„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	13
დოკუმენტის მიმღები	სენაკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	27/08/2013
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 27/08/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.108.016127

PDF გადმოწერა

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 80-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

1. „სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №36 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge. 09/01/2013 სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.108.016115) დამტკიცებული დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით

2. დადგენილება ძალაშია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე.

თავი I
სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	6890,575	10217,481	5432,219	4785,262	10763,725	5136,285	5627,440
გადასახადები	1210,803	916,541	0,000	916,541	929,000	0,000	929,000
გრანტები	4904,506	8676,619	5432,219	3244,400	9130,085	5136,285	3993,800
სხვა შემოსავლები	775,266	624,321	0,000	624,321	704,640	0,000	704,640

ხარჯები	4183,902	4905,511	163,607	4741,904	5431,610	73,600	5358,010
შრომის ანაზღაურება	859,108	1242,032	0,000	1242,032	1732,140	0,000	1732,140
საქონელი და მომსახურება	975,784	775,519	0,000	775,519	723,430	0,000	723,430
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
პროცენტი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
სუბსიდიები	1889,990	2330,678	0,000	2330,678	2640,040	73,600	2566,440
გრანტები	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
სოციალური უზრუნველყოფა	259,020	557,282	163,607	393,675	336,000	0,000	336,000
სხვა ხარჯები	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

საოპერაციო სალდო	2706,673	5311,970	5268,612	43,358	5332,115	5062,685	269,430

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2899,673	5723,075	5262,219	460,856	5332,115	5062,685	269,430
ზრდა	3033,061	5773,719	5262,219	511,500	5412,115	5062,685	349,430
კლება	133,388	50,644	0,000	50,644	80,000	0,000	80,000

მთლიანი სალდო	-193,000	-411,105	6,393	-417,498	0,000	0,000	0,000

ფინანსური აქტივების ცვლილება	-193,000	-411,105	6,393	-417,498	0,000	0,000	0,000
ზრდა	0,000	6,393	6,393	0,000	0,000	0,000	0,000
ვალუტა და დეპოზიტები	0,000	6,393	6,393	0,000	0,000	0,000	0,000
კლება	193,000	417,498	0,000	417,498	0,000	0,000	0,000
ვალუტა და დეპოზიტები	193,000	417,498		417,498	0,000	0,000	0,000
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

მუხლი 2. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	7024,0	10268,1	5432,2	4835,9	10843,7	5136,3	5707,4
შემოსავლები	6890,6	10217,5	5432,2	4785,3	10763,7	5136,3	5627,440
არაფინანსური აქტივების კლება	133,4	50,6	0,0	50,6	80,0	0,0	80,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გაკლებით)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

გადასახდელები	7217,0	10679,2	5425,8	5253,4	10843,7	5136,3	5707,4
ხარჯები	4183,9	4905,5	163,6	4741,9	5431,6	73,6	5358,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3033,1	5773,7	5262,2	511,5	5412,1	5062,7	349,4
ნაშთის ცვლილება	-193,0	-411,1	6,4	-417,5	0,0	0,0	0,0

მუხლი 3. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10763,7 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	6890,6	10217,5	5432,2	4785,3	10763,7	5136,3	5627,4
გადასახადები	1210,8	916,5	0,0	916,5	929,0	0,0	929,0
გრანტები	4904,5	8676,6	5432,2	3244,4	9130,1	5136,3	3993,8
სხვა შემოსავლები	775,3	624,3	0,0	624,3	704,6	0,0	704,6

მუხლი 4. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 929,0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	1210,8	863,3	0,0	916,5	929,0	0,0	929,0
ქონების გადასახადი	1210,8	863,3	0,0	916,5	929,0	0,0	929,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	652,8	497,7		497,7	529,0		529,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	20,0	0,0	0,0	53,3	30,0	0,0	30,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	304,4	231,0	0,0	231,0	220,0	0,0	220,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	233,5	134,6	0,0	134,6	150,0	0,0	150,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0,2	0,0			0,0

მუხლი 5. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9130,1 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	4934,4	8676,6	5432,2	3244,4	9130,1	5136,3	3993,8
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	4934,4	8676,6	5432,2	3244,4	9130,1	5136,3	3993,8
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	3212,4	3244,4	0,0	3244,4	3993,8	0,0	3993,8
გათანაბრებითი ტრანსფერი	3057,4	3059,4		3059,4	3808,8		3808,8
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	155,0	185,0		185,0	185,0		185,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1722,0	5432,2	5432,2	0,0	5136,3	5136,3	0,0
საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა, მათ შორის:	1159,0	3983,7	3983,7	0,0	3080,4	3080,4	0,0
საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხა	1159,0	3983,7	3983,7		3080,4	3080,4
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	563,0	665,8	665,8		662,3	662,3
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა	0,0	745,2	745,2		0,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო	0,0	37,5	37,5		1393,6	1393,6

მუხლი 6. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 704,6 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები	775,3	624,3	0,0	624,3	704,6	0,0	704,6
შემოსავლები საკუთრებიდან	77,8	145,3	0,0	145,3	96,0	0,0	96,0
პროცენტები	0,0	0,0			0,0
დივიდენდები	0,0	20,0		20,0	0,0
რენტა	77,8	125,3	0,0	125,3	96,0	0,0	96,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	70,7	116,9		116,9	90,0		90,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	7,2	8,4		8,4	6,0		6,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	284,9	159,5	0,0	159,5	64,0	0,0	64,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	277,5	151,5	0,0	151,5	59,0	0,0	59,0
სანებართვო მოსაკრებელი	4,0	14,3		14,3	15,0		15,0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0,0	0,0		0,0	0,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0,0	0,2		0,2	0,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	249,7	113,6		113,6	14,0		14,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	23,8	22,9		22,9	30,0		30,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0,0	0,4		0,4	0,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	7,4	8,0	0,0	8,0	5,0	0,0	5,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	7,4	8,0		8,0	5,0		5,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	385,6	249,5		249,5	504,6		504,6
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	27,0	70,0		70,0	40,0		40,0

