ხონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

ხონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი	20
დოკუმენტის მიმღები	ხონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	07/11/2013
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 12/11/2013
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.119.016150

PDF გადმოწერა

ხონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ხონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ წარმოდგენილი ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით 2013 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეტანილ იქნეს ცვლილება .

იზრდება შემოსავალი 55,0 ათასი ლართ კერძოთ: ჯარიმა 40,0 ათასი ლარით, ბუნებრივი რესრსის მოსაკრებელი 5,0 ათასი ლარით, ბანკის პროცენტი 5,0 ათასი ლარით და სხვა შემოსავალი 5,0 ათასი ლარით.

შესაბამისად ცვლილება ხორციელდება ხარჯვით ნაწილზე კერძოდ: საკრებულოს ხელფასი იზრდება 22,0 ათასი ლარით, აიპი სპორტსკოლის სუბსიდია 2,0 ათასი ლარით, აიპი მუზეუმის სუბსიდია 2,0 ათასი ლარით, აიპი კულტურის ცენტრის სუბსიდია 1,0 ათასი ლარით, აიპი ბაღების სუბსიდია 1,0 ათასი ლარით და კაპიტალური ხარჯი 4,0 ათასი ლარით, გზების რეაბილიტაცია 2,0 ათასი ლარით, ეპარქიის სუბსიდია 7,0 ათასი ლარით და ერთჯერადი დახმარება 14,0 ათასი ლარით

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

,,ხონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ,, ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №27 დადგენილებაში(სსმ.04/01/2013. 190020020.35.119.016130) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება.

დადგენილების დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე რობერტი რუხაძე

თავი I
ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმე
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	5 102,2	6 678,9	1 762,8	4 916,1	7668.0	2 584,6	5 083.4
გადასახადები	131,0	110,0	0,0	110,0	90.0	0,0	90,0
გრანტები	4 826,2	6 440,4	1 762,8	4 677,6	7386.0	2 584,6	4 801,4
სხვა შემოსავლები	145,0	128,5	0,0	128,5	192	0,0	192.0

ხარჯები	3 631,4	4 629,4	0,0	4 629,4	4 637,3	31,0	4 606,3
შრომის ანაზღაურება	916,9	1 090,0	0,0	1 090,0	1 627,2	0,0	1 627,2
საქონელი და მომსახურება	627,7	740,2	0,0	740,2	573,5	0,0	573,5
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სუბსიდიები	1 390,5	1 699,0	0,0	1 699,0	2 290,6	0,0	2 290,6
გრანტები	600,0	1 040,0	0,0	1 040,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა ხარჯები	96,3	60,2	0,0	60,2	146,0	31,0	115,0

საოპერაციო სალდო	1 470,8	2 049,5	1 762,8	286,7	3 030,7	2 553,6	477,1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1 507,3	2 414,6	1 758,6	656,0	3 323,3	2 553,6	769,7
ზრდა	1 508,8	2 431,6	1 758,6	673,0	3 338,3	2 553,6	784,7
კლება	1,5	17,0	0,0	17,0	15,0	0,0	15,0

მთლიანი სალდო	-36,5	-365,1	4,2	-369,3	-292,6	0,0	-292,6

ფინანსური აქტივების ცვლილება	-36,5	-365,1	4,2	-369,3	-292,6	0,0	-292,6
ზრდა	319,2	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0

მუხლი 2. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი				2013 წლის გეგმა
		2012 წლის ფაქტი	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		2012 წლის ფაქტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	5 103,7	6 695,9	1 762,8	4 933,1	7683.0	2584.6	5098.4
შემოსავლები	5 102,2	6 678,9	1 762,8	4 916,1	7668.0	2584.6	5083.4
არაფინანსური აქტივების კლება	1,5	17,0	0,0	17,0	15,0	0,0	15,0

მუხლი 3. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 7668.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	5 102,2	6 678,9	1 762,8	4 916,1	7668.0	2584.6	5083.4
გადასახადები	131,0	110,0	0,0	110,0	90,0	0,0	90,0
გრანტები	4 826,2	6 440,4	1 762,8	4 677,6	7386.0	2584.6	4 801,4
სხვა შემოსავლები	145,0	128,5	0,0	128,5	192.0	0,0	192.0

მუხლი 4. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 90 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	131,0	110,0	0,0	110,0	90,0	0,0	90,0
ქონების გადასახადი	131,0	110,0	0,0	110,0	90,0	0,0	90,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	86,0	70,0		70,0	70,0		70,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	45,0	40,0	0,0	40,0	20,0	0,0	20,0

მუხლი 5. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის გრანტები 2584.6ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012წელი ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		2012 წლის ფაქტი	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		2012 წლის ფაქტი	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1 164,3	1 672,8	1 672,8	0,0	2584.6	2584.6	0,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები:			1 166,0	0,0	2079.4	2079.4	0,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (N55 განკარგულება)	750,0	450,0	450,0		0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	414,3	506,8	506,8		505,2	505,2
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა	0,0	0,0			0,0

მუხლი 6. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 192.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წელი ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები	145,0	128,5	0,0	128,5	192.0	0,0	192.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	47,5	40,5	0,0	40,5	45,0	0,0	45,0
პროცენტები	6,5	15,0		15,0	15,0		15,0
რენტა	41,0	25,5	0,0	25,5	30,0	0,0	30,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	40,0	25,0		25,0	30,0		30,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	1,0	0,5		0,5	0,0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	0,0	0,0			0,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	33,0	28,0	0,0	28,0	37.0	0,0	37.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	33,0	28,0	0,0	28,0	37.0	0,0	37.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	30,0	20,0		20,0	20,0		20,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	3,0	8,0		8,0	17.0		17.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	64,5	60,0		60,0	110.0		110.0
არაფინანსური აქტივების კლება	1,5	17,0	0,0	17,0	15.0	0,0	15.0
არაწარმოებული აქტივები	1,5	17,0	0,0	17,0	15.0	0,0	15.0
მიწა	1,5	17,0		17,0	0,0

მუხლი 7. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 7905.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.


ორგ. კოდი	ხონის მუნიციპალიტეტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ხონის მუნიციპალიტეტი	5 140,2	7 061,0	1 758,6	5 302,4	7975.6	2584.6	5391.0
	ხარჯები	3 631,4	4 629,4	0,0	4 629,4	4637.3	31.0	4606.3
	შრომის ანაზღაურება	916,9	1 090,0	0,0	1 090,0	1627.2	0,0	1627.2
	საქონელი და მომსახურება	627,7	740,2	0,0	740,2	573.5	0,0	573.5
	ოფისის ხარჯები	294,6	406,4	0,0	406,4	370.0	0,0	370.0
	სუბსიდიები	1 390,5	1 699,0	0,0	1 699,0	2290.6	0,0	2290.6
	გრანტები	600,0	1 040,0	0,0	1 040,0	0,0	0,0	0,0
	სხვადასხვა ხარჯები	96,3	60,2	0,0	60,2	146,0	31,0	115,0
	არაფნანსური აქტივების ზრდა	1508,8	2431,6	1758,6	673,0	3338.3	2553.6	784.7

მუხლი 8. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3140,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	70.0	155.0	160.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	29.0	0.0	0.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1303.2	1762.0	2982,6

2. განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება	1,5	17,0	0,0	17,0	15.0	15.0	15.0
არაწარმოებული აქტივები	1,5	17,0	0,0	17,0	15.0	15.0	15.0

