,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ'' ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ'' ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	11
დოკუმენტის მიმღები	ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	08/11/2013
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 15/11/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.136.016123

PDF გადმოწერა

,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ'' ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 დეკემბრის №33 დადგენილებაში (სსმ, 31.12.2012 წ.) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ნოდარ თავართქილაძე

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	ადგილობრივი ბიუჯეტი
შემოსავლები	6 685 011	8 132 984	1 330 921	6 802 063	7 041 980	959 455	6 082 525
გადასახადები	43 325	32 616	0	32 616	128 525	0	128 525
გრანტები	6 470 573	7 742 321	1 330 921	6 411 400	6 733 455	959 455	5 774 000
სხვა შემოსავლები	171 113	358 047	0	358 047	180 000	0	180 000
ხარჯები	4 019 366	5 121 337	0	5 121 337	5 229 913	14 000	5 215 913
შრომის ანაზღაურება	1 277 427	1 846 551	0	1 846 551	2 267 960	0	2 267 960
საქონელი და მომსახურება	727 205	804 246	0	804 246	750 210	0	750 210
პროცენტი	0	0	0	0	0	0	0
სუბსიდიები	1 531 004	1 635 924	0	1 635 924	1 861 783	14 000	1 847 783
სოციალური უზრუნველყოფა	432 445	784 825	0	784 825	249 960	0	249 960
სხვა ხარჯები	51 285	49 791	0	49 791	100 000	0	100 000
საოპერაციო სალდო	2 665 645	3 011 647	1 330 921	1 680 726	1 812 067	945 455	866 612
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2 133 041	3 371 019	1 330 921	2 040 098	2 111 030	945 455	1 165 575
ზრდა	2 155 226	3 398 444	1 330 921	2 067 523	2 111 030	945 455	1 165 575
კლება	22 185	27 425	0	27 425	0	0	0
მთლიანი სალდო	532 604	-359 372	0	-359 372	-298 963	0	-298 963
ფინანსური აქტივების ცვლილება	532 604	-367 925	0	-367 925	-301 686	0	-301 686
ზრდა	669 611	0	0	0	0	0	0
ვალუტა და დეპოზიტები	669 611	0	0	0	0	0	0
კლება	137 007	367 925	0	367 925	301 686	0	301 686
ვალუტა და დეპოზიტები	137 007	367 925	0	367 925	301 686	0	301 686
ვალდებულებების ცვლილება	0	-8 553	0	-8 553	-2 723	0	-2 723
ზრდა	0	0	0	0	0	0	0
კლება	0	8 553	0	8 553	2 723	0	2 723
საგარეო	0	0	0	0	0	0	0
ბალანსი	0	0	0	0	0	0	0

მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	ადგილობრივი ბიუჯეტი
შემოსულობები	6 707 196	8 160 409	1 330 921	6 829 488	7 041 980	959 455	6 082 525
შემოსავლები	6 685 011	8 132 984	1 330 921	6 802 063	7 041 980	959 455	6 082 525
არაფინანსური აქტივების კლება	22 185	27 425	0	27 425	0	0	0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0	0	0	0	0	0	0
ვალდებულებების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0
გადასახდელები	6 174 592	8 528 334	1 330 921	7 197 413	7 343 666	959 455	6 384 211
ხარჯები	4 019 366	5 121 337	0	5 121 337	5 229 913	14 000	5 215 913
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 155 226	3 398 444	1 330 921	2 067 523	2 111 030	945 455	1 165 575
ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0
ვალდებულებების კლება	0	8 553	0	8 553	2 723	0	2 723
ნაშთის ცვლილება	532 604	-367 925	0	-367 925	-301 686	0	-301 686

მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7 041 980 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სულ	სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	ადგილობრივი ბიუჯეტი
შემოსავლები	6 685 011	8 132 984	1 330 921	6 802 063	7 041 980	959 455	6 082 525
გადასახადები	43 325	32 616	0	32 616	128 525	0	128 525
grantebi	6 470 573	7 742 321	1 330 921	6 411 400	6 733 455	959 455	5 774 000
sxva Semosavlebi	171 113	358 047	0	358 047	180 000	0	180 000

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 128 525 ლარის ოდენობით.