მუხლი 7. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5431,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	4183,9	4905,5	163,6	4741,9	5431,6	73,6	5358,0
შრომის ანაზღაურება	859,1	1242,0	0,0	1242,0	1732,1	0,0	1732,1
საქონელი და მომსახურება	975,8	775,5	0,0	775,5	723,4	0,0	723,4
სუბსიდიები	1890,0	2330,7	0,0	2330,7	2640,0	73,6	2566,4
გრანტები	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	259,0	557,3	163,6	393,7	336,0	0,0	336,0
სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

მუხლი 8. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივები, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5412.1 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

org. kodi	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის პროგნოზი
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	88,5	58,7	0,0	58,7	13,9	0,0	13,9
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	50,1	62,0	0,0	62,0	214,8	0,0	214,8
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2779,1	5368,5	5124,7	243,8	4927,2	4864,2	63,0
04 00	განათლება	37,4	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	78,0	0,0	137,5	87,,086	0,0	0,0	0,0

ბ) განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 80,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის პროგნოზი


არაფინანსური აქტივების კლება	133,4	50,6	80,0
ძირითადი აქტივები	133,4	50,6	0,0
არაწარმოებული აქტივები	0,0	0,0	80,0
მიწა	0,0	0,0	80,0
სხვა ბუნებრივი აქტივები	0,0	0,0	0,0

მუხლი 9. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1379,5	1596,7	0,0	1596,7	2097,5	0,0	2097,5
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1141,3	1561,9	0,0	1561,9	2069,9	0,0	2069,9
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1138,8	1557,4	0,0	1557,4	2065,5	0,0	2065,5
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	2,5	4,5	0,0	4,5	4,4	0,0	4,4
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	22,5	32,8	0,0	32,8	27,6	0,0	27,6
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	22,5	32,8	0,0	32,8	27,6	0,0	27,6
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	15,8	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
702	თავდაცვა	63,2	80,9	0,0	80,9	104,0	0,0	104,0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	340,7	401,4	0,0	401,4	524,1	0,0	524,1
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	151,4	142,6	0,0	142,6	0,0	0,0	0,0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	189,3	258,8	0,0	258,8	524,1	0,0	524,1
7033	სასამართლოები და პროკურატურა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1885,3	4963,4	4726,2	237,2	4323,5	4291,5	32,0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	4,7	20,0	0,0	20,0	4,0	0,0	4,0
70421	სოფლის მეურნეობა	4,7	20,0	0,0	20,0	4,0	0,0	4,0
7045	ტრანსპორტი	726,0	4069,5	4019,3	50,2	2319,2	2309,2	10,0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	726,0	4069,5	4019,3	50,2	2319,2	2309,2	10,0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	1154,6	873,9	706,9	167,1	2000,3	1982,3	18,0
705	გარემოს დაცვა	507,4	828,7	241,0	587,7	1270,1	665,1	605,0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	345,8	586,0	0,0	586,0	605,0	0,0	605,0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	161,6	242,7	241,0	1,7	665,1	665,1	0,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1026,8	269,9	198,6	71,3	148,1	106,1	42,0
7061	ბინათმშენებლობა	67,4	124,2	120,3	3,9	66,5	31,5	35,0
7063	წყალმომარაგება	258,2	30,7	15,4	15,3	0,0	0,0	0,0
7064	გარე განათება	696,8	105,0	62,9	42,0	74,6	74,6	0,0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	4,4	10,1	0,0	10,1	7,0	0,0	7,0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	93,0	93,0	0,0	93,0	94,0	0,0	94,0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	93,0	93,0	0,0	93,0	94,0	0,0	94,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	943,9	1143,8	137,5	1006,3	1004,0	0,0	1004,0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	363,4	545,1	137,5	407,6	362,0	0,0	362,0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	509,0	533,4	0,0	533,4	559,0	0,0	559,0
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	71,6	65,4	0,0	65,4	83,0	0,0	83,0
709	განათლება	690,7	730,2	0,0	730,2	794,4	73,6	720,8
7091	სკოლამდელი აღზრდა	577,1	650,6	0,0	650,6	687,4	73,6	613,8
7092	ზოგადი განათლება	41,4	8,2	0,0	8,2	37,0	0,0	37,0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	41,4	8,2	0,0	8,2	37,0	0,0	37,0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	72,2	71,4	0,0	71,4	70,0	0,0	70,0
710	სოციალური დაცვა	286,3	448,7	0,0	448,7	484,0	0,0	484,0
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	120,3	148,0	0,0	148,0	148,0	0,0	148,0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	120,3	148,0	0,0	148,0	148,0	0,0	148,0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	125,4	180,4	0,0	180,4	162,4	0,0	162,4
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	17,2	23,4	0,0	23,4	8,0	0,0	8,0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	20,3	37,8	0,0	37,8	0,0	0,0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	3,2	59,1	0,0	59,1	165,6	0,0	165,6
	სულ	7217,0	10556,7	5303,3	5253,4	10843,7	5136,3	5707,4

მუხლი 10. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0-ით.

მუხლი 11. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0-ით.

2. განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0-ით.

მუხლი 12. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0-ით.

მუხლი 13. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 4,4 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 185,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) 'საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 94,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 81,0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,9 ათასი ლარი;

დ) „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 4,1 ათასი ლარი.

2. საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

საგანგებო სიტუაციების (ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, მეწყერი, ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები და სხვა ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის სტიქიური უბედურებები) სალიკვიდაციოდ პრევენციის მიზნით აუცილებელია სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. ხანძრის ჩაქრობის და სამაშველო ღონისძიებების ორგანიზებისას აუცილებელია პირადი შემადგენლობის ტექნიკური და პროფესიული მომზადების სრულყოფა, სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის შენობის და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

საგანგებო სიტუაციების (ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, მეწყერი, ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები და სხვა ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის სტიქიური უბედურებები) სალიკვიდაციოდ პრევენციის მიზნით აუცილებელია სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

1.2. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: მუნიციპალური გზების და ხიდ-ბოგირების, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების, გარე განათების ქსელის, სკვერების, პარკების, გამწვანების ობიექტების, სანიაღვრე არხებისა და კოლექტორების რეაბილიტაცია, ჩატარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები, მოეწყობა სპორტული მოედნები, დაფინანსდება ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოები, დამონტაჟდება ატრაქციონები.

2. 1 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა - შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში რეაბილიტირებული იქნება ძირითადი გზები, მოიხრიშება და მოსწორდება თემებში შიდა საუბნო გზები. მიმდინარე წელს დაგეგმილია: ცივის ხიდიდან სამი მიმართულებით შავი საფარის მოსაწყობა; თეკლათის თემში გამოყოფილ ტერიტორიაზე ნაგავსაყრელთან გზის დაახლოებით ბოლო 2 კმ-იანი მონაკვეთის აღდგენა; მოეწყობა ბეწვის ხიდის ბეთლემის უბანში; მოხაში-ლეტორჩინე-ლეჭეს უბნის დამაკავშირებელი ბეწვის ხიდი მოსაწყობა მდ.გურძემიაზე; მდ.ტეხურის ნაპირსამაგრი სამუშაოების (ასფალტის ქარხანაში); აგრეთვე, ქ.სენაკის ქუჩებზე ასფალტის საფარის დაგება: არსენას, ალ.ბერის , ს.შამათავას, აკაკი ელიავას ქუჩიდან ხუბულავას ქუჩამდე, ს.ჯანაშიას ქუჩაზე სასაფლაოს გასწვრივ მაჩაბლის ქუჩამდე, ჯანაშიას ჩიხი ყოფილი მენჯის კოსმონავტის ქუჩიდან სასაფლაოს გასწვრივ, ჯანაშიას ქუჩიდან სასაფლაომდე, კანკიას ქუჩზე საკანდარიშვილოს ახალ სასაფლაომდე, ჩიქოვანის, დემურიას, მედეას, გორის, ურიდიას, ლესელიძის, კ.გამსახურდიას, დავით აღმაშენებლის ქუჩის პირველი შესახვევის, შარტავას, გრიგოლიას, ვაჟა-ფშაველას, თბილისის, ძმები კანკავების, ჭავჭავაძის ქუჩა აღმაშენებლის ქუჩიდან სახანძრომდე, გორგასლის ქუჩა აღმაშენებლის ქუჩამდე, დედის ქუჩა მშვიდობის ქუჩიდან რუსიას ქუჩამდე, თაბუკაშვილის, ბენდელიანის, ლევან დადიანის, ლერმონტოვის, ტეხურის, ცხვიტავას, კაშიბაძის, კვირაიას ქუჩის გაგრძელება, მაჩაბელის, ქურდოვანიძის ქუჩიდან #91 მრავალბინიან სახლამდე, ნაფეტვარიძის ქუჩა პირველი ჩიხი.

2.1. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და განხორციელდება უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია.

2.1.1. კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, როგორც საცხოვრებელი სახლების ეზოებიდან ასევე ქალაქის სხვა ტერიტორიიდან. აგრეთვე გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია. შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.

2.1.2. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება მაწანწალა ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.1.3 ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სენაკი, ჭავჭავაძის ქუჩა #31-ში მდებარე ხუთსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის, ხის კონსტრუქციის და ასევე, მოთუთიებელი თუნუქის ტალოვანი ფურცლების აღდგენა; აგრეთვე, მ/წლის 16 აპრილს ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული: ძველი სენაკის თემის ადმინისტრაციული შენობის ორი ფანჯარის და ზანის სამმართველოს ზანის განყოფილების ჭერის, კედლების და ლამინირებული იატაკის აღდგენა; რვასართულიან საცხოვრებელ სახლებში ლიფტების მოწყობის სამუშაოები;

2.1.3 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება ქალაქ სენაკის ქუჩების ელ.განათება, კერძოდ, ცოტნე დადიანის, უნივერსიტეტის, კოსტავას, ყაზბეგის, თეფანიას, ვაჰანიას, ტაბიძის, სტალინის, რაკვერეს, ჭონქაძის, ჯეჯელავას, კეცხოველის, ფოთის, ვახტანგ მეფის, ქუთაისის, ვარლამ ჯანაშიას, კაჭარავას, სანაიას, ქურდოვანიძის ქუჩებზე.

2.1.4 წყალსანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მდ.ტეხურის ნაპირსამაგრი სამუშაოები (ასფალტის ქარხანაში); მდ.რიონის მარჯვენა სანაპიროს ნაპირსამაგრი სამუშაოები;

2.2. ვეტერინარიის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში აუცილებლობის შემთხვევაში მოხდება ცხოველებზე ჯილეხის საწინააღმდეგო აცრების ჩატარებაზე ხელშეწყობა.

