„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის N40 დადგენილაბაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის N40 დადგენილაბაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	25
დოკუმენტის მიმღები	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	20/11/2013
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 28/11/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.113.016142

PDF გადმოწერა

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილაბაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

1. შევიდეს ცვლილება „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 09/01/2013, სარეგისტრაციო კოდი: 90020020.35.113.016115) და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

2. განისაზღვროს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ა) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;

ბ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები, მე-2 და მე-3 მუხლების თანახმად.

გ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები მე-4 მუხლის თანახმად;

დ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;

ე) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;

ვ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;

ზ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;

თ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;

ი) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე-10 მუხლის თანახმად;

კ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე-11 მუხლის თანახმად;

ლ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე-12 მუხლის თანახმად;

3. განისაზღვროს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ა) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე-13 მუხლის შესაბამისად.

ბ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია მე-14 მუხლის თანახმად;

გ) განათლება მე-15 მუხლის თანახმად;

დ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის კულტურა, რელიგია და ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები მე-16 მუხლის თანახმად;

ე) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე-17 მუხლის თანახმად;

ვ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსის საპროგნოზო მაჩვენებლები მე-18 მუხლის თანახმად;

ზ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებლები მე-19 მუხლის თანახმად;

თ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების საპროგნოზო მაჩვენებლები მე-20 მუხლის თანახმად;

ი) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივებისა და ფუნქციონალური კლასიფიკაციის საპროგნოზო მაჩვენებლები 21-ე მუხლის თანახმად;

4. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე (თავმჯდომარის არყოფნისას, თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი) ავთანდილ მექვაბიშვილი

თავი I
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლისფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	10 552,7	17 086,1	6 533,4	10 552,7	27 377,2	17 477,2	9 900,0
გადასახადები	2 164,9	2 164,9	0,0	2 164,9	1 828,7	0,0	1 828,7
გრანტები	7 332,4	13 865,8	6 533,4	7 332,4	24 759,7	17 477,2	7 282,5
სხვა შემოსავლები	1 055,4	1 055,4	0,0	1 055,4	788,8	0,0	788,8
ხარჯები	8 742,3	11 285,1	582,4	10 702,7	17 047,7	6 852,7	10 195,0
შრომის ანაზღაურება	1 247,2	1 431,0	0,0	1 431,0	1 898,3	0,0	1 898,3
საქონელი და მომსახურება	1 459,9	1 647,2	86,4	1 560,8	2 526,6	638,5	1 888,1
სუბსიდიები	4 615,2	5 259,3	0,0	5 259,3	5 337,5	96,6	5 240,9
გრანტები	300,0	1 360,0	0,0	1 360,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	608,8	838,8	3,4	835,4	1 252,2	375,0	877,2
სხვა ხარჯები	511,2	748,8	492,6	256,2	6 033,1	5 742,6	290,5
საოპერაციო სალდო	1 810,4	5 801,0	5 951,0	-150,0	10 329,5	10 624,5	-295,0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1 951,3	5 749,0	5 643,6	105,4	10 741,8	10 624,5	117,3
ზრდა	2 162,3	5 960,0	5 643,6	316,4	10 841,8	10 624,5	217,3
კლება	211,0	211,0	0,0	211,0	100,0	0,0	100,0
ზრდა	0,0	307,4	307,4	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	140,9	255,4	0,0	255,4	412,3	0,0	412,3
ვალუტა და დეპოზიტები	140,9	255,4		255,4	412,3	0,0	412,3
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	10 552,7	17 086,1	6 533,4	10 552,7	27 377,2	17 477,2	9 900,0
არაფინანსური აქტივების კლება	211,0	211,0	0,0	211,0	100,0	0,0	100,0
ფინანსური აქტივების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გადასახდელები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ხარჯები	8 742,3	11 285,1	582,4	10 702,7	17 047,7	6 852,7	10 195,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 162,3	5 960,0	5 643,6	316,4	10 841,8	10 624,5	217,3
ფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	-140,9	52,0	307,4	-255,4	-412,3	0,0	-412,3

მუხლი 3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 27 472,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	10 552,7	17 086,1	6 533,4	10 552,7	27 477,2	17 477,2	9 900,0
გადასახადები	2 164,9	2 164,9	0,0	2 164,9	1 828,7	0,0	1 828,7
გრანტები	7 332,4	13 865,8	6 533,4	7 332,4	24 759,7	17 477,2	7 282,5
სხვა შემოსავლები	1 055,4	1 055,4	0,0	1 055,4	788,8	0,0	788,8

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1 828.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	2 164,9	2 164,9	0,0	2 164,9	1 828,7	0,0	1 828,7
ქონების გადასახადი	2 164,9	2 164,9	0,0	2 164,9	1 828,7	0,0	1 828,7
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1 120,9	1 120,9		1 120,9	919,0		919,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	88,0	88,0	0,0	88,0	81,0	0,0	81,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	172,9	172,9	0,0	172,9	114,0	0,0	114,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	783,1	783,1	0,0	783,1	714,7	0,0	714,7