სამუშაოს კოდები	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	ადგილობრივი ბიუჯეტი
11	გადასახადები	43 325	32 616	0	32 616	128 525	0	128 525
11311	ქონების გადასახადი	43 325	32 616	0	32 616	128 525	0	128 525
1131101	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	29 355	23 784	0	23 784	108 525	0	108 525
1131103	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2 955	1 330	0	1 330	2 000	0	2 000
113114	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	924	680	0	680	0	0	0
1131105	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	10 091	6 822	0	6 822	18 000	0	18 000
116	სხვა გადასახადები	0	0	0	0	0	0	0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6 733 455 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
გრანტები	6 470 573	7 742 321	6 733 455
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0	0	0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	1 538 000	1 669 800	842 000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	4 932 573	6 072 521	5 891 455
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	3 935 000	4 741 600	4 932 000
გათანაბრებითი ტრანსფერი	3 935 000	4 741 600	4 932 000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	997 573	1 330 921	959 455
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	997 573	934 487	945 455
სხვა ტრანსფერი	0	396 434	14 000

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 180 000 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	171 113	358 047	180 000
შემოსავლები საკუთრებიდან	140 889	324 394	145 000
პროცენტები	44 190	189 499	50 000
რენტა	96 699	134 895	95 000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	93 449	132 495	95 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	3 250	2 400	0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	14 289	7 514	9 000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	10 253	2 742	5 000
სანებართვო მოსაკრებელი	5 809	1 072	1 000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	5	9	0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	0	0	0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	4 439	2 197	4 000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	4 036	4 772	4 000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	4 036	4 772	4 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	15 935	12 267	26 000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0	13 872	0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5 229 913 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სულ	სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	ადგილობრივი ბიუჯეტი
	ხარჯები	4 019 366	5 121 337	0	5 121 337	5 229 913	14 000	5 215 913
21	შრომის ანაზღაურება	1 277 427	1 846 551	0	1 846 551	2 267 960	0	2 267 960
22	საქონელი და მომსახურება	727 205	804 246	0	804 246	750 210	0	750 210
24	პროცენტი	0	0	0	0	0	0	0
25	სუბსიდიები	1 531 004	1 635 924	0	1 635 924	1 861 783	14 000	1 847 783
27	სოციალური უზრუნველყოფა	432 445	784 825	0	784 825	249 960	0	249 960
28	სხვა ხარჯები	51 285	49 791	0	49 791	100 000	0	100 000

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 111 030 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 111 030 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	94 290	19 060	23 500
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	19 817	7 930	1 500
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 365 413	2 484 474	1 666 506
განათლება	114 787	260 640	216 072
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	514 108	626 340	93 452
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	46 811	0	110 000
სულ ჯამი	2 155 226	3 398 444	2 111 030

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	22 185	27 425	0
ძირითადი აქტივები	1 515	1 422	0
არაწარმოებული აქტივები	20 670	26 003	0
მიწა	20 670	26 003	0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 7 340 943 ლარით.

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა


1	2	3	4	5
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1 671 326	1 996 193	2 328 550
7011	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები	1 659 326	1 984 193	2 328 550
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 659 326	1 984 193	2 268 550
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0	0	60 000
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	0	0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში	12 000	12000
702	თავდაცვა	111 411	90 614	108 700
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	220 832	448 867	454 360
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	9 998	10000
7032	სახანძრო დაცვა	210 834	438 867	454 360
704	ეკონომიკური საქმიანობა	36 836	92 110	105 400
7042	სოფლის მეურნეობა	0	0
7045	ტრანსპორტი	33 000	92 110	105 400
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი	0	0
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	33 000	92 110	105 400
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	3 836	0
705	გარემოს დაცვა	114 103	506 938	178 172
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	45 345	70 041	85 000

7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	68 758	436 897	93 172
706	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	1 489 670	2 261 157	1 795 334
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	491 365	1 011 439	571 380
7063	წყალმომარაგება	140 000	161 637	187 499
7064	განათება	54 144	100 274	73 000
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	804 61	987 807	963 455
707	ჯანმრთელობის დაცვა	142 751	116 462	230 700
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	142 751	116 462	230 700
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 319 050	1 277 238	863 452
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	135 578	206 226	64 452
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	977 802	1 065 544	784 000
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	205 670	5 468	15 000
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0	0	0
709	განათლება	645 598	953 139	1 038 315
7091	სკოლამდელი აღზრდა	326 961	396 633	562 743
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	318 637	556 506	475 572
710	სოციალური დაცვა	423 015	777 063	237 960
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები,, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	34 885	34 150	35 400
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	388 130	742 913	202 560
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები		6 174 592	8 519 781	7 340 943

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო –298 963 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება –301 686 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 301 686 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება	532 604	-367 925	-301 686
ზრდა	669 611	0	0
ვალუტა, დეპოზიტები	669 611	0	0
სესხები	0	0	0
კლება	137 007	367 925	301 686
ვალუტა, დეპოზიტები	137 007	367 925	301 686
სესხები	0	0	0

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 2 723 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი
დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი
ვალდებულებების ცვლილება	0	8 553	2 723
კლება	0	8 553	2 723
სესხები	0	0	0

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა; პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო-სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა.

ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა - სახანძრო-სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია სახანძრო-სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა - მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და მათი სამედიცინო გამოკვლევა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, გრძელდება ამხანაგობების ხელშეწყობის, მოსახლეობის მოთხოვნის გათვალისწინებით სასმელი წყლის მილების შეძენის და საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების ჩატარების ღონისძიებები. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის გამართვის, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარიული დასუფთავების, სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის მომსახურების სამუშაოები, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) ა(ა)იპ „ხულო-თაგო”-ს ბაგირგზა (პროგრამული კოდი 03 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა “ხულო-თაგო”-ს სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყოფს ააიპ „ხულო-თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო (20 თეთრი) მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი. გათვალისწინებულია მართვის პულტისა და კაბინის შეძენა.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბინაო ამხანაგობებზე დახმარება, გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლის სისტემის რეაბილიტაციისა და მოვლის ღონისძიებები, საპროექტო-საკადასტრო სამუშაოები, სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-შენახვა, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები და ქუჩების მოვლის ღონისძიებები.

ბ.ა) საბინაო ამხანაგობების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საბინაო ამხანაგობებზე ხელშწყობას, კერძოდ სამი შენობის სახურავის შეკეთებას და ფასადების შეღებვას.

ბ.ბ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 03)

პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელების სრულყოფა, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენება, ღამით უსაფრთხოებისათვის ხელის შეწყობა. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 39 დასახლებულ პუნქტში 970-მდე წერტილის მომსახურება.

ბ.გ) სანიტარიული დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, პროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დაბის და თემის ცენტრებში ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება, ასევე მწვანე საფარის დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება ტერიტორიის დასუფთავება ჭარბი თოვლისა და ყინულისაგან.

ბ.დ) უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიება (პროგრამული კოდი 03 03 05)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

ბ.ე) ა(ა)იპ - ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ააიპ „ხულოს წყალკანალის“ მეშვეობით ხორციელდება დაბა ხულოსა და მიმდებარე სოფლების სასმელი წყლით მომარაგება. დაბა ხულოში სასმელი წყლის მიწოდება ხდება ყველა ოჯახზე, თუმცა მომარაგება ჯერჯერობით 24-საათიანი რეჟიმით არ ხორციელდება. რაიონში ფუნქციონირებს 26 წყალსადენი, მათგან ერთი – ბეშუმის სეზონურია და მხოლოდ ზაფულის პერიოდში 3-4 თვით ემსახურება დამსვენებლებს და მოიალაღეებს. დაბისა და ბეშუმის წყალსადენების გარდა ყველა წყალსადენი 24-საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას.

ბ.ვ) სასმელი წყლის მილების შეძენა, წყალსადენების რემონტი (პროგრამული კოდი 03 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის მოთხოვნების გათვალისწინებით დაგეგმილია სასმელი წყლის მილების და ერთი ერთეული წყლის ავზის შეძენა, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების უზრუნველყოფას.

ბ.ზ) საპროექტო-საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოები. აგრეთვე მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების შესრულება, მათ შორის, ნაპირსამაგრი ღონისძიებებისათვის.

ბ.თ) სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 09)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია არსებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო ინფრასტრუქტურის გაწმენდა და შეკეთება, ახალი საკანალიზაციო და სანიაღვრე არხების მოწყობა, სანიაღვრე არხებისათვის გოფრირებული მილების და დაბა ხულოში ცხაურების შეძენა.

ბ.ი) ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვითი და შეკეთებითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების მიმდინრე შეკეთებითი სამუშაოები, კურორტ ბეშუმისა და მიმდებარე ტერიტორიის ინფრასტრუქტურის ობიექტების, კერძოდ შიდა გზების, სანიაღვრე არხების, წყალგაყვანილობისა და კანალიზაციის სისტემების, შენობა-ნაგებობის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები, ზამთრის პერიოდში დაბის ქუჩების მოვლის ღონისძიებები, თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.

გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საყრდენი კედლების მოწყობა, სკვერების და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები, ფუშრუკაულის ცენტრის კეთილმოწყობითი სამუშაოები, კურორტ ბეშუმში სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შენობის მშენებლობა, ვაშლოვანის ადმინისტრაციული შენობის და კლუბის რემონტი, დანისპარაულის სოფლის სახლის დასრულება.

გ.ა) მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბაში საყრდენი კედლების მოწყობა და ფუშრუკაულის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა.

საყრდენი კედლების მოწყობა – დაგეგმილია დაბა ხულოში დამცავი კედლების მოწყობა რაც ხელს შეუწყობს უსაფრთხო გარემოს შექმნას და ეროზიული პროცესების შეჩერებას, კერძოდ მ.აბაშიძის შესახვევზე, რუსთაველის, სტალინის, ხიმშიაშვილის ქუჩებზე.

