„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №178 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №178 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	224
დოკუმენტის მიმღები	თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი
მიღების თარიღი	27/08/2013
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 29/08/2013
ძალაში შესვლის თარიღი	27/08/2013
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.123.016176

PDF გადმოწერა

„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №178 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1–ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63–ე მუხლის საფუძველზე, ქალაქ ქუთაისის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:

მუხლი 1

1. „თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №178 დადგენილების დანართში /სსმ matsne@justice.gov.ge 8.01.2013. 190020020.35.123.016130/ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. დადგენილების დანართის 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: „მუხლი 1“. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის:		სულ	მათ შორის:
		სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	44,830.6	55,032.0	17,764.3	37,267.7	56,681.5	16,661.5	40,020.0
გადასახადები	5,041.9	4,547.5		4,547.5	4,200.0	0.0	4,200.0
გრანტები	30,456.6	41,976.2	17,764.3	24,211.9	44,068.2	16,661.5	27,406.7
სხვა შემოსავლები	9,332.1	8,508.3		8,508.3	8,413.3	0.0	8,413.3
ხარჯები	30,705.8	40,653.7	3,553.7	37,100.0	43,082.9	1,152.3	41,930.6
შრომის ანაზღაურება	4,104.3	4,986.8	0.0	4,986.8	5,807.8	0.0	5,807.8
საქონელი და მომსახურება	3,944.4	5,512.0	447.7	5,064.3	4,972.3	16.0	4,956.3
პროცენტი	441.9	350.1	0.0	350.1	442.0	0.0	442.0
სუბსიდიები	19,490.7	27,619.1	2,886.0	24,733.1	29,574.5	1,136.3	28,438.2
გრანტები	1,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	1,224.5	2,185.7	220.0	1,965.7	2,286.3	0.0	2,286.3
საოპერაციო სალდო	14,124.8	14,378.3	14,210.6	167.7	13,598.6	15,509.2	-1,910.6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	12,479.2	18,641.8	11,993.8	6,648.0	19,322.8	18,514.1	808.7
ზრდა	16,510.6	20,364.2	11,993.8	8,370.4	23,909.8	18,514.1	5,395.7
კლება	4,031.4	1,722.4		1,722.4	4,587.0	0.0	4,587.0
მთლიანი სალდო	1,645.6	-4,263.5	2,216.8	-6,480.3	-5,724.2	-3,004.9	-2,719.3
ფინანსური აქტივების ცვლილება	851.9	-5,043.8	2,216.8	-7,260.6	-6,476.2	-3,004.9	-3,471.3
ზრდა	11,305.1	6,521.0	2,997.4	3,523.6	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	11,305.1	6,521.0	2,997.4	3,523.6	0.0
კლება	10,453.2	11,564.8	780.6	10,784.2	6,476.2	3,004.9	3,471.3
სხვა დებიტორული დავალიანებები	10,453.2	11,564.8	780.6	10,784.2	6,476.2	3,004.9	3,471.3
ვალდებულებების ცვლილება	-793.7	-780.3	0.0	-780.3	-752.0	0.0	-752.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო		0.0			0.0
საგარეო		0.0			0.0
კლება	793.7	780.3	0.0	780.3	752.0	0.0	752.0
საშინაო	793.7	780.3		780.3	752.0	0.0	752.0
საგარეო		0.0			0.0
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2. დადგენილების დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: „მუხლი 7“. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯები 43082,9 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	30,705.8	40,653.7	3,553.7	37,100.0	43,082.9	1,152.3	41,930.6
შრომის ანაზღაურება	4,104.3	4,986.8	0.0	4,986.8	5,807.8	0.0	5,807.8
საქონელი და მომსახურება	3,944.4	5,512.0	447.7	5,064.3	4,972.3	16.0	4,956.3
პროცენტი	441.9	350.1	0.0	350.1	442.0	0.0	442.0
სუბსიდიები	19,490.7	27,619.1	2,886.0	24,733.1	29,574.5	1,136.3	28,438.2
გრანტები	1,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	1,224.5	2,185.7	220.0	1,965.7	2,286.3	0.0	2,286.3
სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

3. დადგენილების დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: „მუხლი 8“. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 19322,8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 23909,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი	მხარჯავი ორგანიზაცია	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
01 01	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	213.0	341.5	319.8
02 00	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	417.2	199.9	1364.2
03 00	ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	13703.2	17417.1	21474.4
04 00	განათლება	282.8	193.0	0.0
05 00	დასვენება, სპორტი, კულტურა	1689.2	2212.7	751.4
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	205.2	0.0	0.0
	სულ	16510.6	20364.2	23909.8

ბ) განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 4587,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
31	არაფინანსური აქტივების კლება	4031.4	1722.4	4587,0
311	შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან	3836.6	514.5	2200.0
314	შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან	194.8	1207.9	2387.0

4. დადგენილების დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: „მუხლი 9“. ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	7,816.2	7,635.3	8456,4
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	5,638.4	7,235.2	7984,4
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	5,345.5	6,763.8	7584.4
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	292.9	471.4	400.0
70113	საგარეო ურთიერთობები
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	0.0	0.0	0.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	441.9	350.1	442.0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	1,500.0	0.0	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	235.9	50.0	30.0
702	თავდაცვა	0.0	0.0	0.0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	1,781.5	1,885.2	2793,3
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	681.3	483.9	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	1,100.2	1,401.3	2793,3
704	ეკონომიკური საქმიანობა	2,954.8	6,614.7	16989.8
7045	ტრანსპორტი	2,851.1	6,524.8	16791.2
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	2,851.1	6,524.8	16791.2
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	34.0	19.7	37.4
70473	ტურიზმი	34.0	19.7	37.4
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	69.7	70.2	161.2
705	გარემოს დაცვა	3,907.2	5,849.7	7046,3
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	3139.4	3927.8	3471,9
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	767.8	1921.9	3574.4
706	საბინაო–კომუნალური მეურნეობა	13,399.8	17,788.8	9216,4
7061	ბინათმშენებლობა
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	2,199.2	5,715.6	2640.8
7063	წყალმომარაგება
7064	გარეგანათება	2436.1	3181.0	3600.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში	8764.5	8892.2	2975,6
707	ჯანმრთელობის დაცვა	756.1	1,008.7	947,0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	101.2	118.8	150.0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	654.9	889.9	797,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	10,484.1	13,132.8	12056.6
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	4508.6	5290.7	4843.8
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	5543.1	7407.7	6750.8
7083	ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	122.2	137.6	64.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	310.2	296.8	398.0
709	განათლება	5,006.1	5,515.6	7721.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	4,959.4	5,508.3	7721.0
710	სოციალური დაცვა	1,110.6	1,587.1	1765.9
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	1110.6	1587.1	1765.9
	სულ	47,216.4	61,017.9	66992,7

5. დადგენილების დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: „მუხლი 10“. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

ა. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (– 5724,2) ათასი ლარის ოდენობით.

ბ. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (– 6476,2) ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 6476,2 ათასი ლარის ოდენობით.

გ. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (– 752,0) ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 752,0 ათასი ლარის ოდენობით:

ვალდებულებების კლება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

793,7

780,3

752,0

6. დადგენილების დანართის 24-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“, „ბ“, „დ“, „თ“, „ი“ და „ლ“ ქვეპუნქტები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა. საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 01)

ა.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური.“

ა.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 16891,2 ათასი ლარი.

ა.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი გზების რეაბილიტაცია. საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების თვალსაზრისით დამონტაჟდება ახალი საგზაო ნიშნები, ასევე, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული მარეგულირებელი საგზაო ნიშნების ექსპლუატაცია.

ა.დ. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

ა.ე. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა; რეაბილიტირებული გზების, მათ შორის ისტორიულ და ტურისტულ ობიექტებთან მისასვლელი გზების რაოდენობის განმსაზღვრელი მაჩვენებელი; გადაადგილების დროისა და სატრანსპორტო ხარჯების შემცირებული მაჩვენებელი; მაღალი სტანდარტების შესაბამისი საავტომობილო გზების მახასიათებლები; მოსახლეობის კმაყოფილების დონე.“

„ბ. გზებისა და ხიდების რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ბ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური.

ბ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 16791,2 ათასი ლარი.

ბ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება; ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ქალაქის გზების სავალი ნაწილის, ტროტუარებისა და მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება.

ბ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: გზის საფარის მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება ქალაქის სხვადასხვა უბანში – 450,0 ათასი ლარი (მათ შორის: 50,0 ათასი ლარი ფილებისა და ქვის ძელაკების შეკეთება); გზის საფარის კაპიტალურად შეკეთება – 16341,2 ათასი ლარი. მათ შორის კაპიტალურად შეკეთდება: ჭონქაძის ქუჩის გზის სავალი ნაწილი; სასაფლაოსთან მისასვლელი და შიგა გზები; მარჯანიშვილის ქუჩა; დები იშხნელების ქუჩა; ტ.ტაბიძის ქუჩა; წმ. ლუკას ქუჩა; ნაზარიშვილის ქუჩა; ჩიქოვანის ქუჩა; კაკაბაძის ქუჩა; ლორთქიფანიძის ქუჩა; თაყაიშვილის ქუჩა; კეკელიძის ქუჩა; გაფრინდაშვილის ქუჩა; შარტავას ქუჩა/საავიაციო ქარხნის წინ; ასათიანის ქუჩის №119; ინგოროყვას ქუჩა; განათლების ქუჩა მე–5 შესახვევით; ტყიბულის ქუჩა; ბაზაძის ქუჩა; წერეთლის ქუჩის მე–2 მონაკვეთი; დეპოს ქუჩა; ზ. ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე პანსიონატთან მისასვლელი გზა; რუას ქუჩა; ასლანიკაშვილის ქუჩა; პეტრე იბერის ქუჩა; ჩანჩიბაძის ქუჩა; ანტონ კათალიკოსის ქუჩა; წყალტუბოს ქუჩა; ვაჟა–ფშაველას ქუჩის მე–6 შესახვევი; სარაჯიშვილის ქუჩა სტურუას ქუჩამდე; ნიზამის ქუჩა; აული გულაევ – ნიჟარაძის ქუჩა; სააკაძის ქუჩა; ბელინსკის ქუჩის I და III შესახვევები; თამარ მეფის ქუჩის ბოლო მონაკვეთი; გუმათის დასახლების გზის მონაკვეთი. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის №311 განკარგულებით (ცვლილება 2013 წლის 9 აგვისტოს №1039 განკარგულება) თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისს გამოეყო 13845,5 ათასი ლარი შემდეგი ქუჩების გზის საფარის რეაბილიტაციისათვის: ქალაქის 6 შიდა საქალაქო გზის საფარის რეაბილიტაცია ( ჭიათურის ქუჩა; გრიგოლ ხანძთელის ქუჩა; ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მე-4 შესახვევი; ვაჟა-ფშაველას ქუჩის ქვედა მონაკვეთი (გრანიტის ქვები); კაპეტივაძის ქუჩა; სარაჯიშვილის ქუჩა.) - 1620,0 ათასი ლარი; თაბუკაშვილის ქუჩის გზის საფარის რეაბილიტაცია – 1609,5 ათასი ლარი; კონსტანტინე გამსახურდიას ქუჩის გზის საფარის რეაბილიტაცია – 1650,0 ათასი ლარი; კახიანოურის დასახლების შიდა კვარტალური გზების საფარის დაწნეხილი ფილებით მოწყობა – 3200,0 ათასი ლარი; ქალაქის 10 შიდა საქალაქო გზის საფარის რეაბილიტაცია (არაგვისპირელის ქუჩა; ახალგაზრდობის გამზირის მე–5 შესახვევი; ბერი თედორეს ქუჩა; თომაშვილის ქუჩა; იაშვილის ქუჩის ბოლო მონაკვეთი; ერისთავის ქუჩის მე–2 შესახვევი; კლდიაშვილის ქუჩის გაგრძელება; ნაზარიშვილის ქუჩა; რიონჰესის ქუჩა; უზნაძის ქუჩა) – 1962,9 ათასი ლარი; ქალაქის 9 საქალაქო გზის რეაბილიტაცია (ბაგრატის ქუჩა (გრანიტის ქვები); გრიბოედოვის ქუჩა; ვაჟა–ფშაველას ქუჩის მე–6 შესახვევი; თორთლაძის ქუჩა; ირ. აბაშიძის ქუჩის მე-2 ჩიხისა და ბუხაიძის მე-2 მიკრორაიონის შემაერთებელი გზა; ქეთევან წამებულის ქუჩა; შარტავას ქუჩის გაგრძელება; ჭყონდიდელის ქუჩა; ბუხაიძის ქუჩიდან ცხაკაიას სახელობის კლინიკასთან მისასვლელი ახალი გზის სავალი ნაწილი) – 1858,3 ათასი ლარი; ქალაქის 8 შიდა საქალაქო გზის საფარის რეაბილიტაცია (კიკვიძის ქუჩა; დიმიტრი ყიფიანის ქუჩა; კოღუაშვილის ქუჩა; მესხიშვილის ქუჩა; ცოტნე დადიანის ქუჩა; ძნელაძის ქუჩა; წყაროს ქუჩა, ბათუმის ქუჩა) – 1944,8 ათასი ლარი.“