2.3. სენაკის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)

ქვეპროგრამა ითვალიწინებს საქართველოს მთავრობის მიერ გამოყოფილი სახსრებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სენაკის მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ წარდგენილი პრიორიტეტების გათვალისწინებით სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარებას, კერძოდ: გზებისა და ხიდების რეაბილიტაციას; სასმელი წყლის და საკანალიზაციო სისტემების აღდგენას; სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობას; სასაფლაოების შემოღობვას; საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციას; გარე განათების; სპორტული მინი და საბავშვო მოედნების მოწყობას და სხვა სამუშაოებს.

2.5 სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 08)

ქვეპროგრამა ითვალიწინებს საქართველოს მთავრობის მიერ მიმდინარე წლის ივნისი-ივლისის თვეებში მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით გამოყოფილი სახსრებით: გზების (ასფალტობეტონის საფარის) აღდგენის სამუშაოებს; ხიდების აღდგენას; საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების

(არხის ამოწმენდა) რეაბილიტაციას; ელექტროგადამცემი ხაზების აღდგენას; სხვა შენობა-ნაგებობების (ჯებირი) აღდგენას და რეაბილიტაციას.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სულიერ განვითარებას ხელ უწყობს ა(ა).ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი“, რომელიც ფინანსდება სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.

3.1. სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 23 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 996 ბავშვი. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში აღსაზრდელთა მომსახურეობისთვის მშობელთა ყოველთვიური შენატანი ერთ ბავშვზე გაუქმდა 2013 წლის 1 სექტემბრიდან. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, ასევე ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ბაღებს კოორდინაციას უწევს ა(ა).ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანება“.

3.2. საჯარო სკოლების პედაგოგებზე და მოსწავლეებზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საჯარო სკოლებიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ქალაქიდან თემში და თემიდან ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსარგებლე მასწავლებელთა სუბსიდირება. ამასთან, მოსწავლეები რომლებიც შორს ცხოვრობენ სკოლიდან სარგებლობენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურეობით უფასოდ.

3.3. მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლის გარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესების და მასობრივი მუშაობის საინფორმაციო მეთოდური უზრუნველყოფა, ტარდება სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენციები, სხვადასხვა სახის რესპუბლიკური შეკრებები, ნორჩ ფოლკლორისტთა, ენის მოყვარულთა, შემოქმედთა, ტექნიკური ცოდნის მიდრეკილთა და მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოსავლენად და მათი ტექნიკური ცოდნის ასამაღლებლად დანერგილია კომპიუტერის სწავლების ჯგუფები. მოსწავლეები მონაწილეობას ღებულობენ მათემატიკური, კომპიუტერული ტექნიკის სასწავლო შეკრებებში. ფუნქციონირებს საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და სისტემების სწავლების ჯგუფები, რომელიც მიზნად ისახავს საჯარო სკოლებში შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენას, ხელს უწყობს მოსწავლეებში რედაქტორობის პრაქტიკული ჩვევების გამომუშავებას. თავის ირგვლივ იკრებს ჟურნალისტიკით, საგაზეთო, საგამომცემლო საქმით დაინტერესებულ მოსწავლეებს. ტარდება შეხვედრები ლიტერატურისა და ხელოვნების მოღვაწეებთან, პოეზიის საღამოები, ნორჩ შემოქმედთა შეკრებები. მოსწავლეთა ესტეტიკური აღზრდის მიზნით ტარდება ქორეოგრაფიული და ლიტერატურული ხელოვნების ფესტივალები, საქველმოქმედო საქმიანობა. ფასიან ჯგუფებში მშობელთა შენატანი ქართული და სამეჯლისო ცეკვების, ხალხური და საესტრადო სიმღერების შესასწავლად ყოველთვიურად ერთ ბავშვზე შეადგენს 15 ლარს, კომპიუტერული სწავლების ჯგუფში სამთვიანი კურსისთვის კი ერთ მოსწავლეზე 60 ლარს. მოსწავლეთა რაოდენობა სულ შეადგენს 249 აღსაზრდელს.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

სენაკის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეუწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

4.1.1. სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა ( პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში სპორტის ხელშეწყობის კუთხით ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობების 10 სექცია, მათ შორის: ძიუდო ( 1 სექცია) 20 ბავშვზე; კრივი (3 სექცია) 35 ბავშვზე; კარატე (1სექცია) 22 ბავშვზე; ჭადრაკი (2 სექცია) 16 ბავშვზე; ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (3 სექცია) 70 ბავშვზე; რაგბი ( 2 სექცია) 80 ბავშვზე; რაგბის ლიგა ( 1 სექცია) 25 ბავშვზე; კალათბურთი (4 სექცია) 63 ბავშვზე; სპორტულ-გამაჯანსაღებელი (1 სექცია) 20 ბავშვზე; მოქმედი სპორტსმენები 28. წლის განმავლობაში ეწყობა შობისადმი მიძღვნილი ტურნირი ჭადრაკში, ნათლისღებისადმი მიძღვნილი ბლიც-ტურნირი ჭადრაკში, ი.ნარმანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი რეგიონალური ტურნირი ძიუდოში, მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის, შესარჩევი პირველობა ჭადრაკში 10 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, 9 აპრილისადმი მიძღვნილი რაიონული პირველობა კალათბურთში, ნ.ჯანჯღავას ხსოვნის ტურნირი ჭადრაკში, 26 მაისისადმი მიზძღვნილი რაიონული პირველობები სკოლებს შორის, ფინალური შეხვედრა ფეხბურთში, ზაზა ფაჩულიას სახელობის ფესტივალი (სენაკში მოწვეული გუნდები), სენაკის მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის მძლეოსნობაში, თ.სანიკიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი რაგბში, რეგიონალური პირველობა (სკოლის ასაკი) კარატეში, რეგიონალური პირველობა ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, კ.ჯოჯუას, შ.მორჩილაძის და ა.მურღულიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში, შ.ჩიქობავას სახელობის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ჭადრაკში, რეგიონალური ფესტივალი ლელო ბურთში, კ.ნარმანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი კალათბურთში;