მუხლი 9. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

			ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1 872,8	2 672,4	0,0	2 672,4	2 049,7	0,0	2 049,7
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1 837,8	2 637,4	0,0	2 637,4	2 049,7	0,0	2 049,7
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 141,5	1 547,2	0,0	1 547,2	1 999,7	0,0	1 999,7
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	696,3	1 090,2	0,0	1 090,2	50,0	0,0	50,0
70113	საგარეო ურთიერთობები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70121	ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70122	საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
702	თავდაცვა	85,7	89,6	0,0	89,6	113,0	0,0	113,0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	196,0	207,6	0,0	207,6	210,0	0,0	210,0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	80,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	116,0	137,6	0,0	137,6	210,0	0,0	210,0
7033	სასამართლოები და პროკურატურა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	761,0	1 048,1	801,8	246,3	234,0	0,0	234,0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	511,0	219,3	0,0	219,3	177,0	0,0	177,0
70421	სოფლის მეურნეობა	511,0	219,3	0,0	219,3	177,0	0,0	177,0
70443	მშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7045	ტრანსპორტი	101,0	819,8	801,8	18,0	57,0	0,0	57,0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	101,0	819,8	801,8	18,0	57,0	0,0	57,0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	149,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
705	გარემოს დაცვა	253,1	325,5	0,0	325,5	446,6	0,0	446,6
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	178,0	325,5	0,0	325,5	446,6	0,0	446,6
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	75,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	599,7	692,9	506,8	186,1	2 737,1	2 584,6	152,5
7061	ბინათმშენებლობა	190,0	30,1	0,0	30,1	20,0	0,0	20,0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7063	წყალმომარაგება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7064	გარე განათება	229,5	90,0	0,0	90,0	40,0	0,0	40,0
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	180,2	572,8	506,8	66,0	2 677,1	2 584,6	92,5
707	ჯანმრთელობის დაცვა	50,0	52,0	0,0	52,0	75,0	0,0	75,0
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70733	სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70734	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	50,0	52,0	0,0	52,0	75,0	0,0	75,0
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	800,5	1 293,4	450,0	843,4	1 028,2	0,0	1 028,2
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	318,6	331,1	0,0	331,1	361,0	0,0	361,0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	288,6	764,5	450,0	314,5	482,2	0,0	482,2
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	50,5	58,0	0,0	58,0	58,0	0,0	58,0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	142,8	139,8	0,0	139,8	127,0	0,0	127,0
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
709	განათლება	317,9	338,5	0,0	338,5	624,0	0,0	624,0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	224,4	239,0	0,0	239,0	480,0	0,0	480,0
7092	ზოგადი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	93,5	99,5	0,0	99,5	99,5	0,0	144,0
710	სოციალური დაცვა	203,5	341,0	0,0	341,0	458,0	0,0	458,0
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	197,7	336,0	0,0	336,0	453,0	0,0	453,0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	5,8	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
	სულ	5 140,2	7 061,0	1 758,6	5 302,4	7 975,6	2 584,6	5 391,0

მუხლი 10. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

მუხლი 11. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

2.განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება

მუხლი 12. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 67–ე მუხლის მე–2 პუნქტის შესაბამისად.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 150.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა)„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 52,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 113.0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.საბიუჯეტო კოდექსი.

თავი II
ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - (პროგრამული კოდი 02 00)

ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება შემდეგი ძირითადი პრიორიტეტები და პროგრამები

ა) ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით და სპეციალური უნიფორმით უზრუნველყოფა და შენობაში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის ხელშეწყობა.

ბ)საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხონის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით მათი

რესპუბლიკის სამედიცინო–საექსპერტო კომისიაზე და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული რეზერვისტების ტრასპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე.

2. საგანგებო სიტუაციების მართვა – (პროგრამული კოდი 02 01)

ა) ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით და სპეციალური უნიფორმით უზრუნველყოფა. სახანძრო–სამაშველო სამსახურის შენობაში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის ხელშეწყობა.

3. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

ა) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხონის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით მათი რესპუბლიკის სამედიცინო–საექსპერტო კომისიაზე და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული რეზერვისტების ტრასპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე.

4. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ა)მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და წარმოადგენს ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასრუქტურის განვითარება, მუნიციპალიტეტის დასუფთავების სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებათა ხელშეწყობა. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა, შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

5. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

ა)პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა. ასევე განხორციელდება ქალაქის რამდენიმე ქუჩის ნუმერაცია .

6. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

ა) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. მოხდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია., უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. ასევე რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სასმელი წყლის ქსელს.

7. დასუფთავების ღონისძიებები აიპი დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ა)მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ამ პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის

ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, სოფლის მოსახლეობის მაწანწალა ძაღლებისაგან დაცვა. ასევე ხორციელდება ნაგავსაყელამდე დაზიანებული გზის რეაბილიტაცია.

8 მრავალბინიანი სახურავების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

პროგრმის ფარგლებში განხორციელდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლეის სახურავების რეაბილიტაცია

9. საკანალიძაციო სისტემის მოწყობა და წყალმომარაგების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 02 04)

პროგრამის ფარგლებში ხორიელდება სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია მოწყობა რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის წყალმომარაგებას

10.გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ა) მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, ქუჩებზე არსებული ქსელის მოვლა შენახვა და მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება. დამატებით განათდება მუნიციპალიტეტის სოფლები: კუხი,გუბი ,ახალშენი.

11. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

ა)მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

ბ)პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მწვანე ნარგავების მოვლა. სადღესასწაულო დღეებში ქალქის ტერიტორიის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.

11.1 ქალაქის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 01)

დაგეგმილია ქალაქის სკვერების კეთილმოწყობა რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასვენებას და კულტურულ განვითარებას

11. 2 აიპი სასაფლაო მეურნეობა (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ფინანსთება აიპი სასაფლაო მეურნეობა .

11. 3 საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიის რეკონსტრუქცის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მოეწყო საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერი

12. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სხავადასხვა სოფლებში სოფლის მხარდაჭერის პროექტები . მოეწყო და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სოფლის ცენტრებს . გაკეთდა და მოეწყო გარე განათების სისტემა. რეაბილიტაცია ჩაურარდა სარწყავ არხებსა და გზებს.

13. საპროექტო დოკუმენტაციის და საექსპერტო მომსახურეობის შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხა და რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა დაგეგმილი იმფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო სამუშაოები. ასევე ხორციელდება ხონის მუნიციპალიტეტში სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია და საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა კერძოთ გზების მოასფალტება

14. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

ა) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ბ) სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

15.სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

ა)მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 10 საბავშვო ბაღი, სადაც აღსაზრდელთა რაოდენობა არის 590 ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვზე საშუალო თვიური გადასახადი შეადგენს 0 ლარს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს და ასევე კვების ხარჯს მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია. გაიხსნება ახალი ბაღი სოფელ ახალშენში.

16. აიპი ნორების (პროგრამული კოდი 04 03)

ა)მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. სადაც ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, აქ მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის განათლებას.

17. აიპი ინფორმატიკა– (პროგრამული კოდი 04 03)

18. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

ა) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

19. აიპი სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი პროგრამული კოდი (050101)

აიპი სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი ხელს უწყობს ახალგაზრდების სპორტულ და ჯანსაღ ცხოვრებასა და აღზრდაში.

20. აიპი სპორტ სკოლა. პროგრამული კოდი (050102)

აიპი სპორტ სკოლა ხელს უწყობს ახალგაზრდების სპორტულ და ჯანსაღ ცხოვრებასა და აღზრდაში შექმნილია სხვადასხვა სპორტული წრეები სადაც 147 აღსაზრდელია. ტარდება სხვადასხვა შეჯიბრებები სარაიონო და სარაიონთაშორისო .

21. მინი სტადიონის რეაბილიტაცია პროგრამული კოდი (050103)

ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაგეგმილია მინი სტადიონების რეაბილიტაცია და მოწყობა რაც ხელს შეუწყობს სპორტული იმფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას და ასევე ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების ხელშეწყობას.

22. პროგრამული კოდი (050201)

ხონის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ისტორიული მნიშვნელობის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილია 35,0 ათასი ლარი, რაც ხელსშეუწყობს კულტურის სფეროში განვითარებას და ასევე იმფრასტრუქტურის მოწყობას.

23. აიპი ბიბლიოთეკა.პროგრამული კოდი (050203)

აიპი ბიბლიოთეკა ხელს უწყობს მოსახლეობის ინტელექტუალურ განვითარებას.

24. აიპი სამუსიკო სკოლა. პროგრამული კოდი ( 050204)

აიპი სამუსიკო სკოლა ხელს უწყობს ახალგაზრდობის კულტურულ განვითარებას შექმნილია წრეები ტარდება სხვადასხვა კონცერტები.