,,დ. კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

დ.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მერიის დასუფთავებისა და ნარჩენების მართვის სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მერიის საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სამსახური.

დ.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 13287,1 ათასი ლარი.

დ.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარეგანათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის ექსპლუატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქის დასუფთავება და პროფილაქტიკურ – სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება. მაწანწალა ცხოველებისა და ქვეწარმავლებისაგან მოსახლეობის დასაცავად განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები.

დ.დ. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება; რეაბილიტირებული საცხოვრებელი კორპუსები; განათებული ქალაქი; მოსახლეობის გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები.

დ.ე. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: საცხოვრებელი კორპუსებისა და მათი ეზოების მდგომარეობა; ქუჩების განათების პროცენტული მაჩვენებელი; ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო მოძრაობის უსაფრთხო გადაადგილება დღე–ღამის ნებისმიერ დროს; საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან გათავისუფლებული ქალაქი; ქალაქის დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის ინტენსიურობის მაჩვენებელი.“

,,ვ. საკანალიზაციო სისტემების, ღვარსადენების, წყლის სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ვ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური.

ვ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 3574,4 ათასი ლარი.

ვ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქის სხვადასხვა უბნებში გაიწმინდება კანალიზაციის ამორტიზირებული ქსელი, საჭიროების შემთხვევაში მოხდება მონაკვეთის ახალი მილებით შეცვლა. წყალმომარაგების სისტემაში გატარდება ღონისძიებები ხარვეზების აღმოფხვრისათვის; არსებული წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელზე ჩატარდება მცირემასშტაბიანი სარეაბილიტაციო ღონისძიებები. სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის გაიწმინდება ზედმეტი ნატანისაგან დალექილი არხები და ბუნებრივი სასულეები, შეკეთდება ნიაღვარმიმღები ჭები, რეაბილიტირებული იქნება ნიაღვარმიმღები ობიექტები და ექსპლუატაცია გაეწევა არსებულ ნიაღვარსადენ ობიექტებს.

ვ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ღვარსადენების ქსელის (120 ობიექტი) ექსპლუატაციის ხარჯები – 216,4 ათასი ლარი; ბუნებრივი სასულეების (13 ობიექტი) ექსპლუატაცია – 9,3 ათასი ლარი; კანალიზაციის ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაციის ხარჯები – 668.8 ათასი ლარი, მათ შორის: ბარნოვის ქუჩა, ჯორჯიაშვილის ქუჩის ბოლო მონაკვეთის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, ჭიათურის ქუჩის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა; ბალანჩივაძის ქუჩის მე-2 შესახვევის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა; ბალანჩივაძის ქუჩის მე-2 შესახვევიდან დეპოს ქუჩის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა; კიკვიძის ქუჩის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მე-4 შესახვევის დარჩენილი ნაწილის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა; ისიანის ქუჩის დარჩენილი ნაწილის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა; კლდიაშვილის ქუჩის პირველი ჩიხის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა; წერეთლის ქუჩის მე-4 შესახვევის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა; ძნელაძის ქუჩაზე არსებული საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა; ირ.აბაშიძის ქუჩის №8 და №17-თან არსებული საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია; ი.პეტრიწის ქუჩის მე-4 შესახვევის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია; ლერმონტოვის ქუჩის №2 (№34 ბაგა-ბაღის უკან) საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია; ყაუხჩიშვილის ქუჩის მე-3 ჩიხის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია; მუსხელიშვილის ქუჩის მე-2 ჩიხის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია; ლომთათიძის ქუჩის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, ლორთქიფანიძის ქუჩის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, სალდაძის ქუჩის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, რაზმაძის ქუჩის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, ერისთავის ქუჩის მე-2 შესახვევის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, ასათიანის ქუჩის 1-ლი შესახვევის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, კლდიაშვილის ქუჩის მე-6 შესახვევის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, ოცხელის ქუჩის მე-2 ჩიხის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, ბელინსკის ქუჩის მე-10 შესახვევის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, ქეთევან წამებულის ქუჩის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, თაბუკაშვილის ქუჩის მე-8 და მე-10 შესახვევების საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, ჩანჩიბაძის ქუჩის მე-2 შესახვევის 1-ლი და მე-2 მონაკვეთის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, აღმაშენებლის გამზირის №9, 11, 13-ის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა; მე-16 სკოლის მიმდებარედ საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა. წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ზოგიერთ ობიექტზე წყალმზომების მრიცხველების მოწყობის ხარჯები 132.3 ათასი ლარი; მათ შორის: ბერი თედორეს ქუჩა, ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მე-4 შესახვევი, იაშვილის ქუჩის ბოლო მონაკვეთი, ერისთავის ქუჩის მე-2 შესახვევი, კიკვიძის ქუჩა, მესხიშვილის ქუჩა, ძნელაძის ქუჩა; ღვარსადენის ქსელის მოწყობა - 2547,6 ათასი ლარი, მათ შორის: ყაზბეგის ქუჩის მე-3 და მე-5 ჩიხებს შორის გამავალი ღვარსადენის ქსელის აღდგენა, კიკვიძის ქუჩის ღვარსადენის ქსელის მოწყობა, ხარებავას ქუჩის დასახლებაში ახალი ღვარსადენი ქსელების მოწყობა; თაბუკაშვილის ქუჩაზე ახალი ღვარსადენი ქსელების მოწყობა; სულხან-საბას გამზირზე ახალი ღვარსადენი ქსელების მოწყობა; შარტავას ქუჩაზე ახალი ღვარსადენი ქსელების მოწყობა; განათლების ქუჩაზე ახალი ღვარსადენი ქსელების მოწყობა; მე-5 ბაგა-ბაღის ახალი ღვარსადენი ქსელების მოწყობა; წერეთლისა და ფოთის ქუჩების გადაკვეთაზე არსებული სანიაღვრე კვანძის მოწესრიგება; ლომონოსოვის ქუჩის მეორე ჩიხში ახალი ნიაღვარსადენის მოწყობა; წერეთლის ქუჩის ნიაღვარსადენის (ხახანაშვილის ქუჩიდან უზნაძის ქუჩამდე) გაწმენდა-აღდგენა; ავტომშენებლის ქუჩის პირველი შესახვევის ახალი ნიაღვარსადენის მოწყობა; ქუთაისის 34-ე საჯარო სკოლის მისასვლელთან (შერვაშიძის ქუჩა), არსებული ნიაღვარსადენის გაწმენდა-აღდგენა; გუგუნავას ქუჩის დასახლების ღია ნიაღვარსადენი არხების მოწესრიგება; ყოფილი აბრეშუმის კომბინატის ეზოში გამავალი ნიაღვარსადენის ნაწილის გაწმენდა-აღდგენა; ლერმონტოვის ქუჩის №7 სახლთან ტროტუარის გასწვრივ ნიაღვარსადენი არხის მოწყობა; ერევნის ქუჩის მეორე შესახვევის ნაწილის (ტყაბლაძის ქუჩიდან) ნიაღვარსადენი არხის მოწყობა; გაპონოვის ქუჩის პირველ შესახვევში (100 გრძ.მ) ნიაღვარსადენის გაწმენდა-აღდგენა; ლესელიძის ქუჩის მეხუთე შესახვევის ნიაღვარსადენის ნაწილი მონაკვეთის აღდგენა-რეკონსტრუქცია; ლესელიძის ქუჩის ღია ნიაღვარსადენის გაწმენდა, აღდგენა-რეკონსტრუქცია №143 სახლიდან №157-მდე, №6 საგზაომდე; დია ჩიანელის ქუჩაზე არსებული ნიაღვარსადენის გაწმენდა; გაპონოვის ქუჩის მეოთხე შესახვევში არსებული ნიაღვარსადენის შეცვლა; გუმათჰესის დასახლებაში არსებული ღია არხების გაწმენდა, სამი ახალი ობიექტის მოწყობა; თბილისის ქუჩის მეორე ჩიხში გამავალი ნიაღვარსადენი არხის გაწმენდა- აღდგენა; ახალგაზრდობის გამზირის მერვე შესახვევში არსებული ნიაღვარსადენის გაწმენდა-აღდგენა; პეტრიწის ქუჩის ნიაღვარსადენის გაწმენდა-აღდგენა №14-18; მცირე მასშტაბის სამუშაოები (ჩანჩიბაძის, თავისუფლების, კლდიაშვილის, თამარ მეფის ქუჩებისა და შანიძის აღმართის, მდ. რიონის მარჯვენა სანაპირო); მარჯანიშვილის ქუჩის ღვარსადენის აღდგენა; ყაზბეგის V ჩიხის №15 სახლის ეზოში მდებარე ღვარსადენის მიმართულების შეცვლა; წერეთლის ქუჩის ბოლო მონაკვეთზე №250 სახლთან ღვარსადენის მოწყობა; ნეკრასოვის ქუჩაზე ახალი სანიაღვრეს მოწყობა; ტყაბლაძის ქუჩაზე არსებული ღია არხის კაპიტალურად გაწმენდა; ყაზბეგის ქუჩის მე-3 ჩიხში ღვარსადენის მოწყობა; გუმათის დასახლებაში ღია ღვარსადენი არხის კაპიტალური გაწმენდა ტერიტორიული ორგანოს შენობის უკან; მოსაშვილის ქუჩაზე ღვარსადენის მოწყობა; დავით და კონსტანტინეს ქუჩის №48-დან მ. ასლანიკაშვილის ქუჩის №1-მდე ღია არხის დახურვა; ცენტრალურ მოედანზე ,,TBC“ ბანკის მხარეს ღვარსადენის მოწყობა; ყაზბეგის ქუჩაზე №5 და №7 სახლებთან ღვარსადენის მოწყობა; გუგუნავას ქუჩის №12-ში (საქართველოს გაერთიანებულ წყალთან) ღვარსადენის მოწყობა; წერეთლის ქუჩის II ჩიხში არსებული ღია არხის გაწმენდა და გადახურვა; ნიუპორტის ქუჩის პირველ შესახვევში ღვარსადენის მოწყობა; თამარ მეფის ქუჩაზე, უნივერსიტეტის კუთხიდან, შანიძის აღმართზე ღვარსადენის მილების გამოცვლა; დეპოს ქუჩაზე ღვარსადენის მოწყობა; ბალანჩივაძის ქუჩის II შესახვევში ღვარსადენის მოწყობა; მე-4 ბაგა-ბაღთან ღვარსადენის მოწყობა; დ.კაკაბაძის სახლ-მუზეუმთან და ირგვლივ მდებარე ბინებში ღვარსადენის მოწყობა; საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 19 ივლისის №811 განკარგულების საფუძველზე 1492.0 ათასი ლარი, მათ შორის; ქალაქ ქუთაისში 3 ქუჩის (ზ. ცხაკაიას სახელობის კლინიკის წინ, ლესელიძის ქუჩის №145 სახლთან, ცენტრალურ მოედანზე) ღვარსადენის ქსელის მოწყობა – რეაბილიტაცია 299.4 ათასი ლარი, ქალაქ ქუთაისში 4 ქუჩის (მესხიშვილის ქუჩის, ლესელიძის ქუჩის №135 სახლთან, გამსახურდიას ქუჩის პირველი ჩიხიდან ღვარსადენის დაერთება აღმაშენებლის გამზირზე, შიო არაგვისპირელის ქუჩის ღვარსადენის დაერთება ტყიბულის ქუჩაზე) ღვარსადენის ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია-294.7 ათასი ლარი. ქალაქ ქუთაისში 6 ქუჩის (რაზმაძის ქუჩა, სხირტლაძის ქუჩის, კერვალიშვილის ქუჩის №13-თან, ნიკეას ქუჩაზე მე-40 სკოლიდან ნიკეას ქუჩის მე-2 შესახვევის №7 ბინამდე, ნინოშვილის ქუჩის მე-11 ჩიხის, თამარ მეფის ქუჩაზე ყოფილი პროკურატურის შენობის გვერდით მიმდებარე ბინასთან) ღვარსადენის ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია – 299.5 ათასი ლარი. ქალაქ ქუთაისში 7 ქუჩის (ფიროსმანის ქუჩის, იაშვილის ქუჩის, ახალგაზრდობის გამზირის №1-დან №17-მდე, ნიკეას ქუჩის 1/2.1/3.1/4 ბინების, ბერი თევდორეს ქუჩის მე-2 შესახევის, რუსთაველის გამზირის №6 და №8 სახლების, ლომონოსოვის ქუჩის №7 სახლთან)ღვარსადენის ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია-293.8 ათასი ლარი. ქალაქ ქუთაისში ნიკეას ქუჩაზე (სამხედრო დასახლება) ღვარსადენის ქსელის მოწყობა 304.6 ათასი ლარი.”