ფუშრუკაულის ცენტრის კეთილმოწყობა - გათვალისწინებულია არსებული წყაროს, სანიაღვრე არხების და ქუჩის კეთილმოწყობა.

გ.ბ) გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული პარკების, სკვერების და მოედნების გამწვანება მოვლა-შენახვა, შადრევნების მოვლა-შენახვა, ერთწლიანი სეზონური ყვავილების შეძენა-მოვლა, ხეებისა და ბუჩქების გასხვლა-გაფორმება, კეთილმოწყობილი დაბის სკვერისათვის დეკორატიული მცენარეების შეძენა.

გ.გ) მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03)

წლების განმავლობაში კურორტ ბეშუმში სახანძრო-სამაშველო სამსახურისათვის არ იყო შესაბამისი პირობები, არ აქვთ შენობა როგორც პირადი შემადგენლობის, ასევე სახანძრო ავტომანქანებისათვის, რის გამოც დაიგეგმა აღნიშნული ღონისძიება.

ვაშლოვანის ადმინისტრაციული შენობის და კლუბის რემონტი - აღნიშნული ობიექტი გასულ წელს ნაწილობრივ შეკეთდა, ხოლო მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია მისი სარემონტო სამუშაოების დასრულება. შედეგად ვაშლოვანის თემის მოსახლეობას გაუჩნდება უსაფრთხო თავშეყრის ადგილი ადმინისტრაციული თუ კულტურული ღონისძიებების ჩასატარებლად.

დანისპარაულის სოფლის სახლის დასრულება - აღნიშნული ობიექტის მშენებლობა დაიწყო გასულ წელს, I ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოები განხორციელებულია, ხოლო მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია შენობის მშენებლობის დასრულება, სადაც მოეწყობა სოფლის მოსახლეობის თავშეყრის ადგილი, ასევე განთავსდება სარიტუალო დარბაზი.

დ) მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია სოფლის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 05)

2009 წლიდან მუშაობს სოფლის პროგრამა, რომელმაც მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი სოფლებში ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას. გადაწყდა წლების განმავლობაში დაგროვილი პრობლემების დიდი ნაწილი. მოწესრიგდა თემების ცენტრები, შიდა სასოფლო და სავარგულებში მისასვლელი გზები, წყალგაყვანილობის სისტემები, აგრეთვე ამოქმედდა მცირე ინფრასტრუქტურული ობიექტები, როგორიცაა: გარე განათება, წისქვილები, თავშეყრის ადგილები, სარიტუალო დარბაზები, მინი მოედნები და სხვა. მიმდინარე წელს გაგრძელდება აღნიშნული სამუშაოები.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ა) ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 8 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 345 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა მიმდინარე და არაფინანსურ ხარჯებს.

ბ) საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღების მშენებლობასა და რემონტს. მიმდინარე წელს დაგეგმილია სოფ. დიდაჭარაში საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45–50 ბავშვი), რაც უზრუნველყოფს სკოლამდელი აღზრდის ბავშვთა განვითარებას, საერთო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას, ასევე ხელი შეეწყობა მოსახლეობის დასაქმებას და გაუმჯობესდება სოფლის მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.

გ) სკოლების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 04 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დაწყებითი სკოლების ხის კორპუსის მშენებლობას სოფ. ახალშენსა და ქურდულში, სადაც აქამდე არსებული შენობები მთლიანად ამორტიზებულია და აუცილებელია ახლის მშენებლობა, სოფ. აგარაში საჯარო სკოლის მშენებლობისათვის მიწის ნაკვეთის შეძენას, სადაც მიმდინარე წელს განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო იწყებს სკოლის მშენებლობას. გათვალისწინებულია სოფ. ბეღლეთში საჯარო სკოლისათვის საპირფარეშოს მოწყობა და ტექნიკური წყლის ავზის მონტაჟი, სოფ. მეკეიძეების და ძმაგულის სკოლებისათვის თუნუქის ფურცლების შესყიდვა, რითაც ბავშვებს მიეცემათ ნორმალური, სრულყოფილი და უსაფრთხო სწავლის საშუალება.

დ) კომპიუტერისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების შესწავლის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები როგორც ბავშვებისა და მოზარდებისათვის, ასევე ყველა ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობისათვის კომპიუტერული ტექნოლოგიების შესწავლას. მსურველთა კონტინგენტი დიდია, რის გამოც გათვალისწინებულია 3 ჯგუფის მომსახურება 80 ბენეფიციარზე.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა, ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტული ღონისძიებების პროგრამაში და ააიპ - სასპორტო სკოლის საქმიანობაში.