25. აიპი კულტურის ცენტრი .პროგრამული კოდი (050205)

აიპი კულტურის ცენტრი. შექმნილია წრეები ასევე იდგმება სპექტაკლები რაც ხელს უწყობს მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრების აქტიურ განვითარებას.

26. აიპი სამხატვრო სკოლა.პროგრამული კოდი (050206)

აიპი სამხატვრო სკოლა ხელს უწყობს სკოლისგარეშე აღსაზრდელების განვითარებას .

27. აიპი მუზეუმი.პროგრამული კოდი (050207)

აიპი მუზეუმი ხელს უწყობს ისტორიული წყაროების მოძიებას შენახვასა და მოვლას.ისტორიული ექსპონატების გამოფენას.

28. საგამომცემლო საქმიანობა.პროგრამული კოდი (0503)

ხელს უწყობს საგამომცემლო საქმიანობას

29. პროგრამული კოდი (0504)

ხელს უწყობს ახალგაზრდა თაობის აღზრდაში და ჯანსაღი ცხოვრების წესის ჩამოყალიბებაში აქტიურ მონაწილეობას

30. ეპარქია და სახალხო დღესასწაული.პროგრამული კოდი ( 0505)

ფინანსთება ხონის ეპარქია .

31. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ა) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

32. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

ა) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ხონის. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ: ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და ეპიდსიტუაციის მართვის ღონისძიებები;

ბ)მიმდინარე ეპიდემიოლოგიური პროცესების ტენდენციებისა და დინამიკის,

ინფექციურ დაავადებათა მასშტაბების, გავრცელების ხასიათისა და მათი სოციალ–

ეკონომიკური მნიშვნელობის ყოველკვარტალურად შესწავლა;

გ) ინფექციურ დაავადებათა შემთხვევების კერებში ეპიდემიოლოგიური კვლევების ჩატარება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა რეალიზება;

დ) არაინფექციურ დაავადებათა გავრცელების მეთვალყურეობა სამოქმედო ტერიტორიაზე, ავადობის დინამიკაზე ეპიდზედამხედველობის განხორციელება, სათანადო ინფორმაციის შეკრება, მოძიება, რეგისტრაცია, დამუშავება–ანალიზი და ანგარიშგება, მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ–საგანმათლებლო სამუშაოების წარმოება.

ე) მოსახლეობაში გრიპით ავადობის მონიტორინგი. მისი გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება.

ვ) პროფილაქტიკური იმუნიზაციის პროცესის დაგეგმვა, განხორციელების ორგანიზაცია, სამიზნე კონტიგენტების იმუნიზაციის მოცვის მაღალი მაჩვენებლების უზრუნველყოფის მიზნით სათანადო ღონისძიებების განხორციელება. მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ–საგანმანათლებლო სამუშაოების წარმოება.

ზ) ჰელმინთოზების მიზანმიმართული სკრინინგული კვლევების საფუძველზე, პროფილაქტიკური ღონისძიებების შემუშავება–გატარება და რეკომენდაციების მომზადება;

თ) ცოფის გავრცელების სიტუაციური მართვის პროცესებზე სისტემატური მონიტორინგის წარმოება და სათანადო სამსახურების დროული ინფორმირება, ანტირაბიული კაბინეტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სამედიცინო პერსონალის ინსტრუქტაჟი შესაბამისი სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების და სასწრაფო შეტყობინების არსებული წესების დაცვის შესახებ;

ი) ანაფელოგენური წყალსატევების აღრიცხვა–პასპორტიზაცია და დაგამბუზირებული წყალსატევების გამოკვლევა და გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარების ორგანიზება;

კ) ანაფელოგენურ წყალსატევებში გამბუზიის მაქსიმალური გავრცელება;

ლ) გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენისას წყალსატევების დამუშავება ეკოლოგიურად უსაფრთხო საშუალებებით, სადაც შეუძლებელია გამბუზიის გავრცელება;

მ) მცირე სანიტარულ ჰიდროტექნიკური სამუშაოების წყალსატევების გაწმენდა წყალმცენარეებისაგან, მათი დაშრობა;

ნ) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები;

ო) შიდსის წინააღმდეგ ბრძოლის პროპაგანდა;

პ) სანიტარულ–ჰიგიენური ნორმების დაცვის ღონისძიებები.

33 . სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

ა) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარებას სასაჩუქრე პაკეტით. სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

34. ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა.პროგრამული კოდი (060201)

ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა ხელს უწყობს სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული ოჯახების დაცვასა და დახმარებას.

35. აიპი მადლიერების სახლიპროგრამული კოდი (060202)

აიპი მადლიერების სახლი ხელს უწყობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის და ასევე შეჭირვებული მოსახლეობის კვების უზრუნველყოფას.

36. უფასო სასადილო სათნოების სახლი.პროგრამული კოდი (060203)

უფასო სასადილო სათნოების სახლი ხელს უწყობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის და ასევე შეჭირვებული მოსახლეობის კვების უზრუნველყოფას.

37. ერთჯერადი დახმარება.პროგრამული კოდი (060204)

ერთჯერადი დახმარება ეძლევა მუნიციპალიტეტის ყველა შეჭირვებულ მოსახლეს ერთჯერადად ფულადი სახით და ასევე სტიქიურად დაზარალებულ მოსახლეობას ვინც სტიქიის შედეგად დაკარგა საცხოვრებელი სახლები.

38. სათბობი შეშით უზრუნველყოფა პროგრამული კოდი (060205)

ამ პროგრამით გათვალისწინებულია სათბობი შეშით უზრუნველყოფა შეჭირვებული მოსახლეობის და ასევე დევნილთა დასახლებაში მცხოვრები ოჯახებისათვის.

39. ტელეფონის გადასახადი.პროგრამული კოდი( 060206)

ამ პროგრამით ხორციელდება ვეტერანთა და მასთან გათანაბრებული პირთა ტელეფონის მომსახურეობის ხარჯის გადახდა

40. დაკრძალვის ხარჯი.პროგრამული კოდი ( 060207 )

ამ პროგრამით ხორციელდება დევნილთა და ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი.

ორგ.

კოდი

ხონის მუნიციპალიტეტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხონის მუნიციპალიტეტი