„თ. გარეგანათების, შუქნიშნებისა და ვიდეოკონტროლის რეაბილიტაცია – ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

თ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური.

თ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 3600,0 ათასი ლარი.

თ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: დღე–ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქალაქის განათება, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარეგანათების არსებული ქსელის, შუქნიშნებისა და ვიდეოკონტროლის აპარატების ექსპლუატაცია, მოეწყობა ახალი სანათი წერტილები, შუქნიშნები.

თ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: 1598,0 ათასი ლარის ფარგლებში განხორციელდება გარეგანათების ქსელის (ექსპლუატაცია გაეწევა 13632 სანათ წერტილს ქალაქის 789 ობიექტზე, ქუჩებზე, ჩიხებში, შესახვევებში, სახლებთან მისასვლელ გზებზე), შუქნიშნებისა და დამონტაჟებული ვიდეოკონტროლის აპარატების მოვლა-პატრონობა (ექსპლუატაცია); 1700,0 ათასი ლარის ოდენობით დაფინანსდება ელექტრო ენერგიის ღირებულების ხარჯები; 302,0 ათასი ლარის ფარგლებში განხორციელდება კაპიტალური სამუშაოები, კერძოდ: მოეწყობა ახალი სანათი წერტილები, შუქნიშნები და ვიდეოკონტროლის აპარატები.“

„ი. ქალაქის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

ი.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მერიის ზედამხედველობის სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინვესტიციების მართვის სამსახური.

ი.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 2783,4 ათასი ლარი.

ი.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა–შენახვა და ექსპლუატაცია, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

ი.დ. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: ქალაქის იერსახის გალამაზება, მოსახლეობისათვის სასიამოვნო და უსაფრთხო გარემოს შექმნა.

ი.ე. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურული ობიექტები; ქალაქის გაუმჯობესებული იერსახე; მოსახლეობის კმაყოფილების დონე.“

„ლ. ქალაქის გამწვანების, მოვლა–პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ლ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური.

ლ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 1025,5 ათასი ლარი.

ლ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქის გამწვანება და ეკოსისტემის გაუმჯოებესება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ბაღების, სკვერების, გაზონების, ფერდობების მოვლა–პატრონობა, ხე–მცენარეების, ბუჩქებისა და ყვავილების შეძენა, ხე–მცენარეების შეწამვლა, გასხვლა. სანაგვე ურნებისა და საბაღე სკამების აღდგენა. ქალაქში არსებულ სკვერებში განადგურებული მწვანე საფარის აღდგენა და დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, მწვანე საფარის მუდმივი განახლება, ასევე მაღალი ტანის ხეების გადაბელვა და გამხმარი ხეების მოჭრა.

ლ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ბაღების, სკვერების, გაზონების, ფერდობების მოვლა-პატრონობის ხარჯები, ხე-მცენარეების, ბუჩქებისა და ყვავილების შეძენის ხარჯები - 224,0 ათასი ლარი. კაპიტალური სამუშაოები: კერძოდ, ნინოშვილის ბაღის კეთილმოწყობა 600,0 ათასი; ხარაზოვის ბაღის კეთილმოწყობა - 128,5 ათასი ლარი; ხეების გადაბელვის ხარჯები - 73,0 ათასი ლარი.“

7. დადგენილების დანართის 24-ე მუხლის მე-6 პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა. ქალაქგარეთ მოქალაქეთა გადაყვანის უზრუნველყოფის სატრანსპორტო ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 10)

ა.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის სამსახური

ა.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 10,0 ათასი ლარი

ა.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: გაუთვალისწინებელ ღონისძიებებზე ქალაქგარეთ მოქალაქეთა გადაყვანის უზრუნველყოფა.

ა.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქალაქ ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის სამსახურის მიერ გაუთვალისწინებელ ღონისძიებებზე ქალაქგარეთ გადაყვანის უზრუნველყოფა 10,0 ათასი ლარი.“

„ბ. შპს „ქუთსპეცავტო“ (პროგრამული კოდი 01 11)

ბ.ა. ქვეპროგრამის განმხორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სამსახური

ბ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 20,0 ათასი ლარი

ბ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპეც. ტექნიკისა და სხვადასხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებებით მომსახურების გაწევა, როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის, აგრეთვე სხვა ფიზიკური თუ იურიდიული პირებისათვის შესაბამისი ანაზღაურების მიღების მიზნით. აღნიშნული მომსახურების გაწევა უზრუნველყოფს ქალაქის თვითმმართველობისა და მოქალაქეთა წინაშე არსებული სხვადასხვა პრობლემების ეფექტურად გადაწყვეტას.

ბ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: 20,0 ათასი ლარი - მომსახურე პერსონალისათვის ხელფასის ანაზღაურება.“