ა.ა) ა(ა)იპ - ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა(პროგრამული კოდი 05 01 01)

სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ააიპ სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 470 ბავშვი, ფუნქციონირებს ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, რაგბის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის, მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში. გათვალისწინებულია ორი კომპლექტი საჭიდაო ხალიჩების შეძენა.

4.1.2 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმეტებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით.

4.1.3 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისათვის საჭირო შეკეთებითი სამუშაოების ჩატარებას. დაგეგმილია ბოძაურის მინიმოედნის შეკეთება, აგრეთვე სოფ. შუასოფლის სპორტული მოედნისათვის სხვადასხვა მასალების შეძენა, რაც მოგვცემს სპორტული მოედნის სრულყოფილად ფუნქციონირების საშუალებას.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლინებას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირსშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები.

4.2.1 ა(ა)იპ - ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში. სკოლაში სწავლობს 80 ბავშვი. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შემოსავლების სიმცირის გათვალისწინებით, შესაბამისად დაბალია სწავლის ღირებულება და იგი შეადგენს თვეში 5 ლარს.

4.2.2 ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის და გაგრძელების მიზნით, ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული წრეები, თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივ მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები, ანსამბლი „არგინეთი“ და სხვა).

4.2.3 სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ხულოს პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები. თეატრის შენობაში ტარდება რაიონისათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, რაც ხელს უწყობს რაიონის კულტურულ ცხოვრებას.

4.2.4 კულტურის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენა, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების, მათ შორის, შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება-ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან, შეხვედრები, თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში. ტარდება თვითშემოქმედი კოლექტივების დათვალიერებები და გამორჩეული კოლექტივები მონაწილეობენ რესპუბლიკურ კონკურსებში.

4.2.5 კულტურის ობიექტებისათვის ინვენტარისა და ინსტრუმენტების შეძენა (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურის ობიექტებისათვის და ახლად გარემონტებული კულტურის ცენტრისათვის და კლუბებისათვის ინვენტარის და გახმოვანების აპარატურის შეძენას, აღნიშნული ხელს შეუწყობს ღონისძიებების მაღალ დონეზე ორგანიზებას და სასწავლო პროცესის სრულყოფას.

4.2.6 ახალგაზრდულ და რელიგიურ ორგანიზაციებზე ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან.

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა, სოციალურად დაუცველ ფენებზე, ქრონიკულად დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.

5.1.1 სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის, აგარის, ხიხაძირის და კურორტ „ბეშუმის“ (სეზონურად) სანიტარიული მანქანების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღორჯომის, აგარის და ხიხაძირის ტერიტორიული ორგანოების მოსახლეობისათვის და კურორტ „ბეშუმის”(სეზონურად) დამსვენებელთათვის საჭიროების შემთხვევაში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების აღმოჩენას. რისი აუცილებლობაც გამოწვეულია იმით, რომ აღნიშნული ტერიტორიები დიდი მანძილით არის დაშორებული მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან და აღნიშნული პროგრამა ხელს შეუწყობს მოსახლეობისათვის დროულად და ოპერატიულად მომსახურებას.

5.1.2 ქრონიკულად პროგრესირებადი (ეპილეფსია) დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებებით (ეპილეფსია) დაავადებული ბავშვების თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 47 ბენეფიციარზე.

5.1.3 სასწრაფო დახმარების ავტომანქანების შეძენა (პროგრამული კოდი 06 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ორი ერთეული სასწრაფო დახმარების ავტომანქანის შეძენას, რაც გააუმჯობესებს სასწრაფო დახმარების ბრიგადების მუშაობის პირობებს და მოსახლეობაზე მომსახურების ხარისხს.

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

საზოგადოების ყველა წევრს არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერნები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები და უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახები.

5.2.1. სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 40 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით.

5.2.2 ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ, მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა, ომის მონაწილე ვეტერნების და მარჩენალდაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებზე დახმარება 500 ლარის, ხოლო ვეტერანთა ქვრივებზე 300 ლარის ოდენობით (სულ 1 ვეტერანი და 1 ქვრივი), ხოლო დაკრძალვაზე გათვალისწინებულია 250 ლარი.

5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილის დასაფლავებაზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (57000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას, საშუალოდ 100 ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით.

5.2.4. ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფისანსურ დახმარებას კერძოდ ყოველ მე-3 შვილზე 500 ლარი, მე-4 შვილზე 700 ლარი, და მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია წლის განმავლობაში საშუალოდ 87 ბენეფიცარზე.

5.2.5. 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 70 ოჯახზე.