5 140,2

7 061,0

1 758,6

5 302,4

7 975,6

2 584,6

5 391,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

329,0

183,0

0,0

183,0

203,0

0,0

203,0

ხარჯები

3 631,4

4 629,4

0,0

4 629,4

4 637,3

31,0

4 606,3

შრომის ანაზღაურება

916,9

1 090,0

0,0

1 090,0

1 627,2

0,0

1 627,2

ხელფასი

916,9

1 090,0

0,0

1 090,0

1 627,2

0,0

1 627,2

ხელფასები ფულადი ფორმით

916,9

1 090,0

0,0

1 090,0

1 627,2

0,0

1 627,2

თანამდებობრივი სარგო

916,9

1 090,0

0,0

1 090,0

1 627,2

0,0

1 627,2

საქონელი და მომსახურება

627,7

740,2

0,0

740,2

573,5

0,0

573,5

მივლინებები

33,3

32,0

0,0

32,0

12,0

0,0

12,0

მივლინება ქვეყნის შიგნით

33,3

32,0

0,0

32,0

12,0

0,0

12,0

მივლინება ქვეყნის გარეთ

0,0

ოფისის ხარჯები

294,6

406,4

0,0

406,4

370,0

0,0

370,0

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

48,0

39,0

0,0

39,0

40,0

0,0

40,0

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

0,0

15,0

0,0

15,0

0,0

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

38,0

0,0

38,0

50,0

0,0

50,0

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

17,0

35,0

0,0

35,0

30,0

0,0

30,0

კომპიუტერული ტექნიკა

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

17,0

35,0

0,0

35,0

20,0

0,0

20,0

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0,0

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

კავშირგაბმულობის ხარჯი

35,0

70,0

0,0

70,0

40,0

0,0

40,0

კომუნალური ხარჯი

156,6

209,4

0,0

209,4

210,0

0,0

210,0

ელექტროენერგიის ხარჯი

86,0

110,0

0,0

110,0

130,0

0,0

130,0

წყლის ხარჯი

30,6

55,0

0,0

55,0

30,0

0,0

30,0

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

40,0

44,4

0,0

44,4

50,0

0,0

50,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

26,4

0,0

10,0

0,0

10,0

კვების ხარჯები

0,0

სამედიცინო ხარჯები

0,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0,0

20,0

0,0

20,0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

109,0

156,2

0,0

156,2

116,0

0,0

116,0

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

94,0

110,2

0,0

110,2

72,0

0,0

72,0

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

12,0

38,0

0,0

38,0

39,0

0,0

39,0

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

3,0

8,0

0,0

8,0

0,0

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

0,0

5,0

0,0

5,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

164,4

145,6

0,0

145,6

45,5

0,0

45,5

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

საარქივო მომსახურების ხარჯი

2,6

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

0,0

22,8

0,0

22,8

23,0

0,0

23,0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

161,8

112,8

0,0

112,8

12,5

0,0

12,5

სუბსიდიები

1 390,5

1 699,0

0,0

1 699,0

2 290,6

0,0

2 290,6

გრანტები

600,0

1 040,0

0,0

1 040,0

0,0

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

600,0

1 040,0

0,0

1 040,0

0,0

კაპიტალური

600,0

1 040,0

0,0

1 040,0

0,0

სხვა ხარჯები

96,3

60,2

0,0

60,2

146,0

31,0

115,0

სხვადასხვა ხარჯები

96,3

60,2

0,0

60,2

146,0

31,0

115,0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

96,3

60,2

0,0

60,2

115,0

0,0

115,0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

96,3

60,2

0,0

60,2

115,0

0,0

115,0

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

0,0

31,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 508,8

2 431,6

1 758,6

673,0

3 338,3

2 553,6

784,7

ძირითადი აქტივები

1 508,8

2 431,6

1 758,6

673,0

3 338,3

2 553,6

784,7

შენობა-ნაგებობები

1 419,8

2 340,0

1 742,0

598,0

3 024,3

2 549,6

474,7

საცხოვრებელი შენობები

190,0

30,1

0,0

30,1

20,0

0,0

20,0

არასაცხოვრებელი შენობები

47,5

574,0

450,0

124,0

202,7

47,0

155,7

ქუჩები

153,0

9,0

0,0

9,0

30,0

0,0

30,0

გზები

196,0

1 003,5

998,5

5,0

1 564,4

1 562,4

2,0

ხიდები

70,0

0,0

38,0

28,0

10,0

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

344,5

214,5

11,2

203,3

703,5

628,5

75,0

ელექტრო გადაცემი ხაზები

229,5

224,2

134,2

90,0

214,0

174,0

40,0

სხვა შენობა-ნაგებობები

189,3

284,7

148,1

136,6

251,7

109,7

142,0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

89,0

91,6

16,6

75,0

314,0

4,0

310,0

სატრანსპორტო საშუალებები

89,0

91,6

16,6

75,0

280,0

0,0

280,0

მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი

19,0

35,0

0,0

35,0

0,0

მსუბუქი ავტომობილი

20,0

0,0

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა

50,0

16,6

0,0

150,0

0,0

150,0

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

40,0

0,0

40,0

130,0

0,0

130,0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0,0

34,0

4,0

30,0

კომპიუტერის შეძენა

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0,0

0,0

34,0

4,0

30,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 872,8

2 672,4

0,0

2 672,4

2 049,7

0,0

2 049,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

134,0

140,0

0,0

140,0

160,0

0,0

160,0

ხარჯები

1 802,8

2 517,4

0,0

2 517,4

1 889,7

0,0

1 889,7

შრომის ანაზღაურება

755,2

910,0

0,0

910,0

1 372,2

0,0

1 372,2

ხელფასი

755,2

910,0

0,0

910,0

1 372,2

0,0

1 372,2

ხელფასები ფულადი ფორმით

755,2

910,0

0,0

910,0

1 372,2

0,0

1 372,2

თანამდებობრივი სარგო

755,2

910,0

0,0

910,0

1 372,2

0,0

1 372,2

საქონელი და მომსახურება

316,3

472,2

0,0

472,2

457,5

0,0

457,5

მივლინებები

23,3

24,0

0,0

24,0

9,0

0,0

9,0

მივლინება ქვეყნის შიგნით

23,3

24,0

0,0

24,0

9,0

0,0

9,0

მივლინება ქვეყნის გარეთ

0,0

ოფისის ხარჯები

201,0

334,4

0,0

334,4

328,0

0,0

328,0

43,0

35,0

0,0

35,0

36,0

0,0

36,0

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

0,0

15,0

0,0

15,0

0,0

12,0

0,0

12,0

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

17,0

35,0

0,0

35,0

30,0

0,0

30,0

კომპიუტერული ტექნიკა

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

0,0

0,0

0,0

0,0

17,0

35,0

0,0

35,0

20,0

0,0

20,0

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

კავშირგაბმულობის ხარჯი

25,0

40,0

0,0

40,0

0,0

40,0

კომუნალური ხარჯი

116,0

209,4

0,0

209,4

210,0

0,0

210,0

ელექტროენერგიის ხარჯი

76,0

110,0

0,0

110,0

130,0

0,0

130,0

წყლის ხარჯი

0,0

55,0

0,0

55,0

30,0

0,0

30,0

40,0

44,4

0,0

44,4

50,0

0,0

50,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

26,4

0,0

10,0

0,0

10,0

53,0

81,0

0,0

81,0

75,0

0,0

75,0

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

41,0

51,0

0,0

51,0

47,0

0,0

47,0

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

12,0

30,0

0,0

30,0

28,0

0,0

28,0

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

0,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12,6

32,8

0,0

32,8

35,5

0,0

35,5

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

საარქივო მომსახურების ხარჯი

2,6

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

0,0

22,8

0,0

22,8

23,0

0,0

23,0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

10,0

0,0

2,5

0,0

2,5