8. დანართის 25-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: „მუხლი 25“. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის:		სულ	მათ შორის:
			სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	თვითმმართველი ქალაქი-ქუთაისი	48,010.1	61,798.2	15,547.5	46,250.7	67,744.7	19,666.4	48,078.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	524	562.0	0	562	541.0	0	541
	ხარჯები	30,705.8	40,653.7	3,553.7	37,100.0	43,082.9	1,152.3	41,930.6
	შრომის ანაზღაურება	4,104.3	4,986.8	0.0	4,986.8	5,807.8	0.0	5,807.8
	საქონელი და მომსახურება	3,944.4	5,512.0	447.7	5,064.3	4,972.3	16.0	4,956.3
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	364.6	532.3	0.0	532.3	869.5	0.0	869.5
	მივლინებები	83.3	51.4	0.0	51.4	89.9	0.0	89.9
	ოფისის ხარჯები	874.3	1,066.6	0.0	1,066.6	661.4	0.0	661.4
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	284.6	504.0	0.0	504.0	201.0	16.0	185.0
	კვების ხარჯები		0.0			0.0
	სამედიცინო ხარჯები		0.0			0.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	18.7	25.2	0.0	25.2	53.9	0.0	53.9
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	577.0	699.9	0.0	699.9	645.0	0.0	645.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,741.9	2,632.6	447.7	2,184.9	2,451.6	0.0	2,451.6
	პროცენტი	441.9	350.1	0.0	350.1	442.0	0.0	442.0
	სუბსიდიები	19,490.7	27,619.1	2,886.0	24,733.1	29,574.5	1,136.3	28,438.2
	გრანტები	1,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,224.5	2,185.7	220.0	1,965.7	2,286.3	0.0	2,286.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,510.6	20,364.2	11,993.8	8,370.4	23,909.8	18,514.1	5,395.7
	ვალდებულებების კლება	793.7	780.3	0.0	780.3	752.0	0.0	752.0
01 00	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საერთო დანიშნულების ხარჯები	8,609.9	8,415.6	0.0	8,415.6	9,208.4	16.0	9,192.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	410	445.0	0	445	446	0	446
	ხარჯები	7,603.2	7,293.8	0.0	7,293.8	8,136.6	16.0	8,120.6
	შრომის ანაზღაურება	3,310.5	4,025.7	0.0	4,025.7	4,821.1	0.0	4,821.1
	საქონელი და მომსახურება	2,090.9	2,852.5	0.0	2,852.5	2,750.1	16.0	2,734.1
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	344.6	509.6	0.0	509.6	774.3	0.0	774.3
	მივლინებები	83.2	50.3	0.0	50.3	86.9	0.0	86.9
	ოფისის ხარჯები	531.3	627.1	0.0	627.1	557.9	0.0	557.9
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	284.6	504.0	0.0	504.0	201.0	16.0	185.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0.0	7.1	0.0	7.1	3.3	0.0	3.3
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	396.4	499.7	0.0	499.7	505.1	0.0	505.1
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	450.8	654.7	0.0	654.7	621.6	0.0	621.6
	პროცენტი	441.9	350.1	0.0	350.1	442.0	0.0	442.0
	სუბსიდიები	207.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
	გრანტები	1,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	52.9	65.5	0.0	65.5	103.4	0.0	103.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	213.0	341.5	0.0	341.5	319.8	0.0	319.8
	ვალდებულებების კლება	793.7	780.3	0.0	780.3	752.0	0.0	752.0
01 01	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულო	845.7	951.6	0.0	951.6	1,057.7	8.0	1,049.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29	29.0		29	30.0		30
	ხარჯები	832.2	930.3	0.0	930.3	1,026.7	8.0	1,018.7
	შრომის ანაზღაურება	408.6	496.9		496.9	528.7		528.7
	საქონელი და მომსახურება	407.7	418.4	0.0	418.4	474.1	8.0	466.1
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	129.6	169.8		169.8	190.0		190.0
	მივლინებები	23.9	5.2		5.2	15.0		15.0
	ოფისის ხარჯები	61.6	61.9		61.9	81.2		81.2
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	45.0	25.4		25.4	33.0	8.0	25.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	138.0	146.5		146.5	144.9		144.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9.6	9.6		9.6	10.0		10.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.9	15.0		15.0	23.9		23.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.5	21.3		21.3	31.0		31.0
01 02	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერია (აღმასრულებელი ორგანოები)	4,499.8	5,812.2	0.0	5,812.2	6,526.7	8.0	6,518.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	381	416	0	416	416	0	416
	ხარჯები	4,300.3	5,492.0	0.0	5,492.0	6,237.9	8.0	6,229.9
	შრომის ანაზღაურება	2,901.9	3,528.8	0.0	3,528.8	4,292.4	0.0	4,292.4
	საქონელი და მომსახურება	1,361.4	1,912.7	0.0	1,912.7	1,866.0	8.0	1,858.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	215.0	339.8	0.0	339.8	584.3		584.3
	მივლინებები	59.3	45.1	0.0	45.1	71.9		71.9
	ოფისის ხარჯები	469.7	565.2	0.0	565.2	476.7		476.7
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	210.7	428.6	0.0	428.6	168.0	8.0	160.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0.0	7.1		7.1	3.3	0.0	3.3
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	258.4	353.2	0.0	353.2	350.2		350.2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	148.3	173.7	0.0	173.7	211.6		211.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	37.0	50.5	0.0	50.5	79.5		79.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	199.5	320.2	0.0	320.2	288.8		288.8
01 02 01	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური	1,732.0	2,626.5	0.0	2,626.5	2,265.5	8.0	2,257.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	79	93		93	61		61
	ხარჯები	1,596.1	2,468.9	0.0	2,468.9	2,111.6	8.0	2,103.6
	შრომის ანაზღაურება	711.2	914.0		914.0	891.6		891.6
	საქონელი და მომსახურება	865.2	1,528.9	0.0	1,528.9	1,195.1	8.0	1,187.1
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	135.2	219.7		219.7	212.2		212.2
	მივლინებები	37.3	32.4		32.4	30.0		30.0
	ოფისის ხარჯები	255.3	565.2		565.2	476.7		476.7
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	210.7	428.6		428.6	168.0	8.0	160.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	96.9	114.8		114.8	114.0		114.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	129.8	168.2		168.2	194.2		194.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	19.7	26.0		26.0	24.9		24.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	135.9	157.6		157.6	153.9		153.9
01 02 02	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საფინანსო სამსახური	208.7	241.2	0.0	241.2	278.1	0.0	278.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	21	24		24	24		24
	ხარჯები	203.9	235.2	0.0	235.2	272.1	0.0	272.1
	შრომის ანაზღაურება	170.6	212.5		212.5	246.7		246.7
	საქონელი და მომსახურება	29.0	19.7	0.0	19.7	17.4	0.0	17.4
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4.8	6.3		6.3	3.4		3.4
	მივლინებები	1.2	0.6		0.6	2.0		2.0
	ოფისის ხარჯები	15.8	0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	4.2	7.3		7.3	6.0		6.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3.0	5.5		5.5	6.0		6.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.3	3.0		3.0	8.0		8.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.8	6.0		6.0	6.0		6.0
01 02 03	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური	196.9	218.6	0.0	218.6	146.5	0.0	146.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19	22		22	0
	ხარჯები	189.7	198.5	0.0	198.5	141.7	0.0	141.7
	შრომის ანაზღაურება	159.2	183.5		183.5	131.0		131.0
	საქონელი და მომსახურება	28.7	12.2	0.0	12.2	8.1	0.0	8.1
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			3.4		3.4
	მივლინებები	3.7	1.3		1.3	2.0		2.0
	ოფისის ხარჯები	19.7	0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	5.3	10.9		10.9	2.7		2.7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.0		0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.8	2.8		2.8	2.6		2.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.2	20.1		20.1	4.8		4.8
01 02 04	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური	120.7	113.3	0.0	113.3	82.7	0.0	82.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11	11		11	0
	ხარჯები	104.4	113.3	0.0	113.3	77.9	0.0	77.9
	შრომის ანაზღაურება	89.2	107.5		107.5	68.6		68.6
	საქონელი და მომსახურება	15.1	5.8	0.0	5.8	9.1	0.0	9.1
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			5.9		5.9
	მივლინებები	0.8	0.0			0.1		0.1
	ოფისის ხარჯები	11.9	0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	2.4	5.8		5.8	3.1		3.1
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.0		0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.1	0.0			0.2		0.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.3	0.0			4.8		4.8
01 02 05	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის არქიტექტურის სამსახური	268.1	307.2	0.0	307.2	67.1	0.0	67.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	23	7		7	0
	ხარჯები	263.4	281.9	0.0	281.9	67.1	0.0	67.1
	შრომის ანაზღაურება	167.8	183.6		183.6	48.9		48.9
	საქონელი და მომსახურება	95.2	97.4	0.0	97.4	17.9	0.0	17.9
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	43.9	49.1		49.1	13.2		13.2
	მივლინებები	2.9	1.2		1.2	0.0		0.0
	ოფისის ხარჯები	16.7	0.0			0.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		1.7		1.7	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	23.8	45.4		45.4	4.7		4.7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7.9	0.0			0.0		0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.4	0.9		0.9	0.3		0.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.7	25.3		25.3	0.0		0.0
01 02 06	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახური	0.0	19.6	0.0	19.6	168.7	0.0	168.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		28		28	0
	ხარჯები	0.0	19.6	0.0	19.6	165.1	0.0	165.1
	შრომის ანაზღაურება		14.1		14.1	124.6		124.6
	საქონელი და მომსახურება	0.0	5.5	0.0	5.5	40.5	0.0	40.5
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		5.5		5.5	29.5		29.5
	მივლინებები		0.0			0.0		0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		0.0			0.0		0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები		0.0			11.0		11.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.0		0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			0.0		0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			3.6		3.6
01 02 07	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სამხედრო სამსახური	201.0	222.2	0.0	222.2	123.8	0.0	123.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	16	16		16	0
	ხარჯები	197.7	218.7	0.0	218.7	119.7	0.0	119.7
	შრომის ანაზღაურება	137.3	158.7		158.7	96.7		96.7
	საქონელი და მომსახურება	60.4	59.4	0.0	59.4	21.7	0.0	21.7
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	12.4	15.1		15.1	10.2		10.2
	მივლინებები	1.5	2.5		2.5	0.8		0.8
	ოფისის ხარჯები	13.4	0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	33.0	41.8		41.8	10.7		10.7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.1	0.0			0.0		0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.6		0.6	1.3		1.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.3	3.5		3.5	4.1		4.1
01 02 08	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ეკონომიკური სამსახური	203.1	134.6	0.0	134.6	92.8	0.0	92.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19	14		14	0
	ხარჯები	194.4	126.1	0.0	126.1	92.8	0.0	92.8
	შრომის ანაზღაურება	140.3	111.0		111.0	87.7		87.7
	საქონელი და მომსახურება	53.5	14.1	0.0	14.1	2.7	0.0	2.7
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	5.3	0.0			0.0
	მივლინებები	7.7	4.0		4.0	0.6		0.6
	ოფისის ხარჯები	21.0	0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	12.0	10.1		10.1	2.1		2.1
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7.5	0.0			0.0		0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.6	1.0		1.0	2.4		2.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.7	8.5		8.5	0.0		0.0
01 02 09	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური	372.4	457.1	0.0	457.1	119.9	0.0	119.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	41	11		11	0
	ხარჯები	368.7	426.3	0.0	426.3	115.0	0.0	115.0
	შრომის ანაზღაურება	305.9	353.6		353.6	77.2		77.2
	საქონელი და მომსახურება	61.4	69.4	0.0	69.4	32.7	0.0	32.7
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	7.1	16.5		16.5	19.1		19.1
	მივლინებები	1.0	2.0		2.0	5.2		5.2