5.2.6 განსაკუთრებულ შემთხვევებში ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფ ოჯახებზე, რომელთაც ჰყავთ ავადმყოფი, ან ოჯახები იმყოფებიან ეკონომიურად მძიმე მდგომარეობაში, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას. ოჯახებზე გათვალისწინებულია დახმარება საშუალოდ 250 ოჯახზე 100 ლარის ოდენობით.

5.2.7 18 წლამდე დედმამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს არ აქვს ელემენტარული სახსრები, რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას, პროგრამა გათვლილია 10 მოზარდზე. ბავშვები ცხოვრობენ ოჯახებში, დახმარება წარმოებს წლის განმავლობაში 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.8 დიალიზის პროგრამაში ჩართული ხულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალეზის სეანსების ჩასატარებლსდ ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 12 ბენეფიციარზე და 3 თანხლებ პირზე.

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები 7 343 666 ლარის ოდენობით :

	დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სულ	სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სულ	სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	ადგილობრივი ბიუჯეტი
	ხულოს მუნიციპალიტეტი	6174592	997573	5177019	8528334	1330921	7197413	7343666	959455	6384211
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	209	0	209	214	0	214	227	0	227
	ხარჯები	4019366	200000	3819366	5121337	0	5121337	5229913	14000	5215913
	შრომის ანაზღაურება	1277427	0	1277427	1846551	0	1846551	2267960	0	2267960
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2155226	797573	1357653	3398444	1330921	2067523	2111030	945455	1165575
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ვალდებულების კლება	0	0	0	8553	0	8553	2723	0	2723
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1671326	0	1671326	2004746	0	2004746	2331273	0	2331273
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	159	0	159	164	0	164	177	0	177
	ხარჯები	1577036	0	1577036	1977133	0	1977133	2305050	0	2305050
	შრომის ანაზღაურება	1056267	0	1056267	1432824	0	1432824	1786420	0	1786420
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	94290	0	94290	19060	0	19060	23500	0	23500
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ვალდებულების კლება	0	0	0	8553	0	8553	2723	0	2723
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	369364	0	369364	412528	0	412528	493970	0	493970
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	17		17	17		17	20		20
	ხარჯები	362794		362794	410690	0	410690	490970		490970
	შრომის ანაზღაურება	192414		192414	227738		227738	321980		321980
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6570		6570	1838		1838	3000		3000
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1289962	0	1289962	1571665	0	1571665	1774580	0	1774580
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	142		142	147		147	157		157
	ხარჯები	1202242		1202242	1554443	0	1554443	1754080		1754080
	შრომის ანაზღაურება	863853		863853	1205086		1205086	1464440		1464440
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	87720		87720	17222		17222	20500		20500
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0	0	0	0	0	0	60000	0	60000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	0		0	0		0	60000		60000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
01 04	წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა	0	0	0	8553	0	8553	2723	0	2723
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	0			0			0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0		0	8553		8553	2723		2723
01 05	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	12000	0	12000	12000	0	12000	0	0	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	12000		12000	12000		12000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	332243	0	332243	539481	0	539481	563060	0	563060
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	50	0	50	50	0	50	50	0	50
	ხარჯები	312426	0	312426	531551	0	531551	561560	0	561560
	შრომის ანაზღაურება	221160		221160	413727		413727	481540		481540
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19817	0	19817	7930	0	7930	1500	0	1500
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ვალდებულების კლება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	210834	0	210834	438867	0	438867	454360	0	454360
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	43		43	43		43	43		43
	ხარჯები	207433		207433	431870		431870	454360		454360
	შრომის ანაზღაურება	167655		167655	355624		355624	411580		411580
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3401		3401	6997		6997	0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშწყობა	9998	0	9998	10000	0	10000	0	0	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	9998		9998	10000		10000	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	111411	0	111411	90614	0	90614	108700	0	108700
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7		7	7		7	7		7
	ხარჯები	94995		94995	89681		89681	107200		107200
	შრომის ანაზღაურება	53505		53505	58103		58103	69960		69960
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16416		16416	933		933	1500		1500
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1640609	797573	843036	2860205	1330921	1529284	2078906	945455	1133451
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	275196	0	275196	375731	0	375731	412400	0	412400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1365413	797573	567840	2484474	1330921	1153553	1666506	945455	721051
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ვალდებულების კლება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა	3836	0	3836	0	0	0	0	0	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	836		836	0		0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3000		3000	0		0	0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
03 02	ააიპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“	33000	0	33000	92110	0	92110	105400	0	105400
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	32000		32000	37110		37110	35400		35400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1000		1000	55000		55000	70000		70000
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
03 03	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	391403	0	391403	913687	349952	563735	604538	0	604538
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	238444	0	238444	326831	0	326831	362000	0	362000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	152959	0	152959	586856	349952	236904	242538	0	242538
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ვალდებულების კლება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 03 01	საბინაო ამხანაგებობის ხელშწყობა	22986	0	22986	44125	0	44125	62867	0	62867
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	0			0			0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22986		22986	44125		44125	62867		62867
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
03 03 02	უსახური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი, მოწესრიგება	0	0	0	49791	0	49791	0	0	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	0		0	49791		49791	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
03 03 03	გარე განათების ღონისძიებები	54144	0	54144	100274	0	100274	73000	0	73000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	30344		30344	51176		51176	73000		73000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23800		23800	49098		49098	0		0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