სუბსიდიები

35,0

0,0

35,0

0,0

გრანტები

600,0

1 040,0

0,0

1 040,0

0,0

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

600,0

1 040,0

0,0

1 040,0

0,0

კაპიტალური

600,0

1 040,0

0,0

1 040,0

0,0

სხვა ხარჯები

96,3

60,2

0,0

60,2

60,0

0,0

60,0

სხვადასხვა ხარჯები

96,3

60,2

0,0

60,2

60,0

0,0

60,0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

96,3

60,2

0,0

60,2

60,0

0,0

60,0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

96,3

60,2

0,0

60,2

60,0

0,0

60,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70,0

155,0

0,0

155,0

160,0

0,0

160,0

ძირითადი აქტივები

70,0

155,0

0,0

155,0

160,0

0,0

160,0

შენობა-ნაგებობები

0,0

120,0

0,0

120,0

10,0

0,0

10,0

არასაცხოვრებელი შენობები

0,0

120,0

0,0

120,0

10,0

0,0

10,0

გზები

0,0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

70,0

35,0

0,0

35,0

150,0

0,0

150,0

სატრანსპორტო საშუალებები

70,0

35,0

0,0

35,0

150,0

0,0

150,0

მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი

0,0

35,0

0,0

35,0

0,0

მსუბუქი ავტომობილი

20,0

0,0

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა

50,0

0,0

150,0

0,0

150,0

01 01

ხონის საკრებულო

245,0

293,0

0,0

293,0

420,2

0,0

420,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18,0

21,0

25,0

ხარჯები

225,0

263,0

0,0

263,0

420,2

0,0

420,2

შრომის ანაზღაურება

189,7

203,0

0,0

203,0

356,2

0,0

356,2

ხელფასი

189,7

203,0

0,0

203,0

356,2

0,0

356,2

ხელფასები ფულადი ფორმით

189,7

203,0

0,0

203,0

356,2

0,0

356,2

თანამდებობრივი სარგო

189,7

203,0

203,0

356,2

356,2

საქონელი და მომსახურება

35,3

60,0

0,0

60,0

64,0

0,0

64,0

მივლინებები

1,3

4,0

0,0

4,0

0,0

4,0

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1,3

4,0

ოფისის ხარჯები

12,0

20,0

0,0

20,0

25,0

0,0

25,0

12,0

10,0

0,0

5,0

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

10,0

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

22,0

36,0

0,0

36,0

35,0

0,0

35,0

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

20,0

26,0

25,0

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

2,0

10,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,0

30,0

0,0

30,0

0,0

ძირითადი აქტივები

20,0

30,0

0,0

30,0

0,0

შენობა-ნაგებობები

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

არასაცხოვრებელი შენობები

0,0

30,0

0,0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

20,0

0,0

სატრანსპორტო საშუალებები

20,0

0,0

მსუბუქი ავტომობილი

20,0

0,0

01 02

ხონის გამგეობა

896,5

1 254,2

0,0

1 254,2

1 579,5

0,0

1 579,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

116,0

119,0

135,0

ხარჯები

846,5

1 129,2

0,0

1 129,2

1 419,5

0,0

1 419,5

შრომის ანაზღაურება

565,5

707,0

0,0

707,0

1 016,0

0,0

1 016,0

ხელფასი

565,5

707,0

0,0

707,0

1 016,0

0,0

1 016,0

ხელფასები ფულადი ფორმით

565,5

707,0

0,0

707,0

1 016,0

0,0

1 016,0

თანამდებობრივი სარგო

565,5

707,0

707,0

1 016,0

1 016,0

საქონელი და მომსახურება

281,0

412,2

0,0

412,2

393,5

0,0

393,5

მივლინებები

22,0

20,0

0,0

20,0

5,0

0,0

5,0

მივლინება ქვეყნის შიგნით

22,0

20,0

5,0

მივლინება ქვეყნის გარეთ

0,0

ოფისის ხარჯები

189,0

314,4

0,0

314,4

303,0

0,0

303,0

31,0

25,0

26,0

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

0,0

15,0

0,0

7,0

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

17,0

25,0

0,0

25,0

20,0

0,0

20,0

კომპიუტერული ტექნიკა

0,0

10,0

10,0

17,0

25,0

25,0

10,0

10,0

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0,0

კავშირგაბმულობის ხარჯი

25,0

40,0

კომუნალური ხარჯი

116,0

209,4

0,0

209,4

210,0

0,0

210,0

ელექტროენერგიის ხარჯი

76,0

110,0

110,0

130,0

130,0

წყლის ხარჯი

0,0

55,0

55,0

30,0

30,0

40,0

44,4

44,4

50,0

50,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

26,4

0,0

10,0

31,0

45,0

0,0

45,0

40,0

0,0

40,0

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

21,0

25,0

22,0

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

10,0

20,0

18,0

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

0,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12,6

32,8

0,0

32,8

35,5

0,0

35,5

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

0,0

5,0

საარქივო მომსახურების ხარჯი

2,6

5,0

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

0,0

22,8

23,0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

10,0

0,0

2,5

სხვა ხარჯები

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

10,0

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

10,0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

10,0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

0,0

10,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,0

125,0

0,0

125,0

160,0

0,0

160,0

ძირითადი აქტივები

50,0

125,0

0,0

125,0

160,0

0,0

160,0

შენობა-ნაგებობები

0,0

90,0

0,0

90,0

10,0

0,0

10,0

არასაცხოვრებელი შენობები

0,0

90,0

10,0

გზები

0,0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

50,0

35,0

0,0

35,0

150,0

0,0

150,0

სატრანსპორტო საშუალებები

50,0

35,0

0,0

35,0

150,0

0,0

150,0

მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი

0,0

35,0

0,0

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა

50,0

0,0

150,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

96,3

50,2

0,0

50,2

50,0

0,0

50,0

ხარჯები

96,3

50,2

0,0

50,2

50,0

0,0

50,0

სხვა ხარჯები

96,3

50,2

0,0

50,2

50,0

0,0

50,0

სხვადასხვა ხარჯები

96,3

50,2

0,0

50,2

50,0

0,0

50,0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

96,3

50,2

0,0

50,2

50,0

0,0

50,0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

96,3

50,2

50,0

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

35,0

0,0

35,0

0,0

ხარჯები

35,0

0,0

35,0

0,0

სუბსიდიები

35,0

0,0

01 05

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

600,0

1 040,0

0,0

1 040,0

0,0

ხარჯები

600,0

1 040,0

0,0

1 040,0

0,0

გრანტები

600,0

1 040,0

0,0

1 040,0

0,0

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

600,0

1 040,0

0,0

1 040,0

0,0

კაპიტალური

600,0

1 040,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

281,7

297,2

0,0

297,2

323,0

0,0

323,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40,0

43,0

0,0

43,0

0,0

43,0

ხარჯები

252,7

297,2

0,0

297,2

323,0

0,0

323,0

შრომის ანაზღაურება

161,7

180,0

0,0

180,0

255,0

0,0

255,0

ხელფასი

161,7

180,0

0,0

180,0

255,0

0,0

255,0

ხელფასები ფულადი ფორმით

161,7

180,0

0,0

180,0

255,0

0,0

255,0

თანამდებობრივი სარგო

161,7

180,0

0,0

180,0

255,0

0,0

255,0

საქონელი და მომსახურება

91,0

117,2

0,0

117,2

68,0

0,0

68,0

მივლინებები

10,0

8,0

0,0

8,0

3,0

0,0

3,0

მივლინება ქვეყნის შიგნით

10,0

8,0

0,0

8,0

3,0

0,0

3,0

ოფისის ხარჯები

25,0

34,0

0,0

34,0

4,0

0,0

4,0

5,0

4,0

0,0

4,0

0,0

4,0

კავშირგაბმულობის ხარჯი

10,0

30,0

0,0

30,0

0,0

კომუნალური ხარჯი

10,0

0,0

ელექტროენერგიის ხარჯი

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კვების ხარჯები