	ოფისის ხარჯები	24.5	0.0			0.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		5.4		5.4	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	28.8	45.5		45.5	8.4		8.4
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.4	3.3		3.3	5.1		5.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.7	30.8		30.8	4.9		4.9
01 02 10	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის დასუფთავების სამსახური	0.0	20.0	0.0	20.0	131.4	0.0	131.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		23		23	0
	ხარჯები	0.0	20.0	0.0	20.0	129.0	0.0	129.0
	შრომის ანაზღაურება		20.0		20.0	118.4		118.4
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	9.8
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			0.0
	მივლინებები		0.0			0.1		0.1
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები		0.0			9.7		9.7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			0.8		0.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			2.4		2.4
01 02 11	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური	114.0	146.7	0.0	146.7	107.7	0.0	107.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	12	15		15	0
	ხარჯები	112.1	137.4	0.0	137.4	103.8	0.0	103.8
	შრომის ანაზღაურება	94.1	116.4		116.4	79.5		79.5
	საქონელი და მომსახურება	16.2	17.9	0.0	17.9	24.3	0.0	24.3
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		6.7		6.7	19.1		19.1
	მივლინებები	1.0	1.1		1.1	0.4		0.4
	ოფისის ხარჯები	8.8	0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	6.4	10.1		10.1	4.8		4.8
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.8	3.1		3.1	0.0		0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.9	9.3		9.3	3.9		3.9
01 02 12	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის სამსახური	82.3	96.9	0.0	96.9	103.9	0.0	103.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	8		8	8.0		8
	ხარჯები	82.3	95.4	0.0	95.4	98.9	0.0	98.9
	შრომის ანაზღაურება	66.9	80.0		80.0	87.9		87.9
	საქონელი და მომსახურება	14.9	14.9	0.0	14.9	8.0	0.0	8.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			0.0
	მივლინებები	1.1	0.0			2.0		2.0
	ოფისის ხარჯები	6.3	0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	7.5	14.9		14.9	6.0		6.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.5	0.5		0.5	3.0		3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1.5		1.5	5.0		5.0
01 02 13	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების სამსახური	91.9	109.4	0.0	109.4	51.9	0.0	51.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	8		8	0.0
	ხარჯები	87.8	91.5	0.0	91.5	51.4	0.0	51.4
	შრომის ანაზღაურება	63.8	68.0		68.0	47.4		47.4
	საქონელი და მომსახურება	23.6	19.5	0.0	19.5	2.1	0.0	2.1
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	6.3	10.0		10.0	0.0		0.0
	მივლინებები	1.1	0.0			0.1		0.1
	ოფისის ხარჯები	12.3	0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	3.9	9.5		9.5	2.0		2.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.0		0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.4	4.0		4.0	1.9		1.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.1	17.9		17.9	0.5		0.5
01 02 14	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახური		0.0			94.6		94.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			0.0
	ხარჯები		0.0			90.8		90.8
	შრომის ანაზღაურება		0.0			80.9		80.9
	საქონელი და მომსახურება		0.0			9.8		9.8
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			6.5		6.5
	მივლინებები		0.0			0.0		0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები		0.0			3.3		3.3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			0.1		0.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			3.8		3.8
01 02 15	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ქონების მართვის სამსახური		0.0			32.2		32.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			0.0
	ხარჯები		0.0			32.2		32.2
	შრომის ანაზღაურება		0.0			31.0		31.0
	საქონელი და მომსახურება		0.0			0.7		0.7
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			0.0
	მივლინებები		0.0			0.2		0.2
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები		0.0			0.5		0.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			0.5		0.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			0.0		0.0
01 02 16	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ტერიტორიული ორგანოები, მათ შორის:	908.7	1,098.9	0.0	1,098.9	1,251.4	0.0	1,251.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	125	136		136	135.0		135.0
	ხარჯები	899.8	1,059.2	0.0	1,059.2	1,235.2	0.0	1,235.2
	შრომის ანაზღაურება	795.6	1,005.9		1,005.9	1,143.2		1,143.2
	საქონელი და მომსახურება	98.2	48.0	0.0	48.0	84.9	0.0	84.9
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		10.9		10.9	35.5		35.5
	მივლინებები		0.0			0.7		0.7
	ოფისის ხარჯები	64.0	0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	34.2	37.1		37.1	46.7		46.7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			2.0		2.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.0	5.3		5.3	7.1		7.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.9	39.7		39.7	16.2		16.2
01 02 16 01	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის „ქალაქ–მუზეუმის“ ტერიტორიული ორგანო		0.0			121.8		121.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			15.0		15
	ხარჯები		0.0			119.9		119.9
	შრომის ანაზღაურება		0.0			114.0		114.0
	საქონელი და მომსახურება		0.0			5.4		5.4
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			1.9		1.9
	მივლინებები		0.0			0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები		0.0			3.3		3.3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.2		0.2
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			0.5		0.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			1.9		1.9
01 02 16 02	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის „ავტოქარხნის“ ტერიტორიული ორგანო		0.0			105.1		105.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			12.0		12
	ხარჯები		0.0			103.9		103.9
	შრომის ანაზღაურება		0.0			95.1		95.1
	საქონელი და მომსახურება		0.0			8.1		8.1
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			3.3		3.3
	მივლინებები		0.0			0.7		0.7
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები		0.0			3.9		3.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.2		0.2
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			0.7		0.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			1.2		1.2
01 02 16 03	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის „უქიმერიონის“ ტერიტორიული ორგანო		0.0			110.5		110.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			15.0		15
	ხარჯები		0.0			109.3		109.3
	შრომის ანაზღაურება		0.0			104.7		104.7
	საქონელი და მომსახურება		0.0			4.1		4.1
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			0.0
	მივლინებები		0.0			0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები		0.0			3.9		3.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.2		0.2
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			0.5		0.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			1.2		1.2
01 02 16 04	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის „ძელქვიანის“ ტერიტორიული ორგანო		0.0			125.9		125.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			13.0		13
	ხარჯები		0.0			124.7		124.7
	შრომის ანაზღაურება		0.0			109.5		109.5
	საქონელი და მომსახურება		0.0			14.7		14.7
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			10.5		10.5
	მივლინებები		0.0			0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები		0.0			4.0		4.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.2		0.2
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			0.5		0.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			1.2		1.2
01 02 16 05	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის „კახიანოურის“ ტერიტორიული ორგანო		0.0			82.8		82.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			9.0		9
	ხარჯები		0.0			81.6		81.6
	შრომის ანაზღაურება		0.0			77.0		77.0
	საქონელი და მომსახურება		0.0			4.1		4.1
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			0.0
	მივლინებები		0.0			0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები		0.0			3.9		3.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.2		0.2
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			0.5		0.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			1.2		1.2
01 02 16 06	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის „ვაკისუბნის“ ტერიტორიული ორგანო		0.0			116.5		116.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			13.0		13
	ხარჯები		0.0			115.3		115.3
	შრომის ანაზღაურება		0.0			110.6		110.6
	საქონელი და მომსახურება		0.0			4.2		4.2
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			0.0
	მივლინებები		0.0			0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები		0.0			4.0		4.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.2		0.2
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			0.5		0.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			1.2		1.2
01 02 16 07	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის „საფიჩხიის“ ტერიტორიული ორგანო		0.0			125.2		125.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			14.0		14
	ხარჯები		0.0			124.0		124.0
	შრომის ანაზღაურება		0.0			119.4		119.4
	საქონელი და მომსახურება		0.0			4.1		4.1
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			0.0
	მივლინებები		0.0			0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები		0.0			3.9		3.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.2		0.2
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			0.5		0.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			1.2		1.2
01 02 16 08	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის „სულხან–საბას“ ტერიტორიული ორგანო		0.0			89.0		89.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			10.0		10
	ხარჯები		0.0			87.8		87.8
	შრომის ანაზღაურება		0.0			83.1		83.1
	საქონელი და მომსახურება		0.0			4.2		4.2
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			0.0
	მივლინებები		0.0			0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები		0.0			4.0		4.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.2		0.2
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			0.5		0.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			1.2		1.2
01 02 16 09	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის „ნიკეას“ ტერიტორიული ორგანო		0.0			93.2		93.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			10.0		10
	ხარჯები		0.0			92.0		92.0
	შრომის ანაზღაურება		0.0			75.9		75.9
	საქონელი და მომსახურება		0.0			15.6		15.6
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			11.4		11.4
	მივლინებები		0.0			0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები		0.0			4.0		4.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.2		0.2
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			0.5		0.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			1.2		1.2
01 02 16 10	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის „მუხნარის“ ტერიტორიული ორგანო		0.0			100.9		100.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			8.0		8
	ხარჯები		0.0			99.7		99.7
	შრომის ანაზღაურება		0.0			86.7		86.7
	საქონელი და მომსახურება		0.0			12.5		12.5
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			8.4		8.4
	მივლინებები		0.0			0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები		0.0			4.0		4.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.1		0.1
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			0.5		0.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			1.2		1.2
01 02 16 11	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის „გუმათის“ ტერიტორიული ორგანო		0.0			74.5		74.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			5.0		5
	ხარჯები		0.0			73.3		73.3
	შრომის ანაზღაურება		0.0			68.7		68.7
	საქონელი და მომსახურება		0.0			4.1		4.1
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			0.0
	მივლინებები		0.0			0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები		0.0			4.0		4.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.1		0.1
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			0.5		0.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			1.2		1.2