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 20 683,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	7 332,4	13 865,8	6 533,4	7 332,4	24 759,7	17 477,2	7 282,5
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი		0,0			375,0	375,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	7 332,4	13 865,8	6 533,4	7 332,4	24 384,7	17 102,2	7 282,5
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	7 332,4	7 332,4	0,0	7 332,4	7 282,5	0,0	7 282,5
გათანაბრებითი ტრანსფერი	7 110,4	7 110,4		7 110,4	7 057,5		7 057,5
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	222,0	222,0		222,0	225,0		225,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	0,0	6 533,4	6 533,4	0,0	17 102,2	17 102,2	0,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები		1 760,0	1 760,0		9 817,9	9 817,9
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		1 381,4	1 381,4		1 384,3	1 384,3
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები		500,0	500,0		0,0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები		2 892,0	2 892,0		194,4	194,4
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები		0,0			5 705,6	5 705,6

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 788.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა


სხვა შემოსავლები	1 055,4	1 055,4	788,8
შემოსავლები საკუთრებიდან	337,1	337,1	268,8
პროცენტები	126,2	126,2	78,8
რენტა	210,9	210,9	190,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	164,8	164,8	130,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	46,1	46,1	60,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	363,8	363,8	305,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	341,7	341,7	305,0
სანებართვო მოსაკრებელი		0,0	15,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	198,5	198,5	200,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	114,7	114,7	90,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	28,5	28,5	0,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	22,1	22,1	0,0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	20,9	20,9	0,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	1,2	1,2	0,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	291,6	291,6	200,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	62,9	62,9	15,0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 17 047.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლისფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	8 742,3	11 285,1	582,4	10 702,7	17 047,7	6 852,7	10 195,0
შრომის ანაზღაურება	1 247,2	1 431,0	0,0	1 431,0	1 898,3	0,0	1 898,3
საქონელი და მომსახურება	1 459,9	1 647,2	86,4	1 560,8	2 526,6	638,5	1 888,1
სუბსიდიები	4 615,2	5 259,3	0,0	5 259,3	5 337,5	96,6	5 240,9
გრანტები	300,0	1 360,0	0,0	1 360,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	608,8	838,8	3,4	835,4	1 252,2	375,0	877,2
სხვა ხარჯები	511,2	748,8	492,6	256,2	6 033,1	5 742,6	290,5

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება - 58,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 42,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
1	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2162,3	5960,0	42,0
სულჯამი		2162,3	5960,1	42,0

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2011 ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	155.2	211,0	100.0
ძირითადი აქტივები	9.5	48,8	10.0
არაწარმოებული აქტივები	145.7	162,2	90.0
მიწა	145.7	162,2	90.0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური

აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
			სულ	სულ
			სულ	სულ
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	4 129,7	4 216,1	3 478,4
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2 272,3	2 358,7	2 993,5
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 200,8	2 287,2	2 800,9
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	71,5	71,5	192,6
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	80,4	80,4	70,0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	80,4	80,4	70,0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	406,1	406,1	414,9
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	1 360,0	1 360,0	0,0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	10,9	10,9	0,0
702	თავდაცვა	130,6	130,6	145,5
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	289,9	289,9	314,6
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	70,0	70,0	0,0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	219,9	219,9	314,6
704	ეკონომიკური საქმიანობა	380,2	5 090,9	15 869,1
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	64,1	64,1	58,0
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	64,1	64,1	58,0
7045	ტრანსპორტი	35,6	35,6	47,0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	35,6	35,6	47,0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	280,5	4 991,2	15 764,1
705	გარემოს დაცვა	815,7	815,7	710,0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	815,7	815,7	710,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	360,6	1 786,1	1 853,6
7061	ბინათმშენებლობა	0,0	0,0	0,0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	360,6	360,6	380,0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0,0	1 424,6	1 473,6
707	ჯანმრთელობის დაცვა	86,3	86,3	93,0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	86,3	86,3	93,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2 405,9	2 405,9	2 470,4
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	857,9	857,9	897,3
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1 478,5	1 478,5	1 502,1
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	69,5	69,5	71,0
709	განათლება	1 509,8	1 509,8	1 622,7
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1 369,4	1 369,4	1 505,0
7092	ზოგადი განათლება	29,6	29,6	11,7
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	29,6	29,6	11,7
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	110,8	110,8	106,0
710	სოციალური დაცვა	910,4	913,8	1 332,2
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	1,5	1,5	1,5
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	169,3	169,3	186,2
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	587,7	587,7	393,8
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	151,9	155,3	750,7
	სულ	11 019,1	17 245,1	27 889,5

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 660.2 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 412.3 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 412.3 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 192.6 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 225.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 79,5ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 130.4ათასი ლარი;

გ) სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 15,1 ათასი ლარი;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის

პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

(პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო-ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა; პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება, სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების, აგრეთვე საგზაო უსაფრთხოების ამოცანათა განხორციელება ბოლო წლებში ინტენსიურად ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს მათი საქმიანობის ხელშეწყობას, რაც გამოიხატება კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებაში.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

15.1 სახანძრო-სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მეხანძრეების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

დაბა ურეკის წყალმაშველთა ჯგუფი ემსახურება ურეკი-შეკვეთილის ზღვის დამსვენებლების უსაფრთხო დასვენების პირობებს. მაშველები თეორიულად და პრაქტიკულად მომზადებულები ხვდებიან ზღვის სეზონს, წყალმაშველთა მოთხოვნების გათვალისწინებით აუცილებელია სპეც.ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა.