4.1.2. ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ერთი გოგონათა და ხუთი ვაჟთა გუნდი. სულ დღეის მდგომარეობით, არის 108 სპორტსმენი. მათ შორის: ოთხი გუნდი მონაწილეობს სამეგრელოს რეგიონის ჭაბუკთა ჩემპიონატში, ხოლო ერთი გუნდი საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის მეორე ლიგის გათამაშებაში. მთავარ საქმიანობას წარმოადგენს მოსწავლეების (სპორტმენების), აგრეთე სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული ჭაბუკებისა და გოგონების მზადება, ხორციელდება წლიური საწვრთნელი პროცესების ორგანიზება და როგორც საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების, ასევე უმაღლესი ლიგის გუნდებისათვის რეზერვების მომზადების კუთხით. პროგრამა ხელს უწყობს ახალგაზრდა ფეხბურთელების დაოსტატებას. ფუნქციონირებს: ფეხბურთის 5 სექცია 62 ბავშვზე; ფეხბურთი II liga 28 ბავშვზე.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ასევე სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1. კულტურული ღონისძიებების პროგრამა ( პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა).ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ სუბსიდიური დაფინანსება, რომელიც ხელს უწყობს ქართული

ფოლკლორის განვითარებას, თანამშრომლობს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან, ცალკეულ ხელოვანებთან, სხვადასხვა დარგის დამსახურებულ მოღვაწეებთან, ატარებს სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებსა და ფესტივალებში. აწყობს სახვითი დეკორატიული-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას. ა(ა).ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“ უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკების, მუზეუმების და კულტურის სახლების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 16 ბიბლიოთეკა, 1 ცენტრალური, 14 სათემო და 1 საბავშვო ბიბლიოთეკა. წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკები ემსახურება 15 ათასამდე მკითხველს, მათ შორის 1-9 კლასის 3 ათასამდე მოსწავლეს. კოორდინაციას უწევს ჟ.შარტავას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, თ.დავითაიას სახელობის მუზეუმს, არნოლდ ჩიქობავას მუზეუმს. სამუზეუმო კოლექციებში ძირითადად დაცულია მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტომასალები და პირადი ნივთები. აგრეთვე, კულტურის სახლის საქმიანობას წარმართავს სპეციალისტები და კოორდინატორები, რომლებიც ქალაქში და თემში აწარმოებენ კულტურულ და მასობრივ ღონისძიებებს, აგროვებენ ფოლკლორის ნიმუშებს და ახდენენ მის პოპულარიზაციას.

4.2.2. სამუსიკო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა).ი.პ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“ რაც გამოიხატება შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებაში. სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, საორკესტრო (ვიოლინო) განყოფილება, საგუნდო სიმღერის სპეციალობა -სწავლის ხანგრძლივობა 7 წელი, საესტრადო განყოფილება, გიტარისტთა და ხალხური საკრავთა ფასიანი ჯგუფები - სწავლის ხანრგძლივობა 5 წელი. ბავშვთა რაოდენობა სკოლაში შეადგენს 260 აღსაზრდელს. მშობელთა შენატანი თვეში: საესტრადო განყოფილებაზე 13 ლარია; ფორტეპიანოზე 15 ლარი; ვიოლინოზე 10 ლარი; საგუნდოზე 15 ლარი. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ შიდასასკოლო, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ღონისძიებებში. სკოლა ზრუნავს გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები, დაეხმაროს მათ პროფესიული ორიენტაციის ჩამოყალიბებაში, მუსიკალური კარიერის გაგრძელებაში.

4.2.3. საბავშვო სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა).ი.პ „სენაკის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა“, რომელიც დაკომპლექტებულია 9 საშტატო ერთეულით, ბავშვთა რაოდენობა შეადგენს 60 ბავშვს, მშობელთა შენატანი თვეში 5 ლარია. სკოლაში ეწყობა შიდა საკლასო გამოფენები. სემესტრის ბოლოს საერთო სასკოლო გამოფენა. გამოფენებში ვლინდებიან საუკეთესო ნიჭის მქონე მოსწავლეები. წარმატებული მოსწავლეები ჯილდოვდებიან სიგელებით და ფასიანი საჩუქრებით.

4.2.4 თეატრალური კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ს.ს.ი.პ. სენაკის აკ.ხორავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დაფინანსება, რაც გამოიხატება შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებაში. ყოველწლიურად თეატრში დაგეგმილია 3-4 სპექტაკლის დადგმა, როგორც საბავშვო, ასევე მოზარდი მაყურებლისათვის.

4.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების პატრიოტთა ბანაკებში მგზავრობის ხარჯები.