01 02 16 12	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის „გამარჯვების“ ტერიტორიული ორგანო		0.0			106.0		106.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0			11.0		11
	ხარჯები		0.0			103.7		103.7
	შრომის ანაზღაურება		0.0			98.5		98.5
	საქონელი და მომსახურება		0.0			3.8		3.8
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.0			0.0
	მივლინებები		0.0			0.0
	ოფისის ხარჯები		0.0			0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები		0.0			3.8		3.8
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			1.4		1.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			2.3		2.3
01 02 17	თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური					81.7	0.0	81.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა					10		10
	ხარჯები					80.7	0.0	80.7
	შრომის ანაზღაურება					52.5		52.5
	საქონელი და მომსახურება					28.1	0.0	28.1
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება					24.9		24.9
	მივლინებები					0.7		0.7
	ოფისის ხარჯები					0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები					1.3		1.3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება					1.2		1.2
	სოციალური უზრუნველყოფა					0.1		0.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					1.0		1.0
01 02 18	თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური					71.8	0.0	71.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა					11		11
	ხარჯები					70.8	0.0	70.8
	შრომის ანაზღაურება					59.0		59.0
	საქონელი და მომსახურება					11.3	0.0	11.3
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება					0.0
	მივლინებები					7.8		7.8
	ოფისის ხარჯები					0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები					3.5		3.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება					0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა					0.5		0.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					1.0		1.0
01 02 19	თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური					119.2	0.0	119.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა					10		10
	ხარჯები					69.2	0.0	69.2
	შრომის ანაზღაურება					51.0		51.0
	საქონელი და მომსახურება					16.8	0.0	16.8
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება					12.5		12.5
	მივლინებები					0.5		0.5
	ოფისის ხარჯები					0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები					3.1		3.1
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება					0.7		0.7
	სოციალური უზრუნველყოფა					1.4		1.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					50.0		50.0
01 02 20	თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური					25.1	0.0	25.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა					3		3
	ხარჯები					24.1	0.0	24.1
	შრომის ანაზღაურება					20.5		20.5
	საქონელი და მომსახურება					3.0	0.0	3.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება					0.0
	მივლინებები					0.5		0.5
	ოფისის ხარჯები					0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები					2.5		2.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება					0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა					0.6		0.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					1.0		1.0
01 02 21	თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ქალაქდაგეგმარებისა და ურბანული განვითარების სამსახური					66.2	0.0	66.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა					8		8
	ხარჯები					61.2	0.0	61.2
	შრომის ანაზღაურება					43.0		43.0
	საქონელი და მომსახურება					17.4	0.0	17.4
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება					11.2		11.2
	მივლინებები					0.8		0.8
	ოფისის ხარჯები					0.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები					0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები					3.4		3.4
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება					2.0		2.0
	სოციალური უზრუნველყოფა					0.8		0.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					5.0		5.0
01 02 22	თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ზედამხედველობის სამსახური					198.5	0.0	198.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა					32		32
	ხარჯები					197.2	0.0	197.2
	შრომის ანაზღაურება					142.9		142.9
	საქონელი და მომსახურება					49.9	0.0	49.9
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება					28.0		28.0
	მივლინებები					1.6		1.6
	ოფისის ხარჯები					0.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები					3.3		3.3
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები					17.0		17.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება					0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა					4.4		4.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					1.3		1.3
01 02 23	თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური					130.3	0.0	130.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა					16		16
	ხარჯები					129.4	0.0	129.4
	შრომის ანაზღაურება					81.0		81.0
	საქონელი და მომსახურება					46.6	0.0	46.6
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება					8.7		8.7
	მივლინებები					1.7		1.7
	ოფისის ხარჯები					0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები					35.2		35.2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება					1.0		1.0
	სოციალური უზრუნველყოფა					1.8		1.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					0.9		0.9
01 02 24	თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინვესტიციების მართვის სამსახური					65.3	0.0	65.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა					11		11
	ხარჯები					64.3	0.0	64.3
	შრომის ანაზღაურება					54.3		54.3
	საქონელი და მომსახურება					9.4	0.0	9.4
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება					0.0
	მივლინებები					4.4		4.4
	ოფისის ხარჯები					0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები					2.5		2.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება					2.5		2.5
	სოციალური უზრუნველყოფა					0.6		0.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					1.0		1.0
01 02 25	თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური					108.3	0.0	108.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა					15		15
	ხარჯები					108.3	0.0	108.3
	შრომის ანაზღაურება					71.8		71.8
	საქონელი და მომსახურება					36.3	0.0	36.3
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება					22.1		22.1
	მივლინებები					0.7		0.7
	ოფისის ხარჯები					0.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები					0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები					13.5		13.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება					0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა					0.2		0.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					0.0
01 02 26	თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის დასუფთავებისა და ნარჩენების მართვის სამსახური					131.8	0.0	131.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა					23		23
	ხარჯები					129.2	0.0	129.2
	შრომის ანაზღაურება					105.8		105.8
	საქონელი და მომსახურება					21.2	0.0	21.2
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება					7.0		7.0
	მივლინებები					0.9		0.9
	ოფისის ხარჯები					0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები					13.3		13.3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება					0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა					2.2		2.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					2.6		2.6
01 02 27	თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სამსახური					83.5	0.0	83.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა					12		12
	ხარჯები					82.4	0.0	82.4
	შრომის ანაზღაურება					58.4		58.4
	საქონელი და მომსახურება					22.0	0.0	22.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება					16.6		16.6
	მივლინებები					1.2		1.2
	ოფისის ხარჯები					0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები					4.2		4.2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება					0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა					2.0		2.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					1.1		1.1
01 02 28	თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური					159.1	0.0	159.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა					13		13
	ხარჯები					152.1	0.0	152.1
	შრომის ანაზღაურება					65.0		65.0
	საქონელი და მომსახურება					84.9	0.0	84.9
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება					75.0		75.0
	მივლინებები					2.4		2.4
	ოფისის ხარჯები					0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები					5.5		5.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება					2.0		2.0
	სოციალური უზრუნველყოფა					2.2		2.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					7.0		7.0
01 02 29	თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვისა და პრივატიზების სამსახური					66.5		66.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა					10		10
	ხარჯები					64.5		64.5
	შრომის ანაზღაურება					55.0		55.0
	საქონელი და მომსახურება					7.0		7.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება					0.0
	მივლინებები					1.5		1.5
	ოფისის ხარჯები					0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები					5.5		5.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება					0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა					2.5		2.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					2.0		2.0
01 02 30	თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის აუდიტისა და კონტროლის სამსახური					101.2		101.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა					14		14
	ხარჯები					100.2		100.2
	შრომის ანაზღაურება					70.9		70.9
	საქონელი და მომსახურება					27.3		27.3
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება					20.3		20.3
	მივლინებები					3.0		3.0
	ოფისის ხარჯები					0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები					4.0		4.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება					0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა					2.0		2.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					1.0		1.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	292.9	471.4	0.0	471.4	400.0	0.0	400.0
	ხარჯები	292.9	471.4	0.0	471.4	400.0	0.0	400.0
	საქონელი და მომსახურება	292.9	471.4	0.0	471.4	400.0	0.0	400.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	292.9	471.4		471.4	400.0		400.0
01 04	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	88.4	190.6	0.0	190.6	100.0	0.0	100.0
	ვალდებულებების კლება	88.4	190.6		190.6	100.0		100.0
01 05	კრედიტის დაფარვა	1,117.9	939.8	0.0	939.8	1,094.0	0.0	1,094.0
	ხარჯები	441.9	350.1	0.0	350.1	442.0	0.0	442.0
	პროცენტი	441.9	350.1		350.1	442.0		442.0
	ვალდებულებების კლება	676.0	589.7		589.7	652.0		652.0
01 06	პარლამენტის მაჟორიტარი წევრის ბიურო ქუთაისის №59 საარჩევნო ოლქში	39.9	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	39.9	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	28.9	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯი	28.9	50.0		50.0	0.0
	სუბსიდიები	11.0	0.0			0.0
01 07	ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველობის მიერ აღებული ვალდებულების დაფარვა	29.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	29.3	0.0			0.0
01 08	საქართველოს რეგიონალური განვითარების პროექტების ფონდის შევსება	1,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1,500.0	0.0			0.0
	გრანტები	1,500.0	0.0			0.0
01 09	საქართველოს პრეზიდენტის 23/12/2011 წლის 23/12/03 განკარგულების შესაბამისად ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით დაგეგმილი ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად	196.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	196.0	0.0			0.0
	სუბსიდიები	196.0	0.0			0.0
01 10	ქალაქგარეთ მოქალაქეთა გადაყვანის უზრუნველყოფის სატრანსპორტო ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		0.0			10.0		10.0
01 11	შპს ,,ქუთსპეცავტო"	0.0	0.0		0.0	20.0	0.0	20.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
	სუბსიდიები		0.0			20.0		20.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	1,781.5	1,885.2	0.0	1,885.2	2,793.3	0.0	2,793.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	114	117.0	0	117	95.0	0	95