0,0

სამედიცინო ხარჯები

0,0

20,0

0,0

20,0

56,0

75,2

0,0

75,2

41,0

0,0

41,0

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

53,0

59,2

0,0

59,2

25,0

0,0

25,0

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0,0

8,0

0,0

8,0

11,0

0,0

11,0

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

3,0

8,0

0,0

8,0

0,0

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

0,0

5,0

0,0

5,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,0

0,0

ძირითადი აქტივები

29,0

0,0

შენობა-ნაგებობები

10,0

0,0

არასაცხოვრებელი შენობები

10,0

0,0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

19,0

0,0

სატრანსპორტო საშუალებები

19,0

0,0

მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი

19,0

0,0

მსუბუქი ავტომობილი

0,0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0,0

კომპიუტერის შეძენა

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

116,0

137,6

0,0

137,6

210,0

0,0

210,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28,0

31,0

ხარჯები

116,0

137,6

0,0

137,6

210,0

0,0

210,0

შრომის ანაზღაურება

100,5

112,0

0,0

112,0

162,0

0,0

162,0

ხელფასი

100,5

112,0

0,0

112,0

162,0

0,0

162,0

ხელფასები ფულადი ფორმით

100,5

112,0

0,0

112,0

162,0

0,0

162,0

თანამდებობრივი სარგო

100,5

112,0

112,0

162,0

162,0

საქონელი და მომსახურება

15,5

25,6

0,0

25,6

48,0

0,0

48,0

ოფისის ხარჯები

3,0

2,0

0,0

2,0

0,0

2,0

3,0

2,0

0,0

20,0

12,5

23,6

0,0

23,6

26,0

0,0

26,0

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

12,5

14,6

17,0

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0,0

6,0

9,0

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

0,0

3,0

0,0

02 02

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

80,0

70,0

0,0

70,0

0,0

ხარჯები

58,0

70,0

0,0

70,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

58,0

70,0

0,0

70,0

0,0

ოფისის ხარჯები

20,0

30,0

0,0

30,0

0,0

კავშირგაბმულობის ხარჯი

10,0

30,0

0,0

კომუნალური ხარჯი

10,0

0,0

ელექტროენერგიის ხარჯი

10,0

0,0

კვების ხარჯები

0,0

38,0

40,0

0,0

40,0

0,0

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

35,0

0,0

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0,0

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

3,0

5,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,0

0,0

ძირითადი აქტივები

22,0

0,0

შენობა-ნაგებობები

3,0

0,0

არასაცხოვრებელი შენობები

3,0

0,0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

19,0

0,0

სატრანსპორტო საშუალებები

19,0

0,0

მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი

19,0

0,0

მსუბუქი ავტომობილი

0,0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0,0

კომპიუტერის შეძენა

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

85,7

89,6

0,0

89,6

113,0

0,0

113,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12,0

ხარჯები

78,7

89,6

0,0

89,6

113,0

0,0

113,0

შრომის ანაზღაურება

61,2

68,0

0,0

68,0

93,0

0,0

93,0

ხელფასი

61,2

68,0

0,0

68,0

93,0

0,0

93,0

ხელფასები ფულადი ფორმით

61,2

68,0

0,0

68,0

93,0

0,0

93,0

თანამდებობრივი სარგო

61,2

68,0

68,0

93,0

93,0

საქონელი და მომსახურება

17,5

21,6

0,0

21,6

20,0

0,0

20,0

მივლინებები

10,0

8,0

0,0

8,0

3,0

0,0

3,0

მივლინება ქვეყნის შიგნით

10,0

8,0

3,0

ოფისის ხარჯები

2,0

0,0

2,0

0,0

2,0

სამედიცინო ხარჯები

0,0

5,5

11,6

0,0

11,6

15,0

0,0

15,0

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

5,5

9,6

8,0

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0,0

2,0

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

0,0

5,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,0

0,0

ძირითადი აქტივები

7,0

0,0

შენობა-ნაგებობები

7,0

0,0

არასაცხოვრებელი შენობები

7,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 613,8

2 066,5

1 308,6

757,9

3 417,7

2 584,6

833,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

41,0

0,0

ხარჯები

310,6

304,5

0,0

304,5

435,1

31,0

404,1

საქონელი და მომსახურება

72,6

13,0

0,0

13,0

0,0

ოფისის ხარჯები

30,6

0,0

კომუნალური ხარჯი

30,6

0,0

წყლის ხარჯი

30,6

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

42,0

13,0

0,0

13,0

0,0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

42,0

13,0

0,0

13,0

0,0

სუბსიდიები

238,0

291,5

0,0

291,5

379,1

0,0

379,1

სხვა ხარჯები

0,0

56,0

31,0

25,0

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

56,0

31,0

25,0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0,0

25,0

0,0

25,0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

0,0

25,0

0,0

25,0

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

0,0

31,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 303,2

1 762,0

1 308,6

453,4

2 982,6

2 553,6

429,0

ძირითადი აქტივები

1 303,2

1 762,0

1 308,6

453,4

2 982,6

2 553,6

429,0

შენობა-ნაგებობები

1 303,2

1 705,4

1 292,0

413,4

2 818,6

2 549,6

269,0

საცხოვრებელი შენობები

190,0

30,1

0,0

30,1

20,0

0,0

20,0

არასაცხოვრებელი შენობები

0,0

47,0

0,0

ქუჩები

153,0

9,0

0,0

9,0

30,0

0,0

30,0

გზები

196,0

1 003,5

998,5

5,0

1 564,4

1 562,4

2,0

ხიდები

70,0

0,0

38,0

28,0

10,0

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

344,5

214,5

11,2

203,3

703,5

628,5

75,0

ელექტრო გადაცემი ხაზები

229,5

224,2

134,2

90,0

214,0

174,0

40,0

სხვა შენობა-ნაგებობები

120,2

224,1

148,1

76,0

201,7

109,7

92,0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0,0

56,6

16,6

40,0

164,0

4,0

160,0

სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

56,6

16,6

40,0

130,0

0,0

130,0

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა

0,0

16,6

0,0

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

40,0

0,0

40,0

130,0

0,0

130,0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0,0

34,0

4,0

30,0

0,0

0,0

34,0

4,0

30,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

101,0

819,8

801,8

18,0

57,0

0,0

57,0

ხარჯები

42,0

13,0

0,0

13,0

25,0

0,0

25,0

საქონელი და მომსახურება

42,0

13,0

0,0

13,0

0,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

42,0

13,0

0,0

13,0

0,0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

42,0

13,0

0,0

13,0

0,0

სხვა ხარჯები

0,0

25,0

0,0

25,0

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

25,0

0,0

25,0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0,0

25,0

0,0

25,0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

0,0

25,0

0,0

25,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,0

806,8

801,8

5,0

32,0

0,0

32,0

ძირითადი აქტივები

59,0

806,8

801,8

5,0

32,0

0,0

32,0

შენობა-ნაგებობები

59,0

806,8

801,8

5,0

32,0

0,0

32,0

ქუჩები

4,0

0,0

30,0

0,0

30,0

გზები

55,0

806,8

801,8

5,0

2,0

0,0

2,0

ელექტრო გადაცემი ხაზები

0,0

03 01 01

გზებისა და ტროტუარების, გაზონების მშენებლობის ხარჯები და პროექტების სამუშაოები

97,0

819,8

801,8

18,0

27,0

0,0

27,0

ხარჯები

42,0

13,0

0,0

13,0

25,0

0,0

25,0

საქონელი და მომსახურება

42,0

13,0

0,0