15.2 საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების, აგრეთვე საგზაო უსაფრთხოების ამოცანათა განხორციელება ბოლო წლებში ინტენსიურად ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ. მუნიციპალიტეტი 2013 წლის ბიუჯეტით აღარ უზრუნველყოფს მათი საქმიანობის ფინანსურ ხელშეწყობას.

15.3 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

მუხლი 16. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

16.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

16.1.1. მუნიციპალური ტრანსპორტი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა მუნიციპალური ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირების გზით, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია.

16.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, სკვერების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ინფრასტრუქტურის სამუშაოები.

16.3 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; ღია ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოვლა, სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიების ჩატრებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა-დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

გაგრძელდება ოზურგეთში და დაბა ურეკის ტერიტორიაზე დიდი და პატარა დამატებითი ურნების დადგმა, ქალაქის ქუჩების მორწყვა და მორეცხვა.

16.4 კომუნალური მომსახურების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა ეზოებში ახალი წერტილების მოწყობა, მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახდის შეუფერხებელი დაფარვა; მაწანწალა ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება; არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება. ქალაქის ტერიტორიაზე და მის შემოგარენში ხეების გადაბელვა-ფორმირება, ზეხმელი და ავრიული ხეების მონიშვნა, შემდგომში მოჭრა-დამიშავება და გატანა. მცენარეთა შესყიდვა დარგვის თანმდევი მომსახურებით.

16.5 სოფლის მეურნეობის განვითარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 06)

პროგრამის მიზანია სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის ზრდა, არსებული სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკისა და ტექნოლოგიური მოწყობილობების ეფექტური გამოყენება; სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სერვის-ცენტრებში ადგილობრივი და მოწვეული სპეციალისტების მიერ ფერმერებისათვის სწავლების ჩატარება და საკონსულტაციო მომსახურება მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე; სასათბურე მეურნეობების განვითარება სანერგე მეურნეობების შექმნა, მაღალხარისხიანი, ჯიშიანი ნერგების გამოყვანა არსებული ამორტიზებული და არარენტაბელური ბაღების ჩასანაცვლებლად, ხილსაცავების მოწყობა მოსალოდნელი ეკონომიკური ზიანის მინიმიზირების უზრუნველყოფის მიზნით საკარანტინო მავნებლების გავრცელების წინააღმდეგ ღონისძიებების ჩატარება; ნიადაგის ნაყოფიერებების ამაღლების ღონისძიებები;

ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სოფლის მეურნეობის პროფილის შემდეგი ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა:

ა(ა)აიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის მეურნეობის განვითარების ცენტრი;

16.6 რეგიონალური განვითარების პროგრამების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია რეგიონის სოციალ-ეკონომიკური განვითარების სტიმულირება, გურიის შესახებ ცნობადობის მიღწევა ტურიზმის სფეროში საერთაშორისო დონეზე, დეცენტრალიზაციის პროცესის ხელშეწყობა, კულტურული ტრადიციების აღდგენა, ახალგაზრდობის ჩართვა სხვადასხვა საქმიანობებში გარემოს დაცვითი ღონისძიებების განხორციელება და რეგიონალური განვითარების სააგენტოების ქსელში გაწევრიანება, ერთობლივ და ქსელურ პროექტებში მონაწილეობის მიზნით.

16.7 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 09)

ქვეპროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება.

მუხლი 17. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

17.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა. გაიხსნება ბაგა-ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნეს მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურება. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-შენახვა.

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 37 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1600 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

17.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაწყებითი და ზოგადი განათლების მქონე დაწესებულებების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა.

17.2.1 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი (პროგრამული კოდი 04 02 02)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე-ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის განათლებას.

ორგანიზაციის მიზანია მოსწავლე-ახალგაზრდობის მოქალაქეობრივი, პატრიოტული ცნობიერების, შრომითი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება, განსხვავებული უნარის მქონე ბავშვების ინტეგრირება საზოგადოებაში, სადაც სრული თავისუფლება მიენიჭება მათ შესაძლებლობებს.

17.2.2 განათლების სხვა ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02 03)

ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული საჯარო სკოლების ხელშეწყობა.