	ხარჯები	1,364.3	1,685.3	0.0	1,685.3	1,429.1	0.0	1,429.1
	შრომის ანაზღაურება	793.8	961.1	0.0	961.1	986.7	0.0	986.7
	საქონელი და მომსახურება	567.6	723.8	0.0	723.8	439.4	0.0	439.4
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	20.0	22.7	0.0	22.7	95.2	0.0	95.2
	მივლინებები	0.1	1.1	0.0	1.1	3.0	0.0	3.0
	ოფისის ხარჯები	343.0	439.5	0.0	439.5	103.5	0.0	103.5
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	18.7	18.1	0.0	18.1	50.6	0.0	50.6
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	180.6	200.2	0.0	200.2	139.9	0.0	139.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5.2	42.2	0.0	42.2	47.2	0.0	47.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.9	0.4	0.0	0.4	3.0	0.0	3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	417.2	199.9	0.0	199.9	1,364.2	0.0	1364.2
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური	1,100.2	1,401.3	0.0	1,401.3	1,274.6	0.0	1,274.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	114	117		117	0
	ხარჯები	1,053.5	1,308.7	0.0	1,308.7	777.5	0.0	777.5
	შრომის ანაზღაურება	793.8	961.1		961.1	592.0		592.0
	საქონელი და მომსახურება	256.8	347.2	0.0	347.2	185.5	0.0	185.5
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	20.0	22.7		22.7	14.9		14.9
	მივლინებები	0.1	1.1		1.1	1.4		1.4
	ოფისის ხარჯები	66.8	95.3		95.3	48.5		48.5
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	18.7	18.1		18.1	25.7		25.7
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	146.0	167.8		167.8	64.9		64.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5.2	42.2		42.2	30.1		30.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.9	0.4		0.4	0.0		0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46.7	92.6		92.6	497.1		497.1
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	681.3	483.9	0.0	483.9	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	310.8	376.6	0.0	376.6	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	310.8	376.6	0.0	376.6	0.0	0.0	0.0
	ოფისის ხარჯები	276.2	344.2		344.2	0.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები	34.6	32.4		32.4	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	370.5	107.3		107.3	0.0
02 03	მერიის სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო სამსახური					1,518.7	0.0	1,518.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა					95		95
	ხარჯები					651.6	0.0	651.6
	შრომის ანაზღაურება					394.7		394.7
	საქონელი და მომსახურება					253.9	0.0	253.9
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება					80.3		80.3
	მივლინებები					1.6		1.6
	ოფისის ხარჯები					55.0		55.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები					24.9		24.9
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები					75.0		75.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება					17.1		17.1
	სოციალური უზრუნველყოფა					3.0		3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					867.1		867.1
03 00	ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	20,261.8	30,253.2	14,279.9	15,973.3	33,252.5	18,626.4	14,626.1
	ხარჯები	6,558.6	12,836.1	2,886.0	9,950.1	11,778.1	712.3	11,065.8
	საქონელი და მომსახურება	103.7	89.9	0.0	89.9	213.6	0.0	213.6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	103.7	89.9	0.0	89.9	213.6	0.0	213.6
	სუბსიდიები	6,454.9	12,746.2	2,886.0	9,860.2	11,564.5	712.3	10,852.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,703.2	17,417.1	11,393.9	6,023.2	21,474.4	17,914.1	3,560.3
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	2,986.4	6,671.2	3,792.7	2,878.5	16,891.2	15,102.8	1,788.4
	ხარჯები	668.9	866.7	0.0	866.7	550.0	0.0	550.0
	სუბსიდიები	668.9	866.7	0.0	866.7	550.0	0.0	550.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,317.5	5,804.5	3,792.7	2,011.8	16,341.2	15,102.8	1,238.4
03 01 01	გზების და ხიდების რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის ხარჯები	2,851.1	6,524.8	3,792.7	2,732.1	16,791.2	15,102.8	1,688.4
	ხარჯები	533.6	755.9	0.0	755.9	450.0	0.0	450.0
	სუბსიდიები	533.6	755.9		755.9	450.0		450.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,317.5	5,768.9	3,792.7	1,976.2	16,341.2	15,102.8	1,238.4
03 01 02	საგზაო ნიშნების დამონტაჟების, მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოებისა და ფირნიშების დამზადება – გაკვრის პროგრამა	135.3	146.4	0.0	146.4	100.0	0.0	100.0
	ხარჯები	135.3	110.8	0.0	110.8	100.0	0.0	100.0
	სუბსიდიები	135.3	110.8		110.8	100.0		100.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		35.6		35.6	0.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	8,542.5	14,746.3	5,054.0	9,692.3	13,287.1	3,399.5	9,887.6
	ხარჯები	5,363.5	11,063.7	2,886.0	8,177.7	9,366.0	712.3	8,653.7
	სუბსიდიები	5,363.5	11,063.7	2,886.0	8,177.7	9,366.0	712.3	8,653.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,179.0	3,682.6	2,168.0	1,514.6	3,921.1	2,687.2	1,233.9
03 02 01	დასუფთავების ღონისძიებები	3,139.4	3,927.8	169.1	3,758.7	3,471.9	30.9	3,441.0
	ხარჯები	2,029.0	3,261.3	169.1	3,092.2	3,366.9	30.9	3,336.0
	სუბსიდიები	2,029.0	3,261.3	169.1	3,092.2	3,366.9	30.9	3,336.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,110.4	666.5		666.5	105.0		105.0
03 02 02	საკანალიზაციო სისტემების, ღვარსადენების, წყლის სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები	767.8	1,921.9	1,268.5	653.4	3,574.4	2,521.8	1,052.6
	ხარჯები	619.6	438.2	98.3	339.9	225.7	0.0	225.7
	სუბსიდიები	619.6	438.2	98.3	339.9	225.7		225.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	148.2	1,483.7	1,170.2	313.5	3,348.7	2,521.8	826.9
03 02 03	პროგრამა ,,კორპუსი“	2,199.2	5,715.6	3,216.4	2,499.2	2,618.9	846.8	1,772.1
	ხარჯები	943.4	5,117.8	2,618.6	2,499.2	2,453.5	681.4	1,772.1
	სუბსიდიები	943.4	5,117.8	2,618.6	2,499.2	2,453.5	681.4	1,772.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,255.8	597.8	597.8		165.4	165.4
03 02 04	გარეგანათების, შუქნიშნებისა და ვიდეოკონტროლის რეაბილიტაცია – ექსპლუატაცია	2,436.1	3,181.0	400.0	2,781.0	3,600.0	0.0	3,600.0
	ხარჯები	1,771.5	2,246.4	0.0	2,246.4	3,298.0	0.0	3,298.0
	სუბსიდიები	1,771.5	2,246.4		2,246.4	3,298.0		3,298.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	664.6	934.6	400.0	534.6	302.0		302.0
03 02 05	ცოტნე დადიანის ქუჩა N3-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის კომინალური ქსელის მოწყობის სამუშაოები					21.9		21.9
	ხარჯები					21.9	0.0	21.9
	სუბსიდიები					21.9		21.9
03 03	ქალაქ ქუთაისის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	3,309.8	8,614.6	5,433.2	3,181.4	2,783.4	106.7	2,676.7
	ხარჯები	234.2	684.6	0.0	684.6	1,588.7	0.0	1,588.7
	საქონელი და მომსახურება	69.7	70.2	0.0	70.2	176.2	0.0	176.2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	69.7	70.2		70.2	176.2	0.0	176.2
	სუბსიდიები	164.5	614.4	0.0	614.4	1,412.5	0.0	1,412.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,075.6	7,930.0	5,433.2	2,496.8	1,194.7	106.7	1,088.0
03 03 01	შადრევნების ექსპლუატაცია	36.9	163.9	0.0	163.9	300.0	0.0	300.0
	ხარჯები	36.9	163.9	0.0	163.9	300.0	0.0	300.0
	სუბსიდიები	36.9	163.9		163.9	300.0		300.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			0.0
03 03 02	ქალაქის გამწვანების, მოვლა–პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,103.2	1,298.1	693.3	604.8	1,025.5	106.7	918.8
	ხარჯები	8.6	309.1	0.0	309.1	297.0	0.0	297.0
	სუბსიდიები	8.6	309.1		309.1	297.0		297.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,094.6	989.0	693.3	295.7	728.5	106.7	621.8
03 03 03	პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოვლა–პატრონობა	23.4	22.9	0.0	22.9	25.0	0.0	25.0
	ხარჯები	23.4	22.9	0.0	22.9	25.0	0.0	25.0
	სუბსიდიები	23.4	22.9		22.9	25.0		25.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			0.0
03 03 04	საახალწლოდ ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	81.9	2,512.4	2,463.8	48.6	285.5	0.0	285.5
	ხარჯები	81.9	48.6	0.0	48.6	285.5	0.0	285.5
	სუბსიდიები	81.9	48.6		48.6	285.5		285.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2,463.8	2,463.8		0.0
03 03 05	ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა	0.0	96.8	0.0	96.8	123.2	0.0	123.2
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები		0.0			0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		96.8		96.8	123.2		123.2
03 03 06	მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა	35.3	31.3	0.0	31.3	101.2	0.0	101.2
	ხარჯები	35.3	31.3	0.0	31.3	101.2	0.0	101.2
	საქონელი და მომსახურება	35.3	31.3	0.0	31.3	101.2	0.0	101.2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	35.3	31.3		31.3	101.2		101.2
03 03 07	თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის ღონისძიებები	34.4	38.9	0.0	38.9	60.0	0.0	60.0
	ხარჯები	34.4	38.9	0.0	38.9	60.0	0.0	60.0
	საქონელი და მომსახურება	34.4	38.9	0.0	38.9	60.0	0.0	60.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	34.4	38.9		38.9	60.0		60.0
03 03 08	მერიის ადმინისტრაციული კორპუსის ერთი ფლიგელისა და მერიის ტერიტორიული ორგანოების შენობების მშენებლობა–რეკონსტრუქცია	386.1	467.0	0.0	467.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	386.1	467.0		467.0	0.0
03 03 09	ცენტრალური მოედნის რეაბილიტაცია	1,594.9	3,615.0	2,276.1	1,338.9	343.0	0.0	343.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები		0.0			0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,594.9	3,615.0	2,276.1	1,338.9	343.0		343.0
03 03 10	ქალაქის სხვადასხვა უბნებში ატრაქციონების მოწყობა–რეაბილიტაცია	0.0	298.4	0.0	298.4	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები		0.0			0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		298.4		298.4	0.0
03 03 11	უნებართვო ავტოფარეხებისა და უსახური შენობა–ნაგებობების დემონტაჟი	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0			15.0		15.0
03 03 12	გაუთვალისწინებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებები	13.7	69.9	0.0	69.9	80.0	0.0	80.0
	ხარჯები	13.7	69.9	0.0	69.9	80.0	0.0	80.0
	სუბსიდიები	13.7	69.9		69.9	80.0		80.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			0.0
03 03 13	თვითმმართველი ქალაქის–ქუთაისის ტერიტორიული ორგანოების განვითარების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0	425.0	0.0	425.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	425.0	0.0	425.0
	სუბსიდიები		0.0			425.0		425.0
03 04	ტურიზმის განვითარების პროგრამა	34.0	19.7	0.0	19.7	37.4	0.0	37.4
	ხარჯები	34.0	19.7	0.0	19.7	37.4	0.0	37.4
	საქონელი და მომსახურება	34.0	19.7	0.0	19.7	37.4	0.0	37.4
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	34.0	19.7		19.7	37.4		37.4
03 05	საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა	5,389.1	201.4	0.0	201.4	253.4	17.4	236.0
	ხარჯები	258.0	201.4	0.0	201.4	236.0	0.0	236.0
	სუბსიდიები	258.0	201.4		201.4	236.0		236.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,131.1	0.0			17.4	17.4
04 00	განათლება	5,006.1	5,515.6	0.0	5,515.6	7,721.0	424.0	7,297.0
	ხარჯები	4,723.3	5,322.6	0.0	5,322.6	7,721.0	424.0	7,297.0
	საქონელი და მომსახურება	110.0	39.6	0.0	39.6	147.0	0.0	147.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	110.0	39.6	0.0	39.6	147.0	0.0	147.0
	სუბსიდიები	4,613.3	5,283.0	0.0	5,283.0	7,574.0	424.0	7,150.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	282.8	193.0	0.0	193.0	0.0	0.0	0.0
04 01	სკოლამდელი განათლება	4,959.4	5,508.3	0.0	5,508.3	7,721.0	424.0	7,297.0
	ხარჯები	4,676.6	5,315.3	0.0	5,315.3	7,721.0	424.0	7,297.0
	საქონელი და მომსახურება	110.0	39.6	0.0	39.6	147.0	0.0	147.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	110.0	39.6	0.0	39.6	147.0	0.0	147.0
	სუბსიდიები	4,566.6	5,275.7	0.0	5,275.7	7,574.0	424.0	7,150.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	282.8	193.0	0.0	193.0	0.0	0.0	0.0
04 01 01	ააიპ ბაგა–ბაღების გაერთიანება	4,566.6	5,275.7	0.0	5,275.7	7,574.0	424.0	7,150.0
	ხარჯები	4,566.6	5,275.7	0.0	5,275.7	7,574.0	424.0	7,150.0
	სუბსიდიები	4,566.6	5,275.7		5,275.7	7,574.0	424.0	7,150.0
04 01 02	ბაგა–ბაღების კაპიტალური რემონტის ხარჯები	282.8	193.0	0.0	193.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	282.8	193.0		193.0	0.0
04 02	განათლების ღონისძიებები	110.0	39.6	0.0	39.6	147.0	0.0	147.0