13,0

0,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

42,0

13,0

0,0

13,0

0,0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

42,0

13,0

0,0

სხვა ხარჯები

0,0

25,0

0,0

25,0

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

25,0

0,0

25,0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0,0

25,0

0,0

25,0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

0,0

25,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55,0

806,8

801,8

5,0

2,0

0,0

2,0

ძირითადი აქტივები

55,0

806,8

801,8

5,0

2,0

0,0

2,0

შენობა-ნაგებობები

55,0

806,8

801,8

5,0

2,0

0,0

2,0

ქუჩები

0,0

გზები

55,0

806,8

801,8

5,0

2,0

03 01 02

ქალაქში შუქნიშნების მოწყობა, ქუჩების ნუმერაცია. ვიდეო თვალის დამონტაჟება

4,0

0,0

30,0

0,0

30,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,0

0,0

30,0

0,0

30,0

ძირითადი აქტივები

4,0

0,0

30,0

0,0

30,0

შენობა-ნაგებობები

4,0

0,0

30,0

0,0

30,0

ქუჩები

4,0

0,0

30,0

ელექტრო გადაცემი ხაზები

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 183,6

648,9

0,0

648,9

611,6

0,0

611,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

41,0

0,0

ხარჯები

208,6

225,5

0,0

225,5

286,6

0,0

286,6

საქონელი და მომსახურება

30,6

0,0

ოფისის ხარჯები

30,6

0,0

კომუნალური ხარჯი

30,6

0,0

წყლის ხარჯი

30,6

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

178,0

225,5

0,0

225,5

286,6

0,0

286,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

975,0

423,4

0,0

423,4

325,0

0,0

325,0

ძირითადი აქტივები

975,0

423,4

0,0

423,4

325,0

0,0

325,0

შენობა-ნაგებობები

975,0

383,4

0,0

383,4

165,0

0,0

165,0

საცხოვრებელი შენობები

190,0

30,1

0,0

30,1

20,0

0,0

20,0

გზები

141,0

0,0

ხიდები

70,0

0,0

10,0

0,0

10,0

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

344,5

203,3

0,0

203,3

75,0

0,0

75,0

ელექტრო გადაცემი ხაზები

229,5

90,0

0,0

90,0

40,0

0,0

40,0

სხვა შენობა-ნაგებობები

0,0

60,0

0,0

60,0

20,0

0,0

20,0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0,0

40,0

0,0

40,0

160,0

0,0

160,0

სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

40,0

0,0

40,0

130,0

0,0

130,0

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

40,0

0,0

40,0

130,0

0,0

130,0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

03 02 01

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

511,0

203,3

0,0

203,3

105,0

0,0

105,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

511,0

203,3

0,0

203,3

105,0

0,0

105,0

ძირითადი აქტივები

511,0

203,3

0,0

203,3

105,0

0,0

105,0

შენობა-ნაგებობები

511,0

203,3

0,0

203,3

105,0

0,0

105,0

გზები

141,0

0,0

ხიდები

70,0

0,0

10,0

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

300,0

203,3

75,0

სხვა შენობა-ნაგებობები

0,0

20,0

03 02 02

ააიპ დასუფთავება

178,0

325,5

0,0

325,5

446,6

0,0

446,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

41,0

0,0

ხარჯები

178,0

225,5

0,0

225,5

286,6

0,0

286,6

სუბსიდიები

178,0

225,5

286,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

100,0

0,0

100,0

160,0

0,0

160,0

ძირითადი აქტივები

0,0

100,0

0,0

100,0

160,0

0,0

160,0

შენობა-ნაგებობები

0,0

60,0

0,0

60,0

0,0

სხვა შენობა-ნაგებობები

0,0

60,0

0,0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0,0

40,0

0,0

40,0

160,0

0,0

160,0

სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

40,0

0,0

40,0

130,0

0,0

130,0

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

40,0

130,0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

30,0

30,0

03 02 03

სახურავების რემონტი

190,0

30,1

0,0

30,1

20,0

0,0

20,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

190,0

30,1

0,0

30,1

20,0

0,0

20,0

ძირითადი აქტივები

190,0

30,1

0,0

30,1

20,0

0,0

20,0

შენობა-ნაგებობები

190,0

30,1

0,0

30,1

20,0

0,0

20,0

საცხოვრებელი შენობები

190,0

30,1

20,0

03 02 04

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და წყალმომარაგების ხარჯები

75,1

0,0

ხარჯები

30,6

0,0

საქონელი და მომსახურება

30,6

0,0

ოფისის ხარჯები

30,6

0,0

კომუნალური ხარჯი

30,6

0,0

წყლის ხარჯი

30,6

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44,5

0,0

ძირითადი აქტივები

44,5

0,0

შენობა-ნაგებობები

44,5

0,0

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

44,5

0,0

03 02 05

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

229,5

90,0

0,0

90,0

40,0

0,0

40,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

229,5

90,0

0,0

90,0

40,0

0,0

40,0

ძირითადი აქტივები

229,5

90,0

0,0

90,0

40,0

0,0

40,0

შენობა-ნაგებობები

229,5

90,0

0,0

90,0

40,0

0,0

40,0

ელექტრო გადაცემი ხაზები

229,5

90,0

40,0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

209,0

91,0

0,0

91,0

164,5

0,0

164,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

ხარჯები

60,0

66,0

0,0

66,0

92,5

0,0

92,5

სუბსიდიები

60,0

66,0

0,0

66,0

92,5

0,0

92,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

149,0

25,0

0,0

25,0

72,0

0,0

72,0

ძირითადი აქტივები

149,0

25,0

0,0

25,0

72,0

0,0

72,0

შენობა-ნაგებობები

149,0

25,0

0,0

25,0

72,0

0,0

72,0

ქუჩები

149,0

9,0

0,0

9,0

0,0

სხვა შენობა-ნაგებობები

0,0

16,0

0,0

16,0

72,0

0,0

72,0

03 03 01

ქალაქის ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა

0,0

16,0

0,0

16,0

72,0

0,0

72,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

16,0

0,0

16,0

72,0

0,0

72,0

ძირითადი აქტივები

0,0

16,0

0,0

16,0

72,0

0,0

72,0

შენობა-ნაგებობები

0,0

16,0

0,0

16,0

72,0

0,0

72,0

სხვა შენობა-ნაგებობები

0,0

16,0

72,0

03 03 02

ააიპ სასაფლაო მეურნეობა

60,0

66,0

0,0

66,0

92,5

0,0

92,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

ხარჯები

60,0

66,0

0,0

66,0

92,5

0,0

92,5

სუბსიდიები

60,0

66,0

92,5

03 03 03

საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაცია

149,0

9,0

0,0

9,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

149,0

9,0

0,0

9,0

0,0

ძირითადი აქტივები

149,0

9,0

0,0

9,0

0,0

შენობა-ნაგებობები

149,0

9,0

0,0

9,0

0,0

ქუჩები

149,0

9,0

0,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

120,2

506,8

0,0

505,2

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120,2

506,8

0,0

505,2

0,0

ძირითადი აქტივები

120,2

506,8

0,0

505,2

0,0

შენობა-ნაგებობები

120,2

490,2

0,0

501,2

0,0

არასაცხოვრებელი შენობები

0,0

47,0

ქუჩები

0,0

გზები

0,0

196,7

144,0

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

0,0

11,2

26,5

ელექტრო გადაცემი ხაზები

0,0

134,2

174,0

სხვა შენობა-ნაგებობები

120,2

148,1

109,7

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0,0

16,6

0,0

4,0

0,0

სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

16,6

0,0

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა

0,0

16,6

0,0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0,0

4,0

0,0

4,0

4,0

03 05

რეგიონის იმფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებისვის ,ასევე სტიქიის შედეგად დადაზიანებული იმფრასტუქტურის აღდგენა