4.4. სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 05 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოწყობა და პატრონობა, რაც გულისხმობს სასფლაოებზე ბალახის, ბუჩქების და ხეების გაკრეჭას; წყალარინების სისტემის, წყლის ქსელის, გზების შემორაგვას, საფეხურების და სასაფლაოს სხვა სტრუქტურების წესრიგში მოყვანას; სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების შეძენას და მომსახურებას; მიცვალებულის ნეშტის დაკრძალვისათვის საჭირო მომსახურებას; სასაფლაოების ტერიტორიის (გასასვლელები, ბილიკები, საზოგადოებრივი სარგებლობის და სხვა ადგილები) რეგულარულ დაგვა-დასუფთავებას, მწვანე ნარგავების კარგ მდგომარეობაში მოყვანას და სხვა; სათანადო ადგილზე ნაგავსაყრელების მოწყობას.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

· არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაციას და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტ აღრიცხვას, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწას და გაუმჯობესებას;

· დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივ შემცირებას მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობას და მათზე სწრაფ

რეაგირებას, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარებას;

· არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებისგან ჯანმრთელობის დაცვას მოსახლეობის ინფორმირების გზით;

· სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარებას საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა), ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესებას;

· ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური, არაგადამდები დაავადებების და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილებას;

· მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგს. მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველებისა და ცხოველმყოფელობის დადგენა-გაუვნებელყოფის ღონისძიებებს.

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფას. მუნიციპალიტეტის მზრუნველობამოკლებული მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფას, შობადობის წახალისებას, ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ, სოციალურად დაუცველ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა დახმარებას, კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სარიტუალო მომსახურებას, სადღესასწაულო დღეებში დახმარებას, ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებას და თანადაფინანსებას, აღნიშნული პროგრამა მთლიანობაში უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი და მეურვეობას მოკლებული მოსახლეობისათვის დღეში ერთჯერადად (გარდა კვირა დღისა) უფასო კვებით უზრუნველყოფა 180 ბენეფიციარზე.

5.2.2. შობადობის წახალისების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შობადობის წახალისება მესამე და მეტი შვილის შეძენის შემთხვევაში, გაიცემა ფულადი დახმარება 200 ლარი.

5.2.3. სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა სოციალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ, სოციალურად დაუცველ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა დახმარება მათ შორის: იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარება (5 ბავშვი, თითოეულზე კვარტალურად გაიცემა 300 ლარი .

5.2.4. კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება, გარდაცვლილი დევნილი მოქალაქის ოჯახზე 100 ლარი, ომის ვეტერანის ოჯახზე 250 ლარი.

5.2.5. სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 5 და 5-ზე მეტ შვილიან (10 ოჯახი) ოჯახებზე დახმარება კვარტალურად ერთ ოჯახზე 200 ლარი; 100 წელს გადაცილებულ (ექვს) მოქალაქეზე კვარტალურად ერთ ხანდაზმულზე 100 ლარი; დედ-მამით ობოლ (10) ბავშვზე კვარტალურად ერთ ბავშვზე 100 ლარი; მხედველობის პრობლემის მქონე I და II ჯგუფის (44) ინვალიდებზე წელიწადში ორჯერ ერთ მოქალაქეზე გაიცემა 50 ლარი; სმენადაქვეითებულ (38) პირებზე წელიწადში ორჯერ ერთ მოქალაქეზე გაიცემა 50 ლარი; სამამულო ომის (34) ვეტერანზე (9 მაისს გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით ერთ მოქალაქეზე) გაიცემა 200 ლარი; აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეზე გაიცემა 500 ლარი; საახალწლო საჩუქარი გადაეცემა კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ 500 ბავშვს; სააღდგომოდ საჩუქარი გადაეცემა უმწეო ბენეფიციარებს, რომლებიც იკვებებიან უფასო სასადილოში (180). საახალწლოდ საჩუქარი გადაეცემა დედ-მამით ობლებსა და 100 წელს გადაცილებულებს (21); საახალწლო და სააღდგომო საჩუქარი გადაცემა ინვალიდ ბავშვთა პანსიონატის აღსაზრდელებს (53 ბავშვი), სამამულო ომის ვეტერანებისათვის მოეწყობა საზეიმო ვახშამი.

5.2.6. ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარება სრული ზარალის შემთხვევაში ერთ ოჯახზე 2500 ლარის ოდენობით, ნაწილობრივი ზარალის შემთხვევაში 1000 ლარით.

5.2.7. სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარებისათვის ერთ ოჯახზე კვარტალში ერთხელ 200 ლარის გაცემას.

5.2.8. ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების (მათ შორის იძულებით გადაადგილებული პირების) ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