03 03 04	სანიტარიული დასუფთავების ღონისძიებები	45345	0	45345	70041	0	70041	85000	0	85000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	45345		45345	70041		70041	85000		85000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
03 03 05	უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის ღონისძიება	2672	0	2672	2248	0	2248	3000	0	3000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	2672		2672	2248		2248	3000		3000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
03 03 06	ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“	140000	0	140000	150659	0	150659	140000	0	140000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	140000		140000	135969		135969	140000		140000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			14690		14690	0		0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
03 03 07	სასმელი წყლის მილების შეძენა, წყალსადენების რემონტი	0	0	0	10978	0	10978	47499	0	47499
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	0			0			0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	10978		10978	47499		47499
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
03 03 08	საპროექტო, საკადასტრო აზომვები	27950	0	27950	2136	0	2136	55000	0	55000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	5730		5730	2136		2136	6000		6000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22220		22220	0			49000		49000
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
03 03 09	სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის რეაბილიტაციის და მოვლა–შენახვის ღონისძიებები	68758	0	68758	436897	349952	86945	93172	0	93172
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	7549		7549	8322		8322	10000		10000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	61209		61209	428575	349952	78623	83172		83172
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
03 03 10	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა	29548	0	29548	46538	0	46538	45000	0	45000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	6804		6804	7148		7148	45000		45000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22744		22744	39390		39390	0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
03 04	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	414797	0	414797	873439	0	873439	423513	0	423513
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	3916	0	3916	11790	0	11790	15000	0	15000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	410881	0	410881	861649	0	861649	408513	0	408513
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ვალდებულების კლება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 04 01	მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა	71293	0	71293	449027	0	449027	171353	0	171353
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	0			0			0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	71293		71293	449027		449027	171353		171353
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
03 04 02	გამწვანების ღონისძიებები	3916	0	3916	4590	0	4590	15000	0	15000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	3916		3916	4590		4590	15000		15000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
03 04 03	მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	339588	0	339588	419822	0	419822	237160	0	237160
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	0			7200		7200	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	339588		339588	412622		412622	237160		237160
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
03 05	მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია (სოფლის პროგრამა)	797573	797573	0	934487	934487	0	945455	945455	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	0			0			0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	797573	797573		934487	934487		945455	945455	0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
03 06	ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტების განხორციელება	0	0	0	46482	46482	0	0	0	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	0			0			0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			46482	46482		0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
04 00	განათლება	455789	0	455789	664621	0	664621	790615	0	790615
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	341002	0	341002	403981	0	403981	574543	0	574543
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	114787	0	114787	260640	0	260640	216072	0	216072
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ვალდებულების კლება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 01	ა(ა)იპ - ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	326961	0	326961	396633	0	396633	562743	0	562743
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	321400		321400	388726		388726	556543		556543
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5561		5561	7907		7907	6200		6200
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
04 02	საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რემონტი	0	0	0	117146	0	117146	133872	0	133872
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0						0
	ხარჯები	0						0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			117146		117146	133872		133872
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
04 03	სკოლების მშენებლობა, რემონტი	110828	0	110828	135587	0	135587	76000	0	76000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	1602		1602	0			0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	109226		109226	135587		135587	76000		76000
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
04 04	კომპიუტერისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების შესწავლის ხელშეწყობის პროგრამა	18000	0	18000	15255	0	15255	18000	0	18000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	18000		18000	15255		15255	18000		18000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1508859	200000	1308859	1565756	0	1565756	1111152	14000	1097152
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	994751	200000	794751	939416	0	939416	1017700	14000	1003700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	514108	0	514108	626340	0	626340	93452	0	93452
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ვალდებულების კლება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	267417	0	267417	345762	0	345762	230452	0	230452
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	179963	0	179963	173775	0	173775	192000	0	192000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	87454	0	87454	171987	0	171987	38452	0	38452
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ვალდებულების კლება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 01 01	ა(ა)იპ „ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა“	131839	0	131839	139536	0	139536	166000	0	166000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	131839		131839	138538		138538	142000		142000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			998		998	24000		24000
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	48124	0	48124	35237	0	35237	50000	0	50000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	48124		48124	35237		35237	50000		50000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
05 01 03	სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რემონტი	87454	0	87454	170989	0	170989	14452	0	14452
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	0			0			0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	87454		87454	170989		170989	14452		14452