	ხარჯები	110.0	39.6	0.0	39.6	147.0	0.0	147.0
	საქონელი და მომსახურება	110.0	39.6	0.0	39.6	147.0	0.0	147.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	110.0	39.6		39.6	147.0		147.0
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	46.7	7.3	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	46.7	7.3	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	46.7	7.3		7.3	0.0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	10,484.1	13,132.8	1,047.6	12,085.2	12,056.6	600.0	11,456.6
	ხარჯები	8,794.9	10,920.1	447.7	10,472.4	11,305.2	0.0	11,305.2
	საქონელი და მომსახურება	1,072.2	1,806.2	447.7	1,358.5	1,422.2	0.0	1,422.2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,072.2	1,806.2	447.7	1,358.5	1,422.2	0.0	1,422.2
	სუბსიდიები	7,722.7	9,113.9	0.0	9,113.9	9,883.0	0.0	9,883.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,689.2	2,212.7	599.9	1,612.8	751.4	600.0	151.4
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	4,508.6	5,290.7	599.9	4,690.8	4,843.8	0.0	4,843.8
	ხარჯები	3,738.3	4,648.7	0.0	4,648.7	4,818.8	0.0	4,818.8
	საქონელი და მომსახურება	487.8	514.5	0.0	514.5	655.0	0.0	655.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	487.8	514.5	0.0	514.5	655.0	0.0	655.0
	სუბსიდიები	3,250.5	4,134.2	0.0	4,134.2	4,163.8	0.0	4,163.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	770.3	642.0	599.9	42.1	25.0	0.0	25.0
05 01 01	ააიპ ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება	2,650.0	2,959.4	0.0	2,959.4	3,025.0	0.0	3,025.0
	ხარჯები	2,650.0	2,959.4	0.0	2,959.4	3,025.0	0.0	3,025.0
	სუბსიდიები	2,650.0	2,959.4		2,959.4	3,025.0		3,025.0
05 01 02	შპს საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი–2010“	449.9	700.0	0.0	700.0	688.8	0.0	688.8
	ხარჯები	449.9	700.0	0.0	700.0	688.8	0.0	688.8
	სუბსიდიები	449.9	700.0		700.0	688.8		688.8
05 01 03	ააიპ „ყინულის მოედანი“	149.1	404.9	0.0	404.9	380.0	0.0	380.0
	ხარჯები	149.1	404.9	0.0	404.9	380.0	0.0	380.0
	სუბსიდიები	149.1	404.9		404.9	380.0		380.0
05 01 04	ოლიმპიური კომიტეტი	1.5	9.9	0.0	9.9	10.0	0.0	10.0
	ხარჯები	1.5	9.9	0.0	9.9	10.0	0.0	10.0
	სუბსიდიები	1.5	9.9		9.9	10.0		10.0
05 01 05	ააიპ სარაგბო კლუბი „აია“	0.0	60.0	0.0	60.0	60.0	0.0	60.0
	ხარჯები	0.0	60.0	0.0	60.0	60.0	0.0	60.0
	სუბსიდიები		60.0		60.0	60.0		60.0
05 01 06	ქუთაისის ხელბურთის გუნდი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	0.0	0.0			0.0		0.0
	სუბსიდიები		0.0			0.0		0.0
05 01 07	სპორტული ღონისძიებების პროგრამა	487.8	514.5	0.0	514.5	655.0	0.0	655.0
	ხარჯები	487.8	514.5	0.0	514.5	655.0	0.0	655.0
	საქონელი და მომსახურება	487.8	514.5	0.0	514.5	655.0	0.0	655.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	487.8	514.5		514.5	655.0		655.0
05 01 08	მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა	76.3	642.0	599.9	42.1	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	76.3	642.0	599.9	42.1	0.0
05 01 09	ყინულის მოედნის მონტაჟი	694.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	694.0	0.0			0.0
05 01 10	ქალაქ ქუთაისში სკეიტბორდის მოედნის მოწყობის ხარჯები					25.0	0.0	25.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					25.0		25.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	5,543.1	7,407.7	447.7	6,960.0	6,750.8	600.0	6,150.8
	ხარჯები	4,624.2	5,837.0	447.7	5,389.3	6,024.4	0.0	6,024.4
	საქონელი და მომსახურება	345.7	1,039.9	447.7	592.2	534.2	0.0	534.2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	345.7	1,039.9	447.7	592.2	534.2	0.0	534.2
	სუბსიდიები	4,278.5	4,797.1	0.0	4,797.1	5,490.2	0.0	5,490.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	918.9	1,570.7	0.0	1,570.7	726.4	600.0	126.4
05 02 01	ააიპ ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება	1,631.1	1,930.2	0.0	1,930.2	2,328.7	0.0	2,328.7
	ხარჯები	1,631.1	1,930.2	0.0	1,930.2	2,328.7	0.0	2,328.7
	სუბსიდიები	1,631.1	1,930.2		1,930.2	2,328.7		2,328.7
05 02 02	ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა	465.3	491.0	0.0	491.0	535.0	0.0	535.0
	ხარჯები	465.3	491.0	0.0	491.0	535.0	0.0	535.0
	სუბსიდიები	465.3	491.0		491.0	535.0		535.0
05 02 03	სსიპ. ნ. ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი	45.2	61.3	0.0	61.3	60.0	0.0	60.0
	ხარჯები	45.2	61.3	0.0	61.3	60.0	0.0	60.0
	სუბსიდიები	45.2	61.3		61.3	60.0		60.0
05 02 04	სამეფო კომპლექსი „ოქროს ჩარდახი“	30.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
	ხარჯები	30.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
	სუბსიდიები	30.0	30.0		30.0	30.0		30.0
05 02 05	ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი	50.0	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0
	ხარჯები	50.0	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0
	სუბსიდიები	50.0	50.0		50.0	50.0		50.0
05 02 06	ააიპ ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი	310.0	333.3	0.0	333.3	409.7	0.0	409.7
	ხარჯები	310.0	333.3	0.0	333.3	409.7	0.0	409.7
	სუბსიდიები	310.0	333.3		333.3	409.7		409.7
05 02 07	ააიპ მოსწავლე–ახალგაზრდობის პარკი	91.7	104.6	0.0	104.6	121.8	0.0	121.8
	ხარჯები	91.7	104.6	0.0	104.6	121.8	0.0	121.8
	სუბსიდიები	91.7	104.6		104.6	121.8		121.8
05 02 08	ააიპ „ბოტანიკური ბაღი“		0.0			217.0	0.0	217.0
	ხარჯები		0.0			217.0	0.0	217.0
	სუბსიდიები		0.0			217.0		217.0
05 02 09	ლადო მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრი	799.6	860.0	0.0	860.0	816.0	0.0	816.0
	ხარჯები	799.6	860.0	0.0	860.0	816.0	0.0	816.0
	სუბსიდიები	799.6	860.0		860.0	816.0		816.0
05 02 10	სსიპ–ქუთაისის ბალანჩივაძეების სახელობის ოპერის სახელმწიფო თეატრი და მუსიკალური დარბაზი	685.6	749.9	0.0	749.9	730.0	0.0	730.0
	ხარჯები	685.6	749.9	0.0	749.9	730.0	0.0	730.0
	სუბსიდიები	685.6	749.9		749.9	730.0		730.0
05 02 11	იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების თეატრი	170.0	186.8	0.0	186.8	192.0	0.0	192.0
	ხარჯები	170.0	186.8	0.0	186.8	192.0	0.0	192.0
	სუბსიდიები	170.0	186.8		186.8	192.0		192.0
05 02 12	კულტურის ღონისძიებები	345.7	1,039.9	447.7	592.2	534.2	0.0	534.2
	ხარჯები	345.7	1,039.9	447.7	592.2	534.2	0.0	534.2
	საქონელი და მომსახურება	345.7	1,039.9	447.7	592.2	534.2	0.0	534.2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	345.7	1,039.9	447.7	592.2	534.2		534.2
05 02 13	ოპერისა და ბალეტის თეატრის შენობის სარეაბილიტაციო და გარე იერსახის კეთილმოწყობის სამუშაოები	120.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	120.1	0.0			0.0
05 02 14	ლ.მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	663.7	1,493.2	0.0	1,493.2	89.4	0.0	89.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	663.7	1,493.2		1,493.2	89.4		89.4
05 02 15	ძეგლების მშენებლობისა და დემონტაჟის ხარჯები	135.1	28.2	0.0	28.2	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	135.1	28.2		28.2	0.0
05 02 16	ააიპ „ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის“ შენობის სახურავის რეაბილიტაცია	0.0	49.3	0.0	49.3	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		49.3		49.3	0.0
05 02 17	ქალაქ ქუთაისში სოლომონ პირველის ქუჩის N46ა-ში (ხარაზოვის ბაღში) მდებარე შენობა დარბაზის რეაბილიტაცია-მშენებლობის პროგრამა		0.0			600.0	600.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			600.0	600.0
05 02 18	ქალაქ ქუთაისში სკულპტურული ქანდაკებების დადგმისა და დემონტაჟის პროგრამა		0.0			37.0		37.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		0.0			37.0		37.0
05 03	ახალგაზრდული ღონისძიებები	238.7	251.8	0.0	251.8	233.0	0.0	233.0
	ხარჯები	238.7	251.8	0.0	251.8	233.0	0.0	233.0
	საქონელი და მომსახურება	238.7	251.8	0.0	251.8	233.0	0.0	233.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	238.7	251.8		251.8	233.0		233.0
05 04	საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა	122.2	137.6	0.0	137.6	64.0	0.0	64.0
	ხარჯები	122.2	137.6	0.0	137.6	64.0	0.0	64.0
	სუბსიდიები	122.2	137.6		137.6	64.0		64.0
05 05	ქუთაის გაენათეს ეპარქია	71.5	45.0	0.0	45.0	165.0	0.0	165.0
	ხარჯები	71.5	45.0	0.0	45.0	165.0	0.0	165.0
	სუბსიდიები	71.5	45.0		45.0	165.0		165.0
06 00	სოციალური მომსახურება და ჯანმრთელობის დაცვა	1,866.7	2,595.8	220.0	2,375.8	2,712.9	0.0	2,712.9
	ხარჯები	1,661.5	2,595.8	220.0	2,375.8	2,712.9	0.0	2,712.9
	სუბსიდიები	492.8	476.0	0.0	476.0	533.0	0.0	533.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,168.7	2,119.8	220.0	1,899.8	2,179.9	0.0	2,179.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	205.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	756.1	1,008.7	60.0	948.7	947.0	0.0	947.0
	ხარჯები	550.9	1,008.7	60.0	948.7	947.0	0.0	947.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	550.9	1,008.7	60.0	948.7	947.0	0.0	947.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	205.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	101.2	118.8	0.0	118.8	150.0	0.0	150.0
	ხარჯები	101.2	118.8	0.0	118.8	150.0	0.0	150.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	101.2	118.8		118.8	150.0		150.0
06 01 02	მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	54.8	223.5	20.0	203.5	285.0	0.0	285.0
	ხარჯები	54.8	223.5	20.0	203.5	285.0	0.0	285.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	54.8	223.5	20.0	203.5	285.0		285.0
06 01 03	სამედიცინო დახმარება	304.7	509.1	40.0	469.1	480.0	0.0	480.0
	ხარჯები	304.7	509.1	40.0	469.1	480.0	0.0	480.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	304.7	509.1	40.0	469.1	480.0		480.0
06 01 04	სამხედრო ძალებში გასაწვევად მოზარდთა წინასწარი სამედიცინო შემოწმების პროგრამა	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.6	0.0			0.0
06 01 05	სამედიცინო დაზღვევა	88.6	157.3	0.0	157.3	32.0	0.0	32.0
	ხარჯები	88.6	157.3	0.0	157.3	32.0	0.0	32.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	88.6	157.3		157.3	32.0		32.0
06 01 06	ტ. ტაბიძის ქუჩის №3–ში მდებარე, №1 პირველადი ჯანდაცვის შენობის რეაბილიტაცია	184.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	184.8	0.0			0.0
06 01 07	სასწრაფო სამედიცინო სადგური 03–ის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.4	0.0			0.0
06 02	სოციალური დაცვა	1,110.6	1,587.1	160.0	1,427.1	1,765.9	0.0	1,765.9
	ხარჯები	1,110.6	1,587.1	160.0	1,427.1	1,765.9	0.0	1,765.9
	სუბსიდიები	492.8	476.0	0.0	476.0	533.0	0.0	533.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	617.8	1,111.1	160.0	951.1	1,232.9	0.0	1,232.9
06 02 01	სარიტუალო დახმარება	24.7	36.9	0.0	36.9	70.0	0.0	70.0
	ხარჯები	24.7	36.9	0.0	36.9	70.0	0.0	70.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	24.7	36.9		36.9	70.0		70.0
06 02 02	სოციალური საცხოვრისი	4.7	11.8	0.0	11.8	28.0	0.0	28.0
	ხარჯები	4.7	11.8	0.0	11.8	28.0	0.0	28.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.7	11.8		11.8	28.0		28.0
06 02 03	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	149.1	205.9	0.0	205.9	236.9	0.0	236.9
	ხარჯები	149.1	205.9	0.0	205.9	236.9	0.0	236.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	149.1	205.9		205.9	236.9		236.9
06 02 04	სოციალური ღონისძიებები	194.6	241.1	0.0	241.1	281.0	0.0	281.0
	ხარჯები	194.6	241.1	0.0	241.1	281.0	0.0	281.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	194.6	241.1		241.1	281.0		281.0
06 02 05	უფასო მგზავრობა	93.2	94.1	0.0	94.1	102.0	0.0	102.0
	ხარჯები	93.2	94.1	0.0	94.1	102.0	0.0	102.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	93.2	94.1		94.1	102.0		102.0
06 02 06	მატერიალური დახმარება	151.5	521.3	160.0	361.3	491.6	0.0	491.6
	ხარჯები	151.5	521.3	160.0	361.3	491.6	0.0	491.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	151.5	521.3	160.0	361.3	491.6		491.6
06 02 07	ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრების მომსახურება	0.0	0.0		0.0	23.4		23.4
	ხარჯები	0.0	0.0		0.0	23.4		23.4
	სოციალური უზრუნველყოფა		0.0			23.4		23.4
06 02 08	ააიპ ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი	489.8	473.0	0.0	473.0	528.0	0.0	528.0
	ხარჯები	489.8	473.0	0.0	473.0	528.0	0.0	528.0
	სუბსიდიები	489.8	473.0		473.0	528.0		528.0
06 02 09	ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი	3.0	3.0	0.0	3.0	5.0	0.0	5.0
	ხარჯები	3.0	3.0	0.0	3.0	5.0	0.0	5.0
	სუბსიდიები	3.0	3.0		3.0	5.0		5.0

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 27 აგვისტოდან.

საკრებულოს თავმჯდომარე თამაზ მარგველაშვილი