0,0

2 079,4

0,0

ხარჯები

0,0

31,0

0,0

სხვა ხარჯები

0,0

31,0

0,0

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

31,0

0,0

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

0,0

31,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

2 048,4

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

2 048,4

0,0

შენობა-ნაგებობები

0,0

2 048,4

0,0

გზები

0,0

1 418,4

ხიდები

0,0

28,0

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

0,0

602,0

სხვა შენობა-ნაგებობები

0,0

04 00

განათლება

317,9

338,5

0,0

338,5

624,0

0,0

624,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

ხარჯები

312,9

334,5

0,0

334,5

519,0

0,0

519,0

სუბსიდიები

312,9

334,5

0,0

334,5

519,0

0,0

519,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0

4,0

0,0

4,0

105,0

0,0

105,0

ძირითადი აქტივები

5,0

4,0

0,0

4,0

105,0

0,0

105,0

შენობა-ნაგებობები

5,0

4,0

0,0

4,0

105,0

0,0

105,0

საცხოვრებელი შენობები

0,0

არასაცხოვრებელი შენობები

5,0

4,0

0,0

4,0

105,0

0,0

105,0

04 01

ააიპ ცენტრალური საბავშვო ბაღი

224,4

239,0

0,0

239,0

480,0

0,0

480,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

ხარჯები

219,4

235,0

0,0

235,0

401,0

0,0

401,0

სუბსიდიები

219,4

235,0

401,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0

4,0

0,0

4,0

79,0

0,0

79,0

ძირითადი აქტივები

5,0

4,0

0,0

4,0

79,0

0,0

79,0

შენობა-ნაგებობები

5,0

4,0

0,0

4,0

79,0

0,0

79,0

არასაცხოვრებელი შენობები

5,0

4,0

79,0

04 02

საჯარო სკოლების რემონტი

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

შენობა-ნაგებობები

0,0

საცხოვრებელი შენობები

0,0

04 04

ააიპ ნორჩები

58,5

64,5

0,0

64,5

104,0

0,0

104,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

ხარჯები

58,5

64,5

0,0

64,5

78,0

0,0

78,0

სუბსიდიები

58,5

64,5

78,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

26,0

0,0

26,0

ძირითადი აქტივები

0,0

26,0

0,0

26,0

შენობა-ნაგებობები

0,0

26,0

0,0

26,0

არასაცხოვრებელი შენობები

0,0

26,0

04 05

ააიპ ინფორმატიკა

35,0

0,0

35,0

40,0

0,0

40,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

ხარჯები

35,0

0,0

35,0

40,0

0,0

40,0

სუბსიდიები

35,0

40,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

800,5

1 293,4

450,0

843,4

1 028,2

0,0

1 028,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114,0

0,0

ხარჯები

698,9

782,8

0,0

782,8

937,5

0,0

937,5

საქონელი და მომსახურება

147,8

137,8

0,0

137,8

48,0

0,0

48,0

ოფისის ხარჯები

38,0

0,0

38,0

0,0

38,0

0,0

38,0

0,0

38,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

109,8

99,8

0,0

99,8

10,0

0,0

10,0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

109,8

99,8

0,0

99,8

10,0

0,0

10,0

სუბსიდიები

551,1

645,0

0,0

645,0

859,5

0,0

859,5

სხვა ხარჯები

0,0

30,0

0,0

30,0

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

30,0

0,0

30,0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0,0

30,0

0,0

30,0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

0,0

30,0

0,0

30,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101,6

510,6

450,0

60,6

90,7

0,0

90,7

ძირითადი აქტივები

101,6

510,6

450,0

60,6

90,7

0,0

90,7

შენობა-ნაგებობები

101,6

510,6

450,0

60,6

90,7

0,0

90,7

არასაცხოვრებელი შენობები

32,5

450,0

0,0

40,7

0,0

40,7

სხვა შენობა-ნაგებობები

69,1

60,6

0,0

60,6

50,0

0,0

50,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

318,6

331,1

0,0

331,1

361,0

0,0

361,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

ხარჯები

217,0

270,5

0,0

270,5

293,0

0,0

293,0

სუბსიდიები

217,0

270,5

0,0

270,5

293,0

0,0

293,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101,6

60,6

0,0

60,6

68,0

0,0

68,0

ძირითადი აქტივები

101,6

60,6

0,0

60,6

68,0

0,0

68,0

შენობა-ნაგებობები

101,6

60,6

0,0

60,6

68,0

0,0

68,0

არასაცხოვრებელი შენობები

32,5

0,0

18,0

0,0

18,0

სხვა შენობა-ნაგებობები

69,1

60,6

0,0

60,6

50,0

0,0

50,0

05 01 01

ააიპ სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი

131,0

164,5

0,0

164,5

160,0

0,0

160,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

ხარჯები

131,0

164,5

0,0

164,5

160,0

0,0

160,0

სუბსიდიები

131,0

164,5

160,0

05 01 02

ააიპ სპორტული სკოლა

118,5

106,0

0,0

106,0

151,0

0,0

151,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

ხარჯები

86,0

106,0

0,0

106,0

133,0

0,0

133,0

სუბსიდიები

86,0

106,0

133,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,5

0,0

18,0

0,0

18,0

ძირითადი აქტივები

32,5

0,0

18,0

0,0

18,0

შენობა-ნაგებობები

32,5

0,0

18,0

0,0

18,0

არასაცხოვრებელი შენობები

32,5

0,0

18,0

05 01 03

საფეხბურთო მოედნის მოწყობა რეაბილიტაცია

69,1

60,6

0,0

60,6

50,0

0,0

50,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69,1

60,6

0,0

60,6

50,0

0,0

50,0

ძირითადი აქტივები

69,1

60,6

0,0

60,6

50,0

0,0

50,0

შენობა-ნაგებობები

69,1

60,6

0,0

60,6

50,0

0,0

50,0

სხვა შენობა-ნაგებობები

69,1

60,6

50,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

288,6

764,5

450,0

314,5

482,2

0,0

482,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114,0

0,0

ხარჯები

288,6

314,5

0,0

314,5

459,5

0,0

459,5

სუბსიდიები

288,6

314,5

0,0

314,5

459,5

0,0

459,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

450,0

0,0

22,7

0,0

22,7

ძირითადი აქტივები

0,0

450,0

0,0

22,7

0,0

22,7

შენობა-ნაგებობები

0,0

450,0

0,0

22,7

0,0

22,7

არასაცხოვრებელი შენობები

0,0

450,0

0,0

22,7

0,0

22,7

05 02 01

ქ. ხონში კულტურის სახლის რებილიტაცია

0,0

450,0

0,0

22,7

0,0

22,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

450,0

0,0

22,7

0,0

22,7

ძირითადი აქტივები

0,0

450,0

0,0

22,7

0,0

22,7

შენობა-ნაგებობები

0,0

450,0

0,0

22,7

0,0

22,7

არასაცხოვრებელი შენობები

0,0

450,0

22,7

05 02 02

სამუსიკო სახლის რებილიტაცია

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

შენობა-ნაგებობები

0,0

არასაცხოვრებელი შენობები

0,0

05 02 03

ააიპ ბიბლიოთეკა

41,6

48,8

0,0

48,8

91,0

0,0

91,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11,0

0,0

ხარჯები

41,6

48,8

0,0

48,8

91,0

0,0

91,0

სუბსიდიები

41,6

48,8

91,0

05 02 04

ააიპ სამუსიკო სკოლა

66,0

68,0

0,0

68,0

118,0

0,0

118,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42,0

0,0

ხარჯები

66,0

68,0

0,0

68,0

118,0

0,0

118,0

სუბსიდიები

66,0

68,0

118,0

05 02 05

ააიპ კულტურის ცენტრი

106,0

112,7

0,0

112,7

144,0

0,0

144,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39,0

0,0

ხარჯები

106,0

112,7

0,0

112,7

144,0

0,0

144,0

სუბსიდიები

106,0

112,7

144,0

05 02 06

ააიპ სამხატვრო სკოლა

30,0

38,0

0,0

38,0

49,5

0,0

49,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12,0

0,0

ხარჯები

30,0

38,0

0,0

38,0

49,5

0,0

49,5

სუბსიდიები

30,0

38,0

49,5

05 02 07

ააიპ მუზეუმი

45,0

47,0

0,0

47,0

57,0

0,0

57,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10,0

0,0

ხარჯები

45,0

47,0

0,0

47,0

57,0

0,0

57,0

სუბსიდიები

45,0

47,0

57,0

05 03

ტელერედიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

50,5

58,0

0,0

58,0

0,0

58,0

ხარჯები

50,5

58,0

0,0

58,0

0,0

58,0

საქონელი და მომსახურება

38,0

0,0

38,0

0,0

38,0

ოფისის ხარჯები

38,0

0,0

38,0

0,0

38,0

სუბსიდიები

12,5

20,0

05 04

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

20,0

23,8

0,0

23,8

30,0

0,0

30,0

ხარჯები

20,0

23,8

0,0

23,8

30,0

0,0

30,0

საქონელი და მომსახურება

20,0

23,8

0,0

23,8

0,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

20,0

23,8

0,0

23,8

0,0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

20,0

23,8

0,0

სხვა ხარჯები

0,0

30,0

0,0

30,0

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

30,0

0,0

30,0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0,0

30,0

0,0

30,0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

0,0

30,0

05 05

ეპარქია და სახალხო დღესასწაული

122,8

116,0

0,0

116,0

97,0

0,0

97,0

ხარჯები

122,8

116,0

0,0

116,0

97,0

0,0

97,0

საქონელი და მომსახურება

89,8

76,0

0,0

76,0

10,0

0,0

10,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

89,8

76,0

0,0

76,0

10,0

0,0

10,0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

89,8

76,0

10,0

სუბსიდიები

33,0

40,0

87,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

253,5

393,0

0,0

393,0

533,0

0,0

533,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

ხარჯები

253,5

393,0

0,0

393,0

533,0

0,0

533,0

სუბსიდიები

253,5

393,0

0,0

393,0

533,0

0,0

533,0

06 01

ააიპ ჯანდაცვა

50,0

52,0

0,0

52,0

75,0

0,0

75,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

ხარჯები

50,0

52,0

0,0

52,0

75,0

0,0

75,0

სუბსიდიები

50,0

52,0

75,0

06 02

სოციალური პროგრამები

203,5

341,0

0,0

341,0

458,0

0,0

458,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

ხარჯები

203,5

341,0

0,0

341,0

458,0

0,0

458,0

სუბსიდიები

203,5

341,0

0,0

341,0

458,0

0,0

458,0

06 02 01

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

0,0

ხარჯები

0,0

სუბსიდიები

0,0

06 02 02

ააიპ მადლიერების სახლი

49,5

50,5

0,0

50,5

60,0

0,0

60,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

ხარჯები

49,5

50,5

0,0

50,5

60,0

0,0

60,0

სუბსიდიები

49,5

50,5

60,0

06 02 03

უფასო სასადილი სათნოების სახლი

36,0

35,5

0,0

35,5

50,0

0,0

50,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

5,0

0,0

ხარჯები

36,0

35,5

0,0

35,5

50,0

0,0

50,0

სუბსიდიები

36,0

35,5

50,0

06 02 04

ერთჯერადი დახმარება

91,0

220,0

0,0

220,0

264,0

0,0

264,0

ხარჯები

91,0

220,0

0,0

220,0

264,0

0,0

264,0

სუბსიდიები

91,0

220,0

264,0

06 02 05

სათბობი შეშით უზრუნველყოფა დევნილებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის

14,2

20,0

0,0

20,0

19,0

0,0

19,0

ხარჯები

14,2

20,0

0,0

20,0

19,0

0,0

19,0

სუბსიდიები

14,2

20,0

19,0

06 02 06

ტელეფონით შეღავათი და წყლის ხარჯის .ვეტერანებისათვის

7,0

10,0

0,0

10,0

60,0

0,0

60,0

ხარჯები

7,0

10,0

0,0

10,0

60,0

0,0

60,0

სუბსიდიები

7,0

10,0

60,0

06 02 07

დაკრძალვის ხარჯი

5,8

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

ხარჯები

5,8

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

სუბსიდიები

5,8

5,0