თავი III
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

org. kodi	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის ფაქტი			2013 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	სენაკის მუნიციპალიტეტი	7217,0	10679,2	5425,8	5253,4	10843,725	5136,285	5707,440
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	147,0	155,0	0,0	155,0	159,000	0,000	159,000
	ხარჯები	4183,9	4905,5	163,6	4741,9	5431,610	73,600	5358,010
	შრომის ანაზღაურება	859,1	1242,0	0,0	1242,0	1732,140	0,000	1732,140
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3033,1	5773,7	5262,2	511,5	5412,115	5062,685	349,430
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1379,5	1596,7	0,0	1596,7	2097,498	0,000	2097,498
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	110,0	117,0	0,0	117,0	121,000	0,000	121,000
	ხარჯები	1291,1	1538,1	0,0	1538,1	2038,818	0,000	2038,818
	შრომის ანაზღაურება	680,9	1010,6	0,0	1010,6	1424,590	0,000	1424,590
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	88,5	58,7	0,0	58,7	58,680	0,000	58,680
01 01	სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	274,0	375,7	0,0	375,7	575,738	0,000	575,738
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	15,0	19,0		19,0	23,000		23,000
	ხარჯები	258,2	336,0	0,0	336,0	567,338	0,000	567,338
	შრომის ანაზღაურება	148,5	196,0	0,0	196,0	389,990	0,000	389,990
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,8	39,7	0,0	39,7	8,400	0,000	8,400
01 02	სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	864,8	1181,7	0,0	1181,7	1489,760	0,000	1489,760
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	95,0	98,0		98,0	98,000		98,000
	ხარჯები	792,1	1162,7	0,0	1162,7	1439,480	0,000	1439,480
	შრომის ანაზღაურება	532,4	814,5	0,0	814,5	1034,600	0,000	1034,600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	72,6	19,0	0,0	19,0	50,280	0,000	50,280
01 03	სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	0,0	0,0	4,400	0,000	4,400
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	4,400	0,000	4,400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	3,000	0,000	0,000
01 04	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	2,5	4,5	0,0	4,5	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	2,5	4,5	0,0	4,5	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
01 05	საინფორმაციო უზრუნველყოფა	22,5	32,8	0,0	32,8	27,600	0,000	27,600
	ხარჯები	22,5	32,8	0,0	32,8	27,600	0,000	27,600
01 06	საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	15,8	2,0	0,0	2,0	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	15,8	2,0	0,0	2,0	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
01 07	რეგიონის ფონდის შევსება	200,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	200,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	404,0	482,3	0,0	482,3	628,102	0,000	628,102
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	37,0	38,0	0,0	38,0	38,000	0,000	38,000
	ხარჯები	353,9	420,3	0,0	420,3	413,352	0,000	413,352
	შრომის ანაზღაურება	178,2	231,5	0,0	231,5	307,550	0,000	307,550
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,1	62,0	0,0	62,0	214,750	0,000	214,750
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	189,3	258,8	0,0	258,8	524,142	0,000	524,142
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30,0	31,0		31,0	31,000		31,000
	ხარჯები	181,5	233,0	0,0	233,0	312,992	0,000	312,992
	შრომის ანაზღაურება	138,4	181,1	0,0	181,1	244,550	0,000	244,550
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,9	25,8	0,0	25,8	211,150	0,000	211,150
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	151,4	142,6	0,0	142,6	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	110,9	109,0	0,0	109,0	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,5	33,6	0,0	33,6	0,000	0,000	0,000
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	63,2	80,9	0,0	80,9	103,960	0,000	103,960
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7,0	7,0		7,0	7,000		7,000
	ხარჯები	61,5	78,3	0,0	78,3	100,360	0,000	100,360
	შრომის ანაზღაურება	39,8	50,3	0,0	50,3	63,000	0,000	63,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,7	2,6	0,0	2,6	3,600	0,000	3,600
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3419,5	5954,5	5124,7	829,8	5815,285	5136,285	679,000
	ხარჯები	635,8	586,0	0,0	586,0	689,600	73,600	616,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2779,1	5368,5	5124,7	243,8	5125,685	5062,685	63,000
03 01	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვა	726,0	4069,5	4019,3	50,2	2319,230	2309,230	10,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	726,0	4069,5	4019,3	50,2	2319,230	2309,230	10,000
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1534,2	1098,6	439,6	659,0	1418,150	771,150	647,000
	ხარჯები	414,9	632,4	0,0	632,4	612,000	0,000	612,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1119,4	466,2	439,6	26,6	806,150	771,150	35,000
03 02 01	ბინათმშენებლობა	67,4	124,2	120,3	3,9	66,500	31,500	35,000
	ხარჯები	7,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60,4	124,2	120,3	3,9	66,500	31,500	35,000
03 02 02	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	696,8	105,0	62,9	42,0	74,600	74,600	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,000	0,000			0,000
	ხარჯები	148,1	25,0	0,0	25,0	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	548,7	80,0	62,9	17,1	74,600	74,600	0,000
03 02 03	კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა	345,8	586,0	0,0	586,0	605,000	0,000	605,000
	ხარჯები	255,4	586,0	0,0	586,0	605,000	0,000	605,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	90,5	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
03 02 04	ქალაქ სენაკში წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო დსამუშაოები	258,2	30,7	15,4	15,3	0,000	0,000	0,000
	ხარჯები	0,0	15,3	0,0	15,3	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	258,2	15,4	15,4	0,0	0,000	0,000	0,000
03 02 05	უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია	4,4	6,2	0,0	6,2	7,000	0,000	7,000
	ხარჯები	4,4	6,2	0,0	6,2	7,000	0,000	7,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 02 06	სარეკლამო ბილბორდების მოწყობა	0,0	4,0	0,0	4,0	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	4,0	0,0	4,0	0,000	0,000	0,000
03 02 07	წყალსანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცის ღონისძიებები	161,6	201,6	199,9	1,7	665,050	665,050	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	161,6	201,6	199,9	1,7	665,050	665,050	0,000
	ძირითადი აქტივები	161,593	201,576	199,876	1,700	665,050	665,050	0,000
03 02 08	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	0,0	41,1	41,1	0,0	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	41,1	41,1	0,0	0,000	0,000	0,000