მუხლი 18. კულტურა, რელიგია და ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს მდიდარი კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტი აახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაა. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

18.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამულიკოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა; სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების, ტურნირების, შეჯიბრებების ორგანიზება, ხელშეწყობა და დაფინანსება, ასევე ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება; ასევე განხორციელდება სპორტცმენთა მომზადების ორგანიზაციური და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში.

18.1.1.სპორტული ღონისძიებების დაფინასება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების, ტურნირების, შეჯიბრებების ორგანიზება, ხელშეწყობა და დაფინანსება, ასევე ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

18.1.2. სპორტული ობიექტების დაფინასება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა:

ა(ა)აიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი;
ა(ა)აიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „მერცხალი“;
ა(ა)აიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური სტადიონი;
ა(ა)აიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საჩოგბურთო სკოლა;
ა(ა)აიპ ვოზურგეთის მუნიციპალიტეტის რაგბის განვითარების ცენტრი;
ა(ა)აიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა;
ა(ა)აიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების, საინფორმაციო, ანალიტიკური და მეთოდური დახმარების ცენტრი;
შპს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საცხენოსნო კლუბი „მარულა“;

18.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული და ტურისტული პროფილის მქონე ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის ფოლკლორული კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მხარდაჭერა და შემოქმედებითი კოლექტივების ხელშეწყობა, თეატრალური მუსიკალური სახვითი, ქორეოგრაფიული, წიგნის ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში ახალექსპოზიციათა და მოძრავი გამოფენის მოწყობა, გაგრძელდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობიდა სანახაობრივი ღონისძიებები.

18.2.1. კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის ფოლკლორული კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მხარდაჭერა და შემოქმედებითი კოლექტივების ხელშეწყობა, თეატრალური მუსიკალური სახვითი, ქორეოგრაფიული, წიგნის ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში ახალექსპოზიციათა და მოძრავი გამოფენის მოწყობა, გაგრძელდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

18.2.2 კულტურის ობიექტების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული კულტურული და ტურისტული პროფილის მქონე ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა:

ა(ა)აიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი;
ა(ა)აიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა;
სსიპ - ქ.ოზურგეთის ალ.წუწუნავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი;
ა(ა)აიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო თეატრი;
ა(ა)აიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრი–გალერეა;
ა(ა)აიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და დასვენების პარკი;
ა(ა)აიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ურეკის კულტურის სახლი;
ა(ა)აიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქორეოგრაფიული ანსაბლი „გურია“;
ა(ა)აიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა;
ა(ა)აიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მუსიკალური სკოლა;
ა(ა)აიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ისტორიული მუზეუმი;
ა(ა)აიპ - გომის მთის განვითარების ცენტრი
შპს გურიათრეველი

18.1.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდობის მეტ ჩართულობას, მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობას ადამიანის განვითარებაში.

გაგრძელდება თანამშრომლობა სხვადასხვა სამთავრობო და არასამთავრობო ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან:

ბავშვთა და ახალგაზრდულ ორგანიზაციათა მხარდაჭერა და წახალისება;

თავისუფალი დროის შინაარსიანად და ეფექტურად ორგანიზება.

პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების პატრიოტთა ბანაკებში მგზავრობის ხარჯები.

18.1.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

მუხლი 19. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების უზრუნველყოფას, კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით თუ უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალური ღონისძიებების დაფინასებას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

19.1.ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

19.1.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

19.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

19.2.1. მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარებისა და მშობიარეთა თანადაფინასების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება

პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები იმ სოციალურად შეჭირვებული მრავალშვილიანი ოჯახების (18 წლამდე 4 და მეტი შვილი) მრავალჯერადი (მათ შორის ყოველთვიური) ფინანსური დახმარება, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150.000-ს.

მშობიარეთა თანადაფინანსება

პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალშობილთა იმ ოჯახების მშობიარობის თანხების თანადაფინანსება, რომლებიც არ სარგებლობენ სამედიცინო პოლისით და მათი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150.000-ს.

19.2.2. შეჭირვებულ ოჯახთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 02)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეჭირვებული მოსახლეობისათვის დახმარების დაფინანსება

19.2.3. მზრუნველობამოკლებულთა უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 03)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეჭირვებული მოსახლეობის (125 ბენეფიციარი) ყოველდღიური მატერიალური და მორალური დახმარების მიზნით მათი ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა პროგრამის სუბიექტი

19.2.4. ომის ვეტერანთა დახმარებისა და სარიტუალო მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 04)

პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.

9 მაისს, ფაშისტურ გერმანიაზე გამარჯვების დღეს 75 სამამულო ომის ვეტერანზე გაიცემა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 50 ლარის ოდენობით.
2008 წლის აგვისტოს დაღუპულ მეომართა ხსოვნის დღეს, 800 ლარის დახმარება თითოეულ დაღუპულის ოჯახზე.
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ხსოვნის დღეს 27 სექტემბერს ერთჯერადი დახმარება თითოეულ ოჯახზე 100 ლარის ოდენობით.

