.0	75.0	44.3	0.0	44.3
05 07	ალავერდის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ტურისტული ინფრასტრუქტურა	39.3	110.7	110.7	0.0	5.3	5.3	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39.3	110.7	110.7	0.0	5.3	5.3	0.0
	ძირითადი აქტივები	39.3	110.7	110.7	0.0	5.3	5.3	0.0
05 08	ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალური ტყეპარკი ,,წყაროები,,	0.0	232.4	0.0	232.4	17.5	0.0	17.5
	ხარჯები	0.0	100.8	0.0	100.8	17.5	0.0	17.5
	სუბსიდიები	0.0	100.8	0.0	100.8	17.5	0.0	17.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	131.6	0.0	131.6	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	131.6	0.0	131.6	0.0	0.0	0.0
05 09	აიპ სასაფლაოების მოვლა პატრონობისა და სარიტუალო მომსახურების ცენტრი	0.0	57.9	0.0	57.9	6.8	0.0	6.8
	ხარჯები	0.0	38.3	0.0	38.3	6.8	0.0	6.8
	სუბსიდიები	0.0	38.3	0.0	38.3	6.8	0.0	6.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	19.6	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	19.6	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0
05 10	აიპ მუნიციპალური ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების მართვის ცენტრი	0.0	0.0	0.0	0.0	130.0	0.0	130.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	117.5	0.0	117.5
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	117.5	0.0	117.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	12.5
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	247.5	514.2	77.0	437.2	546.2	31.7	514.5
	ხარჯები	230.9	483.2	59.0	424.2	520.0	19.5	500.5
	საქონელი და მომსახურება					2.5		2.5
	სამედიცინო ხარჯები					1.5		1.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება					1.0		1.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	230.9	483.2	59.0	424.2	517.5	19.5	498.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.6	31.0	18.0	13.0	26.2	12.2	14.0
	ძირითადი აქტივები	16.6	31.0	18.0	13.0	26.2	12.2	14.0
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	42.0	60.0	0.0	60.0	71.0	0.0	71.0
	ხარჯები	42.0	60.0	0.0	60.0	61.0	0.0	61.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	42.0	60.0	0.0	60.0	61.0	0.0	61.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					10.0	0.0	10.0
	ძირითადი აქტივები					10.0	0.0	10.0
06 02	სოციალური პროგრამები	205.5	454.2	77.0	377.2	475.2	31.7	443.5
	ხარჯები	188.9	423.2	59.0	364.2	459.0	19.5	439,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	188.9	423.2	59.0	364.2	459.0	19.5	439,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.6	31.0	18.0	13.0	16.2	12.2	4.0
	ძირითადი აქტივები	16.6	31.0	18.0	13.0	16.2	12.2	4.0
06 02 01	ავადმყოფთა მკურნალობის ხარჯები	42.7	99.0	0.0	99.0	118.0	0.0	118.0
	ხარჯები	42.7	99.0	0.0	99.0	118.0	0.0	118.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	42.7	99.0	0.0	99.0	118.0	0.0	118.0
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	30.7	74.0	4.0	70.0	71.1	4.6	66.5
	ხარჯები	27.3	70.0	0.0	70.0	66.5	0.0	66.5
	საქონელი და მომსახურება					1,5	0.0	1,5
	სამედიცინო ხარჯები					1,5	0.0	1,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	27.3	70.0	0.0	70.0	65,0	0.0	65,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.4	4.0	0.0	0.0	4.6	4.6	0.0
	ძირითადი აქტივები	3.4	4.0	0.0	0.0	4.6	4.6	0.0
06 02 03	ხანძრით ,მიწისძვრით და სხვა სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულ პირთა სოციალური დაცვა	3.0	30.0	30.0	0.0	17.0	6.9	10.1
	ხარჯები	3.0	30.0	30.0	0.0	17.0	6.9	10.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	30.0	30.0	0.0	17.0	6.9	10.1
06 02 04	მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურება	18.3	33.9	29.0	4.9	17.5	12.6	4.9
	ხარჯები	18.3	33.9	29.0	4.9	17.5	12.6	4.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	18.3	33.9	29.0	4.9	17.5	12.6	4.9
06 02 05	ვეტერანთა სადღესასწაულო,სარიტუალო და სხვა ხარჯების დაფინანსება	1.7	10.0	0.0	10.0	7.0	0.0	7.0
	ხარჯები	1.7	10.0	0.0	10.0	7.0	0.0	7.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება					1.0		1.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.7	10.0	0.0	10.0	6.0	0.0	6.0
06 02 06	უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება	104.2	193.3	0.0	193.3	213.0	0.0	213.0
	ხარჯები	95.9	180.3	0.0	180.3	213.0	0.0	213.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	95.9	180.3	0.0	180.3	213.0	0.0	213.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.3	13.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	8.3	13.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0
06 02 07	სარიტუალო სახლების აღჭურვა	4.9	14.0	14.0	0.0	11,6	7,6	4.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.9	14.0	14.0	0.0	11,6	7,6	4.0
	ძირითადი აქტივები	4.9	14.0	14.0	0.0	11,6	7,6	4.0
06 02 08	თუშეთის მოსახლეობის ავიარეისით მომსახურების ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0