03 03	მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზები	4,7	16,0	0,0	16,0	0,000	0,000	0,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,000	0,0			0,000
	ხარჯები	4,7	16,0	0,0	16,0	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	563,0	665,8	665,8	0,0	662,305	662,305	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	563,0	665,8	665,8	0,0	662,305	662,305	0,000
03 05	ვეტერინარიის ხარჯები	0,0	4,0	0,0	4,0	4,000	0,000	4,000
	ხარჯები	0,0	4,0	0,0	4,0	4,000	0,000	4,000
03 06	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები	276,1	167,1	0,0	167,1	18,000	0,000	18,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	276,1	167,1	0,0	167,1	18,000	0,000	18,000
03 08	სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია	315,5	41,1	41,1	0,0	1320,000	1320,000	0,000
	ხარჯები	220,9	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	94,6	41,1	41,1	0,0	1320,000	1320,000	0,000
04 00	განათლება	690,7	730,2	0,0	730,2	794,440	73,600	720,840
	ხარჯები	653,3	670,2	0,0	670,2	794,440	73,600	720,840
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37,4	60,0	0,0	60,0	0,000	0,000	0,000
04 01	სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა	577,1	650,6	0,0	650,6	687,440	73,600	613,840
	ხარჯები	577,1	590,6	0,0	590,6	687,440	73,600	613,840
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	60,0	0,0	60,0	0,000	0,000	0,000
04 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	41,4	8,2	0,0	8,2	37,000	0,000	37,000
	ხარჯები	4,0	8,2	0,0	8,2	37,000	0,000	37,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37,4	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
04 03	მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლისგარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა	72,2	71,4	0,0	71,4	70,000	0,000	70,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,000	0,0			0,000
	ხარჯები	72,2	71,4	0,0	71,4	70,000	0,000	70,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	943,9	1143,8	137,5	1006,3	1004,000	0,000	1004,000
	ხარჯები	865,9	919,2	0,0	919,2	991,000	0,000	991,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	78,0	224,6	137,5	87,1	13,000	0,000	13,000
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	363,4	545,1	137,5	407,6	362,000	0,000	362,000
	ხარჯები	285,3	343,5	0,0	343,5	362,000	0,000	362,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	78,0	201,6	137,5	64,1	0,000	0,000	0,000
05 01 01	სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა	311,4	253,5	0,0	253,5	252,000	0,000	252,000
	ხარჯები	285,3	253,5	0,0	253,5	252,000	0,000	252,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26,1	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
05 01 02	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა	0,0	90,0	0,0	90,0	110,000	0,000	110,000
	ხარჯები	0,0	90,0	0,0	90,0	110,000	0,000	110,000
05 01 03	ხელოვნურსაფარი მინი სპორტული მოედნების მოწყობა და არსებული მოედნების რეაბილიტაცია; სპორტული დარბაზის კეთილმოწყობა	51,9	201,6	137,5	64,1	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51,9	201,6	137,5	64,1	0,000	0,000	0,000
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	509,0	533,4	0,0	533,4	559,000	0,000	559,000
	ხარჯები	509,0	514,9	0,0	514,9	559,000	0,000	559,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	18,5	0,0	18,5	0,000	0,000	0,000
05 02 01	კულტურული ღონისძიებების პროგრამა	292,6	292,0	0,0	292,0	292,000	0,000	292,000
	ხარჯები	292,6	292,0	0,0	292,0	292,000	0,000	292,000
05 02 02	სამუსიკო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა	80,0	80,0	0,0	80,0	80,000	0,000	80,000
	ხარჯები	80,0	80,0	0,0	80,0	80,000	0,000	80,000
05 02 03	საბავშვო სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა	32,9	32,9	0,0	32,9	33,000	0,000	33,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,000	0,0			0,000
	ხარჯები	32,9	32,9	0,0	32,9	33,000	0,000	33,000
05 02 04	ბიბლიოთეკები	0,0	18,5	0,0	18,5	0,000	0,000	0,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	18,5	0,0	18,5	0,000	0,000	0,000
05 02 05	თეატრალური კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა	103,5	110,0	0,0	110,0	154,000	0,000	154,000
	ხარჯები	103,5	110,0	0,0	110,0	154,000	0,000	154,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	11,0	8,3	0,0	8,3	10,000	0,000	10,000
	ხარჯები	11,0	8,3	0,0	8,3	10,000	0,000	10,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
05 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	60,6	57,0	0,0	57,0	73,000	0,000	73,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,000	0,0			0,000
	ხარჯები	60,6	52,5	0,0	52,5	60,000	0,000	60,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	4,5	0,0	4,5	13,000	0,000	13,000
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	379,3	705,3	163,6	541,7	578,000	0,000	578,000
	ხარჯები	379,3	705,3	163,6	541,7	578,000	0,000	578,000
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	93,0	93,0	0,0	93,0	94,000	0,000	94,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,000	0,0			0,000
	ხარჯები	93,0	93,0	0,0	93,0	94,000	0,000	94,000
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	286,3	612,3	163,6	448,7	484,000	0,000	484,000
	ხარჯები	286,3	612,3	163,6	448,7	484,000	0,000	484,000
06 02 01	მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა	120,3	148,0	0,0	148,0	148,000	0,000	148,000
	ხარჯები	120,3	148,0	0,0	148,0	148,000	0,000	148,000
	შრომის ანაზღაურება	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
06 02 02	შობადობის წახალისების პროგრამა	3,2	3,8	0,0	3,8	8,000	0,000	8,000
	ხარჯები	3,2	3,8	0,0	3,8	8,000	0,000	8,000
06 02 03	შეჭირვებულ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა დახმარება	125,4	180,4	0,0	180,4	162,400	0,000	162,400
	ხარჯები	125,4	180,4	0,0	180,4	162,400	0,000	162,400
06 02 04	კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება	10,8	11,9	0,0	11,9	10,000	0,000	10,000
	ხარჯები	10,8	11,9	0,0	11,9	10,000	0,000	10,000
06 02 05	სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა	20,3	37,8	0,0	37,8	44,600	0,000	44,600
	ხარჯები	20,3	37,8	0,0	37,8	44,600	0,000	44,600
06 02 06	ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა	6,4	11,5	0,0	11,5	15,000	0,000	15,000
	ხარჯები	6,4	11,5	0,0	11,5	15,000	0,000	15,000
06 02 07	სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა	0,0	0,0	0,0	0,0	16,000	0,000	16,000
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	16,000	0,000	16,000
06 02 08	ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა	0,0	55,3	0,0	55,3	80,000	0,000	80,000
	ხარჯები	0,0	55,3	0,0	55,3	80,000	0,000	80,000

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ზურაბ ხაბურზანია