ასევე გათვალისწინებულია ომის ვეტერანების სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება 250 ლარის ოდენობით თითოეულ შემთხვევაზე.

19.2.5. ეკონომიურად შეჭირვებულ პირთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 05)

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეჭირვებული, გარდაცვლილი, მოქალაქეების სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება

19.2.6. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 06)

გურიის რეგიონის ინვალიდთა ასოციაციასთან არსებულ დღის ცენტრში 18 წელს გადაცილებული 15 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მომსახურების დაფინანსება.

მათ შორის:

ბენეფიციართა ყოველდღიური უზრუნველყოფა 2-ჯერადი კვებით.
ბენეფიციართა სატრანსპორტო უზრუნველყოფა
საყოფაცხოვრებო და პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარება.
საგანმანათლებლო, კულტურულ და სპორტული-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები.
ბენეფიციართა სან-ჰიგიენური და ფსიქოლოგიური მომსახურების უზრუნველყოფა.

19.2.7. მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 07)

პროგრამის მიზანი ამუნიციპალიტეტი სტერიტორიაზე მცხოვრები იმ შეჭირვებული მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარებისა და მკურნალობის ხარჯების დაფინანსება, რომლებიც საჭიროებენ სამედიცინო მომსახურებას, რეგისტრირებულები არიან სოციალურად და უცველად ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150000-ს.

19.2.8. იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 08)

პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა (აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან) ერთჯერადი მატერიალური დახმარებებით უზრუნველყოფა.

ზამთრისათვის საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თითოეული ოჯახისთვის საშეშე მერქნის თანხის უზრუნველყოფით. თითოეულ ოჯახზე 200 ლარის ოდენობით.
დევნილთა სარიტუალო ხარჯები, დახმარების ოდენობა შეადგენს 200 ლარს ერთეულ შემთხვევაზე.
გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების დაფინასება არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით.

19.2.9. სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 09)

პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება.

19.2.10. ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 10)

პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 100 წლისა და მეტი ასაკის მოქალაქეების დახმარება თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით

19.2.11. უსინათლოთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 11)

პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უსინათლო ინვალიდების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 150 ლარის ოდენობით.

19.2.12. სოციალურად დაუცველ ბავშვთა დღის ცენტრის პროგრამული თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 12)

პროგრამის მიზანია უკიდურესად შეჭირვებული ბავშვების სოციალური, სამედიცინო და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის ღონისძიებების განხორციელება სოციალურად დაუცველ ბავშვთა დღის ცენტრის სუბსიდირებით. პროგრამის ფარგლებში 25 უკიდურესად შეჭირვებული ბავშვი მიიღებს შემდეგ მომსახურებას:

ორჯერადიკვებით (სადილი და სამხარი) უზრუნველყოფა;
ოჯახის მხარდამჭერი ღონისძიებების გატარება;
სამედიცინო მომსახურება;
ფსიქოლოგის მომსახურება;

19.2.13. თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 13)

პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ მოქალაქეთა დიალიზის მკურნალობის კურსის გასავლელად ქ. ბათუმსა და სხვა ქალაქებში მგზავრობის თანხით დაფინანსება. თითოეულზე ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით.

19.2.14. 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სამედიცინო მომსახურება. თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 14)

პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები იმ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება, რომლებიც არ არიან ჩართული ჯანდაცვის პროგრამებში და არ სარგებლობენ შესაბამისი სამედიცინო პოლისით.

19.2.15. ეკონომიურად შეჭირვებულ ოჯახებზე სათბობის (შეშის) შეძენის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 15)

პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარტოხელა და უკიდურესად შეჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახებისათვის სათბობის (შეშის) შესაძენად ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა.

19.2.16.დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 16)

პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დედ-მამითობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 300 ლარის ოდენობით.

19.2.17. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი, მრავალშვილიანი და ლტოლვილის სტატუსის მქონე აღსაზრდელთა გადასახადისაგან განთავისუფლების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 17)

პროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი და ლტოლვილის სტატუსის მქონე ოჯახების ბავშვების სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში დაწესებული გადასახადებისაგან განთავისუფლება ან/და შეღავათების დაწესება

სოციალურად დაუცველი ოჯახის შვილი, რომლებთაც სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში აქვთ სარეიტინგო ქულა 5700-მდე სრულად თავისუფლდებიან გადასახადისაგან.
ლტოლვილის სტატუსიის მქონე აღსაზრდელები, შესაბამისი დოკუმენტის წარმოდგენის შემთხვევაში სრულად თავისუფლდებიან გადასახადისაგან.
მრავალშვილიანი ოჯახის შვილები (4 და მეტი შვილი), 50% თავისუფლდება გადასახადისაგან.
მრავალშვილიანი ოჯახის შვილები (4 და მეტი შვილი), რომელთაც ცენტრის ფილიალებში ჰყავთ 3 აღსაზრდელი ან მეტი, გადაიხდის მხოლოდ 1 აღსაზრდელზე დაწესებულ გადასახადს.