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1241442	200000	1041442	1219994	0	1219994	880700	14000	866700
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	814788	200000	614788	765641	0	765641	825700	14000	811700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	426654	0	426654	454353	0	454353	55000	0	55000
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ვალდებულების კლება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 02 01	ა(ა)იპ „ხულოს სახელოვნებო სკოლა“	58000	0	58000	69589	0	69589	81700	0	81700
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	58000		58000	69589		69589	81700		81700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
05 02 02	ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი“	325600	0	325600	437630	0	437630	452000	14000	438000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	325600		325600	437630		437630	452000	14000	438000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
05 02 03	სსიპ - ხულოს სახელმწიფო დრამატული თეატრი	478078	0	478078	203670	0	203670	227000	0	227000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	174000		174000	203670		203670	227000		227000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	304078		304078	0			0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
05 02 04	კულტურის ღონისძიებები	51518	0	51518	49284	0	49284	50000	0	50000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	51518		51518	49284		49284	50000		50000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
05 02 05	სახელოვნებო სკოლის შენობის რემონტი	19770	0	19770	79393	0	79393	0	0	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	0			0			0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19770		19770	79393		79393	0		0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
05 02 06	კულტურის ობიექტების რემონტი	74871	0	74871	374960	0	374960	0	0	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	0			0			0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	74871		74871	374960		374960	0		0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
05 02 07	კულტურის ობიექტებისათვის ინვენტარისა და ინსტრუმენტების შეძენა	27935	0	27935	0	0	0	55000	0	55000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	0			0			0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27935		27935	0			55000		55000
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
05 02 08	ახალგაზრდულ და რელიგიურ ორგანიზაციებზე ხელშეწყობა	205670	200000	5670	5468	0	5468	15000	0	15000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	205670	200000	5670	5468		5468	15000		15000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	565766	0	565766	893525	0	893525	468660	0	468660
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	518955	0	518955	893525	0	893525	358660	0	358660
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46811	0	46811	0	0	0	110000	0	110000
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ვალდებულების კლება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	142751	0	142751	116462	0	116462	230700	0	230700
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	95940	0	95940	116462	0	116462	120700	0	120700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46811	0	46811	0	0	0	110000	0	110000
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ვალდებულების კლება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 01 01	სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის, აგარის, ხიხაძირის და კურორტ „ბეშუმის“ (სეზონურად) სანიტარიული მანქანების მომსახურების პროგრამა	86510	0	86510	108700	0	108700	108700	0	108700
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	86510		86510	108700		108700	108700		108700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
06 01 02	ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსია) მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა	9430	0	9430	7762	0	7762	12000	0	12000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	9430		9430	7762		7762	12000		12000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
06 01 03	ამბულატორიების და სასწრაფო დახმარების შენობების რემონტი	46811	0	46811	0	0	0	0	0	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	0			0			0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46811		46811	0			0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
06 01 04	სასწრაფო დახმარების ავტომანქანების შეძენა	0			0			110000		110000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	0			0			0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			110000		110000
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	423015	0	423015	777063	0	777063	237960	0	237960
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	423015	0	423015	777063	0	777063	237960	0	237960
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ვალდებულების კლება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 02 01	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა	34885	0	34885	34150	0	34150	35400	0	35400
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	34885		34885	34150		34150	35400		35400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
06 02 02	ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა	1500	0	1500	1400	0	1400	3200	0	3200
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	1500		1500	1400		1400	3200		3200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
06 02 03	უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	27250	0	27250	23000	0	23000	25000	0	25000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	27250		27250	23000		23000	25000		25000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
06 02 04	ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	30000	0	30000	27200	0	27200	50000	0	50000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	30000		30000	27200		27200	50000		50000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
06 02 05	5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	63500	0	63500	57000	0	57000	70000	0	70000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	63500		63500	57000		57000	70000		70000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
06 02 06	განსაკუთრებულ შემთხვევებში ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	24980	0	24980	25000	0	25000	25000	0	25000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	24980		24980	25000		25000	25000		25000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
06 02 07	18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა	3300	0	3300	2950	0	2950	10000	0	10000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	3300		3300	2950		2950	10000		10000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
06 02 08	უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა	0	0	0	2294	0	2294	0	0	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	0			2294		2294	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
06 02 09	სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება	237600	0	237600	600000	0	600000	0	0	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	237600		237600	600000		600000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0
06 02 10	დიალეზის პროგრამაში ჩართული მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა	0	0	0	4069	0	4069	19360	0	19360
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0			0
	ხარჯები	0			4069		4069	19360		19360
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			0
	ვალდებულების კლება	0			0			0