19.2.18. ხანდაზმულთა სახლის კომუნალური გადასახადების სუბსიდირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 18)

პროგრამის მიზანია ხანდაზმულთა თავშესაფარში განთავსებული ბენეფიციარების მომსახურების სუბსიდირება, კერძოდ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ანასეულში მდებარე ხანდაზმულთა სახლის კომუნალური გადასახადების დაფინანსება.

19.2.19. მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 19)

პროგრამის მიზანია მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და სოფლის მეურნეობის სტიმულირების მიზნით მეციტრუსეობის პირველადი პროდუქციის საბაზრო ღირებულებასა და მინიმალურ რენტაბელურ ფასს შორის განსხვავების სუბსიდირება.

მუხლი 20. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის

გადასახდელები:

ორგ. კოდი	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი	10 904,6	17 245,1	6 226,0	11 019,1	27 889,5	17 477,2	10 412,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	256,0	256,0	0,0	256,0	264,0	0,0	264,0
2.	ხარჯები	8 742,3	11 285,1	582,4	10 702,7	17 047,7	6 852,7	10 195,0
2.1.	შრომის ანაზღაურება	1 247,2	1 431,0	0,0	1 431,0	1 898,3	0,0	1 898,3
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 162,3	5 960,0	5 643,6	316,4	10 841,8	10 624,5	217,3
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2 908,9	4 216,1	86,4	4 129,7	3 478,4	0,0	3 478,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	218,0	218,0	0,0	218,0	225,0	0,0	225,0
2.	ხარჯები	2 787,7	4 167,4	86,4	4 081,0	3 467,9	0,0	3 467,9
2.1.	შრომის ანაზღაურება	1 067,6	1 240,8	0,0	1 240,8	1 638,5	0,0	1 638,5
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	121,2	48,7	0,0	48,7	10,5	0,0	10,5
01 01	ოზურგეთის საკრებულო	527,0	556,8	0,0	556,8	758,0	0,0	758,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31,0	31,0		31,0	36,0		36,0
2.	ხარჯები	485,9	553,1	0,0	553,1	753,8	0,0	753,8
2.1.	შრომის ანაზღაურება	255,1	271,5	0,0	271,5	337,9	0,0	337,9
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41,1	3,7	0,0	3,7	4,2	0,0	4,2
01 02	ოზურგეთის გამგეობა	1 499,1	1 730,4	86,4	1 644,0	2 042,9	0,0	2 042,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	187,0	187,0		187,0	189,0		189,0
2.	ხარჯები	1 419,0	1 685,4	86,4	1 599,0	2 036,6	0,0	2 036,6
2.1.	შრომის ანაზღაურება	812,5	969,3	0,0	969,3	1 300,6	0,0	1 300,6
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	80,1	45,0	0,0	45,0	6,3	0,0	6,3
01 03	სარეზერვო ფონდი	63,1	71,5	0,0	71,5	192,6	0,0	192,6
2.	ხარჯები	63,1	71,5	0,0	71,5	192,6	0,0	192,6
01 04	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	445,4	406,1	0,0	406,1	414,9	0,0	414,9
2.	ხარჯები	445,4	406,1	0,0	406,1	414,9	0,0	414,9
01 05	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	5,0	10,9	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0
2.	ხარჯები	5,0	10,9	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0
01 06	არქიტექტურული დაგეგმარების ცენტრი	69,3	80,4	0,0	80,4	70,0	0,0	70,0
2.	ხარჯები	69,3	80,4	0,0	80,4	70,0	0,0	70,0
01 07	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება	300,0	1 360,0	0,0	1 360,0	0,0	0,0	0,0
2.	ხარჯები	300,0	1 360,0	0,0	1 360,0	0,0	0,0	0,0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	404,6	420,5	0,0	420,5	460,1	0,0	460,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	38,0	38,0	0,0	38,0	39,0	0,0	39,0
2.	ხარჯები	343,3	419,0	0,0	419,0	460,1	0,0	460,1
2.1.	შრომის ანაზღაურება	179,6	190,2	0,0	190,2	259,8	0,0	259,8
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	61,3	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური	182,5	219,9	0,0	219,9	314,6	0,0	314,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27,0	27,0		27,0	25,0		25,0
2.	ხარჯები	181,2	219,9	0,0	219,9	314,6	0,0	314,6
2.1.	შრომის ანაზღაურება	107,7	108,0	0,0	108,0	159,9	0,0	159,9
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	112,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
2.	ხარჯები	52,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	110,1	130,6	0,0	130,6	145,5	0,0	145,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11,0	11,0		11,0	14,0		14,0
2.	ხარჯები	110,1	129,1	0,0	129,1	145,5	0,0	145,5
2.1.	შრომის ანაზღაურება	71,9	82,2	0,0	82,2	99,9	0,0	99,9
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3 314,6	7 692,7	6 136,2	1 556,5	18 432,7	17 005,6	1 427,1
2.	ხარჯები	1 359,9	1 782,9	492,6	1 290,3	7 601,4	6 381,1	1 220,3
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 954,7	5 909,8	5 643,6	266,2	10 831,3	10 624,5	206,8
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	851,7	35,6	0,0	35,6	47,0	0,0	47,0
2.	ხარჯები	21,7	35,6	0,0	35,6	47,0	0,0	47,0
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 01 01	გზების რეაბილიტაცია	830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 01 02	მუნიციპალური ტრანსპორტი	21,7	35,6	0,0	35,6	47,0	0,0	47,0
2.	ხარჯები	21,7	35,6	0,0	35,6	47,0	0,0	47,0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2 397,5	6 158,4	4 711,6	1 446,8	11 145,6	9 878,7	1 266,9
2.	ხარჯები	1 272,8	1 241,7	61,1	1 180,6	1 093,9	0,0	1 093,9
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 124,7	4 916,7	4 650,5	266,2	10 051,7	9 878,7	173,0
03 02 01	დასუფთავების ღონისძიებები	745,0	815,7	0,0	815,7	710,0	0,0	710,0
2.	ხარჯები	745,0	815,7	0,0	815,7	710,0	0,0	710,0
03 02 02	ბინათმშენებლობა	41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 02 03	კომუნალური მომსახურების ღონისძიებები	337,3	360,6	0,0	360,6	380,0	0,0	380,0
2.	ხარჯები	337,3	360,6	0,0	360,6	380,0	0,0	380,0
03 02 04	წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
03 02 05	ინფრასტრუქტურის სამუშაოები	1 273,7	4 981,2	4 710,7	270,5	10 055,6	9 878,7	176,9
2.	ხარჯები	190,5	65,4	61,1	4,3	3,9	0,0	3,9
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 083,2	4 915,8	4 649,6	266,2	10 051,7	9 878,7	173,0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	0,0	1 330,6	1 330,6	0,0	1 436,6	1 384,3	52,3
2.	ხარჯები	0,0	337,5	337,5	0,0	657,0	638,5	18,5
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	993,1	993,1	0,0	779,6	745,8	33,8
03 05	საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა	4,9	94,0	94,0	0,0	37,0	37,0	0,0
2.	ხარჯები	4,9	94,0	94,0	0,0	37,0	37,0	0,0
03 06	ააიპ სოფლის მეურნეობის განვითარების ცენტრი	48,9	64,1	0,0	64,1	58,0	0,0	58,0
2.	ხარჯები	48,9	64,1	0,0	64,1	58,0	0,0	58,0
03 07	რეგიონალური განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება	10,0	10,0	0,0	10,0	2,9	0,0	2,9
2.	ხარჯები	10,0	10,0	0,0	10,0	2,9	0,0	2,9
03 08	გარემოს ეროვნული სააგენტოს მომსახურება	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	ხარჯები	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 09	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	0,0	0,0	0,0	0,0	5 705,6	5 705,6	0,0
2.	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	5 705,6	5 705,6	0,0
04 00	განათლება	1 263,3	1 509,8	0,0	1 509,8	1 622,7	96,6	1 526,1
2.	ხარჯები	1 238,2	1 509,8	0,0	1 509,8	1 622,7	96,6	1 526,1
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	1 140,0	1 369,4	0,0	1 369,4	1 505,0	96,6	1 408,4
2.	ხარჯები	1 140,0	1 369,4	0,0	1 369,4	1 505,0	96,6	1 408,4
04 02	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	42,6	29,6	0,0	29,6	11,7	0,0	11,7
2.	ხარჯები	17,5	29,6	0,0	29,6	11,7	0,0	11,7
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 03	მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი	80,7	110,8	0,0	110,8	106,0	0,0	106,0
2.	ხარჯები	80,7	110,8	0,0	110,8	106,0	0,0	106,0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	2 239,8	2 405,9	0,0	2 405,9	2 470,4	0,0	2 470,4
2.	ხარჯები	2 239,8	2 405,9	0,0	2 405,9	2 470,4	0,0	2 470,4
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	691,0	857,9	0,0	857,9	897,3	0,0	897,3
2.	ხარჯები	691,0	857,9	0,0	857,9	897,3	0,0	897,3
05 01 02	სპორტული ობიექტების დაფინანსება	691,0	857,9	0,0	857,9	897,3	0,0	897,3
2.	ხარჯები	691,0	857,9	0,0	857,9	897,3	0,0	897,3
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1 478,1	1 478,5	0,0	1 478,5	1 502,1	0,0	1 502,1
2.	ხარჯები	1 478,1	1 478,5	0,0	1 478,5	1 502,1	0,0	1 502,1
05 02 01	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	218,8	145,1	0,0	145,1	154,5	0,0	154,5
2.	ხარჯები	218,8	145,1	0,0	145,1	154,5	0,0	154,5
05 02 02	კულტურის ობიექტების დაფინანსება	1 259,3	1 333,4	0,0	1 333,4	1 347,6	0,0	1 347,6
2.	ხარჯები	1 259,3	1 333,4	0,0	1 333,4	1 347,6	0,0	1 347,6
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	10,7	14,5	0,0	14,5	11,0	0,0	11,0
2.	ხარჯები	10,7	14,5	0,0	14,5	11,0	0,0	11,0
05 04	ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა	60,0	55,0	0,0	55,0	60,0	0,0	60,0
2.	ხარჯები	60,0	55,0	0,0	55,0	60,0	0,0	60,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	773,4	1 000,1	3,4	996,7	1 425,2	375,0	1 050,2
2.	ხარჯები	773,4	1 000,1	3,4	996,7	1 425,2	375,0	1 050,2
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	88,9	86,3	0,0	86,3	93,0	0,0	93,0
2.	ხარჯები	88,9	86,3	0,0	86,3	93,0	0,0	93,0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	72,9	86,3	0,0	86,3	93,0	0,0	93,0
2.	ხარჯები	72,9	86,3	0,0	86,3	93,0	0,0	93,0
06 01 02	ც/საავადმყოფო	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	ხარჯები	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 02	სოციალური პროგრამები	684,5	913,8	3,4	910,4	1 332,2	375,0	957,2
2.	ხარჯები	684,5	913,8	3,4	910,4	1 332,2	375,0	957,2
06 02 01	ბავშვთა დაბადება, მრავალშვილიანი ოჯახები	200,5	169,3	0,0	169,3	186,2	0,0	186,2
2.	ხარჯები	200,5	169,3	0,0	169,3	186,2	0,0	186,2
06 02 02	შეჭირვებულ ოჯახთა დახმარების პროგრამა	70,1	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0
2.	ხარჯები	70,1	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0
06 02 03	უფასო სასადილოს დაფინანსება	75,7	75,0	0,0	75,0	80,0	0,0	80,0
2.	ხარჯები	75,7	75,0	0,0	75,0	80,0	0,0	80,0
06 02 04	ვეტერანთა დახმარების პროგრამა	30,9	26,8	0,0	26,8	29,0	0,0	29,0
2.	ხარჯები	30,9	26,8	0,0	26,8	29,0	0,0	29,0
06 02 05	დაკრძალვის ხარჯი	8,4	18,0	0,0	18,0	0,2	0,0	0,2
2.	ხარჯები	8,4	18,0	0,0	18,0	0,2	0,0	0,2
06 02 06	ინვალიდთა დახმარების პროგრამა	31,8	40,1	0,0	40,1	40,1	0,0	40,1
2.	ხარჯები	31,8	40,1	0,0	40,1	40,1	0,0	40,1
06 02 07	მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა	201,2	372,3	0,0	372,3	171,4	0,0	171,4
2.	ხარჯები	201,2	372,3	0,0	372,3	171,4	0,0	171,4
06 02 08	ლტოლვილთა დახმარებები	14,4	14,4	0,0	14,4	16,3	0,0	16,3
2.	ხარჯები	14,4	14,4	0,0	14,4	16,3	0,0	16,3
06 02 09	სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება	49,6	85,0	0,0	85,0	150,0	0,0	150,0
2.	ხარჯები	49,6	85,0	0,0	85,0	150,0	0,0	150,0
06 02 10	ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა	1,9	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
2.	ხარჯები	1,9	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
06 02 11	უსინათლოთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	0,0	10,1	0,0	10,1	15,2	0,0	15,2
2.	ხარჯები	0,0	10,1	0,0	10,1	15,2	0,0	15,2
06 02 12	სოციალურად დაუცველ ბავშვთა დღის ცენტრის პროგრამული თანადაფინანსება	0,0	42,0	0,0	42,0	30,0	0,0	30,0
2.	ხარჯები	0,0	42,0	0,0	42,0	30,0	0,0	30,0
06 02 13	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარების პროგრამა	0,0	24,7	0,0	24,7	34,0	0,0	34,0
2.	ხარჯები	0,0	24,7	0,0	24,7	34,0	0,0	34,0
06 02 14	18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სამედიცინო მომსახურება თანადაფინანსება	0,0	16,4	0,0	16,4	15,6	0,0	15,6
2.	ხარჯები	0,0	16,4	0,0	16,4	15,6	0,0	15,6
06 02 15	ეკონომიურად შეჭირვებულ ოჯახებზე სათბობის (შეშის) შეძენის ხარჯები	0,0	12,9	0,0	12,9	20,0	0,0	20,0
2.	ხარჯები	0,0	12,9	0,0	12,9	20,0	0,0	20,0
06 02 16	დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	0,0	0,6	0,0	0,6	1,6	0,0	1,6
2.	ხარჯები	0,0	0,6	0,0	0,6	1,6	0,0	1,6
06 02 18	ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადები	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	9,5
2.	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	9,5
06 02 19	მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ღონისძიებები	0,0	3,4	3,4	0,0	531,6	375,0	156,6
2.	ხარჯები	0,0	3,4	3,4	0,0	531,6	375,0	156,6